прогноз социально-экономического развития Карталинского

Челябинская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2013г. №72-Н
«О прогнозе социально-экономического
развития Карталинского городского
поселения на 2014 год»
Рассмотрев и обсудив прогноз социально-экономического развития
Карталинского городского поселения на 2014 год и на период 2015-2016
годов, Совет депутатов Карталинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Принять прогноз социально-экономического развития Карталинского
городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(Прилагается).
Председатель Совета депутатов
Карталинского городского поселения
Н. И. Новокрещенова
ПРОГНОЗ
Социально-экономического развития Карталинского городского
поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Сценарные
условия
социально-экономического
развития
Карталинского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов (далее – сценарные условия) разработаны на основе
одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий
социально-экономического развития Российской Федерации, исходя из
ориентиров,
приоритетов
социально-экономического
развития,
сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года и задач, поставленных в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о
бюджетной политике в 2013-2015 годы, Стратегии социальноэкономического развития Челябинской области на период до 2020 года,
отраслевых стратегий и программ, а также социально-экономического
развития городского поселения в январе - сентябре
2013 года и
ожидаемых результатов за 2013 год.
Сценарные условия являются исходным документом для разработки
прогноза социально-экономического развития Карталинского городского
поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и проекта
бюджета города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития
Карталинского городского поселения в январе - июне 2013 г.,
Уровень цен на нефть Urals повышен в 2013 году по отношению к
предыдущей версии прогноза (представленного в декабре 2012 года) на 10
долларов США, до 107 долларов США за баррель. В 2014 году
прогнозируется снижение цены до 93 долларов США за баррель. С 2014 года
прогнозируется, что вслед за ростом потребления нефти возобновится
тенденция сохранения цен, цена на нефть в 2015-2016 годах предполагается
94 долларов за баррель.
В 2013 году продолжилось посткризисное восстановление
экономики Карталинского городского поселения.
В январе-июне 2013 года динамика большинства основных
макроэкономических показателей позитивна.
Предприятиями и организациями города отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами «по чистым видам деятельности» на сумму 730,7 миллионов
рублей, что на 2,8% больше аналогичного периода 2012 года в том числе:
обрабатывающие производства – 330,1 миллионов рублей (93,8% к
уровню января-июня 2012 года); производство и распределение
электроэнергии, газа и воды на сумму 89,8 миллиона рублей, что
составило 107,1% к аналогичному периоду 2012 года. На 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов прогноз отгрузки товаров собственного
производства планируется согласно консервативному варианту (1
вариант) развития с 783,2 миллионов рублей в 2014 году до 865,1
миллионов рублей в 2016 году. Увеличение отгрузки товаров
собственного производства с 2014 до 2016 года - 110,5%. Прогноз
увеличения обрабатывающего производства с 2014 года до 2016 года
составил 105,7%. Прогноз производства и распределения электроэнергии,
газа и воды увеличится к 2016 году до 179,2 миллионов рублей, при
показателях 2011 года – 143,0 миллиона рублей.
На 01 января 2013 года численность постоянного населения
Карталинского городского поселения составила 28 763 человек
(среднегодовая – 29,0 тысяч человек). В январе-июне 2013 года число
родившихся по городу увеличилось на 30 человек или на 21,6% в
сравнении с аналогичным периодом 2012 года. Число умерших
уменьшилось на 11 человек или на 5,9% (198 человек), в результате чего
естественная убыль населения уменьшилась на 39,6% и составила 29
человек.
Среднегодовая численность работающих составляет 8,7 тысяч
человек. В 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов среднегодовая
численность работающих остается на уровне 2011 года.
В прогнозном периоде с учетом ожидаемых темпов развития
экономики, последовательного роста уровня оплаты труда бюджетников
предполагается повышение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы.
Исходя из динамики среднесписочной численности работающих и
среднемесячной заработной платы в Карталинском городском поселении
величина фонда оплаты труда в 2014 году оценивается в размере не менее
2613,6 миллиона рублей, в 2015 году – 2864,9 миллиона рублей, в 2016
году – 3137,1 миллиона рублей.
Средняя номинальная заработная плата в январе-июне 2013 года на
крупных и средних предприятиях города и района составила 21555,5
рубля, и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на
14,0 %.
По итогам 2012 года число безработных составляло 807 человек,
уровень безработицы 2,5%, за 8 месяцев 2013 года количество
безработных уменьшилось до 710 человек, уровень безработицы составил
2,2%. На начало 2014 года предварительный прогноз безработных
составит 700 человек, уровень – 3,1%. На 2015 год количество
безработных предварительно составит 670 человек. В 2016 году
прогнозируемое количество безработных 630 человек.
В 2012 году в Карталинском городском поселении введены в
эксплуатацию жилые дома общей площадью 9225 кв. метров. За 6 месяцев
2012 года введено 29 жилых домов общей площадью 4275 кв. метров. В
сравнении с январем-июнем 2012 года ввод жилья снизился на 36,0% (или
на 2867 кв.м). В 2014 году и плановом периоде 2015 – 2016 годов
планируется увеличить темпы ввода в эксплуатацию жилых домов.
В 2014 году планируется увеличение оборота розничной торговли
до 3292 миллионов рублей или 107,9%, увеличение до 2016 года составит
3824,5 миллиона рублей, или к 2014 году – 116,2%.
Незначительно снизились темпы промышленного производства,
особенно
в
обрабатывающей
промышленности,
сохранилась
инвестиционная
активность,
развивается
малое
и
среднее
предпринимательство.
В прогнозном периоде определяющее воздействие на экономику
Карталинского городского поселения будут оказывать следующие внешние
факторы: состояние мировой и российской экономики, ценовая политика на
мировых рынках, налоговые условия, таможенно-тарифная политика,
параметры инфляции, динамика обменного курса рубля, вступление России в
ВТО и др.
Внешние условия социально-экономического развития
Карталинского городского поселения на 2014-2016 годы
2012 г.
отчет
2013 г.
оценка
2014г.
2015 г. 2016 г.
прогноз
Цена (мировая) на нефть Urals, долларов США
115,0
за баррель
97,0
101,0
104,0
107,0
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар
29,2
США
29,7
30,5
31,5
32,5
Индекс реального эффективного обменного
курса рубля, % к предыдущему году
99,8
99,0
98,5
99,0
104,4
В 2014-2016 годах ожидается, что в номинальном выражении курс
рубля будет относительно стабильным. Среднегодовой курс доллара к рублю
по умеренно-оптимистичному варианту составит в 2014 году 30,5 рублей за
доллар, в 2015 – 31,5 рублей за доллар, 2016 годах – 32,5 рублей за доллар.
Развитие экономики города в прогнозном периоде будет зависеть
от:
- эффективного задействования экономического потенциала города;
- эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и повышения
потенциала их конкурентоспособности;
- активизации инновационно-инвестиционной составляющей экономического
роста;
- необходимости модернизации основных фондов реального сектора
экономики;
- уровня цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий.
Развитие экономики города в прогнозном периоде будет
происходить в условиях улучшения ситуации в мировой и российской
экономике и благоприятной экономической конъюнктуры. Будет
продолжен курс на стимулирование внутреннего спроса, улучшение
предпринимательского климата, реализацию инвестиционных проектов и
программ с ориентацией на эффективное использование бюджетных
инвестиций и активное использование механизма государственночастного партнерства.
Прогнозируемая позитивная динамика развития в реальном секторе
экономики, инфраструктурном комплексе, в сфере развития малого и
среднего бизнеса, будет способствовать в целом росту экономики города.
Особое внимание Администрацией города уделяется поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства.
Продолжена реализация городской целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Карталинском городском
поселении на 2013-2015 годы».
В
прогнозном
периоде
планируется
продолжить
работу
направленную на развитие малого и среднего бизнеса, не требующего
капиталоемких вложений долгосрочного характера и дающего
значительный эффект для расширения системы рабочих мест. Это
поддержка малых инновационных предприятий финансирование
муниципальной программы развития предпринимательства, обучение и
выставочная деятельность.
Последствия мирового финансового кризиса существенно повлияли
на модель потребительского поведения населения в сторону большей
востребованности дешевого ассортимента, преобладания рациональных
покупок, внимания к соотношению цены продукта и его качества,
уменьшения значимости брендов. Данные изменения носят длительный
характер, и в ближайшее время ожидаются умеренные темпы роста
объемов потребления товаров и услуг.
Оборот общественного питания в январе-сентябре 2013 года
составил 39,9 миллионов рублей или 103,0% (в сопоставимых ценах) к
аналогичному периоду 2012 года. На 2014 год и плановый период 20152016 годов оборот общественного питания прогнозируется согласно 1
варианту прогноза социально-экономического развития от 43,5 миллионов
рублей до 45,5 миллионов рублей.
За 6 месяцев 2013 года на территории Карталинского городского
поселения населению по предварительным данным было оказано платных
услуг на сумму 91,6 миллиона рублей, что в сопоставимых ценах
составило 99,4% к уровню января-июня 2012 года, в фактических
действующих ценах – 108,9%.
В структуре объема платных услуг населению 70,0% приходилось на
услуги транспорта, связи, жилищно-коммунальные и бытовые. К 2016
году запланированный объем платных услуг согласно консервативному
варианту развития увеличится до 179,2 миллиона рублей.
Позитивная
динамика
основных
показателей
социальноэкономического развития города в текущем году, действенность
антикризисных мер по обеспечению социальной и финансовой
стабильности позволили увеличить инвестиционную составляющую
районного, областного и федерального бюджетов.
Это сделало возможным планировать до конца 2013 года:
- отремонтировать порядка 99 421 кв. метров автомобильных дорог на
общую сумму более 121 миллиона рублей;
- установить для улучшения освещения улиц города 80 новых
светильников;
- провести капитальный ремонт многоквартирных домов
общей
площадью 14,742
тыс. м 2 на общую сумму из средств городского
бюджета 5 890 тысяч рублей;
В прогнозном периоде на 2014-2016 годы на территории
Карталинского городского поселения продолжится реализация следующих
мероприятий:
- ремонт улично-дорожной сети города;
- благоустройство дворовых территорий с установкой детского
оборудования;
- улучшение водоснабжения города;
- содействие в предоставлении государственной поддержки на улучшение
жилищных условий молодым семьям;
- содействие в обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.
Заместитель Главы
Карталинского городского поселения
К.А.Мятченко
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Карталинского городского поселения на 2014 год и
Единица
измерения
2012 год
отчет
2013 год
оценка
Среднегодовая численность
постоянного населения
Тыс.человек
29,0
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг по "чистым видам"
экономической деятельности (по
крупным и средним организациям)
Млн.рублей
Индекс производства
в%к
предыдуще
му году *
Показатели
в том числе по видам
экономической деятельности:
Обрабатывающие производства - D
Индекс производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды - Е
Индекс производства
Оплата труда наемных работников
Среднегодовая численность
работающих
Количество малых предприятий всего по состоянию на конец года
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) по малым
предприятиям
Оборот малых предприятий
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования
Ввод в эксплуатацию жилых домов
за счет всех источников
2014 год - прогноз
2015 год -
1 вариант
2 вариант
1 вариант
29,0
29,0
29,0
29,0
615,0
713,6
783,2
787,0
787,0
115,0
102,0
102,5
103,0
103,0
Млн.рублей
в%к
предыдуще
му году *
529,0
416,5
431,9
463,9
490,2
135,0
106,0
108,0
106,0
108,0
Млн.рублей
86,0
163,5
179,2
179,2
179,2
в%к
предыдуще
му году *
Млн.рублей
97,2
100,0
100,0
100,0
100,0
211,2
2409,1
2613,6
2826,9
2864,9
Тыс.человек
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
единиц
56,0
66,0
66,0
66,0
66,0
Тыс.человек
0,5
0,7
0,7
0,7
0,7
Млн.рублей
в%к
предыдуще
му году *
184,4
399,1
429,0
441,4
429,0
89,3
101,5
101,7
102,5
101,7
Млн.рублей
64,0
73,0
77,6
78,0
82,7
87,2
101,5
102,0
102,5
102,0
8366,0
9,5
9,5
9,5
9,5
в%к
предыдуще
му году *
тыс.кв.метр
ов
финансирования
Оборот розничной торговли
Млн.рублей
в%к
предыдуще
му году *
Оборот общественного питания
Млн.рублей
в%к
предыдуще
му году *
Объем платных услуг населению
Млн.рублей
в%к
предыдуще
му году *
* - в % к предыдущему году - в сопоставимых
ценах
Заместитель главы Карталинского городского
поселения
2378,6
3049,7
3292,0
3339,9
3574,3
101,3
103,0
104,0
105,5
104,0
38,5
39,9
43,5
45,5
43,5
142,6
103,0
104,5
105,5
104,5
115,1
114,7
158,1
160,4
174,9
116,1
102,0
103,6
104,5
103,6
К.А.Мятченко