Справка об итогах исполнения бюджета

Справка об итогах исполнения бюджета
Костюковичского района за 1 квартал 2013 года
За 1 квартал 2013 года в бюджет Костюковичского района поступило
доходов 63 306,1 млн. рублей, расходы профинансированы на 58 831,2
млн. рублей, профицит составил 4 474,9 млн. рублей.
Выполнение основных показателей бюджета по доходам
Доходы бюджета района составили 63 306,1 млн. рублей, или 24,6
процент от годового плана (112,3 процента от плана на 1 квартал 2013
года), в том числе: налоговые доходы  26 318,3 млн. рублей (142,4
процента), неналоговые доходы  2 333,6 млн. рублей (105,6 процента);
безвозмездные поступления  34 654,2 млн. рублей (97,2 процента).
Организациями района за 1 квартал 2013 года уплачено налоговых и
неналоговых платежей во все уровни бюджетов 51 259,3 млн. рублей (в
республиканский бюджет – 20 018,6 млн. рублей, в местный бюджет –
31 240,7 млн. рублей).
Наибольший удельный вес в общих поступлениях во все уровни
бюджета приходится на юридических лиц государственного сектора
экономики86,6 процента или 44 397,2 млн. рублей.
Поступления платежей в бюджет от негосударственного сектора
экономики составили 5 824,5 млн.рублей или 11,4 процента в общих
поступлениях.
Сумма налогового кредита, предоставленная РУП «Белорусский
цементный завод» по Указу Президента Республики Беларусь от 19
декабря 2008г. №691, по состоянию на 1 апреля 2013 года составила
29 521,9 млн. рублей.
За счет увеличения ставок налога на недвижимость и земельного
налога за 1 квартал текущего года в консолидированный бюджет района
дополнительно поступило 638,8 млн. рублей, или 2,2 процента в объеме
налоговых и неналоговых доходов бюджета района.
Поступления от использования имущества коммунальной
собственности за 1 квартал 2013 года составили 51,7 млн. рублей при
утвержденном на год задании 174,4 млн.рублей (29,6 процента).
За размещение наружной рекламы поступило 9,6 млн. рублей при
утвержденном на год задании 30,0 млн.рублей. (32 процента).
По решению Костюковичского райисполкома за 1 квартал 2013 года
предоставлено физическим лицам льгот по республиканским налогам,
сборам (пошлинам), полностью уплачиваемым в местные бюджеты, на
сумму 0,3 млн. рублей.
2
Выполнение основных показателей бюджета по расходам
Расходы консолидированного бюджета района за 1 квартал 2013
года профинансированы на 58 831,2 млн. рублей (22,9 процента от
годового плана), из них на социальную сферу направлено 71,4 процента от
всех расходов (42 019,6 млн. рублей).
Расходы районного бюджета составили 58 191,7 млн. рублей (23
процента).
В приоритетном порядке финансировались первоочередные расходы
бюджета, их доля в общих расходах составляет 93,6 процента (55 085,2
млн. рублей). Из них направлено на заработную плату с начислениями 
29 733,2 млн. рублей (50,5 процента от всех расходов), продукты питания 1 578,2 млн.рублей (2,7 процента), лекарственные средства и изделия
медицинского назначения – 556,4 млн.рублей (0,9 процента), оплату
коммунальных услуг  10 590,7 млн. рублей (18 процентов).
Расходы на капитальное строительство профинансированы на
1 874,5 млн. рублей, или 3,2 процента от всех расходов бюджета.
На финансирование 19 государственных и отраслевых программ
направлено 1 757,4 млн. рублей, что составляет 3 процента от объема
всех расходов, все расходы по районному бюджету.
На национальную экономику направлено 0,7 процента от всех
расходов бюджета, или 1 421,7 млн. рублей, из них на:
сельское хозяйство, рыбохозяйственную деятельность  590,8 млн.
рублей;
транспорт  401,4 млн. рублей;
топливо и энергетику (возмещение разницы в ценах на твердое
топливо, реализуемое населению) 429,5 млн. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальные услуги и жилищное
строительство составили 11 278,5 млн. рублей или 19,2 процента от
всех расходов бюджета, в том числе:
жилищное строительство – 351,2 млн.рублей;
жилищно-коммунальное хозяйство  9 523,3 млн. рублей (из них
возмещение части затрат от оказания услуг населению по
обслуживаемому ЖКХ жилищному фонду – 7 865,0 млн. рублей;
возмещение части затрат от оказания услуг населению по не
обслуживаемому ЖКХ жилищному фонду – 1 587,5 млн. рублей);
благоустройство населенных пунктов  760,9 млн. рублей;
другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг  643,1
млн. рублей.
На здравоохранение направлено 9 771,7 млн. рублей или 16,6
процента, из них на заработную плату с начислениями 6 289,7 млн. рублей
(64,4 процента от всех расходов отрасли).
3
Расходы на физическую культуру, спорт, культуру и средства
массовой информации составили 3 630,6 млн. рублей или 6,2 процента,
из них на физическую культуру, спорт– 410,6 млн. рублей; культуру –
3 220,0 млн. рублей.
На образование направлено 25 832,9 млн. рублей или 43,9 процента,
из них на заработную плату с начислениями 16 633,2 млн. рублей (64,4
процента от всех расходов отрасли).
Расходы на социальную политику составили 2784,1 млн. рублей
или 4,7 процента, из них на:
социальную защиту  2 025,3 млн. рублей (72,7 процента);
молодежную политику  5,1 млн. рублей (0,2 процента);
помощь в обеспечении жильем 49,6 млн. рублей (1,8 процента);
другие вопросы в области социальной политики  704,2 млн. рублей
(25,3 процента), из них на государственную адресную социальную
помощь – 312 млн. рублей (44,3 процента).
Задолженность консолидированного бюджета
По
оперативным
данным кредиторская задолженность по
консолидированному бюджету составила 385,8 млн. рублей, или 2
процента к среднемесячным расходам бюджета. Просроченная
кредиторская задолженность составила 197,8 млн. рублей, или 51,3
процента от всей задолженности.
Дебиторская задолженность выросла по сравнению с началом года
в 1,8 раза (86,7 млн.рублей) и сложилась в сумме 156,1 млн. рублей.
Удельный вес дебиторской задолженности к среднемесячным расходам
бюджета составляет 0,8 процента.
На 1 апреля 2013 года консолидированный бюджет района исполнен
с профицитом в сумме 4 474,9 млн. рублей.
Долг органов местного управления и самоуправления
Долг
органов
местного
управления
и
самоуправления
Костюковичского района на 1 апреля 2013г. составил 568,8 млн. рублей
при утвержденном лимите 1 300,0 млн. рублей. Вся сумма долга
приходится на бюджетные кредиты.
Долг,
гарантированный
Костюковичским
районным
исполнительным комитетом составил 22 814,4 млн. рублей, при
утвержденном лимите 22 370,0 млн. рублей. Вся сумма гарантированного
долга приходится на кредиты, полученные организациями АПК на
строительство жилья на селе.
Бюджетные ссуды
На 1 апреля 2013 года задолженность организаций по бюджетным
ссудам (основной долг) составляет 400,9 млн.рублей (вся задолженность
организаций агропромышленного комплекса).
4
Просроченная задолженность по бюджетным ссудам по сравнению
с началом года снизилась на 92,3 млн. рублей и сложилась в сумме 67,9
млн. рублей. Просроченная задолженность по основному долгу по
бюджетным ссудам имеется в сельскохозяйственных производственных
кооперативах: «Мошевое» - 40,6 млн.рублей, «Колхоз «Прогресс» - 2,3
млн.рублей, крестьянском фермерском хозяйстве «Крапивня» - 25,0
млн.рублей.
Возращено в консолидированный бюджет района основного долга
по бюджетным ссудам за 1 квартал 2013 года в сумме 154,1 млн. рублей
(самостоятельно должниками  50,5 млн. рублей или 32,8 процента от
общей суммы погашения, взыскано со счетов ссудополучателей – 5,7
млн.рублей или 3,7 процента, списано со счетов дебиторов – 97,9
млн.рублей или 63,5 процента).
Начальник финансового отдела
Костюковичского райисполкома
С.И.Коротцова