2015 годы - Министерство сельского хозяйства, торговли и

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОРГОВЛИ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 мая 2013 г. N 23-пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В целях создания в Сахалинской области экономических и технологических условий
устойчивого развития отрасли свиноводства и птицеводства, увеличения производства свинины и
куриного яйца:
1. Утвердить прилагаемые экономически значимые региональные программы "Развитие
свиноводства в Сахалинской области на 2013 - 2015 годы", "Развитие птицеводства в Сахалинской
области на 2013 - 2015 годы" (далее - Программы).
2. Назначить ответственным за реализацию Программ заместителя министра, директора
департамента сельского хозяйства министерства А.В.Якушу.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
Н.И.Борисов
Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства,
торговли и продовольствия
Сахалинской области
от 29.05.2013 N 23-пр
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Наименование Программы
Экономически значимая региональная программа "Развитие
птицеводства в Сахалинской области на 2013 - 2015 годы"
(далее - Программа)
Основание для разработки
Программы
Распоряжение министерства сельского хозяйства, торговли и
продовольствия Сахалинской области "О разработке
экономически значимой региональной программы "Развитие
птицеводства в Сахалинской области на 2013 - 2015 годы" от
29.05.2013 N 132-р
Главный распорядитель средств
бюджета Сахалинской области заказчик и разработчик Программы
Министерство
сельского
хозяйства,
торговли
и
продовольствия Сахалинской области (далее - Министерство)
Цели Программы
Целью Программы является:
- создание экономических и технологических условий для
устойчивого развития птицеводства;
- обеспечение населения Сахалинской области яйцами на
уровне рекомендуемых рациональных норм потребления за
счет собственного производства
Основные задачи
Задачами Программы являются:
- увеличение объемов производства и реализации яиц;
- обеспечение птицеводства полноценной кормовой базой;
- увеличение численности поголовья промышленного стада
птицы
Участники Программы
Сельскохозяйственные товаропроизводители Сахалинской
области (за исключением граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства)
Основные мероприятия Программы
Основными мероприятиями Программы являются:
- приобретение комбикормов, используемых для кормления
птицы, с предоставлением государственной поддержки
сельскохозяйственным предприятиям, специализирующимся
на производстве яиц, на возмещение части затрат на
выполнение мероприятия;
- строительство и реконструкция птицеводческих помещений
с
предоставлением
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
возмещение части затрат на выполнение мероприятий
Сроки и этапы реализации
Программы
2013 - 2015 годы, Программой не предусматриваются этапы
реализации
Исполнители Программы
Министерство
Объемы и источники
финансирования
Планируемый объем финансирования на реализацию
программы составляет 1129576,7 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 234556 тыс. рублей;
2014 год - 449769,8 тыс. рублей;
2015 год - 445250,9 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета 617764,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 127189,5 тыс. рублей;
2014 год - 247114,9 тыс. рублей;
2015 год - 243460 тыс. рублей;
средства федерального бюджета 7209 тыс. рублей;
внебюджетные средства 504603,3 тыс. рублей
Целевые индикаторы и показатели
Программы
Целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:
- объем производства яиц в хозяйствах всех категорий;
- прирост выручки от реализации яиц в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в
ценах предыдущего года;
- прирост численности работающих в птицеводстве
Ожидаемые результаты реализации
Программы
- увеличение в 2015 году объема производства яиц в
хозяйствах всех категорий на 22,7% к уровню 2012 года;
- увеличение в 2015 году средней численности поголовья
промышленного стада птицы в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на
20,6%;
- повышение продуктивности птицы к 2015 году в
сельскохозяйственных
предприятиях
и
крестьянских
(фермерских) хозяйствах до 308 яиц на 1 курицу-несушку в
год (на 1,7% к 2012 году);
- обеспечение прироста выручки от реализации яиц в
сельскохозяйственных
предприятиях
и
крестьянских
(фермерских) хозяйствах в сопоставимых ценах к уровню
предыдущего года: в 2013 году - на 5,5%, в 2014 году - на
5,2%, в 2015 году - на 10,5%;
- прирост численности работающих в птицеводстве - не менее
6 человек;
- повышение уровня обеспечения потребности населения
региона в яйцах за счет увеличения объемов производства и
реализации яиц - до 100%
Управление реализацией Программы Общий контроль за ходом реализации Программы
осуществляет Министерство. Мониторинг реализации
Программы, а также оценку ее результативности и
эффективности осуществляет министерство экономического
развития Сахалинской области в порядке, установленном
Правительством Сахалинской области
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Программа направлена на создание экономических и технологических условий устойчивого
развития птицеводства, способствующих обеспечению продовольственной безопасности
Сахалинской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января
2010 г. N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации".
Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках долгосрочной целевой
программы "Развитие сельского хозяйства Сахалинской области на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 29 декабря 2012 г. N 696.
Птицеводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, призванной
обеспечить население Сахалинской области диетическими продуктами питания: яйцами и мясом
птицы, характеризующимися большим содержанием белка животного происхождения при низкой
калорийности. Устойчивый спрос на продукцию птицеводства объясняется как ее
потребительскими свойствами, так и низким уровнем потребительских цен по сравнению с
другими видами животноводческой продукции.
Реализация курса рыночных преобразований АПК в Сахалинской области области
осуществлялась медленно и в трудных условиях. Из-за неготовности отрасли к работе в новых
экономических условиях произошел спад производства.
Состояние экономики птицеводства резко ухудшилось в условиях дороговизны ресурсов и
острой конкуренции со стороны завозной продукции. Из-за гиперинфляции доходы от реализации
сельскохозяйственной продукции только частично покрывали потребность в сырье, кормах и
материалах.
К 2000 году объем производства мяса всех видов в области снизился против 1990 года в 10,6
раза, в том числе мяса птицы - на 48%, яиц - в 3,4 раза. Численность поголовья птицы сократилась
в 5,8 раза.
Сокращение объемов производства отразилось на финансовых результатах хозяйств. Не
смогли преодолеть финансовый кризис такие крупные птицеводческие предприятия области, как
птицефабрика имени 50-летия СССР, птицефабрика "Первомайская" и другие. Эти хозяйства
подверглись процедуре банкротства и были ликвидированы.
Процесс спада производства продолжался до 2006 года.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
Показатели
Годы
1990
1995
2000
2000 в % к
1990
2005
2012
2012 в % к
2005
Мясо всех видов (в ж.в.), тыс. т
44,7
16,7
4,2
9,4
3,5
4,5
128,6
Мясо птицы (в ж.в.), тыс. т
12,5
9,9
3,5
52,0
0,3
0,5
166,7
В т.ч. мясо бройлеров (в ж.в.),
тыс. т
10,1
9,3
3,3
62,4
-
-
-
Доля мяса птицы в общем
объеме производства мяса, %
27,9
55,7
83
8,5
11,1
Яйцо куриное, млн. шт.
238,7
122,5
69,4
29,1
101
108,8
107,7
Поголовье птицы, тыс. голов
2906
1489
504,4
17,4
492,7
574,3
116,5
Финансовое состояние многих сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность в
настоящее время, характеризуется как неустойчивое. По-прежнему велика дебиторская и кредиторская задолженность. Это связано с продолжающимся
диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и потребляемые сельхозпредприятиями промышленные товары, постоянным ростом тарифов на
энергоресурсы и услуги. Данными факторами обусловлен хронический недостаток собственных оборотных средств, что негативно отражается на уровне
эффективности производства.
В настоящее время в области осуществляют деятельность 25 сельскохозяйственных предприятий, 135 КФХ и 23931 ЛПХ.
Производство яиц сосредоточено в большей степени в сельскохозяйственных организациях (87,7%), основным поставщиком из которых является
специализированное предприятие по производству яиц ГУСП "Птицефабрика Островная". На долю крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) и
личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ) приходится 12,3% производства яиц.
Участие птицеводческих предприятий яичного направления в реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК", а также меры по
развитию сельского хозяйства, принятые в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Сахалинской области на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением администрации
Сахалинской области от 13.10.2008 N 327-па, способствовали проведению реконструкции двух производственных помещений птицефабрики с заменой
старого технологического оборудования на современное ресурсосберегающее оборудование испанской фирмы "Зуками". За счет данных мероприятий
поголовье птицы в цехах с новым оборудованием увеличено в 2 раза и затраты на кормление птицы снижены на 20%. Кроме того, прямая
государственная поддержка на производство яиц, удешевление комбикормов, приобретение техники и оборудования позволила увеличить
производство яиц к 2012 году по сравнению с 2006 годом на 9%.
Вместе с тем, неблагоприятные погодные условия 2010 и 2012 годов, в результате которых значительно возросли цены на корма, а также
ежегодный рост цен на потребляемые ресурсы (электроэнергия, топливо, бензин) отрицательно отразились на финансовом состоянии птицеводческих
организаций. При этом покупательная способность населения не позволяет повышать отпускные цены на яйца. В результате, финансовое состояние
птицеводческих хозяйств ухудшилось. Уровень рентабельности деятельности ГУСП "Птицефабрика Островная" составляет менее 5%, что не позволяет
предприятию осуществлять расширенное воспроизводство без государственной поддержки.
Показатели
Ед.
изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2012 г. в % к
2010 г.
Производство яиц в хозяйствах всех
категорий, в т.ч.
тыс.
шт.
108455
110091
108781
102,9
- сельскохозяйственные организации
(СХП)
-"-
92724
95512
95414
102,9
- крестьянские (фермерские)
хозяйства (КФХ)
-"-
281
535
447
159,1
- личные подсобные хозяйства (ЛПХ)
-"-
15450
14044
12920
83,6
Доля в общем объеме производства
%
СХП
-"-
85,5
86,7
87,7
КФХ
-"-
0,3
0,5
0,4
ЛПХ
-"-
14,2
12,8
11,9
Уровень обеспечения потребности
населения Сахалинской области в
яйцах согласно нормам,
рекомендуемым
Минздравсоцразвития РФ
%
84
85,5
84,5
+0,5
Показатель обеспеченности потребности населения Сахалинской области в яйцах согласно
нормам, рекомендуемым Минздравсоцразвития РФ, остается на уровне 85%. Недостаток на
потребительском рынке яиц собственного производства восполняется за счет внешних поставок.
Программа включает в себя мероприятия, направленные на увеличение производства яиц
за счет наращивания численности поголовья птицы посредством строительства, реконструкции
производственных помещений, а также мероприятия, направленные на обеспечение
птицеводства полноценной кормовой базой за счет удешевления высококачественных
концентрированных кормов, с целью повышения продуктивности птицы.
Увеличение производства яиц позволит преодолеть зависимость Сахалинской области от
внешних поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК
Сахалинской области, на реализацию которых направлена деятельность Министерства.
Потенциальным преимуществом производства яиц, обусловившим необходимость
разработки Программы, предусматривающей поддержку развития данного производства,
является исключительная значимость в обеспечении населения Сахалинской области
качественной сельскохозяйственной продукцией собственного производства, необходимой в
экстремальных природно-климатических условиях для поддержания здоровья сахалинцев.
Отсутствие собственного производства концентрированных кормов на Сахалине по причине
экономической
нецелесообразности
обусловило
необходимость
предоставления
государственной поддержки на удешевление кормов, завозимых с материковой части России.
В настоящее время на территории Сахалинской области отсутствуют специализированные
птицеводческие хозяйства мясного направления. Мясо птицы является побочной продукцией
птицеводства яичного направления.
В связи с отдаленностью от основных сельскохозяйственных районов России и
затрудненностью транспортных связей местное производство сельскохозяйственной продукции
является значимым источником продуктов питания для жителей области.
Несмотря на то, что объем выделяемых средств областного бюджета ежегодно возрастает, к
сожалению, уровень государственной поддержки не обеспечивает поступательного развития
отрасли, а лишь позволяет сохранять его на достигнутом уровне.
Учитывая изменения экономических условий для развития сельского хозяйства области в
связи со вступлением России в ВТО и вероятностью негативного их влияния на эффективность
отрасли, значение государственной поддержки многократно возрастает.
По причине отдаленности от основных районов производства материально-технических
ресурсов, потребляемых в процессе производства (техника, оборудование, сырье, материалы,
комбикорма), и постоянного роста тарифов на транспортные услуги себестоимость продукции
местных товаропроизводителей значительно увеличивается. Вероятность высокой конкуренции
со стороны иностранных компаний, допуск которых на отечественный рынок возрастет в
результате снижения ставок импортных пошлин и снятия административных барьеров, осложнит
функционирование островных товаропроизводителей, что может поставить под угрозу
продовольственную безопасность островного региона.
Для снижения отрицательных последствий необходимо в 2013 - 2015 годах увеличить
прямую государственную поддержку отраслей (субсидии, льготы по уплате электроэнергии и т.д.)
в 2 - 3 раза по сравнению с предусмотренным уровнем финансирования, с последующим ее
снижением к 2018 году, в соответствии с условиями вступления в ВТО, до текущего
финансирования и перенаправлением высвобождаемых средств на развитие инфраструктуры
отраслей, научные исследования, информационное и консультационное обслуживание
товаропроизводителей.
На создание условий, способствующих ускоренному развитию птицеводства, повышению
конкурентоспособности продукции местного производства и достижению продовольственной
безопасности региона, направлена настоящая Программа, которая представляется в Минсельхоз
России на отбор экономически значимых региональных программ для софинансирования из
федерального бюджета расходных обязательств Сахалинской области по реализации
мероприятий.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целями Программы являются:
- создание экономических и технологических условий для устойчивого развития
птицеводства;
- обеспечение населения Сахалинской области яйцами на уровне рекомендуемых
рациональных норм потребления за счет собственного производства.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- увеличение объемов производства и реализации яиц;
- обеспечение птицеводства полноценной кормовой базой;
- увеличение численности поголовья промышленного стада птицы.
Решение поставленных задач позволит создать условия для стабильного и эффективного
функционирования птицеводства, а также обеспечить на 100% потребность населения региона в
яйцах.
С учетом целей и поставленных задач Программа является экономически значимой для
Сахалинской области.
Программу предусматривается реализовать в 2013 - 2015 гг.
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Основными целевыми показателями Программы являются:
- объем производства яиц в хозяйствах всех категорий;
- прирост выручки от реализации яиц в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах в ценах предыдущего года;
- создание новых рабочих мест.
Показатели и целевые индикаторы в динамике по годам приведены в приложении N 1 к
настоящей Программе.
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Реализация мероприятий направлена на создание экономических и технологических
условий для устойчивого развития производства продукции птицеводства и увеличения объемов
ее производства.
Для достижения поставленной цели и решения задач Программы будут осуществляться
следующие мероприятия:
- приобретение комбикормов, используемых для кормления птицы, с предоставлением
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
ЛПХ), имеющим поголовье птицы не менее 5000 голов на 1 января текущего года, на возмещение
части затрат на выполнение мероприятия;
- строительство и реконструкция птицеводческих помещений с предоставлением
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
ЛПХ) на возмещение части затрат на выполнение мероприятий.
В результате реализации мероприятий планируется:
- увеличение поголовья птицы за счет строительства и реконструкции и последующей
модернизации производства;
- повышение продуктивности за счет создания сбалансированной кормовой базы;
- увеличение производства яиц и объемов их реализации на внутрирегиональном рынке.
Государственная поддержка предоставляется:
- сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением ЛПХ), имеющим
поголовье птицы не менее 5000 голов на 1 января текущего года, в виде субсидии на возмещение
затрат на приобретение комбикормов, используемых для кормления птицы, исходя из 50% затрат
на их приобретение с учетом доставки до региона;
- сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением ЛПХ) на строительство и
реконструкцию помещений для содержания птицы в размере не более 70% стоимости затрат на
выполнение мероприятий.
Получатели субсидии на строительство и реконструкцию птицеводческих помещений
определяются по результатам отбора бизнес-планов инвестиционных проектов.
Под инвестиционным проектом понимается строительство и реконструкция помещений для
содержания птицы в соответствии с разработанной и прошедшей экспертизу проектной
документацией. Результатом реализации инвестиционного проекта является ввод в эксплуатацию
объектов строительства (реконструкции) и их регистрация в соответствии с установленными
требованиями.
Абзац исключен с 31 декабря 2014 года. - Приказ Министерства сельского хозяйства,
торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 N 70-пр.
Меры государственной поддержки, оказываемые инвесторам при создании новых
производств в рамках данного Закона, осуществляются в виде предоставления льгот по налогам,
инвестиционных налоговых кредитов, бюджетных инвестиций, а также в виде государственных
гарантий Сахалинской области, организационного и информационного сопровождения
инвестиционных проектов.
Государственная поддержка в виде государственных гарантий Сахалинской области может
быть предоставлена в рамках постановления Администрации Сахалинской области от 24.04.2009
N 158-па "Об утверждении Порядка организации работы по рассмотрению, предоставлению,
оформлению и исполнению государственных гарантий Сахалинской области" и постановления
Правительства Сахалинской области от 18.02.2010 N 49 "Об утверждении Перечня документов для
предоставления государственных гарантий Сахалинской области".
В рамках настоящей Программы государственная поддержка развития птицеводства
мясного направления может быть оказана в виде субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство птицефермы. Поддержка на
приобретение технологического оборудования, сельскохозяйственной техники и прочие виды
поддержки предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках
долгосрочной целевой программы развития отрасли на 2013 - 2020 годы.
Предусмотренная в рамках Программы государственная поддержка на указанные цели
стимулирует сельскохозяйственных товаропроизводителей к использованию возможности данной
поддержки и направлению собственных и заемных средств на выполнение мероприятий по
строительству и реконструкции помещений для содержания птицы, а в дальнейшем - оснащению
высокоэффективным технологическим оборудованием, обеспечивающим применение
современных технологий ее содержания.
Предоставление средств областного бюджета на мероприятия Программы осуществляется в
порядке и на условиях, установленных Правительством Сахалинской области.
Мероприятия, реализуемые в рамках настоящей Программы, не дублируют другие
программные мероприятия, финансируемые на территории области.
Раздел 5. СОЦИАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы создает условия и предпосылки для дальнейшего
устойчивого развития птицеводства в Сахалинской области.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Показатели
Ед. изм.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2015 в % к
2012
Производства яиц в хозяйствах всех
категорий
тыс. шт.
108781
113398
118088
128712
118,3
Производства яиц в
сельскохозяйственных предприятиях
(СХП) и КФХ
тыс. шт.
95860,6
101119
106422
117629
122,7
Численность поголовья птицы в СХП и
КФХ на конец периода
тыс.
голов
471,0
493,4
515,8
568,0
120,6
Среднее поголовье кур-несушек в СХП
и КФХ
тыс.
голов
315,6
330,6
345,6
380,6
120,6
шт.
304
306
308
309
101,7
тыс. шт.
95429
100663
105943
117099
122,7
Уровень обеспечения потребности
населения в яйцах согласно
рекомендуемым медицинским
нормам
%
84,5
88,3
92,1
100,5
+16
Выручка от реализации яиц в СХП и
КФХ в действующих ценах
тыс. руб.
495087
554178
610979
711589
143,7
Выручка от реализации яиц в
сопоставимых ценах 2012 г.
тыс. руб.
495087
522242
549634
607511
122,7
5,5
5,2
10,5
Яйценоскость на 1 среднегодовую
курицу-несушку в СХП и КФХ
Реализация яиц в СХП и КФХ
Прирост выручки от реализации яиц в
сопоставимых ценах 2012 г.
%
Полная себестоимость
тыс. руб.
560369
610500
661830
751401
134,1
Прибыль от реализации яиц в СХП и
КФХ с учетом господдержки
тыс. руб.
21575
92447
104370
122713
в 5,6 р.
%
3,9
15,1
15,8
16,3
+12,4
Среднемесячная заработная плата 1
работника, занятого в птицеводстве
СХП и КФХ
руб.
31219
34776
38156
44332
142
Численность работников, занятых в
птицеводстве СХП и КФХ
чел.
411
411
417
417
+6
Прирост численности работающих в
птицеводстве
чел.
6
-
Рентабельность
Экономический эффект от реализации мероприятий Программы к 2015 году выразится:
- в увеличении производства яиц в хозяйствах всех категорий на 22,7% против 2012 года за
счет роста среднего поголовья кур-несушек в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ на 20,6%
и повышения продуктивности птицы в среднем на 1,7%.
Увеличится выручка от реализации яиц в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ,
повысится рентабельность деятельности хозяйств и их налоговая отдача.
Социальный эффект будет получен в виде:
- повышения среднемесячной заработной платы работников птицеводства в 2015 году на
42% против 2012 года, создании 6 дополнительных рабочих мест.
Государственная поддержка мероприятий настоящей Программы на возмещение затрат по
приобретению концентрированных кормов обеспечивает возможность птицеводческих хозяйств
создать прочную кормовую базу для обеспечения полноценного, сбалансированного кормления
птицы.
Обеспеченность высококачественными комбикормами во многом определяет уровень
развития и экономику птицеводства, так как в структуре себестоимости продукции птицеводства
стоимость кормов составляет до 60%.
В птицеводстве Сахалинской области применяется сухой способ кормления. Комбикорма
для птицы в область поставляются в основном из Амурской области. Для производства яиц
высокого качества, обеспечения птицы кормами, сбалансированными по всем показателям
питательности, ГУСП "Птицефабрика Островная" заказывает у поставщика комбикорма по
определенной рецептуре. Создание полноценных рационов для кормления птицы обеспечивает
высокую яйценоскость и обогащение яиц полезными микроэлементами.
Предоставление государственной поддержки мероприятий настоящей Программы на
возмещение затрат на строительство и реконструкцию производственных корпусов для
содержания птицы позволит провести реконструкцию действующих производственных корпусов
птицефабрики с целью замены старого на современное технологическое оборудование по
содержанию птицы, что позволит увеличить среднюю численность промышленного стада птицы
без строительства дополнительных объектов. Всего за счет реконструкции и строительства
птицеводческих помещений среднее поголовье продуктивного стада птицы увеличится в 2013
году - на 15 тыс. голов, в 2014 году - на 15 тыс. голов, в 2015 году - на 35 тыс. голов.
Государственная поддержка мероприятий по модернизации производства, в том числе
объектов птицеводства, предусмотрена в рамках долгосрочной целевой программы развития
сельского хозяйства Сахалинской области на 2013 - 2020 годы.
Предложенные в настоящей Программе меры поддержки позволят привлечь инвестиции
для создания новых или реконструкции имеющихся мощностей по содержанию птицы, что будет
обеспечивать повышение занятости населения.
Увеличение выручки от реализации яиц в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ в
действующих ценах в 2015 году ожидается на 43,7% против 2012 года.
С увеличением выручки будет повышаться заработная плата работников (в 2015 году размер
среднемесячной заработной платы достигнет 44332 рублей против 31219 в 2012 году). С
расширением производства и повышением его доходности повысится рентабельность (с 3,9% в
2012 году до 16,3% в 2015 году), будут создаваться привлекательные условия труда в хозяйствах,
вводиться дополнительные рабочие места, что имеет существенное значение для социальноэкономического развития сельского хозяйства в целом.
Уровень обеспечения потребности населения в яйцах согласно рекомендуемым
медицинским нормам повысится с 84,5% в 2012 году до 100,5% в 2015 году.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению
конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ = дельта ТП / Ф x 100,
где:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Показатели
Ед.
изм.
2012
2013
2014
2015
Всего за 3
года
Выручка от реализации яиц в
действующих ценах (ТП)
млн.
руб.
495,1
554,2
611
711,6
1876,8
Ежегодный прирост выручки от
реализации яиц в действующих
ценах (ДТП)
млн.
руб.
59,1
56,8
100,6
216,5
Расход средств всего (Ф)
млн.
руб.
-
150,7
324,6
353,6
828,9
в том числе финансирование
Программы из областного
бюджета
млн.
руб.
-
61,9
131,9
144,4
338,2
Показатели эффективности Эобщ.
%
-
39,2
17,5
28,4
26,1
Показатели эффективности
бюджетного финансирования Эб.ф.
%
-
95,4
43,1
69,7
64,0
За период реализации программных мероприятий эффект от вложенных бюджетных средств
будет получен в виде прироста выручки от реализации яиц в среднем по 64 рубля на каждые 100
рублей вложенных бюджетных средств.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 2 к
настоящей Программе.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.
Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации
Программы показал, что привлекательные условия поддержки строительства, реконструкции
птицеводческих помещений побудили интерес субъектов бизнеса к данным мероприятиям.
Намерения
воспользоваться
государственной
поддержкой
на
реконструкцию
птицеводческого помещения выразило ООО "Углегорскптица" (Углегорского района), ранее
занимавшееся птицеводством, но в 2012 году приостановило данный вид деятельности, в связи с
высоким износом производственного помещения для содержания птицы. Также имеется
предложение по строительству птицеводческого помещения на 15 тыс. голов ООО "Агросах",
занимающегося разведением крупного рогатого скота, в с. Мицулевка Анивского района.
Отбор проектов для финансирования из областного бюджета будет осуществляться с учетом
рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения,
диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в
соответствии со схемой территориального планирования Сахалинской области, утвержденной
постановлением Правительства Сахалинской области от 27.07.2012 N 377, и генпланами
поселений.
Мероприятия по подключению вновь построенных мощностей по содержанию птицы к
инженерным сетям (газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным
сетям, сетям связи), а также по прокладке дорог к сети дорог общего пользования будут
выполняться в соответствии с положениями Программы социально-экономического развития
Сахалинской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2018 года, утвержденной Законом
Сахалинской области от 27.07.2011 N 85-ЗО, предусматривающей развитие социальной и
инженерной инфраструктуры при строительстве производственных и социальных объектов, а
также в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 29.04.2011 N 158
"О стратегическом планировании в Сахалинской области".
В рамках областной целевой программы "Газификация Сахалинской области до 2010 года и
на перспективу до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской
области от 15.09.2009 N 370-па, разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации
Сахалинской области, которая включает в себя схемы газификации муниципальных районов,
предусматривающая газоснабжение производственных мощностей, в том числе объектов
сельского хозяйства.
Кроме того, в настоящее время Правительством Сахалинской области разрабатывается
региональная программа по социальному развитию села на 2014 - 2020 годы, которая будет
предусматривать мероприятия по обеспечению жильем сельскохозяйственных работников,
проживающих в сельской местности, на льготных условиях.
Реализация мероприятий Программы на территории области, учитывая наличие в
Сахалинской области соответствующей нормативно-правовой базы, будет способствовать
социально-экономическому развитию региона, в том числе развитию сельских территорий.
Оценка рисков реализации Программы.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов,
относятся:
а) внешние риски:
- неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на
энергоресурсы),
что
может
ограничить
возможности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию
строительных материалов и оборудования и трудностям с реализацией мероприятий Программы.
б) внутренние риски:
- организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;
- производственные и технологические риски (перебои в поставках комбикормов в зимнее
время).
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение эффекта от
недостижения прогнозируемых показателей повышения выручки от реализации продукции по
году. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего
года по объему реализации продукции, отношение факта к плану - 99% (минус 1% к плану).
Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей по выручке от реализации
продукции в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти
риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и
принятия соответствующих мер.
ОЦЕНКА РИСКОВ НЕДОПОЛУЧЕНИЯ
ОЖИДАЕМОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Виды рисков
2013 год
2014 год
2015 год
Недостижение планового объема реализации яиц,
тыс. шт.
1006
1059
1170
Недополучение выручки от реализации яиц, млн.
руб.
5,542
6,110
7,116
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей
Программы.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:
- использования мер, предусмотренных Федеральным законом "О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон "О развитии сельского хозяйства";
- проведения мониторинга угроз по развитию отрасли и обеспечению продовольственной
безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления
агропромышленным комплексом;
- подготовки и представления в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской
области от 04.10.2010 N 476 "О долгосрочных и ведомственных целевых программах в
Сахалинской области" в Правительство Сахалинской области ежегодного доклада о ходе и
результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке
Программы.
Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Абзац исключен с 31 декабря 2014 года. - Приказ Министерства сельского хозяйства,
торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 N 70-пр.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета предусмотрен
исходя из 50% стоимости комбикормов, исчисленной согласно потребности птицеводческих
предприятий в средствах на эти цели, а также исходя из возможностей бюджета на мероприятия
по реконструкции и строительству птицеводческих помещений.
Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации Программы, а также сроки и
источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период
реализации приведены в Приложении N 3 к настоящей Программе.
Софинансирование расходных обязательств Сахалинской области предполагается также за
счет средств федерального бюджета по результатам отбора экономически значимых
региональных программ в порядке и размерах, устанавливаемых федеральными нормативными
правовыми актами.
Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами областного бюджета
осуществляет Министерство.
Министерство планирует и осуществляет мероприятия программы, ведет отчетность о
своевременном их выполнении и достижении заявленных результатов. Общий контроль за ходом
реализации Программы осуществляет министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия
Сахалинской области на основе отчетов департамента сельского хозяйства и департамента
экономического анализа, прогноза и исполнения бюджета. Мониторинг реализации Программы, а
также оценку ее результативности и эффективности осуществляет министерство экономического
развития Сахалинской области в порядке, установленном Правительством Сахалинской области.
Абзац исключен с 31 декабря 2014 года. - Приказ Министерства сельского хозяйства,
торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 N 70-пр.
Министерство несет ответственность за решение задач, запланированных в рамках
реализации Программы, и за достижение приведенных значений целевых индикаторов.
Министерство представляет в министерство экономического развития Сахалинской области
ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о
результатах реализации Программы в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской
области от 04.10.2010 N 476 "О долгосрочных и ведомственных целевых программах в
Сахалинской области".
N п/п
Наименование
Ответственные
1.
Реализация Программы в целом, достижение целей, задач
Программы индикаторов и показателей, предусмотренных
Программой
Министерство
2.
Координация деятельности организаций, участвующих в
реализации Программы, согласование действий участников
Программы по реализации программных мероприятий
Департамент сельского
хозяйства Министерства
4.
Мониторинг реализации Программы, формирование
отчетности о реализации Программы
Департамент экономического
анализа, прогноза и
исполнения бюджета
Министерства
5.
Оформление заключения о целесообразности начисления
субсидий заявителями - участниками Программы
Департамент сельского
хозяйства Министерства
Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, Министерство готовит отчет о реализации Программы и направляет его в министерство
экономического развития Сахалинской области.
В течение 45 дней после окончания срока реализации Программы Министерство готовит доклад об итогах реализации Программы за весь период и
направляет его в Правительство Сахалинской области и в министерство экономического развития Сахалинской области.
Приложение N 1
к Программе
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
Показатель
Ед.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
изм.
Объем производства яиц в хозяйствах всех
категорий
тыс.
шт.
108781
113398
118088
128712
Объем производства яиц в сельхозпредприятиях и
КФХ
тыс.
шт.
95860,6
101119
106422
117629
%
84,5
88,3
92,1
100,5
Выручка от реализации яиц в сельхозпредприятиях
и КФХ в сопоставимых ценах 2012 г.
млн.
руб.
495087
522242
549634
607511
Прирост выручки от реализации яиц в
сельхозпредприятиях и КФХ в сопоставимых ценах
(+, - к предыдущему году)
млн.
руб.
27155
27392
57877
Прирост выручки от реализации яиц в
сельхозпредприятиях и КФХ в сопоставимых ценах
(+, - к предыдущему году)
%
5,5
5,2
10,5
411
417
417
-
6
Уровень обеспечения потребности населения
Сахалинской области в яйцах согласно
рекомендуемым медицинским нормам
Численность работников СХП и КФХ, занятых в
птицеводстве
чел.
Прирост численности работников СХП и КФХ,
занятых в птицеводстве
чел.
411
Приложение N 2
к Программе
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется субъектом бюджетного планирования путем сравнения фактически достигнутых в
результате ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с
запланированным, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированным Программой.
Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период проводится на
основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за
отчетный период по следующей формуле:
О=
Цф×100%
,
Цпл
где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий
Программы и фактически выполненных по следующей формуле:
СТ =
Мф×100%
,
Мпл
где:
СТ - степень выполнения мероприятий Программы;
Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического
финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:
Ф=
Фф×100%
,
Фп
где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.
На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность реализации Программы снизилась;
- эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;
- эффективность реализации Программы повысилась.
Приложение N 3
к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
тыс. рублей
N
п/п
Наименование мероприятия
Экономически значимая
региональная программа
"Развитие птицеводства в
Сахалинской области на 2013 2015 годы"
Источники
финансирова
ния
Итого
2013 год 2014 год 2015 год
Всего
1129576,7 234556,0 449769,8 445250,9
областной
бюджет
617764,4
федеральный
бюджет
7209,0
127189,5 247114,9 243460,0
7209,0
1.
2.
Строительство и реконструкция
птицеводческих помещений
Приобретение комбикормов,
используемых для кормления
птицы
внебюджетны
е средства
504603,3
100157,5 202654,9 201790,9
Всего
264883,9
49561,0
111150,0 104172,9
областной
бюджет
185418,0
34692,0
77805,0
72921,0
федеральный
бюджет
7209,0
7209,0
внебюджетны
е средства
72256,9
7660,0
33345,0
31251,9
Всего
864692,8
184995,0 338619,8 341078,0
областной
бюджет
432346,4
92497,5
169309,9 170539,0
внебюджетны
е средства
432346,4
92497,5
169309,9 170539,0