Итоги исполнения окружного бюджета за 3 квартал 2014 года
advertisement
ИНФОРМАЦИЯ по итогам исполнения окружного бюджета за 3 квартал 2014 года Управлением культуры Ненецкого автономного округа и государственными бюджетными учреждениями культуры Общее исполнение окружного бюджета за 3 квартал 2014 года составляет 91,6 %. Средняя заработная плата работников культуры по итогам девяти месяцев составила 51 678 рублей или 79,7 % от средней заработной платы по Ненецкому автономному округу. Итоги исполнения окружного бюджета за 3 квартал 2014 года Управлением культуры Ненецкого автономного округа: А) Бюджетная смета расходов на содержание по итогам 3 квартал 2014 года исполнена на 94,7 % по причине переноса отпусков государственных служащих на IV квартал и, соответственно, невыплат материальной помощи и единовременного пособия в запланированном периоде. Также ввиду позднего поступления счетовфактур от поставщиков товаров (услуг). Б) ГП НАО «Развитие государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа». Освоение 15 % по причине изменения сроков проведения образовательного курса по сохранению объектов культурного наследия (перенесен на IV квартал 2014 года), а также подбора курса повышения квалификации в отчетном периоде по стоимости меньше запланированного в программе. В) Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа». Процент исполнения – 69,4 %. Все запланированные мероприятия в рамках данной подпрограммы выполнены, экономия по результатам проведения конкурсных процедур. Г) Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного округа. Процент исполнения – 40,5 %. По результатам торгов на определение границ территорий и разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия «Могила врача «Королева А.А.» и «Здание Администрации» Государственный контракт заключен 15 мая 2014 года с АНО «Центр исследований и разработок». Срок исполнения контракта 15 ноября 2014 года. Итоги исполнения окружного бюджета за 3 квартал 2014 года государственными бюджетными учреждениями культуры, подведомственными Управлению культуры Ненецкого автономного округа ГБУК «Культурно-деловой центр НАО» А) Субсидия на выполнение государственного задания освоена на 99,8 %. Экономия образовалась по расходам на проживание штатных сотрудников. Б) Субсидия на приобретение основных средств. Освоение составляет 99,2%. Экономия образовалась в связи с поздним поступлением документов для оплаты. В) Субсидия на обследование технического состояния основных несущих и ограждающих конструкций зданий. Процент исполнения – 98,5 %. Экономия образовалась в связи с проведением аукционных процедур. Остаток возвращен в доход бюджета. Г) Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа». Процент исполнения – 91,1 % Экономия произошла по ряду мероприятий по итогам проведения конкурсных процедур, а также уменьшения количества участников относительного планового назначения. Д) Подпрограмма «Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого автономного округа». Процент исполнения -78,4 %. По мероприятию п. 4.4. Капитальный ремонт цокольного этажа в осях 7-14 Культурно-делового центра «Арктика» по итогам 9 месяцев образовалась экономия по результатам конкурсных процедур. Данная экономия будет распределена на оснащение основными средствами отремонтированного помещения и разработку ПСД для оставшегося участка работ путем внесения изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Культура». Е) Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики». Освоение 95,4 %. Экономия по причине уменьшения затрат на проживание и проезд участников относительно планируемых назначений. Ж) Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы». Освоение 97,3 %. Экономия в связи с тем, что расходы на проезд и проживание иногородних участников в гостинице, изготовление сувениров составили сумму меньше запланированной. Данный остаток возвращен в доход бюджета. ГБУК «Этнокультурный центр НАО» А) Субсидия на выполнение государственного задания. Исполнение составляет 100 %. Б) Субсидия на приобретение основных средств. Исполнение 99,1 %. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур. Б) Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа», исполнение 74,7 %. Экономия произошла по ряду мероприятий по итогам проведения конкурсных процедур, а также из-за переноса мероприятия организаторами на 4 квартал 2014 года. В) Подпрограмма «Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого автономного округа». Исполнение 74,3 %. Неосвоение в связи с поздним поступлением документов для оплаты. Остаток будет израсходован в 4 квартале. Г) Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики в Ненецком автономном округе в 2014 - 2016 годах». Исполнение 88,8 %. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур. Д) Подпрограмма «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 20142016 годы». Процент исполнения 86,8 %. Неосвоение по мероприятию «Проведение мероприятий, имеющих социально значимую направленность, среди национальных общественных объединений, участников Клуба земляков Ненецкого автономного округа» по причине переноса поездки участников Клуба земляков НАО в д. Тошвиска на октябрь 2014 года. ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» А) Субсидия на выполнение государственного задания. Исполнение составляет 99,3 % . Остаток неиспользованной субсидии образовался в связи с переносом командировок с сентября на октябрь, а также в связи с включением регрессивной шкалы по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Б) Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа». Исполнение – 91,8 %. Экономия образовалась в связи с меньшей стоимостью приобретаемых основных средств от запланированной, а также в связи с покупкой билета для специалиста Федерального центра по спецтарифу, также уменьшению стоимости питания участников семинара. В) Подпрограмма «Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого автономного округа». Исполнение 100 %. Г) Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы». Освоение 99,7 %. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур. Д) Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы». Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2014 года. ГБУК Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» А) Субсидия на выполнение государственного задания – 99,9 % от плана. Экономия по коммунальным платежам. Б) Субсидия на проведение текущего и капитального ремонта. Процент исполнения – 83,6 %. В рамках мероприятия выполнены работы по ремонту системы отопления в административных зданиях музея по адресу: ул. Тыко Вылко, д. 4 и ул. Красная, д. 8-Б. Возникшую, экономию в размере 634003,16 рублей после внесения изменений в ГП НАО «Культура» на 2014 год планируется направить на ремонт здания мастерской, закрепленного за учреждением по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Красная, д.8Б. В) Подпрограмма «Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого автономного округа». Исполнение 75,9 %. Фактический расход по мероприятию «Подготовка материально-технической базы для создания школы Юного экскурсовода» по договору на приобретение макета поселения Пустозерск 20 в. запланирован в 4 квартале 2014 г. по причине длительности исполнения договоров на поставку товаров. Г) Субсидия в рамках подпрограммы «Создание музейно-туристического комплекса «Пустозерье». Процент выполнения – 58,4 %. В июле 2014 года внесены изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа «Культура» в части перераспределения бюджетных ассигнований на реализации мероприятия по ремонту и реставрации объектов культурного наследия для проведения первого этапа ремонтно-реставрационных работ по объекту «Преображенская церковь», в связи с чем реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2014 года. Д) Субсидия в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа». Процент выполнения – 92,5 %. Экономия образовалась по мероприятиям: «Праздник «День Пустозерска» связанная с уменьшением затрат на транспортные расходы, экономия будет возвращена учредителю в 4 квартале 2014 года. Мероприятие «Установка мемориала пустозерцам-участникам Великой Отечественной войны» перенесено на 4 квартал 2014 г. по причине длительности регистрации установленного мемориала на территории бывшего поселения Пустозерск. Е) Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики». Освоение 78,4 %. Экономия по мероприятию Волонтерский эколого-кваеведческий лагерь «Пустозерск» по причине уменьшения командировочных расходов из-за сокращения количества дней командирования сотрудников на территорию бывшего поселения Пустозерск. Экономия возвращена учредителю. Ж) Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Ненецкого автономного округа». Процент выполнения - 80,4 %. Экономия связана с уменьшением затрат по прочим выплатам (командировочным расходам) и по приобретению горючесмазочных материалов для организации поездок по населенным пунктам округа, возвращена в бюджет. ГБУК «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова» А) Субсидия на выполнение государственного задания. Исполнение 93,6 %. Остаток средств на оплату отпускных по причине изменения сроков отпусков. Также остаток средств на оплату страховых взносов в связи с действием регрессивной ставки по уплате страховых взносов. Б) Субсидия на финансовое обеспечение содержания недвижимого имущества по ул. Ленина, д. 19, предназначенного для регионального филиала Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина». Процент исполнения-61,8 %. Сумма не использована в связи с тем, что оплата за содержание имущества, электроэнергию, водоснабжения за сентябрь будет произведены после поступления счетов – фактур и актов выполненных работ. В) Субсидия на приобретение основных средств. Освоение составляет 22,2%. Заключен государственный контракт № 5 от 23.04.2014г. на поставку оборудования. Срок исполнения контракта – сентябрь 2014 года. Оплата будет произведена по факту поставки товара. Г) Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа» исполнена на 79,9%. Экономия произошла по ряду мероприятий по итогам проведения конкурсных процедур. Д) Подпрограмма «Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого автономного округа». Процент исполнения- 0 %. По данному мероприятию заключен государственный контракт, и оплата будет произведена по факту поставки товара и исполнению условий контракта. Е) Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы». Процент исполнения – 100%. Итоги исполнения окружного бюджета за 3 квартал 2014 года муниципальными образованиями в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» исполнение составит 71,6 %. Экономия произошла в связи с тем, что счета на оплату по заключенным договорам будут выставлены в 4 квартале 2014 года. Администрация МО «Муниципальный район «Заполярный район». Исполнение -77,8 %. Экономия произошла в виду того, что строительные работы ведутся с опозданием сроков, данные запланированные денежные средства будут освоены в 4 квартале 2014 года. Субсидия бюджету муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на проведение капитального ремонта дома культуры д. Андег. Освоение 0 %. Работы по капитальному ремонту ведутся с опозданием сроков, установленных муниципальным контрактом. Субсидия бюджету муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа на проведение капитального ремонта дома культуры п. Каратайка. Освоение 0 %. Работы по капитальному ремонту ведутся с опозданием сроков, установленных муниципальным контрактом.
