РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) К ПРОЕКТУ ЗАКОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1
РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ
(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ
«О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ»
2
СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАСТОЯЩИМ
ПРОЕКТОМ ЗАКОНА КРАЯ ..................................................................................... 4
I. ДОХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА .................................................................... 10
ПОЯСНЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД ..................................... 10
ПОЯСНЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ .................................................................................................................. 28
II. РАСХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ................................................................ 30
2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КРАЯ ....................................................................................... 30
Содействие занятости населения на 2014-2016 годы ................................................................................. 30
Управление государственными финансами на 2014-2016 годы .................................................................. 32
Развитие системы социальной поддержки населения на 2014-2016 годы ................................................ 37
Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 2014 -2016 годы ............................ 64
Развитие лесного комплекса на 2014-2016 годы........................................................................................... 66
Развитие культуры на 2014-2016 годы ......................................................................................................... 69
Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных на родов
Красноярского края и защиты их исконной среды обитания на 2014 -2016 годы ..................................... 79
Развитие физической культуры, спорта, туризма на 2014-2016 годы ...................................................... 83
Молодежь Красноярского края в XXI веке на 2014 – 2016 годы .................................................................. 98
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края
на 2014-2016 годы .......................................................................................................................................... 100
Развитие здравоохранения на 2014-2016 годы ........................................................................................... 105
Развитие транспортной системы на 2014-2016 годы .............................................................................. 113
Содействие развитию местного самоуправления на 2014-2016 годы ...................................................... 119
Содействие развитию гражданского общества на 2014-2016 годы ......................................................... 124
Развитие образования на 2014-2016 годы ................................................................................................... 125
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на 2014-2016 годы ............................................................................................................. 145
Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории края на 2014-2016 годы .............................................................. 156
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020 годы .............................................................................................................. 170
Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение
безопасности населения на 2014-2016 годы ............................................................................................... 184
Развитие информационного общества на 2014-2016 годы........................................................................ 185
2.2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ ...................................................................................................... 186
2.2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (РАЗДЕЛ 01) .................................................................. 186
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования (подраздел 02) .............................................................................................. 186
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подраздел
04) ................................................................................................................................................................... 186
Судебная система (подраздел 05) ................................................................................................................ 187
Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13) ............................................................................... 187
3
2.2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (РАЗДЕЛ 02).................................................................................. 192
Мобилизационная подготовка экономики (подраздел 04) ......................................................................... 192
2.2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ .................................................. 192
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАЗДЕЛ 03) .............................................................................................................. 192
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
(подраздел 14) ................................................................................................................................................ 192
2.2.4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (РАЗДЕЛ 04) ............................................................................ 192
Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12) ....................................................... 192
2.2.5. ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 07) ..................................................................................................... 193
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (подраздел 05) .............. 193
Высшее и послевузовское профессиональное образование (подраздел 06) ................................................ 193
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ......................................... 194
4. ПОЯСНЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ И ПРИЛОЖЕНИЯМ ПРОЕКТА
ЗАКОНА ...................................................................................................................... 196
4
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАСТОЯЩИМ
ПРОЕКТОМ ЗАКОНА КРАЯ
Проект закона края «О внесении изменений в закон Красноярского края
«О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (далее –
проект закона) подготовлен в целях:
 отражения влияния федерального законодательства, текущей
экономической ситуации, а также факторов конъюнктурной
составляющей доходов краевого бюджета;
 отражения дополнительно поступивших средств из федерального
бюджета;
 выделения средств для обеспечения софинансирования субсидий
из федерального бюджета;
 учета проводимой оптимизации численности ГГС и работников по
должностям, не отнесенным к государственным должностям и
должностям государственной гражданской службы, в соответствии
с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014
№ 456-р;
 выделения дополнительных средств на основные социально значимые
расходы бюджета;
 выделения дополнительных
образований края;
средств
бюджетам
муниципальных
 приведения расходов в соответствие с действующей бюджетной
классификацией, утвержденной приказом Министерством финансов
Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении
указаний о порядке применения бюджетной классификации
российской федерации» в редакции от 30.07.2014 № 67н;
 и другие.
Настоящий проект закона предусматривает изменение параметров
краевого бюджета следующим образом:
1. Изменение доходной части краевого бюджета:
общая
сумма
доходов
увеличивается
в
2014
году
на 4 136 905,6 тыс. рублей и составит 147 671 374,9 тыс. рублей. Общая сумма
доходов увеличивается в 2015 году на 1 183 292,5 тыс. рублей, в 2016 году –
на 860 938,7 тыс. рублей
и
составит
159 152 150,8 тыс. рублей
и 168 860 937 тыс. рублей соответственно.
5
 налоговые и неналоговые доходы уменьшаются в 2014 году
на 3 243 816 тыс. рублей
и
составят
117 815 242,8 тыс. рублей,
основные из них:

налог на прибыль организаций увеличивается в 2014 году
на 2 636 050,1 тыс. рублей и составит 44 940 136,4 тыс. рублей;

налог на имущество организаций уменьшается в 2014 году
на 2 918 815,8 тыс. рублей и составит 15 016 742,6 тыс. рублей;

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации уменьшаются в 2014 году
1 234 186,5 тыс. рублей и составят 9 942 788,6 тыс. рублей;

налог
на
доходы
физических
лиц
уменьшается
на 1 851 620,2 тыс. рублей и составит 33 056 184,6 тыс. рублей.
 безвозмездные
поступления
увеличиваются
в
2014
году
на 7 380 721,6 тыс. рублей и составят 29 856 132,1 тыс. рублей, в 2015
году на 1 183 292,5 тыс. рублей и составят 15 022 098,7 тыс. рублей,
в 2016
году
на
860 938,7 тыс. рублей
и
составят
13 689 882,4 тыс. рублей.
2. Изменение расходной части краевого бюджета, в том числе:
- производится увеличение расходов краевого бюджета на сумму
дополнительных безвозмездных поступлений, в 2014 году на сумму
2 036 191,5 тыс. рублей, в 2015 году 1 183 292,5 тыс. рублей, в 2016 году
860 938,7 тыс. рублей;
- собственные расходы
1 936 211,1 тыс. рублей;
увеличиваются
в
2014
году
в
сумме
- производится увеличение расходов краевого бюджета за счет доходов,
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в 2014 году в сумме 83 452,7 тыс. рублей;
В 2014-2016 годах предусматриваются дополнительно выделенные
средства из федерального бюджета:
 на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в 2014 году в сумме 808 460,5 тыс. рублей;
 на приобретение и монтаж медицинского оборудования для
действующего радиологического корпуса Красноярского краевого
онкологического диспансера в г. Красноярске в 2014 году в сумме
434 167 тыс. рублей за счет неиспользованных на 1 января 2014 года
межбюджетных трансфертов федерального бюджета прошлых лет,
которые подтверждены к использованию в 2014 году;
6
 на реализацию мероприятий по подготовке к затоплению ложа
водохранилища Богучанской ГЭС за счет неиспользованного
на 1 января 2014 года остатка средств федерального бюджета,
подтвержденных к использованию в 2014 году министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации уведомлением от 26.03.2014 № 167 в 2014 году в сумме
227 005,2 тыс. рублей;
 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, в рамках подпрограммы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае»
государственной программы Красноярского края «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
Красноярского края» в 2014 году в сумме 147 014,7 тыс. рублей,
в 2015 году в сумме 494 992 тыс. рублей, в 2016 году в сумме
806 273,5 тыс. рублей;
 на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации,
связанных
с
возмещением
части
затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного молока в 2014 году в сумме
131 645,9 тыс. рублей;
 и другие.
Изменение расходов в 2014-2016 годах произведено по следующим
направлениям:
 предусмотрено
дополнительное
по следующим направлениям расходов:
финансовое
обеспечение
 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований края в 2014 году
на сумму 686 475,2 тыс. рублей;
 на предоставление субвенций бюджетам муниципальных
образований на реализацию временных мер поддержки населения
в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в 2014
году в сумме 520 395,6 тыс. рублей;
 на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками
завоза грузов, на финансирование (возмещение) затрат
теплоснабжающих
и
энергосбытовых
организаций,
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой
и электрической энергии, возникших вследствие разницы между
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива,
7
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию
на 2014 году в сумме 231 143,8 тыс. рублей;
 на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в муниципальных общеобразовательных организациях в 2014
году в сумме 178 731,5 тыс. рублей в целях реализации
распоряжения Губернатора Красноярского края от 28.08.2014
№ 423-рг, в связи с ростом численности обучающихся, а также
необходимостью обеспечения на переходный период до
окончания 2013/2014 учебного года (на 8 месяцев 2014 года)
восстановления фондов оплаты труда педагогических работников
общеобразовательных организаций, имеющих по состоянию на
01.09.2013 года, то есть до вступления в силу Федерального
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статус гимназии или лицея;
 на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в 2014 году в сумме 49 093,1 тыс. рублей в целях
реализации распоряжения Губернатора Красноярского края
от 28.08.2014 № 423-рг, в связи с ростом численности
обучающихся и воспитанников;
 на осуществление государственных полномочий по назначению,
предоставлению, доставке и пересылке ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому
временно не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации, реализующей
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования,
предоставлению,
доставке
и
пересылке
ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному
представителю - опекуну, приемному родителю), совместно
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому
временно
не
предоставлено
место
в
дошкольном
образовательном учреждении или предоставлено место в группе
кратковременного пребывания дошкольного образовательного
учреждения, в связи с увеличением численности получателей
на 9 904 человек в 2014 году в сумме 136 085,8 тыс. рублей;
 другие расходы;
8
Бюджетные инвестиции в
в соответствии с Перечнем строек и
краевого бюджета, на 2014 год
уменьшаются в 2014 году на
3 995 285,6 тыс. рублей.
объекты капитального строительства
объектов, финансируемых за счет средств
и плановый период 2015-2016 годов,
сумму 8 200 тыс. рублей и составят
Настоящий проект закона предусматривает изменение параметров
краевого бюджета следующим образом:
 доходы краевого бюджета в 2014 году увеличиваются на сумму
4 136 905,6 тыс. рублей
и
с
учетом
изменений
составят
147 671 374,9 тыс. рублей; в 2015 году увеличиваются на сумму
1 183 292,5 тыс. рублей и составят 159 152 150,8 тыс. рублей, в 2016 году на сумму 860 938,7 тыс. рублей и составят 168 860 937 тыс. рублей.
 расходы краевого бюджета увеличиваются в 2014 году на сумму
4 055 855,4 тыс. рублей
и
с
учетом
изменений
составят
180 192 984,4 тыс. рублей; в 2015 году на сумму 1 183 292,5 тыс. рублей
и с учетом изменений составят 180 395 373,9 тыс. рублей, в 2016 году
на сумму 860 938,7 тыс. рублей и с учетом изменений составят
182 876 455,2 тыс. рублей.
 дефицит
краевого
бюджета
уменьшается
в
2014
году
на 81 050,3 тыс. рублей и составит 32 521 609,5 тыс. рублей, в 2015-2016
годах дефицит остается неизменным.
Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ,
по предельному размеру дефицита соблюдены.
Объем условно утверждаемых расходов (не распределяемых в плановом
периоде) составляет в 2015 году 2,5 %, в 2016 году – 5,6 % общего объема
расходов краевого бюджета, что соответствует требованиям статьи 184.1
Бюджетного кодекса РФ (не менее 2,5 % и 5 % общего объема расходов
краевого бюджета по соответствующим годам планового периода).
Объем средств краевого бюджета на исполнение публичных
нормативных обязательств Красноярского края в 2014 году составит
5 145 285,9 тыс. рублей, в 2015 году 5 028 372,8 тыс. рублей, в 2016 году
5 088 810,7 тыс. рублей (Приложение 2 к Пояснительной записке).
Кроме того, проект закона подготовлен с целью реализации прав,
установленных статьей 6 Закона о бюджете, в части внесения изменения
9
в сводную бюджетную роспись краевого бюджета, а также предусматривает
приведение Закона края «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов» в соответствие с принятыми федеральными и краевыми
нормативными правовыми актами, а также перемещения бюджетных
ассигнований по статьям бюджетной классификации.
10
I. ДОХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
ПОЯСНЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ДОХОДОВ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
Проект закона предусматривает изменение параметров доходной части
краевого бюджета на 2014 год (приложение к Пояснительной записке 1) на
основании фактического поступления доходов на дату формирования проекта
закона, данных главных администраторов, а также с учетом тенденций развития
экономики края и Российской Федерации в 2014 году, изменения федерального
законодательства, сумм безвозмездных поступлений.
Общая сумма доходов увеличивается на 4 136 905,6 тыс. рублей и
составит 147 671 374,9 тыс. рублей. Параметры доходной части краевого
бюджета изменяются следующим образом:
Таблица 1
тыс. рублей
Всего доходов
Сумма в Законе
Красн. края от
05.12.2013
№ 5-1883
Сумма в
редакции Закона
Красн. края от
10.06.2014
№ 6-2423
Изменения,
предлагаемые
проектом закона
Сумма с учетом
изменений
1.
Итого доходов
148 308 996,6
143 534 469,3
4 136 905,6
147 671 374,9
1.1
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
129 635 005,8
121 059 058,8
-3 243 816,0
117 815 242,8
1.2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
18 673 990,8
22 475 410,5
7 380 721,6
29 856 132,1
Приложение 4 «Доходы краевого бюджета на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов» к Закону края сформировано с учетом изменений,
внесенных в классификацию доходов бюджетов1.
Сумма налоговых и неналоговых доходов уменьшается
3 243 816,0 тыс. рублей и составит 117 815 242,8 тыс. рублей.
на
По налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты
субъектов Российской Федерации, бюджетные назначения увеличиваются на
2 636 063,7 тыс. рублей и составят 44 940 150 тыс. рублей.
Изменение бюджетных назначений производится с учетом информации
Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю (далее –
Приказы Минфина России от 16.12.2013 № 121н, от 20.02.2014 № 11н, от 14 05.2014 № 34н, от 30.07.2014
№ 67н, от 29.08.2014 № 88н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н».
1
11
УФНС по краю) за 2013 год и 8 месяцев 2014 года об уплаченных суммах
налога на прибыль организаций в разрезе видов экономической деятельности2.
Динамика снижения поступлений налога на прибыль организаций,
наблюдавшаяся в первом полугодии, сменилась ростом в июле-августе,
главным образом, за счет уплаты высоких платежей налогоплательщиками
металлургического производства.
В результате, по виду экономической деятельности «металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий» бюджетные
назначения увеличиваются на 6 641 925 тыс. рублей в связи с улучшением
результатов деятельности организаций под влиянием:
 восстановления рынка никеля, высоких цен на палладий и роста курса
доллара3;
 снижения издержек и оптимизации капитальных затрат4.
Кроме того учтена отмена ставок вывозных таможенных пошлин на
медные катоды и никель нелегированный, предусмотренная Постановлением
Правительства РФ от 22 июля 2014 года № 688 «О внесении изменений в
ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из России за
пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе».
Уменьшение бюджетных назначений производится по следующим видам
экономической деятельности:
 «добыча полезных ископаемых» – на 2 188 597,5 тыс. рублей в связи с
ухудшением результатов деятельности организаций в условиях
сложившейся конъюнктуры цен на золото5 в 2013 и текущем году;
 «производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и
воды» – 556 428,2 тыс. рублей в результате ухудшения финансовых
показателей: действующие тарифы на энергоносители не покрывают
затраты компаний на проведение ремонтных работ, реконструкцию и
модернизацию действующих, а также строительство новых объектов;
возникли непредвиденные убытки обусловленные снижением нормативов
потребления;
Предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н от
30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с
правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410».
3
Учтено в параметрах доходов бюджета, утвержденных Законом края «О краевом бюджете на 2014 год и
плановый период 2014-2015 годов»: никель – 16 500 $/тн; палладий – 760 $/тр.унцию; курс доллара –
33,4 руб/$. Средний уровень цен на Лондонской бирже металлов за 8 месяцев 2014 года составил: никель –
17 140,5 $/тн; палладий - 804,6 $/тр.унцию. Средний курс доллара за 8 месяцев – 35,08 руб/$.
4
http://www.nornik.ru/assets/files/2014/1PG-2014-Press-reliz_RUS_Final-3(1).pdf
5
Учтено в параметрах доходов бюджета, утвержденных Законом края «О краевом бюджете на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов», золото – 1 515 $/тр.унцию, средний уровень цен на Лондонской бирже
металлов составил за 8 месяцев 2014 года – 1 294,0 $/тр.унцию, за 2013 год средняя цена золота составила
1 409,6 $/тр.унцию, при этом средняя цена 4 квартала – 1 273,8$ $/тр.унцию.
2
12
 «транспорт и связь» – 674 968,4 тыс. рублей в результате ухудшения
финансовых показателей деятельности компаний в результате замедления
динамики экспортных перевозок из-за ухудшения конъюнктуры на
внешних рынках, уменьшения объемов погрузки строительных
материалов, установления тарифов на грузоперевозки ниже экономически
обоснованного уровня, увеличения расходов на уплату процентов (в связи
с увеличением объема финансового долга), налогов (в результате отмены
льготы по налогу на имущество организаций)6;
 «прочие виды экономической деятельности» – 506 105,6 тыс. рублей в
результате
ухудшения
финансовых
результатов
крупнейшего
налогоплательщика в связи с завершением контракта по переработке
российского оружейного урана в энергетический7, ростом расходов по
долговым обязательствам, что сформировало переплату по налогу на
01.08.2014 года, зачет которой будет произведен в 4 квартале 2014 года.
По остальным видам экономической деятельности бюджетные
назначения снижаются в общей сумме на 79 761,6 тыс. рублей, главным
образом, за счет организаций финансовой деятельности что обусловлено
увеличением расходов, в частности, по созданию резерва на возможные потери
по ссудам в связи с увеличением неплатежей клиентов по кредитам8.
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе
продукции предусматривается в сумме минус 13,6 тыс. рублей, с учетом
произведенных в текущем году возвратов средств, ошибочно зачисленных в
2013 году.
По налогу на доходы физических лиц бюджетные назначения
снижаются на 1 851 620,2 тыс. рублей или на 5,3 процента и составят
33 056 184,6 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации снижается на
1 775 067,2 тыс. рублей и составит 32 422 833,3 тыс. рублей в основном в
результате снижения оценки показателя «оплата труда наемных работников»9 и
превышения оценки сумм налоговых вычетов над учтенными в бюджете.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
6
http://rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=3328&id=84239.
http://www.ecp.ru/download/go_ecp_13.pdf.
8
По информации предоставленной налоговыми органами.
9
По предварительной оценке снижение составит более 18 млрд. рублей относительно показателя, учтенного в
прогнозе.
7
13
Налогового кодекса Российской Федерации снижается на 48 269,3 тыс. рублей и
составит
227 449,5 тыс. рублей.
Отмечается
сокращение
количества
индивидуальных предпринимателей.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации, снижается на 74 611,3 тыс. рублей и составит 273 049,8 тыс. рублей
главным образом в результате снижения сумм налога, подлежащих к уплате
(доплате) в бюджет по итогам декларирования за 2013 год10.
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации увеличивается на
46 327,6 тыс. рублей и составит 132 852 тыс. рублей в результате роста
количества иностранных граждан, работающих по патенту.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации снижаются на 1 234 186,5 тыс. рублей и
составят 9 942 788,6 тыс. рублей.
По акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением
дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного,
вискового), производимый на территории Российской Федерации,
предусматриваются бюджетные назначения в сумме 758,4 тыс. рублей в
результате получения в 2014 году ООО «Технологъ» свидетельства на
совершение операций с денатурированным этиловым спиртом.
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации,
снижаются на 168 494,7 тыс. рублей и составят 2 788 655,3 тыс. рублей.
Снижена оценка объемов производства пива в 2014 год на 10 100 тыс. литров.
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта
свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива,
произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин
натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих,
натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более
6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов,
произведенных без добавления спирта этилового), производимую на
территории Российской Федерации, снижаются на 479 133,3 тыс. рублей и
составят 286 466,7 тыс. рублей. Снижена оценка налоговой базы на 2014 год с
9 800 до 3 600 тыс. литров в результате закрытия производств на территории
края11.
Отчет УФНС по Красноярскому краю о декларировании доходов физическими лицами за 2013 год по
состоянию на 30.04.2014.
11
Производственная деятельность остановлена в филиале ОАО «Байкалфарм» и ООО «АПГ «Минал».
10
14
По акцизам на сидр, пуаре, медовуху, производимым на территории
Российской Федерации, предусматриваются бюджетные назначения в сумме
182 тыс. рублей – в 2014 году осуществляет деятельность ООО «Визит-М» по
производству медовухи.
Доходы от уплаты акцизов на топливо печное бытовое,
вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов
Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации, предусматриваются в сумме 13 920,1 тыс. рублей на основании
фактического поступления за отчетный период.
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, доходы от уплаты
акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,, доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов
отчислений
в
местные
бюджеты,
снижаются
на
560 056,4 тыс. рублей и составят 6 894 168,7 тыс. рублей. Оценка произведена с
учетом изменения параметров доходов федерального бюджета (Федеральный
закон от 28.06.2014 № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»12).
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое,
вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов
Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации, предусматривается в размере
минус 41 362,6 тыс. рублей на основании фактических возвратов за отчетный
период.
По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения,
бюджетные
назначения
уменьшаются
на
634 044,0 тыс. рублей и составят 3 835 356,6 тыс. рублей.
По налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, бюджетные назначения уменьшаются на
434 260,5 тыс. рублей и составят 2 734 141,8 тыс. рублей. Темп роста доходов
субъектов малого предпринимательства не достиг уровня, учтенного в
бюджете.
В Пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» указано, что в результате
снижения объемов реализации автомобильного бензина (на 1 660 тыс. тонн), дизельного топлива (на
700 тыс. тонн) и моторных масел (на 3 тыс. тонн), а также увеличения объемов 5 класса по бензину и
дизельному топливу, облагаемых по более низкой ставке акциза (с 60,1% до 76,2% от общего объема по
бензину и с 45,3% до 59,2% по дизельному топливу) снижение доходов федерального бюджета составит
10 490,3 млн рублей.
12
15
По налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,
бюджетные назначения уменьшаются на 145 970,8 тыс. рублей и составят
789 661,2 тыс. рублей. Темп роста доходов, уменьшенных на величину
расходов, субъектов малого предпринимательства не достиг уровня, учтенного
в бюджете.
По налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года,) и налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года), бюджетные
назначения
снижаются
до
минус
1 299,3 тыс. рублей
и
минус
2 000,7 тыс. рублей соответственно. Изменение бюджетных назначений
производится с учетом информации о фактическом поступлении текущего года,
а также информации УФНС по краю о недоимке.
По минимальному налогу, зачисляемому в бюджеты субъектов
Российской
Федерации,
бюджетные
назначения
уменьшаются
на
45 455,8 тыс. рублей и составят 314 853,6 тыс. рублей. Оценка произведена с
учетом отчета УФНС по Красноярскому краю «О налоговой базе и структуре
начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения» по итогам 2013 года и динамики поступления
прошлых лет.
По единому сельскохозяйственному налогу (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года) бюджетные назначения снижаются на
270,2 тыс. рублей с учетом фактического поступления за 8 месяцев текущего
года, а также информации УФНС по краю о недоимке13.
По налогу на имущество организаций бюджетные назначения
уменьшаются на 2 918 815,8 тыс. рублей и составят 15 016 742,6 тыс. рублей.
Основными причинами снижения являются:
 не достижение запланированного прироста налоговой базы, в том числе в
результате:

переноса сроков ввода основных средств на более поздний период по
ряду инвестиционных проектов14, реализуемых на территории
Красноярского края;

отнесения крупнейшими налогоплательщиками объектов основных
средств, введенных в эксплуатацию, к движимому имуществу в большей
сумме, чем предусматривалось в прогнозе;
По состоянию на 01.07.2014 в краевой бюджет недоимка составила – 495,6 тыс. рублей, переплата –
612,3 тыс. рублей.
14
«Создание в Богучанском районе Красноярского края лесоперерабатывающего комплекса по производству
беленой хвойной крафт-целлюлозы, крафт-лайнера, продукции лесопиления и деревообработки, МДФ»,
«Строительство и обустройство Пеляткинского газоконденсатного месторождения», «Строительство
комплекса по производству нефтяного кокса».
13
16

превышения сумм амортизации (выбытия основных средств) над
стоимостью введенного недвижимого имущества по отдельным видам
экономической деятельности15;
 зачет
переплаты,
произведенный
налогоплательщиками,
осуществляющими производство и распределение электроэнергии,
образовавшейся в связи с подачей уточненных налоговых деклараций по
налогу за предыдущие периоды (в связи с применением повышающего
коэффициента к норме амортизации);
 неуплата платежей налогоплательщиками, в отношении которых начата
процедура наблюдения (банкротства).
По транспортному налогу бюджетные назначения увеличиваются на
135 129,0 тыс. рублей и составят 1 815 889,2 тыс. рублей
По транспортному налогу с организаций бюджетные назначения
увеличиваются на 13 920,5 тыс. рублей, с учетом фактического поступления
текущего года.
По транспортному налогу с физических лиц бюджетные назначения
увеличиваются на 121 208,5 тыс. рублей, что связано с превышением
налоговой базы за 2013 год16 по сравнению с учтенной при составлении
прогноза в основном по легковым автомобилям мощностью свыше 100 л.с.,
грузовым автомобилям мощностью свыше 250 л.с.
По налогу на добычу полезных ископаемых бюджетные назначения
уменьшаются на 238 561 тыс. рублей и составят 6 137 910 тыс. рублей.
Уменьшен
налог на
добычу прочих полезных ископаемых
на 238 561 тыс. рублей
в
связи
со
снижением
поступлений
от
золотодобывающих компаний края с учетом сложившихся конъюнктуры цен на
золото5 и курса доллара3.
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов (по
внутренним водным объектам) снижены на 287,5 тыс. рублей и составят
2 213,2 тыс. рублей с учетом фактически распределенных в 2014 году квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов между пользователями.
Бюджетные назначения по государственной пошлине увеличиваются на
3 201,4 тыс. рублей и составят 109 251,8 тыс. рублей.
Бюджетные назначения по государственной пошлине за совершение
действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
По информации в разрезе видов экономической деятельности за 8 месяцев 2013 и 2014 годов,
предоставленной в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н от
30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с
правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410»
16
По данным отчета УФНС по краю по форме № 5-ТН «О налоговой базе и структуре начислений по
транспортному налогу» за 2013 год.
15
17
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской
Федерации, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации,
увеличиваются на 4 374,4 тыс. рублей и составят 71 827,2 тыс. рублей.
Основная причина увеличение бюджетных назначений по государственной
пошлине за предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции, выдаваемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, с учетом срока действия лицензий, выданных в
текущем году17.
Устанавливаются бюджетные назначения по государственной пошлине за
действие уполномоченных органов субъектов Российской Федерации,
связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами в размере 600 тыс. рублей в связи с
изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации, в части
осуществления
субъектом
Российской
Федерации
лицензирования
деятельности по управлению многоквартирными домами и осуществлением
лицензионного контроля.
По остальным видам государственных пошлин бюджетные назначения
снижаются в общей сумме на 1 773 тыс. рублей с учетом фактического
поступления в текущем году и данных главных администраторов доходов
бюджета.
По задолженности по отмененным налогам и сборам бюджетные
назначения в целом по группе снижаются на 189,2 тыс. рублей и составят
247,5 тыс. рублей с учетом фактического поступления текущего года и
погашения части недоимки.
Поступление
по
данной
группе
доходов
характеризуется
нестабильностью и случайным характером. Сумма платежей формируется по
результатам контрольных мероприятий налоговых органов, уточненным
расчетам и возвратам налогов и сборов налогоплательщиками.
Платежи за пользование природными ресурсами увеличиваются на
11,3 тыс. рублей и составят 22,3 тыс. рублей.
Налоги на имущество снижаются на 103,8 тыс. рублей и составят
258,8 тыс. рублей.
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов
Российской Федерации) увеличиваются на 19,4 тыс. рублей и составят 46,1 тыс.
рублей.
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, уменьшается на 116,1 тыс. рублей и
составит минус 106,8 тыс. рублей.
Лицензия может выдаваться на срок от 1 года до 5 лет по усмотрению заявителя. При прогнозе учитывался
средний срок действия лицензии - 2 года, средний срок фактически выданных лицензий превысил учтенный.
17
18
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской
Федерации,
увеличиваются
на
2 017,8 тыс. рублей
и
составят
247 582,8 тыс. рублей.
Прогноз поступления дивидендов в краевой бюджет скорректирован в
соответствии с решениями о выплате дивидендов, принятыми собраниями
акционеров. Дополнительные поступления обеспечены:

принятием собраниями акционеров решений об увеличении
относительно первоначального прогноза доли прибыли, направляемой на
выплату дивидендов;

получением несколькими обществами по итогам 2013 года чистой
прибыли в большем объеме, чем первоначально планировалось.
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств
бюджетов субъектов Российской
Федерации,
увеличиваются
на
2 903,9 тыс. рублей
и
составят
46 881 тыс. рублей с учетом фактически предоставленных муниципальным
образованиям края бюджетных кредитов со сроком погашения в 2014 году.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации) увеличиваются на 7 225,9 тыс. рублей и составят
62 150,1 тыс. рублей. Уточнение бюджетных назначений производится
на основании информации главного администратора доходов краевого бюджета
– агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
с учетом данных о начислении арендной платы, поступлении платежей в
погашение задолженности прошлых лет, и прогнозируемого в 4 квартале
2014 года заключения новых договоров аренды земельных участков.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
увеличиваются на 13 234,7 тыс. рублей и составят 19 990,3 тыс. рублей.
Уточнение бюджетных назначений производится на основании информации
главных администраторов доходов краевого бюджета с учетом данных о
начислении арендной платы, поступлении платежей в погашение
задолженности прошлых лет, а также о заключении новых договоров аренды в
2014 году.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта
Российской Федерации (за исключением земельных участков)
уменьшаются на 2 714,1 тыс. рублей и составят 22 105,2 тыс. рублей.
Уменьшение связано с расторжением ряда договоров аренды в текущем году.
19
Доходы от перечисления части прибыли государственных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, увеличиваются на 394,7 тыс. рублей и составят 9 524,2 тыс. рублей
в связи с улучшением финансовых показателей деятельности за 2013 год
ГПКК «Оптовый алкогольный центр», ГПКК «Губернские аптеки» и др.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) уменьшаются на
62 тыс. рублей и составят 194,3 тыс. рублей исходя из размеров платежей,
определенных соглашениями об установлении сервитутов на земельные
участки, находящиеся в краевой собственности. Уменьшение бюджетных
назначений производится в связи с расторжением 3 соглашений об
установлении сервитутов на земельные участки. Информация представлена
главным администратором доходов краевого бюджета - агентством по
управлению государственным имуществом Красноярского края.
По плате за негативное воздействие на окружающую среду
бюджетные назначения в целом не изменяются. Изменения произведены в
разрезе подстатей исходя из фактического поступления платы и оценки ее
поступления до конца текущего года.
Увеличена плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на
8 056,5 тыс. рублей в результате поступления платежей от ОАО «РУСАЛ
Ачинск» за сверхлимитные объемы сбросов загрязняющих веществ в водные
объекты.
Уменьшена плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного
газа на 8 056,5 тыс. рублей в результате установления администратором платы
– Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Красноярскому краю наличия переплаты у природопользователя ОАО
«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» и зачета переплаты в счет
будущих платежей.
Платежи
при
пользовании
недрами
4 339,8 тыс. рублей и составят 116 419,4 тыс. рублей.
увеличиваются
на
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных
событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на
территории Российской Федерации по участкам недр местного значения
увеличены на 2 880 тыс. рублей и составят 8 597,7 тыс. рублей на основании
данных главного администратора – министерства природных ресурсов и
экологии Красноярского края исходя из фактического поступления по итогам
проведенных аукционов, с учетом предстоящих аукционов на право
пользования участками недр местного значения и размера разового платежа.
20
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр местного значения увеличена
на 950 тыс. рублей и составит 2 450 тыс. рублей на основании данных главного
администратора - министерства природных ресурсов и экологии Красноярского
края в связи с повышением спроса на строительные материалы для
строительства магистрального нефтепровода Куюмба-Тайшет на территории
Красноярского края и Иркутской области.
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками
недр местного значения увеличены на 509,8 тыс. рублей и составят
2 165,8 тыс. рублей на основании данных главного администратора министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края исходя из
фактического поступления по итогам проведенных аукционов, с учетом
предстоящих аукционов на право пользования участками недр местного
значения, размера сбора и минимального количества заявок на участие в
аукционе.
Плата за использование лесов увеличивается на 65 615,7 тыс. рублей и
составит 284 068 тыс. рублей, в том числе:
 плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в части, превышающей минимальный размер платы по договору куплипродажи лесных насаждений, увеличена на 1 390 тыс. рублей по итогам
проведенных аукционов по продаже права на заключение договора
купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных
нужд или муниципальных нужд;
 плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в части, превышающей минимальный размер арендной платы,
увеличена на 55 057,7 тыс. рублей на основании данных главного
администратора доходов краевого бюджета – министерства природных
ресурсов и экологии Красноярского края о начислениях арендной платы,
а также суммах задолженности, планируемой к взысканию в текущем
году;
 плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд увеличена на 9 168 тыс. рублей на основании данных
главного администратора доходов краевого бюджета - министерства
природных ресурсов и экологии Красноярского края о планируемом
объеме заготовки древесины для обеспечения собственных нужд.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
увеличиваются на 119 864 тыс. рублей и составят 363 923,1 тыс. рублей.
Основное увеличение производится на фактически поступившие суммы
дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам.
21
Доходы от оказания платных услуг увеличиваются в основном по
министерству природных ресурсов и экологии Красноярского края в связи
с заключением краевыми казенными учреждениями, подведомственными
министерству природных ресурсов и экологии Красноярского края,
государственных контрактов на выполнение комплекса работ по защите,
воспроизводству лесов.
Доходы от продажи квартир уменьшаются на 1 014,3 тыс. рублей на
основании данных главного администратора доходов бюджета – управления
делами Губернатора и Правительства Красноярского края, в связи
с уменьшением случаев досрочного погашения покупателями жилья стоимости
приобретаемых помещений.
Доходы
от
реализации
имущества
увеличиваются
на 114 701,2 тыс. рублей и составят 161 453,4 тыс. рублей.
Уточнение бюджетных назначений производится в связи с принятием
Закона края от 29.05.2014 № 6-2399 «О внесении изменений в Закон
Красноярского края «О прогнозном плане (программе) приватизации краевого
имущества на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов», в соответствии
с которым в 2014 году дополнительно планируется реализовать объекты
недвижимого имущества, суда, горно-шахтное оборудование.
Кроме того, ГКУ «ДПВ БоГЭС» планируется реализовать имущество,
находящееся на балансе учреждения (гараж, склад, древесину).
Также увеличиваются доходы от реализации товаров в рамках
приносящей доход деятельности краевыми казенными учреждениями,
подведомственными министерству природных ресурсов и экологии
Красноярского края, в связи с заключением государственных контрактов на
выполнение комплекса работ по защите, воспроизводству лесов с
одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины, а также
доходы КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1» в связи с увеличением
потребности в компонентах крови ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России
(г. Красноярск).
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации), устанавливаются в сумме 17 492,5 тыс. рублей.
Уточнение бюджетных назначений производится исходя из фактического
поступления в текущем году доходов от продажи находящихся в краевой
собственности земельных участков сельскохозяйственного назначения
гражданам и юридическим лицам, которым ранее данные земельные участки
были переданы в аренду. Кроме того, учтены данные главного администратора
доходов краевого бюджета - агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края о прогнозируемых поступлениях денежных
средств от продажи земельных участков под объектами недвижимости,
реализуемыми в соответствии с прогнозным планом (программой)
приватизации краевого имущества на 2014 год.
22
Административные
платежи
и
127,5 тыс. рублей
исходя
из
оценки,
администраторами доходов бюджета:
сборы
уменьшаются
на
представленной
главными
 министерством транспорта Красноярского края исходя из уменьшения
числа обращений на выдачу разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и его дубликата;
 министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края
исходя из ожидаемого количества заявок на проведение
государственной экологической экспертизы документации и стоимости
проведения государственной экологической экспертизы.
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
увеличиваются
на 420 888,3 тыс. рублей и составят 977 523,2 тыс. рублей, исходя из
фактического поступления в текущем году и данных главных администраторов
доходов краевого бюджета.
Увеличение производится в основном по денежным взысканиям
(штрафам) за правонарушения в области дорожного движения. С 01.09.2013
увеличены размеры штрафных санкций18, что привело к значительному росту
поступления штрафов.
При этом уменьшаются поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
транспортными
средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
В связи с окончанием строительства крупных промышленных объектов в
Нижнем Приангарье уменьшилось количество перевозок тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом. Кроме того, с утверждением Правил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом19 перевозка автомобильным
транспортом делимых грузов осуществляется в соответствии с Правилами
перевозки грузов автомобильным транспортом20 и специальные разрешения на
движение
по
автомобильным
дорогам
транспортного
средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
выдаются только на неделимые грузы.
Прочие неналоговые доходы увеличиваются на 95 017,3 тыс. рублей и
составят 153 806 тыс. рублей исходя из фактического поступления в текущем
году и оценки, представленной органами государственной власти
Красноярского края - главными администраторами доходов бюджета.
Увеличение производится в связи с поступлением дебиторской задолженности
прошлых лет.
Федеральный закон от 23.07.2013 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
19
Приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7
20
утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272
18
23
Безвозмездные поступления увеличиваются на 7 380 721,6 тыс. рублей и
составят 29 856 132,1 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации увеличиваются на 6 694 449 тыс. рублей в
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, соглашениями, заключенными с
главными распорядителями средств, уведомлениями главных распорядителей
средств федерального бюджета:
 дотации в сумме 5 253 270,7 тыс. рублей (на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов);
 субсидии в сумме 460 633,8 тыс. рублей:
 на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока в сумме 131 645,9 тыс. рублей;
 на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства в сумме
97 612,2 тыс. рублей;
 на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации
(объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований) в сумме 85 502 тыс. рублей (на строительство объектов
промышленного парка на территории г.Железногорска в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика»);
 на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства в сумме 67 259,3 тыс. рублей;
 на реализацию региональных программ в области энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
в
сумме
36 980 тыс. рублей;
 на приобретение специализированной лесопожарной техники и
оборудования в сумме 19 209,9 тыс. рублей;
 на реализацию федеральных целевых программ в сумме
11 671 тыс. рублей (на проведение мероприятий по формированию в
субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015
годы);
 на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения в сумме 6 610 тыс. рублей;
24



на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного
скотоводства в сумме 2 176,6 тыс. рублей;
на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы в сумме 1 937,2 тыс. рублей;
на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в сумме
29,7 тыс. рублей;
 субвенции в сумме 873 607,8 тыс. рублей:
 на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в сумме 808 460,5 тыс. рублей;
 на осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений в сумме 52 176,9 тыс. рублей;
 на оказание отдельным категориям граждан государственной
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами,
медицинскими
изделиями,
а
также
специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме
12 970,4 тыс. рублей;
 иные межбюджетные трансферты в сумме 106 936,7 тыс. рублей:
 на создание и развитие сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме
65 090,6 тыс. рублей;
 на государственную поддержку (грант) комплексного развития
региональных и муниципальных учреждений культуры в сумме
26 000 тыс. рублей;
 на дополнительную государственную поддержку (гранты) в области
науки, культуры, искусства и средств массовой информации в сумме
10 000 тыс. рублей;
 на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки в
сумме 2 746,1 тыс. рублей;
 на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и
оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных в республике Крым и г. Севастополе в
сумме 2 684 тыс. рублей;
 на финансовое обеспечение мероприятий по временному социальнобытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения в сумме
416 тыс. рублей.
Кроме того, на 320 322,0 тыс. рублей уменьшен объем следующих
межбюджетных трансфертов:
25






субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
на 169 186,5 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2014 № 1751-р);
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
на
100 000 тыс. рублей (в рамках федеральной адресной инвестиционной
программы (далее - ФАИП) на реконструкцию и расширение
Красноярского краевого онкологического диспансера в г.
Красноярске. Средства планировалось направить на финансирование
работ по I этапу реконструкции диспансера. Однако объекты I этапа
были завершены строительством в декабре 2013 года. Учитывая, что
средства ФАИП направляются только на строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального
строительства, оплата работ за счет указанного источника по
введенным в эксплуатацию объектам не представляется возможной);
субсидий на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом на 27 714,9 тыс. рублей
(в соответствии с письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.06.2014 № 09-1103);
субсидий
на
информационно-навигационное
обеспечение
автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север –
Юг» и «Восток – Запад» на 21 359,1 тыс. рублей (на основании
письма
министерства
транспорта
Российской
Федерации
от 24.07.2014 № 06-23/9251);
межбюджетных трансфертов на поддержку экономического
и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока на 1 361,9 тыс. рублей (на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.07.2014
№ 1210-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 20.02.2014 № 228-р»);
субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву на 699,6 тыс. рублей (в соответствии с
Федеральным законом от 28.06.2014 № 201-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов»).
Кроме того, произведено перемещение бюджетных назначений в сумме
65 458 тыс. рублей с кода 800 20202051 02 0000 151 «Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых
программ» на код дохода 800 20202085 02 0000 151 «Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по
26
обеспечению жильем
в сельской местности».
граждан
Российской
Федерации,
проживающих
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций увеличиваются на 149 509,2 тыс. рублей, в том числе:
 на 147 014,7 тыс. рублей - от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в
том числе – 115 504,1 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 31 510,6 тыс.
рублей - на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства;
 в сумме 2 494,5 тыс. рублей утверждаются поступления от денежных
пожертвований и прочие безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций – в сумме внесенных
изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета на
безвозмездно
поступившие
средства
краевым
казенным
учреждениям.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
увеличиваются на 52 380,9 тыс. рублей, в том числе:
 50 000 тыс. рублей - целевое пожертвование благотворительной
организации Фонд «Центр социальных программ» на строительство
здания дошкольного образовательного учреждения;
 2 380,9 тыс. рублей - сумма внесенных изменений в сводную
бюджетную роспись краевого бюджета на поступившие краевым
казенным учреждениям гранты и денежные пожертвования от
негосударственных организаций.
Прочие безвозмездные поступления утверждаются в сумме
1 991 тыс. рублей – в сумме внесенных изменений в сводную бюджетную
роспись краевого бюджета на поступившие краевым казенным учреждениям
денежные пожертвования от физических лиц.
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет увеличиваются на
41 956,7 тыс. рублей и составят 454 316,4 тыс. рублей.
Изменение бюджетных назначений производится с учетом фактического
поступления неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет в краевой бюджет, планируемого возврата в бюджеты
муниципальных образований остатков межбюджетных трансфертов, а также
планируемого поступления остатков субсидий прошлых лет от КГАУК
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
27
субъектов Российской Федерации увеличивается на 760 756,8 тыс. рублей и
составит «минус» 369 420,2 тыс. рублей.
В краевой бюджет возвращены из федерального бюджета остатки
целевых средств, потребность в которых подтверждена, в сумме
789 454,4 тыс. рублей, в том числе:
 субсидии в сумме 762 360,7 тыс. рублей:





на мероприятия по совершенствованию медицинской помощи
больным
с
онкологическими
заболеваниями
в
сумме
434 167 тыс. рублей;
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации в
сумме 227 005,2 тыс. рублей (по объекту «Зона затопления
Богучанской ГЭС»);
на мероприятия, направленные на обследование населения с целью
выявления
туберкулеза,
лечения
больных
туберкулезом,
профилактические мероприятия в сумме 78 482,8 тыс. рублей;
на осуществление организационных мероприятий по обеспечению
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для
лечения
больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)
тканей в сумме 22 702,4 тыс. рублей;
на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С в сумме 3,3 тыс. рублей;
 иные межбюджетные трансферты в сумме 27 093,7 тыс. рублей:


на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С в сумме
25 906,5 тыс. рублей;
на выплату стипендий Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации для обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики Российской Федерации в сумме 1 187,2 тыс.
рублей.
Кроме того, произведен возврат в федеральный бюджет остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме 28 697,6 тыс. рублей, в том
числе:
28






субсидии
на
информационно-навигационное
обеспечение
автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север –
Юг» и «Восток – Запад» в сумме 21 134 тыс. рублей.
субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
в сумме 3 461,3 тыс. рублей;
субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации в сумме 1 489,6 тыс. рублей (по объекту «Зона затопления
Богучанской ГЭС»);
межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам в сумме 1 430 тыс. рублей;
субсидии на реализацию федеральных целевых программ в сумме
1 093,6 тыс. рублей (ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы
(подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»);
субсидии на реализацию программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на период до 2020 года в сумме
89,1 тыс. рублей.
ПОЯСНЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ДОХОДОВ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ
Показатели по налоговым и неналоговым доходам на плановый период
2015 и 2016 годов не изменяются.
Безвозмездные поступления увеличиваются в 2015 году на
1 183 292,5 тыс. рублей и составят 15 022 098,7 тыс. рублей, в 2016 году на
860 938,7 тыс. рублей и составят 13 689 882,4 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации увеличиваются на 688 300,5 тыс. рублей и
54 665,2 тыс. рублей в 2015 и 2016 годах соответственно:
 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на 604 000 тыс. рублей в 2015
году (на реализацию мероприятий по подготовке и проведению
XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске);
 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание и развитие сети
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг на 65 090,6 тыс. рублей в 2015 году;
 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на
приобретение специализированной лесопожарной техники и
оборудования на 19 209,9 тыс. рублей и 54 665,2 тыс. рублей в 2015
и 2016 годах соответственно.
29
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций увеличиваются на 494 992 тыс. рублей и 806 273,5 тыс. рублей в
2015 и 2016 годах соответственно:
 безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 422 461,4 тыс. рублей и
526 044,5 тыс. рублей в 2015 и 2016 годах соответственно;
 безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на 72 530,6 тыс. рублей и
280 229 тыс. рублей в 2015 и 2016 годах соответственно.
30
II. РАСХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
Настоящим проектом закона края «О внесении изменений в Закон края
«О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов»
предусматриваются следующие изменения:
2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КРАЯ
Содействие занятости населения на 2014-2016 годы
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Содействие занятости населения» на 2014-2016 годы» предусмотрены расходы
в сумме 5 944 058,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 049 669,6 тыс. рублей;
краевого бюджета – 2 894 389,3 тыс. рублей,
из них по годам:
в 2014 году – 1 897 173,5 тыс. рублей: за счет средств федерального
бюджета – 995 422,3 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –
901 751,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 015 654,2 тыс. рублей: за счет средств федерального
бюджета – 1 019 354,1 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –
996 300,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 031 231,2 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 1 034 893,2 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –
996 338 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан» на 2014-2016 годы:
Таблица 2
№
п/п
Наименование ГРБС
1
Агентство труда и занятости
населения края
Всего
Раздел,
подраздел
04 01
2014 год
Расходы
(тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
818 983,4
899 477,7
884 154,6
818 983,4
899 477,7
884 154,6
В рамках подпрограммы увеличиваются расходы в 2014 году на сумму
7 751,6 тыс. рублей, в том числе:
- 6 610 тыс. рублей – средства субсидии из федерального бюджета
на создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного
доступа инвалидов к рабочим местам, в рамках дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения, включающих в себя
31
содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места, в том числе инвалидов,
использующих кресла-коляски;
- 400 тыс. рублей – в целях обеспечения уровня софинансирования
расходного обязательства Красноярского края на реализацию
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в размере
9,1 % за счет перераспределения средств внутри указанной
государственной программы с мероприятий подпрограммы «Оказание
содействия
добровольному переселению
в Красноярский
край
соотечественников, проживающих за рубежом»;
- 741,6 тыс. рублей - в связи с передачей подведомственным
учреждениям (центрам занятости населения) функций по материально –
техническому обеспечению деятельности агентства труда и занятости
населения Красноярского края за счет перераспределения бюджетных
ассигнований
внутри
указанной
государственной
программы
с мероприятий
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
государственной программы и прочие мероприятия».
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы:
Таблица 3
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Агентство труда и занятости
населения края
Всего
Раздел,
подраздел
04 01
Расходы
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
89 963,1
97 121,8
97 121,8
89 963,1
97 121,8
97 121,8
По данной подпрограмме сокращаются расходы в 2014 году на сумму
136,6 тыс. рублей, в том числе за счет:
- увеличения бюджетных ассигнований на сумму 605 тыс. рублей для
предоставления государственным гражданским служащим при
увольнении компенсации в размере четырехмесячного денежного
содержания и компенсации за неиспользованный отпуск в результате
сокращения численности на 27 штатных единиц в соответствии
с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014
№ 456-р;
- уменьшения бюджетных средств на сумму 741,6 тыс. рублей
с одновременным их перераспределением на мероприятия подпрограммы
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан» в рамках указанной государственной программы
в связи с передачей подведомственным учреждениям (центрам занятости
населения) функций по материально – техническому обеспечению
деятельности агентства труда и занятости населения Красноярского края.
32
Подпрограмма 3. «Оказание содействия добровольному переселению
в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 20142016 годы:
Таблица 4
№
п/п
1
Раздел,
подраздел
Наименование ГРБС
Агентство труда и занятости
населения Красноярского
края
Всего
03 11
Расходы
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2 621,4
823,6
861,5
2 621,4
823,6
861,5
В рамках данной подпрограммы уменьшаются расходы краевого бюджета
в 2014 году на сумму 400 тыс. рублей и направляются на мероприятия
подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан» указанной государственной программы
в целях обеспечения уровня софинансирования расходного обязательства
Красноярского края на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения в размере 9,1 %.
Управление государственными финансами на 2014-2016 годы
На реализацию государственной программы в целом предусмотрены
расходы в сумме 754 071,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 21 750 275,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 21 260 398,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 170 025,1 тыс. рублей.
Предлагается внести следующие изменения:
Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Красноярского края» на 2014-2016 годы
Таблица 5
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
Министерство
финансов
Красноярского края
Министерство
финансов
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
14 02
4 030 495,5
3 577 039,5
3 396 675,5
14 03
5 234 496,7
4 876 074,1
4 876 074,1
9 264 992,2
8 453 113,6
8 272 749,6
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
33
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
финансов Красноярского края – увеличиваются расходы в 2014 году
в сумме 686 475,2 тыс. рублей, в том числе:
- объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований края увеличивается в 2014 году
на сумму 328 052,6 тыс. рублей и с учетом изменений составит
2 257 632,5 тыс. рублей.
Средства дотации увеличиваются:
 на содержание новой сети учреждений дошкольного образования,
с запланированным сроком ввода в эксплуатацию после 1 июля 2014
года: городу Бородино – 5 835,5 тыс. рублей, городу Енисейску –
6 439,7 тыс. рублей, городу Канску – 2 702,5 тыс. рублей, городу
Минусинску
–
11 036,7 тыс. рублей,
городу
Назарово
–
8 321,9 тыс. рублей, Абанскому району – 8 891,8 тыс. рублей,
Березовскому району – 7 379,8 тыс. рублей, Бирилюсскому району –
2 172 тыс. рублей, Боготольскому району – 1 365,9 тыс. рублей,
Большемуртинскому району – 8 048,1 тыс. рублей, Большеулуйскому
району – 977,5 тыс. рублей, Идринскому району – 1 048 тыс. рублей,
Иланскому району – 4 096 тыс. рублей, Ирбейскому району –
4 105,1 тыс. рублей, Казачинскому району – 2 204,2 тыс. рублей,
Канскому району – 1 937,1 тыс. рублей, Козульскому району –
2 831,7 тыс. рублей, Курагинскому району – 12 985,4 тыс. рублей,
Саянскому району – 1 006,2 тыс. рублей, Ужурскому району –
4 59,7 тыс. рублей;
 на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных
с необходимостью исполнения решений суда о взыскании
недоначисленной и невыплаченной заработной платы работникам
бюджетной сферы: городу Енисейску – 6 408 тыс. рублей, Енисейскому
району – 10 000 тыс. рублей;
 на обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией управлений
(отделов)
здравоохранения
муниципальных
образований:
Боготольскому району – 264 тыс. рублей, Большеулуйскому району –
46,4 тыс. рублей, Канскому району – 375,1 тыс. рублей, Минусинскому
району – 215,8 тыс. рублей, Назаровскому району – 71,8 тыс. рублей,
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району –
6 470,8 тыс. рублей, Эвенкийскому муниципальному району –
734,2 тыс. рублей;
 на исполнение решений суда о необходимости погашения
кредиторской задолженности за выполненные работы по капитальному
ремонту и реконструкции дошкольных образовательных учреждений:
Балахтинскому району – 5 597,4 тыс. рублей, Березовскому району –
10 908 тыс. рублей, Назаровскому району – 7 732 тыс. рублей;
34
 на сохранение уровня заработной платы административного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательных
учреждений: городу Минусинску – 13 564,5 тыс. рублей, Абанскому
району – 9 354 тыс. рублей, Березовскому району – 7 446,3 тыс. рублей,
Боготольскому району – 1 972 тыс. рублей, Ермаковскому району –
9 696 тыс. рублей, Идринскому району – 10 045,5 тыс. рублей,
Канскому району – 7 563 тыс. рублей, Минусинскому району –
18 481 тыс. рублей, Тасеевскому району – 3 440 тыс. рублей,
Ужурскому району – 15 401,5 тыс. рублей;
 городу Канску – 1 263 тыс. рублей на возмещение расходов
на проведение учебно-методического сбора по подведению итогов
деятельности территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края
по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты
населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 Балахтинскому району – 1 800 тыс. рублей на предоставление
социальных выплат молодым семьям с целью приобретения жилья;
 Бирилюсскому району – 666,5 тыс. рублей на возмещение расходов
на оплату работ по устранению аварийности школы в п. Рассвет;
 Большемуртинскому району – 12 309 тыс. рублей на реконструкцию
дорожного полотна для обеспечения своевременного ввода
в эксплуатацию объекта «Школа на 120 учащихся в д. Лакино
Большемуртинского района»;
 Енисейскому району – 17 500 тыс. рублей на возмещение расходов
по проведению капитального ремонта здания стационара Подтесовской
участковой больницы МБУЗ «Енисейская ЦРБ», которое признано
аварийным;
 Иланскому району – 3 500 тыс. рублей на оплату выполненных работ
по проведению капитального ремонта системы отопления МБОУ
«Хайрюзовская СОШ №21»;
 Курагинскому району – 7 308 тыс. рублей на проведение капитального
ремонта и реконструкции здания для размещения дошкольных
образовательных учреждений;
 Пировскому району – 3 900 тыс. рублей на проведение капитального
ремонта улично-дорожной сети с. Кириково;
 Рыбинскому району – 12 400 тыс. рублей на возмещение расходов
на приобретение оборудования и мебели для открытия дошкольных
образовательных учреждений;
 Сухобузимскому району – 5 524,8 тыс. рублей на укрепление
материально-технической базы детского оздоровительного комплекса
«Таежный» за счет экономии Государственной программы
Красноярского края «Развитие образования»;
35
 Тасеевскому району – 4 000 тыс. рублей на возмещение расходов
по оплате договоров на выполнение работ по приобретению модульных
фельдшерско – акушерских пунктов для с. Троицк и с. Сивохино
и проведению ремонта фельдшерско-акушерского пункта в с. Сухово;
 Ужурскому району – 5 000 тыс. рублей на софинансирование субсидии
на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей
профильных спортивных школах за счет средств федерального
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической
культуры и спорта» государственной программы Красноярского края
«Развитие физической культуры, спорта, туризма»;
 п. Кедровый – 9 199 тыс. рублей на завершение строительно монтажных работ по реконструкции плавательного комплекса.
- объем
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на выравнивание
обеспеченности
муниципальных
образований
Красноярского края по реализации ими отдельных расходных
обязательств увеличивается в 2014 году на сумму 358 422,6 тыс. рублей
и с учетом изменений составит 5 234 496,7 тыс. рублей.
Объем субсидии увеличивается:
 на компенсацию выпадающих доходов 2014 года, с учетом прогнозных
параметров бюджетов муниципальных образований края и исполнения
местных бюджетов за 8 месяцев текущего года: городу Боготолу –
9 857 тыс. рублей, городу Канску – 12 008,9 тыс. рублей, городу
Назарово – 64 235 тыс. рублей, городу Сосновоборску –
19 437,6 тыс. рублей, Балахтинскому району – 3 404,2 тыс. рублей,
Большеулуйскому району – 4 044,2 тыс. рублей, Ермаковскому району
– 23 606,5 тыс. рублей, Идринскому району – 1 254,9 тыс. рублей,
Иланскому району – 6 858 тыс. рублей, Ирбейскому району –
12 473,4 тыс. рублей, Кежемскому району – 76 794,9 тыс. рублей,
Курагинскому району – 42 628,5 тыс. рублей, Партизанскому району –
8 396,9 тыс. рублей, Тасеевскому району – 1 255,4 тыс. рублей, ЗАТО
г. Зеленогорску
–
15 000 тыс. рублей,
п. Кедровый
–
1 676,4 тыс. рублей;
 на дополнительные коммунальные расходы, в связи с фактическим
ростом тарифов, превышающим запланированный рост: Боготольскому
району – 1 913 тыс. рублей, Идринскому району – 2 890,4 тыс. рублей,
Козульскому району – 11 949,9 тыс. рублей, Рыбинскому району –
21 517,7 тыс. рублей, Саянскому району – 15 739,1 тыс. рублей,
Тюхтетскому району – 1 480,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Организация и осуществление внутреннего
государственного финансового контроля в Красноярском крае» на 2014-2016
годы
36
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
составляет
1 133 091,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе
по годам:
2014 год – 409 785,1 тыс. рублей;
2015 год – 361 653,2 тыс. рублей;
2016 год – 361 653,2 тыс. рублей.
Таблица 6
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
казначейство Красноярского
края (служба Красноярского
края)
служба финансовоэкономического контроля и
контроля в сфере закупок
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
01 06
370 086,0
319 829,8
319 829,8
01 06
39 699,1
41 823,4
41 823,4
409 785,1
361 653,2
361 653,2
В результате проведенных мероприятий по сокращению численности
в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края
от 14.07.2014 № 456-р:
 по главному распорядителю бюджетных средств - казначейство
Красноярского края (служба Красноярского края) – сокращена
численность в количестве 400 штатных единиц государственных
гражданских служащих, на предоставление гарантий при
их увольнении 2014 году предусматриваются ассигнования на оплату
труда в сумме 68 578,5 тыс. рублей;
 по главному распорядителю бюджетных средств – служба финансовоэкономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского
края (далее Служба) – сокращена численность государственных
гражданских служащих на 2 штатные единицы, в результате чего
в 2014 году сокращаются расходы на сумму 544,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы
Таблица 7
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство финансов
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
01 06
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
155 135,3
159 007,9
159 007,9
155 135,3
159 007,9
159 007,9
37
В 2014 году уменьшаются расходы на оплату труда министерства
финансов Красноярского края в сумме 437,4 тыс. рублей в результате
проведения мероприятий по сокращению численности в количестве 2 штатных
единиц в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края
от 14.07.2014 № 456-р.;
Развитие системы социальной поддержки населения на 2014-2016 годы
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Развитие системы социальной поддержки населения Красноярского края
на 2014-2016 годы» расходы в целом увеличиваются на сумму
282 012,9 тыс. рублей в 2014 году, из них уменьшение за счет средств краевого
бюджета в сумме 526 164 тыс. рублей, увеличение за счет средств федерального
бюджета в сумме 808 176,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения
Красноярского края на 2014-2016 годы» распределены между ГРБС следующим
образом:
Таблица 8
Наименование ГРБС
Министерство социальной политики
Красноярского края
Министерство культуры Красноярского
края
Министерство образования и науки
Красноярского края
Министерство строительства и
архитектуры Красноярского края
Министерство спорта, туризма и
молодежной политики Красноярского
края
Агентство труда и занятости населения
Красноярского края
Министерство здравоохранения
Красноярского края
Министерство транспорта Красноярского
края
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
21 330 641,2
22 819 910,1
22 921 605,2
13 631,8
13 134,8
3 413,6
20 000,0
5 600,0
5 605,0
36 877,5
90 287,6
122 000,0
2 000,0
2 000,0
3 148,0
1 864,8
750,1
595,0
467,0
233,5
4 033,5
20 000,0
10 000,0
10 000,0
21 425 482,3
22 941 916,1
23 070 400,3
Подпрограмма 1. «Повышение качества жизни отдельных категорий
граждан, степени их социальной защищенности»
38
Таблица 9
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство социальной
политики Красноярского
края
Всего
Раздел,
подраздел
10 01
10 03
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
71 317,2
2 358 812,6
2 430 129,8
2015 год
2016 год
71 988,6
2 274 307,7
2 346 296,3
71 988,6
2 277 997,2
2 349 985,8
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
По данной подпрограмме
26 194,8 тыс. рублей, из них за счет:
увеличиваются
расходы
в
сумме
Увеличения расходов в 2014 году в сумме 30 681,1 тыс. рублей, в том
числе:
 165,5 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной
выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий»);
 3 614,5 тыс. рублей
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных
денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям
и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями
пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703
«О мерах социальной поддержки ветеранов»);
 7 333,3 тыс. рублей
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации
расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам), лицам,
сопровождающим инвалидов (в том числе детей-инвалидов), к месту
проведения
обследования,
медико-социальной
экспертизы,
реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря
2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»);
 72,5 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление, доставку и пересылку социального пособия
на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года
№ 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение
и возмещении стоимости услуг по погребению»;
 38,6 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение специализированным службам по вопросам
39
похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии
с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате
социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг
по погребению»);
 8,8 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной
выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию
радиации (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года
№ 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации,
и членов их семей»);
 1 779 тыс. рублей - обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда и тружеников тыла в части проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки
ветеранов»). Ожидаемое количество поездок в 2014 году выросло
с 464 700 до 560 100 (при фактически сложившейся стоимости поездки
в 2014 году - 17,82 рублей);
 200 тыс. рублей - изготовление бланков удостоверений о праве на меры
социальной поддержки (в соответствии с Законом края от 10 декабря
2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»).
Возникла необходимость изготовления дополнительных 5 714 бланков
удостоверений.
 1 392,2 тыс. рублей - обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда края и пенсионеров в части проезда
на железнодорожном
транспорте
пригородного
сообщения
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703
«О мерах социальной поддержки ветеранов»). Ожидаемое количество
поездок в 2014 году выросло с 588 400 до 635 400 (при фактически
сложившейся стоимости поездки в 2014 году – 18,1 рублей);
 5 430,7 тыс. рублей – предоставление компенсации расходов на оплату
проезда к месту проведения лечения гемодиализом, медицинского
обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года
№ 12-2707«О социальной поддержке инвалидов»). Среднемесячная
потребность на выплату компенсации в 2014 году сложилась больше
плановой
и
составляет
1 228,37 тыс. рублей.
Компенсация
предоставляется 110 инвалидам, из них 78 с сопровождающими;
 5 406 тыс. рублей - адресная материальная помощь на компенсацию
расходов на проезд, совершенный один раз в течение календарного
года, по территории Российской Федерации к месту следования
и обратно реабилитированным лицам с учетом расходов на доставку
40
и пересылку. Увеличилась численность получателей с 1 750 до 2 290
человек, а также средняя стоимость проезда;
 3 273,1 тыс. рублей - адресная материальная помощь на компенсацию
расходов на изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов
из драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам труда края,
достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной
поддержки. Увеличилась численность получателей с 1 000 до 1 565
человек, а также средняя стоимость на изготовление и ремонт зубных
протезов;
 29,7 тыс. рублей - социальная поддержка Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы,
за счет средств, поступивших из ПФ РФ;
 1 937,2 тыс. рублей
Социальная
поддержка
Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы,
за счет средств, поступивших из ПФ РФ.
Уменьшения расходов в 2014 году в сумме 4 486,3 тыс. рублей, в том
числе:
 1 553,8 тыс. рублей
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных
денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах
социальной поддержки ветеранов»);
 271,5 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной
выплаты
членам
семей
военнослужащих,
лиц
рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена
военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом
края от 20 декабря 2007 года № 4-1068);
 370,7 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных
выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов,
осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной
поддержке инвалидов»);
 27,4 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной
выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся
41
воздействию радиации (в соответствии с Законом края от 10 ноября
2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации,
и членов их семей»);
 149,8 тыс. рублей - выплата, доставка и пересылка ежемесячного
пособия персональным пенсионерам республиканского значения
(в соответствии с Законом края от 8 февраля 2001 года № 13-1137
«Об установлении
ежемесячных
персональных
пособий
в Красноярском крае»). Уменьшение расходов в связи с отсутствием
услуг банка в договоре по данной выплате и уменьшением численности
получателей на 8 человек;
 214,2 тыс. рублей - выплата, доставка и пересылка ежемесячного
пособия
персональным
пенсионерам
местного
значения
(в соответствии с Законом края от 8 февраля 2001 года № 13-1137
«Об установлении
ежемесячных
персональных
пособий
в Красноярском крае»). Уменьшение расходов в связи с отсутствием
услуг банка в договоре по данной выплате и уменьшением численности
получателей на 17 человек;
 549,1 тыс. рублей – обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, в части проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий»). Ожидаемое количество поездок в 2014
году сократилось с 160 000 до 142 400 (при фактически сложившейся
стоимости поездки в 2014 году – 44,4 рублей);
 30,4 тыс. рублей - ежемесячное материальное обеспечение вдовам
(вдовцам) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы с учетом расходов на доставку и пересылку
(в соответствии с Законом края от 4 декабря 2008 года № 7-2568
«О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении вдов
(вдовцов) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы»). Уменьшение расходов в связи с отсутствием услуг
банка в договоре по данной выплате;
 1 237,7 тыс. рублей
организация
торжественно-праздничных
мероприятий, посвященных социально значимым событиям.
Уменьшение расходов в связи со сложившейся экономией по итогам
проведения торгов на приобретение товаров, выполнение работ,
оказание услуг по исполнению 1 полугодия 2014 года;
 81,7 тыс. рублей - адресная материальная помощь на компенсацию
расходов на установку стационарного телефона по месту жительства
ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов
42
и участников Великой Отечественной войны с учетом расходов
на доставку и пересылку. Уменьшение расходов в связи с уменьшением
числа получателей на 25 человек (с 30 человек).
Корректировка расходов по межбюджетным трансфертам произведена
исходя из анализа исполнения первого полугодия текущего года и ожидаемого
исполнения второго полугодия по бюджетным средствам, предусмотренным
на реализацию мер социальной поддержки, сложившейся в результате
изменения численности, учтенной при расчете ассигнований на текущий год,
в связи с тем, что меры социальной поддержки носят заявительный характер
и предоставляется по фактическому обращению граждан.
Подпрограмма 2. «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
Таблица 10
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство социальной
политики Красноярского
края
Всего
Раздел,
подраздел
10 03
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2 799 100,5
3 072 982,8
3 147 299,6
2 799 100,5
3 072 982,8
3 147 299,6
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
По данной подпрограмме увеличиваются расходы в 2014 году в сумме
43 890,4 тыс. рублей, из них за счет:
Увеличения расходов в 2014 году в сумме 48 178,4 тыс. рублей, в том
числе:
 17 156,4 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных
образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного
пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012
года № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»);
 1 797,8 тыс. рублей
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного
пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края
от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Красноярском крае»);
 299,1 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной компенсации
расходов по приобретению единого социального проездного билета
или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой
социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для
проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края
43
от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Красноярском крае»);
 328,2 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований
на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения
детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом
края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Красноярском крае»);
 911,9 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования,
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393
«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском
крае»);
 259,9 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной доплаты
к пенсии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших)
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел (в соответствии
Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»);
 3 126,5 тыс. рублей - единовременное пособие при рождении
одновременно двух и более детей (в соответствии с Законом края
от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Красноярском крае») с учетом расходов на доставку
и пересылку. Увеличение численности получателей с 725 до 782
человек в 2014 году при среднем размере выплаты 44,55 тыс. рублей.
 24 298,6 тыс. рублей - предоставление, доставка и пересылка краевого
материнского (семейного) капитала (в соответствии с Законом края от
9 июня 2011 года № 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки
семей, имеющих детей, в Красноярском крае»). Выплата данной меры
социальной поддержки носит заявительный характер. Увеличиваются
расходы в связи с уточнением планируемого количества заявлений
с 7 036 до 10 962 о распоряжении материнским (семейным) капиталом.
Корректировка расходов по межбюджетным трансфертам произведена
исходя из анализа исполнения первого полугодия текущего года и ожидаемого
исполнения второго полугодия по бюджетным средствам, предусмотренным
на реализацию мер социальной поддержки, сложившейся в результате
изменения численности, учтенной при расчете ассигнований на текущий год,
в связи с тем, что меры социальной поддержки носят заявительный характер
и предоставляется по фактическому обращению граждан.
Уменьшение расходов в 2014 году в сумме 4 288 тыс. рублей, в том
числе:
44
 2 157,6 тыс. рублей
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного
пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица,
их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края
от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Красноярском крае»);
 1 430,8 тыс. рублей
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации
стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций,
обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики
нарушений
развития
ребенка,
родоразрешения
и
обратно
(в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043
«О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин
в Красноярском крае»);
 699,6 тыс. рублей - единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву. Уменьшение расходов за счет средств
федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом
от 28.06.2014 № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов».
Корректировка расходов по межбюджетным трансфертам произведена
исходя из анализа исполнения первого полугодия текущего года и ожидаемого
исполнения второго полугодия по бюджетным средствам, предусмотренным на
реализацию мер социальной поддержки, сложившейся в результате изменения
численности, учтенной при расчете ассигнований на текущий год, в связи с тем,
что меры социальной поддержки носят заявительный характер
и предоставляется по фактическому обращению граждан.
Также внутри подпрограммы внутри целевых статей расходов
произведено перераспределение средств в целях приведения в соответствие
с действующей бюджетной классификацией.
Подпрограмма 3. «Доступная среда»
Таблица 11
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
Министерство социальной
политики Красноярского
края
Министерство культуры
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
10 03
2014 год
13 589,5
2015 год
22 344,7
2016 год
22 344,7
04 12
0,0
1 500,0
2 803,6
13 589,5
23 844,7
25 148,3
45
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
В целом по подпрограмме уменьшаются расходы в 2014 году в сумме
498,5 тыс. рублей.

по министерству социальной политики Красноярского края
по данной подпрограмме уменьшаются расходы в 2014 году в сумме
498,5 тыс. рублей, в том числе за счет:
 150,2 тыс. рублей – компенсация инвалидам, имеющим нарушения
опорно-двигательного аппарата и место жительства на территории
Красноярского края, в размере 50 процентов стоимости обучения
вождению. В первом полугодии обратилось 5 человек. Уменьшение
числа получателей в 2014 году с 30 до 15 человек (при средних
затратах на 1-го человека – 10 тыс. рублей);
 348,3 тыс. рублей - оказание адресной единовременной материальной
помощи на приобретение кресла-коляски для ребенка-инвалида
родителям
(законным
представителям)
детей-инвалидов,
проживающим на территории Красноярского края и получившим после
01.01.2012
компенсацию
через
структурные
подразделения
Государственного учреждения – Красноярского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации,
в размере не более 100 тыс. рублей. В первом полугодии обратилось
6 человек. Ожидается уменьшение числа родителей детей-инвалидов
в 2014 году с 25 до 15 человек.

по министерству спорта и молодежной политики Красноярского
края по данной подпрограмме уменьшаются расходы в сумме
4 303,6 тыс. рублей в 2015-2016 годах, в том числе в 2015 году
на 1 500 тыс. рублей, в 2016 году на 2 803,6 тыс. рублей в связи с передачей
полномочий в сфере туризма в министерство культуры Красноярского края
по следующим расходам:
 1 500 тыс. рублей в 2015 году, 2 353,6 тыс. рублей в 2016 году –
по обеспечению беспрепятственного доступа к туристским ресурсам:
природным, историческим, социально-культурным объектам, объектам
туристского показа, а также иным объектам, способным удовлетворить
духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию
их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил
(устройство внешних пандусов, входных дверей, установку подъемного
устройства, замену лифтов, в том числе проведение необходимых
согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарногигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение
системами
с
дублирующими
световыми
устройствами,
информационными табло с тактильной пространственно-рельефной
информацией и другим оборудованием);
46
 450 тыс. рублей в 2016 году – по организации и проведению
экскурсионных туров для инвалидов и маломобильных групп
населения на территории Красноярского края.

по министерству культуры Красноярского края по данной
подпрограмме увеличиваются расходы в сумме 4 303,6 тыс. рублей в 20152016 годах, в том числе в 2015 году на 1 500 тыс. рублей, в 2016 году
на 2 803,6 тыс. рублей в связи с принятием полномочий в сфере туризма
от министерства спорта и молодежной политики Красноярского края
по следующим расходам:
 1500 тыс. рублей в 2015 году, 2 353,6 тыс. рублей в 2016 году –
по обеспечению беспрепятственного доступа к туристским ресурсам:
природным, историческим, социально-культурным объектам, объектам
туристского показа, а также иным объектам, способным удовлетворить
духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию
их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил
(устройство внешних пандусов, входных дверей, установку подъемного
устройства, замену лифтов, в том числе проведение необходимых
согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарногигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение
системами
с
дублирующими
световыми
устройствами,
информационными табло с тактильной пространственно-рельефной
информацией и другим оборудованием);
 450 тыс. рублей в 2016 году – по организации и проведению
экскурсионных туров для инвалидов и маломобильных групп
населения на территории Красноярского края.
Подпрограмма 4. «Обеспечение социальной
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
поддержки
граждан
Таблица 12
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство социальной
политики
Красноярского
края
Всего:
Раздел,
подраздел
10 03
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
8 844 297,4
9 976 915,5
9 995 681,0
8 844 297,4
9 976 915,5
9 995 681,0
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
По данной подпрограмме в целом увеличиваются расходы в 2014 году
в сумме 216 169,7 тыс. рублей, из них за счет:
Увеличения расходов в 2014 году в сумме 808 460,5 тыс. рублей, в том
числе:
47
 808 460,5 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных
образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан за счет средств федерального бюджета,
в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 201-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Уменьшение расходов в 2014 году в сумме 592 290,8 тыс. рублей, в том
числе:
 335 347,4 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных
образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий
на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии
с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной
поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»);
 237 844,2 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных
образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий
гражданам на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии
с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной
поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»);
 19 099,2 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных
образований на предоставление, доставку и пересылку денежных
выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением
педагогическим работникам, а также педагогическим работникам,
вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа), (в соответствии с Законом края от 10 июня
2010 года № 10-4691 «О предоставлении мер социальной поддержки
по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим
работникам
краевых
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений в сельской местности, городских
поселках (поселках городского типа)»).
Уменьшение расходов произведено исходя из анализа исполнения плана
бюджетных ассигнований за первое полугодие 2014 года и оценки ожидаемого
исполнения за 2014 год. При оценке ожидаемого исполнения плана бюджетных
ассигнований за 2014 год использовались данные муниципальных образований:
- численность
получателей
мер
социальной
поддержки,
воспользовавшихся выплатой по состоянию на 01 июля 2014 года
и ожидаемое количество получателей мер социальной поддержки
за 2 полугодие 2014 года;
48
- фактическое начисление по субвенциям за первое полугодие 2014 года
и ожидаемое фактическое начисление по субвенциям за 2 полугодие 2014
года.
Подпрограмма 5. «Повышение социальной защищенности и уровня
жизни жителей края, проживающих в территориях с особым статусом»
Таблица 13
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство социальной
политики Красноярского
края
Всего
Расходы (тыс. рублей), годы
Раздел,
подраздел
2014 год
2015 год
2016 год
10 01
27 691,7
28 233,8
28 233,8
10 03
403 138,9
439 043,5
439 043,5
430 830,6
467 277,3
467 277,3
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
По данной подпрограмме в целом уменьшаются в 2014 году расходы
в сумме 4 215,5 тыс. рублей, из них за счет:
Увеличения расходов в 2014 году в сумме 6 156,9 тыс. рублей, в том
числе:
 14,6 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку доплаты к пенсиям
государственным служащим Эвенкийского муниципального района
(в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4314
«Об особенностях
организации
и
правового
регулирования
государственной гражданской службы Красноярского края»);
 1 699,6 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним
по состоянию на 31 декабря 2004 года (в соответствии с Законом края
от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе Красноярского края»);
 8 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных
выплат лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на
временно
оккупированных
территориях
СССР,
лицам,
награжденным орденами или медалями за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны (в соответствии с Законом
края от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке
49
граждан,
проживающих
в
Таймырском
муниципальном районе Красноярского края»);
Долгано-Ненецком
 46,2 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных
выплат
реабилитированным
лицам
и
лицам,
признанным
пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом
края от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке
граждан,
проживающих
в
Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края»);
 623,5 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных
выплат неработающим пенсионерам (в соответствии с Законом края
от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе Красноярского края»);
 616,6 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку денежной выплаты
многодетным семьям (в соответствии с Законом края от 18 декабря
2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»);
 520,8 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку денежной компенсации
расходов
неработающим
пенсионерам
на
изготовление
стоматологических протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики) (в соответствии с Законом
края от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке
граждан,
проживающих
в
Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края»);
 294,6 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку денежных компенсационных
выплат работникам расположенных на территории муниципального
района учреждений, перечень которых в соответствии с пунктом
3 статьи 43 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года
№ 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном
районе
Красноярского края» определяется Правительством Красноярского
края;
 33,2 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на обеспечение ветеранов труда и граждан, приравненных к ним
по состоянию на 31 декабря 2004 года, и ветеранов труда Эвенкийского
автономного округа бесплатным изготовлением и ремонтом зубных
протезов
(кроме
протезов
из
драгоценных
металлов
и металлокерамики) (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008
50
года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»);
 21,2 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на обеспечение реабилитированных лиц бесплатным изготовлением
и ремонтом зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008
года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»);
 2 138,6 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку инвалидам (в том числе
детям-инвалидам) и лицу, сопровождающему инвалида или ребенкаинвалида, бесплатного проезда к месту проведения лечения,
переосвидетельствования, оздоровления и обратно либо компенсации
расходов на оплату такого проезда, а также обеспечение компенсации
расходов за обучение в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования (в соответствии с Законом края от 18
декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края»);
 140 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку доплаты к ежемесячному
пособию на ребенка одиноким матерям (в соответствии с Законом края
от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края»).
Уменьшение расходов в 2014 году в сумме 10 372,4 тыс. рублей, в том
числе:
 556,7 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку доплаты к пенсиям
государственных
служащих
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района (в соответствии с Законом края от 20 декабря
2005 года № 17-4314 «Об особенностях организации и правового
регулирования государственной гражданской службы Красноярского
края»);
 1 117,8 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку денежной компенсации
расходов
неработающим
пенсионерам,
инвалидам
и
их
несовершеннолетним детям, связанных с выездом из муниципального
района (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года
№ 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном
районе
Красноярского края»);
51
 19,4 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных
выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин
Таймыра» по состоянию на 31 декабря 2006 года, независимо от права
на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с иным
нормативным правовым актом, в том числе проживающим
за пределами муниципального района (в соответствии с Законом края
от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе Красноярского края»);
 1,4 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных
выплат ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и иных
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в годы Второй мировой войны (в соответствии с Законом
края от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке
граждан,
проживающих
в
Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края»);
 36,9 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной
выплаты в период обучения по очной форме в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования
независимо
от
организационно-правовых
форм
и подчиненности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся, потерявшим в период обучения
по очной форме обоих или единственного родителя (в соответствии
с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной
поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края»);
 128,2 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного материального
обеспечения за особые заслуги перед Таймырским Долгано-Ненецким
муниципальным районом неработающим пенсионерам, многодетным
матерям (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года
№ 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном
районе
Красноярского края»);
 1 647,6 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку отдельным категориям
граждан, а также лицам, работающим и проживающим в сельской
местности, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
52
(в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2660
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»);
 27,5 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной материальной
помощи неработающим пенсионерам, страдающим сахарным
диабетом, онкологическим заболеванием (в соответствии с Законом
края от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке
граждан,
проживающих
в
Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края»);
 64,4 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление,
доставку
и
пересылку
единовременной
материальной помощи пенсионерам, выезжающим на постоянное место
жительства за пределы муниципального района (в соответствии
с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной
поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края»);
 143,8 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление материальной помощи для организации ухода
посторонними лицами одиноко проживающим гражданам, страдающим
онкологическим
заболеванием
и
утратившим
способность
к самообслуживанию (в соответствии с Законом края от 18 декабря
2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в
Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном
районе
Красноярского края»);
 107 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку единовременной выплаты
отдельным категориям граждан в соответствии с подпунктом «р»
статьи 42 Закона края от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной
поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края»;
 12,3 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку материальной помощи
на обзаведение хозяйством при устройстве на работу, осуществление
ежемесячной денежной выплаты выпускникам учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования, работающим
в государственных и муниципальных учреждениях, расположенных
в сельской местности, поселках городского типа (в соответствии
с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной
поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края»);
 3 567,5 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам
53
в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом
их доходов (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года
№ 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»);
 69 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на обеспечение лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны, бесплатным
изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме протезов
из драгоценных металлов и металлокерамики), бесплатным санаторнокурортным лечением один раз в три года (в соответствии с Законом
края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края»);
 70,6 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку ежеквартального денежного
вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный житель
Эвенкийского автономного округа» (в соответствии с Законом края
от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края»);
 2 787 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования
на предоставление, доставку и пересылку отдельным категориям
граждан, а также лицам, работающим и проживающим в сельской
местности, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
(в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2658
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края»);
 15,3 тыс. рублей - субвенция бюджету муниципального образования на
предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат
труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда Эвенкийского
автономного округа, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом
края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края»).
Корректировка расходов по межбюджетным трансфертам произведена
исходя из анализа исполнения первого полугодия текущего года и ожидаемого
исполнения второго полугодия по бюджетным средствам, предусмотренным
на реализацию мер социальной поддержки, сложившейся в результате
изменения численности, учтенной при расчете ассигнований на текущий год,
54
в связи с тем, что меры социальной поддержки носят заявительный характер
и предоставляются по фактическому обращению граждан.
Подпрограмма 6. «Повышение качества и доступности социальных услуг
населению»
Таблица 14
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство социальной
политики Красноярского
края
Всего
Расходы (тыс. рублей), годы
Раздел,
подраздел
2014 год
2015 год
2016 год
10 02
5 293 985,1
5 499 507,6
5 499 507,6
10 03
13 789,2
14 263,8
14 263,8
5 312 534,3
5 513 771,4
5 513 771,4
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
В целом по подпрограмме в 2014 году уменьшаются расходы
на 8 610 тыс. рублей, в том числе:
Уменьшение расходов в 2014 году в сумме 9 082 тыс. рублей
по обеспечению деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
из них:
 8 782,7 тыс. рублей по финансовому обеспечению государственного
задания (за исключением первоочередных расходов) по созданному
в 2014 году краевому государственному казенному учреждению
«Центр социальных выплат Красноярского края» для проведения
главным распорядителем капитального ремонта помещения, в котором
будет размещаться данное учреждение;
 299,3 тыс. рублей по финансовому обеспечению государственного
задания (за исключением первоочередных расходов) по созданному
в 2014 году краевому государственному казенному учреждению
«Центр социальных выплат Красноярского края» на расходы
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти, в связи с проведением мероприятий
по оптимизации численности государственных гражданских служащих
и работников по должностям, не отнесенным к государственным
должностям и должностям государственной гражданской службы;
Увеличение расходов по иным мероприятиям в 2014 году в сумме
472 тыс. рублей, в том числе:
 45 тыс. рублей - обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений
от приносящей доход деятельности;
55
 416 тыс. рублей - мероприятия по обеспечению временного социальнобытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 04.08.2014
№ 1463-р «О распределении в 2014 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий
по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения»;
 11 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного денежного
вознаграждения
лицам,
организовавшим
приемную
семью
(в соответствии с Законом края от 8 июля 2010 года № 10-4866
«Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста
и инвалидов в Красноярском крае»).
Также внутри подпрограммы внутри целевых статей расходов
произведено перераспределение средств по видам расходов и экономическим
статьям в целях приведения в соответствие с действующей бюджетной
классификацией.
Таблица 15
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания автономных учреждений
№
1
1
Наименование
государственной услуги
(работы)
2
Социальное
обслуживание граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
нуждающихся в
постоянной и
временной
посторонней помощи и
в связи с частичной
или полной утратой
возможности
самостоятельно
удовлетворять свои
основные жизненные
потребности, а также
отдельных категорий
граждан, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации в форме
социального
обслуживания в
стационарных
учреждениях
Количе
ство
учрежд
ений
предос
тавляю
щих
услуги
Потребители
3
35
Показатели объема
(количество потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2014
год
2015
год
2016
год
4
5
6
7
8
9
10
граждане пожилого возраста
(мужчины старше 60 лет и
женщины старше 55 лет) и
инвалиды, страдающие
хроническими психическими
заболеваниями и
нуждающиеся в постоянном
уходе; граждане пожилого
возраста (мужчины старше 60
лет и женщины старше 55
лет), и инвалиды первой и
второй групп (старше 18 лет),
ветераны войны и труда,
частично и полностью
утратившие способность к
самообслуживанию и
нуждающиеся в постоянном
уходе; дети в возрасте от 4 до
18 лет с ограниченными
умственными и физическими
возможностями,
нуждающиеся по состоянию
здоровья в уходе, бытовом и
медицинском обслуживании, а
также в социально-трудовой
адаптации
5 906
к/мест
5 848
к/мест
5 848
к/мест
1 178 920,2
1 229 044,0
1 229 044,0
56
№
1
Наименование
государственной услуги
(работы)
2
Количе
ство
учрежд
ений
предос
тавляю
щих
услуги
Потребители
3
4
Показатели объема
(количество потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2014
год
2015
год
2016
год
5
6
7
8
9
10
403
к/мест
277
к/мест
277
к/мест
321 786,7
291 928,2
291 928,2
49 343
челове
ка
41 743
челове
ка
41 743
челове
ка
173 033,9
169 087,9
169 087,9
(отделениях)
социального
обслуживания
2
Социальное
обслуживание и
реабилитация,
организация отдыха и
оздоровления детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
форме временного
проживания (содержания)
17
3
Социальное
обслуживание и
реабилитация семей с
детьми, организация
отдыха и оздоровления
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в форме
нестационарного
социального
обслуживания
22
дети-сироты, безнадзорные,
беспризорные; дети,
оставшиеся без попечения
родителей или нуждающиеся
в жизненном устройстве; дети,
подвергшиеся физическому
или психическому насилию;
дети с ограниченными
возможностями; дети,
проживающие с родителями,
временно неспособными
заботиться о детях из-за
болезни, нетрудоспособности,
привлечения к судебной
ответственности, длительных
командировок, или с
родителями,
пренебрегающими
родительскими
обязанностями; дети,
проживающие в малоимущих
семьях и в семьях,
находящихся в социально
опасном положении; дети,
проживающие в малоимущих
семьях и в семьях,
находящихся в социально
опасном положении;
несовершеннолетние,
совершившие
правонарушения или
антиобщественные действия
малообеспеченные, неполные,
многодетные семьи, семьи,
имеющие на попечении детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; семьи,
имеющие в своем составе
детей с ограниченными
возможностями;
семьи с неблагоприятным
психологическим
микроклиматом;
семьи, где родители или
законные представители
несовершеннолетних не
исполняют своих
обязанностей по их
воспитанию, обучению,
содержанию, либо жестоко
обращаются с ними;
семьи, где дети и женщины
подвергаются любым формам
физического, сексуального
или психического насилия;
дети-сироты, безнадзорные,
беспризорные; дети,
оставшиеся без попечения
родителей или нуждающиеся
в жизненном устройстве; дети,
подвергшиеся физическому
или психическому насилию;
дети с ограниченными
возможностями; дети,
проживающие с родителями,
57
№
1
Наименование
государственной услуги
(работы)
2
Количе
ство
учрежд
ений
предос
тавляю
щих
услуги
Потребители
3
4
Показатели объема
(количество потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2014
год
2015
год
2016
год
5
6
7
8
9
10
временно неспособными
заботиться о детях из-за
болезни, нетрудоспособности,
привлечения к судебной
ответственности, длительных
командировок, или с
родителями,
пренебрегающими
родительскими
обязанностями; дети,
проживающие в малоимущих
семьях и в семьях,
находящихся в социально
опасном положении;
несовершеннолетние,
совершившие
правонарушения или
антиобщественные действия
По услуге 1 «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста
и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи
и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме
социального обслуживания в стационарном учреждении социального
обслуживания» расходы увеличились в сумме 6 823,8 тыс. рублей в 2014 году.
Количество потребителей государственных услуг увеличилось на 36 к/места,
в связи с тем, что от краевого государственного казенного учреждения
социального
обслуживания
«Социально-реабилитационный
центр
для несовершеннолетних «Ачинский» было передано недвижимое имущество
(спальный корпус) краевому государственному бюджетному учреждению
социального обслуживания «Ачинский психоневрологический интернат».
По услуге 2 «Социальное обслуживание и реабилитация, организация
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в форме временного проживания (содержания)» расходы увеличились в сумме
49 380,9 тыс. рублей в 2014 году. Количество потребителей государственных
услуг увеличилось на 126 к/места, в связи с тем, что согласно распоряжению
Правительства Красноярского края от 26.06.2014 года № 396-р создано
5 краевых
государственных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания путем изменения типа существующих краевых государственных
казенных учреждений социального обслуживания с сохранением основных
целей деятельности и штатной численности.
По услуге 3 «Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми,
организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания» расходы
увеличились в сумме 16 496,5 тыс. рублей в 2014 году. Количество
58
потребителей государственных услуг увеличилось на 7 600 человек, в связи
с тем, что согласно распоряжению Правительства Красноярского края
от 26.06.2014 года № 396-р создано 5 краевых государственных бюджетных
учреждений социального обслуживания путем изменения типа существующих
краевых государственных казенных учреждений социального обслуживания
с сохранением основных целей деятельности и штатной численности.
Таблица 16
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания казенных учреждений
№
п/п
Наименование
государственной
услуги (работы)
1
2
1
Социальное
обслуживание и
реабилитация,
организация
отдыха и
оздоровления
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, в форме
временного
проживания
(содержания)
Количе
ство
учрежд
ений
предост
авляющ
их
услуги
(работы
)
3
8
Показатели объема
(количество потребителей)
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
Потребители
2014
год
2015
год
2016
год
2014 год
2015 год
2016 год
4
5
6
7
8
9
10
дети-сироты,
безнадзорные,
беспризорные; дети,
оставшиеся без
попечения родителей или
нуждающиеся в
жизненном устройстве;
дети, подвергшиеся
физическому или
психическому насилию;
дети с ограниченными
возможностями; дети,
проживающие с
родителями, временно
неспособными
заботиться о детях из-за
болезни,
нетрудоспособности,
привлечения к судебной
ответственности,
длительных
командировок, или с
родителями,
пренебрегающими
родительскими
обязанностями; дети,
проживающие в
малоимущих семьях и в
семьях, находящихся в
социально опасном
положении; дети,
проживающие в
малоимущих семьях и в
семьях, находящихся в
социально опасном
положении;
несовершеннолетние,
совершившие
правонарушения или
антиобщественные
действия
51
к/места
177
к/места
177
к/места
103 402,0
169 022,1
169 022,1
59
№
п/п
Наименование
государственной
услуги (работы)
2
Социальное
обслуживание и
реабилитация
семей с детьми,
организация
отдыха и
оздоровления
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, в форме
нестационарного
социального
обслуживания
3
Обеспечение
отдельных
социальных
выплат,
предусмотренных
Количе
ство
учрежд
ений
предост
авляющ
их
услуги
(работы
)
8
1
Показатели объема
(количество потребителей)
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
Потребители
2014
год
2015
год
2016
год
2014 год
2015 год
2016 год
малообеспеченные,
неполные, многодетные
семьи, семьи, имеющие
на попечении детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей;
семьи, имеющие в своем
составе детей с
ограниченными
возможностями; семьи с
неблагоприятным
психологическим
микроклиматом; семьи,
где родители или
законные представители
несовершеннолетних не
исполняют своих
обязанностей по их
воспитанию, обучению,
содержанию, либо
жестоко обращаются с
ними; семьи, где дети и
женщины подвергаются
любым формам
физического,
сексуального или
психического насилия;
дети-сироты,
безнадзорные,
беспризорные; дети,
оставшиеся без
попечения родителей или
нуждающиеся в
жизненном устройстве;
дети, подвергшиеся
физическому или
психическому насилию;
дети с ограниченными
возможностями; дети,
проживающие с
родителями, временно
неспособными
заботиться о детях из-за
болезни,
нетрудоспособности,
привлечения к судебной
ответственности,
длительных
командировок, или с
родителями,
пренебрегающими
родительскими
обязанностями; дети,
проживающие в
малоимущих семьях и в
семьях, находящихся в
социально опасном
положении;
несовершеннолетние,
совершившие правонарушения или
антиобщественные
действия
граждане, получающие
социальные
выплаты,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации и
11 600
человек
19 200
человек
19 200
человек
20 987,5
37 513,9
37 513,9
1 200
000
человек
1 200
000
человек
1 200
000
человек
22 485,1
27 552,0
27 552,0
60
№
п/п
Наименование
государственной
услуги (работы)
законодательством
Российской
Федерации и
Красноярского
края
Количе
ство
учрежд
ений
предост
авляющ
их
услуги
(работы
)
Показатели объема
(количество потребителей)
Потребители
2014
год
2015
год
2016
год
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Красноярского края
По услуге 1 «Социальное обслуживание и реабилитация, организация
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в форме временного проживания (содержания)» расходы уменьшились в сумме
58 401,5 тыс. рублей в 2014 году. Количество потребителей государственных
услуг уменьшилось на 126 к/места, в связи с тем, что согласно распоряжению
Правительства Красноярского края от 26.06.2014 года № 396-р создано
5 краевых
государственных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания путем изменения типа существующих краевых государственных
казенных учреждений социального обслуживания с сохранением основных
целей деятельности и штатной численности;
По услуге 2 «Социальное обслуживание и реабилитация, организация
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в форме временного проживания (содержания)» расходы уменьшилось в сумме
14 456,8 тыс. рублей в 2014 году. Количество потребителей государственных
услуг уменьшилось на 7 600 человек, в связи с тем, что согласно распоряжению
Правительства Красноярского края от 26.06.2014 года № 396-р создано
5 краевых
государственных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания путем изменения типа существующих краевых государственных
казенных учреждений социального обслуживания с сохранением основных
целей деятельности и штатной численности.
По услуге 3 «Обеспечение отдельных социальных выплат,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского
края» расходы уменьшилось в сумме 8 150,9 тыс. рублей в 2014 году. Учитывая
сложившуюся экономию бюджетных средств по краевому государственного
казенному учреждению «Центр социальных выплат Красноярского края» (срок
открытия перенесен на 4 квартал 2014 года) и необходимостью проведения
главным распорядителем капитального ремонта помещения, в котором будет
размещаться данное учреждение, средства перемещены на аппарат
министерства социальной политики Красноярского края.
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания краевым автономным и бюджетным
учреждениям по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
социальной политики Красноярского края - увеличиваются в сумме
6 490 тыс. рублей в 2014 году, из них 6 351,6 тыс. рублей по автономным
учреждениям, 138,4 тыс. рублей по бюджетным учреждениям.
61
Информация по субсидиям на иные цели автономных учреждений
Таблица 17
№
1
Наименование расходования
средств (группы)
Осуществление работ по
разработке проектно-сметной
документации, проведению
государственной экспертизы
проектно-сметной документации,
капитальный ремонт имущества,
закрепленного за бюджетным
или автономным учреждением на
праве оперативного управления
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
3
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014 год
48 929,1
2015 год
6 000,0
2016 год
0,00
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания краевым автономным учреждениям
увеличиваются в сумме 6 351,6 тыс. рублей в 2014 году, в связи
перераспределением средств с субсидии на осуществление капитальных
вложений краевым государственным автономным учреждениям для оплаты
в соответствии принятым Порядком формирования и реализации перечня
строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования
на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений
в объекты
недвижимого
имущества
государственной
собственности
Красноярского края, а также бюджетные ассигнования на осуществление
краевыми бюджетными и автономными учреждениями и краевыми унитарными
предприятиями за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности Красноярского края или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность Красноярского края,
за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие
реализацию инвестиционных проектов», утвержденным Постановлением
Правительства Красноярского края от 11.04.2014 № 129-п по учреждениям:
 6 237,6 тыс. рублей - краевому государственному автономному
учреждению социального обслуживания «Комплексный центр
социального
обслуживания
«Жарки»
на
оплату
расходов
по благоустройству территории около корпуса учреждения;
 114 тыс. рублей
краевому
государственному
автономному
учреждению
социального
обслуживания
«Маганский
психоневрологический интернат» на проведение авторского надзора по
строительству спального корпуса на 75 мест.
62
Информация по субсидиям на иные цели бюджетных учреждений
Таблица 18
№
п/п
1
1
2
3
4
Направление расходования средств
(группы)
2
приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для
осуществления видов деятельности
бюджетных учреждений,
предусмотренных учредительными
документами
осуществление работ по разработке
проектно-сметной документации,
проведению государственной
экспертизы проектно-сметной
документации;
капитальный ремонт имущества,
закрепленного за бюджетным
учреждением на праве оперативного
управления
осуществление иных расходов, не
относящихся к бюджетным инвестициям
(оплата задолженности прошлых лет)
осуществление иных расходов, не
относящихся к бюджетным инвестициям
(компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно
лицам, работающим в учреждениях,
расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях)
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
3
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
4
5
6
12 000,0
12 000,0
33 953,6
39 000,0
3 082,0
3 082,0
16
6
19 870,0
5
7 315,7
9
3 220,4
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания краевым бюджетным учреждениям
увеличиваются в сумме 138,4 тыс. рублей в 2014 году на оплату стоимости
проезда и провоза багажа (расторжение трудового договора, отпуск) лицам,
работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях
по краевому государственному учреждению социального обслуживания «Центр
социальной помощи семье и детям «Лесосибирский», переведенного
из казенного типа учреждения в бюджетное в 2014 году. Расходы перемещены
с субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на субсидию на иные цели.
Общий объем средств субсидии на осуществление капитальных вложений
краевым государственным автономным учреждениям по главному
распорядителю бюджетных средств – министерство социальной политики
Красноярского края - в 2014 году уменьшается на 6 351,6 тыс. рублей
и составит 69 951,6 тыс. рублей, в связи с перераспределением средств
на субсидию на иные цели по краевым государственным автономным
учреждениям «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки»
63
(6 237,6 тыс. рублей)
(114 тыс. рублей).
и
«Маганский
психоневрологический
интернат»
Информация по субсидиям на осуществление капитальных вложений
краевыми государственными автономными учреждениями
Таблица 19
Направление объекта по
каждому учреждению
Ориентирово
чная сметная
стоимость
строительства
Строительство объекта
«Спальный корпус № 3
на 75 мест» КГАУ СО
«Маганский
психоневрологический
интернат»
110 000,0
Предусмотрено средств,
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
65 376,7
0,0
0,0
Конечный результат
2014 год
Ввод объекта
«Спальный корпус № 3
на 75 мест»
Создание медицинской
базы для проведения
санаторно-курортного
лечения детей;
организация
комплексной
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями;
создание
комфортабельных
условий для
проживания и
получения
медицинских услуг
гражданами пожилого
возраста и инвалидами
Реконструкция здания
спальный корпус № 1
в КГАУ СО «КЦСО
«Жарки»
Оплата сложившейся
кредиторской
задолженности по
принятым в 2013 году,
фактически
произведенным, но не
оплаченным по
состоянию на 1 января
2014 года
обязательствам
Срок
ввода
4 574,9
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»
Таблица 20
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство социальной
политики Красноярского
края
Всего
Расходы (тыс. руб.), годы
Раздел,
подраздел
2014 год
2015 год
2016 год
10 06
1 357 769,8
1 394 145,5
1 394 145,5
1 357 769,8
1 394 145,5
1 394 145,5
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
В 2014 году расходы на руководство и управление в сфере установленных
функций увеличиваются на сумму 9 082 тыс. рублей, в том числе:
64
 299,3 тыс. рублей на оплату труда министерства социальной политики
Красноярского края в связи с предоставлением государственным
гражданским служащим при увольнении компенсации в размере
четырехмесячного
денежного
содержания
и
компенсации
за неиспользованный отпуск в результате проведения мероприятий
по сокращению численности на 39 штатных единиц в соответствии
с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014
№ 456-р, за счет перераспределения ассигнований с подведомственного
краевого государственного казенного учреждения «Центр социальных
выплат Красноярского края».
 8 782,7 тыс. рублей для проведения капитального ремонта помещения,
в котором будет размещаться новое учреждение (краевое
государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат
Красноярского края»), а именно проведение общестроительных
и электромонтажных работ, ремонт отопительной системы и локально вычислительных сетей, приобретение компьютерной техники и мебели.
Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 20142016 годы
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на 2014 –
2016 годы (далее – Программа) расходы уменьшены на 1 151,1 тыс. рублей,
в том числе: в 2014 году – 1 151,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 21
Наименование ГРБС
Министерство природных ресурсов и
экологии Красноярского края
2014 год
2015 год
2016 год
644 989,4
525 143,5
477 777,7
517 562,9
127 426,5
411 681,7
113 461,8
364 315,9
113 461,8
28 258,7
74 400,6
76 695,4
20 080,0
0,0
0,0
5 950,0
4 400,0
0,0
699 278,1
603 944,1
554 473,1
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
Министерство строительства и
архитектуры Красноярского края
Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Красноярского края
Министерство здравоохранения
Красноярского края
Всего расходов
65
Подпрограмма 3: «Охрана природных комплексов и объектов»
Таблица 22
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство природных ресурсов
и экологии Красноярского края
Расходы (тыс. руб.), годы
Раздел,
подраздел
2014 год
2015 год
2016 год
06 03
229 208,4
150 422,3
150 422,3
229 208,4
150 422,3
150 422,3
Всего
Расходы краевого бюджета по подпрограмме в 2014 году уменьшены
на 13,4 тыс. рублей по главному распорядителю бюджетных средств –
министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, в том числе
в 2014 году – 13,4 тыс. рублей, из них:

5,9 тыс. рублей – экономия по результатам проведенных конкурсных
процедур по природоохранным мероприятиям;

7,5 тыс. рублей – уменьшены расходы на проведение государственной
экологической экспертизы, в связи с уточнением поступлений средств
от заказчиков.
Изменение объема финансирования не повлечет изменения показателей
подпрограммы.
Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»
Таблица 23
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство природных ресурсов
и экологии Красноярского края
Всего
Расходы (тыс. руб.), годы
Раздел,
подраздел
2014 год
2015 год
2016 год
04 01
81 429,8
89 345,9
89 345,9
06 03
47 458,7
35 888,2
39 988,2
128 888,5
125 234,1
129 334,1
В целом по подпрограмме по главному распорядителю бюджетных
средств – министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края
уменьшаются расходы в 2014 году в сумме 1 137,7 тыс. рублей в результате
проведения мероприятий по сокращению предельной численности
государственных гражданских служащих на 4 штатных единицы в соответствии
с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014 № 456-р.
В рамках подпрограммы в 2014 году ассигнования в сумме
351,4 тыс. рублей направляются на исполнение судебных актов за счет
66
уменьшения средств, предусмотренных на содержание аппарата министерства
природных ресурсов и экологии Красноярского края.
Также по государственной программе произведено перераспределение
бюджетных ассигнований между целевыми статьями и видами расходов для
приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью.
Развитие лесного комплекса на 2014-2016 годы
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Развитие лесного комплекса» в 2014-2016 годах (далее – Программа) расходы
увеличены на 216 710,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 142 835,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого
бюджета 71 448,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета
на 71 386,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 19 209,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета;
в 2016 году – 54 665,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 24
Наименование ГРБС
Всего расходов
министерство природных ресурсов и
экологии Красноярского края
2014 год
2015 год
2016 год
1 549 049,1
1 259 424,4
1 317 344,1
470 565,4
1 078 483,7
228 582,5
228 582,5
1 030 841,9
1 088 761,6
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
Подпрограмма 1 «Использование лесного фонда с учетом его
сохранения и восстановления»:
Таблица 25
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство природных ресурсов и
экологии Красноярского края
2014 год
2015 год
2016 год
04 07
81 489,5
67 620,3
96 443,4
Расходы
данной
подпрограммы
на 12 176,9 тыс. рублей, в том числе:

Расходы (тыс. руб.), годы
Раздел,
подраздел
увеличены
в
2014
10 000 тыс. рублей
увеличены
расходы
краевого
на разработку лесного плана Красноярского края;
году
бюджета
67

2 176,9 тыс. рублей увеличены расходы за счет средств субвенций
из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий
в области лесных отношений с целью приведения расходов
в соответствие с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов».
Подпрограмма 2 «Охрана и защита леса»:
Таблица 26
№
п/п
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
1
Министерство природных ресурсов
и экологии Красноярского края
04 07
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
611 899,5
2015 год
2016 год
419 571,2
448 667,8
Расходы по данной подпрограмме увеличены на 143 085 тыс. рублей,
в том числе:

50 000 тыс. рублей
в
2014
году
увеличены
расходы
КГАУ «Лесопожарный центр» за счет средств субвенций из
федерального бюджета на реализацию переданных полномочий в
области лесных отношений.
Таблица 27
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
Наименовани
е
государствен
ной услуги
(работы)
Количест
во
учрежден
ий,
предостав
ляющих
услуги
Потреб
ители
1
Охрана лесов
от лесных
пожаров на
землях
лесного
фонда на
территории
Красноярског
о края на
общей
площади
158,7 млн. га
КГАУ
«Лесопож
арный
центр»
Красно
ярский
край

Показатели объема
(количество потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2014
год
2015
год
2016
год
158,7
158,7
158,7
510 617,6
313 262,5
313 262,5
93 085 тыс. рублей увеличены расходы за счет средств субсидий
из федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники
и оборудования в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.06.2014 № 1150-р (в 2014 году
на 19 209,9 тыс. рублей, в 2015 году на 19 209,9 тыс. рублей, в 2016
году на 54 665,2 тыс. рублей).
68
Также по подпрограмме в 2014 году произведено перераспределение
расходов в сумме 50,5 тыс. рублей на цели не связанные с финансовым
обеспечением выполнением государственного задания на оказание
государственных услуг, для обеспечения условий софинансирования
из федерального бюджета субсидий на приобретение специализированной
лесопожарной техники и оборудования.
Таблица 28
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
Направление расходования
средств (группы)
Показатели объема
(количество объектов,
учреждений)
приобретение основных средств
и (или) материальных запасов
для осуществления видов
деятельности автономного
учреждения, предусмотренных
учредительными документами
х
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
2015
2016
год
год
год
20 220,9
19 209,9 54 665,2
В соответствии с соглашением от 20.08.2014 №ВЛ-211/120-согл
подписанным федеральным агентством лесного хозяйства указанные средства
будут направлены на приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования для оснащения КГАУ «Лесопожарный центр», для
выполнения работ по тушению лесных пожаров и осуществлению мер
пожарной безопасности в лесах.
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы, так как в
качестве значений показателей «Проведение мониторинга пожарной опасности
в лесах и лесных пожаров», «Тушение лесных пожаров» применяется вся
площадь территории Красноярского края.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
Таблица 29
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство природных
ресурсов и экологии
Расходы (тыс. руб.), годы
Раздел,
подраздел
2014 год
2015 год
2016 год
04 07
785 051,0
698 023,7
698 023,7
По данной подпрограмме увеличены расходы краевых государственных
казенных
учреждений
–
лесничеств
в
2014
году
увеличены
на 61 448,3 тыс. рублей, в том числе:

59 390 тыс. рублей за счет поступлений от приносящей доход
деятельности;
69

2 058,3 тыс. рублей
за
счет
от приносящей доход деятельности.
безвозмездных
поступлений
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Также по государственной программе произведено перераспределение
бюджетных ассигнований между целевыми статьями и видами расходов для
приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью.
Развитие культуры на 2014-2016 годы
Расходы на реализацию государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры» в 2014-2016 годах уменьшаются в 2014 году в сумме
15 488,6 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшаются за счет средств краевого бюджета в сумме
54 234,7 тыс. рублей;
- увеличиваются за счет средств федерального бюджета в сумме
38 746,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
Красноярского края «Развитие культуры» предлагается распределить между
главными распорядителями бюджетных средств следующим образом:
Таблица 30
Наименование ГРБС
2014 год
Министерство культуры
Красноярского края
Министерство строительства и
архитектуры Красноярского края
Министерство спорта молодежной
политики Красноярского края
Архивное агентство Красноярского
края
Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Красноярского края
Министерство транспорта
Красноярского края
Всего
2015 год
2016 год
3 157 772,9
3 377 732,1
2 826 251,3
1 247 134,3
344 645,0
286 230,8
165,6
0,0
0,0
104 807,5
74 570,8
72 091,5
26 876,7
107 969,7
0,0
0,0
8 050,0
35 700,0
4 536 757,0
3 912 967,6
3 220 273,6
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»:
Таблица 31
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство культуры
Раздел,
подразд
ел
08 01
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
766 681,7
2015 год
1 240 508,2
2016 год
688 172,1
70
№
п/п
2
Наименование ГРБС
Красноярского края
Министерство
строительства и
архитектуры
Красноярского края
Всего
Раздел,
подразд
ел
08 04
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
251 007,3
177 145,0
12 500,0
1 017 689,0
1 417 653,2
7 00 672,1
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
Уменьшение бюджетных ассигнований по подпрограмме в целом за счет
средств краевого бюджета в 2014 году на 82 007,7 тыс. рублей, в том числе:

увеличение субсидий на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг в сумме 19 292,3 тыс. рублей, из них:
- 10 732,3 тыс. рублей на предоставление субсидии на иные цели
краевому государственному автономному учреждению культуры
Красноярскому драматическому театру им. А. С. Пушкина;
- 8 560 тыс. рублей
Красноярскому
художественному
им. В.И. Сурикова на проведение противоаварийных работ;

музею
уменьшение в 2014 году субсидии бюджету муниципального
образования город Минусинск на сумму 50 000 тыс. рублей, из них:
- 8 560 тыс. рублей за счет экономии бюджетных ассигнований,
сложившейся как разница между предусмотренной в краевом
бюджете
суммой
на
реставрацию
здания
Минусинского
регионального краеведческого музея и стоимостью работ согласно
разработанной проектно-сметной документации;
- 41 440 тыс. рублей в связи с
реставрационных работ на 2015 год;

переносом
срока
начала
уменьшение в 2014 году по главному распорядителю бюджетных
средств – министерство строительства и архитектуры
Красноярского края – объема средств на сохранение объектов
культурного наследия на сумму 51 300 тыс. рублей в связи
с переносом срока начала реставрации по объекту «Дом, в котором
с 25 по 29 сентября 1919 г. проходил первый чрезвычайный съезд
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравших
объединенный уездный Совет» (Дом Вильнера) на 2015 год.
Общий объем средств субсидий, на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг, выделяемых бюджетным и автономным учреждениям,
с учетом изменений составляет 630 771,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год –
71
29 301,5 тыс. рублей,
1 109,9 тыс. рублей.
2015
год
–
600 359,7 тыс. рублей,
2016
год
–
Таблица 32
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
Направление расходования
средств (группы)
осуществление иных расходов,
не относящихся к бюджетным
инвестициям
2
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
28 601,5
2016 год
599 249,8
0,0
Выделение
субсидий
краевым
государственным
бюджетным
и автономным учреждениям на иные цели в 2014 году в сумме
19 292,3 тыс. рублей позволит:

Красноярскому художественному музею им. В.И. Сурикова провести
противоаварийные работы на объекте культурного наследия
регионального
значения
«Торговый
дом
Ревильон-братья.
Неоклассицизм, 1910–1912 гг. Арх. Соколовский» по адресу:
пр. Мира, 49;

Красноярскому
драматическому
театру
им. А.С. Пушкина
осуществить погашение процентов по кредитному соглашению.
Подпрограмма 2 «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019
году»:
Таблица 33
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
Министерство культуры
Красноярского края
Министерство спорта и
молодежной политики
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
04 12
796,5
962,1
2 434,8
04 12
165,6
0,0
0,0
962,1
962,1
2 434,8
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
В связи с передачей полномочий в области туризма перераспределяются
средства с министерство спорта и молодежной политики Красноярского края
на министерство культуры Красноярского края в 2014 году в сумме
796,5 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 962,1 тыс. рублей, в 2016 году в сумме
2 434,8 тыс. рублей.
72
Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Красноярском крае»:
Таблица 34
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Архивное агентство
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
01 13
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
103 999,5
74 370,8
72 091,5
103 999,5
74 370,8
72 091,5
В целом по подпрограмме в 2014 году расходы уменьшаются в сумме
190,2 тыс. рублей в результате проведения мероприятий в соответствии
с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014 № 456-р
в том числе:

за счет уменьшения расходов на содержание аппарата агентства
в сумме 316,5 тыс. рублей в связи с сокращением 3 штатных единиц;

за счет увеличения субсидии КГБУ «Центр экспертизы и обработки
документов» в сумме 126,3 тыс. рублей в связи с передачей
из агентства полномочий по администрированию программного
обеспечения.
Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества»
Таблица 35
№
Наименование ГРБС
п/п
1
Министерство культуры
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
08 01
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
1 450 247,9
1 390 514,5
1 438 998,0
1 450 247,9
1 390 514,5
1 438 998,0
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
Увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме в 2014 году
в целом на 49 740,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета в сумме 13 740,4 тыс. рублей,
из них:
– 7 376,4 тыс. рублей
Красноярскому
драматическому
театру
им. А.С. Пушкина на выполнение государственного задания за счет
возвращенных театром в доход краевого бюджета средств
дебиторской задолженности прошлых лет;
– 3 469,2 тыс. рублей
на
участие
учреждений
культуры
в межрегиональных фестивалях, способствующих пропаганде
творческих достижений драматических театров малых городов,
позиционированию достижений театрального и музыкального
73
искусства Красноярского края на территории Российской Федерации:
Красноярской краевой филармонии в сумме 1 310,7 тыс. рублей
на участие Красноярского симфонического оркестра в фестивале
«Кремль музыкальный»; Красноярскому театру юного зрителя
в сумме 1 132,5 тыс. рублей на участие в фестивалях «Золотая маска»
и «Ново-Сибирский транзит»; Минусинскому драматическому театру
1 026 тыс. рублей на участие в фестивале «Маска плюс»;
– 2 200 тыс. рублей Красноярскому театру юного зрителя в сумме
на проведение творческой лаборатории «Вешалка-4»;
– 694,8 тыс. рублей Центру международных и региональных
культурных связей на возмещение расходов на проведение
информационного тура и Канского видеофестиваля в 2014 году.
В связи с тем, что расходы на указанные мероприятия в части
предоставления транспорта, проживания, изготовления сувенирной
и полиграфической продукции были произведены Центром
международных и региональных культурных связей за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания, предусмотренных
государственной программой «Развитие культуры», произведено
возмещение
затрат
за
счет
средств,
предусмотренных
на вышеуказанные расходы в рамках подпрограммы «Развитие
внутреннего и въездного туризма» государственной программы
Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма
в Красноярском крае на 2014–2016 годы»;

за счет средств федерального бюджета в сумме 36 000 тыс. рублей,
из них:
– 26 000 тыс. рублей на государственную поддержку (грант)
комплексного развития региональных и муниципальных учреждений
культуры;
– 10 000 тыс. рублей на предоставление грантов в области науки,
культуры, искусства и средств массовой информации.
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение
государственного задания с учетом изменений составят 4 329 487,3 тыс. рублей,
в том числе: 2014 год – 1 439 605 тыс. рублей, 2015 год –
1 420 699,4 тыс. рублей, 2016 год – 1 469 182,9 тыс. рублей.
Таблица 36
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
74
№
Наименование
государственной
услуги (работы)
Колич
ество
учреж
дений
предос
тавля
ющих
услуги
Потреб
ители
Населе
ние
1
Показ спектаклей,
других публичных
представлений
9
2
Проведение
фестивалей,
выставок, смотров,
конкурсов,
конференций
и
иных программных
мероприятий, в том
числе в рамках
международного
сотрудничества
(количество
мероприятий, ед.)
9
Показатели объема (количество
потребителей)
В
интере
сах
общест
ва в
целом
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
758 529
771 774
779 524
595 176,9
613 392,6
613 392,6
306
303
303
195 813,5
149 266,3 197 670,3
В связи с вносимыми изменениями показатели государственного задания
изменятся соответственно:
по учреждениям культуры клубного типа по работе «Проведение
фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий, в том числе в рамках международного
сотрудничества» в 2014 году в части количества мероприятий увеличатся
на 2 единицы;
по театрально-зрелищным учреждениям по работе «Проведение
фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий, в том числе в рамках международного
сотрудничества» в части количества мероприятий увеличатся в 2014 году
на 1 единицу.
Общий объем средств субсидий, на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг, выделяемых бюджетным и автономным учреждениям,
с учетом изменений составляет 37 410 тыс. рублей, в том числе: 2014 год –
36 300 тыс. рублей, 2015 год – 555 тыс. рублей, 2016 год – 555 тыс. рублей.
Таблица 37
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
Направление расходования
средств (группы)
осуществление иных
расходов, не относящихся к
бюджетным инвестициям
Показатели объема (количество
объектов, учреждений)
3
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год
36 300,0
555,0
555,0
75
Выделение
субсидий
и автономным учреждениям
36 000 тыс. рублей позволит:

краевым
на иные
государственным
бюджетным
цели в 2014 году в сумме
осуществить государственную поддержку комплексного развития
краевых учреждений культуры в объеме 26 000 тыс. рублей, в том
числе:
- 18 000 тыс. рублей Красноярскому государственного театру оперы
и балета для реализации творческого проекта «Проведение
III Международного форума «Балет XXI век» и постановка балета
П.Чайковского «Лебединое озеро»;
- 8 000 тыс. рублей Красноярскому театру юного зрителя для
реализации творческого проекта «Постановка спектакля «Алиsа»
по мотивам произведения Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»;

предоставить в 2014 году Минусинскому драматическому театру
грант в области науки, культуры, искусства и средств массовой
информации на реализацию творческих проектов в размере
10 000 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной
программы и прочие мероприятия»:
Таблица 38
№
Наименование ГРБС
п/п
1
Министерство культуры
Красноярского края
Раздел,
подраздел
07 04
463 867,5
89 716,6
483 203,5
50 098,7
483 203,5
5 387,7
08 04
79 083,9
85 402,6
85 402,6
08 01
127 302,0
80 000,0
150 000,0
759 970,0
698 704,8
723 993,8
08 01
2
министерство
строительства и
архитектуры
Красноярского края
Всего
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
Увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме в 2014 году
в общей сумме 16 968,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета в сумме 14 222,8 тыс. рублей:
- 11 759 тыс. рублей – на увеличение объема средств субсидии
на цели, не связанные с финансовым обеспечением государственного
задания в 2014 году краевым государственным учреждениям
на проведение ремонта помещений и специализированного
76
оборудования, выполнение работ по обеспечению безопасности
учреждений, приобретение основных средств;
- 2 263,8 тыс. рублей – на оплату труда министерства в связи
с предоставлением государственным гражданским служащим при
увольнении компенсации в размере четырехмесячного денежного
содержания и компенсации за неиспользованный отпуск в результате
проведения мероприятий по сокращению численности на 5 штатных
единиц, а также увеличению численности на 6 штатных единиц
в связи с передачей из министерства спорта и молодежной политики
Красноярского края полномочий по туризму в соответствии
с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014
№ 456-р;
- 200 тыс. рублей – на увеличение объема средств субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
в 2014 году Красноярскому краевому колледжу культуры и искусства
на приобретение специализированного напольного покрытия
в хореографические классы в целях приведения учреждения
в соответствие действующим требованиям и повышения качества
образовательных услуг;

за счет средств федерального бюджета в сумме 2 746,1 тыс. рублей
в связи с поступлением иных межбюджетных трансфертов
на проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки.
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение
государственного задания с учетом изменений составят 1 425 310,2 тыс. рублей,
в том числе: 2014 год – 462 813 тыс. рублей, 2015 год – 482 318,6 тыс. рублей,
2016 год – 480 178,6 тыс. рублей.
Таблица 39
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
п/п
1
Наименование
государственной
услуги (работы)
Реализация
основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования
Количе
ство
учрежд
ений
предос
тавляю
щих
услуги
6
Потребители
Показатели объема
(количество
потребителей)
2014
год
Население
2031
2015
год
2023
2016
год
2023
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
389 709,1
409 096,9
409 096,9
77
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
Общий объем средств субсидий, на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг, выделяемых бюджетным и автономным учреждениям,
с учетом изменений составляет 118 534,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год –
60 204,2 тыс. рублей, 2015 год – 38 155,7 тыс. рублей, 2016 год –
20 174,5 тыс. рублей.
Таблица 40
Информация по субсидиям на иные цели
Направление расходования средств
(группы)
Показатели объема
(количество объектов,
учреждений)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для
осуществления видов деятельности
бюджетных или автономных
учреждений, предусмотренных
учредительными документами
х
14 898,8
15 094,0
544,0
осуществление работ по разработке
проектно-сметной документации,
проведению государственной
экспертизы проектно-сметной
документации; капитальный ремонт
имущества, закрепленного за
бюджетным или автономным
учреждением на праве оперативного
управления
15
29 701,5
3 296,5
0,0
Увеличение размера субсидии на цели, не связанные с финансовым
обеспечением государственного задания, в 2014 году в сумме
11 759 тыс. рублей позволит:

Красноярскому государственному театру оперы и балета на сумму
2 060 тыс. рублей и Государственной универсальной научной
библиотеке на сумму 1 750,2 тыс. рублей провести работы
по устранению нарушений требований пожарной безопасности;

Красноярскому художественному музею им. В.И. Сурикова оснастить
помещения музея подвесной и осветительной системами стоимостью
2 000 тыс. рублей с целью поднятия уровня качества краевых,
федеральных и международных выставочных проектов;

Дворцу Труда и Согласия заменить окна и произвести монтаж
системы автоматического управления приточными вентиляционными
системами на сумму 1 632,9 тыс. рублей;

Историко-этнографическому
музею-заповеднику
«Шушенское»
разработать проектно-сметную документацию на проведение
78
капитального
ремонта
1 253,7 тыс. рублей;
электрических
сетей
стоимостью

Ачинскому драматическому театру провести работы по ремонту
оборудования поворотного круга сцены, ремонт авансцены, заменить
деревянное покрытие сцены, отремонтировать кровлю в связи
с многочисленными повреждениями на сумму 1 238,6 тыс. рублей;

Красноярскому государственному театру оперы и балета приобрести
музыкальные инструменты на сумму 1 000 тыс. рублей;

Центру книги – Красноярскому бибколлектору заменить пришедшие
в негодность оконные рамы на сумму 466,6 тыс. рублей;

Красноярскому краевому колледжу культуры и искусства
отремонтировать на сумму 117 тыс. рублей систему контроля доступа
в учебных корпусах и общежитии;

Красноярскому краевому краеведческому музею приобрести три
портрета Почетных граждан Красноярского края на сумму
240 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы производится перераспределение средств.
Перераспределяются бюджетные ассигнования в 2014 году в сумме
50 000 тыс. рублей с главного распорядителя бюджетных средств –
министерства культуры Красноярского края на главного распорядителя
бюджетных средств – министерство строительства и архитектуры
Красноярского края в связи с принятым решением Правительства
Красноярского края о возможности строительства Центра культурного развития
в г. Шарыпово как объекта государственной собственности субъекта
Российской Федерации с последующей передачей его в муниципальную
собственность.
Перераспределяются бюджетные ассигнования между целевыми статьями
в 2014 году в связи с отсутствием выпускников из числа детей-сирот.
Высвобожденные средства в сумме 145,9 тыс. рублей, предусмотренные
Красноярскому колледжу искусств им. П.И. Иванова-Радкевича на выплату
полагающегося им денежного пособия, перераспределяются на выплату
компенсации обучающимся из числа детей-сирот в связи с увеличением
размера компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (приказ министерства образования и науки Красноярского края
от 18.06.2014 № 29-04/1).
В связи с невозможностью использования средств, предусмотренных
Красноярскому хореографическому колледжу на проведение капитального
ремонта помещения столовой (согласно санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам ремонтные работы при функционировании учреждений
образования не производятся), перераспределяются средства субсидии на иные
цели четырем учреждениям культуры на проведение противоаварийных работ,
79
устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности
в сумме 3 334,3 тыс. рублей.
Также, перераспределяются субсидии на иные цели в связи с экономией
средств, предусмотренных Норильскому колледжу искусств на оплату
стоимости проезда и провоза багажа (расторжение трудового договора, отпуск)
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям, Норильскому Заполярному театру драмы им. Вл. Маяковского,
на эти же цели в сумме 370 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках данной подпрограммы производится перемещение
бюджетных ассигнований между видами расходов для приведения расходов
в соответствие с действующей бюджетной классификацией.
Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Красноярского края и защиты их исконной среды
обитания на 2014-2016 годы
Общий объем финансирования государственной программы уменьшается
на 2 044,4 тыс. рублей, в том числе в 2014 году по главному распорядителю
бюджетных средств - министерство по делам Севера и поддержке коренных
малочисленных народов Красноярского края на 2 044,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 41
тыс. рублей
Наименование ГРБС
Министерство по делам Севера и поддержке
коренных малочисленных народов Красноярского
края
Министерство промышленности и торговли
Красноярского края
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
365 790,4
353 154,4
353 154,4
212,0
206,7
206,7
366 002,4
353 361,1
353 361,1
Подпрограмма 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных
народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни»:
Таблица 42
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство по делам Севера и
поддержке коренных малочисленных
народов Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
04 12
10 06
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
70 225,5
81 376,2
81 376,2
256 574,6
230 806,0
230 806,0
326 800,1
312 182,2
312 182,2
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
80
уменьшаются расходы в 2014 году на 10 597,3 тыс. рублей, из них:
 на 4 000 тыс. рублей на предоставление субвенции бюджету
Эвенкийского муниципального района на предоставление субсидий на
возмещение затрат или недополученных доходов, связанных
с заготовкой объектов животного мира и водных биологических
ресурсов в соответствии с Законом края от 18.12.2011 № 7-2666
«О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также
по организации оказания специализированной медицинской помощи».
Экономия образовалась вследствие меньшего количества добытой
продукции животного мира и водных биоресурсов. Указанная
продукция добывается в соответствии с выделенными квотами и
лицензиями, которых было выдано меньше запланированного
количества;
 на 5 208,5 тыс. рублей на предоставление субвенции бюджету
Эвенкийского муниципального района на предоставление субсидий на
поддержку домашнего северного оленеводства в соответствии с
Законом края от 18.12.2011 № 7-2666 «О наделении органов местного
самоуправления
Эвенкийского
муниципального
района
государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края, а также по организации
оказания специализированной медицинской помощи» в связи с
сокращением поголовья домашних северных оленей (при
запланированном количестве 3 360 голов, фактически содержится
2 823 головы);
 на
организацию
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности конкурсной комиссии по предоставлению грантов
в сумме 27 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономии
по транспортным расходам;
 на 1 361,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета
на оказание услуг по медицинскому обследованию (выезд бригад
врачей - стоматологов с целью оказания стоматологической помощи)
в связи с уменьшением иного межбюджетного трансферта
из федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 02.07.2014 № 1210-р).
увеличиваются расходы в 2014 году на 9 235,5 тыс. рублей, из них:
 субвенции бюджету Туруханского района на исполнение
государственных
полномочий
по
предоставлению
мер
государственной поддержки коренным малочисленным народам
Красноярского края, в соответствии с Законом края от 01.12.2011
81
№ 13-6668 «О наделении органа местного самоуправления
Туруханского
района
Красноярского
края
отдельными
государственными
полномочиями
по
предоставлению
мер
государственной поддержки коренным малочисленным народам,
проживающим в Туруханском районе Красноярского края» в сумме
27 тыс. рублей на предоставление материальной помощи лицам
из числа коренных малочисленных народов, в целях уплаты налога
на доходы физических лиц за безвозмездно предоставленные товарноматериальные ценности;
 субвенции
бюджету
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района на исполнение государственных полномочий
по обеспечению предоставления гарантий прав коренных
малочисленных народов Севера в соответствии с Законом края
от 18.12.2008
№ 7-2670
«О
наделении
органов
местного
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района и поселений, входящих в его состав, государственными
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий
граждан,
проживающих
в
Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном
районе
Красноярского
края,
а
также
по государственной регистрации актов гражданского состояния»
на 5 447,6 тыс. рублей
на
мероприятие
по
предоставлению
компенсационных выплат лицам, ведущим традиционный образ
жизни и (или) осуществляющим виды традиционной хозяйственной
деятельности, с учетом почтовых расходов или расходов российских
кредитных организаций (в соответствии со статьей 45 Закона
N 7-2660);
 субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района
на исполнение государственных полномочий по обеспечению
предоставления гарантий прав коренных малочисленных народов
Севера в соответствии с Законом края от 18.12.2008 № 7-2666
«О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского
муниципального
района
государственными
полномочиями
по социальной
поддержке
отдельных
категорий
граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края, а также по организации оказания специализированной
медицинской помощи» на 3 760,9 тыс. рублей, их них:
- на безвозмездное предоставление дорогостоящих и малоценных
товарно-материальных ценностей лицам из числа малочисленных
народов и лицам, относящимся к этнической общности ессейских
якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе,
осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов, для которых охота и рыболовство являются
основой существования (в соответствии со статьей 55 Закона
N 7-2658) – 1 102,8 тыс. рублей;
82
- на предоставление снегоходной техники по льготным ценам лицам
из числа коренных малочисленных народов Севера и лицам,
относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно
проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, для которых охота и рыболовство являются основой
существования (в соответствии с Законом N 7-2658) –
2 384,1 тыс. рублей;
- на предоставление учащимся и студентам из числа коренных
малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической
общности ессейских якутов, получающим впервые начальное
профессиональное, среднее
профессиональное
или
высшее
профессиональное образование по очной форме обучения, в том числе
учащимся и студентам, окончившим учебное заведение в текущем
году, имеющим место жительства на территории муниципального
района, дополнительной стипендии, компенсации расходов на оплату
обучения, компенсации расходов на оплату проезда в пределах
территории Российской Федерации на междугородном транспорте железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением
фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности), водном
(места III категории), автомобильном (общего пользования, кроме
такси), а также авиационном (экономический класс) при отсутствии
железнодорожного, автомобильного или водного сообщения от места
жительства к месту обучения и обратно один раз в год в размере
фактически произведенных расходов на оплату проезда,
подтвержденных проездными документами (в соответствии с Законом
№ 7-2658) – 274 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
Таблица 43
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство по делам Севера и
поддержке коренных малочисленных
народов Красноярского края
Раздел,
подраздел
01 13
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
38 990,3
40 972,2
40 972,2
Уменьшаются расходы на оплату труда в результате проведения
мероприятий по сокращению численности на 5 штатных единиц в соответствии
с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014 № 456-р
в 2014 году на 682,6 тыс. рублей.
83
Развитие физической культуры, спорта, туризма на 2014-2016 годы
На реализацию государственной программы «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Красноярском крае на 2014 – 2016 годы» (далее –
Программа) увеличиваются расходы краевого бюджета в 2014 году на сумму
38 794,3 тыс. рублей и увеличиваются за счет средств федерального бюджета
в 2015 году на сумму 604 000 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 44
тыс. рублей
Наименование ГРБС
Министерство спорта и молодежной
политики Красноярского края
Министерство строительства и архитектуры
Красноярского края
Министерство культуры Красноярского
края
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
3 362 212,7
3 134 031,9
2 476 472,6
356 337,6
645 852,9
0,0
6 302,8
8 508,0
8 508,0
3 724 853,1
3 788 392,8
2 484 980,6
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Таблица 45
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
Министерство спорта и
молодежной политики
Красноярского края
Министерство
строительства и
архитектуры
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
11 03
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
465 448,9
741 636,1
85 676,8
11 05
289 312,0
276 918,6
275 318,6
11 01
356 337,6
645 852,9
0,0
1 111 098,5
1 664 407,6
360 995,4

по главному распорядителю бюджетных средств - министерство
строительства и архитектуры Красноярского края - увеличиваются расходы
в 2015 году в сумме 578 400 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета
на реализацию мероприятий по подготовке и проведению XXIX всемирной
зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске.

по главному распорядителю бюджетных средств - министерство
спорта и молодежной политики Красноярского края - в 2014 году увеличиваются
расходы краевого бюджета на сумму 49 015,9 тыс. рублей и в 2015 году в сумме
25 600 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной подпрограммы.
84
Субсидии учреждениям на выполнение государственного задания в 2014
году
увеличены
на
сумму
18 997,5 тыс. рублей
и
составят
1 077 318,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году в сумме 360 127,4 тыс. рублей,
в плановом периоде 2015 – 2016 годов в сумме 358 595,4 тыс. рублей ежегодно.
Таблица 46
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
1
2
3
4
Наименование
государственной услуги
(работы)
Обеспечение мероприятий
по участию в подготовке
спортивного резерва для
спортивных сборных команд
Российской Федерации
Обеспечение спортивных
сборных команд
Красноярского края
Проведение спортивных
мероприятий, включенных в
календарный план
официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Красноярского
края
Обеспечение доступа к
объектам спорта
спортсменов: членов
спортивных сборных команд
Красноярского края по
видам спорта; спортсменов
команд мастеров
(профессиональных
спортивных команд) по
командным игровым видам
спорта; обучающихся
краевых государственных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей и
краевых государственных
образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования в области
физической культуры и
спорта, подведомственных
министерству спорта,
туризма и молодежной
политики Красноярского
края; обучающихся в
Количество
учреж
-дений
предоставля
-ющих
услуги
Показатели объема
(количество
потребителей)
Потребители
1
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2014 год
2015 год
2016 год
В интересах
общества
1
1
1
10 330,6
15 870,5
15 870,5
1
В интересах
общества
1
1
1
13 050,8
10 607,0
10 607,0
1
В интересах
общества
1
1
1
12 962,5
12 962,5
12 962,5
1
В интересах
общества
1
1
1
243 238,8
235 561,4
235 561,5
85
автономных
некоммерческих
организациях, созданных
краевыми государственными
учреждениями,
подведомственными
министерству спорта,
туризма и молодежной
политики Красноярского
края; участников
официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных
соревнований, проводимых
в рамках реализации
календарного плана
официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Красноярского
края, членов спортивного
стрелкового клуба
Красноярского края
На выполнение государственного задания в 2014 году расходы
по учреждениям увеличены на сумму 18 997,5 тыс. рублей, из них:
 9 840 тыс. рублей
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания краевому государственному автономному
учреждению «Региональный центр спортивных сооружений» (далее –
КГАУ «РЦСС») в связи с вводом в эксплуатацию физкультурно спортивного центра в г. Сосновоборске;
 12 263,6 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания КГАУ «РЦСС» в связи с вводом
в эксплуатацию объекта «Крытый футбольный манеж на 3000
посадочных мест в г. Красноярске» за счет перераспределения средств
с СКГАУ «Футбольный клуб «Енисей»;
 уменьшены расходы на 3 106,1 тыс. рублей на выполнение
государственного задания краевого государственного автономного
учреждения «Центр спортивной подготовки» (далее – КГАУ ЦСП)
в связи с переводом спортсменов из КГАУ ЦСП в учреждения
по видам спорта, в том числе: СКГАУ «Академия по летним видам
спорта», СКГАУ «Академия зимних видов спорта», СКГАУ
«Академия биатлона», КГБОУ ДОД «СДЮСШОР», КГБОУ ДОД
«ДЮСАШ «ЦАС».
Субсидии автономным учреждениям на иные цели:
86
Таблица 47
Информация по субсидиям на иные цели
№
Направление расходования
средств (группы)
Показатели объема
(количество
объектов,
учреждений)
1
осуществление иных расходов, не
относящихся к бюджетным
инвестициям
1
Субсидии на иные цели
30 018,4 тыс. рублей, в том числе:
в
2014
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
2015
2016
год
год
год
34 373,7
году
631 959,3
увеличены
в
0,0
сумме
 25 018,4 тыс. рублей на предоставление субсидии спортивному
краевому автономному учреждению «Футбольный клуб «Енисей»;
 5 000 тыс. рублей предоставление субсидии на иные цели
КГАУ «РЦСС» на материально-техническое оснащение вводимого
в эксплуатацию физкультурно-спортивного центра в г.Сосновоборске.
Кроме того, в рамках данной подпрограммы производится перемещение
бюджетных ассигнований между видами расходов для приведения расходов
в соответствии с действующей бюджетной классификацией.
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений»
Таблица 48
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство спорта и
молодежной политики
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
11 03
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
1 764 069,2
1 361 647,9
1 361 647,9
1 764 069,9
1 361 647,9
1 361 647,9
По данной подпрограмме предусмотрено уменьшение расходов в 2014
году в сумме 10 696,5 тыс. рублей.
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной подпрограммы.
Расходы с учетом изменений составят 4 659 178,7 тыс. рублей, в том
числе: в 2014 году – 1 797 999,9 тыс. рублей, в 2015-2016 годах
1 430 589,4 тыс. рублей ежегодно.
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания составят 4 234 972,3 тыс. рублей, в том
числе: в 2014 году – 1 620 101,5 тыс. рублей, в 2015-2016 годах –
1 307 435,4 тыс. рублей ежегодно.
87
Таблица 49
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
1
2
3
4
5
6
Наименование
государственной
услуги (работы)
Обеспечение
мероприятий по
участию в подготовке
спортивного резерва
для спортивных
сборных команд
Российской Федерации
Обеспечение
спортивных сборных
команд Красноярского
края
Проведение
спортивных
мероприятий,
включенных в
календарный план
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Красноярского края
Проведение
физкультурных
мероприятий,
включенных в
календарный план
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Красноярского края
Участие в организации
и проведении
межрегиональных,
всероссийских и
международных
спортивных
соревнований и
тренировочных
мероприятий
спортивных сборных
команд Российской
Федерации,
проводимых на
территории
Красноярского края
Обеспечение
подготовки команд
Количество
учрежд
ений
предос
тавляю
щих
услуги
Показатели объема
(количество
потребителей)
Потребите
ли
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2014 год
2015 год
2016 год
1
В
интересах
общества
1
1
1
194 675,1
150 021,1
150 021,1
5
В
интересах
общества
1
1
1
309 088,1
317 835,4
317 835,4
3
В
интересах
общества
1
1
1
23 983,3
28 655,0
28 655,0
1
В
интересах
общества
1
1
1
51 051,2
68 997,1
68 997,1
1
В
интересах
общества
1
1
1
44 175,6
51 583,5
51 583,5
5
Физические
лица,
303
287
287
980 704,5
680 177,3
680 177,3
88
мастеров
(профессиональных
спортивных команд)
по командным
игровым видам спорта
к спортивным
соревнованиям и
участия в таких
соревнованиях
занимающи
еся
выбранным
видом или
видами
спорта и
выступающ
ие на
спортивных
соревнован
иях
Предусмотрено уменьшение расходов в сумме 8 446,5 тыс. рублей
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания СКГАУ
в сфере физической культуры и спорта, из них:
уменьшение расходов в сумме 19 505 тыс. рублей, в том числе:
- 12 263,6 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных средств,
предусмотренных на содержание объекта «Крытый футбольный манеж
на 3000 посадочных мест в г. Красноярске» с СКГАУ ФК «Енисей» на
КГАУ «РЦСС»;
- 7 241,4 тыс. рублей КГАУ ЦСП в связи с переводом спортсменов
в учреждения по видам спорта;
увеличение расходов в 2014 году в сумме 11 058,5 тыс. рублей, в том
числе за счет перевода спортсменов из КГАУ ЦСП:
- 3 509,2 тыс. рублей СКГАУ «Академия зимних видов спорта»;
- 5 161,8 тыс. рублей СКГАУ «Академия летних видов спорта»;
- 137,5 тыс. рублей СКГАУ «Академия биатлона»;
- 2 250 тыс. рублей за счет перераспределения средств субсидии на иные
цели СКГАУ «Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили» в связи
с созданием отдела внешних связей.
Таблица 50
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
Направление расходования средств
(группы)
приобретение основных средств и
(или) материальных запасов для
осуществления видов деятельности
бюджетных или автономных
учреждений, предусмотренных
учредительными документами;
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
х
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
13 717,0
0,0
0,0
Уменьшены расходы в 2014 году в сумме 2 250 тыс. рублей по субсидии
на иные цели СКГАУ «Академия борьбы им. Д. Г. Миндиашвили» за счет
перераспределения бюджетных средств на финансовое обеспечение
государственного задания.
89
Подпрограмма 3 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Таблица 51
№
п/п
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
1
министерство спорта,
туризма и молодежной
политики Красноярского
края
Всего
07 02
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
261 069,6
271 504,5
271 504,5
261 069,6
271 504,5
271 504,5

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
спорта и молодежной политики Красноярского края – в 2014 году увеличиваются
расходы на сумму 1 539 тыс. рублей, в том числе за счет переводов спортсменов
из КГАУ ЦСП:
- 359,4 тыс. рублей КГБОУ ДОД «ДЮСАШ «ЦАС»;
- 1 179,6 тыс. рублей КГБОУ ДОД «СДЮСШОР».
Кроме того, в рамках данной подпрограммы проводится перемещение
бюджетных ассигнований между видами расходов для приведения расходов
в соответствии с действующей бюджетной классификацией.
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной подпрограммы.
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение
государственного задания составят 1 714 561,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014
году в сумме 556 610,2 тыс. рублей, в 2015-2016 годах в сумме
578 975,5 тыс. рублей ежегодно.
Таблица 52
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
1
1
2
Наименование
государственной
услуги (работы)
2
Обеспечение
мероприятий по
участию в подготовке
спортивного резерва для
спортивных сборных
команд Российской
Федерации
Обеспечение
спортивных сборных
команд Красноярского
Количество
учреж
дений
предос
тавля
ющих
услуги
Потребители
3
1
1
Показатели объема
(количество
потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
4
5
6
7
8
9
10
В интересах
общества
1
1
1
764,5
764,5
764,5
1
1
1
6 918,6
6 918,6
6 918,6
В интересах
общества
2014 год 2015 год 2016 год
90
№
1
3
4
5
6
7
8
Наименование
государственной
услуги (работы)
2
края
Проведение спортивных
мероприятий,
включенных в
календарный план
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Красноярского края
Проведение
физкультурных
мероприятий,
включенных в
календарный план
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Красноярского края
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ в области
физической культуры и
спорта детяминвалидам. Спортивнооздоровительный этап
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта детяминвалидам. Этап
начальной подготовки
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта детям-инвалидам
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Услуга по спортивной
подготовке детям-
Количество
учреж
дений
предос
тавля
ющих
услуги
Показатели объема
(количество
потребителей)
Потребители
3
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
4
5
6
7
8
9
10
1
В интересах
общества
1
1
1
1 540,2
1 540,2
2 540,2
1
В интересах
общества
1
1
1
6 168,5
2 712,0
164,0
1
Дети-инвалиды
и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья в
возрасте от 6 до
18 лет
190
170
170
16 956,9
19 766,0
20 202,5
1
Дети-инвалиды
и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья в
возрасте от 7 до
13 лет
55
40
40
4 932,9
5 750,1
5 877,1
28
28
28
2 158,1
2 515,7
2 676,2
38
38
38
4 921,6
5 175,5
5 367,8
1
1
Дети-инвалиды
и лица с
ограниченными
возможностями
здоровья в
возрасте от 10
до 18 лет,
прошедшие
предварительну
ю подготовку в
ДЮСАШ на
начальном этапе
обучения
Дети-инвалиды
и лица с
2014 год 2015 год 2016 год
91
№
1
9
10
Наименование
государственной
услуги (работы)
2
инвалидам. Этап
совершенствования
спортивного мастерства
Услуга по спортивной
подготовке лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Тренировочный этап
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта. Этап начальной
подготовки
Количество
учреж
дений
предос
тавля
ющих
услуги
3
Показатели объема
(количество
потребителей)
Потребители
4
ограниченными
возможностями
здоровья в
возрасте от 6 лет
при условии
выполнения
стабильных
спортивных
результатов,
прошедшие
предварительну
ю подготовку на
начальном этапе
и
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации)
2014
год
2015
год
2016
год
5
6
7
1
10
11
Услуга по спортивной
подготовке. Этап
совершенствования
спортивного мастерства
и высшего спортивного
мастерства
11
12
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта. Тренировочный
этап (этап спортивной
10
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
Дети в возрасте
от 6 до 18 лет
Обучающиеся,
члены
спортивных
команд
Красноярского
края в возрасте
от 14 лет,
прошедшие
предварительну
ю подготовку в
ДЮСШ,
СДЮСШОР по
программам
спортивной
подготовки
Дети в возрасте
от 9 до 18 лет и
молодежь в
возрасте от 19
лет до 21 года,
прошедшие
предварительну
2014 год 2015 год 2016 год
8
9
10
3 083,1
3 593,8
3 973,2
2019
2085
2086
60 151,8
62 978,7
63 058,8
200
271
288
24 903,9
30 591,2
30 481,1
1479
1606
1603
92 268,4
95 930,4
90 292,8
92
№
1
13
14
15
16
Наименование
государственной
услуги (работы)
2
подготовки)
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта. Этап
совершенствования
спортивного мастерства
и высшего спортивного
мастерства
Реализация
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с
компонентом
дополнительного
образования
физкультурноспортивной
направленности
повышенного уровня в
училищах
олимпийского резерва
Реализация основных
образовательных
программ основного
общего образования с
компонентом
дополнительного
образования
физкультурноспортивной
направленности
повышенного уровня в
училищах
олимпийского резерва
Реализация
дополнительных
Количество
учреж
дений
предос
тавля
ющих
услуги
Показатели объема
(количество
потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
Потребители
2014
год
2015
год
2016
год
5
6
7
8
9
10
127
89
89
30 607,5
30 759,8
36 325,4
206
209
222
63 900,3
71 257,4
71 257,4
1
Дети в возрасте
от13 до 16 лет,
проявившие
выдающиеся
способности в
спорте,
прошедшие
предварительну
ю подготовку в
ДЮСШ и
СДЮСШОР
40
60
80
7 651,4
8 263,2
8 263,2
1
Дети в возрасте
от13 до 16 лет,
40
40
42
8 222,6
6 776,1
6 775,6
3
4
2
4
ю подготовку в
ДЮСШ,
СДЮСШОР на
начальном этапе
обучения
Дети в возрасте
от 16 до 18 лет и
молодежь в
возрасте от 19
лет до 21 года,
прошедшие
предварительну
ю подготовку в
ДЮСШ,
СДЮСШОР на
начальном этапе
и
тренировочном
(этапе
спортивной
специализации)
этапах обучения
Физические
лица, имеющие
основное общее
образование,
проявившие
выдающиеся
способности в
спорте,
прошедшие
предварительну
ю подготовку в
ДЮСШ,
СДЮСШОР и
прошедшие
конкурсный
отбор
2014 год 2015 год 2016 год
93
№
1
17
Наименование
государственной
услуги (работы)
2
предпрофессиональных
программ в сфере
физической культуры и
спорта в училищах
олимпийского резерва
Обеспечение доступа к
объектам спорта
спортсменов: членов
спортивных сборных
команд Красноярского
края по видам спорта;
спортсменов команд
мастеров
(профессиональных
спортивных команд) по
командным игровым
видам спорта;
обучающихся краевых
государственных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей и
краевых
государственных
образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования в области
физической культуры и
спорта,
подведомственных
министерству спорта,
туризма и молодежной
политики
Красноярского края;
обучающихся в
автономных
Количество
учреж
дений
предос
тавля
ющих
услуги
3
1
Показатели объема
(количество
потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
Потребители
4
проявившие
выдающиеся
способности в
спорте,
прошедшие
предварительну
ю подготовку в
ДЮСШ и
СДЮСШОР по
дополнительны
м
общеразвивающ
им и
предпрофессион
альным
программам в
сфере
физической
культуры и
спорта
В интересах
общества
2014
год
2015
год
2016
год
5
6
7
8
9
10
1
1
1
48 755,7
50 511,2
50 511,2
2014 год 2015 год 2016 год
94
№
1
Наименование
государственной
услуги (работы)
2
некоммерческих
организациях,
созданных краевыми
государственными
учреждениями,
подведомственными
министерству спорта,
туризма и молодежной
политики
Красноярского края;
участников
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
соревнований,
проводимых в рамках
реализации
календарного плана
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Красноярского края,
членов спортивного
стрелкового клуба
Красноярского края
Количество
учреж
дений
предос
тавля
ющих
услуги
Потребители
3
4
18
Услуги по проживанию
в общежитии
2
19
Реализация
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования в училищах
и техникумах
физической культуры на
базе основного общего
образования
1
Показатели объема
(количество
потребителей)
Физические
лица,
являющиеся
обучающимися
училища
(техникума)
олимпийского
резерва
Физические
лица, имеющие
основное общее
образование, по
результатам
ЕГЭ по
общеобразовате
льным
предметам,
соответствующи
м направлениям
подготовки
(специальности),
прошедшие
конкурсный
отбор или
имеющие в
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
5
6
7
8
9
10
145
175
205
12 480,5
13 703,8
13 698,1
176
200
200
21 980,2
22 935,4
22 935,4
2014 год 2015 год 2016 год
95
Наименование
государственной
услуги (работы)
Количество
учреж
дений
предос
тавля
ющих
услуги
1
2
3
20
Реализация
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования в училищах
и техникумах
физической культуры на
базе среднего (полного)
общего образования
заочная форма обучения
1
№
21
22
Оказание методической
помощи в области
физической культуры и
спорта организациям,
осуществляющим
деятельность в области
физической культуры и
спорта на территории
Красноярского края
Подготовка и
проведение
информационных и
научно-практических
мероприятий для
руководителей и
специалистов органов
управления в области
физической культуры и
спорта, руководителей и
специалистов краевых и
муниципальных
Показатели объема
(количество
потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
Потребители
4
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации
льготы по
приему
Физические
лица, имеющие
среднее (полное)
общее или
начальное
профессиональн
ое образование,
по результатам
ЕГЭ по
общеобразовате
льным
предметам,
соответствующи
м направлениям
подготовки
(специальности),
прошедшие
конкурсный
отбор или
имеющие в
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации
льготы по
приему
2014
год
2015
год
2016
год
5
6
7
8
9
10
110
105
100
5 344,2
5 445,0
5 445,0
2014 год 2015 год 2016 год
1
В интересах
общества
1
1
1
4 014,9
3 528,9
3 528,8
1
В интересах
общества
1
1
1
4 415,8
4 288,0
4 540,5
96
№
1
23
Наименование
государственной
услуги (работы)
2
учреждений
(организаций)
физкультурноспортивной
направленности
Проведение прикладных
научных исследований в
области физической
культуры и спорта
24
Услуга по спортивной
подготовке.
Тренировочный этап
(этап спортивной
подготовки)
25
Обеспечение
подготовки команд
мастеров
(профессиональных
спортивных команд) по
командным игровым
видам спорта к
спортивным
соревнованиям и
участия в таких
соревнованиях
Количество
учреж
дений
предос
тавля
ющих
услуги
Показатели объема
(количество
потребителей)
Потребители
3
4
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
5
6
7
8
9
10
1
1
1
2 783,0
2 860,1
2 860,1
2014 год 2015 год 2016 год
1
В интересах
общества
5
Обучающиеся,
члены
спортивных
команд
Красноярского
края в возрасте
от 12 лет,
прошедшие
предварительну
ю подготовку в
ДЮСШ,
СДЮСШОР по
программам
спортивной
подготовки
472
492
511
622,2
622,2
622,2
5
Физические
лица,
занимающиеся
выбранным
видам или
видами спорта и
выступающие на
спортивных
соревнованиях
303
287
287
96 656,8
97 717,0
97 717,0
Общий объем средств субсидий на иные цели составит
43 348 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 37 059,4 тыс. рублей, в 2015- 2016
годах – 3 144,3 тыс. рублей ежегодно.
Таблица 53
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
Направление расходования
средств (группы)
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
осуществление иных расходов,
не относящихся к бюджетным
инвестициям
1
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
27 702,5
2 146,9
2 146,9
97
Субсидии на иные цели уменьшены в сумме 189,6 тыс. рублей в 2014
году за счет перераспределения средств экономии по выплатам академической
стипендии на выплаты, связанные с реализацией публично-нормативных
обязательств.
Одновременно, увеличены расходы в сумме 425,1 тыс. рублей в 2014 году
на выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
и находящимся на полном государственном обеспечении на ежегодные пособия
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей,
денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания,
бесплатного проезда за счет перераспределения средств в сумме
235,5 тыс. рублей с единовременного пособия выпускникам, в связи с их
отсутствием и за счет экономии в сумме 189,6 тыс. рублей по выплатам
академической стипендии.
Подпрограмма 4
в Красноярском крае»
«Развитие
внутреннего
и
выездного
туризма
Таблица 54
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
Министерство спорта,
туризма и молодежной
политики Красноярского
края
Министерство культуры
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
04 12
1 510,4
0,0
0,0
04 12
6 302,8
8 508,0
8 508,0
7 813,2
8 508,0
8 508,0

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
спорта и молодежной политики Красноярского края – в 2014 году уменьшаются
расходы на сумму 6 997,6 тыс. рублей, в 2015-2016 годах на сумму
8 508 тыс. рублей ежегодно в связи с передачей полномочий в сфере туризма
министерству культуры Красноярского края.
Одновременно, увеличиваются расходы по министерству культуры
Красноярского края в 2014 году на сумму 6 302,8 тыс. рублей и в 2015-2016
годах на сумму 8 508 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»
В целом по подпрограмме сокращение объемов бюджетных ассигнований
в 2014 году составило 369,3 тыс. рублей. Указанное сокращение связано
с проведением мероприятий по сокращению численности на 11 штатных
единиц и передачей в министерство культуры Красноярского края полномочий
по туризму с соответствующим перераспределением численности в количестве
98
6 штатных единиц в соответствии с
Красноярского края от 14.07.2014 № 456-р.
распоряжением
Правительства
Итоговый размер бюджетных ассигнований по подпрограмме составил
в 2014 году – 57 364,8 тыс. рублей и плановом периоде 2014-2015 годов
60 126,7 тыс. рублей ежегодно.
Таблица 55
№
п/п
Наименование ГРБС
Министерство спорта и
молодежной политики
Красноярского края
Всего
1
Раздел,
подраздел
11 05
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
57 364,0
60 126,7
60 126,7
57 364,0
60 126,7
60 126,7
Молодежь Красноярского края в XXI веке на 2014 – 2016 годы
На реализацию государственной программы «Молодежь Красноярского
края в XXI веке на 2014 – 2016 годы», предусматривается увеличение расходов
в 2014 году на 1 000 тыс. рублей. Расходы составят 1 395 349,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 572 933,6 тыс. рублей;
2015 год – 511 207,8 тыс. рублей;
2016 год - 311 207,8 тыс. рублей
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 56
тыс. рублей
№
Наименование ГРБС
2014 год
2015 год
2016 год
1
Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Красноярского края
295 333,6
311 207,8
311 207,8
2
Министерство строительства и архитектуры
Красноярского края
276 698,3
200 000,0
0,0
3
Министерство образования и науки
Красноярского края
901,7
0,0
0,0
572 933,6
511 207,8
311 207,8
п/п
Всего
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском
крае» на 2014-2016 годы:
99
Таблица 57
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство строительства
и архитектуры
Красноярского края
в том числе за счет
средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
Всего
Раздел,
подраздел
10 03
Расходы
(тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
276 698,3
200 000,0
0,0
201 000,0
75 698,3
276 698,3
200 000,0
0,0
200 000,0
0,0
0,0
0,0
Расходы увеличиваются на 1 000 тыс. рублей по мероприятию
«Дополнительные социальные выплаты молодой семье при рождении
(усыновлении) 1 ребенка» за счет перераспределения средств краевого бюджета
с мероприятия «Возмещение части процентной ставки по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях работниками бюджетной
сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий» в рамках
подпрограммы
«Повышение
доступности
ипотечного
кредитования
в Красноярском крае» государственной программы «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».
Исполнение средств краевого бюджета по данному мероприятию
за 8 месяцев 2014 года составило 2 964,3 тыс. рублей, или 79 %
от утвержденных бюджетных назначений. Принимая во внимание
востребованность данной меры поддержки, ежемесячно предоставляется
поддержка на общую сумму 400 тыс. рублей. Неиспользованный остаток
бюджетных назначений на 01.10.2014 составляет в сумме 315 тыс. рублей.
Также на сегодняшний день имеются документы на оплату 12 молодым семьям,
оплата по которым составит в общей сумме 780 тыс. рублей.
По данному мероприятию дополнительные социальные выплаты в 2014
году будут предоставлены – 58 молодым семьям.
При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие
показатели:
Таблица 58
Показатели
Обеспечение жильем молодых
семей, нуждающихся в улучшении
жилищных
условий
в
Красноярском крае нарастающим
итогом в 2016 году
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
семей
313
303
-
100
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан Красноярского края на 2014-2016 годы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
государственной программы составляет 14 931 985,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 699 853,8 тыс. рублей;
2015 год – 5 686 603 тыс. рублей;
2016 год – 5 545 528,7 тыс. рублей.
Настоящим проектом закона края предлагается внести следующие
изменения:
2014 год – увеличить
150 351,9 тыс. рублей;
бюджетные
ассигнования
на
сумму
2015 год – увеличить
494 992 тыс. рублей;
бюджетные
ассигнования
на
сумму
в
сумме
2016 год – увеличить
806 273,5 тыс. рублей.
бюджетные
ассигнования
В результате указанных изменений общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы
составит 16 383 602,9 (+1 451 617,4) тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 850 205,7 тыс. рублей (+150 351,9);
2015 год – 6 181 595 тыс. рублей (+494 992,0);
2016 год – 6 351 802,2 тыс. рублей (+806 273,5).
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Красноярском крае» на 2014 – 2016 годы
Таблица 59
№
п/п
1
2
3
4
Наименование ГРБС
министерство строительства и
архитектуры края - всего
в том числе:
- средства краевого бюджета
- средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
05 01
694 480,6
3 204 068,7
4 545 275,9
05 01
352 172,6
2 112 018,7
3 000 000,0
05 01
342 308,0
1 092 050,0
1 545 275,9
694 480,6
3 204 068,7
4 545 275,9
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
в 2014 году увеличить расходы на 147 014,8 тыс. рублей, в том числе:
 115 504,1 тыс. рублей – субсидии бюджетам муниципальных
образований края на реализацию мероприятий, предусмотренных
региональной адресной программой «Переселение граждан
101
из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013-2017
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 06.05.2013 № 228-п, за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (далее - Фонд);
 31 510,7 тыс. рублей – увеличить субсидии бюджетам муниципальных
образований края на реализацию мероприятий, предусмотренных
региональной адресной программой «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п, из них:
- за счет средств Фонда на 31 510,6 тыс. рублей.
- за счет средств краевого бюджета на 0,1 тыс. рублей;
в 2015 году увеличить расходы на 494 992 тыс. рублей, в том числе:
 455 269,7 тыс. рублей
–
увеличить
субсидии
бюджетам
муниципальных образований края на реализацию мероприятий,
предусмотренных региональной адресной программой «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае»
на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п, из них:
- за счет средств Фонда на 422 461,4 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета на 32 808,3 тыс. рублей;
 39 722,3 тыс. рублей – увеличить субсидии бюджетам муниципальных
образований края на реализацию мероприятий, предусмотренных
региональной адресной программой «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п, из них:
- за счет средств Фонда увеличить на 72 530,6 тыс. рублей;
- за
счет
средств
на 32 808,3 тыс. рублей;
краевого
бюджета
уменьшить
в 2016 году увеличить расходы на 806 273,5 тыс. рублей, в том числе:
 239 106,9 тыс. рублей
–
увеличить
субсидии
бюджетам
муниципальных образований края на реализацию мероприятий,
предусмотренных региональной адресной программой «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае»
на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п, из них:
102
- за счет средств Фонда увеличить на 526 044,5 тыс. рублей;
- за
счет
средств
на 286 937,6 тыс. рублей;
краевого
бюджета
уменьшить
 567 166,6 тыс. рублей
–
увеличить
субсидии
бюджетам
муниципальных образований края на реализацию мероприятий,
предусмотренных региональной адресной программой «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п, из них:
- за счет средств Фонда на 280 229 тыс. рублей.
- за счет средств краевого бюджета на 286 937,6 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2014
№ 411 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2013 г. № 147» утверждено увеличение в 2014-2017
годах лимитов предоставления финансовой поддержки субъектов Российской
Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств Фонда.
Красноярскому краю лимит финансовой поддержки средств Фонда
определен в сумме 3 368 806 тыс. рублей, в том числе:
1 077 842 тыс. рублей – 2014 год;
1 047 458 тыс. рублей – 2015 год;
966 188 тыс. рублей – 2016 год;
277 318 тыс. рублей – 2017 год.
Лимит средств Фонда 2014 года предоставляется на реализацию II этапа
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (2014 –
2015 годы), 2015 года – на реализацию III этапа программ (2015 – 2016 годы),
2016 года – на реализацию IV этапа программ (2016 – 2017 годы).
В настоящее время подготовлен проект постановления Правительства
Красноярского края «О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п «Об утверждении региональных
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в Красноярском крае на 2013-2017 годы» в части перераспределения средств
по источникам финансирования в соответствии с лимитами средств Фонда,
предусмотренными на реализацию этапов. Лимит финансовой поддержки
средств Фонда распределен на реализацию программ в полном объеме (2014 –
2017 годы).
Увеличение
средств
Фонда
1 448 280,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 147 014,7 тыс. рублей;
на
2014-2016
годы
составит
103
2015 год – 494 992,0 тыс. рублей;
2016 год – 806 273,5 тыс. рублей.
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Подпрограмма 3 «Повышение доступности ипотечного кредитования
в Красноярском крае» на 2014 – 2016 годы
Таблица 60
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
Министерство строительства
и архитектуры
Красноярского края
10 03
Всего
Расходы
(тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
319 890,2
334 295,5
334 295,5
319 890,2
334 295,5
334 295,5
Перераспределение краевых средств направленных на улучшение
жилищных условий граждан:
расходы уменьшаются на 2 868,3 тыс. рублей по мероприятию
«Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях работниками бюджетной сферы
Красноярского края на улучшение жилищных условий» в рамках
реализации Закона края от 17.12.2004 № 13-2769 «О социальных
выплатах по погашению процентной ставки по кредитам, привлеченным
работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение
жилищных условий» за счет экономии, образовавшейся в связи
с приостановлением оказания поддержки в случае досрочного погашения
ипотечных кредитов.
расходы увеличиваются на 1 868,3 тыс. рублей по мероприятию
«Возмещение части расходов по погашению основного долга
по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов
на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского
края» в рамках реализации Закона края от 19.05.2011 № 12-5885
«О социальных выплат по погашению основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
отдельными
категориями
ветеранов
на улучшение жилищных условий».
При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие
показатели:
Таблица 61
Показатели
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
общее количество предоставленных
штуки
18 900
21 183
21 840
104
Показатели
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
человек
4 441
4 880
5 229
ипотечных жилищных кредитов, в
Красноярском крае нарастающим
итогом в 2016 году
количество граждан, получивших
социальные выплаты при уплате
кредитов (займов), привлеченных
на приобретение жилья или
строительство индивидуального
жилого дома на территории
Красноярского края, нарастающим
итогом в 2016 году
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственных программ»
на 2014 – 2016 годы:
Таблица 62
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
Министерство строительства и
архитектуры Красноярского края
Служба по контролю в области
градостроительной деятельности
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год 2016 год
01 13
206 334,0
197 493,9
197 493,9
01 13
17 016,3
18 091,1
18 091,1
223 350,3
215 585,0
215 585,0

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и архитектуры Красноярского края – бюджетные ассигнования
в 2014 году увеличиваются на 4 368,9 тыс. рублей, из них:
 на оплату труда в сумме 2 027,3 тыс. рублей в результате проведения
мероприятий по сокращению численности на 12 штатных единиц
в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края
от 14.07.2014 № 456-р за счет перераспределения ассигнований
с подведомственного учреждения КГКУ «Управление капитального
строительства» в сумме 2 027,3 тыс. рублей для выплаты сотрудникам
министерства
компенсаций
при
увольнении
в
размере
четырехмесячного
денежного
содержания
и
компенсаций
за неиспользованный отпуск;
 на расходы по обеспечению деятельности подведомственного
учреждения КГКУ «Управление капитального строительства» в сумме
2 341,6 тыс. рублей, в том числе:
- за
счет
перераспределения
ассигнований
со
службы
градостроительной деятельности Красноярского края в сумме
31,8 тыс. рублей в связи с переводом сокращаемых работников
из службы в КГКУ «Управление капитального строительства»
105
в результате проведения мероприятий по сокращению численности
в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края
от 14.07.2014 № 456-р;
- за счет дополнительно полученных ассигнований от приносящей
доход деятельности и сдачи в аренду имущества в сумме
4 433,8 тыс. рублей;
- за счет сокращения расходов в сумме 2 027,3 тыс. рублей,
перераспределенных на содержание аппарата министерства
строительства и архитектуры Красноярского края и 96,7 тыс. рублей,
перераспределенных на непрограммых мероприятия для оплаты
судебных актов;

по главному распорядителю бюджетных средств – служба
градостроительной деятельности Красноярского края – сокращаются расходы
в сумме 31,8 тыс. рублей в связи с сокращением численности в количестве
3 штатных единиц в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского
края от 14.07.2014 № 456-р.
Развитие здравоохранения на 2014-2016 годы
Настоящим проектом закона края предлагается в 2014 году увеличить
бюджетные ассигнования на сумму 463 445,6 тыс. рублей.
Бюджетные средства на реализацию государственной программы
Красноярского края «Развитие здравоохранения» предлагается распределить
между ГРБС следующим образом:
Таблица 63
Бюджетные средства (тыс. рублей), годы
Наименование ГРБС
Министерство здравоохранения
Красноярского края
Министерство строительства и архитектуры
Красноярского края
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
29 944 446,5
29 872 747,7
29 854 285,3
5 334 934,8
2 645 940,9
3 121 856,7
35 279 381,3
32 518 688,6
32 976 142,0
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной
помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населению
Красноярского края»:
Таблица 64
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство
Раздел,
подраздел
09 01
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
55 374,7
138 816,2
138 825,8
106
№
п/п
Наименование ГРБС
здравоохранения
Красноярского края
Раздел,
подраздел
09 09
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
170 422,6
203 818,1
203 818,1
10 03
2 629 439,9
1 755 619,6
1 755 619,6
2 855 237,2
2 098 253,9
2 098 263,5
Всего:
Расходы по подпрограмме в 2014-2016 годах увеличиваются в общей
сумме 43 985,1 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 43 985,1 тыс. рублей.
Расходы подпрограммы увеличиваются
43 998,8 тыс. рублей, в том числе:
в
2014
году
в
сумме
за счет средств федерального бюджета в сумме 35 672,8 тыс. рублей,
из них:
- 12 970,4 тыс. рублей - субвенция на финансовое обеспечение оказания
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению
необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов, в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 09.08.2014 № 1492-р «О внесении изменений
в распоряжение Правительства РФ от 21.12.2013 № 2465-р»;
- 22 702,4 тыс. рублей – на сумму неиспользованных на 01.01.2014
межбюджетных трансфертов федерального бюджета прошлых лет,
которые подтверждены к использованию в 2014 году на осуществление
организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации
органов и (или) тканей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 8 326 тыс. рублей, из них:
- 6 866 тыс. рублей - проведение капитального ремонта в здании
пищеблока в КГБУЗ «Ермаковская межрайонная больница» в рамках
выполнения поручения Губернатора Красноярская края от 28.08.2014
№ 58 ГП;
- 1 460 тыс. рублей – приобретение для КГБУЗ «Туринская межрайонная
больница»
наркозно
дыхательного
аппарата и
детского
реанимационного кювеза.
Расходы подпрограммы
13,7 тыс. рублей, в том числе:
уменьшаются
в
2014
году
в
сумме
за счет средств краевого бюджета в сумме 13,7 тыс. рублей – субсидии
бюджетным учреждениям на иные цели для перераспределения
в подпрограмму 7 «Совершенствование системы территориального
107
планирования здравоохранения Красноярского края» на расходы,
направленные на выполнение обязательств по долевому финансированию
расходов связанных с приобретением имущественных комплексов,
движимого и недвижимого имущества для размещения учреждений
здравоохранения.
Кроме того, в целях эффективного и рационального использования
бюджетных средств по подпрограмме в 2014 году произведены
перераспределения средств между целевыми статьями расходов в части мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан, финансируемых через
систему ОМС.
Данные изменения объемов финансирования не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
Таблица 65
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
2
Направление расходования
средств (группы)
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
приобретение основных средств
и (или) материальных запасов
для
осуществления
видов
деятельности бюджетных или
автономных
учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
осуществление
работ
по
разработке
проектно-сметной
документации,
проведению
государственной
экспертизы
проектно-сметной
документации;
капитальный
ремонт
имущества,
закрепленного за бюджетным
или автономным учреждением
на
праве
оперативного
управления;
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Х
57 779,7
187 782,7
187 942,3
1
6 866,0
0,0
0,0
Уменьшение субсидии на приобретение основных средств КГБУЗ
«Боготольская
районная
больница»
в
сумме
13,7 тыс. рублей
и перераспределение
указанных
средств
в
подпрограмму
7 «Совершенствование
системы
территориального
планирования
здравоохранения Красноярского края» этому же учреждению на расходы,
связанные с приобретением имущественного комплекса, движимого
и недвижимого имущества для размещения учреждения здравоохранения,
108
обеспечат выполнение обязательств учреждения по долевому финансированию
данных расходов.
Выделение средств на проведение капитального ремонта КГБУЗ
«Ермаковская районная больница» в сумме 6 866 тыс. рублей позволит
устранить предписания Роспотребнадзора.
Расходы на приобретение медицинского оборудования для КГБУЗ
«Туринская межрайонная больница» в сумме 1 460 тыс. рублей позволят
улучшить проведение ингаляционного наркоза в сочетании с управляемой
и вспомогательной искусственной вентиляцией легких как у взрослых, так
и у детей с использованием всех известных газообразных и жидких
испаряющихся анестезирующих веществ, в том числе в режиме низкопоточной
вентиляции и улучшить проведении интенсивной терапии по выхаживанию
младенцев.
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
Таблица 66
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство
здравоохранения
Красноярского края
Всего:
Раздел,
подраздел
09 01
09 06
09 09
10 03
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
160 078,0
154 808,6
154 808,6
765 556,9
701 928,8
706 829,8
1 886 605,1
1 142 463,0
1 142 463,0
29 368,6
28 094,5
28 094,5
2 841 608,6
2 027 294,9
2 032 195,9
Расходы по подпрограмме в 2014-2016 годах увеличиваются в общей
сумме 104 663,6 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 104 663,6 тыс. рублей,
из них:
увеличиваются за счет средств федерального бюджета в 2014 году
в сумме 104 392,6 тыс. рублей, в том числе:
- 25 906,5 тыс. рублей – на сумму неиспользованных на 01.01.2014
межбюджетных трансфертов федерального бюджета прошлых лет,
которые подтверждены к использованию в 2014 году на финансовое
обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека
и гепатитов В и С;
- 78 482,8 тыс. рублей – на сумму неиспользованных на 01.01.2014
межбюджетных трансфертов федерального бюджета прошлых лет,
которые подтверждены к использованию в 2014 году на финансовое
обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
109
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя;
- 3,3 тыс. рублей - на сумму неиспользованных на 01.01.2014
межбюджетных трансфертов федерального бюджета прошлых лет,
которые подтверждены к использованию в 2014 году на реализацию
отдельных мероприятий государственной программы Российской
федерации «Развитие здравоохранения»;
увеличиваются за счет средств краевого бюджета в 2014 году в сумме
902,9 тыс. рублей, в том числе:
- 602,9 тыс. рублей - за счет доходов от предпринимательской
деятельности и от платных услуг в связи с увеличением количества
заключенных договоров на поставку компонентов крови в результате
возросшей потребности в них учреждений здравоохранения и заводов производителей;
- 300 тыс. рублей – приобретение медицинского оборудования для
КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь ветеранов войн», в рамках
выполнения поручения Губернатора Красноярского края от 09.05.2014
№ 15 ГП.
уменьшается за счет средств краевого бюджета в 2014 году экономия,
полученная по результатам конкурсных процедур, по расходам
на обеспечение
граждан
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района бесплатным проездом или выплата компенсации
расходов на оплату проезда к месту лечения, медицинского
обследования, консультации и обратно в сумме 631,9 тыс. рублей.
Данные изменения объемов финансирования не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
Таблица 67
Информация по субсидиям на иные цели
№
Направление расходования
средств (группы)
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
1
приобретение основных
средств и (или) материальных
запасов для осуществления
видов деятельности
бюджетных или автономных
учреждений, предусмотренных
учредительными документами
х
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
69 945,1
111 218,3
111 218,3
110
Средства, выделяемые КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь
ветеранов войн» в сумме
300 тыс. рублей позволят приобрести
электроэнцефалограф для проведения диагностики по изучению и записи
процессов, происходящих в головном мозге.
В результате перераспределения средств с КГБУЗ «Красноярская краевая
офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г.Макарова»
на министерство здравоохранения Красноярского края в сумме
3 500 тыс. рублей путем централизованного закупа будет приобретено
медицинское оборудование для лечения диабетической ретинопатии
для КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница».
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Таблица 68
№
Наименование ГРБС
п/п
Раздел,
подраздел
министерство
здравоохранения
Красноярского края
Всего:
1
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
09 09
10 03
444 931,2
428 037,8
428 037,8
101 545,3
546 476,5
111 392,1
539 429,9
111 392,1
539 429,9
Расходы по подпрограмме в 2014-2016 годах уменьшаются в общей
сумме 3 732,7 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 3 732,7 тыс. рублей,
из них:
увеличиваются за счет средств краевого бюджета в 2014 году в сумме
267,3 тыс. рублей - расходы за счет безвозмездных поступлений
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
уменьшаются за счет средств краевого бюджета в 2014 году в сумме
4 000 тыс. рублей - расходы на обеспечение детей первого и второго года
жизни специальными молочными продуктами детского питания в связи
с уменьшением количества детей, получающих молочные продукты.
Данные изменения объемов финансирования не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы
планирования здравоохранения Красноярского края»:
территориального
Таблица 69
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
Министерство здравоохранения
Красноярского края
Министерство строительства и
Раздел,
подраздел
09 01
09 01
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
59 286,7
23 373,0
0,0
5 184 934,8
2 495 940,9
3 100 000,0
111
№
п/п
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
архитектуры Красноярского края
Всего:
5 244 221,5
2 519 313,9
3 100 000,0

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
здравоохранения Красноярского края – расходы по подпрограмме в 2014-2016
годах увеличиваются на общую сумму 13,7 тыс. рублей, в том числе в 2014
году – 13,7 тыс. рублей, из них:
увеличиваются за счет средств краевого бюджета в 2014 году в сумме
13,7 тыс. рублей – расходы КГБУЗ «Боготольская районная больница»
на приобретение имущественного комплекса, движимого и недвижимого
имущества для размещения учреждения здравоохранения за счет
перераспределения средств субсидии на иные цели этому же учреждению
из подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы
лекарственного обеспечения населению Красноярского края».
Данные изменения объемов финансирования не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и архитектуры Красноярского края – расходы
по подпрограмме в 2014-2016 годах увеличиваются на общую сумму
334 167 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 334 167 тыс. рублей, из них:
увеличиваются за счет средств федерального бюджета в 2014 году
в сумме 434 167 тыс. рублей - на сумму неиспользованных на 01.01.2014
межбюджетных трансфертов федерального бюджета прошлых лет,
которые подтверждены к использованию в 2014 году на приобретение и
монтаж
медицинского
оборудования
для
действующего
радиологического корпуса Красноярского краевого онкологического
диспансера в г. Красноярске;
уменьшаются за счет средств федерального бюджета в 2014 году
в сумме 100 000 тыс. рублей в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы (далее - ФАИП) на реконструкцию
и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера
в г. Красноярске. Средства планировалось направить на финансирование
работ по I этапу реконструкции диспансера. Однако объекты I этапа были
завершены строительством в декабре 2013 года. Учитывая, что средства
ФАИП направляются только на строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение объектов капитального строительства,
оплата работ за счет указанного источника по введенным в эксплуатацию
объектам не представляется возможной.
112
Информация по субсидиям на иные цели
Таблица 70
№
1
Направление расходования средств
(группы)
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
приобретение основных средств и
(или) материальных запасов для
осуществления видов деятельности
бюджетных или автономных
учреждений, предусмотренных
учредительными документами
х
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
61 286,7
23 373,0
0,0
В результате выделения средств в сумме 13,7 тыс. рублей края КГБУЗ
«Боготольская районная больница» на приобретение имущественного
комплекса, движимого и недвижимого имущества для размещения учреждения
здравоохранения будут выполнены обязательства учреждения по долевому
финансированию указанных расходов.
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы и
прочие мероприятия»
Таблица 71
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство
здравоохранения
Красноярского края
Всего:
Раздел,
подраздел
09 09
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
22 620 531,7
24 253 582,1
24 253 582,1
22 620 531,7
24 253 582,1
24 253 582,1
Расходы по подпрограмме в 2014-2016 годах уменьшаются в общей
сумме 15 651,1 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 15 651,1 тыс. рублей,
из них:
увеличиваются за
16 848 тыс. рублей:
счет
средств
краевого
бюджета
в
сумме
- 2 448 тыс. рублей - расходы за счет безвозмездных поступлений
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- 12 800 тыс. рублей – централизованные расходы министерства
здравоохранения Красноярского края, предусмотренные на приобретение
16 автомобилей скорой медицинской помощи в целях обновления
значительно устаревшего и изношенного автопарка, уменьшения
необходимости регулярных продолжительных дорогостоящих ремонтов
и снижения рисков нарушения установленных действующим
113
законодательством Российской Федерации сроков и порядков
транспортировки больных и пострадавших в медицинские организации;
- 1 600 тыс. рублей – средства, передаваемые территориальному фонду
обязательного медицинского страхования на выполнение программы
государственных гарантий, бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи, для осуществления текущей
деятельности КГБУЗ «Ачинская служба обеспечения и санитарного
автомобильного транспорта»;
уменьшаются за счет средств
32 499,1 тыс. рублей, в том числе:
краевого
бюджета
в
сумме
- 4 955 тыс. рублей – оптимизация численности в количестве 27 шт.
единиц государственных гражданских служащих и работников
по должностям, не отнесенным к государственным должностям
и должностям государственной гражданской службы, в соответствии
с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014
№ 456-р;
- 20 647,6 тыс. рублей – сокращение расходов на содержание аппарата
управления министерства здравоохранения края, предусмотренных
на арендную плату, из них 6 534,1 тыс. рублей направляются на
выполнение поручений Губернатора Красноярского края от 09.05.2014
№ 15 ГП и от 25.08.2014 № 58 ГП и 12 800 тыс. рублей - на приобретение
16 автомобилей скорой медицинской помощи;
- 6 896,5 тыс. рублей - сокращение централизованных расходов
министерства здравоохранения края на сумму экономии, полученной
в связи с несостоявшимися мероприятиями и по итогам уже проведенных
мероприятий.
Данные изменения объемов финансирования не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
Развитие транспортной системы на 2014-2016 годы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию в 2014 году
и плановом периоде 2015-2016 годов мероприятий государственной программы
составит 45 133 960 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 14 130 813,5 тыс. рублей;
2015 год – 15 874 125,3 тыс. рублей;
2016 год – 15 129 021,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 «Дороги Красноярья» на 2014-2016 годы:
114
Таблица 72
№
п/п
1
1.1
1.1.1
Наименование ГРБС
Министерство
транспорта
Красноярского края
в том числе бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства:
Строительство
4-го
автодорожного
мостового
перехода через реку Енисей в
г. Красноярске на участке от
ул. Дубровинского
до
ул. Свердловская (1-й этап).
Завершение строительства и
ввод в эксплуатацию в 2015
году, физические объемы:
подходы к мосту – 0,67 км,
мост – 1 273,35 п.м
Всего
Расходы,
(тыс. рублей), годы
Раздел,
подраздел
04 09
2014 год
2015 год
2016 год
11 732 340,6
13 618 396,7
12 787 512,2
4 416 526,0
4 516 931,0
616 227,5
11 732 340,6
13 618 396,7
12 787 512,2
В рамках подпрограммы предлагается произвести следующие изменения:
в 2014 году увеличить расходы на 50 035,9 тыс. рублей за счет средств
краевого бюджета, из них:
- 50 000 тыс. рублей – на выкуп у г. Красноярска земельных участков под
строительство 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей
в г. Красноярске на участке от ул. Дубровинского до ул. Свердловской
(1-й этап) за счет средств дорожного фонда Красноярского края;
- 35,9 тыс. рублей – на управление дорожным хозяйством за счет доходов
от
предпринимательской
деятельности,
полученных
краевым
государственным казенным учреждением «Управление автомобильных
дорог по Красноярскому краю».
В результате объем бюджетных ассигнований дорожного
Красноярского края:
на 2014 год увеличится
11 448 589,2 тыс. рублей;
на
50 000 тыс. рублей
и
фонда
составит
на 2015 и 2016 годы не изменится и соответственно составит
13 281 125,6 тыс. рублей и 12 785 587,9 тыс. рублей.
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Красноярского
края» на 2014-2016 годы:
115
Таблица 73
№
п/п
1
1.1
Наименование главного
распорядителя бюджетных
средств
Министерство транспорта
Красноярского края
в том числе бюджетные
инвестиции в объекты
капитального строительства:
реконструкция перрона
аэропорта Красноярск
(Емельяново)
Раздел,
подраздел
Расходы,
(тыс. рублей), годы
2014 год
04 08
10 03
706 364,3
1 485 877,4
04 08
0,0
2015 год
2016 год
1 040 624,9 1 144 624,9
1 072 300,1 1 074 080,5
422 000,0
526 000,0
В рамках подпрограммы предлагается произвести следующие изменения:
в 2014 году предлагается уменьшить расходы на сумму
122 472 тыс. рублей, из них:
– 120 000 тыс. рублей – предусмотренных на реконструкцию перрона
аэропорта Красноярск (Емельяново).
На 2014-2016 годы на указанные цели предусматривались средства
в сумме 1 068 000 тыс. рублей, из которых 120 000 тыс. рублей в 2014
году на проведение следующих работ:
строительство технологического проезда от Терминала-2 на перрон,
разборку существующего покрытия в восточной части перрона,
строительство очистных сооружений в части генерального плана,
удлинение водопропускной трубы на участке будущего расширения
перрона.
Снятие в полном объеме предусмотренных на 2014 год ассигнований
обусловлено затратностью проекта и дополнительной проработкой
вопроса о привлечении других источников финансирования мероприятий
по его реализации;
– 437 тыс. рублей – на компенсацию расходов организациям внутреннего
водного транспорта края, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении.
Высвобождение средств обусловлено отменой двух рейсов в июне 2014
года по маршруту «Енисейск – Бор» в связи с поломкой судна;
– 1 023,8 тыс. рублей – на компенсацию расходов организациям
автомобильного пассажирского транспорта края, возникающих
в результате
небольшой
интенсивности
пассажиропотоков
по межмуниципальным и пригородным маршрутам.
Уменьшение расходов связано с невыполнением 1 579 рейсов программы
перевозок в первом полугодии 2014 года по причине отмены рейсов
116
ввиду технической неисправности подвижного состава или отсутствия
пассажиропотока;
– 1 011,2 тыс. рублей
на
компенсацию
расходов
транспортных
организаций, связанных с предоставлением услуг общественного
транспорта по единому социальному проездному билету, социальной
карте и единой социальной карте Красноярского края гражданам,
указанным в статье 1 Закона края от 7 июля 2009 года № 8-3568
«Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта».
Снижение расходов достигнуто в результате реализации мероприятий
по оптимизации расходов бюджета, а именно увеличения стоимости
пополнения социальной карты и единого социального проездного билета
со 110 до 138 рублей.
в 2014 году предлагается
38 440,1 тыс. рублей, из них:
увеличить
расходы
на
сумму
– 2 472 тыс. рублей – на компенсацию части потерь в доходах
организаций железнодорожного транспорта в связи с перевозкой
пассажиров, имеющих установленным краевым законодательством
льготы по тарифам на проезд в пригородном сообщении.
Расчет потребности произведен исходя из фактического количества
граждан, воспользовавшихся правом льготного проезда в январе-июле
2014 года (147,4 тыс. человек), что оказалось на 16,5 процента выше
показателей за аналогичный период 2013 года.
Кроме повышения транспортной активности льготной категории граждан,
также увеличилась дальность поездки, в связи с чем фактически на 20%
увеличилась средняя стоимость проезда.
В результате потребность в бюджетных средствах на указанные цели
в 2014 году составит 10 192,3 тыс. рублей. С учетом предусмотренного
в краевом бюджете объема средств в сумме 7 720,3 тыс. рублей
дополнительная
сумма
бюджетного
финансирования
составит
2 472 тыс. рублей;
– 35 968,1 тыс. рублей – на компенсацию расходов организациям
железнодорожного транспорта края, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на проезд в пригородном
сообщении, эксплуатации малодеятельных линий.
Дополнительные ассигнования планируются в целях выполнения
Соглашения
между
Правительством
Красноярского
края
и ОАО «Российские
железные
дороги»
о
взаимодействии
и сотрудничестве, в рамках которого Правительство Красноярского края
полностью компенсирует расходы пригородной компании, возникающие
в результате государственного регулирования тарифов.
117
Предусмотренные в краевом бюджете на 2014 год ассигнования
на компенсацию расходов организациям железнодорожного транспорта
края, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов на проезд в пригородном сообщении, эксплуатации
малодеятельных линий в сумме 316 392,3 тыс. рублей обеспечивают
покрытие убытков пригородной компании на 89,8 процента.
При расчете дополнительных ассигнований приняты фактические
затраты пригородного комплекса на выполнение программы перевозок
за январь-июль текущего года и ожидаемые затраты за август-декабрь,
принятые с ростом на 7,7 процента к фактическим затратам
за аналогичный период 2013 года. Таким образом общая сумма расходов
составила 601 852 тыс. рублей. Доходы от пассажирских перевозок
в сумме 249 491,6 тыс. рублей определены с учетом фактических
показателей за январь-июль текущего года и принятым при
формировании бюджета планируемым показателям за август-декабрь
2014 года.
В результате произведенных расчетов общая потребность в бюджетных
средствах на указанные цели в 2014 году составит 352 360,4 тыс. рублей.
С учетом предусмотренного в краевом бюджете объема средств в сумме
316 392,3 тыс. рублей
дополнительная
сумма
бюджетного
финансирования составит 35 968,1 тыс. рублей
Данные изменения объемов финансирования повлияют на следующие
целевые показатели государственной программы:
Таблица 74
Показатели
объем субсидий на 1 пассажира
железнодорожный
объем субсидий на 1 км
железнодорожный
Ед. изм.
руб./пасс.
руб./км
2014 год
85,03
60,13
77,34
155,37
2015 год
70,63
52,07
66,85
139,51
2016 год
70,63
52,07
66,85
139,51
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения
в Красноярском крае» на 2014 - 2015 годы:
Таблица 75
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство образования и
науки Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
07 02
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
552,0
0,0
0,0
552,0
0,0
0,0

по главному распорядителю бюджетных средств - министерство
образования и науки Красноярского края - расходы увеличиваются
на 552 тыс. рублей на 2014 год в целях оснащения 14 школьных автобусов
тахографами.
118
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Подпрограмма
4
«Развитие
региональной
навигационноинформационной системы и внедрение автоматизированных систем
с использованием технологий ГЛОНАСС/GPS в транспортный комплекс
Красноярского края» на 2014 год:
Таблица 76
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство транспорта
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
04 08
Расходы,
(тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
15 048,8
0,0
0,0
15 048,8
0,0
0,0
В рамках подпрограммы предлагается произвести следующие изменения:
 уменьшить расходы на 43 045,1 тыс. рублей, из них:
– 42 493,1 тыс. рублей
–
на
информационно-навигационное
обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам
«Север – Юг» и «Восток – Запад», предусмотренных за счет средств
федерального бюджета, в том числе за счет неиспользованных
на 01.01.2014 межбюджетные трансфертов федерального бюджета
прошлых лет, которые были подтверждены к использованию в 2014
году.
Необходимым условием предоставления субсидии является
софинансирование за счет средств краевого бюджета в объеме от 50
до 70 процентов. В 2013 году на указанные цели были направлены
средства краевого бюджета в сумме 9 414,8 тыс. рублей, на 2014 год
предусмотрено
15 048,8 тыс. рублей,
что
не
позволяет
воспользоваться предоставленной из федерального бюджета
субсидией;
– 552 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета,
предусмотренных на приобретение и установку комплектов
навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS для оснащения
автобусов, осуществляющих перевозки учащихся в краевых
государственных
образовательных
учреждениях,
в
связи
с сокращением количества школьных автобусов, подлежащих
оборудованию навигационными приборами ГЛОНАСС/GPS с 20 до
5 единиц.
При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие
показатели:
119
Таблица 77
Показатели
количество транспортных средств,
оснащенных навигационно-связным
оборудованием, используемых для
перевозок учащихся в государственных
образовательных учреждениях
Красноярского края
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
единиц
5
0
0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы:
Таблица 78
№
пп
1
Наименование ГРБС
Министерство транспорта
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
04 08
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
43 595,2
46 682,6
46 682,6
43 595,2
46 682,6
46 682,6

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
транспорта Красноярского края - сокращаются средства подпрограммы в
сумме 467,1 тыс. рублей в результате проведения мероприятий по сокращению
численности на 8 штатных единиц в соответствии с распоряжением
Правительства Красноярского края от 14.07.2014 № 456-р.
Содействие развитию местного самоуправления на 2014-2016 годы
Общий объем финансирования Программы увеличивается в 2014
на 60 190,6 тыс. рублей, в том числе за счет:
- увеличения бюджетных ассигнований по главному распорядителю
бюджетных средств – министерство экономики и регионального развития
Красноярского края – на сумму 65 090,6 тыс. рублей;
- уменьшения бюджетных ассигнований по главному распорядителю
бюджетных средств – управление делами Губернатора и Правительства
Красноярского края – на сумму 4 900 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию в 2014 году
и плановом периоде 2015-2016 годов мероприятий Программы с учетом
изменений составит 3 439 849,7 тыс. рублей, в том числе по главным
распорядителям бюджетных средств:
120
Таблица 79
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование ГРБС
Министерство экономики и регионального развития
Красноярского края
Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Министерство транспорта
Красноярского края
Министерство финансов
Красноярского края
Управление делами Губернатора и Правительства
Красноярского края
Агентство печати и массовых коммуникаций
Красноярского края
ККГБОУ ДПО (ПК) «Институт муниципального
развития»
Всего
392 561,4
418 317,6
263 287,0
100 000,0
150 000,0
150 000,0
118 000,0
268 000,0
268 000,0
200 000,0
550 000,0
550 000,0
2 100,0
7 000,0
7 000,0
60,0
60,0
-
19 519,3
20 517,5
20 517,5
832 240,7
1 413 895,1 1 258 804,5
Подпрограмма 5 «Повышение качества оказания услуг на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг в крае»:
Таблица 80
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
Наименование ГРБС
министерство экономики и
регионального развития
Красноярского края
в том числе:
предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований на
приведение зданий (помещений) в
муниципальных образованиях
Красноярского края в соответствие
с требованиями, установленными
для МФЦ
материально-техническое
оснащение открываемых
структурных подразделений МФЦ
приобретение автотранспортных
средств и оснащение мобильных
пунктов МФЦ
Раздел,
подраздел
01 13
Расходы
(тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
367 561,4 393 317,6 238 287,0
01 13
27 304,3
71 867,5
-
01 13
21 567,8
16 175,0
-
01 13
-
1 897,5
-
121
№
п/п
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7
1.8
Наименование ГРБС
приведение здания в г. Минусинске
(ул. Народная, д. 62а) и помещения
в г. Красноярске (пр. имени газеты
«Красноярский рабочий», д. 44)
в соответствие с требованиями,
установленными для МФЦ
создание дополнительных окон в
действующих структурных
подразделениях КГБУ «МФЦ»
создание и развитие сети КГБУ
«МФЦ» за счет средств
федерального бюджета
предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований на
создание МФЦ в муниципальных
образованиях Красноярского края в
соответствии с требованиями,
установленными для МФЦ, за счет
средств федерального бюджета
предоставление субсидии бюджету
города Сосновоборск на
строительство здания и приведение
в соответствие с требованиями,
установленными для МФЦ, за счет
средств федерального бюджета
материально-техническое
оснащение открываемых
структурных подразделений МФЦ
за счёт средств федерального
бюджета
приведение здания (помещения) в п.
Березовка Красноярского края в
соответствие с требованиями,
установленными для МФЦ
обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы
(тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
01 13
23 246,9
-
-
01 13
360,0
-
-
01 13
65 090,6
65 090,6
-
01 13
38 079,4
49 076,0
-
01 13
18 859,4
-
-
01 13
8 151,8
16 014,6
-
01 13
6 718,4
-
-
01 13
223 273,4 238 287,0 238 287,0
367 561,4 393 317,6 238 287,0
В рамках подпрограммы по главному распорядителю бюджетных средств
- министерство экономики и регионального развития Красноярского края –
в 2014-2015 годах за счет выделения из федерального бюджета бюджету
Красноярского края иного межбюджетного трансферта на завершение работ
по созданию сети МФЦ в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16.06.2014 № 1058-р увеличивается объем
122
финансирования
ежегодно.
подпрограммы
на
общую
сумму
65 090,6 тыс. рублей
В связи с предоставлением дополнительных средств предусматриваются
новые мероприятия, финансирование которых будет производиться за счет
средств федерального бюджета:
«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
на создание МФЦ в муниципальных образованиях Красноярского края
в соответствии с требованиями, установленными для МФЦ, за счет
средств федерального бюджета» в 2014 году на сумму
38 079,4 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 49 076 тыс. рублей;
«Предоставление
субсидии
бюджету
города
Сосновоборск
на строительство здания и приведение в соответствие с требованиями,
установленными для МФЦ, за счет средств федерального бюджета»
в 2014 году на сумму 18 859,4 тыс. рублей;
«Материально-техническое оснащение открываемых структурных
подразделений МФЦ за счет средств федерального бюджета» в 2014 году
на сумму 8 151,8 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 16 014,6 тыс. рублей.
Кроме того, в целях достижения показателей Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601, перераспределяются средства,
предусмотренные краевым бюджетом между мероприятиями подпрограммы.
Также в рамках подпрограммы на 2014 год предусматриваются новые
мероприятия, финансирование которых планируется за счет краевого бюджета:
«Создание дополнительных окон в действующих
подразделениях КГБУ «МФЦ» на сумму 360 тыс. рублей;
структурных
«Приведение здания (помещения) в п. Березовка Красноярского края
в соответствие с требованиями, установленными для МФЦ» на сумму
6 718,4 тыс. рублей.
При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие
показатели:
Таблица 81
Показатели
Доля городских округов и муниципальных
районов края, в которых действуют
структурные
подразделения
КГБУ
«МФЦ», от общего числа муниципальных
образований Красноярского края
Охват
населения
качественным
и
доступным
предоставлением
государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» на базе КГБУ
«МФЦ» от общей численности населения
края
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
%
32,8
100
100
%
44
90
90
123
Подпрограмма 6. «Стимулирование органов местного самоуправления
края
к
эффективной
реализации
полномочий,
закрепленных
за муниципальными образованиями»:
Таблица 82
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
министерство экономики и
регионального развития
Красноярского края
управление делами Губернатора и
Правительства Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы
(тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
14 03
25 000,0
25 000,0
25 000,0
01 13
2 100,0
7 000,0
7 000,0
27 100,0
32 000,0
32 000,0
В целях оптимизации расходов краевого бюджета по главному
распорядителю бюджетных средств - управление делами Губернатора
и Правительства Красноярского края - в 2014 году уменьшается объем
бюджетных ассигнований по мероприятиям подпрограммы на сумму
4 900 тыс. рублей, в связи с принятием решения о непроведении в текущем году
конкурсов «На лучшую организацию работы с населением в местной
администрации», «Лучший муниципальный служащий».
При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие
показатели:
Таблица 83
Единица
измере
ния
2014 год
2015 год
2016 год
Количество городских округов и/или
муниципальных районов края, получивших
в отчетном году гранты в целях содействия
достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей
эффективности
единиц
10
10
10
Доля муниципальных образований,
принявших участие в конкурсе «На лучшую
организацию работы с населением в местной
администрации», от общего количества
муниципальных образований края
%
-
7,9
8,4
Доля муниципальных образований,
принявших участие в конкурсе «На лучшую
организацию работы представительного
органа муниципального образования», от
общего количества муниципальных
образований края
%
5,7
6,0
6,5
Показатели
124
Содействие развитию гражданского общества на 2014-2016 годы
В целом по государственной программе Красноярского края «Содействие
развитию гражданского общества Красноярского края» расходы уменьшается
в 2014 году в сумме 4 520,2 тыс. рублей
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
между ГРБС следующим образом:
Таблица 84
тыс. рублей
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
2014 год
Агентство по реализации программ
общественного развития
Красноярского края
Агентство печати и массовых
коммуникаций Красноярского края
Всего
2015 год
2016 год
115 273,0
106 212,7
111 212,7
602 435,1
525 476,6
520 476,6
717 708,1
631 689,3
631 689,3
Подпрограмма 2 «Открытость власти и информирование населения
Красноярского края о деятельности и решениях органов государственной
власти Красноярского края и информационно – разъяснительная работа по
актуальным социально – значимым вопросам»:
Таблица 85
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Агентство печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015год
2016 год
12 02
215 885,7
182 848,9
183 219,6
215 885,7
182 848,9
183 219,6
Уменьшаются расходы по подпрограмме по главному распорядителю
бюджетных средств - агентство печати и массовых коммуникаций
Красноярского края в сумме 4 546 тыс. рублей.
по периодической печати и издательству
в 2014 году уменьшаются
4 546 тыс. рублей, в том числе:
расходы
на
госзадание
в
сумме
- краевому государственному автономному учреждению «Красноярский
краевой Дом журналиста» на сумму 492,4 тыс. рублей, не востребованы
средства на доставку газеты «Новая жизнь» по условиям договора с ФГУП
«Почта России»;
- краевому государственному автономному учреждению
Красноярский край» в сумме 4 053,6 тыс. рублей, в том числе:
«Наш
3 000 тыс. рублей отсутствует потребность в размещении социально
значимой информации в сети интернет;
125
1 053,6 тыс. рублей не востребованы средства в связи с переходом
опубликования части нормативно - правовых актов в сеть Интернет
журнала «Ведомости».
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели.
Кроме того, в рамках подпрограммы по главному распорядителю
бюджетных средств - агентство по реализации программ общественного
развития Красноярского края - производится перераспределение бюджетных
ассигнований в сумме 234 тыс. рублей в соответствии с постановлением
Правительства Красноярского края от 27.08.2014 № 385-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 509-п «Об утверждении государственной программы «Содействие развитию
гражданского общества».
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы
и прочие мероприятия»:
Таблица 86
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Агентство по реализации
программ общественного
развития Красноярского края
Раздел,
подраздел
01 13
Всего
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
год
год
год
27 623,0
33 168,0
33 168,0
27 623,0
33 168,0
33 168,0
В рамках подпрограммы предусматриваются дополнительные средства
по главному распорядителю бюджетных средств – агентство по реализации
программ общественного развития Красноярского края – в 2014 году на сумму
25,8 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено
предоставлением государственным гражданским служащим при увольнении
компенсации в размере четырехмесячного денежного содержания
и компенсации за неиспользованный отпуск в результате сокращения
численности на 1 шт. ед. в соответствии с распоряжением Правительства
Красноярского края от 14.07.2014 № 456-р.
Развитие образования на 2014-2016 годы
На реализацию государственной программы «Развитие образования»
(далее – Программа) расходы увеличиваются в 2014 году на сумму
730 317,5 тыс. рублей и распределяются с учетом указанных изменений
следующим образом:
Таблица 87
Наименование ГРБС
Министерство образования и науки Красноярского
края
Министерство строительства и архитектуры
2014 год,
тыс. рублей
2015 год,
тыс. рублей
2016 год,
тыс. рублей
39 071 757,1
38 938 785,0 38 418 685,9
1 759 439,7
3 481 177,2
2 846 723,0
126
Наименование ГРБС
Красноярского края
Министерство социальной политики Красноярского
края
Министерство спорта и молодежной политики
Красноярского
Министерство культуры Красноярского края
Всего
2014 год,
тыс. рублей
2015 год,
тыс. рублей
2016 год,
тыс. рублей
1 895 158,0
1 013 895,7
0,0
35 565,4
35 565,4
35 565,4
5 950,0
42 767 870,2
11 590,0
11 590,0
43 481 013,3 41 312 564,3
Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования на 2014 –
2016 годы»:
Таблица 88
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство
образования и науки
Красноярского края
Всего:
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
Раздел,
подраздел
07 04
4 225 142,3
4 440 504,0
4 439 850,3
4 225 142,3
4 440 504,0
4 439 850,3
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания краевыми автономными и бюджетными учреждениями образования
составят 11 716 215,1 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год –
3 765 644,9 тыс. рублей, на 2015 год – 3 978 645,2 тыс. рублей, на 2016 год –
3 971 925 тыс. рублей.
Таблица 89
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
п/п
1
2
3
4
Наименование
государственной
услуги (работы)
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
начального
профессиональног
о образования
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
о образования
Предоставление
услуг проживания
обучающимся
в
общежитиях
Реализация
дополнительных
Количество
учреждений
предоставля
ющих
услуги
73
Потреби
тели
Показатели объема
(количество потребителей)
2014
2015
2016
год
год
год
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
2015
2016
год
год
год
Обучаю
щиеся
15 336
18 532
18 647
1 104 459,5
1 208 125,7
1 200 809,9
37
Обучаю
щиеся
20 622
22 940
23 420
1 221 728,5
1 287 523,5
1 302 496,9
75
Прожив
ающие
9 079
9 320
9 453
254 878,9
262 105,8
263 203,7
1
Обучаю
щиеся
150
150
150
728,3
769,5
697,4
127
№
п/п
5
6
7
8
9
10
Наименование
государственной
услуги (работы)
профессиональных
образовательных
программ
(повышение
квалификации) в
объеме от 72 до
100 часов
Реализация
профессиональной
подготовки
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Организация
профессионально
направленной
социальнокультурной
деятельности
работников
образования,
творческой
деятельности
обучающихся
образовательных
учреждений
общего,
начального
и
среднего
профессиональног
о образования
Организация
горячего питания
обучающихся,
воспитанников
образовательных
учреждений
Организационнометодическое
и
информационное
обеспечение
деятельности
образовательных
учреждений
Организация
проведения
общественно
значимых
мероприятий
в
сфере образования
и науки
Содержание,
воспитание,
защита прав и
законных
интересов детейсирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
находящихся
на
полном
государственном
обеспечении
Количество
учреждений
предоставля
ющих
услуги
Потреби
тели
Показатели объема
(количество потребителей)
2014
2015
2016
год
год
год
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
2015
2016
год
год
год
41
Обучаю
щиеся
1 719
1 825
1 803
112 801,9
106 466,7
102 193,0
1
Физичес
кие,
юридич
еские
лица
4 800
4 800
4 800
7 505,3
7 393,8
7 393,8
68
Обучаю
щиеся,
воспита
нники
9 819
9 886
9 816
442 992,2
475 352,3
474 701,7
5
Физичес
кие,
юридич
еские
лица
5
5
5
5 123,9
5 271,0
5 272,8
10
Физичес
кие,
юридич
еские
лица
38
41
41
10 262,0
10 607,7
10 607,7
96
Воспита
нники
3 598
3 465
3 318
225 970,3
197 565,8
186 584,2
128
В 2014 году предусмотрено
1 194,5 тыс. рублей, в том числе:
уменьшение
расходов
в
сумме
- перераспределение расходов в сумме 17 866,2 тыс. рублей в связи
с переводом бюджетного учреждения в форму автономного (КГБОУ НПО
«Профессиональный лицей № 41») в соответствии с распоряжением
Правительства Красноярского края от 18.03.2014г. № 154-р;
- уменьшение расходов на 1 194,5 тыс. рублей в связи с образованием
экономии средств в результате конкурсных процедур и необходимостью
перераспределения их на субсидии на иные цели учреждениям
профессионального образования.
Указанные изменения объемов финансирования, не приведут к изменению
целевых показателей подпрограммы.
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания, краевым автономным и бюджетным
учреждениям образования составят 1 407 936,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014
году – 465 781 тыс. рублей, в 2015 году – 468 044,3 тыс. рублей, в 2016 году –
474 110,8 тыс. рублей.
Таблица 90
Информация по субсидиям на иные цели
№
п/п
1
2
3
Направление расходования
средств (группы)
приобретение основных средств и
(или) материальных запасов для
осуществления видов деятельности
бюджетных
или
автономных
учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
осуществление работ по разработке
проектно-сметной документации,
проведению
государственной
экспертизы
проектно-сметной
документации
капитальный ремонт имущества,
закрепленного за бюджетным или
автономным учреждением на праве
оперативного управления
осуществление иных расходов, не
относящихся
к
бюджетным
инвестициям
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
2014
год
2015
год
2016
год
38
64 951,9
26 493,5
30 270,0
6
2 721,1
1 000,0
0,0
76
72 144,9
99 121,8
90 013,8
103
325 963,1
341 429,0
353 827,0
В 2014 году предусмотрено
2 502 тыс. рублей, в том числе:
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
увеличение
расходов
в
сумме
- увеличение расходов за счет возврата из федерального бюджета
неиспользованных по состоянию на 01.01.2014 средств стипендии
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации
для
обучающихся
по
направлениям
подготовки
129
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской
Федерации в сумме 1 187,2 тыс. рублей;
- увеличение расходов в сумме 1 314,8 тыс. рублей на проведение
капитальных ремонтов:
помещений медпункта КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный
техникум» в сумме 587,9 тыс. рублей, согласно представлению
прокуратуры Красноярского края;
полов первого этажа общежития КГБОУ СПО «Канский технологический
колледж» для срочного устранения аварийной ситуации в сумме
726,9 тыс. рублей на проведение капитального ремонта.
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования на 2014-2016 годы»:
Таблица 91
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
Министерство
образования и науки
Красноярского края
Министерство
строительства и
архитектуры
Красноярского края*
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
07 01
8 738 162,4
7 711 013,7
7 461 135,3
07 02
18 903 336,1
20 033 439,8
19 896 229,5
07 07
631 984,9
662 293,3
543 128,6
10 04
308 529,1
297 091,1
297 091,9
07 02
595 644,2
1 945 379,5
1 063 251,3
579 844,2
1 945 379,5
1 063 251,3
1 895 158,0
1 013 895,7
-
*в том числе перечень
строек и объектов
3
Министерство
социальной политики
Красноярского края
10 03
Показатели подпрограммы изменились, в связи с приведением
их в соответствие с изменениями от 30.05.2014 года, внесенными
в Распоряжение Губернатора Красноярского края от 28.02.2013 № 60-рг
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования в Красноярском крае», и составили:
Таблица 92
Показатели
Удельный вес численности детей дошкольного возраста,
посещающих негосударственные организации дошкольного
образования, расположенных на территории Красноярского
края, предоставляющих услуги дошкольного образования, в
общей численности детей, посещающих образовательные
организации дошкольного образования, расположенные на
территории Красноярского края
Доля выпускников государственных (муниципальных)
Единица
измерения
%
2014 год
2015 год
2016 год
2,5
2,5
2,4
%
2,64
2,64
2,64
130
Показатели
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат
о среднем (полном) общем образовании
Охват детей в возрасте 5–18 лет программами
дополнительного образования (удельный вес численности
детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 5–18 лет)
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
%
95
95
95
Показатель «Доля выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании» добавлен на основании Указа Президента
Российской Федерации от 28.01.2010 № 117 «О денежном поощрении лучших
учителей» для заключения в 2014 году соглашения на получение средств
из федерального бюджета.

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
образования и науки Красноярского края – в 2014 году расходы увеличиваются
на сумму 243 654,5 тыс. рублей.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания краевыми учреждениями образования составят 4 828 916,1 тыс. рублей,
в том числе: на 2014 год – 1 522 912 тыс. рублей, на 2015 год –
1 652 243,9 тыс. рублей, на 2016 год – 1 653 760,2 тыс. рублей
Таблица 93
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
Наименование
государственной
услуги (работы)
1
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования
Реализация
программ
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений для
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
2
3
Кол
-во
учр
ежд
ени
й
пре
дост
авля
ющ
их
усл
уги
1
Потреби
тели
Показатели объема
(количество потребителей)
2014
2015
2016
год
год
год
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
2015
2016
год
год
год
Воспита
нники
88
88
88
2 458,3
2 320,3
2 320,4
1
Обучаю
щиеся,
воспита
нники
176
176
176
1 815,8
1 920,6
1 920,6
3
Обучаю
щиеся,
воспита
нники
438
438
438
25 412,4
26 131,1
26 131,2
131
№
4
5
6
7
8
9
Наименование
государственной
услуги (работы)
начального
общего
образования
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий детяминвалидам
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий детяминвалидам
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
среднего
(полного) общего
образования
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
среднего
(полного) общего
образования с
использованием
Кол
-во
учр
ежд
ени
й
пре
дост
авля
ющ
их
усл
уги
Потреби
тели
Показатели объема
(количество потребителей)
2014
2015
2016
год
год
год
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
2015
2016
год
год
год
1
Обучаю
щиеся
143
143
143
42 830,1
48 583,9
48 583,9
14
Обучаю
щиеся,
воспита
нники
2 594
2 571
2 540
207 765,1
215 637,0
214 306,5
1
Обучаю
щиеся
203
203
203
82 957,5
87 826,4
87 826,4
1
Обучаю
щиеся
10 452
10 452
10 452
3 225,0
10 033,4
10 033,4
14
Обучаю
щиеся,
воспита
нники
936
953
980
77 177,0
83 057,7
84 870,6
1
Обучаю
щиеся
54
54
54
27 981,1
28 341,9
28 341,9
132
№
10
11
12
13
14
15
16
17
Наименование
государственной
услуги (работы)
дистанционных
образовательных
технологий детяминвалидам
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
среднего
(полного) общего
образования с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Проведение
лечебнооздоровительных,
реабилитационны
х, санитарногигиенических и
профилактических
мероприятий для
детей,
нуждающихся в
длительном
лечении
Проведение
реабилитационны
х и медицинских
мероприятий для
детей
Комплексное
психологомедикопедагогическое
обследование
детей
Психологопедагогическое
консультирование
детей, родителей,
педагогических
работников
Коррекционноразвивающие
занятия для детей
Реализация
дополнительных
общеобразователь
ных программ с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий детяминвалидам
Реализация
Кол
-во
учр
ежд
ени
й
пре
дост
авля
ющ
их
усл
уги
Потреби
тели
Показатели объема
(количество потребителей)
2014
2015
2016
год
год
год
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
2015
2016
год
год
год
1
Обучаю
щиеся
3 162
3 162
3 162
975,7
3 035,4
3 035,4
3
Обучаю
щиеся,
воспита
нники
810
810
810
27 904,6
30 707,0
30 707,0
1
Дети
400
400
400
4 962,9
5 771,4
5 771,4
1
Дети
1500
1500
1500
9 276,8
10 130,8
10 130,8
1
Дети,
родител
и
400
400
400
10 892,9
12 049,4
12 049,4
1
Дети
600
600
600
7 961,2
9 644,9
9 644,9
1
Обучаю
щиеся
400
400
400
31 892,9
33 745,9
33 745,9
18
Обучаю
14 806
14 803
14 806
307 953,3
321 485,0
321 814,0
133
№
18
19
20
21
22
23
Наименование
государственной
услуги (работы)
дополнительных
общеобразователь
ных программ
Содержание и
воспитание
обучающихся
(воспитанников) в
режиме
круглосуточного
пребывания в
образовательном
учреждении, за
исключением
детей,
находящихся на
полном
государственном
обеспечении
Содержание и
воспитание
обучающихся
(воспитанников) в
режиме 8-10
часового
пребывания в
образовательном
учреждении
Организация
мероприятий по
обеспечению прав
на отдых и
оздоровление
детей в
загородных
оздоровительных
лагерях
Организация
мероприятий по
обеспечению прав
на отдых и
оздоровление
детей в
стационарных
палаточных
лагерях
Организация
проживания и
питания детей во
время проведения
мероприятий в
загородных базах
отдыха,
спортивных
оздоровительных
комплексах,
детских лагерях
Организация
Кол
-во
учр
ежд
ени
й
пре
дост
авля
ющ
их
усл
уги
Потреби
тели
Показатели объема
(количество потребителей)
2014
2015
2016
год
год
год
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
2015
2016
год
год
год
щиеся
15
Воспита
нники
2 871
2 853
2 860
344 493,7
376 560,3
377 222,4
13
Обучаю
щиеся,
воспита
нники
1 340
1 346
1 346
90 173,4
99 105,8
99 147,6
6
Дети
1 335
1 509
1 508
40 879,8
44 784,4
44 870,9
2
Дети
1000
1000
1000
13 998,8
14 895,3
14 950,6
2
Дети
12 829
16 724
16 724
28 868,2
33 583,8
33 452,6
1
Дети
800
800
800
1 184,2
1 279,7
1 279,7
134
№
24
25
26
Наименование
государственной
услуги (работы)
проживания и
питания детей во
время проведения
мероприятий в
стационарных
палаточных
лагерях
Организационнометодическое и
информационное
обеспечение
деятельности
образовательных
учреждений
Организация
проведения
общественно
значимых
мероприятий в
сфере образования
и науки
Содержание,
воспитание,
защита прав и
законных
интересов детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
находящихся на
полном
государственном
обеспечении
Кол
-во
учр
ежд
ени
й
пре
дост
авля
ющ
их
усл
уги
Потреби
тели
2
Физичес
кие,
юридич
еские
лица
99
99
99
1 852,4
2 053,5
1 926,1
8
Физичес
кие,
юридич
еские
лица
214
219
219
50 022,4
61 411,4
62 592,6
3
Воспита
нники
12
11
9
2 414,5
2 463,5
1 755,1
Уменьшение расходов
1 038,3 тыс. рублей, из них:
Показатели объема
(количество потребителей)
2014
2015
2016
год
год
год
в
2014
году
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
2015
2016
год
год
год
предусмотрено
в
сумме
- уменьшение расходов, предусмотренных на питание детей, в сумме
865,1 тыс. рублей, в связи с оказанием КГБУ «Центр питания» услуги
по организации горячего питания детей в школах с 01.09.2014 года;
- уменьшение расходов в связи с образованием экономии в результате
конкурсных процедур в сумме 173,2 тыс. рублей.
Показатели
поменялись
в
части
реализации
основных
общеобразовательных программ в школах, что связанно с изменением планов
комплектования учреждений на новый учебный год.
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания краевым автономным и бюджетным
учреждениями образования составят 220 227 тыс. рублей, в том числе: на 2014
135
год – 52 350,5 тыс. рублей, на 2015 год – 74 055,7 тыс. рублей, на 2016 год –
93 820,8 тыс. рублей.
Таблица 94
Информация по субсидиям на иные цели
№
п/п
1
2
3
Направление расходования
средств (группы)
приобретение основных средств и
(или) материальных запасов для
осуществления
видов
деятельности бюджетных или
автономных
учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
капитальный ремонт имущества,
закрепленного за бюджетным или
автономным учреждением на
праве оперативного управления
осуществление иных расходов, не
относящихся
к
бюджетным
инвестициям
Показатели объема
(количество
объектов,
учреждений)
7
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
11 525,2
0,0
474,9
22
26 754,1
72 110,3
90 999,4
21
14 071,2
1 945,4
1 554,7
В 2014 году предусмотрено увеличение расходов в сумме
3 975,9 тыс. рублей КБОУ «Школа дистанционного образования», КГБООУ
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
«Красноярская санаторная школа – интернат» в связи с необходимостью
приобретения специализированного автобуса для перевозки детей-инвалидов,
приобретения пандусов, устройств для подъема и перемещения инвалидов.
Также, в 2014 году предусмотрено перераспределение расходов в сумме
3 997,4 тыс. рублей с субсидии на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения
государственного
задания
для
оплаты
кредиторской
задолженности 2013 года.
Расходы на содержание сети краевых подведомственных казенных
учреждений уменьшены в 2014 году на сумму 4 951,7 тыс. рублей, в том числе
за счет:
- увеличения расходов на оплату административных штрафов, судебных
расходов в сумме 380,1 тыс. рублей;
- уменьшения расходов за счет доходов учреждений от сдачи в аренду
имущества в сумме 161,6 тыс. рублей в связи с уточнением доходов;
- увеличения расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям
и
помощникам
воспитателей
в
краевых
государственных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей,
в связи с увеличением количества получателей в сумме 17 тыс. рублей;
136
- увеличения доходов и расходов средств, полученных за счет
безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности,
в сумме 1 295 тыс. рублей;
- уменьшения расходов в сумме 6 482,2 тыс. рублей в связи с экономией,
образовавшей в результате конкурсных процедур.
Таким образом, расходы на содержание сети краевых подведомственных
казенных учреждений (8 вечерних сменных школ при учреждениях исполнения
наказания, 37 специальных (коррекционных) учреждений, 2 лагеря
«Солнечный» и «Гагаринец» при казенных учреждениях, КГКСУ «Центр
оценки качества образования», 1 детский сад компенсирующего вида) на 2014 –
2016 годы составят 5 432 544,1 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год –
1 734 561,7 тыс. рублей, на 2015 год – 1 849 243,2 тыс. рублей, на 2016 год –
1 848 739,2 тыс. рублей.
В 2014 году учтены следующие изменения по прочим мероприятиям:

за счет средств федерального бюджета:
- увеличены расходы в сумме 2 684 тыс. рублей на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей
в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных
в Республике Крым и г. Севастополе, согласно распоряжению
Правительства РФ от 10.06.2014 № 1028-р;
- увеличены расходы в сумме 11 671 тыс. рублей на мероприятия
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 - 2015 годы, согласно распоряжению Правительства РФ
от 19.07.2014 № 1348-р;
- уменьшены расходы в сумме 27 714,9 тыс. рублей, предусмотренные
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом, согласно письму Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.06.2014 № 09-1103;

за счет средств краевого бюджета:
- уменьшены
расходы,
предусмотренные
на
создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в сумме 11 480,3 тыс. рублей, в связи с уменьшением средств
из федерального бюджета (указанные средства были предусмотрены
на софинансирование);
- увеличены расходы в сумме 19 282,7 тыс. рублей, предусмотренные
на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты
младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей,
137
в связи
с
увеличением
численности
младших
воспитателей
и помощников воспитателей по отношению к запланированному
количеству на 585 человек;
- увеличены расходы в сумме 25 824,3 тыс. рублей, предусмотренные
на выплату и доставку компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
в связи с увеличением количества получателей на 8 066 человек;
- увеличены расходы бюджетов муниципальных образований края
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме
49 093,1 тыс. рублей в целях реализации распоряжения Губернатора
Красноярского края от 28.08.2014 № 423-рг в связи с ростом численности
обучающихся и воспитанников;
- увеличены расходы бюджетов муниципальных образований края
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме
178 731,5 тыс. рублей в целях реализации распоряжения Губернатора
Красноярского края от 28.08.2014 № 423-рг в связи с ростом численности
обучающихся, а также необходимостью обеспечения на переходный
период до окончания 2013/2014 учебного года (на 8 месяцев 2014 года)
восстановления фондов оплаты труда педагогических работников
общеобразовательных
организаций,
имеющих
по
состоянию
на 01.09.2013 года, то есть до вступления в силу Федерального Закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
статус гимназии или лицея;
- уменьшены расходы в сумме 5 524,8 тыс. рублей, предусмотренные
на приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов (корпусов
для реализации образовательных программ) в муниципальных
учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги
по отдыху, оздоровлению и занятости детей, на выполнение ремонтностроительных
работ
по
устройству
спортивных
площадок
в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях,
оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, в связи
с экономией средств, образовавшейся в результате проведения
конкурсных процедур;
138
- увеличены расходы в сумме 3 102 тыс. рублей, предусмотренные
на возмещение затрат частным образовательным организациям
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам, расположенным на территории края,
в
связи
с
уточнением
численности
учащихся
частных
общеобразовательных организаций.
Кроме того, в рамках данной подпрограммы производится перемещение
бюджетных ассигнований между видами расходов для приведения расходов
в соответствии с действующей бюджетной классификацией.

по главному распорядителю бюджетных средств - министерство
социальной политики Красноярского края - в 2014 году расходы увеличатся
в сумме 496 493,9 тыс. рублей на осуществление государственных полномочий
по назначению, предоставлению, доставке и пересылке ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной
организации,
реализующей
основную
образовательную
программу
дошкольного образования, предоставлению, доставке и пересылке ежемесячной
компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну,
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте
от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном
образовательном учреждении или предоставлено место в группе
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения,
в связи с увеличением численности получателей на 9 904 человека.
Всего указанные расходы составят 2 909 053,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 1 895 158 тыс. рублей, на 2015 год – 1 013 895,7 тыс. рублей.

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и архитектуры Красноярского края – в рамках Перечня строек
и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета, в связи
с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных торгов
и при воде в эксплуатацию, предлагается уменьшить бюджетные ассигнования
2014 года по объекту «школа на 120 учащихся в д. Лакино Большемуртинского
района» на сумму 8 200,0 тыс. рублей.
139
Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли на 2014-2016
годы»:
Таблица 95
№
Наименование ГРБС
п/п
1 Министерство
образования и науки
Красноярского края
Всего:
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
07 09
58 245,3
64 941,4
74 991,3
58 245,3
64 941,4
74 991,3
Ранее утвержденные целевые показатели подпрограммы, изменятся,
следующим образом:
Таблица 96
Показатели
Удельный вес численности учителей в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Красноярского
края
Доля образовательных систем, охваченных
процессами переподготовки и повышения
квалификации преподавательского и
управленческого корпуса системы
дошкольного и общего образования на базе
площадок, созданных для распространения
современных моделей доступного и
качественного образования, а также моделей
региональных и муниципальных
образовательных систем, обеспечивающих
государственно-общественный характер
управления образованием, в общей
численности образовательных систем
Доля специалистов преподавательского и
управленческого корпуса системы
дошкольного и общего образования,
обеспечивающих распределение современных
моделей доступного и качественного
образования, а также моделей региональных и
муниципальных образовательных систем,
обеспечивающих государственнообщественный характер управления
образованием, в общей численности
специалистов преподавательского и
управленческого корпуса системы
дошкольного и общего образования
Единица
измерения
%
2014 год
2015 год
2016 год
25,6
25,6
25,6
%
45
50
-
%
45
55
-
Это связанно с приведением показателей в соответствие с изменениями
от 30.05.2014 года, внесенными в Распоряжение Губернатора Красноярского
края от 28.02.2013 № 60-рг «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования в Красноярском крае»
и перераспределением по годам.
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания, краевым бюджетным образовательным
учреждениям за три года составят 64 570,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014
140
году – 43 135,7 тыс. рублей, в 2015 году – 9 213,7 тыс. рублей, в 2016 году –
12 221,2 тыс. рублей.
Таблица 97
Информация по субсидиям на иные цели
№
п/п
1
2
3
Направление расходования
средств (группы)
приобретение
основных
средств и (или) материальных
запасов для осуществления
видов
деятельности
бюджетных или автономных
учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
капитальный
ремонт
имущества, закрепленного за
бюджетным или автономным
учреждением
на
праве
оперативного управления
осуществление
иных
расходов, не относящихся к
бюджетным инвестициям
Показатели объема
(количество объектов,
учреждений)
2
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2014
2015
2016
год
год
год
6 715,0
2
257,7
2 464,2
10 000,0
3
36 163,0
6 749,5
1 201,2
Уменьшение расходов в 2014 году предусмотрено на сумму
120,3 тыс. рублей, в связи с экономией средств по результатам проведения
конкурсных процедур.
Подпрограмма 4 «Государственная поддержка детей-сирот, расширение
практики применения семейных форм воспитания на 2014-2016 годы»:
Таблица 98
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство
образования и науки
Красноярского края
Всего:
Раздел,
подраздел
07 02
07 04
10 04
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
1 277 032,6
1 344 059,9
1 343 784,1
594 742,2
672 046,0
650 370,3
2 607 080,0
1 939 335,3
1 945 598,1
4 478 854,8
3 955 441,2
3 939 752,5
В 2014 году предусмотрено уменьшение расходов на содержание сети
краевых подведомственных казенных учреждений (35 детских домов, 1 КГКУ
«Центр развития семейных форм воспитания») в сумме 789,7 тыс. рублей, в том
числе:
- увеличение доходов и расходов средств, полученных за счет
безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности,
в сумме 752,8 тыс. рублей;
- увеличение расходов на оплату труда по КГКОУ для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Заозерновский детский
дом» в сумме 1 625,8 тыс. рублей, в связи с уточнением расчета выплаты
заработной платы при ликвидации учреждения (распоряжение
Правительства Красноярского края от 03.06.2014 № 351-р);
141
- уменьшение расходов КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Абалаковский детский дом» в сумме
2 068,6 тыс. рублей в связи с экономией средств по причине ликвидации
учреждения (распоряжение Правительства Красноярского края
от 29.08.2014 № 618-р);
- увеличение расходов на оплату административных штрафов, судебных
расходов в сумме 828,4 тыс. рублей;
- уменьшение расходов по детским домам в сумме 2 019,2 тыс. рублей
в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных
процедур;
- увеличение расходов за счет доходов учреждений от сдачи в аренду
имущества в сумме 91,1 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений, расходы на содержание краевых
подведомственных казенных учреждений на 2014 – 2016 годы составят
3 971 071,3 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год – 1 281 334,6 тыс. рублей,
на 2015 год – 1 344 926,3 тыс. рублей, на 2016 год – 1 344 810,4 тыс. рублей.
В 2014 году предусмотрено уменьшение расходов на публичные
нормативные обязательства (с учетом доставки выплат) в сумме
31 752 тыс. рублей, в том числе:
- увеличение расходов в сумме 246 тыс. рублей на ежемесячное
обеспечение денежными средствами на личные расходы детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном
государственном
обеспечении
в
краевых
государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, за исключением лиц,
обучающихся в образовательных учреждениях профессионального
образования, в связи с изменением фактической численности
получателей по сравнению с плановой на 204 человека;
- увеличение расходов в сумме 4 500 тыс. рублей на обеспечение
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся за счет средств краевого бюджета или местных
бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях, расположенных на территории Красноярского края,
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства
и обратно к месту учебы, в связи с уточнением расходов по фактическим
заявкам получателей;
- уменьшение расходов в связи с их уточнением по фактически
заявленным в сумме 23 498 тыс. рублей, предусмотренных на:
денежную компенсацию взамен одежды, обуви, бесплатного питания
обучающимся краевых государственных образовательных учреждений
142
начального и среднего профессионального образования - детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
на полном государственном обеспечении в указанных учреждениях;
денежную компенсацию взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием и единовременное денежное пособие
выпускникам краевых государственных учреждений начального
и среднего профессионального образования - детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме в образовательных
учреждениях профессионального образования;
- уменьшение расходов в сумме 13 000 тыс. рублей, предусмотренных
на выплаты денежных средств на содержание (материальное
обеспечение) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством).
В 2014 году средства, высвобожденные в результате указанного выше
уменьшения расходов, будут направлены на увеличение расходов в сумме
28 750 тыс. рублей на вознаграждение приемным родителям (с учетом
доставки) в связи с ростом численности приемных семей с 1 019 до 1 198.
Также подпрограммой пропорционально соответствующим расходам
произведено уменьшение на 100 тыс. рублей средств, предусмотренных
на доставку выплат денежных средств на содержание (материальное
обеспечение) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством).
Кроме того, в рамках данной подпрограммы производится перемещение
бюджетных ассигнований между видами расходов для приведения расходов
в соответствии с действующей бюджетной классификацией.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия в области образования на 2014-2016 годы»:
Таблица 99
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство
образования и науки
Красноярского края
Раздел,
подраздел
07 09
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
384 086,2
400 005,2
400 515,4
Изменения объемов финансирования подпрограммы не повлияют
на ранее утвержденные целевые показатели.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания краевыми автономными и бюджетными учреждениями образования
составят 690 705,4 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год –
143
220 428,1 тыс. рублей, на 2015 год – 234 745,7 тыс. рублей, на 2016 год –
235 531,6 тыс. рублей.
Таблица 100
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Наименование
государственной
услуги (работы)
Ведение
бухгалтерского,
налогового учета,
составление
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности,
исполнение
бюджетных смет и
планов
финансовохозяйственной
деятельности
Проверка
подготовки
и
проведения
ремонтных
работ, проверка
и
составление
документации
для проведения
ремонтных
работ,
осуществление
технического
надзора
за
ремонтными
работами
в
краевых
учреждений
образования
Мониторинг
обеспечения
безопасности
условий отдыха
и оздоровления
детей
в
организациях
отдыха,
оздоровления и
занятости детей
Осуществление
транспортной
логистики
Осуществление
закупочной
и
складской
логистики
Организация
горячего
питания
обучающихся,
Количе
ство
учрежд
ений
предос
тавляю
щих
услуги
1
Потреби
тели
Показатели объема
(количество
потребителей)
2014
2015
2016
год
год
год
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
Обслужи
ваемые
учрежде
ния
99
99
99
140 171,0
150 590,7
150 908,0
1
Обслужи
ваемые
учрежде
ния
202
202
202
10 194,1
11 404,6
11 443,3
1
Организа
ции
62
62
62
2 791,6
3 234,6
3 234,6
1
Юридич
еские
лица
Юридич
еские
лица
35
35
35
14 395,7
13 725,8
13 725,8
135
135
135
7 796,0
7 965,0
7 965,0
1 626
1 345
1 358
43 936,2
46 719,6
47 149,4
1
1
Обучаю
щиеся,
воспитан
ники
144
№
п/п
Наименование
государственной
услуги (работы)
Количе
ство
учрежд
ений
предос
тавляю
щих
услуги
Потреби
тели
Показатели объема
(количество
потребителей)
2014
2015
2016
год
год
год
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
воспитанников
образовательных
учреждений
Увеличение расходов в 2014 году предусмотрено в сумме
198,7 тыс. рублей КГБОУ по обеспечению жизнедеятельности краевых
государственных учреждений в связи с увеличением расходов на разгрузочнопогрузочные работы.
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания, краевым автономным и бюджетным
учреждениям образования составят 9 942,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014
году – 8 324,2 тыс. рублей, в 2015 году – 987 тыс. рублей, в 2016 году –
631,3 тыс. рублей.
Таблица 101
Информация по субсидиям на иные цели
№
п/п
1
Направление расходования средств
(группы)
приобретение основных средств и
(или) материальных запасов для
осуществления видов деятельности
бюджетных
или
автономных
учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
Показатели объема
(количество объектов,
учреждений)
1
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
5 338,0
Увеличение в 2014 году предусмотрено на установку оконных блоков
КГБУ «Центр питания» в сумме 2 513,8 тыс. рублей.
По прочим мероприятиям министерства образования и науки
Красноярского края в 2014 году сокращаются ассигнования на оплату труда
министерства образования и науки Красноярского края в сумме
1 638,9 тыс. рублей в результате проведения мероприятий по сокращению
численности на 16 штатных единиц в соответствии с распоряжением
Правительства Красноярского края от 14.07.2014 № 456- р.
Также в рамках подпрограммы в 2014 году ассигнования в сумме
602,4 тыс. рублей направляются на исполнение судебных актов за счет
уменьшения средств, предусмотренных на содержание аппарата министерства
образования и науки Красноярского края.
145
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
государственной программы в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов
составит 27 850 198,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 10 218 871,9 тыс. рублей;
2015 год – 9 256 663,2 тыс. рублей;
2016 год – 8 374 663,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район» на 2014-2020 годы:
Таблица 102
№
п/п
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
1
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского
края
Всего
05 01
Расходы,
(тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
467 000,0
523 000,0
551 000,0
467 000,0
523 000,0
551 000,0
По подпрограмме в 2014 году предлагается уменьшить расходы:
 в сумме 9 000 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных
торгов по проведению капитального ремонта квартир под переселение
из аварийного и ветхого жилищного фонда г. Норильска в рамках
подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
муниципальных образований город Норильск и Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район на 2014-2016 годы».
Для переселения граждан г. Норильска из аварийных и ветхих жилых
домов выполняется капитальный ремонт 160 квартир ежегодно.
По состоянию на 06.08.2014 по итогам проведения аукционов
заключены муниципальные контракты на ремонт 142 квартир
на сумму 44 036 тыс. рублей и объявлены аукционы на проведение
ремонта оставшихся 18 квартир на сумму 28 961,7 тыс. рублей.
В целом, планируемый объем средств на выполнение ремонта квартир
под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда
составляет 72 997,7 тыс. рублей или на 9 000 тыс. рублей меньше
планируемого. В связи с чем, предлагается сокращение объема
финансирования на 9 000 тыс. рублей;
146
 в сумме 4 000 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных
торгов по сносу аварийных и ветхих строений г. Норильска в рамках
подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
муниципальных образований город Норильск и Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район на 2014-2016 годы». Общий объем
финансирования
мероприятия
на
2014
год
составляет
19 960,9 тыс. рублей.
В
2014
году запланировано
снести
1 многоквартирный дом. По итогам проведения аукциона
муниципальный контракт заключен на сумму 15 960,9 тыс. рублей.
Уменьшение объемов финансирования не повлияет
утвержденные целевые показатели государственной программы.
на
ранее
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Красноярском крае» на 2014-2016 годы
Таблица 103
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
14 03
Расходы,
(тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
115 375,8
0,0
0,0
115 375,8
0,0
0,0
По подпрограмме в 2014 году предлагается внести следующие
изменения:
увеличить расходы на сумму 46 876,1 тыс. рублей, из них:
 8 615,3 тыс. рублей – на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения.
За счет
указанных
средств планируется
разработка
схем
теплоснабжения 11 сельских поселений и 1 городского поселения;
 38 260,8 тыс. рублей – на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований на приобретение и монтаж
оборудования для осуществления комплексных технических
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на системах наружного освещения, в том числе:
36 980 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета,
предусмотренных бюджету Красноярского края на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2014
года № 499-р;
1 280,8 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета.
За счет указанных средств планируется оснастить светильники наружного
освещения электронными пускорегулирующими аппаратами с функцией
147
диммирования и автоматизировать пункты управления наружным освещением
в муниципальных образованиях Красноярского края. Реализация указанных
мероприятий позволить сократить расходы на оплату наружного освещения.
Увеличение средств предлагается произвести за счет уменьшения
расходов по другим мероприятиям подпрограммы в общей сумме
9 896,1 тыс. рублей;
уменьшить расходы в сумме 9 896,1 тыс. рублей, из них:
 1 948,5 тыс. рублей – на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных
образований
на
проведение
обязательных
энергетических
обследований
муниципальных
учреждений
Красноярского
края.
Уменьшение
бюджетных
назначений
производится по следующим причинам:
- на сумму 1 280,8 тыс. рублей – в связи с отсутствием заявок
от муниципальных образований на предоставление субсидий;
- на сумму 667,7 тыс. рублей – в связи с погашением кредиторской
задолженности, сложившейся на 01.01.2014, за счет средств местных
бюджетов;
 7 947,6 тыс. рублей – на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных
образований
на
реализацию
мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в связи с достижением наилучших показателей в области
энергосбережения. Уменьшение средств производится по следующим
причинам:
- на сумму 386,9 тыс. рублей – в связи с расторжением
муниципального контракта по разработке схемы теплоснабжения
п. Таежный Богучанского района в связи с неисполнением
обязательств подрядчиком;
- на сумму 3 953,1 тыс. рублей – в связи с невозможностью
перечисления средств по 3 муниципальным контрактам вследствие
передачи муниципального учреждения здравоохранения Кежемского
района в государственную собственность Красноярского края;
- на сумму 3 603,6 тыс. рублей – в связи с непредставлением органами
местного самоуправления Иланского района полного комплекта
документов для перечисления согласно установленному порядку;
- на сумму 4 тыс. рублей – в связи с оплатой кредиторской
задолженности, сложившейся на 01.01.2014, за счет средств местных
бюджетов.
Средства перераспределяются на другие мероприятия подпрограммы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в Красноярском крае».
148
Целевые показатели подпрограммы не изменяются.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы:
Таблица 104
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
Всего
05 05
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
63 868,7
65 080,5
65 080,5
63 868,7
65 080,5
65 080,5
Предлагается внести следующие изменения:
 увеличить расходы на 1 505,2 тыс. рублей на мероприятие
по руководству и управлению в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления по главному распорядителю
бюджетных средств - министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края.
Увеличиваются расходы на оплату труда в сумме 1 595,9 тыс. рублей
в результате проведения мероприятий по сокращению численности
на 10 штатных единиц в соответствии с распоряжением
Правительства Красноярского края от 14.07.2014 № 456-р.
Увеличение расходов обусловлено предоставлением государственным
гражданским служащим при увольнении компенсации в размере
четырехмесячного
денежного
содержания,
компенсации
за неиспользованный отпуск.
Одновременно сокращаются расходы в сумме 90,7 тыс. рублей
на содержание 2 штатных единиц обслуживающего персонала,
которые направляются на увеличение расходов государственной
программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечение безопасности населения».
Общая сумма
1 505,2 тыс. рублей.
увеличения
по
данному
мероприятию
составляет
Целевые показатели подпрограммы не изменяются.
Отдельные мероприятия государственной программы края:
Таблица 105
№
п/п
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
1
Министерство энергетики
и жилищно-
05 02
Расходы,
(тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
7 520 431,6
6 893 154,4
6 893 154,4
149
2
коммунального хозяйства
Красноярского края
Министерство энергетики
и жилищнокоммунального хозяйства
Красноярского края
10 03
481 981,9
394 197,3
394 197,3
Предлагается внести следующие изменения:
увеличить расходы на общую сумму 821 679,3 тыс. рублей, из них:
 16 955,8 тыс. рублей на возмещение расходов газоснабжающих
организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа
населению для бытовых нужд по государственным регулируемым
ценам.
В связи с вступлением в силу постановления Правительства края
от 15.07.2014 № 297-п, которым утверждено изменение розничных
цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд,
со 2 полугодия 2014 года, произведен уточненный расчет размера
субсидии на возмещение расходов газоснабжающих организаций
края, связанных с реализацией газа населению.
Уточненный расчет на 2014 год составлен исходя из уменьшения
объема реализации газа на 1 542 тонн по сравнению с плановым
показателем (15 184,1 тн), снижения розничной цены на газ
по категориям реализации: «в баллонах без доставки» и «в баллонах
со склада», а также увеличения цены на газ, реализуемый
из групповых резервуарных установок. Размер потребности
в бюджетных средствах на возмещение расходов газоснабжающей
организации по реализации газа населению для бытовых нужд
по государственным регулируемым ценам, в 2014 году составил
168 439,2 тыс. рублей. Тогда как, в краевом бюджете на 2014 год
предусмотрена субсидия в сумме 151 483,4 тыс. рублей.
В результате, снижение розничных цен на газ, реализуемый
населению для бытовых нужд, по двум категориям реализации
и уменьшение объема реализации газа на 10,2 процента
по отношению к плановому объему повлекло за собой
дополнительную потребность бюджетных средств в сумме
16 955,8 тыс. рублей.
 520 395,6 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджетам
муниципальных образований на реализацию временных мер
поддержки
населения
в
целях
обеспечения
доступности
коммунальных услуг.
Согласно постановлению Правительства Красноярского края
от 13.02.2013 № 36-п «Об утверждении Порядка расходования
субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов
края на осуществление органами местного самоуправления края
150
отдельных государственных полномочий Красноярского края
по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг» министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства края был выполнен уточненный расчет общего объема
субвенций на 2014 год исходя из утвержденных тарифов
на коммунальные услуги и с учетом предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги по всем муниципальным образованиям
Красноярского края в размере 4,6 процента, утвержденных указом
Губернатора Красноярского края от 20.06.2014 № 131-уг.
В расчет приняты фактические объемы коммунальных услуг,
сложившиеся в 1 полугодии 2014 года, в том числе в домах,
оборудованных приборами учета, приняты фактические объемы
потребления коммунальных ресурсов. В городах Минусинск,
Красноярск в домах, не оборудованных приборами учета на тепловую
энергию, объемы потребления тепловой энергии рассчитаны с учетом
утвержденных новых нормативов потребления.
Размер субвенций корректируется в 56 муниципальных образованиях
края, из них уменьшается потребность в 22 муниципальных
образованиях на сумму 62 402,4 тыс. рублей, увеличивается объем
субвенций
в
34
муниципальных
образованиях
края
и в 2 муниципальных
образованиях
возникают
расходные
обязательства на общую сумму 582 798 тыс. рублей.
Таблица 106
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Наименование муниципального
образования
Учтено в бюджете,
тыс. рублей
Уточненная
потребность, тыс.
рублей
Отклонение
(экономия (-),
дефицит (+),
тыс. рублей
1
2
3
4
г. Ачинск
г. Боготол
г. Дивногорск
г. Енисейск
г. Канск
г. Красноярск
г. Назарово
г. Норильск
г. Сосновоборск
г.Железногорск
п. Солнечный
Ачинский район
Боготольский район
Большемуртинский район
Дзержинский район
Емельяновский район
Енисейский район
Иланский район
Ирбейский район
Канский район
43 501,7
76 595,4
24 054,2
17 982,0
135 818,1
807 736,5
26 323,6
3 733,5
380 058,7
155 026,2
11 675,7
2 440,6
10 391,2
1 405,3
12 310,7
71 869,8
17 937,0
3 602,7
25 144,6
48 043,0
85 081,9
24 353,2
77 263,4
166 651,5
928 710,4
34 190,8
4 658,6
13 580,5
466 058,7
199 052,5
19 041,0
2 515,8
15 071,0
2 572,1
13 337,6
84 692,3
21 164,9
7 101,3
27 817,2
4 541,3
8 486,5
299,0
59 281,4
30 833,4
120 973,9
7 867,2
925,1
13 580,5
86 000,0
44 026,3
7 365,3
75,2
4 679,8
1 166,8
1 026,9
12 822,5
3 227,9
3 498,6
2 672,6
151
№
п/п
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Наименование муниципального
образования
Учтено в бюджете,
тыс. рублей
Уточненная
потребность, тыс.
рублей
Отклонение
(экономия (-),
дефицит (+),
тыс. рублей
1
2
3
4
Кежемский район
Козульский район
Курагинский район
Манский район
Назаровский район
Нижнеингашский район
Партизанский район
Саянский район
Северо-Енисейский район
Сухобузимский район
Тасеевский район
Туруханский район
Ужурский район
Шарыповский район
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
Эвенкийский муниципальный район
Итого увеличение
37 г. Лесосибирск
38 г. Минусинск
39 г. Шарыпово
40 п. Кедровый
41 Абанский район
42 Балахтинский район
43 Березовский район
44 Бирилюсский район
45 Богучанский район
46 Большеулуйский район
47 Ермаковский район
48 Идринский район
49 Каратузский район
50 Краснотуранский район
51 Минусинский район
52 Мотыгинский район
53 Новоселовский район
54 Пировский район
55 Рыбинский район
56 Тюхтетский район
57 Уярский район
58 Шушенский район
Итого уменьшение
Итого
22 206,6
27 239,2
66 334,2
18 893,1
9 108,2
49 016,2
1 119,5
15 266,2
61 211,2
21 485,1
418 194,5
33 094,9
1 307,3
28 700,5
39 705,2
73 331,0
21 389,9
14 608,0
60 684,5
1 282,0
16 290,0
79 340,3
28 627,4
4 479,0
421 547,2
35 247,0
2 020,0
6 493,9
12 466,0
6 996,8
2 496,8
5 499,8
11 668,3
162,5
1 023,8
18 129,1
7 142,3
4 479,0
3 352,7
2 152,1
712,7
612 491,90
619 955,00
7 463,10
708 447,50
3 893 023,10
26 920,10
20 300,40
23 428,80
9 863,00
8 349,10
3 027,60
13 230,90
4 290,50
131 607,60
560,60
146,60
1 022,50
3 764,00
7 273,70
5 622,10
34 160,30
2 699,10
1 361,80
82 848,60
889,20
830,40
8 126,80
390 323,70
4 283 346,80
787 656,40
4 475 821,10
21 976,90
18 788,20
7 989,40
7 863,90
4 047,10
1 678,90
12 020,50
3 172,70
130 143,10
339,70
145,70
310,00
3 654,20
5 273,70
1 466,30
24 070,70
1 377,30
1 154,70
73 702,20
336,40
775,50
7 634,20
327 921,30
4 803 742,40
79 208,90
582 798,00
- 4 943,20
- 1 512,20
- 15 439,40
- 1 999,10
- 4 302,00
- 1 348,70
- 1 210,40
- 1 117,80
- 1 464,50
- 220,90
- 0,90
- 712,50
- 109,80
- 2 000,00
- 4 155,80
- 10 089,60
- 1 321,80
- 207,10
- 9 146,40
- 552,80
- 54,90
- 492,60
- 62 402,40
520 395,60
Снижение потребности в средствах субвенций по ряду
муниципальных образований обусловлено тем, что 2014 году рост цен
(тарифов) на коммунальные услуги для ресурсоснабжающих
организаций фактически сложился на более низком уровне, чем
учтенные при планировании прогнозные показатели роста цен
(тарифов) на услуги ресурсоснабжающих организаций в размере
152
111,6 процентов. Кроме того, в некоторых муниципальных
образованиях цены (тарифы) для ресурсоснабжающих организаций
на тепловую энергию остались на уровне 2013 года, что повлияло
на снижение сумм субвенции (город Шарыпово, поселок Кедровый,
Абанский, Бирилюсский, Каратузский и Новоселовский районы).
Увеличение потребности в средствах субвенций обусловлено тем, что
при формировании краевого бюджета на 2014 год был учтен рост
размера платы граждан на коммунальные услуги в размере 112
процентов, фактически был утвержден предельный (максимальный)
индекс
изменения
размера
вносимой
гражданами
платы
за коммунальные услуги ниже – 104,6 процентов. По этой же причине
у ресурсоснабжающих организаций муниципальных образований
город Сосновоборск и Тасеевский район образовались выпадающие
доходы, которые не сложились при планировании бюджета на 2014
год.
Кроме того, увеличение потребности в средствах субвенций
по городам Ачинск и Енисейск, Енисейскому, Большемуртинскому,
Северо-Енисейскому районам обусловлено более высоким ростом цен
(тарифов) на коммунальные услуги, оказываемые ООО «Красноярская
региональная энергетическая компания», МУП «Управление
коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района», МУП
«Ачинские коммунальные системы» по сравнению с принятым при
формировании планового расчета на 2014 год. По ряду
муниципальных образований (города Енисейск и Канск, Ачинский,
Манский, Нижнеингашский районы) в расчет принят не учтенный при
планировании жилищный фонд, обслуживаемый ОАО «Славянка».
Средства в сумме 86 000 тыс. рублей предусматриваются бюджету
ЗАТО г. Железногорск. В связи с изменением схемы теплоснабжения
ЗАТО г. Железногорск произошло значительное увеличение тарифа
на тепловую энергию, отпускаемую МП «Гортеплоэнерго»
потребителям. Средства предусматриваются на частичную оплату
судебного иска ООО «Станция теплоснабжения» к МП
«Гортеплоэнерго»
о
взыскании
задолженности
в
сумме
171,5 млн рублей (решение арбитражного суда Красноярского края
(протокол № 1-8/18-Пр от 19.06.2014 г.)
Оставшиеся
средства
в
сумме
85 500 тыс. рублей
будут
предусмотрены при формировании проекта бюджета на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов.
Ресурсное
обеспечение
4 803 742,4 тыс. рублей;
 53 184,1 тыс. рублей
образований
на
энергоснабжающих
–
реализации
мероприятия
составит
субвенции бюджетам муниципальных
компенсацию
выпадающих
доходов
организаций, связанных с применением
153
государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию,
вырабатываемую
дизельными
электростанциями
на территории Красноярского края для населения.
В соответствии с пунктом 7 Порядка расходования указанных
субвенций, утвержденного постановлением Правительства края
от 20.02.2013 № 47-п, министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство)
сформирован сводный уточненный расчет размера субвенций.
Согласно указанному расчету объем субвенций по ДЭС на 2014 год
составит 1 963 106,2 тыс. рублей или увеличен по отношению
к первоначальному на 53 184,1 тыс. рублей.
Изменения основных показателей, используемых при расчете
потребности в указанных средствах, приведены в следующей таблице:
Таблица 107
Объем потребления
э/энергии за 2014
год
Экономически
обоснованный тариф за 1
кВт/час с НДС,
Возмещение убытков энергоснабжающих организаций, свя-занных с
применением гос. регулируемых цен на
э/энергию, вырабатываемую ДЭС для
населения
Наименование учтено при учтено при учтенный при утвержден- Предусмот-рено Уточненная
в краевом
сумма (к
муниципального формиро- формиро- формировании ный РЭК на
вании
вании ЭОТ
бюджета
2014 год
бюджете
корректиобразования
краевого на 2014 год
бюджета на
2014 год
1
Абанский
Богучанский
Енисейский
Ермаковский
Кежемский
Мотыгинский
СевероЕнисейский
Таймырский
Тасеевский
Туруханский
Эвенкийский
В целом по
краю
ровке)
Экономия (-)
(дефицит
(+)) по
бюджету
гр.9-гр.8
тыс.кВтч
тыс.кВтч
исходя из
тарифов на
2013 год и
индексовдефляторов
руб.
4
224,04
624,4
8 244,16
198,5
920,86
470,63
5
255,41
566,0
8 356,2
229,7
920,81
591,71
6
23,4519
38,6184
24,0305
21,7896
35,9340
30,8935
7
23,1648
38,6905
26,0432
22,7701
34,3693
24,8147
8
4 942,8
21 791,6
169 055,9
4 049,3
29 243,3
12 993,5
9
5 583,1
19 806,1
187 742,1
4 930,5
28 116,7
13 909,5
10
640,3
- 1 985,5
18 686,2
881,2
- 1 126,6
916,0
145,68
155,88
35,9588
31,9393
4 413,0
4 425,4
12,4
16 468,18
98,1
25 302,0
24 227,02
15 779,0
98,1
24 176,0
26 258,59
32,4425
29,8799
29,4388
26,8089
36,8812
29,6524
24,6284
30,0460
456 929,3
2 794,8
641 054,7
562 653,9
499 753,5
2 780,7
509 839,9
686 218,7
42 824,2
- 14,1
-131 2014,8
123 564,8
76 923,57
77 387,40
1 909 922,1
1 963 106,2
53 184,1
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Наибольшие изменения (увеличение на сумму 53 860,4 тыс. рублей)
предусмотрены по следующим четырем муниципальным образованиям края:
- Енисейский район увеличение составило 18 686,2 тыс. рублей;
- Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район увеличение
составило 42 824,2 тыс. рублей;
- Эвенкийский
муниципальный
123 564,8 тыс. рублей;
район
увеличение
составило
154
- Туруханский район уменьшение составило 131 214,8 тыс. рублей.
Основные причины изменения данных расходов следующие:
- рост объемов реализации населению электроэнергии (Эвенкийский
муниципальный район рост на 2 031,57 тыс. кВтч или на 8,4 процента),
учтенных Региональной энергетической комиссией Красноярского края
при установлении экономически обоснованных тарифов (связано
с использованием большего количества бытовых электроприборов
(стиральные машины, водонагреватели, хлебопечки, аэрогрили и др.)
и обогревателей в отопительный период);
- установление Региональной энергетической комиссией Красноярского
края экономически обоснованных тарифов на электроэнергию выше, чем
было учтено при формировании краевого бюджета на 2014 год
(Енисейский район рост – 8,4 процента, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район – 13,7 процента, Эвенкийский муниципальный
район – 12,1 процента);
 231 143,8 тыс. рублей – на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками
завоза
грузов,
на
финансирование
(возмещение)
затрат
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии,
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью
топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую
и электрическую энергию на 2014 год.
При
формировании
тарифов
на
производство
тепловой
и электрической энергии на очередной год Региональной
энергетической комиссией Красноярского края затраты на топливноэнергетические ресурсы учитываются исходя из фактических цен
текущего года с применением индексов-дефляторов, доведенных ФСТ
России.
Фактическая стоимость поставки топливно-энергетических ресурсов
по итогам проведенных конкурсов складывается выше, чем учтено
в тарифах на тепловую и электрическую энергию.
При этом ресурсоснабжающие организации муниципальных
образований края, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза
грузов,
для
обеспечения
бесперебойного
теплоснабжения
и электроснабжения
в
отопительный
период
приобретают
необходимый годовой запас топливно-энергетических ресурсов
и завозят его в ограниченные сроки.
В данных условиях у теплоснабжающих и энергосбытовых
организаций возникают дополнительные расходы, что негативно
155
отражается на их деятельности по обеспечению коммунальными
ресурсами потребителей.
Расчет потребности в средствах бюджетам муниципальных
образований края на финансирование затрат теплоснабжающих
и энергосбытовых организаций, возникших вследствие разницы
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива,
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2014
год, выполнен на основании данных об объемах и стоимости
топливно-энергетических
ресурсов,
учтенных
Региональной
энергетической комиссией Красноярского края в тарифах, и объемов
и цен топлива согласно договорам, заключенным теплоснабжающими
и энергосбытовыми организациями.
увеличить расходы в 2014 году на сумму 87 784,6 тыс. рублей
на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах
с печным отоплением (включая доставку).
В краевом бюджете на 2014 год предусмотрена субвенция бюджету
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в объеме
394 197,3 тыс. рублей. В период летней навигации 2014 года потребность
в каменном угле, необходимом для обеспечения твердым топливом
граждан, проживающих в домах с печным отоплением, составила
21 535 тонн в расчете на 2 220 дворовых хозяйств. Увеличение объема
поставки топлива по сравнению с уровнем 2013 года – 80 тонн.
По итогам конкурсных аукционов в мае 2014 года заключены
муниципальные контракты на обеспечение топливом граждан,
проживающих в домах с печным отоплением, на сумму
481 981,934 тыс. рублей.
Вместе с тем, фактические расходы 2013 года составили
437 052,7 тыс. рублей, на 2 145 дворовых хозяйств с печным отоплением
доставлено 21 455 тонн угля. В 2014 году увеличение потребности
в топливе на 210 тонн обусловлено объективными причинами строительством и вводом в эксплуатацию жилых домов в населенных
пунктах: п. Потапово (40 тонн) и п. Усть-Авам (40 тонн) МО «Город
Дудинка»; п. Хета (20 тонн), п. Новорыбная, п. Сындасско, п. Попигай
(90 тонн) МО «Сельское поселение Хатанга», п. Караул (20 тонн).
При этом, произошло уменьшение объемов поставки угля на 130 тонн:
в связи с пожаром двух 2-хквартирных домов в п. Левинские пески МО
«Город Дудинка» (60 тонн), сносом 2-хквартирного аварийного жилого
дома в п. Волочанка (20 тонн) и выездом граждан из п. Каяк МО
«Сельское поселение Хатанга» на другое место жительства (50 тонн).
Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы не повлечет изменения показателей
результативности.
156
Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого
и среднего предпринимательства на территории края на 2014-2016 годы
На реализацию государственной программы «Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории края» на 2014-2016 годы (далее – Программа) предусмотрены
бюджетные
ассигнования
с
учетом
изменений
в
размере
4 667 516,3 тыс. рублей, в том числе:
сумма увеличения за счет федеральных
143 320,7 тыс. рублей в 2014 году;
сумма увеличения за счет
5 266,5 тыс. рублей в 2014 году.
краевых
средств
средств
составила
–
составила
–
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
между ГРБС следующим образом:
Таблица 108
тыс. рублей
Наименование ГРБС
министерство инвестиций и
инноваций Красноярского края
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- краевого бюджета
министерство экономики и
регионального развития
Красноярского края
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- краевого бюджета
министерство спорта, туризма и
молодежной политики
Красноярского края
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- краевого бюджета
министерство строительства и
архитектуры Красноярского края
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
Раздел,
подраздел
01 13
04 12
2014 год
2015 год
2016 год
51 023,1
655 500,1
48 977,9
241 916,7
48 977,9
241 916,7
01 13
04 12
01 13
04 12
01 13
04 02
4 810,0
320 912,0
46 213,1
334 588,1
74 403,8
227 005,2
0,0
0,0
48 977,9
241 916,7
0,0
0,0
0,0
0,0
48 977,9
241 916,7
0,0
0,0
04 08
04 12
586 651,2
1 656 159,7
0,0
136 000,0
0,0
136 000,0
04 02
227 005,2
0,0
0,0
04 08
04 12
01 13
04 08
04 12
07 07
580 759,1
1 526 199,0
74 403,8
5 892,1
129 960,7
10 334,0
0,0
0,0
0,0
0,0
136 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
136 000,0
3 000,0
07 07
07 07
04 12
7 334,0
3 000,0
505 788,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
04 12
186 470,7
0,0
0,0
157
Наименование ГРБС
- краевого бюджета
агентство труда и занятости
населения Красноярского края
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- краевого бюджета
Всего по Программе
из них:
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- краевого бюджета
Раздел,
подраздел
04 12
04 12
2014 год
2015 год
2016 год
319 317,3
25 862,0
0,0
7 500,0
0,0
7 500,0
01 13
04 02
04 08
04 12
07 07
18 362,0
7 500,0
3 792 727,1
125 426,9
227 005,2
586 651,2
2 843 309,8
10 334,0
0,0
7 500,0
437 394,6
48 977,9
0,0
0,0
385 416,7
3 000,0
0,0
7 500,0
437 394,6
48 977,9
0,0
0,0
385 416,7
3 000,0
01 13
04 02
04 08
04 12
07 07
01 13
04 08
04 12
07 07
4 810,0
227 005,2
580 759,1
2 051 943,7
7 334,0
120 616,9
5 892,1
791 366,1
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48 977,9
0,0
385 416,7
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48 977,9
0,0
385 416,7
3 000,0
04 12
04 12
Бюджетные ассигнования по министерству строительства и архитектуры
Красноярского края увеличиваются на 85 502 тыс. рублей в 2014 году за счет
средств федерального бюджета.
Бюджетные ассигнования по министерству инвестиций и инноваций
Красноярского края за счет средств федерального бюджета уменьшаются
в 2014 году на 169 186,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета
увеличиваются в 2014 году на 805 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по министерству экономики и регионального
развития Красноярского края в 2014 году увеличиваются за счет средств
федерального бюджета на 227 005,2 тыс. рублей, за счет средств краевого
бюджета на 4 461,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по
министерству спорта,
туризма
и молодежной
политики
Красноярского
края
увеличиваются
на 7 334 тыс. рублей в 2014 году за счет средств федерального бюджета.
Бюджетные ассигнования по агентству труда и занятости населения
Красноярского края увеличиваются на 18 362 тыс. рублей в 2014 году за счет
средств федерального бюджета.
Подпрограмма 1. «Развитие инновационной деятельности на территории
Красноярского края» на 2014-2016 годы:
158
Таблица 109
№
п/п
Наименование ГРБС
1
Министерство инвестиций и
инноваций
Красноярского
края
Министерство строительства
и архитектуры Красноярского
края
Всего
2
Раздел,
подразд
ел
04 12
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
422 695,1
154 416,7
154 416,7
04 12
505 788,0
0,0
0,0
928 483,1
154 416,7
154 416,7
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
Увеличение лимитов в 2014 году за счет федеральных средств на сумму –
129 848 тыс. рублей, в том числе:

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и архитектуры Красноярского края – 85 502 тыс. рублей
выделение средств по протоколу заседания Конкурсной комиссии по отбору
субъектов РФ для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
субъектами РФ от 21.07.2014 № 4 на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной собственности субъектов РФ. Средства планируется
направить
на
строительство
объектов
промышленного
парка
в г. Железногорске.

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
инвестиций и инноваций Красноярского края - предусматривается увеличение
средств в размере 44 346 тыс. рублей, в том числе:
 37 450 тыс. рублей - выделение средств по протоколу заседания
Конкурсной комиссии по отбору субъектов РФ для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства субъектами РФ от 17.07.2014
№ 2 на софинансирование мероприятия «Создание и (или)
обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга
«Космические системы и технологии»;
 2 000 тыс. рублей – выделение средств по протоколу заседания
Конкурсной комиссии по отбору субъектов РФ для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства субъектами РФ от 17.07.2014
№ 2 на софинансирование мероприятия «Развитие процессов бизнесинкубирования»;
 4 896 тыс. рублей - выделение средств по протоколу заседания
Конкурсной комиссии по отбору субъектов РФ для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства субъектами РФ от 17.07.2014
№ 2 на софинансирование мероприятия «Субсидии на создание
159
и (или)
обеспечение
деятельности
центров
молодежного
инновационного творчества, ориентированных на обеспечение
деятельности в научно-технической сфере субъектов малого
и среднего предпринимательства, детей и молодежи.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 10.08.2011 № 631-р
министерство инвестиций и инноваций края определено органом
государственной власти Красноярского края, осуществляющим функции
и полномочия учредителя краевых государственных автономных учреждений:
КГАУ «Красноярский региональный инновационно - технологический бизнесинкубатор» и КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной
и научно-технической деятельности».
В рамках подпрограммы «Развитие инновационной деятельности
на территории Красноярского края» расходы на финансовое обеспечение
КГАУ «КРИТБИ» увеличиваются на 17 540 тыс. рублей, в том числе:
 10 040 тыс. рублей за счет изменения механизма по финансированию
мероприятия «Создание и (или) обеспечению деятельности
региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
 7 500 тыс. рублей за счет перераспределения средств по протоколу
заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов РФ для
финансирования
мероприятий,
осуществляемых
в
рамках
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
субъектами РФ от 17.07.2014 № 2 на софинансирование мероприятия
«Развитие процессов бизнес-инкубирования» (2 000 тыс. рублей)
и «Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра
инжиниринга
«Космические
системы
и
технологии»
(5 500 тыс. рублей).
С учетом изменений размер субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания КГАУ «КРИТБИ» составит:
Таблица 110
Наименование учреждения
2014 год
КГАУ «Красноярский региональный
инновационно-технологический
бизнес-инкубатор»
172 704,4
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
154 416,7
154 416,7
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Таблица 111
№
1
Наименование
государственно
й
услуги
(работы)
Поддержка
субъектов
малого
Количество
учреждений
предоставляю
щих услуги
1
Потребители
Юридические
лица
(субъекты
Показатели объема
(количество
потребителей)
2014 2015 2016
Количество
субъектов
СМП,
воспользовавшихся
Предусмотрено
руб.)
2014
средств
2015
-
(тыс.
2016
-
160
№
Наименование
государственно
й
услуги
(работы)
предпринимате
льства в
инновационной
сфере на
ранней стадии
их
деятельности
Количество
учреждений
предоставляю
щих услуги
Потребители
малого и
среднего
предпринимат
ельства)
Показатели объема
(количество
потребителей)
2014 2015 2016
услугами
инжинирингового
центра
«Космические
системы
и
технологии»
10
-
3
Организация и
проведение
массовых
мероприятий
1
Физические
лица
2014
средств
(тыс.
2015
2016
-
-
-
-
20 970,0
(5 430,0)*
-
Количество
резидентов и (или)
дистанционных
резидентов,
которым оказаны
консультационные,
юридические,
бухгалтерские
и
образовательные
услуги
46
35
31
2
Предусмотрено
руб.)
Количество
участников
краевого
молодежного
проекта
«Инновационный
прорыв» им.
академика Л.В.
Киренского
200
230
260
1 400,0
(0,00)*
600,0
(0,00)*
22 970,0
* Значения указанные в таблице в скобках соответствуют значениям,
утвержденным в соответствии с действующим законом о бюджете.
В связи с внесением изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края»
вносятся изменения в механизм финансирования мероприятий по созданию
и (или) обеспечению деятельности региональных центров инжиниринга для
субъектов малого и среднего предпринимательства (без увеличения лимита
финансирования).
Финансирование мероприятия осуществляется в трех формах:
1) Субсидии
организации
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства, одним из учредителей которой является
Красноярский край, на создание и (или) обеспечение деятельности
инжинирингового центра для субъектов предпринимательства, в том
числе организаций - участников кластера инновационных технологий
161
ЗАТО г. Железногорск (объем финансирования – 10 040 тыс. рублей
в 2014 году).
Финансирование мероприятия предполагается осуществлять путем
предоставления КГАУ «КРИТБИ» субсидии по соглашению,
предусматривающему порядок и условия предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ);
2) Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра
инжиниринга
«Космические
системы
и
технологии»
(объем
финансирования – 5 430 тыс. рублей в 2014 году).
Финансирование мероприятия предполагается осуществлять путем
предоставления КГАУ «КРИТБИ» субсидии по соглашению,
предусматривающему порядок и условия предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ);
3) Приобретение оборудования и программного обеспечения для создания
региональных центров инжиниринга для субъектов малого и (или)
среднего
предпринимательства
(объем
финансирования
–
18 708 тыс. рублей в 2014 году).
В связи с отсутствием федерального софинансирования в 2014 году
на мероприятие:
«Субсидии
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
являющимся
действующими
инновационными
компаниями в том числе участникам инновационных территориальных
кластеров и резидентам промышленных парков, в целях возмещения части
произведенных затрат, связанных с реализацией инновационных проектов, в
том числе направленных на коммерциализацию инновационных разработок
(технологий, продуктов, услуг)» (далее – инновационная субсидия),
эффективность реализации данного мероприятия становится крайне низкой,
поскольку размер одной заявки на получение инновационной субсидии в
среднем составляет 5 000 тыс. рублей, учитывая, что в краевом бюджете на
данное мероприятие предусмотрено 10 000 тыс. рублей поддержка 2х
инновационных компаний не позволит достичь оптимально возможных
показателей и эффектов от использования предусмотренных средств краевого
бюджета.
Данные средства перераспределены на мероприятие «Создание и (или)
обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов
малого и среднего предпринимательства» в размере 8 000 тыс. рублей, а также
на реализацию нового мероприятия – «Субсидии на создание и (или)
обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере
субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодежи» в
размере 2 000 тыс. рублей.
162
Изменение бюджетных ассигнований не повлечет изменения целевых
показателей подпрограммы.
Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого
предпринимательства в Красноярском крае» на 2014-2016 годы:
и
среднего
Таблица 112
№
п/п
1
2
3
Наименование ГРБС
министерство инвестиций и
инноваций
Красноярского
края
министерство спорта,
туризма и молодежной
политики Красноярского
края
агентство труда и занятости
населения Красноярского
края
Всего
Раздел,
подразд
ел
04 12
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
232 805,0
87 500,0
87 500,0
07 07
10 334,0
3 000,0
3 000,0
04 12
25 862,0
7 500,0
7 500,0
269 001,0
98 000,0
98 000,0
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
инвестиций и инноваций Красноярского края – уменьшение лимитов в 2014
году на сумму 244 038,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в
том числе:
- 169 186,5 тыс. рублей - в соответствии с протоколом заседания
Конкурсной комиссии по отбору субъектов РФ для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства субъектами РФ от 17.07.2014
№ 2;
- 7 334 тыс. рублей – за счет перераспределения бюджетных
ассигнований на министерство спорта и молодежной политики
Красноярского края;
- 18 362 тыс. рублей - за счет перераспределения бюджетных
ассигнований на агентство труда и занятости Красноярского края;
- 44 346 тыс. рублей - за счет перераспределения на подпрограмму
Развитие инновационной деятельности на территории Красноярского
края» на 2014-2016 годы:
- 4 810 тыс. рублей – за счет перераспределения на подпрограмму
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие
мероприятия» на 2014-2016 годы;

по главному распорядителю бюджетных средств – агентство
труда и занятости населения Красноярского края – увеличение лимитов
163
в 2014 году на сумму – 18 362 тыс. рублей за счет средств федерального
бюджета по протоколу заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов
РФ для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
субъектами РФ от 17.07.2014 № 2 на софинансирование мероприятия
«Предоставление на конкурсной основе грантов на осуществление
предпринимательской деятельности безработным гражданам, в том числе
прошедшим обучение по направлению краевых государственных учреждений
службы занятости населения»;

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
спорта и молодежной политики Красноярского края – увеличение лимитов
в 2014 году на сумму – 7 334 тыс. рублей за счет средств федерального
бюджета по протоколу заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов
РФ для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
субъектами РФ от 17.07.2014 № 2 на софинансирование мероприятия
«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»;
В целом по подпрограмме изменение бюджетных ассигнований повлечет
изменения следующих показателей.
Таблица 113
Показатели
Оборот малых и средних
предприятий (с учетом
микропредприятий), занимающихся
обрабатывающим производством
количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку за период реализации
программы (нарастающим итогом)
количество созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) в секторе
малого и среднего
предпринимательства за период
реализации подпрограммы
(нарастающим итогом)
количество сохраненных рабочих
мест в секторе малого и среднего
предпринимательства за период
реализации подпрограммы
(нарастающим итогом)
объем привлеченных
внебюджетных инвестиций в
секторе малого и среднего
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
млрд. руб.
52,6
57,1
60,8
ед.
8040
(6200)*
25715
(22500)
43390
(38800)
ед.
640
(360)
1080
(800)
1520
(1240)
ед.
2210
(1360)
3910
(3060)
5610
(4760)
млн. руб.
458,5
(150)
662
(350)
865,5
(550)
164
Показатели
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
предпринимательства за период
реализации подпрограммы
(нарастающим итогом)
* Значения указанные в таблице в скобках соответствуют значениям,
утвержденным в соответствии с действующим законом о бюджете.
Подпрограмма 3. «Государственная поддержка
деятельности в Красноярском крае» на 2014-2016 годы:
инвестиционной
Таблица 114
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство экономики и
регионального
развития
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс.руб.), годы
01 13
2014 год
74 403,8
2015 год
0,0
2016 год
0,0
04 02
227 005,2
0,0
0,0
04 08
586 651,2
0,0
0,0
04 12
1 656 159,7
136 000,0
136 000,0
2 544 219,9
136 000,0
136 000,0
Предусмотрено увеличение расходов на реализацию подпрограммы
в 2014 году на сумму 231 466,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств
краевого бюджета расходы увеличиваются на сумму 4 461,5 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета увеличиваются на сумму
227 005,2 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
 увеличиваются расходы краевого бюджета на обеспечение
деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
на сумму 9 176,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2 803,3 тыс. рублей - дополнительные расходы на оплату труда
и начислений на оплату труда работников ГКУ «Дирекция
по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»,
в связи с переносом сроков ликвидации учреждения с 01.12.2014
(в краевом бюджете на 2014 год средства предусмотрены с учетом
ликвидации учреждения с 01.06.2014). Изменение срока произошло
по причине переноса срока ввода в эксплуатацию 4 объектов
капитального строительства на более позднее время;
- 97,9 тыс. рублей – дополнительные расходы на содержание
ГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища
Богучанской ГЭС» для обеспечения исполнения решения Кежемского
районного суда в целях компенсации ущерба гражданина,
причиненного уничтожением жилого дома (всего объем компенсации
в 2014 году гражданину составит 304,6 тыс. рублей);
165
- 202,5 тыс. рублей – дополнительные расходы на содержание
КГКУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья»
в целях исполнения предписаний надзорных органов (в целях
компенсации расходов краевого бюджета будет проведена работа
по взысканию средств в доход краевого бюджета с подрядных
организаций, допустивших нарушения при выполнении строительномонтажных работ).
Увеличение
произвести
за
счет
уменьшения
расходов
на предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал
юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов
и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию
инвестиционных
проектов,
разработку
проектно-сметной
и разрешительной документации;
- 99,7 тыс. рублей - увеличение ассигнований на обеспечение
деятельности подведомственных учреждений для оплаты расходов по
определению ежемесячного размера арендной платы за объекты
капитального строительства, построенные в рамках реализации
мероприятий по подготовке к затоплению ложа водохранилища
Богучанской ГЭС (за счет уменьшения расходов, предусмотренных на
обеспечение ввода в эксплуатацию объектов, строящихся в рамках
реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие
Нижнего Приангарья» и мероприятий по подготовке к затоплению
ложа водохранилища Богучанской ГЭС на территории Красноярского
края);
- увеличение ассигнований в целях финансирования нового
мероприятия
подпрограммы
«Обеспечение
деятельности
ГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища
Богучанской ГЭС» за счет доходов от сдачи в аренду имущества»
на сумму 5 973,3 тыс. рублей, в том числе:
2 949,3 тыс. рублей – расходы по оплате налога на добавленную
стоимость с суммы дохода, полученного от реализации имущества
и от сдачи имущества в аренду;
3 024 тыс. рублей - расходы на ремонтно-эксплуатационное
обслуживание построенных объектов социально-гражданского
назначения до момента сдачи их в аренду.
 предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по ГКУ
«Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища
Богучанской ГЭС» между видами расходов - для обеспечения оплаты
суточных при служебных командировках и оплаты земельного налога
в связи с длительностью процедуры прекращения права пользования
земельными участками под построенными объектами социальногражданского назначения, выплаты среднемесячной заработной платы
на период трудоустройства работникам, сокращенным в связи
166
с ликвидацией ГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа
водохранилища Богучанской ГЭС», а также в связи с экономией
расходов, предусмотренных на содержание имущества.
 в 2014 году предусматривается 227 005,2 тыс. рублей на реализацию
мероприятий по подготовке к затоплению ложа водохранилища
Богучанской ГЭС за счет неиспользованного на 1 января 2014 года
остатка
средств
федерального
бюджета,
подтвержденных
к использованию в 2014 году министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Таблица 115
№
п/п
1
1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
Наименование ГРБС
министерство экономики и
регионального
развития
Красноярского края
в том числе бюджетные
инвестиции в объекты
капитального
строительства:
Школа на 264 учащихся с.
Заледеево, Кежемский
район, Красноярский край
Канализационные
очистные сооружения с
магистральными сетями
канализации с. Заледеево,
Кежемский район,
Красноярский край
Котельная с
магистральными сетями
теплоснабжения,
с. Заледеево, Кежемский
район, Красноярский край
Электрические сети 10-0,4
кВ, с Заледеево,
Кежемский район,
Красноярский край
Открытый водозабор с
магистральными сетями
водоснабжения
с. Заледеево, Кежемский
район, Красноярский край
Пожарное депо тип V, с.
Заледеево, Кежемский
район, Красноярский край
Комбинат школьнодошкольных
образовательных
Раздел,
подраздел
04 02
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
227 005,2
40 570,6
30 999,2
1 995,0
418,3
1 753,8
17 659,6
11 574,5
2015 год
0,0
2016 год
0,0
167
№
п/п
Наименование ГРБС
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
учреждений (11 классов на
275 учащихся, 3
дошкольных группы на 55
мест), д. Тагара,
Кежемский район,
Красноярский край
Канализационные
очистные сооружения с
магистральными сетями
канализации, д. Тагара,
Кежемский район,
Красноярский край
Пожарное депо тип V,
д. Тагара, Кежемский
район, Красноярский край
Строительство,
реконструкция автодорог к
объектам социальной
сферы, г. Кодинск,
Красноярский край
База службы эксплуатации
Богучанского
водохранилища,
г. Кодинск, Красноярский
край (первая очередь)
1.1.12. Лесоочистка санитарной зоны
г. Кодинска, Красноярский
край
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
18 128,5
23 068,7
4 872,0
64 793,3
11 171,7
227 005,2
0,0
0,0
 увеличиваются бюджетные ассигнования на 35,3 тыс. рублей
на технологическое
присоединение
объекта
«Строительство
железнодорожной линии «Карабула-Ярки» в рамках реализации
комплексного инвестиционного проекта «Комплексное развитие
Нижнего Приангарья».
 уменьшаются расходы краевого бюджета, предусмотренные
на предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал
юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов
и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию
инвестиционных
проектов,
разработку
проектно-сметной
и разрешительной документации на сумму 4 650,8 тыс. рублей
(экономия по факту проведения конкурсных процедур), в том числе
по мероприятиям:
- 2 130,4 тыс. рублей – внесение изменений в проектно-сметную
документацию на строительство объектов «Канализационные
168
очистные сооружения с магистральными сетями канализации,
д. Тагара,
Кежемский
район,
Красноярский
край»
и «Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями
канализации, с. Заледеево, Кежемский район, Красноярский край»;
- 279,7 тыс. рублей – расходы на выполнение технической
инвентаризации и землеустроительной документации по объектам,
строительство которых осуществлялось в рамках мероприятий
по подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС;
- 1 002,7 тыс. рублей – расходы на аренду земельных участков,
используемых для строительства объектов схемы выдачи мощности
Богучанской ГЭС, и оплату убытков (упущенной выгоды)
собственникам
земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения;
- 1 238 тыс. рублей – расходы, связанные с получением актов
о ликвидации
(сносе)
объектов
недвижимого
имущества
при проведении работ по санитарной очистке территорий населенных
пунктов ложа водохранилища Богучанской ГЭС;
 уменьшаются расходы краевого бюджета, предусмотренные
на обеспечение ввода в эксплуатацию объектов, строящихся в рамках
реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие
Нижнего Приангарья» и мероприятий по подготовке к затоплению
ложа водохранилища Богучанской ГЭС на территории Красноярского
края на сумму 99,7 тыс. рублей (средства направлены на увеличение
ассигнований на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений для оплаты расходов по определению ежемесячного
размера арендной платы за объекты капитального строительства,
построенные в рамках реализации мероприятий по подготовке
к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС).
При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие
показатели:
Таблица 116
Показатели
дополнительный
объем
инвестиций
в основной капитал
ввод в эксплуатацию основных фондов
(8 объектов
схемы
выдачи
мощности
Богучанской ГЭС, железнодорожная линия
«Карабула-Ярки», 12 объектов социальногражданского и специального назначения
в рамках мероприятий по подготовке
к затоплению
ложа
водохранилища
Богучанской ГЭС)
Единица
измерения
млн.
рублей
млн.
рублей
2014 год
2015 год
2016 год
0,0
1 000,0
1 000,0
34 499,2
-
-
169
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы:
Таблица 117
№
п/п
Наименование ГРБС
1
Министерство инвестиций и
инноваций Красноярского
края
Всего
Раздел,
подразд
ел
01 13
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
51 023,1
48 977,9
48 977,9
51 023,1
48 977,9
48 977,9
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
инвестиций и инноваций Красноярского края – предусматривается увеличение
лимитов бюджетных ассигнований в 2014 году на сумму – 5 615 тыс. рублей,
в том числе:
 увеличение лимитов в 2014 году на сумму – 805 тыс. рублей за счет
средств краевого бюджета на гарантированные выплаты в связи
с проведением
мероприятий
по
сокращению
численности
государственных
гражданских
служащих.
В
соответствии
с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014
№ 456-р предельная численность государственных гражданских
служащих сократилась на 6 шт. единиц.
 в связи с отсутствием федерального софинансирования в 2014 году
на мероприятие «Информационное сопровождение программных
мероприятий в печатных, электронных, телевизионных источниках»
данные средства перераспределены на мероприятие «Формирование
положительного
образа
предпринимателя,
благоприятного
инвестиционного и предпринимательского климата, популяризация
роли предпринимательства» в размере 1 965 тыс. рублей.
При перераспределении средств на указанное выше мероприятие
привлечено
федеральное
софинансирование
в
размере
4 810 тыс. рублей в соответствии с протоколом заседания Конкурсной
комиссии по отбору субъектов РФ для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства субъектами РФ от 17.07.2014 № 2.
Изменение бюджетных ассигнований не повлечет изменения целевых
показателей подпрограммы.
170
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020
годы
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее – Программа)
предусмотрены расходы в сумме 12 559 443,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 1 298 696 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 11 260 747,1 тыс. рублей.
В 2014 году расходы увеличиваются на сумму 303 003,1 тыс. рублей,
в том числе:
за
счет
средств
на 298 694 тыс. рублей;
федерального
за счет средств краевого
на 4 309,1 тыс. рублей.
бюджета
бюджета
расходы
увеличиваются
увеличиваются
По программе расходы составят – 5 277 082,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 298 696 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 3 978 386,3 тыс. рублей.
В 2015 году расходы за счет средств краевого бюджета не изменятся
и составят – 3 702 469,9 тыс. рублей.
В 2016 году расходы за счет средств краевого бюджета не изменятся и
составят – 3 579 890,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
между ГРБС следующим образом:
Таблица 118
тыс. рублей
Наименование ГРБС
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
министерство строительства и архитектуры
Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
министерство образования и науки
Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
министерство по делам Севера и поддержки
2014 год
4 177 242,1
2015 год
2 610 181,4
2016 год
2 477 736,3
2 886 678,9
1 290 563,2
2 610 181,4
0,0
2 477 736,3
0,0
16 813,6
0,0
0,0
16 813,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 612,5
0,0
0,0
18 612,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31 532,8
21 978,6
21 978,6
171
Наименование ГРБС
коренных малочисленных народов
Красноярского края
2014 год
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
служба по ветеринарному надзору
Красноярского края
21 978,6
0,0
21 978,6
0,0
970 232,5
1 001 207,2
1 011 073,3
970 232,5
0,0
1 001 207,2
0,0
1 011 073,3
0,0
62 648,8
69 102,7
69 102,7
62 648,8
0,0
69 102,7
0,0
69 102,7
0,0
5 277 082,3
3 702 469,9
3 579 890,9
3 978 386,3
1 298 696,0
3 702 469,9
0,0
3 579 890,9
0,0
служба по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
2016 год
23 400,0
8 132,8
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
Всего
2015 год
Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление
плодородия почв» на 2014-2020 годы:
Таблица 119
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство сельского
хозяйства Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
04 05
1 598 398,2
618 871,7
573 683,1
04 12
6 072,7
7 751,1
8 571,8
04 05
04 12
04 05
768 017,5
6 072,7
830 380,7
618 871,7
7 751,1
0,0
573 683,1
8 571,8
0,0
1 604 470,9
626 622,8
582 254,9
По подпрограмме в 2014 году средства увеличиваются на сумму
242 438,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
на сумму 164 871,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на сумму
77 566,6 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета расходы по подпрограмме
увеличиваются на сумму 164 871,5 тыс. рублей, в том числе:
- 97 612,2 тыс. рублей – на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2014 № 1415-р;
- 67 259,3 тыс. рублей – на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства,
172
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 1510-р.
Расходы краевого бюджета увеличиваются на сумму 111 028 тыс. рублей
за счет перераспределения средств по мероприятиям других подпрограмм
государственной программы, в том числе:
- 95 679,3 тыс. рублей – на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства,
повышение
плодородия и качества почв (изменения внесены в Государственную
программу Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы и приняты
на Заседании Правительства Красноярского края 26.08.2014) (далее
по тексту – изменения внесены в Государственную программу);
- 10 306,6 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства (изменения внесены в Государственную программу);
- 4 238,9 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах,
на
развитие
растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства на срок до 1 года
(средства в сумме 1 844,1 тыс. рублей учтены при внесении изменений
в Государственную программу);
- 803,2 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства.
Расходы краевого бюджета уменьшаются на сумму 33 461,4 тыс. рублей,
в том числе:
- 17 000 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на срок
до 2 лет (изменения внесены в Государственную программу, расходы
уменьшаются в соответствии с фактически представленными
документами);
- 15 495,3 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,
и
инвестиционным
займам,
полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукцией растениеводства
на срок до 8 лет и до 10 лет (изменения внесены в Государственную
173
программу, экономия образовалась в соответствии с фактической
потребностью);
- 965,6 тыс. рублей – на приобретение гербицидов сплошного действия
для последующей передачи органам местного самоуправления
муниципальных образований края для проведения работ по уничтожению
сорняков дикорастущей конопли (средства в сумме 964,7 тыс. рублей
учтены при внесении изменений в Государственную программу,
экономия образовалась в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами);
- 0,5 тыс. рублей – на приобретение минеральных удобрений,
оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений для
их последующей безвозмездной передачи учреждениям системы
исполнения наказаний (изменения внесены в Государственную
программу, экономия образовалась в соответствии с заключенными
государственными контрактами).
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства» на 2014-2020 годы:
Таблица 120
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство сельского
хозяйства Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
служба ветеринарного надзора
Красноярского края
2
3
4
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
министерство строительства и
архитектуры Красноярского
края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
министерство по делам Севера
и коренных малочисленных
народов Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
04 05
822 253,3
799 557,5
890 857,2
04 12
37 261,9
37 261,9
37 261,9
04 05
04 12
04 05
518 721,3
37 261,9
303 532,0
799 557,5
37 261,9
0,0
890 857,2
37 261,9
0,0
04 05
63 452,1
56 480,8
56 480,8
04 05
04 05
63 452,1
0,0
56 480,8
0,0
56 480,8
0,0
04 05
16 813,6
0,0
0,0
04 05
04 05
16 813,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 05
31 532,8
21 978,6
21 978,6
04 05
04 05
23 400,0
8 132,8
21 978,6
0,0
21 978,6
0,0
971 313,7
915 278,8
1 006 578,5
174
По подпрограмме в 2014 году средства увеличиваются на сумму
37 990,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета увеличиваются на сумму
131 645,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого
93 655,4 тыс. рублей.
бюджета
уменьшаются
на
сумму
За счет средств федерального бюджета расходы по подпрограмме
увеличиваются на сумму 131 645,9 тыс. рублей на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока в соответствии
с распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014 № 809-р и дополнительным
соглашением от 16.07.2014 № 1143/17 к Соглашению о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации от 07.03.2014 № 304/17.
Расходы краевого бюджета увеличиваются на сумму 5 633,1 тыс. рублей
за счет перераспределения средств по мероприятиям в рамках данной
подпрограммы государственной программы, в том числе:
- 4 433,1 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие
животноводства,
переработки
и
развития
инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
на срок до 8 лет (изменения внесены в Государственную программу);
- 1 200 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам), полученным на развитие животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства на срок до 1 года
(изменения внесены в Государственную программу).
Расходы краевого бюджета уменьшаются на сумму 99 288,5 тыс. рублей
в соответствии с фактически представленными документами и заключенными
государственными контрактами на 2014 год, в том числе:
- 52 327,5 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на приобретение
племенного
материала
разводимых
пород
(за
исключением
импортированных
племенных
быков-производителей,
хряковпроизводителей, племенного крупного рогатого скота мясного
направления), включенных в государственный реестр селекционных
достижений, двухпородных гибридных ремонтных свинок для
воспроизводства (изменения внесены в Государственную программу);
- 17 500 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на срок
до 2 лет (изменения внесены в Государственную программу);
- 9 539,6 тыс. рублей
–
на
проведение
противоэпизоотических
мероприятий,
диагностических
исследований
инфекционных
и инвазионных
заболеваний
животных,
вынужденной
175
и профилактической
дезинфекции,
дератизации,
дезинсекции
на территории края (изменения внесены в Государственную программу);
- 7 510,4 тыс. рублей
–
на
приобретение
специальных
(трупосжигательных) печей, техники, оборудования, необходимых для
сбора и уничтожения биологических отходов (изменения внесены
в Государственную программу);
- 5 870,3 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
животноводства (изменения внесены в Государственную программу);
- 4 629 тыс. рублей – на реализацию экономически значимой
региональной программы по развитию свиноводства (изменения внесены
в Государственную программу);
- 1 903,2 тыс. рублей
(биотермических ям);
–
на
строительство
скотомогильников
- 8,5 тыс. рублей – на компенсацию части затрат по посеву многолетних
подпокровных
и
беспокровных
трав
(изменения
внесены
в Государственную программу).
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства» на 2014-2020 годы:
Таблица 121
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство сельского
хозяйства Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
04 05
33 277,0
33 646,0
33 646,0
04 05
04 05
29 876,1
3 400,9
0,0
0,0
33 277,0
33 646,0
33 646,0
В рамках подпрограммы расходы увеличиваются на сумму
2 176,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета – на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство
и реконструкцию
объектов
мясного
скотоводства
в
соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 808-р.
За счет средств краевого бюджета расходы уменьшаются на сумму
1 897 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на приобретение племенного
материала разводимых пород крупного рогатого скота мясного направления
(изменения внесены в Государственную программу, экономия образовалась
в соответствии с фактически представленными документами).
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
176
Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация»
на 2014-2020 годы:
Таблица 122
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство сельского
хозяйства Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
04 05
Расходы (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
934 558,0
761 398,6
672 244,2
934 558,0
761 398,6
672 244,2
По подпрограмме в 2014 году средства увеличиваются на сумму
9 788,3 тыс. рублей.
Расходы краевого бюджета увеличиваются на сумму 12 437,9 тыс. рублей
за счет перераспределения средств по мероприятиям других подпрограмм
государственной программы (изменения внесены в Государственную
программу), в том числе:
- 7 808,9 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, на срок до 10 лет;
- 4 629 тыс. рублей – на компенсацию части произведенных
и не возмещенных в 2013 году затрат, связанных с приобретением
изделий
автомобильной
промышленности,
тракторов
и сельскохозяйственных машин.
Расходы краевого бюджета уменьшаются на сумму 2 649,6 тыс. рублей
на приобретение изделий автомобильной промышленности, тракторов,
сельскохозяйственных машин для передачи в федеральную собственность для
нужд научно-исследовательских учреждений, расположенных на территории
края, образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных
на территории края (экономия образовалась в соответствии с заключенным
государственным контрактом).
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Подпрограмма 5 «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014-2020
годы:
Таблица 123
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство сельского
хозяйства Красноярского края
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
04 05
207 117,4
95 605,0
8 897,1
10 03
1 890,0
1 890,0
0,0
04 05
10 03
04 05
119 325,8
1 890,0
87 791,6
95 605,0
1 890,0
0,0
8 897,1
0,0
0,0
209 007,4
97 495,0
8 897,1
в том числе за счет
средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
Всего
177
По подпрограмме в 2014 году средства федерального бюджета
перераспределяются на сумму 1 347 тыс. рублей по субсидии на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках одной целевой
статьи с вида расходов 810 на вид расходов 530.
По подпрограмме расходы увеличиваются за счет средств краевого
бюджета на 18 508,5 тыс. рублей на компенсацию части затрат, связанных
с закупом животноводческой продукции (молока, мяса свиней и мяса крупного
рогатого скота) у населения (изменения внесены в Государственную программу
в сумме 17 152,8 тыс. рублей).
Расходы краевого бюджета уменьшаются на сумму 6 436,4 тыс. рублей
(изменения внесены в Государственную программу, экономия образовалась
в соответствии с фактически представленными документами), в том числе:
- 4 000 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на реализацию
проектов, направленных на развитие несельскохозяйственных видов
деятельности в сельской местности;
- 2 220,3 тыс. рублей – на возмещение части затрат при оформлении
в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения;
- 216,1 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования.
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
края» на 2014-2020 годы:
Таблица 124
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство сельского
хозяйства Красноярского края
Расходы (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
04 05
33 121,9
0,0
0,0
10 03
14 594,2
0,0
0,0
04 05
33 121,9
0,0
0,0
10 03
14 594,2
0,0
0,0
министерство образования и
науки Красноярского края
07 04
18 612,5
0,0
0,0
в том числе за счет средств
краевого бюджета
07 04
18 612,5
0,0
0,0
66 328,6
0,0
0,0
в том числе за счет средств
краевого бюджета
2
Раздел,
подраздел
Всего
178
По подпрограмме в 2014 году средства уменьшаются на сумму
2 932,1 тыс. рублей (изменения внесены в Государственную программу), в том
числе:
- 2 700 тыс. рублей – на социальные выплаты на обустройство молодым
специалистам, молодым рабочим (экономия образовалась в связи
с сокращением количества трудоустроившихся и обратившихся
за социальной выплатой молодых специалистов);
- 228 тыс. рублей – на социальные выплаты рабочим, служащим
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
вновь
созданных
сельскохозяйственных товаропроизводителей на компенсацию части
затрат, связанных с получением высшего профессионального
образования по заочной форме обучения на контрактной основе
(экономия образовалась исходя из уровня 2013 года, когда средний
размер социальной выплаты составил 24,9 тыс. рублей. Таким образом,
на предоставление социальной выплаты для 40 человек потребуется
меньше средств);
- 4,1 тыс. рублей – на компенсацию части затрат, связанных с денежной
выплатой студентам российских государственных образовательных
организаций высшего образования, получающим высшее образование
по направлению подготовки «Сельское и рыбное хозяйство» по очной
форме обучения (экономия образовалась в связи с прекращением
предоставления
денежных
выплат
сельскохозяйственным
товаропроизводителем студенту).
В рамках подпрограммы перераспределяются средства краевого бюджета
в сумме 11,5 тыс. рублей с социальных выплат агрономам, зоотехникам
и ветеринарам сельскохозяйственных товаропроизводителей на компенсацию
части затрат, связанных с выплатой заработной платы молодому специалисту.
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 20142020 годы:
Таблица 125
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство сельского
хозяйства Красноярского края,
в том числе:
Раздел,
подраздел
10 03
за счет средств краевого бюджета
10 03
за счет средств федерального
бюджета
10 03
Всего
Расходы (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
240 458,0
0,0
0,0
175 000,0
0,0
0,0
65 458,0
0,0
0,0
240 458,0
0,0
0,0
179
Расходы краевого бюджета приводятся в соответствие с постановлением
Правительства Красноярского края от 27.08.2014 № 367-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 506-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы» по следующим
направлениям:
расходы увеличиваются:
- на 26 843,2 тыс. рублей по мероприятию «Социальные выплаты
на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым
специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим
желание постоянно проживать в сельской местности и работать там».
Жилищные условия улучшат 95 молодых семьи и молодых специалиста,
будет построено (приобретено) не менее 5,8 тыс. кв. метров общей
площади жилья.
расходы уменьшаются:
на
24 451,1 тыс. рублей
по
мероприятию
«Субсидии
на софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого
молодым
семьям
и
молодым
специалистам,
проживающим
и работающим на селе либо изъявившим желание постоянно проживать
в сельской местности и работать там, по договорам найма жилого
помещения»;
- на 2 392,1 тыс. рублей по мероприятию «Социальные выплаты
на строительство (приобретение) жилья гражданам, постоянно
проживающим и осуществляющим трудовую деятельность по основному
месту работы в сельской местности».
В ходе реализации мероприятий подпрограммы по результатам
формирования сводных списков получателей государственной поддержки
образовалась экономия средств федерального бюджета в сумме
9 145,8 тыс. рублей по мероприятию «Реализация мероприятий ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» за счет федерального бюджета», которая перераспределяется
с вида расходов «521» на вид расходов «321».
При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие
показатели:
Таблица 126
Показатели
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
количество граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов, улучшивших жилищные
чел.
135
-
-
180
Показатели
Единица
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
тыс. кв.
метров
8,0
-
-
условия
ввод (приобретение) жилья
гражданами, проживающими в
сельской местности,
в том числе молодыми семьями и
молодыми специалистами
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
позволит укрепить кадровый потенциал сельских территорий, активизировать
инвестиционную деятельность в АПК и в целом повысить уровень жизни
сельского населения.
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы
и прочие мероприятия» на 2014-2020 годы:
Таблица 127
№
п/п
1
2
3
Наименование ГРБС
министерство сельского
хозяйства
Красноярского края
служба по
ветеринарному надзору
Красноярского края
служба по надзору за
техническим состоянием
самоходных машин и
других видов техники
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
04 05
248 239,5
254 199,6
252 575,0
04 05
906 780,4
944 726,4
954 592,5
04 05
62 648,8
69 102,7
69 102,7
1 217 668,7
1 268 028,7
1 276 270,2
По подпрограмме в 2014 году средства увеличиваются на сумму
3 366,6 тыс. рублей, в том числе по главным распорядителям:
 министерству сельского хозяйства Красноярского края расходы
увеличиваются на 1 199,5 тыс. рублей, из них:
 расходы краевого бюджета увеличиваются на 3 539,1 тыс. рублей,
в том числе:
- 2 659,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений – «Консультационноинформационный центр агропромышленного комплекса»;
- 271,6 тыс. рублей на оплату труда министерства сельского
хозяйства Красноярского края в связи с назначением Шорохова
Л.Н. на должность заместителя председателя Правительства
Красноярского края – министра сельского хозяйства Красноярского
края в соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского
края от 11.07.2014 № 310 – рг.
181
Расходы по сокращению численности работников министерства
на 24 штатных единицы в соответствии с распоряжением
Правительства Красноярского края от 14.07.2014 № 456-р будут
осуществлены
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных указанному органу исполнительной власти края;
- на
обеспечение
деятельности
министерства
в
сумме
608 тыс. рублей, в том числе 500 тыс. рублей на командировочные
расходы и 108 тыс. рублей на коммунальные услуги;
 расходы краевого бюджета уменьшаются на 2 339,6 тыс. рублей,
в том числе:
- 225,1 тыс. рублей – на организацию, проведение и участие
в краевых, межрегиональных (зональных) и российских конкурсах,
выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном
комплексе (изменения внесены в Государственную программу);
- 108 тыс. рублей – на закупку услуг по обучению пользователей
электронно-вычислительной
техники,
обеспечивающих
функционирование информационно-консультационной службы
агропромышленного комплекса края (системы информационного
обеспечения);
- 33,1 тыс. рублей – на закупку компьютерного программного
обеспечения и услуг по его поддержке, закупку электронновычислительной
техники,
оргтехники
для
развития
информационно-консультационной службы агропромышленного
комплекса края (системы информационного обеспечения)
(изменения внесены в Государственную программу);
- 1 973,4 тыс. рублей
в
связи
с
перераспределением
их на увеличение субсидии подведомственному учреждению
«Консультационно-информационный центр агропромышленного
комплекса» на выполнение государственного задания.
 службе по ветеринарному надзору Красноярского края расходы
увеличиваются на 2 237,5 тыс. рублей, из них:
 расходы краевого бюджета увеличиваются на 5 388,3 тыс. рублей,
в том числе:
- 4 946 тыс. рублей – на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счет средств от оказания
платных услуг;
- 442,3 тыс. рублей – перераспределяются ассигнования с аппарата
службы в связи с переводом сокращаемых работников в количестве
3 штатных единиц и текущих расходов;
 расходы краевого бюджета уменьшаются на 3 150,8 тыс. рублей,
в том числе:
182
-1 114,8 тыс. рублей в результате проведения мероприятий
по сокращению численности на 8 штатных единиц в соответствии
с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014
№ 456-р;
- 1 988 тыс. рублей - на капитальный ремонт и текущее содержание
службы, которые направляются на противоэпизоотические
мероприятия и содержание ветеринарной сети.
- 48 тыс. рублей - на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счет средств от сдачи в аренду
имущества.
 службе по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Красноярского края расходы сокращаются
на 70,4 тыс. рублей, в том числе:
 за счет уменьшения расходов в сумме 686,1 тыс. рублей в связи
с переводом сокращаемых работников в подведомственное
министерству сельского хозяйства Красноярского края учреждение
в результате проведения мероприятий по сокращению численности
на 17 штатных единиц в соответствии с распоряжением
Правительства Красноярского края от 14.07.2014 № 456-р;
 за счет увеличения ассигнований в сумме 615,7 тыс. рублей,
из которых 300 тыс. рублей направляются на выплаты сотрудникам
северных территориальных отделов компенсации к месту
использования отпуска и обратно в соответствии с Законом края
от 03.12.2004 № 2668 и 315,7 тыс. рублей на приобретение модуля
интеграции системы Гостехнадзор Экперт и сканера для
сканирования первичных документов в связи с переходом
на электронно-цифровые подписи.
По мероприятию «Расходы на организацию, проведение и участие
в краевых, межрегиональных (зональных) и российских конкурсах, выставках,
совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе» средства
краевого бюджета перераспределяются с вида расходов 360 на вид расходов
880 в связи с необходимостью выплатить средства, не отнесенные к иным
выплатам населению (изменения внесены в Государственную программу),
в том числе по годам:
- 2014 год – в сумме 7 314 тыс. рублей;
- 2015 год – в сумме 6 206 тыс. рублей;
- 2016 год – в сумме 6 382,2 тыс. рублей.
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Субсидии краевому государственному бюджетному учреждению
«Консультационно-информационный центр агропромышленного комплекса»
183
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2014 году
составят 6 499,7 тыс. рублей.
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Таблица 128
Наименование
государственной
услуги (работы)
Консультационноинформационное
обеспечение
деятельности
субъектов АПК
- организация и
проведение
обучающих семинаров
для сельских
консультантов и
специалистов АПК
- организация
справочноинформационных
центров, на
выставках,
конференциях,
семинарах
- подготовка, издание
и оформление
информационных
бюллетеней,
методических
рекомендаций,
научно-технической
литературы по
согласованию с
министерством
сельского хозяйства и
продовольственной
политики
Красноярского края
- периодичность
распространения
информационных
материалов
посредством СМИ,
печатных изданий,
Интернета
- количество
информационных и
консультационных
услуг,
Количество
учреждений,
предоставляю
щих услуги
1
Потребители
Показатели объема
(количество
потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рулей)
2014
год
2015
год
2016
год
2014
год
2015
год
2016
год
10
-
-
1 082,5
0,0
0,0
12
-
-
1 339,9
0,0
0,0
3
-
-
793,9
0,0
0,0
42
-
-
1 208,3
0,0
0,0
205
-
-
2 059,3
0,0
0,0
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Красноярского края,
органы управления
АПК, сельское
население,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
184
Наименование
государственной
услуги (работы)
Количество
учреждений,
предоставляю
щих услуги
Потребители
предоставляемых
субъектам АПК по
вопросам
деятельности АПК
- затраты на
содержание
имущества
Всего
Показатели объема
(количество
потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рулей)
2014
год
2015
год
2016
год
2014
год
2015
год
2016
год
-
-
-
15,8
0,0
0,0
6 499,7
0,0
0,0
Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и обеспечение безопасности населения на 2014-2016 годы
Расходы, предусмотренные на реализацию государственной программы
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и обеспечение безопасности населения» на 2014-2016 годы в целом
увеличиваются в 2014 году на сумму 1 413,6 тыс. рублей, и составят по годам:
2014 год – 871 509, 9 тыс. рублей;
2015 год – 876 045,6 тыс. рублей;
2016 год – 876 045,8 тыс. рублей.
В результате внесенных изменений, бюджетные ассигнования
на реализацию подпрограммы 1. «Предупреждение, спасение, помощь
населению края в чрезвычайных ситуациях» на 2014-2016 годы составят:
Таблица 129
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
03 09
393 821,1
404 921,4
404 921,6
03 10
354 939,6
368 981,9
368 981,9
748 760,7
773 903,3
773 903,5
В рамках подпрограммы по главному распорядителю средств краевого
бюджета – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края:
ассигнования увеличиваются в 2014 году на сумму 1 653,6 тыс. рублей,
из них:
185
- на сумму 1 382,9 тыс. рублей, в связи с направлением на текущие
расходы денежных средств, дополнительно полученных краевым
государственным казенным учреждением «Спасатель» от приносящей
доход деятельности;
- на сумму 180 тыс. рублей, в связи с заключением договоров краевым
государственным
казенным
образовательным
учреждением
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Красноярского края» на оказание платных образовательных
услуг в области дополнительного профессионального образования
и обучения населения и организаций в областях гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и ликвидации их последствий;
- на сумму 90,7 тыс. рублей, в связи с передачей краевому
государственному казенному учреждению «Центр обеспечения
реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций Красноярского края» функций по материально-техническому
и иному обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края.
ассигнования уменьшаются в 2014 году на 240 тыс. рублей, в связи
со снижением планируемых поступлений от приносящей доход деятельности
по краевому государственному казенному учреждению «Противопожарная
охрана Красноярского края».
Развитие информационного общества на 2014-2016 годы
Общий объем бюджетных ассигнований государственной программы
составляет 803 430,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 365 494,1 тыс. рублей;
2015 год – 238 968 тыс. рублей;
2016 год –198 968 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия» на 2014 – 2016 годы
Таблица 130
№
пп
1
Наименование ГРБС
Министерство
информатизации и связи
Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
04 10
Расходы (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
199 030,1
198 968,0
198 968,06
199 030,1
198 968,0
198 968,06
В рамках подпрограммы по главному распорядителю бюджетных средств
186
– министерство информатизации и связи Красноярского края - увеличиваются
ассигнования на 529,4 тыс. рублей на предоставление государственным
гражданским служащим при увольнении компенсации в размере
четырехмесячного денежного содержания и компенсации за неиспользованный
отпуск в результате проведения мероприятий по сокращению численности
на 3 штатных единиц в соответствии с распоряжением Правительства
Красноярского края от 14.07.2014 № 456-р. При этом 369,5 тыс. рублей
подлежат перераспределению в связи с переводом сокращаемых работников
в количестве 3 штатных единиц в подведомственное министерству учреждение.
2.2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
2.2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (РАЗДЕЛ 01)
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02)
По главному распорядителю бюджетных средств – управление делами
Губернатора и Правительства Красноярского края – в 2014 году сокращаются
расходы на оплату труда в сумме 807,6 тыс. рублей в результате проведения
мероприятий по сокращению численности на 29 штатных единицу
в соответствии с распоряжениями Губернатора Красноярского края
от 08.08.2014 № 292-ра и от 08.07.2014 № 305-рг.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (подраздел 04)
По главному распорядителю бюджетных средств – управление делами
Губернатора и Правительства Красноярского края – предусматривается
уменьшение расходов:
 на оплату труда аппарата Правительства Красноярского края
на сумму 6 726,6 тыс. рублей в результате проведения мероприятий
по сокращению численности на 20 штатных единиц в соответствии
с распоряжениями Правительства Красноярского края от 08.07.2014
№ 305-рг и от 11.08.2014 № 552-р;
 на командировочные расходы в сумме 900 тыс. рублей в связи
с сокращением количества командировок.
После сокращения ассигнования составят в 2014 году в сумме
74 142,1 тыс. рублей, в плановом периоде ежегодно по 98 355,7 тыс. рублей.
187
Судебная система (подраздел 05)
По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств
– агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края
– расходы, запланированные в 2014 году – в сумме 461 573,7 тыс. рублей,
увеличиваются на сумму 6 169,5 тыс. рублей, в том числе:
 на оплату труда агентства по обеспечению деятельности мировых
судей Красноярского края в сумме 3 281,6 тыс. рублей из них:
2 725,1 тыс. рублей в результате проведения мероприятий
по сокращению численности на 19 штатных единиц в соответствии
с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014
№ 456-р, обусловленных предоставлением государственным
гражданским служащим при увольнении компенсации в размере
четырехмесячного денежного содержания и компенсации
за неиспользованный отпуск.
При этом 2 403,8 тыс. рублей подлежат перераспределению в связи
с переводом сокращаемых работников в количестве 19 штатных
единиц в подведомственное агентству учреждение;
 556,5 тыс. рублей в результате увеличения численности агентства
на 5 штатных единиц в соответствии с распоряжением
Правительства Красноярского края от 13.08.2014 № 571-р.
Дополнительно
вводимая
численность
государственных
гражданских служащих предусмотрена для обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью с целью реализации
Федерального Закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» и Закона
Красноярского края от 19.12.2013 №5-1990 «О бесплатной
юридической помощи в Красноярском крае»;
 на текущие расходы в связи с увеличением численности агентства
в сумме 791,7 тыс. рублей;
 на расходы, связанные с отправкой почтовой корреспонденции
в связи с увеличением количества рассматриваемых мировыми
судьями дел и увеличением участников судебных процессов,
а также повышением тарифов на отправку простой и заказной
корреспонденции в сумме 4 500 тыс. рублей.
Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)
По данному подразделу в 2014 году вносятся изменения по следующим
главным распорядителям бюджетных средств:
 по главному распорядителю бюджетных средств - Уполномоченный
по правам человека в Красноярском крае – сокращаются расходы в сумме
1 387 тыс. рублей на обеспечение деятельности Уполномоченного
188
по защите прав предпринимателей в Красноярском крае в связи с тем,
что до настоящего времени кандидатура на указанную должность
не определена;
После сокращения расходы Уполномоченного по правам человека
в Красноярском крае составят в 2014 году 22 707,6 тыс. рублей,
в плановом периоде останутся без изменения ежегодно в сумме
25 151,9 тыс. рублей.
 по главному распорядителю бюджетных средств - управление делами
Губернатора и Правительства Красноярского края - сокращаются
расходы в сумме 27 704,6 тыс. рублей, в том числе:
 на оплату труда управления делами Губернатора и Правительства
Красноярского края в сумме 1 824,2 тыс. рублей в результате
проведения мероприятий по сокращению численности на 22
штатных единицы в соответствии с распоряжением Правительства
Красноярского края от 14.07.2014 № 456-р;
 на командировочные расходы в сумме 500 тыс. рублей в связи
с сокращением количества командировок;
 на проведение капитальных ремонтов зданий, находящихся
в оперативном управлении управления делами Губернатора
и Правительства края, в сумме 8 000 тыс. рублей в связи
с оптимизацией расходов;
 на коммунальные услуги в сумме 3 000 тыс. рублей в размере
экономии, сложившейся в связи с теплыми климатическими
условиями;
 на услуги связи в сумме 550 тыс. рублей в связи с введением
контроля за междугородними переговорами;
 на текущие расходы по эксплуатации зданий, оборудования,
средств связи, материально-техническому и транспортному
обеспечению, содержанию объектов краевого жилищного фонда
и служебного жилого фонда в сумме 13 000 тыс. рублей в связи
с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных
процедур;
 на мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в размере сложившейся
экономии 830,4 тыс. рублей.
После проведенных мероприятий расходы на 2014 год составят в сумме
489 861,6 тыс. рублей, в 2015 году – в сумме 561 614,4 тыс. рублей и в 2016
году 561 864,1 тыс. рублей.
 по главному распорядителю бюджетных средств - Постоянное
представительство Красноярского края при Правительстве
Российской Федерации – дополнительно предусматриваются
189
ассигнования в сумме 4 598,1 тыс. рублей на гарантированные
выплаты при сокращении численности в количестве 21 штатной
единицы в соответствии с распоряжением Правительства
Красноярского края от 22.08.2014 № 596-р.
В результате увеличения расходов общий объем средств на обеспечение
деятельности Постоянного представительства Красноярского края при
Правительстве Российской Федерации составит 274 361,5 тыс. рублей, в том
числе: в 2014 году в сумме 90 862,7 тыс. рублей, в плановом периоде в сумме
91 749,4 тыс. рублей ежегодно.

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
экономики и регионального развития Красноярского края – увеличиваются
расходы в 2014 году в сумме 656,8 тыс. рублей, в том числе:
увеличиваются расходы в сумме 1 212,3 тыс. рублей:
 в целях исполнения судебных решений (за счет уменьшения
расходов на предоставление бюджетных инвестиций в уставный
капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных
проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих
реализацию инвестиционных проектов, разработку проектносметной и разрешительной документации), в том числе:
- 861,8 тыс. рублей в целях исполнения решения Арбитражного
суда Иркутской области от 14.08.2014 по делу № А19-10355/2011
по возмещению
вознаграждения
и
издержек,
связанных
с проведением процедуры наблюдения, конкурсного производства
в отношении ЗАО «УМ «Ангарстрой»;
- 350,5 тыс. рублей в целях исполнения решений Арбитражного
суда Красноярского края по оплате государственных пошлин
в доход федерального бюджета по исполнительным листам
АС № 004643417 и АС № 004644015.
уменьшаются расходы в сумме 555,5 тыс. рублей:
 на содержание и обеспечение деятельности аппарата министерства
в сумме 510,4 тыс. рублей в результате проведения мероприятий
по сокращению численности на 6 штатных единиц в соответствии
с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014
№ 456-р.
 на предоставление субвенций бюджетам муниципальных
образований края на реализацию Закона края от 30 января 2014 года
№ 6-2056 «О наделении органов местного самоуправления
городских
округов
и
муниципальных
районов
края
государственными полномочиями по осуществлению уведомлений
регистрации коллективных договоров и территориальных
соглашений и контроля за их выполнением» в сумме
45,1 тыс. рублей в связи с отменой индексации размеров
190
должностных
с 01.10.2014.
окладов
муниципальных
служащих
на
5%

по главному распорядителю бюджетных средств – агентство по
управлению государственным имуществом Красноярского края – сокращаются
расходы на сумму 236,8 тыс. рублей, в том числе за счет:
 уменьшения бюджетных ассигнований в сумме 546,7 тыс. рублей
в результате проведения мероприятий по сокращению численности
на 7 штатных единиц в соответствии с распоряжением
Правительства Красноярского края от 14.07.2014 № 456-р;
 увеличения бюджетных ассигнований в сумме 309,9 тыс. рублей
на расходы, связанные с уплатой государственной пошлины
и исполнением судебных актов по искам, предъявленным
к Красноярскому краю в лице агентства за счет перераспределения
бюджетных средств с министерства финансов Красноярского края,
предусмотренных на те же цели.
В результате произведенных изменений общий объем расходов на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов по подразделу
составит 147 825,7 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году –
48 409,1 тыс. рублей, в 2015 году – 49 660,3 тыс. рублей, в 2016
году – 49 756,3 тыс. рублей.

по главному распорядителю бюджетных средств – агентство
государственного заказа Красноярского края – уменьшаются расходы,
предусмотренные на обеспечение деятельности аппарата агентства на сумму
272,4 тыс. рублей, что обусловлено проведением мероприятий по сокращению
численности на 1 шт. ед. в соответствии с распоряжением Правительства
Красноярского края от 14.07.2014 № 456-р.
После сокращения бюджетных средств общий объем расходов на 2014
год и плановый период 2015-2016 годов составит 72 005,5 тыс. рублей, в том
числе по годам: в 2014 году – 22 935,1 тыс. рублей, в плановом периоде 20152016 годов - 24 535,2 тыс. рублей ежегодно.

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и архитектуры Красноярского края – в рамках непрограммных
расходов
дополнительно
предусматриваются
средства
в
сумме
156,2 тыс. рублей на расходы, связанные с уплатой государственной пошлины
и исполнением судебных актов по предъявленным искам, в том числе:
 к Красноярскому краю в лице министерства на сумму
59,4 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных средств
с министерства финансов Красноярского края, предусмотренных
на те же цели;
 непосредственно к министерству на сумму 96,7 тыс. рублей за счет
перераспределения
бюджетных
средств
с
мероприятий
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
государственной
191
программы и прочие мероприятия» государственной программы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан Красноярского края».

по главному распорядителю бюджетных средств – агентство
записи актов гражданского состояния Красноярского края – увеличиваются
ассигнования на сумму 15 953,3 тыс. рублей в связи с недостаточностью
средств субвенции, предоставляемой из федерального бюджета на реализацию
переданных Российской Федерацией полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния, в целях обеспечения выплаты
заработной платы работникам агентства.
В целом объем бюджетных средств на 2014 год и плановый период 20152016 годов составит 478 809,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году –
189 010,8 тыс. рублей,
в
плановом
периоде
2015-2016
годов
–
144 899,3 тыс. рублей ежегодно;

по главному распорядителю бюджетных средств – агентство
по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края –
предусматриваются дополнительные расходы в сумме 2 403,8 тыс. рублей
в связи с переводом сокращаемых работников в количестве 19 штатных единиц
в подведомственное агентству краевое государственное казенное учреждение
по обеспечению жизнедеятельности судебных участков мировых судей
Красноярского края. Увеличение бюджетных ассигнований произведено за счет
перераспределения средств с непрограммных расходов, предусмотренных
агентству по разделу 01 05 «Судебная система».
В целом объем бюджетных ассигнований после увеличения на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов составит 266 606,1 тыс. рублей, в том
числе по годам: в 2014 году - 93 525,3 тыс. рублей, в плановом периоде 20152016 годов – 86 540,4 тыс. рублей ежегодно;

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
промышленности и торговли Красноярского края – произведено увеличение
бюджетных средств в сумме 5,8 тыс. рублей на расходы, связанные с уплатой
государственной пошлины и исполнением судебных актов по искам,
предъявленным к Красноярскому краю в лице министерства за счет
перераспределения бюджетных средств с министерства финансов
Красноярского края, предусмотренных на те же цели.

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
природных ресурсов и экологии Красноярского края – увеличиваются расходы в
2014 году на сумму 45 748,3 тыс. рублей на оплату исполнительных листов
по решениям Арбитражного суда, предъявленным бюджету Красноярского
края, за счет перераспределения средств с главного распорядителя бюджетных
средств - министерство финансов Красноярского края.
192
2.2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (РАЗДЕЛ 02)
Мобилизационная подготовка экономики (подраздел 04)
По главному распорядителю бюджетных средств – управление делами
Губернатора и Правительства Красноярского края – предусматриваются
ассигнования в сумме 92 328,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году в сумме
32 212,6 тыс. рублей, в плановом периоде – в сумме 30 057,8 тыс. рублей
ежегодно.
В рамках непрограммных расходов краевого бюджета в 2014 году
уменьшаются ассигнования в сумме 2 873 тыс. рублей, в том числе:
- на сумму 2 500 тыс. рублей в результате проведения конкурсных
процедур на проведение капитального ремонта;
- на сумму 373 тыс. рублей в связи с отменой второго этапа
мобилизационной тренировке органами государственной власти Российской
Федерации под руководством Президента Российской Федерации.
2.2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАЗДЕЛ 03)
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности (подраздел 14)
По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств –
управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края –
сокращаются ассигнования в 2014 году на сумму 12,5 тыс. рублей в результате
снижения стоимости поставляемых товаров по итогам проведения конкурсных
процедур на проведение специализированного форума «Современные системы
безопасности – Антитеррор».
2.2.4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (РАЗДЕЛ 04)
Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12)
По данному подразделу в 2014 году вносятся изменения по следующим
главным распорядителям бюджетных средств:

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
экономики и регионального развития Красноярского края – в рамках
непрограммных
расходов
увеличиваются
расходы
в
2014
году
на 299,5 тыс. рублей в целях проведения работ по оценке стоимости арендной
платы за земельные участки под объектом капитального строительства ВЛ (500
193
кВ) ПС «Ангара» – ПС «Камала-1» для обеспечения ввода объекта в
эксплуатацию, за счет уменьшения расходов на предоставление бюджетных
инвестиций в уставный капитал юридических лиц в целях реализации
инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих
реализацию инвестиционных проектов, разработку проектно-сметной
и разрешительной документации.

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
промышленности и торговли Красноярского края – в рамках непрограммных
расходов в 2014 году уменьшаются расходы краевого бюджета на содержание
и обеспечение деятельности аппарата министерства в сумме 353,4 тыс. рублей,
в том числе:
- на оплату труда в сумме 30,4 тыс. рублей в результате проведения
мероприятий по сокращению численности на 3 шт. ед. в соответствии
с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014
№ 456-р;
- на текущие расходы в сумме 323 тыс. рублей в результате сокращения
планируемого количества командировок.
2.2.5. ОБРАЗОВАНИЕ (РАЗДЕЛ 07)
Профессиональная подготовка,
квалификации (подраздел 05)
переподготовка
и
повышение

по главному распорядителю бюджетных средств – управление
делами Губернатора и Правительства Красноярского края – в 2014 году
в целях оптимизации расходов сокращаются ассигнования на сумму
1 294,9 тыс. рублей, предусмотренные на обучение (повышение квалификации)
государственных гражданских служащих.
Высшее и послевузовское профессиональное образование (подраздел
06)

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и архитектуры Красноярского края – в рамках Перечня строек
и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета (приложение 77),
по объекту «бассейн в Красноярском государственном медицинском
университете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» в соответствии
с Уставом данного университета предлагается наименование государственного
заказчика изложить в следующей редакции:
«Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Красноярский государственный
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации».
194
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Объем источников внутреннего финансирования дефицита краевого
бюджета уменьшается в 2014 году на сумму 81 050,3 тыс. рублей.
Остатки бюджетных средств
Остатки средств на счетах по учету средств краевого бюджета
уменьшаются на конец 2014-2016 годов на сумму 57 594,8 тыс. рублей
и составят 174 756,1 тыс. рублей ежегодно.
Программа государственных внутренних заимствований Красноярского
края на 2014-2016 годы
В программу государственных внутренних заимствований Красноярского
края на 2014–2016 годы предлагается внести следующие изменения.
В 2014 году
С целью поддержания кассового баланса внутри 2014 года планируется
дополнительное привлечение краткосрочных кредитов коммерческих банков
в объеме 1 000 000 тыс. рублей с погашением в текущем году.
Одновременно с этим, учитывая большую долговую нагрузку на 2015 год,
предлагается
досрочно
погасить
банковские
кредиты
в
объеме
1 000 000 тыс. рублей в 2014 году.
В 2015 году
В связи с планируемым досрочным погашением банковских кредитов
в 2014 году, объем рефинансируемых банковских кредитов в 2015 году
необходимо скорректировать на 1 000 000 тыс. рублей.
Также с целью сохранения баланса в 2015 году предлагается увеличить
объем размещаемых государственных облигаций Красноярского края на
645 205 тыс. рублей в связи с уменьшением в таком же объеме возврата
бюджетных
кредитов,
предоставленных
бюджетам
муниципальных
образований края.
Обслуживание заимствований, предлагаемых в 2014 – 2015 годах
к увеличению, будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных
в бюджете на обслуживание государственного долга края.
Предоставление и возврат бюджетных кредитов
По результатам проведенного анализа уточненных планов, а также
ожидаемого исполнения бюджетов муниципальных образований края в 2014
году предлагаем следующие изменения объема предоставляемых и ожидаемых
195
к возврату бюджетных кредитов в 2014 году и плановом периоде 2015-2016
годов:
Таблица 131
тыс. рублей
Бюджетные
кредиты
возврат
предоставле
ние
утверждено
2014 год
ут. оценка
изменение
утверждено
2015 год
ут. оценка
изменение
464 795
1 110 000
2 464 795
2 000 000
2016 год
ут. оценка
изменение
+645 205
2 000 000
1 354 795
-645 205
0
0
0
2 150 000
-314 795
4 000 000
3 354 795
-645 205
2 000 000
2 000 000
0
1 040 000
-960 000
2 000 000
2 000 000
0
2 000 000
2 000 000
0
утверждено
Объем ожидаемых к возврату бюджетных кредитов в 2014 году
и плановом периоде 2015-2016 годов скорректирован с учетом фактического
исполнения бюджетов муниципальных образований края в 2013 году
и ожидаемого исполнения в 2014 году и обусловлен следующим:
1. предоставлением (и, соответственно, возвратом) муниципальным
образованиям края из краевого бюджета бюджетных кредитов на покрытие
временного кассового разрыва в объеме меньшем, чем планировалось;
2. досрочным погашением бюджетных кредитов г. Красноярском,
г. Норильском в общей сумме 0,9 млрд рублей.
С учетом указанных изменений, а также фактическим предоставлением
бюджетного кредита муниципальному образованию г. Красноярск для
финансирования мероприятий по строительству четвертого автодорожного
мостового перехода через реку Енисей (53,5 млн рублей) со сроком погашения
в 2015 году, изменяется схема предоставления бюджетных кредитов в 2015
году.
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в краевой собственности, увеличиваются на 331 339,5 тыс. рублей
и составят 394 656,5 тыс. рублей.
Увеличение производится в связи с принятием Закона края от 29.05.2014
№ 6-2399 «О внесении изменений в Закон Красноярского края «О прогнозном
плане (программе) приватизации краевого имущества на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов» и включением в перечень открытых акционерных
обществ, акции которых планируются к приватизации, пакетов акций ОАО
«Автоколонна 1265», ОАО «Красноярсккомбытоптторг», ОАО «Канская
типография».
Также ожидаются поступления от приватизации пакета акций
ОАО «Племенной завод «Шуваевский», реализуемого в соответствии с Законом
Красноярского края от 04.04.2013 № 4-1191 «О прогнозном плане (программе)
приватизации краевого имущества на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов».
196
4. ПОЯСНЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ И ПРИЛОЖЕНИЯМ ПРОЕКТА
ЗАКОНА21
Пояснения к статье 6 «Изменение показателей сводной бюджетной
росписи краевого бюджета в 2014 году»
В составе расходов краевого бюджета на министерстве финансов
Красноярского края предусмотрен резерв на региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы
не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера
оплаты труда), в сумме 888 648,8 тыс. рублей в 2014 году.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между
размером заработной платы, установленным пунктом 21 статьи 4 Закона
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда
работников краевых государственных учреждений», и месячной заработной
платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего
времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей), включающей
в себя должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты.
В целях обеспечения увеличения гарантированной части заработной
платы с 1 октября 2014 года предлагается увеличить минимальные размеры
окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края
на 10 процентов в пределах фонда оплаты труда.
Для работников учреждений бюджетной сферы края, которым
предоставляется региональная выплата, проектом Закона указанное увеличение
минимальных размеров окладов, ставок заработной платы предлагается
осуществить за счет формирования на министерстве финансов края резерва
путем перераспределения бюджетных ассигнований с резерва министерства
финансов края, предусмотренного на финансовое обеспечение расходов
на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной
платы (минимального размера оплаты труда).
Пояснения к статье
Красноярского края»
32
«Резервный
фонд
Правительства
При плане 500 000 тыс. рублей на 16.09.2014 принято распоряжений –
229 056,3 тыс. рублей, подготовлено и находятся на согласовании
распоряжения на сумму 3 110,3 тыс. рублей (в том числе: 1 491,8 тыс. рублей
предусмотрено на противоаварийные мероприятия Новоселовскому району;
1 618,5 тыс. рублей на ликвидацию последствий стихийного бедствия
в Уярском районе) остаток средств, с учетом проектов распоряжений
на 16.09.2014 – 267 833,4 тыс. рублей.
В данном разделе приводятся пояснения только по тем статьям и приложениям, которые не описаны в других
разделах Пояснительной записки
21
197
Кроме того, министерством природных ресурсов и экологии
Красноярского края представлены расчеты на сумму 225 000 тыс. рублей
на обеспечение мероприятий по предотвращению чрезвычайной ситуации,
обусловленной лесными пожарами на землях лесного фонда на территории
края.
Ежегодно в 4 квартале принимается большая часть распоряжений
(35-44%) так, в 2012-2013 годах было принято распоряжений
315 056,4 тыс. рублей и 192 699,5 тыс. рублей соответственно.
Во избежание риска дефицита средств на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,
предлагаем
увеличить
средства
резервного
фонда
Правительства
Красноярского края до 650 000 тыс. рублей.
Пояснения к статье
Красноярского края»
36
«Государственный
внутренний
долг
В статье 36 «Государственный внутренний долг Красноярского края»
в связи с корректировкой доходов краевого бюджета в 2014 году уменьшается
предельный объем государственного долга края до 117 795 690,1 тыс. рублей.
Приложение 65 «Методики распределения субвенций бюджетам
муниципальных образований края на 2014 год и плановый период 20152016 годов»
В приложение 65 вносятся изменения обусловленные увеличением
минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы с 1 октября 2014 года на 10 процентов в пределах установленного фонда
оплаты труда.