2017 годы - Промышленновский муниципальный район

Бюджетное послание главы Окунёвского сельского поселения Совету народных депутатов
Окунёвского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Добрый день, уважаемые депутаты Совета народных депутатов Окуневского
сельского поселения, руководители хозяйств, предприятий, учреждений, уважаемые
гости!
Сегодня я отчитываюсь перед вами о работе, проделанной Советом народных
депутатов Окунёвского сельского поселения и администрацией за 2014 год, расскажу о
планах на следующий 2015 год и выношу на Ваше рассмотрение главный финансовый
документ поселения- проект бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
О некоторых итогах уходящего года: Состав Совета народных депутатов и администрация
Окунёвского сельского поселения в 2014 году приложили максимум усилий для того,
чтобы в не самых благоприятных финансовых условиях территория поступательно
двигалась вперёд. По итогам 2013 года главой Промышленновского района А. И.
Шмидтом в протоколе поручений для поселения были обозначены следующие задачи на
2014 год, связанные с увеличением собственных доходов;
1.продолжить инвентаризацию объектов недвижимости, земельных участков;
2.выявление скрытых рабочих мест и «серой» заработной платы;
3.оказывать содействие гражданам в реализации их права по использованию земельных
долей (ФЗ № 435 от 2010 года).
Скажу откровенно, не всё удалось реализовать. По незавершенным вопросам продолжим
работу в предстоящем году.
Это часть наших полномочий. Основное наше внимание было сканцентрировано на
исполнении полномочий повседневного значения, которых более 30.
Основное – жизнеобеспечение населения, благоустройство населенных пунктов,
оказание услуг населению различного характера.
Решением № 105 от 26 декабря 2013 года был утвержден бюджет поселения на
2014 и плановый период 2015-2016 годов. Бюджет сбалансирован по доходам и расходам
и составлял 7704,8 тыс. руб.
Из них:
 3079 тыс. руб. – собственные доходы,
 4625,8 тыс. руб. – дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности.
 Из нее 2041 тыс. руб. – субсидия для расчетов за уголь населению;
 2113 тыс. руб. – субсидии бюджетному учреждению культуры, на
выполнение муниципального задания
 250 тыс. руб. – благоустройство
 828 тыс. руб.- содержание дорог.
 203 тыс. рублей – субсидии юридическим лицам, предоставляющим услуги
водоснабжения и теплоснабжения населению.
 100 тыс.рублей- пенсии,
 по 5 тыс. рублей ГОи ЧС,
 20 тыс. руб. спорт.
В 2014 году исполнение бюджета шло планово и стабильнее, чем в предыдущие годы.
Так при годовом плане поступления НДФЛ-862 тыс. руб. в бюджет поселения на
01.12.2014 года поступило – 792,3 тыс. рублей-92% АППГ-89,9%.
Проанализировав поступление НДФЛ за 11 месяцев 2014 года, в сравнении сАППГ,
выявленно следующее: перечисление НДФЛ за 11 месяцев увеличили бюджетные
учреждения: Окуневская СОШ-115,2 % Пьяновская СОШ- 120,6%; МБУ ОКСК
«Юность»-127,6%; ДД «Мечта»-120%.
За 11 месяцев 2014 г. годовой план по доходам от сдачи в аренду земельных участков,
право собственности на которые? выполнен на 85%.
План по продаже земельных участков в 2014 году перевыполнен. При первоначальном
плане 2 тыс. руб., в бюджет поселения поступило 71,6 тыс. руб. – ИП Мигеев С.Б.
выкупил земельный участок под зданием магазина на Бормотовском ХПП.
Первоначальный план по сельскохозяйственному налогу перевыполнен в 4 раза. При
плане 68 тыс. руб. в бюджет поселения поступило 237 тыс. руб. Основной причиной
перевыполнения плана послужили авансовые платежи ООО «Окуневская ферма»
План по налогу на имущество выполнен на182,6 % при плане 86 тыс. руб. в бюджет
поступило 157,1 тыс. руб.
На сегодняшний день проблемным остается только поступление земельного налога: при
плане 855 тыс. руб. в бюджет поселения поступило 735 тыс. руб. – не оплатило земельный
налог за своих за пайщиков ООО «Весна» - 80 тыс. руб., физическое лицо – Лаврик Н.М.
– 42 тыс. руб.
План по государственной пошлине выполнен на 109,6%. При плане 25 тыс. руб. в бюджет
поселения поступило – 29,3 тыс. руб.
План по поступлнию арендной платы за сдачу в аренду имущества выполнен в полном
объеме. На 01.11.2014 было начислено 52,8 тыс. руб., поступило 52,81 тыс. руб. Основной
плательщик арендной платы ООО «Сельский дом» рук. Полозков С.Я. Все деньги,
поступившие от аренды имущества ЖКХ освоены полностью и направлены на ремонт
водопроводных сетей поселения.
Впервые с 2014 года в бюджет поселения поступают акцизы от продажи нефтепродуктов:
при плане 778 тыс. руб. в бюджет поступило 586,3 тыс. руб. Все поступившие средства
направлены на содержание дорог внутри поселения.
Сельское хозяйство:
В основной отрасли производства- в сельском хозяйстве тружениками ООО
«Окуневская ферма» и «Окуневское молоко», ООО «Весна», ООО «Спутник»,
коллективами фермерских хозяйств, а их в поселении 9, проделана огромная работа по
выживанию.
Средняя урожайность зерновых с земель Окуневского поселения составила 12,3 центнера
с гектара. На три процента выше прошлого года. Очень мало, если средняя урожайность
по району составила ___ ц с га. Причины видимо не только в плохих погодных условиях,
росте цен на энергонасители, но и в человеческом факторе.
В животноводстве радует тот факт, что несмотря на трудную зиму, недостаток
кормоединиц, как в общественном, так и частном секторе удалось сохранить поголовье
крупно рогатого скота. В ООО «Окуневское молоко» всего 1303 КРС, из них 641 дойных,
ООО «Весна» 650, из них 208 дойных. И в «Весне», и в «Окуневском молоке» на одну
фуражную голову надои состаляют ___кг. Оператор машинного доения Сидорова Ирина
Петровна за 9 месяцев текущего года надоила от своих буренок более 5000 литров молока.
В первом полугории 2015 года ООО «Окуневское молоко» планирует увеличить
поголовье дойных коров до 800 голов. Капитально отремонтированы два дойных двора,
установлено новое современное доильное оборудование.
В поселении немало жителей, которые держат 3-х и более коров и другой
живности.
В п.Ранний Скрипниковы, в с. Окунево Трофимов Николай Николаевич, Орлов
Владимир Николаевич, Поляков Виктор Викторович,
В д. Пьяново: Федоров Валерий Владимирович, Корчагина Лариса Владимировна, Цвяхов
Виктор Александрович, Лысенко Елена Васильевна, Рагимова Ольга Владимировна,
Лопатина Татьяна Николаевна- получила областной грант 1.5 млн. рублей на развитие
животноводства, в ее хозяйстве на сегодняшний день 22 головы КРС.
Новый-Исток: Авоян Спартак Котлебович выращивает свыше 150 голов свиней. Приятно
осознавать, что перечисленные собственники, несмотря на всевозможные трудности,
обеспечили свое поголовье необходимым запасом кормов. Хочется отметить Никифорову
И.Н., которая из года в год наращивает поголовье крс на личном подворье, в ее хозяйстве
более 10 голов КРС на откорме.
Немаловажным сегодня остается создание новых рабочих мест. Здесь уместно привести
пример по КФХ «Копылов С.И.», который из года в год на сезонные работы от Центра
занятости населения трудоустроивает до 10 человек, а это дополнительная налоговая база
поселения. Роман Светлана Владимировна в с. Окунево в начале 2014 года открыла
новый магазин продовольственных товаров и строительных материалов, тем самым
создала 6 рабочих мест. Так же в с. Окунево открылся магазин «Автозапчасти» руководитель Шершунов Сергей Алексеевич, создано 3 новых рабочих места.
На базе Бормотовского ХПП сегодня создано три предприятия; ООО «Фермер»
(рук. Дудникова И.М.) три рабочих места; ООО «Мельник» (рук. Тушков С. Г.) два
рабочих места; ООО «Окунево-Агро» (рук. Голубов С.В.) три рабочих места. Вид
деятельности производство муки и комбикорма, сушка зерна. Все это дополнительный
доход в бюджет поселения. И не надо забывать, чтобы рабочие были обеспечены
прозрачной заработной платой и соцпакетом, учитывался их трудовой стаж.
Строительство и благоустройство:
В 2014 году было запланировано ввести в эксплуатацию 360 кв.м. жилья, введено 317 кв.
м. что составило 88% к плану. Из -за финансового затруднения незакончено строительство
жилых домов Центральная 140 Дорогин Вячеслав Евгеньевич, Сибирская 8 Шипуло
Николай Михайлович, Сибирская 3 Карапетян Лусвард Арменаковна, Центральная 89
Серов Николай Романович.
в 2014 году в расходной части бюджета были выполнены следующие мероприятия:
 Заменили водопровод в д. Пьяново – 160 км. на сумму 756 тыс. руб. п. Ранний
-50 метров, в с. Окунево по улице Станционная -50 метров, Построили
пешеходный тротуар в рамках безопасности дорожного движения на сумму
264 тыс. руб.
 В рамках районной программы «Поощрение муниципальных районов победителей,
достигших
наивысших
показателей
по
итогам
сельскохозяйственных работ» - отремонтировали крышу в здании
администрации на сумму 300 тыс. руб.




Уборка территории поселения от мусора 17,6 рублей.
Содержание дорог внутри поселения – 201,8 тыс. руб.
На содержание уличного освещения израсходовано 167,4 тыс.руб.
В счет соглашений о социально-экономическом портнерстве крестьянскофермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели ООО «Весна» ООО
«Промтекс», Хомяков Ю.И., , ИП Миронова Т.В. Шкапар А.И., Баскончин
К.М., Скрипников А.М., Подкин С.В., Орлов Н.П., Сазонов А.Н., Салов И.В.,
Лысенко В.В., ООО «Окуневская ферма», Авоян С.К., Черенкова Е.И., ООО
«Фермер», ИП Никифорова И.Н.
понесли затраты на благоустройстве
поселения и перечислили в бюджет поселения безвозмездной помощи на
сумму более 94 тысяч рублей.
Водоснабжение:
Общая протяженность водопроводных сетей в Окуневском сельском поселении
составляет 37,8 км труб. 13 скважин подают воду для населения. По договору аренды
водопроводные сети обслуживает ООО «Сельский дом» (руководитель Полозков С.Я.).
Ещё раз повторюсь: за счет собственных средств и районной программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального
хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики,
реконструкция и строительство автомобильных дорог Промышленновского района» в
текущем году на замену водопроводных сетей и ремонт скважин было направлено 885
тыс. рублей, что позволило обновить 1,160 км. водопровода, капитально отремонтировать
скважину в д. Пьяново, заменить 50 м. водопровода в п. Ранним. Есть большие упреки и
к водопользователям. Задолженность жителей перед ООО «Сельский дом» составляет
более 466 тысяч рублей.
Особенно лихорадит ситуация по многоквартирному дому переулок Вокзальный,6 Б в с.
Окунево. Общая задолженность за услуги ЖКХ составляет более 259 тысяч рублей. Для
сравнения жители Нового Истока с численностью 77 человек сегодня имеют
задолженность по воде порядка 8 тысяч рублей.
Социальная сфера:
Численность населения на 01.01.2014 года составляла 2594 человек. На сегодня в
поселении зарегистрировано 2607 жителя. Прирост населения увеличился на 13 человек.
В текущем году родилось 33 человека, по сравнению с АППГ 21 человек. Умерло 29, по
сравнению с 2013 годом смертность увеличилась на 5 случаев. И все таки в 2014 году
рождаемость преобладает над смертностью населения.
За год в поселение прибыло из разных населенных пунктов 31 гражданин. В тоже
время убыло 22человека. В прошлом году этот показатель был гораздо выше 59. А мы
знаем, что приток населения-это лучший индикатор благополучия и стабильности
поселения.
Два слова о воинском учёте. В поселении военнообязанных граждан 511, категория
солдат-сержант -504;
7- офицеров. -45 юношей призывного возраста. В то же время за год 5 человек снято с
воинского учета по возрасту. Сегодня 5 человек проходят службу в рядах РА, 3 человека
изъявили желание служить по контракту, уклонистов нет.
В текущем году 29 человек получили меры социальной поддержки в виде гуманитарного
угля. Это люди из категории: малоимущие граждане, пенсионеры с низким доходом, не
работающие граждане трудоспособного возраста. За отчетный период материнским
капиталом на улучшение жилищных условий воспользовалось 6 семей.
Совет ветеранов (председатель В.В.Шерина) принял и передал в УСЗН более 150
заявлений от ветеранов и инвалидов на компенсацию за уголь, газ. Это проходит
ежегодно.
Благодаря слаженной работе Совета ветеранов, специалиста администраци, органа ЗАГС,
не оставлены без внимания юбиляры различной категории.
Включены в очередь на получение жилья и улучшение жилищных условий 30 человек
из состава инвалидов и семьей, воспитывающих ребенка инвалида, участников локальных
войн, молодых семей и молодых специалистов, граждан.
На сегодняшний день в Центре занятости зарегистрировано 39 жителей Окуневского
поселения, процент безработицы составляет 1,5% от трудоспособного населения, по
сравнению с прошлым годом безработица снизилась на 1 процент.
Неоднократно проходили выездные дни в д. Пьяново, п. Ранний, рзд. Новый-Исток
специалистов администрации. На местах
решались различные вопросы. Это оформление компенсации за уголь, газ, справки на
уголь, о составе семьи, иждивении, регистрация по месту жительства, оформление
доверенностей.
Возникали вопросы по водоснабжению, свету, бродячим животным, отведения пастбищ
для выпаса частного скота. Тесное взаимодействие налажено с МФЦ.
Мобильный МФЦ проводит выездные дни в населенных пунктах поселения, к
специалистам обратилось более 100 жителей. Ведется электронный документооборот с
МФЦ и УСЗН, что позволяет быстро и качественно предоставить услугу населению.
На чествование дня пожилого человека было направлено 30436 рублей, охвачено
более 150 человек.
Внимание и заботу проявили: ИП «Малофеев С.В.» - руководитель Малофеев С.В., ИП
«Карапетян» - руководитель Карапетян Л.А., «Роман С.В.» руководитель Роман С. В.
предприниматели Орлов П.Н., Мигеев С.Б., фермеры Кугель В.Г., Баскончин К.М, ООО
«Мельник», ООО «Окунево-Агро», Столяров А.В.,
Сазонов А.Н., Копылов С.И., Хомяков Ю.И, Подкин Василий Матвеевич. Скрипников
А.М, предприятия: ООО «Сельский Дом» - руководитель Полозков С.Я., ООО «Весна»Вихров В.Е., ООО «Окуневкая ферма» руководитель Катаев Д.А., Огромное Вам спасибо
за Ваше внимание и тепло сердец к ветеранам. Всего в фонд Победы собрано и
перечислено 28000 рублей, спасибо Вам уважаемые руководители и граждане. Не
остаются без внимания и заботы вдовы участников ВОВ, ко дню Победы всем им
привезли по 2 куба дров, из фодна Победы вдове участника ВОВ (погорелице) Спириной
Раисе Николевне приобрели холодильник. Всем миром помогали, собирали ей вещи,
купили стиральную машинку.
В рамках губернаторской программы 3 многодетные семьи бесплатно получили
коров и сено.
Совместно с Центром семьи материнства и детства постоянно проводится
профилактическая работа с социально опасными семьями, всего в поселении 16 семей, в
ходе проделанной работы две семьи в которых нормализовалась обстановка были сняты с
учета - это Матюшкина Наталья Николаевна, Виканова Марина Петровна с. Окунево.
Развитие культуры и спорта:
С 2011 года услугами культуры поселение обеспечивает МБУ КСК «Юность»
руководитель Копытин А.В. с дислокацией домов культуры в п. Ранний, д. Пьяново, с.
Окунево. Проведено концертов и народных гуляний 21, которые посетило 2128 человек.
В 2014 году жители Окуневского поселении дважды ответственно отнеслись к
проведению районных мероприятий: на своей территории художественно-спортивный
праздник «Вьговей», художественный праздник – «Радужная карусель», ярко проходили
спортивные соревнования по хоккею в валенках, неоднократно проходили выставки
картин местной художницы Веселовой Евгении Сергеевны, на местном и районом
уровне. Дополнительно был организован показ фильмов в формате 3 Д, выездая выставка
Районного краеведческого музея. Выездная программа коллективов «Ивушки » и
«Любава» в д. Усть-Тарсьма, д. Уфицево, с. Тарасово. Коллектив ОКСК «Юность» с
участием жителей поселения в текущем году участвовали в районной игре КВН среди
работников культуры, в фестивале «таланты золотого возраста», конкурсе «Мисс золотая
осень 2014», в районном детском карнавале «Сказки лета» , в районном фестивале
«Театральная весна», в районном фестивале песни танца и гармонии имени засл.
Работника культура Ашуркова В.А., в районном конкурсе «Золотой листопад», районной
спартакиаде «Кросс нации»
В поселении действует 4 спортивные площадки в каждом населенном пункте. В 2014
году в с. Окунево был залит каток, ИП Шабалиным Г.М. были предоставлены коньки для
катания детей и взрослых. Команда МБУ ОКСК «Юность» участвовала в районных
спортивных соревнованиях по футболу
На базе спортивного зала детского дома
Обращение граждан.
За одиннадцать месяцев 2014 года администрацией Окуневского сельского поселения
было рассмотрено 20 письменных жалоб. За аналогичный период прошлого года 13
письменных обращений.
Характер жалоб и обращений различный (ремонт крыши дома, приобретение угля,
помощь в продаже дома, жалобы на брошеный, бродячий скот,получение жилья, оказание
материальной помощи, качество воды). Так, житель деревни Пьяново, Хомяков Ю.И. 3
раза писал жалобы на гражданку Рагимову О.В., о том, что ее лошади стоптали огород.
Было вынесен административный штраф 500 рублей. В с. Окунево, по переулку
Вокзальному 6 Б (сиротский дом) поступило 5 обращений на управляющую компанию
ООО «Сельский дом» (руководитель Полозков С.Я.) на качество обслуживания. В
основном обращаются одинокие пенсионеры, матери одиночки, многодетные семьи,
малоимущие семьи. Все обращения были взяты на контроль для рассмотрения и принятия
решения. По
всем обращениям заявителям даны письменные ответы, либо устные консультации. За
текущий период повторных обращений -0; аппг –0. В район поступило 7 жалоб, в
область 8 жалоб, в местную администрацию 4 жалоба, на адрес Президента поступила 1
жалоба из д. Пьяново.
Не рассмотренных жалоб и заявлений на сегодня нет.
Нормотворческая деятельность:
Всего за 2014 год Советом народных депутатов проведено 8 заседаний, принято 21
решение, 25 постановлений. Все решения получили правовую оценку и обнародованы.
Коррупциогенных факторов не допущено.
Сессии проводились регулярно, с явкой депутатов в среднем 75 %.
В текущем году проведены публичные слушанья по правилам землепользования и
застройки Окуневского сельского поселения.
Задачи на 2015 год
 Главное – продолжить работу по обеспечению жизнедеятельности поселения –
бесперебойное водоснабжение, достаточное освещение улиц, содержание дорог,
соответствующие безопасности движения транспортных средств и пешеходов.
 Активизироварь работу по муниципальному земельному контролю.
 Расширить налогооблагаемую базу за счет проведения инвентаризации земельных
долей,выявление бесхозяйного имущества и его реализация.
 Основой для долгосрочного планирования с 2014 года будут муниципальные
программы поселения. Основная цель при этом- мониторинг эффективного
исполнения муниципальных программ.
 Разработать комплекс мероприятий по развитию дорожного комплекса и
реализации средств дорожного фонда.
 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета
Окуневского сельского поселения и снижение задолженности по налогам.
Уважаемые депутаты!
Прошу утвердить основные параметры бюджета Окуневского сельского поселения на
2015год и плановый период 2016 и 2017 годов.
1. основные характеристики бюджета поселения на 2015 год:
общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3675,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3675,5 тыс. рублей;
основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2016 и 2017 годов:
общий объем доходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 3672,5 тыс. рублей и на
2017 год в сумме 3496 тыс. рублей,
общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 3672,5 тыс. рублей и на
2017 год в сумме 3496 тыс. рублей,
Спасибо за внимание.