Приложение № 1 к Решению Собрания Представителей

Приложение 1
к Решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области
от « 24 » ноября 2009г. №772
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП ПОЖКХ Волжского района
по капитальному ремонту, реконструкции,
модернизации и развитию систем
теплоснабжения на 2010-2014 годы
I.Паспорт инвестиционной программы
Наименование программы
Инвестиционная программа МУП ПОЖКХ Волжского района
по реконструкции, модернизации и развитию систем
теплоснабжения на 2010-2014 годы.
Основание для разработки
программы
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального
комплекса», техническое задание
Заказчик программы
Разботчик программы
Срок реализации
программы
Цели и задачи программы
Исполнитель программы
Основные направления
инвестиционной
программы
Администрация муниципального района Волжского Самарской
области
МУП ПОЖКХ Волжского района
5 лет
Выполнение
инвестиционых
обязательств,
повышение
надежности и качества теплоснабжения потребителей
МУП ПОЖКХ Волжского района
1. Модернизация узлов учета газа, не соответствующих
Правилам учета газа
2. Модернизация автоматики безопасности, не соответствующей
Правилам
безопасности
систем
газораспределения
и
газопотребления
3. Перевод системы отопления жилых домов на индивидуальное
отопление
4. Перекладка системы трубопроводов с ликвидацией котельной
Объем
и
источники
финансирования
Средства оплаченные, получателями услуг
программы
Ожидаемые результаты
Реализация
программы
позволит
улучшить
качество
теплоснабжения
потребителей,
снизить
затраты
на
приобретение газа и содержание котельной
Контроль за исполнением
программы
Администрация муниципального района Волжского Самарской
области
II. Анкета МУП ПОЖКХ Волжского района
1. Полное
наименование
организации:
Муниципальное
унитарное
предприятие Производственное объединение жилищно-коммунального
хозяйства Волжского района (МУП ПОЖКХ Волжского района).
2. Организационно-правовая форма: Муниципальное унитарное предприятие.
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6367200037
4. Юридический адрес, телефон, факс: 443548 Самарская область, Волжский
район, п.г.т.Смышляевка, ул.Мичурина, 1, телефон/факс 999-11-80, 999-2267.
5. Фамилия, имя, отчество, и.о.директора Дорогова Татьяна Павловна
рабочий телефон 999-11-80.
6. Банковские реквизиты:
р/счет 40702810600000001026
к/счет 30101810300000000957
филиал Кировского ЗАО Газбанка г.Самары
БИК 043602957
ОКПО 03275909
ОКОНХ 90110, 90213, 90215, 90212, 90211,
90290, 71110, 84200
ОКВЭД 40.30.14
7.
Контактные данные ответственных исполнителей по проекту:
Дорогова Татьяна Павловна, 226-17-32,
Погадаева Марина Афанасьевна, ст.инженер ПТО – 999-22-67,
8. Структура управления МУП ПОЖКХ Волжского района – хозяйственное
ведение муниципальной собственностью Волжского района.
9. Правое положение МУП ПОЖКХ Волжского района определяется
нормативными актами РФ, решениями и распоряжениями Администрации
муниципального района Волжский, Уставом предприятия.
10. Управление предприятием осуществляет Директор.
11. Предприятие укомплектовано персоналом в соответствии с выполняемыми
задачами.
III. Основные проблемы и обоснование необходимости их решения
программными методами.
Объект 1: Модернизация узла учета в муниципальной котельной
п.Стройкерамика с установкой измерительных комплексов на летней и зимней
линии.
Установленное оборудование не отвечает современным требованиям по
регистрации расхода газа.
Реализация данного проекта позволит добиться уменьшения затрат на
приобретение газа, ввиду применения в узлах учета корректоров по давлению и
температуре.
Инвестиционный период – 1 год.
На реализацию данного проекта необходимо 700,00 тысяч рублей.
Объект 2: Модернизация автоматики безопасности в муниципальной
котельной п.Стройкерамика.
Установленное оборудование не отвечает современным требованиям ПБ
12-529-03.
Реализация данного проекта позволит добиться уменьшения затрат по газу,
ввиду применения датчиков регулирования с учетом наружной температуры.
Инвестиционный период – 5 лет.
На реализацию данного проекта необходимо 4 000,0 тысяч рублей.
Объект 3: Модернизация автоматики безопасности в муниципальной
котельной п.Черновский.
Установленное оборудование не отвечает современным требованиям ПБ
12-529-03.
Реализация данного проекта позволит добиться уменьшения затрат по газу,
ввиду применения датчиков регулирования с учетом наружной температуры.
Инвестиционный период – 5 лет.
На реализацию данного проекта необходимо 4 000,0 тысяч рублей.
Объект 4: Модернизация автоматики безопасности в муниципальной
котельной с.Черноречье.
Установленное оборудование не отвечает современным требованиям ПБ
12-529-03.
Реализация данного проекта позволит добиться уменьшения затрат по газу,
ввиду применения датчиков регулирования с учетом наружной температуры.
Инвестиционный период – 5 лет.
На реализацию данного проекта необходимо 4 000,0 тысяч рублей.
Объект 5: Перевод системы отопления в жилых домах в
пер.Коммунистический п.Смышляевка, отапливаемых от муниципальной
котельной № 3 на индивидуальную систему отопления с ликвидацией котельной.
Реализация данного проекта позволит добиться уменьшения затрат на
эксплуатацию одной котельной (покупка энергоносителей, модернизация
оборудования, содержание штата, проведение диагностик оборудования).
Инвестиционный период – 5 лет.
На реализацию данного проекта необходимо 6 000,0 тысяч рублей.
Объект 6: Перевод системы отопления муниципальной котельной № 4
п.Смышляевка от источника теплоснабжения – котельной № 1 п.Смышляевка с
ликвидацией котельной № 4.
Реализация данного проекта позволит добиться уменьшения затрат на
эксплуатацию одной котельной (покупка энергоносителей, модернизация
оборудования, содержание штата, проведение диагностик оборудования).
Мощность установленных котлов в котельной № 1 позволяет осуществить этот
проект.
Инвестиционный период – 1 год.
На реализацию данного проекта необходимо 1 000,0 тысяч рублей.
Объект 7: Перевод системы отопления 8-ми квартирного жилого дома по
ул.Ново-Садовая п.Смышляевка на индивидуальную систему отопления,
установка на нужды теплоснабжения школы № 2 современной модульной
котельной.
Реализация данного проекта позволит добиться уменьшения затрат на
эксплуатацию котельной (отсутствие обслуживающего персонала, уменьшение
затрат на покупку энергоносителей, отсутствие необходимости в проведении
диагностик оборудования).
Инвестиционный период – 5 лет.
На реализацию данного проекта необходимо 3 000,0 тысяч рублей.
Объект 8: Перевод системы отопления жилых домов в с.Спиридоновка,
отапливаемых от стороннего источника теплоснабжения, на индивидуальную
систему отопления.
Реализация данного проекта позволит добиться уменьшения затрат на
покупку энергоносителя (тепло), ликвидация затрат на содержание теплотрассы.
Инвестиционный период – 5 лет.
IV. Цели и задачи инвестиционной программы по МУП ПОЖКХ Волжского
района
Наименование
Индикаторы
№
инвестиционного
Цели
(эффект от
п/п.
проекта
реализации)
Сокращение затрат
Модернизация
Уменьшение затрат на
1
по статье топливо на
узлов учета газа
приобретение газа
15 %
Модернизация
Сокращение затрат
Уменьшение затрат на
2 автоматики
по статье топливо на
приобретение газа
безопасности
15 %
Ликвидация затрат на
Перевод системы
покупку энергоносителей,
отопления жилых модернизацию
Сокращение затрат
3
домов на
оборудования, содержание на 100 %
индивидуальную
штата,
проведение
диагностик
Уменьшение затрат на
Перекладка
покупку энергоносителей,
системы
модернизацию
Сокращение затрат
4 трубопроводов с
оборудования, содержание на 30 %
ликвидацией
штата,
проведение
котельной
диагностик
V. Перечень инвестиционных проектов
№
Наименование проекта инвестиционной
п.п.
программы
1 Модернизация узлов учета газа
2 Модернизация автоматики безопасности
Перевод системы отопления жилых домов на
3
индивидуальную
Перекладка системы трубопроводов с
4
ликвидацией котельной
2010-2014 годы,
тыс.рублей
700,00
12 000,0
12 000,0
1 000,0
25 700,0
VI. Технико-экономические показатели инвестиционной программы в
МУП ПОЖКХ Волжского района
Наименование проектов инвестиционной программы
тыс.рублей
I. Капитальные вложения на реализацию проектов инвестиционной
программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС:
25 700,0
Модернизация узлов учета газа, в том числе:
1.Проектные работы и согласования
2.Закупка оборудования
3.Монтаж оборудования
Модернизация автоматики безопасности, в том числе:
1.Проектные работы и согласования
2.Закупка оборудования
3.Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы
Перевод системы отопления в жилых домах в пер.Коммунистический
п.Смышляевка, в том числе:
1.Проектные работы и согласования
2.Закупка оборудования
3.Монтаж оборудования и переделка внутриквартирной системы отопления
Перевод системы отопления муниципальной котельной № 4 п.Смышляевка
от источника теплоснабжения – котельной № 1 п.Смышляевка, в том числе:
1.Закупка материалов
2.Работы по перекладке трубопровода
Перевод системы отопления 8-ми квартирного жилого дома по ул.НовоСадовая п.Смышляевка на индивидуальную систему отопления, установка на
нужды теплоснабжения школы № 2 современной модульной котельной, в
том числе:
1.Проектные работы
2.Покупка материалов
3.Монтаж оборудования и переделка внутриквартирной системы отопления
Перевод системы отопления жилых домов в с.Спиридоновка на
индивидуальную систему отопления, в том числе:
1.Проектные работы
2.Покупка материалов
3.Монтаж оборудования и переделка внутриквартирной системы отопления
II. Объем финансирования
Привлеченные средства
III. Прогнозируемый объем потребления (тыс.Гкал)
Уровень собираемости по предприятию в целом
IV. Надбавки к тарифу, руб. за Гкал с НДС
Надбавка к тарифу, руб. за Гкал с НДС с учетом
а) собираемости платежей 93%
б) оплаты населением с 2011 года (50,00 тыс.Гкал в год).
И.о. директора МУП ПОЖКХ
Волжского района
700,00
150,00
250,00
300,00
12 000,0
900,00
6 000,0
5 100,0
6 000,0
500,00
2 500,0
3 000,0
1 000,0
700,00
300,00
3 000,0
500,00
1 500,0
1 000,0
3 000,0
500,00
1 500,0
1 000,0
25 700,0
25 700,0
245
92%
104,90
112,80
Дорогова Т.П.