6 Порядок оценки поставщиков - ОАО Заволжский моторный завод
advertisement
СТП 37.304.746-2004 СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ Система менеджмента качества ЗАКУПКИ Порядок оценки поставщиков ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» СТП 37.304.746-2004 Лист 1 Предисловие 1 2 РАЗРАБОТАН Отделом технического анализа поставщиков ВЗАМЕН СТП 37.304.746-2000 СТП 37.304.746-2004 Лист 2 Содержание СТАНДАРТ П Р Е Д П Р И Я Т И Я ............................................................. 0 Система менеджмента качества................................................................................................. 0 1 Область применения ............................................................................................... 3 Настоящий стандарт распространяется на подразделения, участвующие в процессе «Закупки». .......................................................................... 3 2 Нормативные ссылки .............................................................................................. 4 3 Сокращения ............................................................................................................. 5 4 Термины и определения ......................................................................................... 6 5 Общие положения ................................................................................................... 7 6 Порядок оценки поставщиков ............................................................................... 8 7 Установление степени доверия на основе оценки поставщиков .................... 12 Приложение Г ........................................................................................................... 13 Форма справки «Сведения о количестве оформленных «Разрешений на отклонение» ...................................................................................... 13 подпись Приложение Ж ........................................................................................ 13 Приложение Ж .......................................................................................................... 14 Форма реестра поставщиков продукции ОАО «ЗМЗ» ......................................... 14 + Приложение Л ....................................................................................................... 15 СТП 37.304.746-2004 Лист 3 УТВЕРЖДЕН распоряжением технического директора _______№_____ СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ Система менеджмента качества ЗАКУПКИ СТП 37.304.746-2004 Порядок оценки поставщиков Дата введения ________ 1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает правила проведения работ, процедуры документирования результатов и порядок определения показателей специалистами ОТАП в области: - оценки действующих поставщиков продукции, закупаемой для нужд ОАО «ЗМЗ» (далее-поставщики); - ведения реестра поставщиков; - установления степеней доверия поставщикам; - мотивации поставщиков за стабильность качества поставок продукции. Настоящий стандарт распространяется на подразделения, участвующие в процессе «Закупки». СТП 37.304.746-2004 Лист 4 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ Р 50779.52-95 Статистические методы. Приемочный контроль качества по альтернативному признаку СТП 37.304.115-2007 Система менеджмента качества. Входной контроль продукции. СТП 37.304.746-2004 Лист 5 3 Сокращения ДОП - департамент обеспечения производства ДУК - департамент управления качеством ИС - информационная система ОАО «ЗМЗ» - открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод» ОВК - отдел внешней кооперации ОМС - отдел металлоснабжения ОМТС - отдел материально-технического снабжения ОНП - отдел непроизводственных поставок ООКВП - отдел обеспечения качества внешней продукции ОСП - отдел смежных производств УТАП - отдел технического анализа поставщиков СМК - система менеджмента качества СПК - статистический приемочный контроль СТП 37.304.746-2004 Лист 6 4 Термины и определения В настоящем стандарте применяются следующие процедура формирования термины с соответствующими определениями: Оценка поставщика – показателя деятельности поставщика за отчетный период. Показатель деятельности поставщика – числовое значение, характеризующее деятельность поставщика за отчетный период. Категория поставщика – показатель, характеризующий степень соответствия деятельности поставщика требованиям ОАО «ЗМЗ» за отчетный период. Степень априорных, доверия – дополнительных характеристика, и косвенных определяющая весомость доказательств способности поставщика обеспечить выполнение требований к качеству продукции. СТП 37.304.746-2004 Лист 7 5 Общие положения 5.1 Создание условий для обоснованного выбора поставщиков является необходимым мероприятием в деле обеспечения качества продукции ОАО «ЗМЗ» и служит для создания, накопления и непрерывного совершенствования базы данных о поставщиках в ОАО «ЗМЗ». 5.2 Методика оценки поставщика является общей для всех поставщиков. Оценка поставщиков проводится по итогам работы с ними не реже одного раза в квартал. 5.3 Оценку поставщика производят на основании следующих данных: - основные сведения о поставщике; - сведения о действующей СМК поставщика; - сведения о компетентности и опыте разработок в области проектирования поставляемой продукции; - результаты текущей работы поставщика в области качества поставляемой продукции и исполнения договора поставки продукции (далеедоговор поставки); - экономическая эффективность работы поставщика; - техническое оснащение производственным и вспомогательным оборудованием. 5.4 Оценку поставщика в целом определяют как количество баллов, полученных поставщиком, по результатам работы за отчетный период. В случае, если часть оцениваемых параметров не применимы для поставщика, они должны быть исключены из общей оценки. В случае, если часть оцениваемых параметров не применимы для поставщика, они должны быть исключены из общей оценки. СТП 37.304.746-2004 Лист 8 6 Порядок оценки поставщиков 6.1 Оценка поставщиков, поставляющих продукцию через ОСП, ОВК, ОМС, ОМТС 6.1.1 Оценку поставщиков производят специалисты ОТАП коммерческой дирекции согласно методике [1], по показателям, параметрам и с периодичностью, указанным в таблице 1, до 30 числа месяца, следующего за отчетным. Таблица 1 Наименование показателя Наименование составляющей показателя 1 2 Оцениваемый параметр 3 Дефектность поставленной продукции, выявленная при проведении входного Периодичность оценки 4 контроля Дефектность поставленной продукции, Статистическая выявленная при ее использовании Дефектность поставленной продукции, выявленная в период предпродажной подготовки и гарантийного срока эксплуатации продукции ОАО «ЗМЗ» «Качество» ежеквартально Коэффициент затрат на брак, выявленный при проведении входного контроля поставленной продукции Финансовоэкономическая Коэффициент затрат на брак, выявленный при использовании поставленной продукции Коэффициент затрат на брак, выявленный в период предпродажной подготовки и гарантийного срока эксплуатации продукции ОАО «ЗМЗ» ежеквартально СТП 37.304.746-2004 Лист 9 Окончание таблицы 1 1 2 «Качество» СМК 3 ежеквартально СМК Согласование договора поставки Исполнение договора поставки ежеквартально Финансовоэкономическая Доля потерь при исполнении договора поставки по критическим событиям ежеквартально СМК Работа поставщика по плану развития ежеквартально Статистическая «Надежность» 4 Динамика показателя «Качество» Статистическая Динамика показателя «Надежность» «Стратегия» Ценовая политика Финансовоэкономическая СМК 6.1.2 ежегодно Оценку Финансовый анализ деятельности поставщика ежегодно Результаты проверки СМК второй стороной или самооценки СМК ежегодно поставщиков производят на основании справок, представленных в ОТАП подразделениями ОАО «ЗМЗ» согласно таблице 2 и дополнительной информации из ИС «Терминал». Таблица 2 Наименование справки Обозначение приложения Наименование подразделенияисполнителя Периодичность представления справки Срок представления справки 1 2 3 4 5 Сведения о качестве комплектующих изделий О (СТП 37.304.115) ООКВП ежеквартально П (СТП 37.304.115) ООКВП ежеквартально Сведения о качестве заготовок, полуфабрикатов и материалов В течение 15 дней месяца, следующего за отчетным СТП 37.304.746-2004 Лист 10 Окончание таблицы 2 1 2 Сведения о количестве оформленных «Разрешений на отклонение» Специалисты 3 Г ОТАП ОСМК получают 4 5 ежеквартально В течение 15 дней месяца, следующего за отчетным следующую дополнительную информацию из ИС «Терминал»: - сведения о поставке продукции; - сведения о согласовании договора поставки; - сведения об исполнении договора поставки (статистические показатели); - сведения об исполнении договора поставки (экономические показатели). 6.1.3 По результатам оценки поставщик может быть отнесен к одной из четырех категорий надежности: - категория А – отличный поставщик; - категория Б – хороший (перспективный) поставщик; - категория В – удовлетворительный поставщик; - категория Г – неудовлетворительный (неприемлемый) поставщик. Категорию надежности, к которой относят поставщика, определяют согласно таблице 3, исходя из суммы баллов, полученных поставщиком по показателям: «Качество», «Надежность», «Стратегия». Таблица 3 ОП , балл Признак поставщика 1 2 Неудовлетворительный 2 Удовлетворительный Удовлетворительный 64 1 216 364 Категория надежности 3 Г 3 В В Степень доверия по ГОСТ Р 50779.52 4 нет 4 Т2 Т3 СТП 37.304.746-2004 Лист 11 Окончание таблицы 3 2 Хороший Хороший Хороший Хороший Отличный 1 512 584 656 728 900 3 Б Б Б Б А 4 Т4 Т5 Т6 Т7 Т7 6.1.4 Информацию о поставщиках и полученные поставщиками оценки ОТАП заносит в «Реестр поставщиков продукции ОАО «ЗМЗ», который составляют ежеквартально отдельно по ОСП, ОВК, ОМС, ОМТС согласно приложению Ж. 6.1.5 Каждый «Реестр поставщиков продукции ОАО «ЗМЗ» согласовывают с начальником ООКВП и утверждают руководителем ДОП. 6.1.6 Копии «Реестров поставщиков продукции ОАО «ЗМЗ» направляют соответственно в «Реестров ОСП, ОВК, ОМС, ОМТС, по запросу – в ДУК. Копии поставщиков продукции ОАО «ЗМЗ» предоставляют подразделениям с соблюдением требований перечня [2]. 6.1.7 Результаты оценки поставщика, в электронном виде, ОТАП направляет поставщику в следующих случаях: - ухудшение динамики качественных показателей продукции; - по письменному запросу поставщика. 6.1.8 Информация по оценке поставщиков используется для: - квотирования поставок в соответствии с приложением [3]; - заключения договоров с поставщиком на следующий период. 6.2 Оценка поставщиков, поставляющих продукцию через УИЗ 6.2.1 Оценку поставщиков продукции непроизводственного назначения, осуществляющих поставку продукции через ОНП, проводят в соответствии с методикой [4] СТП 37.304.746-2004 Лист 12 7 Установление степени доверия на основе оценки поставщиков 7.1 Настоящий раздел устанавливает порядок определения степени доверия на основе оценки поставщика, для организации и проведения СПК продукции поставщика согласно ГОСТ Р 50779.52. СПК применяется для проверки соответствия продукции установленным требованиям. Планы СПК, применяемые поставщиком, должны удовлетворять ограничению на риск потребителя при контроле поставщика. 7.2 Степень доверия определяет насколько можно доверять информации поставщика о выполнении требований к качеству продукции до проведения СПК и, соответственно, какие объемы контроля качества продукции еще необходимы, чтобы при положительных результатах контроля продукции практически иметь полную уверенность в том, что качества продукция соответствует установленным требованиям. 7.3 Выбор степени доверия необходимо осуществлять руководствуясь всей информацией о поставщике и качестве его продукции. 7.4 Степень доверия для организации и проведения СПК продукции поставщика по ГОСТ Р 50779.52 устанавливают в зависимости от категории надежности, к которой отнесен поставщик, и от оценки поставщика в соответствии с таблицей 3. 7.5 Степень доверия заносят в «Реестр поставщиков продукции ОАО «ЗМЗ». 7.6 По результатам оценки поставщика ООКВП вправе скорректировать план входного контроля качества в соответствии с ГОСТ Р 50779.52 в сторону ужесточения, о чем письменно уведомляет поставщика. СТП 37.304.746-2004 Лист 13 Приложение Г (обязательное) Форма справки «Сведения о количестве оформленных «Разрешений на отклонение» СВЕДЕНИЯ о количестве оформленных «Разрешений на отклонение» за ___ кв. ____ г. № п\п Наименование поставщика Количество Наименование и обозначение оформленных продукции «Разрешений на отлонение», шт. Начальник общего отдела ______________ _______ ___________________ личная дата подпись расшифровка подписи СТП 37.304.746-2004 Лист 14 Приложение Ж (обязательное) Форма реестра поставщиков продукции ОАО «ЗМЗ» УТВЕРЖДАЮ Руководитель ДОП __________ ________ _____________________ личная подпись дата инициалы, фамилия РЕЕСТР материаль- поставщика ных ценностей Начальник ОТАП _______________ ________ личная подпись дата Качество Х Надежность Х Стратегия вание Надежность Город Качество Позиция № п\п по показателю Наимено- номенклатура Степень доверия Оценка поставщика Основная Категория надежности поставщиков продукции ОАО «ЗМЗ» за ___ квартал _____года ______________________ расшифровка подписи СОГЛАСОВАНО Начальник ООКВП _______________ ________ личная подпись дата ______________________ расшифровка подписи СТП 37.304.746-2004 Лист 15 + Приложение Л (справочное) Библиография [1] Методика оценки поставщиков материальных ценностей ОАО «ЗМЗ» № 7145/003 [2] Перечень сведений составляющих коммерческую тайну (утвержден распоряжением директора филиала от 14.03.2006 №15зф) [3] Положение «О комиссии по закупкам материальных ценностей » (утверждено распоряжением директора филиала от 29.12.2005 №06зф) [4] Методика оценки поставщиков продукции и услуг ОАО «ЗМЗ» по отделу непроизводственных поставок № 871-40/001-2006 (утверждена руководителем департамента обеспечения производства, распоряжение от 04.08.2006 №87140/82) СТП 37.304.746-2004 Лист 16 Директор по качеству О.В.Власов Начальник ОСМК А.Н.Дианов Начальник УТАП А.Д.Сухарев Начальник БТАП Д.В.Тумаков Нормоконтролер Н.И.Шадрина СОГЛАСОВАНО Директор по производству Г.Л.Балакин Главный технолог В.Ф.Кочергин Главный конструктор М.А.Миронычев Начальник УСП П.В.Савуков Начальник УВК В.А.Никоненков Начальник УМС В.В.Дементьев Начальник УМТС М.С.Ганин Начальник УИЗ В.С.Стекляннов Начальник УОиК А.Е.Цветков Начальник ОКВП А.А.Куницкий Начальник ОЦПИиУ И.Е.Чернов
