Раздел 2. Пояснительная записка

Раздел 2. Пояснительная записка
I. Институциональная структура
При планировании объемов производства и расходной части бюджета на содержание социальнокультурных объектов, важно учитывать количество хозяйствующих субъектов всех форм собственности
на территории сельского поселения, а также изменения их количества на прогнозируемый период.
Прогнозирование количества учреждений связано с исполнением Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Зиминское сельское поселение образовано в октябре 2006 года на территории муниципального
образования «Крутинский район» в составе муниципального района. Территориальные границы вновь
образованного поселения совпадают с границами бывшей сельской администрации.
Снижения количества организаций муниципальной формы собственности на прогнозируемый
период не ожидается.
II. Бюджет Зиминского сельского поселения
Уменьшение объемов бюджета к показателям предыдущих лет связано с вступлением в силу с
01.01.2015 года Федерального закона № 136-ФЗ от 27.05.2014 года, в связи с этим уменьшение
полномочий по решению вопросов местного значения.
Покрытие предстоящих расходов в 2015 году планируется на 29,4 % за счет собственных
источников, к которым относятся налоговые доходы, поступающие в бюджет сельского поселения. В 2015
году ожидаемый объем собственных доходов должен составить 29,4 % в общем объеме доходов бюджета
поселения, что в сравнении с аналогичным показателем 2014 года больше на 4,6 %.
Планируемое увеличение собственных доходов бюджета поселения в 2015 году и на плановый
период 2016 и 2017 годов ожидается в основном за счет реализации следующих мероприятий:
- поддержки производителей сельского хозяйства;
- обеспечения содействия занятости и трудоустройства населения;
- оказание поддержки малому бизнесу;
- обеспечение полноты и своевременности уплаты налогов, поступающих в доход бюджета
поселения.
Однако ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов недостаточно для покрытия
всех расходов бюджета, поэтому необходимо привлечение дополнительных источников финансирования,
в том числе средств бюджетов других уровней.
В 2015 году бюджет поселения планируется с уменьшением объема на 77,2 процентов к
первоначальному уровню 2014 года, в 2016 году бюджет поселения уменьшится на 72,3 процентов к
показателям, утвержденным первоначальным бюджетом на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(далее – ранее утвержденные показатели).
Объем налоговых и неналоговых доходов на 2015-2016 год планируется на 79,4 процентов ниже
ранее утвержденных показателей в связи с проектом изменений в Бюджетный Кодекс, внесенных
Федеральным Законом от 27.05.2014 года № 136ФЗ, который предполагает уменьшение нормативов
отчислений по НДФЛ в бюджет сельского поселения с 10% до 2%.
Безвозмездные поступления на 2015 год уменьшаться к ранее утвержденным показателям на 8,4
процентов, на 2016 год уменьшатся на 4,7 процента, на 2017 год на 6,1 процентов.
Расходы бюджета поселения предусматриваются на 2015 год в сумме 2 686 370,00 рублей, на
2016 год – 2 762 399,00 рублей, на 2017 год – 2 733 623,00 рублей (расходы бюджета поселения на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов указаны без условно утвержденных расходов). Расходы
бюджета поселения ниже ранее утвержденных показателей на 2015 год на 43,6 процента, на 2016 год
ниже на 41,9 процента , на 2017 год на 42,6 процентов в связи с сокращением полномочии по решению
вопросов местного значения.
III. Эффективность использования муниципальной собственности.
В настоящий момент ведется наделение имуществом сельского поселения. Сельским поселением
проводится инвентаризация земельных участков. Там, где выявлены не оформленные участки, с их
пользователями ведется работа по оформлению. Кроме того, в целях определения налогооблагаемой базы
для начисления земельного налога на 2014 и последующие годы, проведены работы по определению
кадастровой стоимости земельных участков на территории поселения. Полученные сведения доведены до
населения.
IV.Денежные доходы и расходы населения.
Анализируя показатели денежных доходов и расходов населения поселения, нужно отметить рост
доходов и соответственно увеличение расходов. В основном повышение доходов напрямую связано с
увеличением заработной платы работников бюджетной сферы и ростом сумм социальных пособий и
пенсий.
Планируется увеличение активности населения в потреблении услуг банковского кредитования.
Ожидаемые доходы на душу населения в 2015 году – 16 000,00 рублей в месяц.
Одновременно с ростом доходов населения растут и расходы. Ожидается рост расходов в 2015
году к уровню расходов 2014 года, пропорционально в сравнении с ростом доходов. При этом структура
расходов населения сельского поселения выглядит следующим образом:
- покупка продовольственных товаров – 46,0%;
- покупка непродовольственных товаров – 22,0%;
- платные услуги -13,3 %;
- обязательные платежи и добровольные взносы – 14,8 %;
- покупка жилых помещений – 2,1%.
Предположительно разница между доходами и расходами населения оседает в виде накоплений на
банковских счетах, домашних сбережений, а также вывозится за пределы поселения
Фактически приходится расходов на одного жителя поселения в 2014 году не более 15 000,00
рублей в месяц, при установленной на 2014 год величине прожиточного минимума более 7238,00 рублей.
Более половины населения сельского поселения имеют доходы выше прожиточного минимума.
Основной причиной этого являются:
-высокая заработная плата во внебюджетной сфере (ЗАО им Кирова),
- небольшой процент реальной безработицы среди трудоспособного населения.
В настоящее время наблюдается рост покупательской способности населения, реальных денежных
доходов, пенсий. Данные тенденции будут иметь место и в прогнозируемом периоде.
V. Потребительский рынок.
Среди предприятий и организаций, осуществляющих розничную торговлю на территории
поселения нет предприятий и организаций муниципальной формы собственности.
В связи с ростом денежных доходов населения, появляется большая потребность в товарах и
услугах. Как следствие, должно быть увеличение объемов розничной торговли, оказания услуг.
VI. Рынок труда.
По состоянию на 1 января 2014 года население Зиминского сельского поселения составило –
1642человека, что составляет 9,8 % от общей численности постоянного населения Крутинского
муниципального района. В прогнозируемом периоде не ожидается значительного увеличения
численности населения.
Согласно данных статистики и центра занятости населения, трудовые ресурсы сельского
поселения по состоянию на 1 января 2014 года составляют 900 человек, или 54,8 % от общей
численности населения.
Уровень реальной безработицы не увеличился и составляет 0,1 % от количества экономически
активного населения.
В 2015 году планируется проведение ряда мероприятий, способствующих повышению уровня
занятости населения. К ним относятся:
- реализация муниципальной программы поддержки малого предпринимательства;
- реализация мероприятий по подготовке кадрового потенциала;
- разработка программы по оказанию содействия занятости населения, в т.ч. путем привлечения к
общественным и сезонным работам.
VII. Жилищный фонд.
В рассматриваемый период, как по итогам, так и прогнозным показателям нет, и не ожидается
существенных изменений объемов муниципального жилищного фонда. Намечен лишь рост площадей
ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов за счет всех источников финансирования.