Бизнес word (2)

Бизнес-план
Производство композиций из
искусственного камня для
декорирования интерьера и ландшафта.
Вносит проект:
Шашина Светлана Николаевна
Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом, несет ответственность и гарантирует
нераспостранение содержащейся в нем информации без предварительного согласия
автора.Запрещается копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей, а также
передача третьим лицам.
Если бизнес-план не вызвал у Вас интереса инвестировать средства в его реализацию, то
просим вернуть данный документ автору.
2014г.
Название вида индивидуальной деятельности: Индивидуальный предприниматель
Шашина Светлана Николаевна.,тел.+ 79108293760
Суть проекта: планируется организовать деятельность по производству композиций из
искусственного камня для декорирования интерьера ландшафта. Уверенность в себе,
грамотная ценовая политика, индивидуальный подход к клиенту и новые идеи – все что
нужно для успеха в этом бизнесе!
Налогообложение: ОСН (общая система налогообложения), ОКВЭД- 26.70
Стимулом для открытия этого бизнеса явилось то, что я обладаю соответствующим
образованием и имею опыт работы в данной сфере.
Источник финансирования проекта: инвестор
Существо предполагаемого проекта.
Я бы хотела представить Вашему вниманию разработанную технологию по производству
эксклюзивных композиций для декорирования интерьеров и ландшафта, так же технология
может быть применена для индивидуальных решений отделки фасадов. Есть возможность
выйти на рынки крупнейших городов России и зарубежья. Требуются инвестиции для
раскрутки материала и открытия производств в регионах.
Каждое изделие – это эксклюзивная работа, выполненная по индивидуальному проекту, в
единичном экземпляре.
УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА.
Легкость конструкций,прочность,водонепроницаемость( что позволяет изготавливать различные
водонакопители для интерьера и ландшафта)не горючесть, антивандальность. Возможность со временем без
проблем дополнять или изменять действующую композицию.
Водопады по зеркалу, по стеклу, фонтаны, различные панно и облицовки. Садово-парковые
инсталляции - каскады, ручьи, водопады, гроты, скалы, барельефы и, просто скульптурные
изображения .
Уникальность данной технологии заключается в том, что все изделия изготавливаются из
композитных материалов.
Лёгкий вес материала (5-7 кг/м2.) позволяет использовать его на любом этаже и при любых
несущих конструкциях, даже на крышах ажурных беседок или в ландшафтном дизайне,
причём без финансовых затрат на фундаментные работы и связанных с этими работами
«стихийных неудобств».
Водонепроницаемость позволяет сделать из него пещерные своды плавательного бассейна
или украсить дно и берега садового водоёма. Этот новый материал сертифицирован и
экологически чист, он просто незаменим в помещениях с повышенной влажностью и в
ландшафтных работах.
По морозостойкости искусственный камень не уступает бетону.
Многолетний опыт эксплуатации даёт уверенность в том, что как минимум в течение двух
десятков лет материал не изменится под воздействием солнечных лучей, мороза или воды.
Система контроля качества и постоянно совершенствующиеся технологии производства
позволяют нам добиваться высококачественного исполнения проектов.
Проекты разрабатываются на основании технических заданий и эскизов фирм – заказчиков и
частных клиентов, а также собственных идей.
Готовые изделия из искусственных материалов характеризуются высокой степенью сходства
с натуральным камнем, широкой цветовой гаммой и низким весом. Внутри конструкций
остается много свободного места, которое можно использовать для размещения компонентов
гидросистемы, аквариумного оборудования, элементов подсветки и т. п.
Вся конструкция монтируется на металлокаркасе, который может быть разборным. При
установке в пресную или морскую воду в качестве каркаса может использоваться пластик.
Материал, из которого изготовлены композиции, химически и биологически инертен,
долговечен и весьма прочен.
Пластиковые изделия в виде камней хорошо использовать для маскировки садового
оборудования и оборудования наружных и внутренних водоемов.
Изготавливая полимерные декорации, мы можем учесть пожелания и особенности формы
объектов, которые необходимо замаскировать под искусственным камнем.
Кроме того, поскольку каждое изделие является продуктом ручного изготовления, заказчик
может быть уверен в его уникальности.
Искусственный камень в ландшафтном дизайне имеет ряд очевидных преимуществ перед
натуральным камнем:
Предлагаемый на рынке натуральный камень зачастую имеет довольно непривлекательный
вид и плохо смотрится в ландшафтных композициях. Наша продукция говорит сама за себя достаточно взглянуть на наши работы. При этом образцы искусственного камня никто не
отличит от природных аналогов!
Транспортировка и установка натурального камня - весьма сложная работа. Как правило, это
и заказ подъемного крана и тяжелых грузовых машин, которые оставляют после себя следы
"военных действий" на участке, не говоря уже о стоимости таких работ.
Искусственный камень всегда можно легко перенести на другое место, если вдруг возникнет
желание сделать перепланировку сада. Напротив, натуральный камень вряд ли удастся легко
передвинуть на другое место, если вдруг что-то не понравится или надоест в ландшафтной
композиции - одно дело работа крана и трактора на только планируемой площадке и совсем
другое, когда на любимом газоне работа закончена, посажены деревья и растения, проведены
инженерные коммуникации и т.д.
При сочетании высококачественных импортных материалов, имитирующих окружающую
среду, и различных видов натурального камня возможно реализовать самые смелые фантазии
заказчика.
Материалы, которые используются при создании различного вида и рода декоративных
композиций, имеют достаточную гибкость, прочность, влагостойкость и долгое время могут
не изменять своих качеств при изменении температурных режимов окружающей среды. Эти
материалы используются при создании декоративной стенки (заднего фона) аквариумов,
различного рода оформления комнатных прудов и фонтанов, настенных водопадов, кашпо
для комнатных и уличных растений и даже для прикрытия люков на территории дачного
участка и оформления рокариев и альпинариев.
Декоративные комнатные фонтаны, водопады и все искусственные водоёмы способствуют
повышению уровня влажности воздуха в закрытом помещении. Вода постоянно испаряется с
поверхности водных устройств, таким образом, создавая дополнительную влажность в
комнате. Принимая во внимание условия жизни современного человека, - кондиционеры,
всевозможные электроприборы, зашлакованность воздуха - наличие водного устройства
просто необходимо как в офисе, так и дома. Именно поэтому декоративные комнатные
фонтаны и водопады для дизайна интерьера стали так популярны в последнее время.
Таким образом, изучив сложившуюся рыночную ситуацию и оценив свои возможности, я
планирую организовать данный проект .
Рынок и конкуренты.
Основными конкурентами создаваемого субъекта малого предпринимательства
являются фирмы:
- Общество с ограниченной ответственностью « Диво»
-Общество с ограниченной ответственностью « Гео-Флора СПб».
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ.
Фирма ООО Гео-Флора находится в городе СП-б, по этому мы не рассматриваем ее как конкурента для г.
Москвы.
Фирма ООО Диво не имеет производственной возможности изготавливать такие же формы и фактуры как наше
производство.Рабочий процесс ООО Диво направлено на производство слепков с имеющихся у них форм.Мы
же работаем по индивидуальным проектам и у нас никогда не получиться двух одинаковых проектов так как
производство не является штамповкой и является 100% ручным трудом.По этому однообразие и небольшое
количество наименований продукции не позволяет считать ООО Диво серьезным конкурентом.
В отличии от конкурентов технология применяемая в нашем производстве позволяет проводить установочные
работы не только в помещениях с производимыми ремонтными работами но и в помещениях с готовым
дизайном и действующим бизнесом (рестораны,бары,кафе,развлекательные центры,и т.д.). Не одна технология
не позволяет изготавливать столько различных форм и фактур как технология применяемая в нашем
производстве.В дополнении хочу сказать ,что при декорировании интерьера и ландшафта мы предлагаем
клиентам дополнительно к производству композиций включение различных фонтанов и водопадов.Что
принесет дополнительный доход.
Производственный план.
Производство 100% ручной труд. Затраты на производство минимальные. Полная
себестоимость 25% .Расходные материалы есть в любом регионе. Технология позволяет
создавать совершенно любые формы и фактуры.
Плюсы искусственного камня:легкость,прочность,негорючесть,антивандальность,и
гарантийный срок 10 лет.Чем дольше стоит изделие в готовом виде тем прочнее она
становиться. При ландшафтном декорировании выдерживает большие перепады
температуры.
Плотность материала изделий 5-7 кг/куб.м.
Предельная допустимая нагрузка на изделие не более . 10(98) Н(кГс)
Морозостойкость не менее 65 циклов
Срок службы, не менее 20 лет
Материал не требует дополнительной гидроизоляции.
Аналогов нашей технологии нет.
ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА.
1. Создание проекта.
2. Создание макета композиции 45 кв.м. в день
3. Покрытие макета затвердевающим составом 30 кв.м. в день
4. Колеровка и финишная покраска 15 кв.м. в день
5. Установочные работы 30 кв.м. в день.
Для реализации проекта планируется арендовать помещение.Арендная плата составит 500000
рублей в месяц.Помещение соответствует всем требованиям к данному виду деятельности .
Для реализации проекта потребуется приобрести инвентарь и оборудование.
Таблица 1 –ПОТРЕБНОСТЬ ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование
Болгарка
Электролобзик
Пылесос
строительный
ИТОГО
Количество
2
1
1
Цена
5000.00
5000.00
40000.00
Итого
10000.00
5000.00
40000.00
55000.00
План сбыта.
На этапе открытия планируется размещение яркой и заметной вывески для привлечения
клиентов.Также планируется размещение объявлений в СМИ. Одним из видов рекламы будет
являться косвенная реклама- рекомендации и отклики предыдущих заказчиков
удовлетворенных выполненными услугами.
Услуги планируется оказывать ресторанам, кафе, развлекательным центрам, торговым
центрам, аквапаркам, зоопарки, бизнесцентры и частные клиенты.
А насчет покупателей - не сомневайтесь, при условии разумной цены и качественных
материалов клиентов будет масса!
Для привлечение клиентов в крупнейших торговых центрах планируется организация
работы трех выставочных модулей с представленной в них продукцией производства.
Привлечение клиентов планируется с помощью создания и рекламирования трех выставочных модулей.На
которых будут представлены возможные формы и фактуры используемые в создании композиций для
декорирования интерьера и ландшафта.Так же планируется проведение рекламных акций для дизайнеров и
архитекторов.Которые в свою очередь смогут использовать нашу продукцию для создания эксклюзивных
архитектурных решений.Планируется участие в международных строительных выставках.Имеющиеся
рекламные модули можно использовать для участия в строительных выставках в других крупнейших городах
России и зарубежья.
Спектр наших потенциальных клиентов мы можем расширить включив в производство мелкоштучные элементы
декора и ландшафта с бюджетными ценами.
Таким образом мы получим клиентов с разными финансовыми возможностями.
Организационный план.
Данный проект будет реализовываться в правовой форме хозяйственной деятельности как
ИП Шашина Светлана Николаевна.
Индивидуальный предприниматель- физическое лицо, зарегистрированное в установленном
порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица.
Индивидуальная предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
подразумевает оказание услуг в первую очередь самим предпринимателем на основе своих
знаний и опыта. Для реализации своего проекта планирую привлечь наемных
работников.Численность работников определяется исходя из функциональной
целесообразности.
Таблица 2 – ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРСОНАЛЕ
Должность
Дизайнермакетчик
Лепщик
(производство)
Установщик
Кол-во человек Заработная
плата, руб.
3
40000.00
ИТОГО ФОТ
120000.00
Отчисления в
ФОТ, руб
37440.00
4
40000.00
160000.00
49920.00
2
40000.00
80000.00
24960.00
(производство)
Менеджер на 3
выставочных
модуля
Бухгалтер
ИТОГО
5
40000.00
200000.00
62400.00
1
50000.00
50000.00
610000.00
15600.00
190320.00
Финансовый план.
Проект реализуется с использованием средств инвестора.Средства, предоставляемые
инвестором, планируется потратить на покрытие организационных расходов для начала
деятельности, которые будут включать в себя закупку инвентаря и оборудования, сырья и
материалов, аренда помещения, рекламу, канцелярских товаров, транспорт и изготовление
выставочных модулей (единоразово).
Таблица 3- ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Наименование
Болгарка
Электролобзик
Пылесос
строительный
ИТОГО
Количество
2
1
1
Цена
5000.00
5000.00
40000.00
Итого
10000.00
5000.00
40000.00
55000.00
Прочие затраты в течении 1 месяца реализации проекта
Наименование
Количество
Цена
Итого
Реклама
1
300000.00
300000.00
Аренда помещения* 1
500000.00
500000.00
Транспорт
1
100000.00
100000.00
Канцелярские
1
100000.00
100000.00
расходы
Коммунальные
1
50000.00
50000.00
услуги
Вывоз мусора
1
100000.00
100000.00
Изготовление
1
500000.00
500000.00
выставочных
модулей
ИТОГО
1650000.00
* Аренда помещения: аренда производственного помещения-200000руб и аренда торговых
площадей для выставочного модуля-300000руб.
Используемые сырье и материалы, которые будут затрачены на весь объем оказываемых
услуг.
Наименование
Пенопласт Т-35
Пена монтажная
Смола эпоксидная ЭД-20
Отвердитель ПЭПА
Стеклоткань Э-3-200
Стеклоткань НПГ-210
Краска МА-115
Колер
ИТОГО:
Стоимость на пр-во 1 кв.м.
75.00
50.00
120.00
20.00
50.00
40.00
60.00
20.00
435.00
Требуемое кол-во
3 листа
0.5 баллона
1 кг.
0.1 кг.
2м.
1м.
0.5 кг.
1 шт.
Планируется следующая структура постоянных расходов:
- Арендная плата помещения
- Услуги связи
-Канцелярские товары
-Расходы на рекламу
-Налоги
-коммунальные услуги
-вывоз мусора
Структура постоянных расходов стабильна, понятна и обоснована.
Доходная часть проекта будет определяться исходя из числа заказчиков и средней стоимости
услуг.
Таким образом, по моим прогнозам план доходов и расходов будет иметь следующий вид.
Таблица 4- ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ в руб.
Интерьерная облицовка
Ландшафная облицовка(
водонакопители,
поверхность водного
потока)
Установочные работы
(15% от стоимости
камня)
Подводка и подключение
циркуляционной системы
водопадов и фонтанов
ПРИХОД (ВЫРУЧКА)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ
Болгарка
Электролобзик
Пылесос строительный
Изготовление
выставочных модулей
ПОСТОЯННЫЕ
РАСХОДЫ
Сырье и материалы *
Реклама
Аренда помещения
Транспорт
Канцелярские расходы
Коммунальные услуги
Руб.
август
5000000
2250000
2014год
сентябрь
октябрь
5000000
10000000
2250000
45000000
ноябрь
10000000
45000000
1087500
1087500
2175000
2175000
75000
75000
150000
150000
8412500
8412500
16825000
16825000
702500.00
300000.00
500000.00
100000.00
100000.00
50000.00
702500.00
300000.00
500000.00
100000.00
100000.00
50000.00
1405000.00
300000.00
500000.00
100000.00
100000.00
50000.00
1405000.00
300000.00
500000.00
100000.00
100000.00
50000.00
10000.00
5000.00
40000.00
500000.00
Руб.
Вывоз мусора
Услуги связи
Заработная плата
Налоги с ФОТ
Налогообложение ИП
ИТОГО РАСХОД
РЕЗУЛЬТАТ
ОКУПАЕМОСТЬ
100000.00
20000.00
610000.00
190320.00
100000.00
5000.00
610000.00
190320.00
100000.00
5000.00
610000.00
190320.00
555000.00 2672820.00 2672820.00 3375320.00
-555000.00 5739680.00 5739680.00 13449680.00
5184680.00 5739680.00 13449680.00
100000.00
5000.00
610000.00
190320.00
3375320.00
13449680.00
13449680.00
*В августе, сентябре расходы на сырье и материалы в расчете на 1250кв.м, далее по
месяцам на 2500кв.м
Цена реализации интерьерной облицовки – 5000.00 руб за 2000 кв.м =10000000.00 Средняя
производительность для штата работников по данному проекту)
Ландшафтная облицовка- 9000.00 руб. за 500 кв.м.=4500000.00
Установочные работы- 15 % от стоимости камня =2175000.00
Подводка и подключение -30% от стоимости оборудования=150000.00
Срок окупаемости данного проекта , как видно в вышепредставленной таблице составляет 1
месяц.Поэтому можно судить об эффективности и перспективности проекта.
Оценка риска.
Для снижения рисков , связанных с неплатежами или с необоснованными претензиями со
стороны заказчика, выполнение услуг будет осуществляться только при заключении договора
на оказание услуг, составленным согласно законодательству РФ.
Сезонность оказания услуг отсутствует. При отсутствии заказов возможно использование
производства для изготовления мелкоштучной продукции с реализации на торговых
площадях выставочных модулей.
По моим оценкам предлагаемый проект хорошо проанализирован, устойчив и готов к
эксплуатации.