ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ №_____

ДОГОВОР
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ № ______
г. Санкт-Петербург
« __» _______ 2014года
ООО Торговый дом «ЦентрМеталлИнвест», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
директора Бондаренко Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _________________________
действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель оплатить и принять продукцию в количестве и сортаменте в соответствии с
согласованными сторонами спецификациями, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
договора.
1.2. Наименование продукции, количество, сортамент, ГОСТ либо технические условия (ТУ), иные
стандарты, цена, срок поставки, срок и порядок оплаты, грузоотправитель, грузополучатель (их
реквизиты, коды), а также дополнительные условия согласовываются сторонами в спецификациях.
1.3. Отступление от согласованного объема поставки допускается (±) 10% по каждой сортаментной
позиции спецификации. Расчеты при этом производятся за фактически поставленное количество.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставка продукции производится по ценам, в количестве и сроки, предусмотренные
спецификациями, и подписанными полномочными представителями. В случае нарушения срока
оплаты или поступления предоплаты не в полном объеме, Поставщик имеет право по своему выбору,
либо приостановить исполнение своего обязательства до согласования с Покупателем нового периода
поставки и/или цены, либо отказаться от его исполнения.
В случае перечисления Покупателем денежных средств без подписания спецификации,
Поставщик вправе определить период поставки самостоятельно в пределах ранее согласованных
спецификаций, либо возвратить денежные средства Покупателю.
2.2. Поставщик вправе с письменного согласия Покупателя произвести досрочную поставку
продукции.
2.3. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче продукции является: при получении
продукции Покупателем (его представителем) на складе Поставщика – дата передачи продукции
согласно товарной (товарно – транспортной) накладной; при доставке продукции перевозчиком – дата
передачи продукции перевозчику согласно товарно – транспортной накладной; при отгрузке
железнодорожным транспортом – дата штемпеля станции отправления в железнодорожной
накладной/ квитанции о приеме груза к перевозке.
2.4. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходят к Покупателю в момент
исполнения Поставщиком обязанности передать продукцию первому перевозчику.
2.5. Схема погрузки продукции в транспорт считается установленной при самовывозе продукции –
Покупателем, при доставке продукции автотранспортом перевозчика – Поставщиком, при отгрузке
продукции железнодорожным транспортом – грузоотправителем. Поставщик вправе заключить
договор с третьими лицами, осуществляющими транспортировку продукции и произвести иные
действия, связанные с организацией работ по транспортировке продукции Покупателю (в целях
исполнения условий настоящего Договора).
2.6. Покупатель обязан уведомить Поставщика о получении продукции в письменной форме по
факсимильной связи в течение 3(трех) календарных дней с момента окончания приемки продукции по
количеству и качеству.
2.7. При поставке продукции без составления спецификации, Поставщик на основании полученной от
Покупателя заявки направляет Покупателю счет на оплату. Условия договора о наименовании,
количестве, сортаменте, цене продукции считаются согласованными при оплате счета Покупателем в
срок.
2.8. Поставка товара по факсимильному или электронному варианту (сканированное изображение)
экземпляру договора, производится однократно и со 100% (сто процентной) оплатой. Последующие
поставки производятся только после получения Поставщиком подлинного экземпляра договора
подписанного Сторонами.
________________________
Поставщик
_________________________
Покупатель
2.9. В случае неполучения Поставщиком оригиналов подписанных Покупателем документов с учетом
времени доставки почтовых отправлений 30 (тридцать) календарных дней, Поставщик имеет право
приостановить исполнение своих обязательств по договору до момента предоставления
оригинального документа.
3. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель обязан оплатить продукцию, включая стоимость ее доставки в размере, в порядке и
сроки, указанные в спецификациях, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
Оплата производится из расчета стоимости продукции, средств упаковки, железнодорожного тарифа,
транспортных и экспедиционных услуг, услуг оператора и установленных налогов и сборов и иных
расходов, связанных с доставкой продукции.
3.2. Стоимость продукции, упаковки, железнодорожного тарифа, транспортные и экспедиционные
услуги, услуги оператора, установленные налоги и сборы и иные расходы оплачиваются Покупателем
Поставщику одновременно с оплатой продукции и выставляются в счет – фактуре/универсальном
передаточном документе. В случае повышения железнодорожного тарифа, иных ж/д расходов в
течение периода поставки, Покупатель обязан произвести Поставщику дополнительную оплату
железнодорожного тарифа, иных ж/д расходов в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления
счета – фактуры/универсального передаточного документа Поставщика.
3.3. В случае не поступления платежей в срок, указанный в спецификации, поставка продукции не
производится.
3.4. Форма расчетов при оплате продукции:
 перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями;
 внесение наличных денежных средств в кассу Поставщика в размере, установленном
действующим законодательством;
 Поставщик вправе за подлежащую поставке продукцию принять от Покупателя вексель
согласованного с Поставщиком эмитента с соблюдением требований действующего
законодательства.
3.5. Днем исполнения Покупателем обязательства оплатить продукцию считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика; дата, указанная в акте приема – передачи векселей;
дата внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика.
3.6. Поставщик вправе и Покупатель настоящим договором дает согласие на это:
 если Поставщиком получено платежное поручение без указания номера договора или номера
счетов – фактур/универсального передаточного документа Поставщик вправе в порядке
календарной очередности считать оплаченной любую счет – фактуру/универсальный
передаточный документ;
 если сумма поступившей оплаты превышает стоимость фактически поставленной продукции,
указанной в счет – фактуре/универсальном передаточном документе, разницу в стоимости
засчитывать в счет оплаты следующей партии продукции;
 если у Покупателя имеется остаток денежных средств, перечисленных по договору поставки
предыдущего года (или иного периода) действия, засчитывать его в счет поставок продукции
по настоящему договору;
 если у Покупателя перед Поставщиком имеется задолженность по другим договорам (в т.ч. по
исполнительным листам), поступающие денежные средства в первую очередь использовать
для погашения имеющейся задолженности Покупателя;
 если стоимость фактически поставленной продукции превышает сумму поступившей оплаты,
Покупатель обязан в течение 1 банковского дня оплатить стоимость принятой, но не
оплаченной продукции, в противном случае на стоимость неоплаты насчитывается штрафная
неустойка в размере 0,3% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки в
её оплате.
3.7. В случае нарушения сроков оплаты продукции Поставщик вправе по своему усмотрению в
безакцептном порядке учесть сумму произведенного платежа в погашение: в первую очередь
штрафной неустойки, во вторую - суммы основного долга, вне зависимости от назначения платежа,
указанного в платежном поручении. При наличии судебных издержек они учитываются вне очереди.
3.8. По окончании срока действия договора и при отсутствии заключенного договора на следующий
год Поставщик по письменному заявлению обязан возвратить излишне уплаченную по договору
сумму.
3.9. По соглашению сторон допускается перечисление оплаты другим плательщиком, но без уступки
________________________
Поставщик
_________________________
Покупатель
ему прав и обязанностей Покупателя по настоящему договору. В этом случае в платежном поручении
должны быть указаны: полное наименование Покупателя, за которого производится платеж, номер и
дата договора, номер и дата спецификации.
3.10. В случае, если Поставщик допустил недопоставку продукции ж/д транспортом в определенном
периоде, Поставщик вправе допоставить такую продукцию в следующем периоде, либо, по
соглашению сторон с Покупателем, засчитать оставшуюся сумму оплаты в счет последующей
поставки продукции по настоящему договору. В последнем случае, обязательства Поставщика по
отгрузке продукции, в части допущенной ранее недопоставки, считаются прекращенными.
3.11. Излишне уплаченная сумма не дает право Покупателю требовать поставки продукции в
следующем периоде по ценам, действующим на момент поступления излишне уплаченных денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
3.12. Настоящий договор предусматривает, что претензии Покупателя по несоответствию продукции
о количестве и качестве не могут служить основанием для отказа от оплаты продукции.
3.13. В период действия договора по требованию одной из сторон проводится дополнительная сверка
расчетов, при этом заинтересованная сторона направляет акт сверки на 1 число периода, следующего
за отчетным. Вторая сторона обязана рассмотреть, подписать и направить акт сверки расчетов в адрес
заинтересованной стороны в десятидневный срок. Проведение сверки расчетов возможно
посредством факсимильной связи, по электронным каналам связи (электронной почтой) с
последующим предоставлением подлинного экземпляра акта сверки в течение 15 дней.
4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
4.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам,
техническим условиям или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в
спецификации. Качество продукции удостоверяется сертификатом, направляемым грузополучателю с
накладной и покупателю в приложении к счет – фактуре/универсальному передаточному документу.
4.2. Приемка продукции по количеству и качеству, а также используемых при отгрузке
многооборотных средств упаковки (п. 5.1. настоящего договора) осуществляется в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкции
о порядке
приемки
продукции
производственно – технического
назначения и товаров народного потребления по качеству,
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, и «Правилами применения,
обращения и возврата многооборотных средств упаковки» утвержденные Постановлением Госснаба
СССР от 21.01.1991г. №1 (с последующими изменениями и дополнениями). Подпись Покупателя (его
представителя) и/или компании – перевозчика в ТТН и/или в товарной накладной формы ТОРГ – 12, в
универсальном передаточном документе, либо ином документе, подтверждающем отгрузку и
получение продукции, означает принятие товара Покупателем и его надлежащее соответствие по
количеству и качеству (кроме скрытых дефектов) условиям настоящего договора.
Если в период действия договора будут приняты новые нормативные акты,
регламентирующие порядок приемки, то стороны без дополнительного согласования будут
руководствоваться новым порядком приемки со дня его официального вступления в силу.
4.3. Недогруз до 0,5 % веса партии товара (пачки, связки) является погрешностью средств измерений.
Претензионные требования на указанную погрешность не предъявляются.
4.4. При обнаружении несоответствия количества, качества полученной продукции
товаросопроводительным документам, Покупатель в течение 24-х часов обязан вызвать уведомлением
(в т.ч. посредством факсимильной связи) представителя Поставщика для участия в продолжении
приемки продукции и составления двухстороннего акта. Сроки прибытия представителя Поставщика
для проведения совместной приемки продукции по количеству и/или качеству дополнительно
согласуются между Поставщиком и Покупателем.
4.5. В уведомлении Покупатель обязан указать номер Договора поставки Поставщика, а также
следующую информацию:
 по качеству: спецификация, ж.д. накладная/квитанция, вагон, сертификат качества, номер
партии, вес дефектной части (тонн), описание дефекта;
 по количеству: спецификация, ж.д. накладная/квитанция, вагон, сертификат качества, номер
партии, вес по сертификату (тонн), фактический вес (тонн), недостача/излишек (тонн).
4.6. В акте приемки по количеству/качеству кроме данных, предусмотренных соответствующей
инструкцией, должны быть указаны размер металлопродукции, марка стали, партия (плавка), номер и
________________________
Поставщик
_________________________
Покупатель
дата сертификата качества.
4.7. В случае невозможности присутствия представителя Поставщика или неполучения ответа на
направленное уведомление в течение срока, предусмотренного Инструкциями П-6, П-7, Покупатель
имеет право составить акт в порядке, предусмотренном настоящим Договором, действующим
законодательством РФ и соответствующей Инструкцией.
4.8. При обнаружении несоответствия количества и качества поставленной продукции сертификату
Покупатель обязан изолировать несоответствующую условиям настоящего Договора продукцию в
состоянии поставки и хранить до приезда представителя Поставщика. Забракованную продукцию
Покупатель обязан рассортировать.
4.9. При приемке продукции по качеству обязателен отбор проб (образцов), если это предусмотрено
стандартами, техническими условиями или дополнительными соглашениями.
4.10. При неявке представителя Поставщика или при подписании им акта с особым мнением о
причинах и характере выявленных дефектов отобранные образцы (пробы) и результаты
лабораторного исследования у Покупателя, Покупатель в 5-ти дневный срок с момента составления
акта должен направить Поставщику.
4.11. При отправке забракованной продукции Покупатель обязан:
 упаковать продукцию;
 уведомить Поставщика телеграммой о дате отправки и указать номер вагона (автомобиля);
 вложить в пакет товаросопроводительных документов акт приемки (забракования) продукции.
4.12. Возмещение затрат по транспортировке осуществляется Поставщиком при условии
представления подтверждающих затраты документов, железнодорожной (транспортной) накладной и
счета-фактуры/универсального передаточного документа (с указанием в графе «Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права»: «Услуги по доставке».
Если Покупатель не является грузополучателем, дополнительно представляется заверенная
копия счета-фактуры/универсального передаточного документа грузополучателя, выставленного
Покупателю для возмещения затрат по транспортировке.
5.ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Металлическая, деревянная тара и средства пакетирования (металлические бочки, катушки,
поддоны, деревянные барабаны) не подлежат возврату Поставщику, если иное не предусмотрено
дополнительным соглашением, и оплачиваются Покупателем сверх стоимости товара.
5.2. Продукция должна быть упакована согласно ГОСТу, если иной способ упаковки не предусмотрен
в спецификации.
6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. По спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего договора обязателен досудебный
(претензионный) порядок урегулирования.
6.2. Сторона, получившая претензию, обязана в 30-ти дневный срок со дня получения рассмотреть
претензию и дать мотивированный ответ.
6.3. При не достижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
Челябинской области.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение договорных
обязательств, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Поставщик освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору явилось следствием нарушения производственных
процессов на заводе изготовителе, отказа в размещении заказа заводом – изготовителем, а также при
отказе железной дороги принять продукцию к перевозке не по вине Поставщика (грузоотправителя).
7.3. За отказ от получения продукции, согласованной сторонами в спецификациях, Покупатель
выплачивает Поставщику, по его письменному требованию, штраф в размере 30% стоимости
заказанной продукции.
7.4. При нарушении сроков оплаты продукции Покупатель уплачивает Поставщику, по письменному
требованию Поставщика, штрафную неустойку в размере 0,3 % стоимости неоплаченной продукции
за каждый день просрочки. Неустойка имеет штрафной характер и взыскивается сверх убытков и
процентов за пользование чужими денежными средствами. Начисление и взыскание штрафной
неустойки, штрафов, пени, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных настоящим договором
и действующим законодательством, является правом, но не обязанностью Поставщика.
8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
________________________
Поставщик
_________________________
Покупатель
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы,
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная
или фактическая война, гражданские волнения, террористические акты, эпидемии, блокада, эмбарго,
пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание
запретительных или ограничительных актов государственных органов, запрет перевозок или
торговых операций.
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.2. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и
их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления
письменного уведомления другой Стороне.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания и действует до
«31» декабря 2015 года. При наличии возражений Покупателя Договор вступает в силу со дня
достижения соглашения по всем пунктам настоящего Договора.
9.2. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по договору, за
исключением обязанностей произвести денежные расчеты.
9.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Покупатель до подписания Договора обязан предоставить Поставщику заверенные надлежащим
образом копии документов, подтверждающие его юридический статус (свидетельство о внесении
записи в единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
(ЕГРЮЛ или ЕГРИП), информационное письмо об учете в ЕГРПО, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе, выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (при поставке продукции в кредит или при
оплате с рассрочкой платежа), формы № 1 и № 2 бухгалтерской отчетности на последнюю дату
отчета, подтвержденные налоговой инспекцией (при поставке продукции в кредит или при оплате с
рассрочкой платежа), справку станции назначения грузополучателя о наличии регистрационного кода
и возможности приема груза, а также подтверждение фактического нахождения органов управления
(почтовый адрес) и полномочий лица, подписавшего настоящий договор.
10.2. Стороны обязаны сообщать об изменении почтовых, банковских реквизитов, а также об
изменениях в случае реорганизации Сторон, с документальным подтверждением. Указанная
информация и документы должны быть направлены не позднее 5-ти дней с момента изменений.
10.3. Уступка Покупателем прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам допускается
только с письменного согласия Поставщика.
10.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются
полномочными представителями сторон. В случае подписания спецификаций, протоколов, иных
дополнений, изменений к договору от имени Покупателя лицами иными, чем то, которое подписало
договор, Покупатель предоставляет Поставщику оригиналы или надлежащим образом заверенные
копии соответствующих доверенностей или других документов в подтверждение полномочий.
10.5. Все изменения и дополнения к договору могут быть подписаны с использованием
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования
(факсимиле), имеют юридическую силу. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу,
что и подлинная подпись уполномоченного лица.
10.6. Документы, переданные с помощью факса, имеют юридическую силу. Направление документа
по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего/принимающего
факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по
договору. Номера факсов сторон указываются в разделе Адреса и реквизиты сторон настоящего
договора. Сторона, направившая документ по средствам факсимильной связи, обязана в течении 2
(двух) дней направить в адрес другой Стороны оригинал такого документа.
10.7. При наличии оригинала договора, документы, отправленные по электронной почте, имеют
юридическую силу, если достоверно можно определить что письмо исходило от одной Стороны по
________________________
Поставщик
_________________________
Покупатель
договору и направлялось другой Стороне (письмо отправлено по электронной почте, указанной в п.
11 настоящего договора).
10.8. В случае задержки отгрузки ж.д. транспортом из-за несообщения Покупателем отгрузочных
реквизитов и/или не поступления денежных средств, в том числе в случае отгрузки продукции
самовывозом, устанавливается срок хранения продукции на территории завода изготовителя или
Поставщика в 10 (десять) дней с последнего дня согласованного периода поставки. В адрес
Покупателя направляется уведомление о причинах задержки отгрузки продукции с указанием срока
для их устранения и о готовности продукции к передаче. Дальнейшее хранение оплачивается
Покупателем в размере 0,1 % от стоимости продукции за каждый день хранения. По истечении
месяца оплачиваемого хранения Поставщик вправе самостоятельно реализовать товар по цене,
сложившейся на момент фактической реализации продукции.
10.09. Поставщик вправе, уведомив Покупателя, приостановить исполнение своих обязательств по
Договору (в одностороннем порядке изменить сроки исполнения обязательств) в следующих случаях:
 получена информация от налоговых и иных органов о недобросовестности Покупателя, о
получении им необоснованной налоговой выгоды, уклонении от уплаты налогов и сборов;
 получена информация о возбуждении процедур банкротства в отношении Покупателя или
публикации сведений о его ликвидации.
Покупатель в течение 10 дней с момента получения указанного уведомления обязан
представить Поставщику мотивированный ответ с приложением документов, подтверждающих или
опровергающих обоснованность вышеназванной информации. При непредставлении Покупателем
соответствующих документов действие Договора считается прекращенным, за исключением
обязанности завершить денежные расчеты. При этом возможно возобновление исполнения
обязательств по настоящему Договору по письменному соглашению сторон.
10.10. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
ООО Торговый Дом «ЦентрМеталлИнвест»
Покупатель
Юридический адрес: 196233, город СанктПетербург, ул. Парковая, д. 6, литера Л, пом. 13Н
№10
Почтовый адрес: 455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Советская, дом 161, 5 этаж,
офис 1.
ИНН 7444062530 КПП 781001001
ОГРН 1097444011653
р/с: 40702810172000003809
Отделение № 8597 Сбербанк России в г.
Челябинске БИК 047501602,
к/с: 30101810700000000602
Тел: 8 (3519) 43-83-38
__________________/А.Г. Бондаренко/
М.П.
________________________
Поставщик
_____________________/___________ /
М.П.
_________________________
Покупатель