Сахарный диабет - Сюмсинский район

Муниципальная Программа
«Сахарный диабет»
на 2014 – 2016 годы.
1
Содержание:
1. Паспорт Программы ……………………………………………………………………….
2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа ……………
3. Основная цель и задачи Программы ………...………………….. ………………………
4. Целевые индикаторы по годам реализации Программы ……………………….……….
5. План мероприятий Программы …………………………………………………………..
6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы …………………………….……….
7. Механизм реализации Программы ……………………………... ……………………….
8. Организация управления Программой …………………………………………………...
9. Контроль над реализацией Программы ………………………………………….……...
10. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности реализации Программы
11. Оценка рисков реализации Программы ………………………………………………...
2
1. Паспорт Программы.
Наименование Программы
Основание для разработки
программы
Цель Программы
Районная Программа
«Сахарный диабет»
на 2014 - 2016годы.
Постановление Администрации МО «Сюмсинский район»
от 27.05.2013 года N 482
«О разработке проекта муниципальной целевой программы»
Повышение уровня качества жизни больных
сахарным диабетом.
Задачи Программы
Улучшение организации лечебной помощи больным
сахарным диабетом.
Раннее выявление больных сахарным диабетом.
Обеспечение государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи больным сахарным
диабетом.
Укрепление материальной, лечебно-диагностической
базы ЛПУ района.
Целевые индикаторы Программы
Показатель смертности
Первичная инвалидность
Первичная заболеваемость сахарным диабетом
Сроки реализации Программы
2014 – 2016 годы.
Муниципальный заказчик
Программы
МБУЗ «Сюмсинская центральная районная
больница» Администрации МО «Сюмсинский
район».
Основные разработчики
Программы
МБУЗ «Сюмсинская центральная районная
больница» Администрации МО «Сюмсинский
район».
Основные исполнители
Программы
МБУЗ «Сюмсинская центральная районная
больница»
Ресурсное обеспечение
Программы (руб.)
из средств местного бюджета
2014 год – 41,0 тыс. руб.
2015 год - 32,0 тыс. руб.
2016 год - 33,0 тыс. руб.
Механизм реализации
Программы
Программа реализуется в пределах фактического
финансирования.
Перечень основных мероприятий
1. Организация раннего выявления больных сахарным
диабетом.
2.
Обеспечение гарантий оказания медицинской помощи
больным сахарным диабетом.
3. Укрепление лечебно-диагностической базы.
Система организации контроля
за исполнением Программы
Организация контроля осуществляется
Администрацией МО «Сюмсинский район» и
Советом депутатов МО «Сюмсинский район»
в установленном порядке.
3
Ожидаемые результаты
реализации Программы
Достижение целей и задач, определенных
Программой.
2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Сахарный диабет одна из наиболее тяжелых проблем современной медицины. Проблема
объясняется стойкой тенденцией к росту уровня заболеваемости сахарным диабетом,
высоким уровнем развития осложнений в течении заболевания, высоким уровнем
инвалидности и смертности среди больных диабетом.
Программа является логическим продолжением целевой комплексной Программы «Сахарный
диабет» на 2009 – 2013 г.г., утвержденной Решением Совета депутатов Сюмсинского района
№ 47 от 23.10.2008.
3. Основная цель и задачи Программы.
Основной целью Программы является повышение уровня качества жизни больных сахарным
диабетом.
Задачи:
1. Улучшение организации лечебной помощи больным сахарным диабетом.
2. Раннее выявление больных сахарным диабетом.
3. Обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи
больным сахарным диабетом.
4. Укрепление материальной, лечебно-диагностической базы ЛПУ района.
4. Целевые индикаторы по годам реализации Программы
«Сахарный диабет 2014-2016 г.г.»
№
п/п
Наименование
целевого
индикатора и
показателя
эффективности
1.
Показатель
смертности
Первичная
инвалидность
Первичная
заболеваемость
сахарным диабетом
2.
3.
Единица
измерения
Базовый
показатель
по
программе*
2014 г.
Целевые индикаторы
на 100 тыс.
15,6
15.0
нас.
на 100 тыс.
0
0
нас.
на 100 тыс.
137,1
136.5
нас.
Прогноз
2015 г.
2016 г.
14.8
14.5
0
0
136.0
135.5
5. План мероприятий Программы.
Система мероприятий определяется основной целью и задачами Программы.
Мероприятия указаны в приложении N 1 к настоящей Программе.
6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств
муниципального образования «Сюмсинский район».
Объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 106 тыс. руб.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и
подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета МО
«Сюмсинский район» на соответствующий год.
4
Технико-экономическое обоснование объемов и сроков финансирования мероприятий по
годам реализации Программы приведено в таблице.
№
п.п.
Наименование раздела
1.
Организация раннего выявления
больных сахарным диабетом.
Организация скрининг
исследований на сахарный
диабет (приобретение тест
полосок).
Обеспечение выездной работы.
Обеспечение гарантий оказания
медицинской помощи больным
сахарным диабетом.
Обеспечение лекарственными
средствами.
Обеспечение средствами
самоконтроля уровня сахара в
крови (глюкометры)
ИТОГО:
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
Объем финансирования (руб.)
Всего
66,0
2014г.
21,0
2015г.
22,0
2016г.
23,0
30,0
10,0
10,0
10,0
36.0
40,0
11,0
20,0
12,0
10,0
13,0
10,0
30,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
-
-
106.0
41,0
32,0
33,0
7. Механизм реализации Программы.
Заказчик Программы – МБУЗ «Сюмсинская центральная районная больница»:
обеспечивает реализацию Программы в пределах средств, предусмотренных бюджетом
муниципального образования «Сюмсинский район»;
направляет в Администрацию МО «Сюмсинский район» информацию о проводимых
мероприятиях в соответствующем финансовом году в установленные сроки;
является распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы,
несет ответственность и обеспечивает контроль над их целевым и эффективным
использованием;
заключает контракты (договоры, соглашения) с участниками реализации Программы в
соответствии с законодательством, принимает и оплачивает произведенные ими товары
(выполненные работы, оказанные услуги).
В ходе реализации Программы МБУЗ «Сюмсинская центральная районная больница»
обеспечивает координацию и контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным
использованием средств.
МБУЗ «Сюмсинская центральная районная больница» ежегодно уточняет с учетом
выделяемых на Программу финансовых средств целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.
МБУЗ «Сюмсинская центральная районная больница» ежегодно формирует
бюджетные заявки на ассигнования из муниципального бюджета МО «Сюмсинский район» для
реализации Программы и в установленном порядке представляет их в Администрацию МО
«Сюмсинский район».
8. Организация управления Программой.
Организацию управления Программой осуществляет МБУЗ «Сюмсинская центральная
районная больница» на основании программных мероприятий согласно установленным
срокам и объемам финансирования на их исполнение.
МБУЗ «Сюмсинская центральная районная больница» руководит профессиональными
аспектами реализации программных положений в соответствии с законодательством,
приказами, нормативно-инструктивными и методическими материалами.
5
МБУЗ «Сюмсинская центральная районная больница» с учетом выделенных на
реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты
на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке
предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных
мероприятий.
МБУЗ «Сюмсинская центральная районная больница» представляет в Администрацию
МО «Сюмсинский район» отчет о реализации Программы за прошедший финансовый год в
установленные ими сроки.
9. Контроль над реализацией Программы.
Контроль и ответственность за реализацию Программы возлагаются на МБУЗ
«Сюмсинская центральная районная больница».
Администрация МО «Сюмсинский район» проводит выборочные проверки целевого
использования средств муниципального бюджета, выделенных на реализацию Программы.
10. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности
реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с
Положением
о
порядке
проведения
мониторинга
эффективности
реализации
межведомственных программ, утвержденному Постановлением Главы администрации МО
«Сюмсинский район» от 04.08.08 № 414.
Оценка проводится на основе сравнения с данными 2012 года и с учетом необходимости
достижения следующих показателей:
11. Оценка рисков реализации Программы.
При выполнении программных мероприятий возможны 3 варианта реализации
Программы, отличающиеся объемами финансирования.
Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных
объемах. Утверждение Программы по первому варианту позволит достичь поставленных
целей.
Второй вариант - принятие Программы с объемом финансирования до 50 процентов
заявленного объема. При этом варианте финансирование Программы будет уменьшен объем
мероприятий по всем направлениям.
Третий вариант - принятие Программы с объемом финансирования менее 50 тыс. руб.
По этому варианту финансирование Программы сосредоточено на наименее затратных
первоочередных мероприятиях.
Территория МО «Сюмсинский район» является активным природным очагом, с высоким
уровнем распространенности природно-очаговой инфекции. Отсутствие или недостаточное
финансирование Программных мероприятий приведет к стабильно высоким показателям
заболеваемости данными инфекциями, со всей тяжестью социальных, экономических и
финансовых последствий.
6
Приложение № 1
План мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной программы
«Сахарный диабет» на 2014 – 2016 г.г.»
(наименование программы, подпрограммы)
Наименование мероприятия
Направления
расходов
(капитальные
вложения, научноисследовательские
и опытноконструкторские
работы, прочие
текущие расходы)
Источники
финансирования
Объем финансирования (тыс.рублей, в
ценах текущих лет)
годы
2014
2015
2016
реализ
ации всего
Исполнитель
1. Организация раннего
выявления больных сахарным
диабетом.
1.1. Организация скрининг
исследований на сахарный
диабет (приобретение тест
полосок).
1.2. Обеспечение выездной
работы.
Прочие текущие
расходы
Муниципальный
бюджет
66,0
21,0
22,0
23,0
МБУЗ
«Сюмсинская
ЦРБ»
Прочие текущие
расходы
Муниципальный
бюджет
30.0
10,0
10,0
10,0
МБУЗ
«Сюмсинская
ЦРБ»
Прочие текущие
расходы
Муниципальный
бюджет
36.0
11.0
12.0
13.0
2. Обеспечение гарантий
оказания медицинской помощи
больным сахарным диабетом.
2.1. Обеспечение
лекарственными средствами.
Прочие текущие
расходы
Муниципальный
бюджет
40,0
20.0
10.0
10.0
МБУЗ
«Сюмсинская
ЦРБ»
МБУЗ
«Сюмсинская
ЦРБ»
Прочие текущие
расходы
Муниципальный
бюджет
30.0
10.0
10.0
10.0
2.2. Обеспечение средствами
самоконтроля уровня сахара в
крови (глюкометры)
ИТОГО:
Бюджет Сюмсинского района
Федеральный бюджет*
Прочие текущие
расходы
Муниципальный
бюджет
10.0
10.0
106,0
41,0
32,0
33,0
-
-
-
-
-
-
Ожидаемые результаты
бюджетной, социальной,
экономической и
экологической (при
наличии) эффективности
мероприятия, общий
эффект мероприятия в
достижении целевых
индикаторов
муниципальной,
ведомственной
программы
МБУЗ
«Сюмсинская
ЦРБ»
МБУЗ
«Сюмсинская
ЦРБ»
-
-
7
8