Приложение 9 к ТФД
advertisement
СК-12.01.02 ПРИЛОЖЕНИЕ №9 к договору №___________ от ____________ Филиал «Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-ННГ» г. Муравленко Стандарт на процесс Пропускной и внутриобъектовый режимы Сведения о стандарте 1 РАЗРАБОТАН управлением по режиму и защите информации. 2 ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА начальник управления по режиму и защите информации. 3 Данный документ разработан в соответствии с Планом стандартизации на 2012 год. 4 ВЕРСИЯ 2.0 ВВЕДЕН № 469/1-П от 30.12.2009. ВЗАМЕН П-12.03.01-2009-1.0, утвержденного приказом 5 ОТМЕНЕН __.__.20__. (должность, ФИО) (подпись) Введение Данный Стандарт разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть» и является внутренним нормативно-методическим документом Филиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-ННГ». Настоящий стандарт относится к группе бизнес-процессов «12.01 Управление рисками намеренного причинения ущерба» категории «12 Безопасность», разработан и определяет порядок организации пропускного и внутриобъектового режимов. Дата печати 27.04.2012 12:00:57 1 СК-12.01.02 Содержание Область применения .................................................................................................... 3 Нормативные ссылки ................................................................................................... 3 Термины и сокращения ................................................................................................ 3 Общие положения ......................................................................................................... 4 Пропускной режим ........................................................................................................ 5 5.1 Основные положения ................................................................................................ 5 5.2 Виды пропусков и их назначение ............................................................................. 8 5.3 Порядок подачи заявок, оформления, выдачи, возврата и изъятия электронных и личных бумажных пропусков ........................................................ 11 5.4 Транспортные пропуска (пропуска для транспортных средств) и списочные пропуска временного срока действия.................................................................... 15 5.5 Служебные удостоверения..................................................................................... 15 5.6 Порядок пропуска работников и посетителей на Объекты и Месторождения .... 16 5.7 Порядок пропуска транспортных средств .............................................................. 18 5.8 Порядок вывоза (ввоза), выноса (вноса) ТМЦ....................................................... 19 5.9 Допуск через КПП Месторождений рыбаков, охотников, сборщиков дикоросов и иных лиц ............................................................................................................... 20 6 Внутриобъектовый режим ......................................................................................... 21 6.1 Основные положения .............................................................................................. 21 6.2 Режим в административно-бытовых корпусах (АБК) ............................................ 22 6.3 Режим на территории Месторождений и производственных Объектов............... 23 7 Перечень запрещенных к перемещению на Месторождениях и Объектах веществ и предметов.................................................................................................. 23 8 Права и обязанности сотрудников охраны, работников Филиала, Подрядчика, посетителей и иных лиц по соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов .................................................................................... 24 9 Ответственность ......................................................................................................... 27 Приложение 1 Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД) .......................................................................................................... 29 Приложение 2 Схема процесса подачи заявок, оформления, выдачи и возврата пропусков ................................................................................................... 30 Приложение 3 ОБРАЗЦЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОПУСКОВ И УДОСТОВЕРЕНИЙ ......... 31 Приложение 4 ПАМЯТКА ................................................................................................... 42 1 2 3 4 5 Шаблоны, обеспечивающие реализацию настоящего Стандарта Содержание файла Заявка на оформление пропуска на людей Заявка на оформление пропуска на транспортные средства Согласие на обработку персональных данных подрядчика Согласие на обработку персональных данных посетителя Заявка на оформление пропуска на личный автотранспорт Образцы актов Образцы журналов Дата печати 27.04.2012 12:00:57 Обозначение Ш-12.01.02-01 Ш-12.01.02-02 Ш-12.01.02-03 Ш-12.01.02-04 Ш-12.01.02-05 Ш-12.01.02-06 Ш-12.01.02-07 2 СК-12.01.02 1 Область применения 1.1 Настоящий Стандарт разработан с учетом требований стандарта Компании СК-12.01.02 «Пропускной и внутриобъектовый режимы» и приказа ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99 «Об утверждении нормативных документов по организации охраны объектов ОАО «Газпром», оснащению их инженерными и техническими средствами. 1.2 Стандарт устанавливает пропускной и внутриобъектовый режимы, а также определяет порядок их организации и осуществления. 1.3 Положения настоящего Стандарта подлежат соблюдению в Филиале и его структурных подразделениях с момента введения его в действие. 2 Нормативные ссылки1 Стандарт Компании СК-12.01.02 «Пропускной и внутриобъектовый режимы». М-12.02.02-01 Инструкция по конфиденциальному делопроизводству. Распоряжение генерального директора Филиала № 24-12/4дсп от 09.02.2010 «О предоставлении своевременной информации о прибытии иностранных граждан». 3 Термины и сокращения В стандарте используются термины и сокращения, определенные в каталоге КТ-004, а также следующие локальные термины и сокращения: АБК: административно-бытовой корпус Филиала. ДЗО: дочерние, зависимые общества ОАО «Газпром нефть», независимо от организационно-правовой формы. ДЧ: дежурная часть отдела по режиму и охране управления по режиму и защите информации. КПП: контрольно-пропускной пункт охраны при входе (въезде), выходе (выезде) на территорию (с территории) охраняемого Объекта или Месторождения. Инженерно-технические средства охраны (ИТСО): устройства, входящие в состав систем контроля и управления доступом (СКУД), охранной, тревожной сигнализации, охранного телевидения, освещения, оповещения и других систем, предназначенных для охраны объекта. Компания: ОАО «Газпром нефть». ЛНА: локальные нормативные акты. Месторождение: месторождение нефти или газа, где Филиал осуществляет свою хозяйственную деятельность. Общество: ОАО «Газпромнефть-ННГ». Объект(ы): отдельное сооружение, строение, помещение Филиала либо их комплекс, включая вахтовые поселки, административно-бытовые корпуса, КПП (а также территория перед КПП, на которой осуществляется осмотр и проверка), и иные здания, кустовая площадка, опасный производственный объект, участок местности или совокупность участков местности, объединенных общей территорией или функциональными признаками, на которых Филиал осуществляет свою хозяйственную деятельность. ОПО: опасный производственный объект. Оператор: юридическое лицо (Филиал), организующее и (или) осуществляющее 1 Примечание – при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие документов, приведенных в разделе «Нормативные ссылки» и «Библиография». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку Дата печати 27.04.2012 12:00:57 3 СК-12.01.02 обработку персональных данных, а также определяющее цели и содержание обработки персональных данных. ОРиО: отдел по режиму и охране управления по режиму и защите информации. Подрядчики: юридические лица (включая ДЗО) или индивидуальные предприниматели, заключившие с Филиалом договоры на реализацию товаров (работ, услуг), и привлекаемые ими субподрядные организации, в том числе индивидуальные предприниматели. Посетитель: лицо, допускаемое на Объект или Месторождение по необходимости, связанной с его работой или личной необходимостью. Сотрудник охраны: работник УРЗИ, охранной организации или отдела вневедомственной охраны территориального органа внутренних дел (далее – ОВО), оказывающей услуги по договору. Товарно-материальные ценности (ТМЦ): техника, аппаратура, оборудование, механизмы, изделия, материалы, горюче-смазочные материалы (ГСМ) и другие предметы и вещества, представляющие ценность в денежном эквиваленте. Товарно-транспортная накладная, транспортная накладная (ТТН): основной документ, сопровождающий груз, предназначенный для учета движения товарноматериальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом. Транспортное средство (ТС): автотранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, а также прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации, трактора, гусеничная техника, другие самоходные и иные машины. УРЗИ: управление по режиму и защите информации Филиала. 4 Общие положения 4.1 Настоящий Стандарт устанавливает единую совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) людей, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) ТМЦ на территорию (с территории), а также устанавливает порядок доступа и пребывания работников, посетителей и иных лиц на Объектах и Месторождениях. Нормы пропускного и внутриобъектового режимов также содержатся в иных ЛНА Филиала и совместно согласованных/утвержденных с юридическими и физическими лицами в документах, принятых в соответствии с настоящим Стандартом. 4.2 Стандарт является внутренним нормативным документом Филиала, и действует на всех Месторождениях и Объектах. 4.3 Задачами процесса являются: - обеспечение безопасности работников Филиала и Подрядчиков, посетителей и иных лиц, находящихся на территории Филиала, в том числе обеспечение антитеррористической защищенности Объектов; - соблюдение действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности; обеспечение порядка, исключающего перемещение посторонних лиц и транспортных средств на Месторождениях и Объектах, в первую очередь, на ОПО (объекты сбора и подготовки нефти и газа, склады горюче-смазочных материалов и др.); - поддержание порядка при входе (выходе), а также въезде (выезде) на территории Месторождений и Объектов; - предотвращение незаконного выноса (вывоза) с территории Объектов и Месторождений ТМЦ, недопущение вноса (ввоза) на Месторождение и Объект веществ и предметов, запрещенных к перемещению, и других предметов и веществ, которые могут способствовать разрушению инфраструктуры и - Дата печати 27.04.2012 12:00:57 4 СК-12.01.02 - нарушению технологического процесса на Объектах; обеспечение сохранности Объектов, служебной документации и ТМЦ; - организация и обеспечение сохранности работниками Филиала и Подрядчиками государственной и коммерческой тайны при выполнении ими функциональных обязанностей и работ; - обеспечение установленного порядка поведения на Месторождениях и Объектах работников Филиала, Подрядчиков и посетителей; - определение порядка и правил движения транспортных средств и перемещения ТМЦ на Месторождениях и Объектах. 4.4 С учетом специфических особенностей, конкретной обстановки, организационной структуры подразделения Филиала и масштаба решаемых задач руководителями структурных подразделений Филиала по согласованию с УРЗИ в данных подразделениях могут разрабатываться внутренние инструкции по организации пропускного и внутриобъектового режимов, требования которых не должны противоречить настоящему Стандарту. 4.5 Обязанность по разработке/поддержанию в актуальном состоянии Стандарта и других ЛНА Филиала по пропускному и внутриобъектовому режимам, контроль за осуществлением пропускного и внутриобъектового режимов возлагается на УРЗИ, а обязанность по установлению этих режимов на Объектах и Месторождениях – на руководителей соответствующих структурных подразделений Филиала. 4.6 Стандарт является приложением к договорам на оказание услуг по охране Объектов и Месторождений, а также может являться приложением к другим договорам финансово-хозяйственной деятельности. Для выполнения требований Стандарта его копия, а также иные ЛНА, касающиеся обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов Компании и Филиала, предоставляются Подрядчику. 4.7 Организация ознакомления Подрядчиков и посетителей с требованиями Стандарта (в части касающейся) возлагается на работников Филиала, ответственных за проведение работ (кураторов) и/или организующих доступ, посещение, подготовивших или согласовавших заявку на допуск работников Подрядчика и посетителей. 4.8 Стандарт распространяется только на штатные ситуации. Действия работников Филиала, Подрядчиков, посетителей, сотрудников охраны в чрезвычайных ситуациях регламентируются отдельными инструкциями или определяются УРЗИ. При этом генеральным директором Филиала, заместителем генерального директора по безопасности Филиала, начальником УРЗИ, начальником ОРиО, начальником дежурной части ОРиО в силу служебной необходимости может быть дано устное указание сотрудникам охраны на передвижение людей, автотранспорта и перемещение ТМЦ на любом Объекте и Месторождении. 5 Пропускной режим 5.1 Основные положения 5.1.1 Пропускной режим – совокупность мероприятий и правил, регламентирующих порядок входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств на Месторождениях и Объектах и порядок перемещения ТМЦ. 5.1.2 Установление предусматривает: пропускного режима на Месторождениях и Объектах - организацию охраны территорий Месторождений и Объектов; - организацию КПП или постов с функциями КПП на охраняемой территории; - создание охраняемого периметра территорий Объектов (локальных зон) и его оснащение необходимыми ИТСО в соответствии с требованиями ЛНА Компании и Дата печати 27.04.2012 12:00:57 5 СК-12.01.02 Филиала; определение категорий лиц, имеющих право входа на Объекты; - введение системы постоянных, временных, материальных пропусков, определение порядка их учета, выдачи, замены, перерегистрации, возврата, аннулирования и уничтожения; - установление разграничения доступа, выдачу электронных пропусков и других идентификаторов личности, дающих их обладателю право прохода на Объекты и Месторождения; - определение перечня должностных лиц, имеющих право давать и согласовывать заявки и разрешение на оформление и выдачу пропуска; - определение перечня должностных лиц, имеющих право подписи материальных пропусков, иных сопроводительных документов на перемещение ТМЦ; определение перечня предметов и веществ, запрещенных к перемещению на Объектах и Месторождениях. - 5.1.3 Вход (выход) людей, въезд (выезд) транспортных средств, ввоз (вывоз) ТМЦ на Объекты и Месторождения (с Объектов и Месторождений) осуществляется через КПП, за исключением тех мест, где КПП отсутствует. Движение автотранспорта по территории Месторождений должно осуществляться только по внутрипромысловым дорогам. Кустовые площадки, въезд на которые возможен беспрепятственно с федеральной дороги Сургут – Салехард, должны быть оборудованы шлагбаумами или распашными воротами. Контроль над их техническим состоянием и своевременным закрытием возлагается на ответственных из числа работников цехов добычи нефти и газа, определенных руководителями этих цехов. 5.1.4 Допуск лиц на Объекты и Месторождения, проезд транспортных средств осуществляется при наличии пропуска установленного образца. Пропуска для прохода (проезда) на Объекты и Месторождения предъявляются при наличии КПП сотруднику охраны, или иному должностному лицу в местах, где КПП отсутствует. 5.1.5 Документами, удостоверяющим личность работников, посетителей, и иных лиц для их допуска (прохода и проезда) на Объекты и Месторождения для граждан Российской Федерации являются: - паспорт гражданина Российской Федерации; - заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; - паспорт гражданина СССР образца 1974 года в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; - водительское удостоверение; - военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); - служебное удостоверение для работников государственных органов и служб; - свидетельство о рождении; - пропуск или удостоверение установленного образца. Для доступа в АБК действительны пропуска работников ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Газпромнефть-ННГ» при согласовании с принимающей стороной. Для доступа через КПП Суторминского месторождения действительны пропуска ОАО «Холдинг "СИБУР"», его дочерних и зависимых обществ (ООО «НГПК», МГПЗ и др.), удостоверений охранников ООО ЧОО «Кордон» (Приложение 3); для доступа через КПП Вынгаяхинского месторождения и на Муравленковское месторождение, Сеноманский газовый промысел действительны личные пропуска ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и документы сотрудников межрегионального управления охраны ОАО «Газпром» (Приложение 3); Дата печати 27.04.2012 12:00:57 6 СК-12.01.02 - удостоверение частного охранника; - абонемент на посещение (только для спортивных, оздоровительных объектов Филиала). Для иностранных граждан такими документами являются: физкультурных, - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; либо: - свидетельство о разрешении на работу иностранного гражданина на территории Российской Федерации. 5.1.6 Коренные жители и их родственники допускаются на территории традиционного природопользования, расположенные на месторождениях или в непосредственной близости от Объектов, по спискам или списочным пропускам, представленным в УРЗИ соответствующим структурным подразделением Филиала по работе с коренным населением или по документам, удостоверяющим личность. 5.1.7 Беспрепятственно (без осмотра) пропускаются через КПП и на все Объекты и Месторождения: - - полномочные представители Президента Российской Федерации в Федеральном округе, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, сотрудники Администрации Президента Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСО России на любом виде транспорта с уведомлением УРЗИ; Председатель Совета директоров, Председатель Правления, их заместители, члены Правления, руководства Аппарата Правления ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» на любом виде транспорта с уведомлением УРЗИ; - генеральный директор Филиала, его заместители и следующие с ними лица на любом виде транспорта; - начальник УРЗИ, работники отдела экономической безопасности УРЗИ, начальник ОРиО, начальник ДЧ, старший инспектор ОРиО, главные специалисты УРЗИ на любом виде транспорта; - старшие инспектора тревожных групп и инспектора тревожных групп ДЧ на служебном автотранспорте, за исключением проезда к объектам управления материально-технического обеспечения Филиала; - расчеты пожарных и аварийных машин на служебном автотранспорте для ликвидации пожаров, аварий и других стихийных бедствий; работники скорой медицинской помощи на служебном автотранспорте при вызове на объект; сотрудники правоохранительных и других контролирующих органов при исполнении служебных (должностных) обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством РФ; - - сотрудники управления охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - сотрудники отдела внутреннего аудита; - члены постоянно действующей комиссии по производственному контролю и охране труда; другие лица и автотранспорт с разрешения генерального директора Филиала или заместителя генерального директора Филиала по безопасности. О вызове машины скорой медицинской помощи, аварийных бригад и пожарных команд - Дата печати 27.04.2012 12:00:57 7 СК-12.01.02 руководитель Объекта, на который выезжает указанный автотранспорт, обязан поставить в известность ОРиО и сотрудников охраны на КПП. Сотрудники охраны, получившие указанную информацию из любых источников, должны незамедлительно сообщить ее в ДЧ. Осмотр автомобилей скорой медицинской помощи при выезде с больными (пострадавшими) не производится, на КПП отмечается количество вывезенных больных (пострадавших) с указанием, по возможности, сопровождающего медицинского персонала. 5.1.8 Допуск через КПП Филиала работников и автотранспорт сторонних организаций (юридических лиц) и физических лиц, следующих через КПП Филиала транзитом для производства работ исключительно на своих внутренних объектах (ОАО «Тюменьэнерго», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ОАО «Холдинг "СИБУР"», его дочерних и зависимых обществ (ООО «Ноябрьский газоперерабатывающий комплекс» и других)), осуществляется по пропускам, оформляемым при представлении указанными юридическими и физическими лицами документов, подтверждающих необходимость выдачи пропуска, по возможности, с согласованием структурного подразделения Филиала, или иных лиц по направлению деятельности указанных юридических и физических лиц (администрации муниципального образования г. Муравленко и другие). Также такой допуск может предусматриваться отдельными совместно согласованными с юридическими и физическими лицами документами (соглашениями, инструкциями, положениями и т.п.), в т.ч. по пропускам, выдаваемым самими юридическими или физическими лицами. Юридические и физические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Филиала или рядом с этой территорией, и не связанные договорными обязательствами с Филиалом или его подрядчиками, должны также пройти процедуру согласования пропуска, определяемую локальными нормативными актами Филиала. 5.2 Виды пропусков и их назначение 5.2.1 Пропуска для прохода (проезда) на территорию (с территории) Объекта или Месторождения, вывоза (ввоза) ТМЦ подразделяются: по срокам действия: на постоянные и временные; по назначению: на личные, материальные, транспортные, пропуска рыбакаохотника; по материальному носителю: на электронные, бумажные и списочные. 5.2.2 Все пропуска (за исключением пропусков ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Газпромнефть-ННГ», ООО «Газпром Добыча Ноябрьск», ОАО «Холдинг «СИБУР» и его дочерних и зависимых обществ, и других, определенных иными ЛНА Филиала, инструкциями или соглашениями) оформляются в отделе по режиму и охране (бюро пропусков) в соответствие с заявками установленной формы (Ш-12.01.02-01 и Ш-12.01.02-02), подписываются начальником отдела по режиму и охране или его заместителем, заверяются оттиском штампа «Для пропусков» или «Управление по режиму и защите информации» и выдаются под роспись пользователям пропусков, их руководителям или лицам, ответственным за выдачу пропусков в структурном подразделении Филиала или у Подрядчика. Заявки на оформление пропусков не подлежат регистрации, предусмотренной соответствующими нормативно-методическими документами, регламентирующими данный процесс. В случае несоответствия заявки требованиям установленной формы, недостаточности данных, отсутствия установленных сносок в заявке и/или обоснования для выдачи пропуска, УРЗИ может затребовать дополнительную информацию или отказать в рассмотрении заявки. 5.2.3 Для доступа людей и автотранспорта на Месторождения и Объекты дополнительно согласовываются заявки на людей и автотранспорт в следующих структурных подразделениях: В управлении транспортного обеспечения и дорожного обслуживания Филиала: - для доступа на Меретояхинское месторождение через КПП ООО «Роснефть- Дата печати 27.04.2012 12:00:57 8 СК-12.01.02 Пурнефтегаз». В отделе по защите государственной тайны ОАО «Газпромнефть-ННГ» и в секторе по защите информации управления по режиму и защите информации Филиала: - для доступа с фото-, кино-, видео- и аудиоаппаратурой, портативными компьютерами (ноутбуками), иными средствами снятия информации с технических каналов связи (с указанием их модели и номера), за исключением мобильных телефонов и флэш-карт. В отделе по защите государственной тайны ОАО «Газпромнефть-ННГ»: - для осуществления доступа иностранным гражданам и работникам иностранных компаний, предприятий и организаций, при заблаговременном представлении ксерокопий их паспортов (на специалистов также требуется предоставление программы их пребывания). При этом максимальный срок действия пропуска для иностранных граждан составляет 3 месяца. В управлении по подготовке и сдаче нефти и газа (УПСНиГ) Филиала: - для доступа на центральные пункты сбора цехов подготовки и перекачки нефти (ЦПС ЦППН). В управлении социального обеспечения (административно-хозяйственном отделе) Филиала: - для доступа рабочих, строителей, уборщиц и других лиц в хозяйственные, подвальные и иные подсобные помещения в АБК. 5.2.4 Личные постоянные пропуска Филиала (электронные и бумажные) выдаются лицам, принятым на постоянную или временную на период отсутствия основного работника работу в Филиал или ДЗО, и рабочее место которых располагается на Объекте, а также иным лицам по согласованию с УРЗИ. 5.2.5 Временные пропуска оформляются на лиц, командированных (в т.ч. с Компании) или временно работающих на Объектах и Месторождениях на период проведения работ, как правило, на срок не более 1 года (до 31 декабря текущего года). По согласованию с УРЗИ такой срок может быть увеличен (например, на период действия договора). Также временные пропуска выдаются физическим лицам или организациям, не являющимися Подрядчиками Филиала, но которые (работники которых) осуществляют свою деятельность на Месторождениях или в непосредственной близости от них и следуют на работу транзитом через КПП Филиала. 5.2.6 Проезд транспортных средств на Объекты и Месторождения осуществляется по транспортным пропускам (в исключительных случаях – по списочным пропускам). Ответственность за их своевременное оформление и представление на согласование в ОРиО возлагается на руководителей подразделений Филиала, курирующих Подрядчика, и руководителей подрядных организаций. 5.2.7 Все выданные (оформленные) пропуска должны бережно храниться, и сдаваться, как правило, по месту их получения в связи с окончанием срока их действия (за исключением списочных пропусков), прекращением трудовых отношений с работодателем, изменением места работы или должности, либо в ОРиО должна предоставляться Подрядчиком копия акта об их уничтожении. Подрядчик должен сообщать в ОРиО в письменном виде обо всех работниках, уволенных с организации, об утерянных пропусках работников, об изменении персональных данных работников, а также об автотранспорте, который больше не привлекается Подрядчиком для выполнения работ/оказания услуг, в течение 3 суток с момента наступления указанных событий, с подтверждением полученной ОРиО информацией всеми возможными способами, для аннулирования соответствующих пропусков. Данные требования закрепляются в договорах с Подрядчиками. При увольнении работника Филиала обязанность по изъятию пропуска возлагается на руководителя структурного подразделения Филиала. При увольнении работника Подрядчика обязанность по изъятию пропуска возлагается на руководителя Подрядчика и начальника курирующего Дата печати 27.04.2012 12:00:57 9 СК-12.01.02 подразделения Филиала. Указанные лица несут персональную ответственность за изъятие и последующую сдачу недействительного пропуска в ОРиО. Обо всех утерянных, утративших силу и аннулированных пропусках сообщается сотрудникам охраны и на все КПП. 5.2.8 По согласованию с УРЗИ срок действия временного пропуска может быть продлен на определенное время. Подрядчик может инициировать централизованное продление пропусков за 2 месяца до окончания их срока действия. 5.2.9 На КПП должны иметься образцы всех видов действующих пропусков, оттисков печатей, штампов, а также подписей лиц, имеющих право подписывать пропуска. Такая документация должна храниться на КПП в недоступном для посторонних лиц месте. Дата печати 27.04.2012 12:00:57 10 СК-12.01.02 5.3 Порядок подачи заявок, оформления, выдачи, возврата и изъятия электронных и личных бумажных пропусков 5.3.1 Электронный пропуск (магнитная карта доступа) выдается для прохождения на Объекты, оборудованные СКУД. 5.3.2 Постоянный или временный пропуск на бумажном носителе (личный бумажный пропуск) выдается работникам Филиала и ДЗО, а также Подрядчиков, чьи рабочие места организованы на Объектах и Месторождениях, не оборудованных СКУД. 5.3.3 По отдельному согласованию с УРЗИ электронные и личные бумажные пропуска для работников сторонних организаций или Подрядчиков на календарный год оформляет служба безопасности (служба контроля, подразделение по режиму и защите информации) данной организации, которая самостоятельно осуществляет своевременную выдачу, замену, аннулирование и изъятие данных пропусков, и берет на себя полную ответственность за указанную работу. Постоянный и временный пропуск работников этих организаций с нанесенной на него информацией о его пользователе (фотография; фамилия, имя, отчество и т.д.), дает право доступа, нахождения и работы на Объектах и Месторождениях, где осуществляет свою деятельность данный работник. По согласованию с УРЗИ руководителям данных организаций могут быть выданы электронные пропуска Филиала. 5.3.4 Лица, имеющие просроченный временный пропуск, допускаются на объект в общем порядке, установленном для посетителей, при этом просроченный пропуск изымается сотрудниками охраны с составлением акта. Аналогично изымаются пропуска с составлением акта, при наличии признаков значительных повреждений или пропуска без заполнения необходимых реквизитов. 5.3.5 Бизнес-роли и их исполнители Таблица 1 Бизнес-роли Работник Подрядчик Руководитель структурного подразделения Служба безопасности Организационные единицы Работник Филиала организации и предприятия, осуществляющие работы/оказывающие услуги на договорной основе с Филиалом (в порядке исключения – на основании гарантийных писем или решений конкурсной комиссии), включая ДЗО, и привлекаемые ими субподрядные организации, а также физические лица, осуществляющие свою деятельность на основе хозяйственных договоров Начальник структурного подразделения Филиала либо лицо, исполняющее его обязанности Управление по режиму и защите информации 5.3.6 Схема процесса приведена в приложении 2. 5.3.7 Входы Таблица 2 Наименование входа 01. Проведение работ на Объекте и Месторождении 5.3.8 Тип Событие Выходы Дата печати 27.04.2012 12:00:57 11 СК-12.01.02 Таблица 3 Наименование выхода 01. Пропуск, сданный в Службу безопасности Подрядчику 5.3.9 Тип или Событие События начала и завершения процесса 5.3.9.1 События начала процесса: необходимость проведения работ на Объекте или месторождении Филиала. 5.3.9.2 События завершения процесса: пропуск сдан в службу безопасности. 5.3.10 Продолжительность процесса – до истечения срока действия пропуска или до увольнения работника. 5.3.11 Список операций и требования по их выполнению приведены в таблице 4. Таблица 4 Наименование операции, исполнитель, сроки 01 Формирование и согласование заявки Входы, выходы, требования Входы: 01. Проведение работ на Объекте и Месторождении – событие; Исполнитель: Выходы: Работник, Подрядчик, 02. Заявка на получение пропуска – документ; Руководитель структурного 03. Заявка на расширение уровня доступа и временных интервалов действия электронного пропуска – документ; подразделения 04. Документы, подтверждающие факт трудовых отношений с Филиалом – документы; 05. Письменные уведомления Подрядчиков об увольнении сотрудников или аннулировании их пропусков. Сроки: Для работников ДЗО и Подрядчиков Требования: за 2 месяца до начала работ, 06. Заявка оформляется в строгом соответствии с прилагаемой формой (Ш-12.01.02-01). Список работников составляется в алфавитном порядке, имена и отчества пишутся полностью; Для работника Филиала при устройстве на работу не более 1 07. Заявка на выдачу пропуска работнику Филиала оформляется на основании информации, подтверждающей факт р.д. с момента подписания трудовых отношений с Филиалом (справка из управления по работе с персоналом; список группы работников, трудового договора согласованный с управлением по работе с персоналом; организация доступа к базе данных по учету персонала); Для продления срока действия за 2 месяца до истечения срока 08. Заявка на выдачу пропусков работникам других организаций и предприятий, чьи места организованы на действия настоящего пропуска Объектах и Месторождениях, должна быть согласована с курирующим подразделением Филиала. В заявке подробно обосновывается необходимость нахождения на Объектах и Месторождениях, на которые необходим допуск работников, с указанием номера и срока действия договора (или иного документа, подтверждающего законность трудовой деятельности), по которому производятся работы. 09. В случае если электронный пропуск имеется, и есть необходимость расширения уровня доступа или временных интервалов его действия, Работником, Подрядчиком составляется заявка на заместителя генерального директора по безопасности с подробным обоснованием необходимости изменения уровня доступа и срока действия. 10. Заявка на выдачу пропуска или расширение уровня доступа должна быть согласована Руководителем Дата печати 27.04.2012 12:00:57 12 СК-12.01.02 02 Проверка заявки и изготовление пропуска. Мониторинг срока действия Исполнитель: Служба безопасности Сроки: Не более 2 рабочих дней структурного подразделения, курирующего деятельность Подрядчика, или в подчинении которого находится работник. Входы: 01. Выходы операции 01; 02. Временные пропуск Подрядчика, не подписанный Службой безопасности – проект документа; 03. Постоянный пропуск работника ДЗО, не подписанный Службой безопасности – проект документа; Выходы: 04. Постоянный или временный пропуск на бумажном носителе – документ; 05. ИЛИ электронный пропуск – документ; Требования: 06. Постоянный электронный пропуск выдается работникам Филиала и Подрядчика с заданным уровнем и интервалом времени доступа в зданиях и помещениях, чьи рабочие места организованы на Объектах, оборудованных СКУД; 07. На поверхность электронного пропуска методом сублимационной печати наносится информация о его пользователе (фотография; фамилия, имя, отчество и т.д.), дающая право доступа также на Объекты и Месторождения, не оборудованные СКУД. При оформлении электронного пропуска производится фотографирование работника с целью его фотоидентификации; 08. Электронные пропуска, выданные работникам других предприятий, имеют ограниченный срок действия. По данным пропускам один раз в год производится сверка. В случае не подтверждения трудовых (договорных) отношений пользователя пропуска и необходимости его дальнейшего использования, пропуск аннулируется; 09. Личный бумажный пропуск выдается работникам Филиала и Подрядчика, в том числе ДЗО, для доступа на Объекты, не оборудованные СКУД; 10. Личный бумажный пропуск на работников Подрядчика оформляется Подрядчиком самостоятельно либо в Службе безопасности. Форма бланка пропуска предварительно согласовывается со Службой безопасности Филиала, подготавливается работниками Подрядчика, после чего вместе с согласованной заявкой рассматривается, и подписывается Службой безопасности; 11. Постоянный и временный личные пропуска на бумажном носителе изготавливаются с фотографией 3х4 см или без таковой. Повторное использование или использование фотографии с нечеткими графическими данными не допускается. На пропуске указываются полные данные, содержащие следующую информацию: - фамилия, имя, отчество пользователя; - должность и наименование места работы; - дата выдачи пропуска; 03 Использование пропуска, продление срока действия, - срок действия пропуска (для временных пропусков). 12. На постоянном и временном пропуске на бумажном носителе ставится оттиск штампа «Для пропусков» или «Управление по режиму и защите информации», захватывающий часть фотографии. Допускается ламинирование пропусков. Входы: 01. Выходы операции 02; Дата печати 27.04.2012 12:00:57 13 СК-12.01.02 изменение уровня доступа Исполнитель: Работник, Подрядчик Сроки: До истечения срока действия пропуска или до увольнения работника Дата печати 27.04.2012 12:00:57 Выходы: 02. Пропуск, сданный в Службу безопасности – событие; Требования: 03. Электронный пропуск действителен в строго определенные временные интервалы и в определенных зонах (зданиях, помещениях и др.) в соответствии с заданным уровнем доступа. Всем работникам, имеющим электронный пропуск, за исключением лиц, определенных п. 5.6.12 настоящего Стандарта, разрешается доступ на Объекты только в рабочие дни и рабочее время; 04. В случае истечения срока действия или увольнения электронный пропуск или пропуск на бумажном носителе необходимо сдать в Службу безопасности или Подрядчику; 05. Для продления срока действия временного пропуска необходимо оформить повторно заявку (переход к операции 01; 06. В случае утраты или порчи пропуска его пользователь обязан в кратчайшие сроки известить Службу безопасности с целью блокирования пропуска. По факту утраты пропуска проводится служебная проверка. Новый пропуск выдается работнику после предоставления им объяснительной на имя заместителя генерального директора по безопасности и новой заявки установленной формы (переход к операции 01). 14 СК-12.01.02 5.4 Транспортные пропуска (пропуска для транспортных средств) и списочные пропуска временного срока действия 5.4.1 Заявки на пропуска (служебные записки, письма) на работников (Ш-12.01.02-01), на автотранспорт (Ш-12.01.02-02) подготавливаются заинтересованными Подрядчиками и сторонними организациями на своих фирменных бланках, согласовываются с ответственными работниками курирующих подразделений Филиала, и направляются в ОРиО для подписания. Возможна подготовка заявки для Подрядчиков самим курирующим (заинтересованным) подразделением Филиала. Каждая страница заявки должна быть заверена подписью должностного лица Подрядчика и/или курирующего подразделения Филиала (и оттиском штампа или печати Подрядчика). В заявке указываются номер, дата, место (Объекты и Месторождения) и срок действия договора (или иного документа, подтверждающего законность трудовой деятельности Подрядчика на Объекте, Месторождении), обосновывающего необходимость выдачи пропуска на указанные Объекты и Месторождения. По требованию УРЗИ Подрядчиком или куратором Филиала должны быть предоставлены копии этих документов в полном объеме. 5.4.2 Заявка на пропуск передается в ОРиО, и после подписания и/или изготовления, пропуска передаются Подрядчику или структурному подразделению Филиала, курирующему деятельность Подрядчика, посетителя. Начальником ОРиО или его заместителем, датой и подписью заверяется первый лист заявки, на котором может быть проставлен также оттиск прямоугольного штампа. Листы с данными на работников и автотранспорт заверяются оттиском круглого штампа «Для пропусков» или «УРЗИ», и подписью сотрудника, оформляющего пропуска, с указанием даты оформления. 5.4.3 Ответственность за своевременную передачу для подписания и передачу полученных пропусков возлагается на работника курирующего подразделения Филиала, Подрядчика, сторонней организации, который получил в ОРиО оформленный пропуск. При отсутствии пропуска на КПП или у Подрядчика, факт наличия пропуска и разрешения на допуск может быть подтвержден по телефону ответственным работником ОРиО (бюро пропусков или ДЧ). 5.4.4 Заявки на оформление транспортных пропусков представляются в ОРиО заблаговременно: на основании заключенных договоров (в порядке исключения – гарантийных писем или решений конкурсной комиссии) – не позднее, чем за 15 рабочих дней до указанной даты начала работ или начала нового календарного года; при включении в пропуска новых работников и дополнительного автотранспорта – за 7 рабочих дней, а в исключительных случаях – непосредственно перед началом работ (по согласованию с начальником структурного подразделения либо его заместителем). 5.4.5 При переоформлении пропусков или оформлении нового пропуска, срок действия которого не истек, в заявке должна содержаться отметка об аннулировании предыдущего пропуска. 5.5 Служебные удостоверения 5.5.1 Служебное удостоверение выдается следующим работникам Филиала: генеральному директору и его заместителям; начальнику ЦИТС и его заместителю; сотрудникам УРЗИ; сотрудникам управления охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды; сотрудникам отдела внутреннего аудита; членам постоянно действующей комиссии по производственному контролю и охране труда; иным работникам по согласованию с УРЗИ. 5.5.2 Служебное удостоверение изготавливается на бумажном носителе, с цветной На левой стороне удостоверения Дата печати 27.04.2012 12:00:57 15 СК-12.01.02 размещается следующая информация: табельный номер; личная подпись. На правой стороне удостоверения указываются: фамилия, имя, отчество владельца удостоверения; должность и полное наименование места работы владельца удостоверения; срок действия; подпись лица, выдавшего удостоверение. 5.5.3 На служебном удостоверении ставится оттиск штампа УРЗИ, захватывающего часть фотографии. Допускается ламинирование удостоверения. Удостоверение считается недействительным, и подлежит изъятию сотрудниками охраны в случае отсутствия реквизитов, предусмотренных п. 5.5.2, а также с признаками подделки или значительных повреждений. 5.5.4 Выдача служебного удостоверения осуществляется по решению генерального директора Филиала на основании письменной заявки, согласованной с заместителем генерального директора по безопасности Филиала. Письменная заявка о выдаче служебного удостоверения работникам Филиала, указанным в пункте 5.5.1, подаётся заместителем генерального директора, руководителем структурного подразделения либо председателем комиссии. 5.5.5 Удостоверение выдается сроком на 3 года, и подлежит сдаче в УРЗИ по истечении срока его действия, при переходе на другую должность, а также в случаях прекращения или расторжения трудовых отношений. 5.5.6 В случае утраты или порчи удостоверения проводится служебная проверка, с целью установления либо отсутствия вины работника. 5.6 Порядок пропуска работников и посетителей на Объекты и Месторождения 5.6.1 Пропуск работников и посетителей на Объекты и Месторождения осуществляется: - по служебным удостоверениям для работников государственных органов власти; - по служебным удостоверениям Филиала; по электронным и бумажным пропускам; - по списочным пропускам при предъявлении документов, удостоверяющих личность, перечень которых определен п. 5.1.5 настоящего Стандарта. Без оформления пропуска разрешается доступ лиц только в АБК по документу, удостоверяющему личность, с согласованием принимающей стороны и записью в соответствующем журнале. В этом случае сотрудникам охраны необходимо получить письменное согласие посетителя на обработку его персональных данных в соответствие с установленной формой (Ш12.01.02-03, Ш-12.01.02-04) либо удостовериться в том, что лицо уже давало такое согласие. 5.6.2 В соответствии со ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокуроры всех уровней, их заместители, старшие помощники и помощники при предъявлении служебного удостоверения имеют право беспрепятственно проходить на Объекты и Месторождения, и иметь доступ к документам и материалам для проверки исполнения законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона. 5.6.3 Сотрудники органов федеральной службы безопасности пропускаются беспрепятственно на Объекты и Месторождения при предъявлении служебного удостоверения в следующих случаях: - если имеются достаточные данные полагать, что там совершается или совершено общественно опасное деяние, выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование которого отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, - при преследовании лиц, подозреваемых в совершении такого деяния, если промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан; - в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дата печати 27.04.2012 12:00:57 16 СК-12.01.02 Допуск сотрудников Федеральной осуществляется на общих основаниях. службы безопасности по личным вопросам 5.6.4 Сотрудники полиции пропускаются беспрепятственно на Объекты и Месторождения при предъявлении служебного удостоверения в следующих случаях: - в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции; - при преследовании лиц, незаконно проникших на охраняемые объекты, и при задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений или административных правонарушений; - в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Допуск сотрудников полиции по личным вопросам осуществляется на общих основаниях. 5.6.5 Допуск сотрудников иных контролирующих органов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.6.6 В случае прибытия на Объект или Месторождение сотрудников правоохранительных и других контролирующих органов, полномочия которых подтверждены соответствующим удостоверением, сотрудник охраны обязан записать данные прибывших сотрудников согласно представленным удостоверениям в журнале регистрации, беспрепятственно пропустить их на Объект или Месторождение, после чего немедленно сообщить все данные прибывших сотрудников в дежурную часть ОРиО, а в случае получения информации – сообщить и о цели их прибытия. Далее, по возможности, необходимо сопроводить прибывших сотрудников до точного места посещения и передать всю информацию в ДЧ. 5.6.7 Работники специальной и фельдъегерской связи, доставляющие корреспонденцию в Филиал, допускаются в АБК при предъявлении служебного удостоверения, без осмотра. 5.6.8 Допуск лиц по постоянным пропускам на Объекты и Месторождения осуществляется через КПП по СКУД или по фактической проверке пропуска. 5.6.9 Работники структурных подразделений Филиала, Подрядчики и посетители пропускаются на Объекты в рабочие дни и часы, установленные Едиными правилами внутреннего трудового распорядка, режимом рабочего времени, или графиком сменности. 5.6.10 Допуск представителей средств массовой информации и их нахождение на Объектах осуществляется только совместно с представителями отдела общественных связей и корпоративных коммуникаций Филиала. Кино-, фото-, видеосъемка проводится только с разрешения руководителя Объекта, на котором производится съемка или его начальника. 5.6.11 Допуск работников Филиала (кроме лиц, определенных п. 5.6.12) и Подрядчика для работы на Объектах и Месторождениях в нерабочее время, в выходные и праздничные дни, разрешается по заявке, подписанной начальником структурного подразделения (куратором Подрядчика) либо его заместителем. Заявка для согласования направляется в ОРиО до 12 часов дня, предшествующего выходному или нерабочему праздничному дню. После согласования заявка направляется инициатору для передачи сотрудникам охраны Объекта. 5.6.12 Круглосуточно, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни, без согласования с ОРиО доступ на Объекты и Месторождения предоставляется: - генеральному директору Филиала и его заместителям; - начальникам управлений, служб и отделов Филиала и их заместителям; - другим руководителям структурных подразделений Филиала и их заместителям на вверенные им Объекты; помощникам, секретарям генерального директора Филиала и его заместителей; - работникам диспетчерских, дежурных и аварийных служб Филиала и Подрядчиков, функционирующих в круглосуточном режиме; - работникам УРЗИ; - другим работникам по согласованию с УРЗИ. 5.6.13 В случае чрезвычайных, аварийных ситуаций или других происшествий на Объекте, руководитель структурного подразделения, в ведении которого находится Объект, информирует Дата печати 27.04.2012 12:00:57 17 СК-12.01.02 ЦИТС (РИТС) и дежурную часть ОРиО о работниках, вызванных для выполнения неотложных (ремонтных) работ. 5.6.14 При экстренном проведении совещания и иных мероприятий, ответственные лица организуют встречу приглашенных лиц, и совместно с сотрудниками охраны осуществляют пропуск на охраняемый объект. 5.6.15 При входе (въезде) лица на Объект или Месторождение по списочному пропуску или бумажному пропуску без фотографии сотрудник охраны сверяет данные, указанные в пропуске, с представленными документами, удостоверяющими личность, записывает эти данные в журнале, и разрешает вход (въезд) при соответствии всех реквизитов документов. 5.6.16 В целях недопущения вноса (ввоза) запрещенных предметов и веществ, а также несанкционированного выноса (вывоза) ТМЦ с Объекта или Месторождения, с согласия работников или посетителей может проводиться осмотр транспортных средств, личных вещей (при необходимости, с использованием технических средств). В случае несогласия работников или посетителей предъявить для осмотра транспортные средства, личные вещи, данные лица, транспортные средства на Объект могут быть не допущены, о чем информируется ДЧ. 5.6.17 В случае попытки выхода (выезда) с Объекта или Месторождения лиц с ТМЦ или предметами и веществами, запрещенными к перемещению, сотрудники охраны обязаны принять все меры к их задержанию (в пределах их компетенций), немедленно сообщить об этом в ДЧ, а в случае необходимости, в дежурную часть органов внутренних дел. 5.6.18 Допуск на Объекты или Месторождения иностранных граждан осуществляется в сопровождении лиц, ответственных за приём. 5.6.19 Вынос документов (носителей), содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну и/или иную конфиденциальную информацию в открытом (непакетированном виде), производится только по согласованной с УРЗИ служебной записке руководителя структурного подразделения. В иных случаях перемещение осуществляется согласно инструкции «Конфиденциальное делопроизводство» уполномоченными лицами. 5.7 Порядок пропуска транспортных средств 5.7.1 Допуск автотранспорта на территорию Месторождений и Объектов осуществляется при наличии пропусков установленного образца на автотранспорт, водителя и перевозимых лиц. На каждую единицу легкового, грузового транспорта и автобусов должен быть выписан путевой лист в соответствие с требованиями Приказа Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» от 18.09.2008 № 152. На каждую единицу транспортной техники, состоящую на учете в органах внутренних дел, должен быть оформлен соответствующий пропуск. Автотранспорт основных подрядных организаций Филиала должен иметь соответствующие логотипы предприятий. 5.7.2 Весь автотранспорт при въезде и выезде подлежит обязательному осмотру (за исключением автотранспорта, определенного п. 5.1.7 Стандарта) с регистрацией в журнале. 5.7.3 При следовании транспортного средства через КПП водитель обязан: а.) руководствоваться требованиями положением шлагбаума; дорожных знаков, светофоров, разметки, б.) остановить транспортное средство на расстоянии не менее 5 метров перед шлагбаумом и поставить транспортное средство на стояночный тормоз; в.) предоставить путевой лист и документы на перевозимые ТМЦ для сверки их наличия по фактическому количеству, виду и наименованиям; г.) предъявить транспортное средство к осмотру сотрудникам охраны и по их требованию открыть все двери, отсеки, баки, люки, места для перевозки грузов, а также выполнять все требования сотрудников охраны, связанные с необходимостью тщательного осмотра транспортного средств; д.) по требованию сотрудника охраны предоставить пропуск, водительское удостоверение, документы на транспортное средство для проверки и регистрации. Водителю запрещается: е.) проезжать при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме; Дата печати 27.04.2012 12:00:57 18 СК-12.01.02 ё.) объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед шлагбаумом транспортные средства; ж.) загораживать проезжую часть; з.) самовольно открывать шлагбаум. 5.7.4 При повреждении шлагбаума водитель или организация, в которой он работает, обязаны в кратчайшие сроки полностью восстановить работоспособность и прежний вид шлагбаума, либо оплатить услуги по его восстановлению и устранению недостатков. 5.7.5 При невыполнении водителями требований, указанных в пункте 5.7.3, сотрудник охраны составляет соответствующий акт о нарушении для привлечения виновных к ответственности. В случаях, предусмотренных подпунктами «в», «г», «д» пункта 5.7.3, проезд транспортного средства через КПП не допускается. В случае самовольного проезда через КПП, сотрудники охраны немедленно сообщают об этом в ДЧ, а в случае необходимости, в дежурную часть органов внутренних дел. 5.7.6 Доставка работников Филиала и Подрядчиков на производственные объекты (за исключением АБК, находящимися в пределах г. Муравленко в т.ч. на промышленной зоне г. Муравленко) и Месторождения осуществляется только на служебном транспорте. Запрещается проезд работников Филиала и Подрядчиков с целью осуществления трудовых обязанностей на производственные объекты и Месторождения на личном автотранспорте, за исключением экстренных случаев, связанных с обеспечением производства, чрезвычайными и аварийными ситуациями (пожар, авария и др.), по согласованию с начальником ЦИТС, заместителем генерального директора по безопасности Филиала, главным инженером – первым заместителем генерального директора Филиала, либо с личного разрешения генерального директора Филиала. Такое разрешение может быть устным либо оформленным в письменном виде при согласовании генеральным директором Филиала заявки установленной формы (Ш-12.01.02-05) и подписанием соглашения о соблюдении пропускного и внутриобъектового режимов. 5.8 Порядок вывоза (ввоза), выноса (вноса) ТМЦ 5.8.1 Сотрудники охраны обязаны контролировать законность любого перемещения ТМЦ. Запрещено перемещение автотранспорта и людей с ТМЦ по устным распоряжениям, запискам и иным документам неустановленного образца. 5.8.2 Материальным пропуском на право провоза (проноса) ТМЦ является транспортная накладная, форма которой утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» от 15.04.2011 № 272 или товарно-транспортная накладная (типовая межотраслевая форма № 1-Т, утвержденная Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике (Госкомстата России) «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» от 28.11.1997 № 78) в установленных соответствующими законами случаях. Перемещение оргтехники, средств связи, мебели и других ТМЦ через КПП АБК может производиться без оформления накладной. В этом случае заинтересованное подразделение Филиала обязано согласовать с УРЗИ список материально-ответственных лиц, имеющих право на перемещение ТМЦ через КПП АБК. После согласования данный список с образцами подписей материально-ответственных лиц передается на КПП. При перемещении ТМЦ сотрудники охраны обязаны произвести проверку перемещаемых через КПП ТМЦ, проверив данные о серийных (инвентарных, номенклатурных) номерах, и сделать соответствующую запись в журнале регистрации. В целях подтверждения правильности перечисленных ТМЦ с их фактическим наличием материальноответственные лица обязаны в соответствующем журнале на КПП указать свою фамилию с инициалами, и поставить подпись. 5.8.3 Порядок оформления и проверки сопроводительных документов при перемещении ТМЦ определяется памяткой по оформлению и проверке сопроводительных документов при перемещении товарно-материальных ценностей (приложение 4). 5.8.4 С целью перемещения производственных инструментов и приспособлений заинтересованной стороной могут быть оформлены перечень или список, которые после согласования с ОРиО будут являться документами, подтверждающими право перемещения данных инструментов и приспособлений сроком до 1 года. Такой перечень или список может выступать в качестве отдельного документа. Дата печати 27.04.2012 12:00:57 19 СК-12.01.02 5.8.5 По ТТН и иным вышеуказанным документам материальные ценности могут быть вывезены (вынесены) с территории Объекта или Месторождения только один раз. Один экземпляр оформленной ТТН является пропуском для проезда через КПП и остается на КПП. При этом сотрудник охраны на КПП в целях подтверждения правильности оформления ТТН и соответствия указанных в ней ТМЦ с фактическим наличием на всех представленных экземплярах ТТН должен указать свою фамилию с инициалами, дату, время и поставить подпись. 5.8.6 ТТН для ввоза (вывоза) ТМЦ с территории Объектов и Месторождений подписывается грузоотправителем/грузополучателем (материально-ответственное лицо и руководитель структурного подразделения Филиала) и скрепляется штампом данного подразделения. Образцы подписей и штампов должны находиться на соответствующих КПП. При вывозе металлолома Подрядчиками, ТТН также должна содержать оттиск штампа и подпись должностного лица курирующего подразделения Филиала либо Объекта, на котором осуществляет свою деятельность Подрядчик. При этом руководитель структурного подразделения Филиала или Объекта несет личную ответственность за вывоз Подрядчиком металлолома. 5.8.7 ТМЦ, вывозимые (выносимые) с территории Объекта или Месторождения с нарушением требований настоящего Стандарта, изымаются сотрудниками охраны на КПП, о чем немедленно докладывается в ДЧ. В отношении лица, нарушившего требования данного Стандарта при попытке вывезти (вынести) ТМЦ, составляется акт для решения вопроса о привлечении к ответственности. 5.8.8 Проезд топливозаправщиков и других транспортных средств, перевозящих топливо, горюче-смазочные материалы осуществляется в соответствии с установленными требованиями на перевозку ГСМ, по ТТН и путевому листу с обязательной отметкой грузоотправителя о перевозке горюче-смазочных материалов. При проезде через КПП топливозаправщиков сотруднику охраны представляется ТТН с отметками о количестве завозимого и вывозимого топлива, ГСМ. 5.8.9 Вся служебная документация, которая ведется сотрудниками охраны на КПП Объектов и Месторождений, сдается в ОРиО. 5.9 Допуск через КПП Месторождений рыбаков, охотников, сборщиков дикоросов и иных лиц 5.9.1 Проезд рыбаков, охотников, сборщиков дикоросов и иных лиц осуществляется только по пропускам рыбака-охотника. Пропуск рыбака-охотника выдается на лиц для проезда на рыбалку, охоту (на период охоты), для сбора дикоросов, отдыха и иных нужд на основании подписанного соглашения о соблюдении пропускного и внутриобъектового режимов (далее – Соглашение), утверждаемое приказом Филиала, при предъявлении документа, удостоверяющего личность (согласно п. 5.1.5 Стандарта). Для получения пропуска заявитель предоставляет в ОРиО (бюро пропусков) документ, удостоверяющий личность, и оформленное согласие на обработку его персональных данных. После рассмотрения документов пропуск может быть выдан на определенный период. Для несовершеннолетних лиц оформление пропуска не требуется, а при проезде на Месторождение через КПП предъявляется документ, подтверждающий возраст данного лица, если он не очевиден для сотрудника охраны, либо в пропуске совершеннолетнего лица указываются данные следующего вместе с ним несовершеннолетнего. В случае утраты пропуска новый пропуск может быть выдан на период действия ранее подписанного Соглашения. Утраченный пропуск считается недействительным, о чем информируются сотрудники охраны. 5.9.2 В целях исключения проникновения посторонних лиц на территорию опасных производственных объектов, обеспечения антитеррористической защиты этих объектов, недопущения случаев нарушения федерального законодательства, предотвращения хищения товарно-материальных ценностей, а также нарушения технологического процесса добычи нефти, при проезде через КПП Месторождений личного автотранспорта с целью охоты, рыбалки, сбора грибов, ягод, отдыха и иных нужд, сотрудник охраны обязан зарегистрировать указанный транспорт, водителя и пассажиров с указанием цели визита. 5.9.3 При въезде и выезде через КПП водитель должен предъявить сотрудникам охраны Дата печати 27.04.2012 12:00:57 20 СК-12.01.02 транспортное средство к осмотру и по их требованию открыть все двери, отсеки, баки, люки, места для перевозки грузов. При необходимости, водитель должен предоставить к осмотру перевозимые вещи и предметы, предъявить для регистрации въезда и выезда вместе с пропуском документы, удостоверяющие личность (в том числе водительское удостоверение) и документы на транспортное средство. 5.9.4 Проезд автотранспорта через КПП Месторождений с целью охоты разрешается только в период охоты с предъявлением на КПП охотничьего билета, документов на право ношения оружия и лицензии (путевки, разрешения) на право охоты на территории субъекта Российской Федерации, на который выдана лицензия (путевка, разрешение). 5.9.5 Проезд автотранспорта через КПП Месторождений для вырубки леса разрешается при наличии соответствующего разрешения на заготовку и вывозку леса на территории субъекта Российской Федерации, на который выдано разрешение. 5.9.6 В случае выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации, пропускного или внутриобъектового режимов, сотрудники охраны должны сообщить своему руководителю о выявленном нарушении с целью вызова представителей соответствующих государственных органов и привлечения нарушителей к ответственности, при возможности – пресечь нарушение правомерными способами, и составить акт о нарушении. Например, это: использование запрещенных орудий лова, незарегистрированных лодок и др.; порча земель, лесных угодий, незаконная вырубка лесов, оставление мусора; уничтожение домашних оленей и порча имущества коренного населения; разведение костров в пожароопасный период, на территории Объектов и рядом с ними; проезд работников Филиала, Подрядчика на работу на личном автотранспорте; незаконное перемещение товарно-материальных ценностей; перемещение запрещенных веществ и предметов, перечень которых определен разделом 7 настоящего Стандарта. 5.9.7 При установлении факта нарушения, в том числе оформленного сотрудниками правоохранительных и иных контролирующих государственных органов, а также при неоднократной (2 и более раза) утрате пропуска УРЗИ решает вопрос о временном приостановлении (до момента окончания действия Соглашения) или прекращении допуска нарушителей через КПП Месторождений и аннулировании ранее выданного пропуска. 6 Внутриобъектовый режим 6.1 Основные положения 6.1.1 Внутриобъектовый режим – комплекс установленных правил, определяющих порядок выполнения требований внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности работниками Филиала, Подрядчиками, и иными лицами, находящимися на Объектах и Месторождениях. Внутриобъектовый режим направлен на безопасность работников Филиала, Подрядчиков и иных лиц, находящихся на Объектах, а также на сохранность ТМЦ. 6.1.2 Внутриобъектовый режим предусматривает: выполнение правил внутреннего трудового распорядка, установленного на Объектах; установление ответственности работников Филиала, Подрядчиков, посетителей и иных лиц за состоянием пожарной безопасности, соблюдением установленного режима, а также за сохранность ТМЦ; ограждение, обозначение и освещение мест, опасных для жизни и здоровья работников, посетителей и иных лиц; оборудование Объектов инженерно-техническими средствами охраны; определение и оборудование специальных мест для складирования готовой продукции, курения и отдыха работников; установление порядка осмотра цехов, складов, хранилищ и других Объектов на предмет их противопожарной безопасности, сдачи их установленным порядком дежурному наряду Дата печати 27.04.2012 12:00:57 21 СК-12.01.02 на КПП под наблюдение и охрану по окончании рабочего дня (смены); обеспечение пожарной безопасности и проведение мероприятий, исключающих возникновение пожаров; пожарно-профилактических принятие мер к недопущению нарушения общественного порядка. 6.2 Режим в административно-бытовых корпусах (АБК) 6.2.1 Вход в АБК осуществляется через КПП, установленных на их центральных (основных) входах (подъездах). 6.2.2 Допуск в помещения с ограниченным кругом доступа (режимные помещения, помещения руководства Филиала, помещения с хранением секретных документов, документов ограниченного пользования и др.) определяется соответствующими инструкциями. Список сотрудников подразделения, которые работают в указанных помещениях, предоставляется руководителем подразделения в ОРиО. В списке указываются домашний адрес и телефон этих лиц для их вызова в экстренных случаях в нерабочее время, выходные и праздничные дни. 6.2.3 Перечень лиц, которым разрешен беспрепятственный вход в приемную генерального директора Филиала, определяется генеральным директором Филиала. 6.2.4 Основной комплект ключей от всех помещений, за исключением буфетов и других помещений с ТМЦ, хранится на КПП в специальном ящике, и выдается работникам в строгом соответствии с предоставленным руководителем подразделения списком. Указанные списки работников с учетом кадровых изменений своевременно направляются в УРЗИ. 6.2.5 По окончании рабочего дня (смены) работник должен тщательно осмотреть помещение (проверить пожарную безопасность, закрытие окон и форточек, выключение света, бытовой и оргтехники) закрыть его, запереть на дверной замок, и ключ сдать на КПП сотруднику охраны. 6.2.6 Запасные ключи хранятся, как правило, на КПП в запирающихся шкафах (ящиках), опечатанных или опломбированных штампом административно-хозяйственного отдела Филиала с росписью ответственного лица. Ключи от запасных выходов могут храниться непосредственно у двери запасных выходов в опечатанных ящиках. 6.2.7 Вскрытие шкафов (ящиков) с запасным комплектом ключей и их выдача производится в случае крайней необходимости (при пожаре, затоплении помещения, других стихийных бедствиях, поломке замка, случайном захлопывании двери и т.д.) по указанию ответственного за хранение ключей с отметкой в журнале. 6.2.8 Входные двери подвальных помещений и чердаков содержатся закрытыми на замки, и опечатываются в установленном порядке. При производстве работ в подвальных и чердачных помещениях ключи от входных дверей выдаются исполнителям работ под расписку в журнале выдачи и приема ключей после письменного согласования с административно-хозяйственным отделом Филиала и ОРиО. 6.2.9 В предпраздничные дни все АБК, служебные помещения, чердаки, подвалы, лестничные клетки и т.д. осматриваются работниками, ответственными за их противопожарное состояние на предмет соблюдения противопожарной безопасности и работоспособности охранно-пожарной сигнализации. Здания и помещения, в которых пребывание персонала на период праздников не будет необходимым, закрываются на замок, и опечатываются. 6.2.10 При нарушении целостности печати на входных дверях, повреждении замков и других признаках, указывающих на возможное проникновение в помещение, немедленно ставятся в известность ДЧ и руководители соответствующих структурных подразделений Филиала. Организуется служебная проверка с привлечением работников УРЗИ, и по ее результатам составляется акт. При установлении факта хищения ТМЦ из помещения материальноответственные лица и руководители структурных подразделений Филиала обязаны руководствоваться требованиями ЛНА Филиала о порядке и сроках сбора и предоставления информации. 6.2.11 Режимные помещения оборудуются в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. После окончания рабочего дня данные помещения сдаются под охрану. Порядок приема на охрану и сдачу с охраны режимных помещений определяет отдел по защите государственной тайны Общества. Ключи сдаются на Дата печати 27.04.2012 12:00:57 22 СК-12.01.02 КПП в опечатанных металлических колбах, и хранятся в закрытом сейфе. 6.3 Режим на территории Месторождений и производственных Объектов 6.3.1 КПП производственных Объектов Филиала оборудуется раздвижными или распашными воротами, а также устройствами контроля за проходом людей. КПП на Месторождениях оборудуются шлагбаумами или распашными воротами. 6.3.2 ТМЦ должны храниться в специально отведенных помещениях, местах, предназначенных для этих целей. Запрещается бесконтрольное накапливание и хранение ТМЦ. 6.3.3 На кустовых площадках не разрешается содержание незадействованного оборудования. Материальные средства, оставшиеся после проведения ремонтных работ, и не задействованное оборудование подлежат вывозу на предназначенную для этих целей территорию хранения оборудования. Не допускается необоснованный заблаговременный завоз оборудования и материалов для проведения работ, если не обеспечена их сохранность. 6.3.4 С целью противодействия несанкционированному проникновению на производственные Объекты и их защиты от преступных посягательств должны проводиться мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности и оборудованию Объектов техническими средствами охраны. 6.3.5 Для исключения возможности незаконного отбора нефти с использованием технологических врезок в сеть нефтепроводов руководители соответствующих производственных структурных подразделений Филиала обязаны проводить все необходимые мероприятия для этого, в том числе путем перекопки подъездов, установления шлагбаумов (распашных ворот) из неиспользованных в производстве труб (НКТ) и других материалов, опломбирования задвижек (вентилей), проведения периодических проверок и прочее. 6.3.6 В административных зданиях основной комплект ключей от кабинетов и помещений хранится на КПП или в комнате дежурного персонала в специальном ящике и выдается, как правило, в начале рабочего дня (рабочей смены) сотруднику, рабочее место которого (временно или постоянно) находится в данном кабинете. По окончании рабочего дня (рабочей смены) работник должен тщательно осмотреть помещение (проверить пожарную безопасность, закрытие окон и форточек, выключение света, бытовой и оргтехники), закрыть дверь помещения, запереть на дверной замок, и ключ сдать сотруднику охраны на КПП или дежурному персоналу. 6.3.7 Вскрытие и сдача Объектов, предназначенных для хранения ТМЦ, под охрану осуществляется материально-ответственными лицами с записью в журнале. Список ответственных за вскрытие и сдачу Объектов, предназначенных для хранения ТМЦ, под охрану с образцами их подписей утверждается руководителем данных Объектов и своевременно направляется в УРЗИ. 7 Перечень запрещенных к перемещению на Месторождениях и Объектах веществ и предметов 7.1 На Объектах и Месторождениях запрещается перемещать: - взрывчатые вещества и взрывные устройства, радиоактивные, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, сильнодействующие химически активные вещества, кроме случаев, санкционированных курирующим подразделением Филиала и УРЗИ, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; - огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное оружие и боеприпасы к нему, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации для специальных категорий лиц (сотрудники правоохранительных органов и др.), и с целью охоты (только в период охоты при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и путевки (разрешения, лицензии) на право охоты на территории субъекта Российской Федерации, на котором разрешена охота в соответствие с путевкой (разрешением, лицензией)); наркотические, психотропные, иные токсические вещества и их прекурсоры; - алкогольные и спиртосодержащие напитки (продукция); - Дата печати 27.04.2012 12:00:57 23 СК-12.01.02 - запрещенные орудия лова рыбных запасов и дичи (сети, незарегистрированные лодки и пр.); - другие запрещенные к гражданскому обороту законодательством Российской Федерации вещества и предметы. 8 Права и обязанности Подрядчика, посетителей и внутриобъектового режимов сотрудников охраны, работников Филиала, иных лиц по соблюдению пропускного и 8.1 Работники Филиала, Подрядчика, посетители и иные лица, находящиеся на Объектах и Месторождениях, обязаны: - - соблюдать действующее законодательство Российской Федерации; соблюдать установленные данным Стандартом требования пропускного и внутриобъектового режимов, а работники Филиала также требования Единых правил внутреннего трудового распорядка; выполнять требования сотрудников охраны по вопросам пропускного и внутриобъектового режимов; иметь при себе и по требованию сотрудников охраны предъявлять пропуска и служебные удостоверения, передавая их в руки для идентификации в установленных данным Стандартом случаях; - использовать электронный пропуск при каждом входе и выходе в здания и помещения, оборудованные СКУД; - обеспечить целостность и сохранность выданных пропусков; - по окончании рабочего дня ключи от помещения сдавать сотруднику охраны на КПП или дежурному персоналу, кроме согласованных с УРЗИ случаев; - соблюдать требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; - в случае обнаружения пожара немедленно сообщить об этом в пожарную охрану и действовать в соответствие со сложившейся ситуацией и руководящими в области пожарной безопасности документами; поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и ТМЦ; - обеспечению безопасности труда, - соблюдать трудовую дисциплину, в том числе режим рабочего времени; - курить только в специально оборудованных для этого местах; - бережно и экономно относиться к имуществу, обеспечивать правильную эксплуатацию и сохранность технических средств, оборудования, инструментов и материалов; - независимо от должностного положения и выполняемой работы, проявлять взаимную вежливость, уважение и терпение к другим лицам, спорные вопросы разрешать путем переговоров без применения физической силы; - сдавать личный пропуск и служебное удостоверение по месту их получения в связи с заменой, окончанием срока действия или прекращением трудовых отношений с работодателем; предоставлять для осмотра сотрудникам охраны автотранспорт, перемещаемые ТМЦ и ручную кладь. - Дата печати 27.04.2012 12:00:57 24 СК-12.01.02 8.2 Сотрудники охраны в своей профессиональной деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, настоящим Стандартом, иными ЛНА Филиала в области пропускного и внутриобъектового режимов, должностной инструкцией. С сотрудников охраны, осуществляющих контроль за проходом и проездом, снимается любая ответственность за запрет на проезд и проход автотранспорта и людей Подрядчика при отсутствии пропуска (в том числе материального) установленного образца. При патрулировании Месторождений и проверке Объектов сотрудниками охраны выявляются лица, нарушившие законодательство Российской Федерации, требования пропускного или внутриобъектового режима, трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной безопасности. 8.3 Сотрудники охраны имеют право истребовать, и получать письменные объяснения от лиц, нарушивших законодательство Российской Федерации, требования пропускного или внутриобъектового режима, трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной безопасности. 8.4 Сотрудники охраны обязаны: - соблюдать установленные требования настоящего Стандарта, осматривать автотранспорт с целью пресечения незаконного вывоза ТМЦ и провоза запрещенных предметов и веществ; - осуществлять контроль за допуском лиц и транспортных средств по пропускам в установленном Стандарте порядке; - проводить проверку ТТН и других документов, дающих право на ввоз (внос) и вывоз (вынос) ТМЦ, а также проверку соответствия фактического наличия перемещаемого груза с указанным в материальном пропуске количеством; на Объектах, оборудованных СКУД, требовать от лиц, имеющих электронный пропуск (магнитную карту доступа), его использование при каждом проходе (входе и выходе) через турникет. При этом сотрудникам охраны запрещается открытие турникета или двери для работников, имеющих электронный пропуск, кроме случаев, предусмотренных п. 4.8 Стандарта; - - - - - - - принимать списочные пропуска на проезд работников и автотранспорта (в том числе сканированные, факсимильные, либо ксерокопии) от представителей Подрядчиков и сторонних организаций с регистрацией в соответствующем перечне (журнале); сообщать в ДЧ о проезде через КПП представителей правоохранительных и иных государственных органов контроля и надзора, а также обо всех выявленных нарушениях, допущенных работниками Филиала, Подрядчиками, посетителями; по запросу работников УРЗИ предоставлять необходимую информацию и служебную документацию, касающуюся осуществления пропускного и внутриобъектового режимов, вопросов охраны и безопасности лиц, находящихся на Объектах; оказывать содействие работникам УРЗИ при проведении проверок по соблюдению требований трудовой дисциплины, пропускного и внутриобъектового режимов, правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, техники безопасности, сохранности ТМЦ; выдворять или принимать все необходимые меры для выдворения (в т.ч. с привлечением сотрудников правоохранительных органов) с Объектов и Месторождений лиц (в том числе с автотранспортом), нарушающих законодательство Российской Федерации, субъекта РФ, органа местного самоуправления, требования настоящего Стандарта, иных ЛНА Филиала, если нарушение может поставить под угрозу жизнь или здоровье людей, нормальное функционирования Объектов, или если эти лица создают иную угрозу обеспечения жизнедеятельности, а также транспортные средства без искрогасителей с объектов, где искрогаситель обязателен для установки на транспортные средства; по требованию лица, в отношении которого проводится проверка, предъявлять в раскрытом виде служебные документы, подтверждающие полномочия сотрудников охраны; Дата печати 27.04.2012 12:00:57 25 СК-12.01.02 - выдавать техническому и обслуживающему персоналу ключи от служебных помещений для уборки в случае отсутствия в кабинете работника только с письменного разрешения начальника структурного подразделения, в чьем ведении находится помещение; - в установленное время докладывать в ДЧ о ходе несения службы. 8.5 Сотрудники охраны имеют право изымать пропуска и сопроводительную документацию, не допускать на Объекты и проезд на Месторождения лиц и транспортных средств в следующих случаях (с составлением акта): - невозможность чтения одного из реквизитов пропуска; - несоответствие наименования должности и (или) места работы пользователя пропуска; - передача пропуска третьим лицам; - наличие нескольких пропусков; - истечение срока действия пропуска; - отсутствие подписи ответственного лица или штампа ОРиО; - выявление признаков подделки пропуска; - нахождение лица в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения. Работники УРЗИ в рамках исполнения настоящего Стандарта имеют право запрашивать (устно, письменно, с помощью средств связи) и получать от работников структурных подразделений Филиала и Подрядчиков сведения, справки, объяснения, пояснения, иные документы и копии с них в объемах, необходимых для выполнения возложенных на УРЗИ задач. Дополнительное согласование о предоставлении информации с руководителем подразделения ни его подчиненному, ни работникам УРЗИ не требуется. Полномочия работников УРЗИ подтверждаются соответствующим удостоверением, а в случае его отсутствия – ДЧ. 8.6 В целях выполнения установленных настоящим Стандартом требований, на территории Объектов и Месторождений ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - - - работникам Филиала, Подрядчика и сторонних организаций с целью выполнения трудовых обязанностей и связанных с ними вопросами проезжать на личном автотранспорте на производственные объекты (за исключением АБК, находящимися в пределах г. Муравленко в т.ч. на промышленной зоне г. Муравленко), содержать его в служебных гаражах и других помещениях; эксплуатировать транспортные средства, не зарегистрированные в установленном порядке; эксплуатировать транспортные средства имеющие технические неисправности, которые могут привести к авариям, причинению вреда здоровью или повлечь нарушение противопожарных мер безопасности и технологического процесса добычи нефти и газа; управлять транспортным средством водителю, не имеющему при себе документа на право управления транспортным средством, путевого листа, ТТН (в случае перевозки ТМЦ); - передвигаться по дорогам с асфальтным и цементобетонным покрытием тракторам и самоходным машинам на гусеничном ходу; - перемещение ТС по объездным дорогам, отклонение автотранспорта от заданных маршрутов и съезд с внутрипромысловых дорог; нахождение на кустовых площадках и опасных производственных объектах без средств индивидуальной защиты, транспортных средств, не оборудованных внешним искрогасителем, огнетушителем, заземляющим устройством и другим оборудованием, предусмотренным законодательством Российской Федерации, ЛНА Компании, Филиала; вносить (ввозить) на Объекты без согласования с отделом по защите государственной тайны Общества и УРЗИ ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры и другую записывающую и передающую аппаратуру, за исключением мобильных телефонов и флэш-карт, производить ими съемку местности, зданий, сооружений, иных объектов, оборудования, техники, технической и другой документации; - - Дата печати 27.04.2012 12:00:57 26 СК-12.01.02 - разводить костры, курить на кустовых площадках и опасных производственных объектах; - работникам Филиала и Подрядчиков содержать на рабочем месте охотничье оружие и рыболовные снасти; - уничтожать домашних оленей и портить имущество, принадлежащее коренному населению Ямало-Ненецкого автономного округа; - работникам Филиала выбрасывать в мусорные ящики служебную документацию без ее предварительного механического уничтожения (вручную или с использованием технических средств) и сжигать ее в не предусмотренных для этой цели местах; - захламлять территорию Объектов и Месторождений пищевыми, строительными и иными отходами, а также загромождать предметами, затрудняющими движение людей, транспорта; - оставаться без согласования с руководителем структурного подразделения на рабочем месте после окончания рабочего времени (смены), за исключением случаев ожидания сменяющего работника или иной производственной необходимости; - после окончания работы оставлять открытыми окна в помещениях; - передавать пропуск и служебное удостоверение третьим лицам; - проходить двум и более лицам через турникет или двери, оборудованные СКУД, по одному электронному пропуску; - совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы функционирования ИТСО и пожарной сигнализации; без согласования с УРЗИ изготавливать дубликаты ключей от служебных помещений; - оставлять ключи от кабинетов, складов, других помещений в замках и иных местах, доступных для посторонних лиц; открывать засовы и ставить блокираторы закрытия на дверях, оборудованных автоматическими засовами и открывающимися с помощью электронных карт доступа; - использовать поддельные, чужие пропуска и служебные удостоверения, а также пропуска и служебные удостоверения с истекшим периодом действия; - проникать на Объекты и Месторождения и находиться на них в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, провозить, проносить, употреблять, содержать на рабочем месте алкогольные и спиртосодержащие напитки (продукцию). При обнаружении в рабочее время работника с признаками опьянения его руководитель обязан отстранить данного работника от работы и направить его на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Все нарушения оформляются сотрудниками охраны и иными уполномоченными лицами (работниками Филиала) соответствующими актами, к которым могут быть приложены необходимые объяснения, пояснения, служебные записки, копии материалов, фотографии, предметы, вещества и иная информация, подтверждающая изложенные в актах события. 9 Ответственность 9.1 Работники Филиала, нарушившие требования настоящего Стандарта, привлекаются к дисциплинарной ответственности. 9.2 Допуск работников Подрядчика, а также иных лиц, которые совершили установленное вступившим в законную силу приговором, решением, постановлением суда, органа следствия или дознания правонарушение, либо допустили грубое нарушение настоящего Стандарта (подделка пропуска, обманный проезд через КПП, управление транспортным средством или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и др.), либо допускают систематическое (2 и более раза) нарушение требований настоящего Стандарта, на Объекты и Месторождения может быть приостановлен или прекращен, имеющиеся пропуска аннулированы и/или изъяты, а новые пропуска не выданы на указанных основаниях. Об указанных действиях уведомляется Подрядчик и руководитель курирующего подразделения Филиала. Дата печати 27.04.2012 12:00:57 27 СК-12.01.02 9.3 В случае нарушения работниками Подрядчика требований пропускного и внутриобъектового режимов на Объектах и Месторождениях личный и транспортный пропуск Подрядчика может быть изъят сотрудниками охраны. 9.4 Руководители структурных подразделений Филиала осуществляют соблюдением подчиненными работниками требований настоящего Стандарта. Дата печати 27.04.2012 12:00:57 контроль за 28 СК-12.01.02 Приложение 1 (обязательное) Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД) Таблица 1.1 Наименование КИД Соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов Определение КИД, формула расчета*, частота расчета Количество несанкционированных проникновений на Объект посторонних лиц Целевое значение – 0% Единицы измерения КИД % Формулу расчета допускается не приводить, если для расчета КИД используется два значения Дата печати 27.04.2012 12:00:57 Источник данных Обозначение Журнал регистрации КИД-12.01.02-01 * 29 СК-12.01.02 Приложение 2 (справочное) Схема процесса подачи заявок, оформления, выдачи и возврата пропусков Схема процесса подачи заявок, оформления, выдачи и возврата пропусков 03. Использование пропуска, продление срока действия, изменение уровня доступа Постоянно до истечения срока действия пропуска, до увольнения работника 01. Формирование и согласование заявки За 2 месяца перед началом работ для Подрядчика и ДЗО Необходим новый пропуск? НЕТ Завершение процесса Служба безопасности Руководитель структурного подразделения Работник, Подрядчик ДА 02. Проверка заявки и изготовление пропуска. Мониторинг срока действия Не более 15 рабочих дней Рисунок 2.1 Дата печати 27.04.2012 12:00:57 30 СК-12.01.02 Приложение 3 (справочное) ОБРАЗЦЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОПУСКОВ И УДОСТОВЕРЕНИЙ1 Образец электронного пропуска (магнитной карты доступа) Филиала Образец личного постоянного пропуска Филиала на бумажном носителе Лицевая сторона Оборотная сторона Шаблоны пропусков и способы их изготовления могут изменяться отделом по режиму и охране Филиала, о чем отдельно информируются сотрудники охраны. 31 Дата печати 27.04.2012 12:00:57 1 СК-12.01.02 Образцы транспортных пропусков Филиала Дата печати 27.04.2012 12:00:57 32 СК-12.01.02 Образец пропуска работника Подрядчика Филиала с фотографией Лицевая сторона Оборотная сторона Образец пропуска работника Подрядчика Филиала без фотографии Лицевая сторона Оборотная сторона Образец пропуска рыбака-охотника Дата печати 27.04.2012 12:00:57 33 СК-12.01.02 ОБРАЗЦЫ ПРОПУСКОВ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Образцы личных постоянных пропусков ОАО «СибурТюменьГаз» Дата печати 27.04.2012 12:00:57 34 СК-12.01.02 Образцы временных пропусков ОАО «СибурТюменьГаз» Образцы пропусков работников Дата печати 27.04.2012 12:00:57 35 СК-12.01.02 Дата печати 27.04.2012 12:00:57 36 СК-12.01.02 Дата печати 27.04.2012 12:00:57 37 СК-12.01.02 Образцы пропусков на транспорт Дата печати 27.04.2012 12:00:57 38 СК-12.01.02 Дата печати 27.04.2012 12:00:57 39 СК-12.01.02 Образец удостоверения частного охранника ЧОО «Заслон» Образец служебного удостоверения сотруника управления по режиму изащите информации Филиала Дата печати 27.04.2012 12:00:57 40 СК-12.01.02 Образец постоянного пропуска работника ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Образец временного пропуска работников подрядных организаций ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Образец удостоверения сотрудника охраны ОАО «Газпром» Дата печати 27.04.2012 12:00:57 41 СК-12.01.02 Приложение 4 (обязательное) ПАМЯТКА по оформлению и проверке сопроводительных документов при перемещении товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 1. Согласно требованиям бухгалтерского учета первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 2 ст. 9 вышеназванного Закона. 2. Пунктом 5.9.2 настоящего Стандарта предусмотрено, что материальным пропуском на право провоза (проноса) ТМЦ является транспортная накладная, форма которой утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» от 15.04.2011 № 272 или товарно-транспортная накладная (типовая межотраслевая форма № 1-Т, утвержденная Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике (Госкомстата России) «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» от 28.11.1997 № 78) в установленных соответствующими законами случаях. Требование-накладная, накладная на внутреннее перемещение и иной материальный пропуск могут являться документами, подтверждающими право перемещения ТМЦ только через КПП АБК Филиала или помещений для ремонта оргтехники. 3. ТТН составляет грузоотправитель на каждую перевозку груза как минимум в четырех экземплярах, с обязательным заполнением всех реквизитов в последовательности прохождения ТТН. Если ТТН оформлена в копии, то подписи всех указанных в ней лиц должны быть в оригинале. 4. При проезде через КПП водитель обязан предоставить сотруднику охраны путевой лист, ТТН и другие документы, следующие с ним и дающие право на ввоз (внос) и вывоз (вынос) перемещаемых ТМЦ для сверки их наличия по фактическому количеству и наименованиям. 5. Сотрудник охраны обязан проводить полную проверку ТТН и других документов, дающих право провоза (проноса) ТМЦ, в том числе проверять правильность и достоверность заполнения реквизитов в товарном и транспортном разделе ТТН. При этом в обязательном порядке подлежит заполнению и проверке следующие реквизиты: Общие сведения: 6.1. Номер и дата составления ТТН. 6.2. Грузоотправитель (полное наименование организации, адрес, номер телефона). 6.2. Грузополучатель (наименование организации, адрес, номер телефона). Товарный раздел (заполняется грузоотправителем): 6.4. Наименование продукции, товара, (груза), инвентарный или номенклатурный номер, при наличии заводской номер. 6.5. Количество, единица измерения, вид упаковки, количество мест, масса. 6.6. Всего наименований и всего мест (прописью). 6.7. Отпуск разрешил (должность, подпись, расшифровка подписи). 6.8. Отпуск груза произвел (должность, подпись, расшифровка подписи). 6.9. Штамп (печать) грузоотправителя. 6.10. Груз к перевозке принял (должность, подпись, расшифровка подписи). 6.11. Груз получил грузополучатель (должность, подпись, расшифровка подписи) – после доставки груза в пункт разгрузки. Транспортный раздел: 6.12. Номер ТТН и номер путевого листа. 6.13. Срок доставки груза. 6.14. Организация (полное наименование), автомобиль (марка), государственный номерной знак. 6.15. Заказчик (плательщик) – полное наименование. 6.16. Водитель (фамилия, имя, отчество или фамилия и инициалы). 6.17. Пункт погрузки (адрес с указанием точного места погрузки: месторождения, базы, склада, кустовой площадки и т.д.). Дата печати 27.04.2012 12:00:57 42 СК-12.01.02 6.18. Пункт разгрузки (адрес с указанием точного места разгрузки: месторождения, базы, склада, кустовой площадки и т.д.). 6.19. Переадресовка (в случае необходимости с наименованием и адресом нового грузополучателя, фамилии и подписи ответственного лица, штампа предприятия). 6.20. Прицеп (марка) и государственный регистрационный знак. 6.21. Сведения о грузе (краткое наименование, вид упаковки, количество мест, масса). 6.22. Сдал: должность, подпись, расшифровка подписи и штамп (печать) грузоотправителя. 6.23. Принял: должность, подпись и расшифровка подписи водителя-экспедитора или другого должностного лица, принявшего груз к перевозке. 6.24. Отметки о сдаче и приема груза после доставки в пункт разгрузки с указанием должности, фамилии и подписи должностных лиц, штампа (печати). В тех случаях, когда в ТТН невозможно перечислить все наименования и характеристики перевозимых товаров, в качестве приложения к ней можно предъявить заполненную товарную накладную, соответствующую унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (далее – накладная). В данном случае в незаполненных строках ТТН должно быть написано, что в качестве товарного раздела прилагается накладная, без которой ТТН недействительна. В ТТН также должны быть указаны номер и дата выписки накладной. То же самое касается и других документов (сертификатов, удостоверений, свидетельств и т.д.), в ТТН указывают их наименование и номера. При осуществлении внутреннего перемещения (движения товарно-материальных ценностей между структурными подразделениями или материально ответственными лицами), в данном случае допускается в качестве приложения к ТТН приобщать требование-накладную, соответствующую типовой межотраслевой форме № М-11, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а (далее – требование-накладная), накладную на внутреннее перемещение, соответствующую унифицированной форме № ТОРГ-13, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (далее – накладная на ВП). 7. Сотрудник охраны, осуществляющий пропускной режим на КПП, обязан потребовать у водителя или экспедитора все экземпляры ТТН и приложения к ним, для сверки, последующего подписания и проставления оттисков штампов данного КПП на всех экземплярах ТТН с указанием фамилии и инициалов, даты и времени проверки. 8. В соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету. 9. При проверке счета-фактуры подлежат оформлению и изучению следующие реквизиты: 9.1. Порядковый номер и дата составления счета-фактуры. 9.2. Наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя. 9.3. Наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя. 9.4. Наименования поставляемых товаров, единица измерения. 9.5. Количество (объем) поставляемых товаров по счету-фактуре товаров, исходя из принятых по нему единиц измерения. 9.6. Соответствия сведений, предусмотренных п.п. 9.4, 9.5, аналогичным сведениям, указанным в товарно-транспортной накладной. 9.7. Наличие подписи руководителя и главного бухгалтера предприятия. При выставлении счета-фактуры индивидуальным предпринимателем, помимо подписи в счете-фактуре указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предприятия. 9.8. Стоимостные показатели счета-фактуры. 10. В случае несоответствия наименования, марки, вида, количества, массы перевозимого груза, идентификационных (заводских) номеров, указанных в ТТН, и фактическим данным проверки, или отсутствия ТТН, сотрудникам охраны запрещается пропускать Дата печати 27.04.2012 12:00:57 43 СК-12.01.02 автотранспорт до полного устранения выявленных нарушений и проведения контрольной проверки подлинности и правильности устранения нарушений. 11. При выявлении нарушений в оформлении сопроводительных документов сотрудники охраны должны составить акт о выявленных нарушениях, который вместе письменными объяснениями, ТТН и др. документами передать в ОРиО в течение 5 суток с момента выявления нарушения для дальнейшего принятия мер воздействия к нарушителям. Дата печати 27.04.2012 12:00:57 44 СК-12.01.02 Библиография [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25.06.1993 № 5242-1; Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1; Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 № 2487-1; Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ; Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 № 40-ФЗ; Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ; Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 17.11.2007 № 781; Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» от 15.09.2008 № 687; Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации «О правилах дорожного движения» от 23.10.1993 № 1090; Приказ Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» от 18.09.2008 № 152. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» от 15.04.2011 № 272; Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» от 28.11.1997 № 78; Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» от 30.10.1997 № 71а; Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций» от 25.12.1998 № 132; Приказ ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99 «Об утверждении нормативных документов по организации охраны объектов ОАО «Газпром», оснащению их инженерными и техническими средствами». Дата печати 27.04.2012 12:00:57 45
