Требования к Поставщикам ЗАО ХК «Фонд
advertisement
Утверждаю Генеральный директор ЗАО ХК «Фонд» _______________Сорокин Н.Н. « _01_»_____апреля_____ 2011 г. Инструкция «Требования к Поставщикам ЗАО ХК «Фонд» ЗАО ХК «ФОНД» 2011г Требования к поставщикам ЗАО ХК ФОНД Страница 1 1. Цель Предоставить Поставщикам Фонда полную информацию о требованиях Фонда к порядку взаимодействия с Поставщиками в ходе приемки, возвратов, оформления счетовфактур, ввода/вывода новых ассортиментных позиций в/из ассортимента, а также при расчетах с Поставщиками. 1.1 Область применения Данные требования дублируют договор поставки и обязательны для исполнения Поставщиками, которые являются резидентами Российской Федерации. Мы рассчитываем, что выполнение данных требований Вашей компанией и соблюдение соответствующих внутренних правил Фондом обеспечит эффективное взаимодействие между нашими компаниями. Пожалуйста, изучите внимательно наши требования и доведите их содержание до сведения сотрудников Вашей компании, ответственных за работу с Фондом. Соблюдение наших требований будет способствовать своевременной оплате Ваших счетов. 1.2 Обзор В данном документе приведен перечень документов, которые оформляются Фондом и поставщиком. Основные требования Фонда к Поставщикам сгруппированы по сферам взаимодействия (изменение данных поставщика, приемка, возврат и т.д.). Приложения выделены в отдельные файлы. 2. Документы 2.1 Перечень документов, которые Фонд направляет своим Поставщикам Документ Ответственный за подготовку Основание для подготовки документа 1.Договор поставки Категорийный менеджер, Центральный офис Установление деловых отношений, ввод информации Супермаг 2. Заказ Менеджер по заказам Пополнение ЦО, Управляющий товарного запаса торговым процессом в торговом центре Комментарии Договор на поставку должен быть подписан до момента оформления первого заказа. Каждый заказ представляет собой отдельный документ, который направляется поставщику по электронной почте или факсу. Если поставка была согласована по телефону, то необходимо в обязательном порядке направить заказ поставщику в электронной форме 3. Акт разногласий 4. Кредитовое авизо Товаровед Количество фактически принятых товаров отличается от количества товаров согласно документам Поставщика. Финансовая служба, В процессе Центральный офис оформления счетафактуры на принятые у поставщика товары обнаружено, что в документах поставщика (товарная накладная и счетфактура) цена на товар превышает цену согласно заказу Фонда. 5.Акт обнаружения Товаровед В течение срока недоброкачепринятия товара ственного товара обнаружены повреждения упаковки, внутритарные недовложения, нарушенные тарные места, несоответствие остаточного срока годности, нарушения товарного вида. Либо обнаружены недоброкачественны е товары в течение срока годности товара (гарантийного срока) Акт разногласий составляется в присутствии представителя Поставщика (экспедитора). Акт разногласий подписывается обеими сторонами (Товароведом,кладовщико м торгового центра и Экспедитором Поставщика). На основании Акта разногласий Фонд уменьшает сумму, которая должна быть заплачена Поставщику. Кредитовое авизо составляется Фондом в одностороннем порядке и автоматически уменьшает задолженность перед Поставщиком. Кредитовое авизо отправляется Поставщику по электронной почте или факсу. Акт обнаружения недоброкачественного товара является внутренним документом Фонда и предоставляется Поставщику только в тех случаях, когда недоброкачественные товары, подлежащие возврату, не вывезены Поставщиком в течение срока возврата товара. при условии надлежащего хранения, а также возвращенные покупателями. 6. Уведомление возврате 7. Накладная возврат (ТОРГ 12) о Управляющий Директор или торговым процессом, Категорийный товаровед. менеджер принял решение о возврате. на Товаровед, Кладовщик торговом центре. 8. Акт уничтожения Директор (утилизации) центра. Поставщик должен забрать товары из торгового центра в течение срока возврата с дня получения Уведомления о возврате товара Уведомление о возврате отражает детальный расчет стоимости товаров, возвращенных из-за наличия несоответствий. Уведомление о возврате отправляется Поставщику по электронной почте или по факсу. На основании Накладная на возврат в Уведомления о выдается поставщику возврате Поставщику вместе с актом отгружены товары. возвращаемыми товарами. торгового Поставщик не забрал товары, подготовленные к возврату на сновании Уведомления о возврате, в течение срока возврата товара. Поставщик обязан вывезти товар, подлежащий возврату (на основании уведомления или актов,претензий покупателя,составляемых в письменной форме и направляемых поставщику посредством факсимильной связи, при последующей поставке товара,но не позднее 5 (пяти) дней с момента направления сответствующего требования. В ином случае товар подлежит утилизации без оплаты его стоимости поставщику. Оригинал Акта Фонд отправляет Поставщику по почте вместе с оригиналом просроченного Уведомления на возврат и Уведомлением о зачете встречных требований. 9. Возврат сезонного Директор, товара Управляющий торговым процессом. По окончании сезона у Фонда остались нераспроданные сезонные товары, и согласно условиям договора Фонд имеет право вернуть их Поставщику. Цены, по которым сезонный товар будет возвращен Поставщику, согласовываются с Поставщиком Категорийным менеджером. 10.Уведомл ение о зачете встречных требовани й В результат е возврата товаров Поставщик у Образовал ась задолженн ость Поставщик а перед Фондом. Фонд уничтожил товары, подготовл енные к возврату, которые Поставщик не забрал в течение срока возврата товара. Образовал ась задолженн ость поставщик а перед Фондом Задолженно сть Фонда перед Поставщико м будет уменьшена на сумму Уведомлени я о зачете встречных требований. Уведомлени е о зачете встречных требований высылается поставщику в течение 10 рабочих дней с момента закрытия соответств ующего периода, на бумажном носителе, по почте и по электронно й почте. Бухгалтер по расчетам с поставщик ами. Центральн ый офис согласно условиям договора. 2.2 Перечень документов, которые Поставщики направляют в Фонд. Документ Основание для Комментарии подготовки документа 1. Копии Установлен Для учредител ие деловых заключения ьных отношений, договора с документо принятие Фондом в, решения о Поставщик необходим заключении должен ых для договора предоставит заключени ь следующие я договора документы : с Фондом. 1 Копия свидетель ства о постановк е на налоговый учет 2 Копия свидетель ства регистрац ии 3 Копия первых листов Устава 3-х 4 Копия решения о создании общества (протокол, если более 1 учредител я) 5 Копия решения о назначени и генеральн ого директора 2. Транспорт ная накладная 6 Копия доверенно сти лица, подписыва ющего договор (если применимо) 7 Копия банковско й карточки общества 8 Копия выписки из ЕГРЮЛ Поставка Транспортна товаров в я накладная торговый должна по центр. форме совпадать с типовой формой ТТН. И содержать данные только о наименовани и и количестве товара — графы «Цена» и «Сумма» отсутствуют 3. Товарная Поставка накладная товара ТОРГ 12 В транспортно й накладной должны быть указаны: адрес торгового центра, номер заказа Фонда, номер поставщика Фонда, номера ассортимент ных позиций, присвоенные Фондом и их описания. Количество должно быть указано в тех же единицах измерения, в которых сделан заказ. Для товаров, страной происхожден ия которых не является РФ, в товарной накладной в обязательно м порядке указываются страна происхожден ия, а также номер грузовой таможенной декларации по каждому виду товара, с приложением всех соответству ющих сопроводите льных документов. По выбору Поставщика номер грузовой таможенной декларации и страна происхожден ия могут быть указаны в приложении к накладной. В накладной ТОРГ 12 также должны быть указаны адрес торгового центра, номер заказа Фонда, номер поставщика Фонда, номера ассортимент ных позиций, присвоенные Фондом и их наименовани я. Количества должно быть указаны в тех же единицах измерения, в которых был сделан заказ. Позиции в накладной должны быть указаны в том же порядке, что и в соответствующем заказе Фонда. Товарная накладная предоставляется вместе с счетом-фактурой. 4 Счёт-фактура Поставка товара В счёте-фактуре, выставляемом за поставленные товары, должны быть указаны: • закупочная цена за единицу товара без НДС (с учетом всех скидок); • стоимость по каждой ассортиментной позиции без НДС (с учетом всех скидок); • сумма НДС по каждой позиции; • общая стоимость товара без НДС (с учетом всех скидок; • общие стоимости товаров без НДС (с учетом всех скидок) по каждому виду ставок (отдельно выделяются суммы по ставкам 10% и 18 %); • суммы НДС по каждому виду ставок (отдельно выделяются суммы по ставкам 10% и 18%); • общая сумма НДС по всем товарам; • общая стоимость товара, с НДС. Счет-фактура в обязательном порядке должен содержать адрес торгового центра, номер заказа Фонда, номер поставщика Фонда, номера ассортиментных позиций Фонда и их наименование. Для импортных товаров в обязательном порядке указываются страна происхождения товара и номер грузовой таможенной декларации. Товары указываются в тех же единицах, в которых сделан заказ. Позиции в счете-фактуре должны быть указаны в том же порядке, что и в соответствующем заказе Фонда Счет-фактура выставляется на основании цен и скидок, согласованных и утвержденных поставщиком вместе с Категорийным менеджером Фонда. 5. Получение Доверенност Доверенно возвращаем ь должна сть ых товаров . быть оформлена в соответстви и с установленн ым образцом по форме №М2а или М-2 (утверждена постановлен ием ГОСКОМСТАТА России от 30.01.97 №71а). Срок действия доверенност и должен составлять не более 10 дней с даты выдачи 6. КомплектПоставка дополните товаров льных сопроводи тельных документо в, необходим ых для поставки товаров в соответст вии с требовани ями Российско го законодат ельства: сертифика т соответст вия; гигиениче ский сертифика т; удостовер ение качества, ветеринар ное свидетель ство; доверенност и. В доверенност и указывается возвращаема я продукция. Доверенност ь может заменить гербовая печать. Вся документаци я должна быть на русском языке. Документы предоставля ются в каждый торговый центр. Для сертификата соответстви я: при первой поставке предоставля ется копия, заверенная оригинально й печатью держателя подлинника сертификата . При следующих поставках допускается предоставле ние приложения к товаротранс инструкци и по эксплуата ции; лицензии и т.д. портной накладной, в котором указаны реквизиты сертификата соответстви я (см. Письмо Госстандарт а РФ от 22 сентября 2000 г. N ИК 110-19/3022) Если товар включен в «Перечень продукции, соответстви е которой может быть подтвержден о декларацией о соответстви и» и сертификат не требуется, должна быть предоставле на декларация о соответстви и. Если товар не подлежит обязательно й сертификаци и, должно быть представлен о «Отказное письмо» письмо от органа по сертификаци и, в котором содержится информация о том, что для данного товара обязательна я сертификаци я не требуется. 3. Данные поставщика Для регистрации в системе управления товарными запасами Фонда (Супермаг) поставщику необходимо предоставить о себе следующую информацию в Коммерческую службу Фонда: 3.1 Наименование поставщика 3.2 Адрес поставщика 3.3 Реквизиты для оплаты (БИК, название банка, номер расчетного счета. 3.4 Код регистрации по ОКПО 3.5 ИНН 3.6 Телефон 3.7 Факс 3.8 Имя и фамилия представителя компании, ответственного за работу с Фондом (коммерческий директор, представитель отдела продаж). 3.9 Контактное лицо (принимает к исполнению заказы Фонда) 3.10 Условия поставки 3.11 Условия возврата Примечание: При изменении указанных выше данных поставщик направляет Категорийному менеджеру Коммерческой службы Фонда изменение реквизитов. При отсутствии своевременного уведомления со стороны Поставщика, Фонд не гарантирует своевременную и правильную оплату его счетов. 4. Заказы 4.1. Заказы размещаются Категорийным менеджером из Центрального офиса Фонда Менеджером по заказам из Центрального офиса или Управляющим торговым процессом из торгового центра. 4.2. Поставщик получает заказ, оформленный на основании заранее согласованной спецификации, скидок и условий поставки. 4.3. Фонд направляет заказы Поставщику в электронном виде или по факсу Поставщик подтверждает получение заказа путем отправки уведомления о получении заказа по электронной почте или по факсу. 5. Поставка 5.1. Поставщик руководствуется условиями и сроками поставки, предусмотренными в Договоре с Фондом. 5.2. Поставка осуществляется на дату, указанную в заказе. 5.3.Поставка товаров, входящих в один заказ, осуществляется одной партией. Запрещается поставка товаров по одному заказу несколькими партиями. 5.4.Количество поставляемого товара должно соответствовать количеству, указанному в заказе, а качество – условиям Договора поставки. 5.5. На каждую поставку Поставщик предоставляет следующие документы: Транспортная накладная – в 2х экземплярах; Товарная накладная (ТОРГ 12) – в 2-х экземплярах; Счет-фактура — в 2-х экземплярах. 5.6. Поставщик обязан во всех документах, связанных с поставкой товара, указывать: номер торгового центра; номер Поставщика; номер заказа; номера поставляемых ассортиментных позиций, присвоенные Фондом; наименования поставляемых ассортиментных позиций; количества товаров должны быть указаны в тех же единицах, в которых сделан заказ. 5.7. Ассортиментные позиции в товарной накладной (ТОРГ 12) и транспортной накладной указываются в том же порядке, что и в соответствующем заказе Фонда. Для товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация, в накладной указывается номер грузовой таможенной декларации и страна происхождения (по выбору поставщика номера грузовой таможенной декларации и страна происхождения могут быть указаны в отдельном приложении к накладной). 5.8. Если на товаре поставщика нанесен штрихкод, он должен быть нанесен / читаем и на соответствующих единицах измерения заказа. 5.9. Товары поставляются за счет Поставщика в соответствующий торговый центр. 5.10. Поставщик осуществляет доставку товаров на паллетах. Временное хранение многооборотной тары Поставщика в торговых центрах не допускается. 6. Схема процесса приёмки товара Торговый центр Фонда становится собственником товара после его выгрузки и приемки на грузовой зоне, подписания транспортной накладной проставления на ней официальной печати. Один экземпляр подписанной накладной остается в торговом центре Фонда, второй предоставляется в центральный офис, третий возвращается Поставщику. 7. Особенности приемки товаров в торговых центрах Фонда 7.1. Если в момент приемки товара было обнаружено несоответствие фактически поставленного количества товаров и количества, указанного в накладной, в накладной будут сделаны соответствующие исправления, оформляется Акт разногласий. 7.2. Если фактически торговым центром Фонда принято товаров больше, чем было указано в накладной Поставщика, Поставщик должен в течение пяти рабочих дней с момента приемки предоставить исправленные товарную накладную (ТОРГ 12) и счет-фактуру в центральный офис Фонда по адресу 625043, г.Тюмень, ул.Щербакова,117. В случае не предоставления документов поставщику выставляется претензия. 7.3. Если фактически торговым центром Фонда принято товаров меньше, чем указано в накладной поставщика, Фонд на основании подписанного Акта разногласий уменьшит свою задолженность перед поставщиком на сумму недопоставленных товаров. 7.4. При приемке товаров, поступающих в запечатанной упаковке, которая не позволяет проверить качество и произвести поштучный пересчет товаров непосредственно в момент приемки, торговый центр Фонда подтвердит только общее количество полученных упаковок, но не количество и качество товаров внутри упаковки. Приемка продукции осуществляется на основании инструкций П-6,П-7. 7.5 Количество и качество свежих продовольственных товаров (свежие овощи и фрукты, охлажденные мясо, рыба, птица) торговый центр Фонда проверяет в течение 24х часов с момента их приемки (срок принятия этих товаров составляет 24 часа). 7.6. Торговый центр Фонда оставляет за собой право не принимать товары при следующих обстоятельствах: товары не были заказаны;товары имели производственные дефекты; товары были выгружены на грузовую зону в поврежденном виде; товары поставлены без штрих кода, штрих-код не считывается сканером штрих-кодов, или штрих-код не соответствует штрих-коду, предоставленному поставщиком Фонду;товары не были доставлены в заранее оговоренный день (Фонд имеет право удержать сумму неустойки за просрочку поставки товаров из причитающихся поставщику платежей); товары были доставлены не в тот торговый центр; товары не были упакованы в единицы измерения заказа (единицы, в которых был сделан заказ);поставленные товары имели неправильный или истекший срок годности (оставшийся срок годности товаров в момент доставки не должен быть менее минимального остаточного срока годности, зафиксированного в договоре поставки); товары были доставлены в упаковке и таре с маркировкой, не позволяющей установить вид и наименование товаров или вводящей в заблуждение относительно количества и/или наименования товаров; на товарах отсутствовала русскоязычная информация для потребителя; товаросопроводительные документы оформлены с нарушениями требований действующего законодательства; в транспортной накладной или в приложении к ней не указаны номер грузовой таможенной декларации и страна происхождения для импортных товаров; у товаров отсутствовали дополнительные сопроводительные документы (инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия, удостоверения качества и т.п.); транспорт, на котором доставлены товары, не соответствует всем требованиям установленных общими требованиями для поставляемого вида товара; 8. Финансовые документы на поставку На каждую поставку Поставщик должен предоставить товарную накладную и счетфактуру. 8.1 Требования к оформлению счета-фактуры Чтобы обеспечить своевременную оплату по счетам-фактурам, Поставщик должен строго следовать требованиям Фонда к оформлению финансовых документов: - Каждому заказу соответствуют только одна товарная накладная (ТОРГ 12) и один счет-фактура. - Поставщики алкогольной и табачной продукции предоставляют товарную накладную (ТОРГ 12) в двух экземплярах. - Ассортиментные позиции и их номера в счете-фактуре и товарной накладной указываются в том же порядке, что и в заказе Фонда на данные товары. - В каждом счёте-фактуре указываются те же наименование и адрес компании Поставщика, что и в учредительных документах. 8.2 Содержание счета-фактуры Счёт-фактура должен соответствовать требованиям российского бухгалтерского учета, а также содержать следующую информацию: 1) номер и дата счета-фактуры (в ред.Федерального закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ); 2) наименование,адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя; 3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; 4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров; 5) наименования поставляемых товаров и единица измерения(при возможности ее указания); 6) количество (объем) поставляемых(отгруженных) по счету-фактурре товаров (работ,услуг), исходя из принятых по нему единиц измерения (в ред.Федерального закона от 29.05.2002 № 57-ФЗ); 7) цена за единицу измерения по договору (контракту) без учета налога, а в случае применения государственных регулируемых цен, включающих в себя налог, с учетом суммы налога; 8) стоимость товаров, имущественных прав за все количество поставляемых товаров по счету-фактуре (в ред. ФЗ от 22.07.2005 №119); 9) сумма акциза по подакциозным товарам; 10) налоговая ставка; 11) сумма налога,предъявляемая покупателю товаров, имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок; 12) стоимость всего количества поставляемых по счету-фактуре товаров; 13) страна происхождения товара; 14) номер таможенной декларации. 8.3 Контроль соответствия цен Если после приемки, при обработке счета-фактуры поставщика выяснено, что в документах Поставщика (товарная накладная и счет-фактура) цена на товар превышает цену согласно заказу Фонда, Фонд (Отдел коммерческих расчетов) в одностороннем порядке составляет Кредитовое авизо. Кредитовое авизо отправляется Поставщику по электронной почте или факсом. На основании Кредитового авизо Фонд уменьшает свою задолженность перед Поставщиком на разницу между суммой согласно счете-фактуре поставщиком и суммой фактически принятых товаров в ценах согласно заказу. 8.4 Контроль соответствия ставок НДС Если по окончании приемки торговым центром Фонда обнаружено, что ставка НДС в документах Поставщика на доставленный товар отличается от ставки согласно Уведомлению от поставщика на данный товар, Категорийный менеджер по электронной почте известит Поставщика, что он должен предоставить исправленные документы. В этом случае поставщик должен предоставить исправленные документы в течение пяти рабочих дней с момента получения информации. Документы должны быть предоставлены в центральный офис Фонда по адресу 625043, г.Тюмень, ул.Щербакова, д.117. 8.5 Рекламации Поставщиков по Кредитовым авизо В случае несогласия с Кредитовым авизо, выставленным на разницу в ценах, Поставщику необходимо обратиться к Категорийному менеджеру в сроки не позднее срока оплаты поставки, на которую было выставлено Кредитовое Авизо, и не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. На основании рекламации Поставщика, если такая рекламация будет подтверждена Категорийным менеджером, Фонд отзовет Кредитовое авизо. 9. Возвраты товаров Поставщику Уведомление Поставщика о возврате товаров 9.1. Порядок возврата товаров (возможность возврата недоброкачественных товаров, возможность возврата сезонных товаров, срок принятия товара, срок возврата товара) согласовывается индивидуально с каждым поставщиком, при заключении договора. 9.2. Фонд имеет право вернуть товары, у которых в течение срока принятия товара обнаружены следующие несоответствия: повреждения упаковки; внутритарные недовложения; несоответствие остаточного срока годности; нарушение товарного вида; недоброкачественные, при условии надлежащего хранения, если несоответствие обнаружено сотрудниками торговых центров, или покупателем в течение срока годности товара (гарантийного срока), а также возвращенные покупателями. 9.3. Управляющий торговым процессом торгового центра информирует Поставщика о предстоящем возврате товара и его причине в Уведомлении о возврате товара. Уведомление о возврате товара передается поставщику по электронной почте. В уведомлении о возврате указывается торговый центр из которого требуется забрать товары, дата, не позднее которой Поставщик должен вывезти товары, а также наименования и количества возвращаемых товаров. Вывоз возвращаемых товаров 9.4. Товары должны быть вывезены из соответствующего торгового центра в течение срока возврата товара согласно договору, со дня получения Уведомления о возврате или во время очередной поставки товаров в торговый центр Фонда, если эта поставка осуществляется в течение срока возврата товара. 9.5. Возвращаемый товар вывозится Поставщиком из торгового центра за свой счет. 9.6. Для получения возврата Поставщик предоставляет в соответствующий торговый центр доверенность установленного образца по форме №М-2а или М-2 (утверждена постановлением ГОСКОМСТАТА России от 30.01.97 №71а), сроком действия не более 10 дней с даты выдачи доверенности, а оператор торгового центра выдает поставщику Возвратную накладную (ТОРГ-12) с количеством возвращенных товаров. 9.7. При получении возвращаемых товаров Поставщик проверяет их количество и соответствие ассортиментных позиций Уведомлению на возврат. 9.8. Поставщик вправе отказаться от всех или части товаров, если они возвращаются торговыми центрами Фонда с нарушением п.9.1 данных требований. В этом случае при передаче этих товаров Поставщику Фонд внесет соответствующие исправления в возвратную накладную. Уничтожение возвращаемых товаров 9.10. Если в течение срока возврата Поставщик не вывезет товар для возврата из торгового центра, Фонд оставляет за собой право уничтожить такой товар. В этом случае поставщику будет передан Акт уничтожения (утилизации) и Уведомление о зачете встречных требований. Фонд сократит свою задолженность перед Поставщиком на сумму уничтоженных товаров 9.11. На основании Акта уничтожения (утилизации) Фонд оформляет Уведомление о зачете встречных требований. Фонд уменьшает свою задолженность перед Поставщиком за поставленные товары на сумму уничтоженных товаров. Сумма уничтоженных товаров соответствует сумме товаров согласно Уведомлению о возврате. 9.12. Оригинал Акта обнаружения недоброкачественного товара с фотографией этого товара, оригинал просроченного Уведомления о возврате, оригинал Акта уничтожения (утилизации) и Уведомление о зачет встречных требований передаются Поставщику в течение десяти рабочих дней с даты окончания месяца, в котором были уничтожены товары. Копия Уведомления о зачете встречных требований также отправляется Поставщику по электронной почте в те же сроки. Рекламации Поставщиков по Уведомлениям о возврате 9.13. В случае несогласия с Уведомлением о возврате Поставщику необходимо обратиться к Категорийному менеджеру. 9.14. На основании рекламации Поставщика, если такая рекламация будет подтверждена Категорийным менеджером, Фонд отзовет Уведомление о возврате. Возврат товаров - Возврат товаров осуществляется в сроки согласно условиям договора поставки. - При отгрузке товаров в торговый центр оформляется накладная (ТОРГ 12). - Для получения товаров Поставщик предоставляет в соответствующий ТК доверенность установленного образца по форме №М-2а или М-2 (утверждена постановлением ГОСКОМСТАТА России от 30.01.97 №71а), сроком действия не более 15 дней с даты выдачи доверенности. Грузовая зона ТК выдает поставщику накладную (ТОРГ-12) с количеством товаров. - В течение десяти рабочих дней с даты окончания месяца, в котором возвращаемые товары были отгружены Поставщику, Фонд отправляет по почте Поставщику счет-фактуру и Уведомление о зачете встречных требований. Копия Уведомления о зачете встречных требований также отправляется Поставщику по электронной почте в те же сроки. - На основании Уведомления о зачете встречных требований Фонд сокращает свою задолженность перед поставщиком на сумму возвращенных товаров. 10. Изменение цены товара 10.1. При изменении цены поставляемой ассортиментной позиции Поставщик направляет в Коммерческую службу Фонда Категорийному менеджеру спецификацию с изменением цены. 10.2. Коммерческая служба Фонда должна быть проинформирована об изменении цены товара до его вступления в силу и не позже срока уведомления об изменении цены, указанного в Договоре с Поставщиком. Поставщик направляет по электронной почте в Коммерческую службу Фонда спецификацию изменения цены. Категорийный менеджер поставщику подтверждение новых цен по факсу или электронной почте. 10.3. Поставщик выставляет счет на основании цен и скидок, утвержденных с Категорийным менеджером Фонда в спецификации. 11. Оплата 11.1. Отдел коммерческих расчетов Фонда оплачивает счета-фактуры Поставщиков не ранее наступления срока оплаты, указанного в Договоре с Фондом. 11.2. Наступление предусмотренного в Договоре срока оплаты не повлечет за собой автоматической оплаты счетов поставщика, если выставленные им счета-фактуры содержат неисправленные ошибки и/или Фонду не были предоставлены правильные счета-фактуры. «Требования к Поставщикам Фонда» Приложение 1 В Коммерческий отдел Дата: _________________ Исх.№______________ Уведомление об изменении реквизитов Поставщика Сотрудник Коммерческого отдела ФИО Наименование фирмы (в соответствии с учредительными документами): Адрес (для пересылки корреспонденции по оплате): Почтовый индекс: ИНН: Код регистрации по ОКПО: Банковские реквизиты: Банк: БИК: Корреспондентский счет: Расчетный счет (рубли): Контактное лицо:________________________________________________________________________ Телефон:________________________________________________________________________________ Факс:___________________________________________________________________________________ Подпись: Печать: Примечание: При изменении указанных выше реквизитов просьба немедленно поставить в известность Категорийного менеджера. Своевременность и правильность оплаты ваших счетов будет зависеть от быстроты предоставления этих сведений.
