АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Московской области
по состоянию на 1 февраля 2011 года
Основные социально-экономические показатели
По итогам января 2011 года в Московской области продолжился рост
основных социально-экономических показателей.
Индекс промышленного производства составил 109,7 процента к январю
2010 года, превысив аналогичный показатель в целом по Российской Федерации
(106,7 процента) на 3 процента. Наибольший темп роста наблюдался в
производстве машин и оборудования (153,1 процента), металлургическом
производстве (148,1 процента), обработке древесины и производстве изделий из
дерева (127,9 процента), целлюлозно-бумажном производстве (124,9 процента),
химическом производстве (120,5 процента) и других отраслях.
По сравнению с январем 2010 года оборот организаций вырос на 19,6
процента в фактических ценах, составив более 512,3 млрд. рублей.
Темпы роста объема платных услуг, оказанных населению, составили 109,8
процента; объема работ и услуг, выполненных собственными силами организаций
по виду деятельности «Строительство» - 90,4 процента. Оборот розничной
торговли по всем каналам реализации составил 94,8 процента к январю 2010 года.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному
кругу организаций в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года
увеличилась на 12 процентов, составив 32 175,6 рублей.
В январе-декабре 2010 года сальдо прибылей и убытков организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, составило 166,5 млрд.
рублей, увеличившись к аналогичному периоду предыдущего года на 24,8
процента.
По данным отчетности Управления Федеральной налоговой службы по
Московской области, на 01.02.2011 года в бюджетную систему Российской
Федерации налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на территории
Московской области, перечислено 30 147,2 млн. рублей, что на 5 337 млн. рублей
или 21,5 процента больше поступлений аналогичного периода 2010 года.
Из общей суммы поступлений в доходы консолидированного бюджета
Московской области перечислено 15 051,9 млн. рублей, с ростом к уровню 2010
года на 2 899 млн. рублей или 23,9 процента. Доля поступлений в доходы
консолидированного бюджета Московской области от общей суммы поступлений
составила 49,9 процента.
Распределение поступивших доходов между уровнями бюджетной системы
Московской области сложилось следующим образом:
- в доходы бюджета Московской области перечислено 10 905,2 млн. рублей
– с увеличением к январю 2010 года на 2 630,2 млн. рублей или 31,8 процента;
- в доходы местных бюджетов перечислено 4 146,7 млн. рублей – с
увеличением на 268,8 млн. рублей или 6,9 процента.
Доходы
По состоянию на 01.02.2011 года доходы бюджета Московской области
составили 9 519 млн. рублей. По сравнению с январем 2010 года доходы
уменьшились на 1 588,8 млн. рублей или 14,3 процента за счет возврата в
федеральный бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в размере 4 210,9 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Московской области составили
11 433,5 млн. рублей или 5,5 процента к утвержденному плану на год (207 188,2
млн. рублей). По сравнению с 2010 годом объем налоговых и неналоговых доходов
увеличился на 4 773 млн. рублей или 71,7 процента.
В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 91,4 процента
составляют следующие доходные источники: налог на прибыль организаций – 38,1
процента, налог на доходы физических лиц – 27,3 процента, налоги на имущество –
8,4 процента, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации - 17,6 процента.
Поступления налога на прибыль организаций составили 4 353,9 млн. рублей,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 1 807,9 млн.
рублей или 71 процент. К утвержденным плановым назначениям на год (69 738,1
млн. рублей) исполнение по данному виду налога составило 6,2 процента.
Рост поступлений налога подтверждается положительной динамикой
показателей социально-экономического развития региона: темпы прироста
прибыли прибыльных организаций за январь-ноябрь 2010 года составили 33,4
процента к соответствующему периоду прошлого года.
Вместе с тем, сохраняется высокий уровень переплаты налога.
Налог на доходы физических лиц поступил в объеме 3 117,6 млн. рублей, что
на 383,5 млн. рублей или 14 процента выше уровня 2010 года.
Налоги на имущество составили 956,4 млн. рублей, увеличившись к уровню
2010 года на 100,9 млн. рублей или 11,8 процента, в том числе поступления по
налогу на имущество организаций составили 458,8 млн. рублей, поступления
транспортного налога - 497,9 млн. рублей.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, поступили в объеме 2 013,7 млн. рублей, что
на 131,2 млн. рублей или 7 процентов выше уровня 2010 года.
Объем поступлений в целом по группе неналоговых доходов составил 894,4
млн. рублей против уровня поступлений за анализируемый период прошлого года в
сумме 1 676,4 млн. рублей. Без учета сальдовых результатов по доходам и
возвратам остатков субсидий, субвенций прошлых лет, а также доходов от
оказания платных услуг бюджетными организациями, ранее учитываемых в
составе средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
объем поступлений неналоговых доходов за январь 2011 года увеличился на 38,9
млн. рублей или 25,1 процента, составив 193,5 млн. рублей.
Расходы
Расходы бюджета Московской области в январе 2011 года составили 6 279,2
млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы
бюджета увеличились на 2 457 млн. рублей или 64,3 процента.
Основная доля расходов была сосредоточена на пяти основных
направлениях:
- социальная политика – 1 422,3 млн. рублей, что составляет 22,7 процента в
общей сумме расходов;
- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
Московской области на социальные цели (субвенции на оплату труда,
предоставление мер социальной поддержки) – 1 808,7 млн. рублей (28,8 процента);
- здравоохранение, физическая культура и спорт – 1 592 млн. рублей (25,4
процента);
- образование – 134,3 млн. рублей (2,1 процента);
- культура, кинематография и средства массовой информации – 30,3 млн.
рублей (0,5 процента).
В результате расходы на социально-культурную сферу (с учетом
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Московской области
на социальные цели) за отчетный период составили 4 156,3 млн. рублей. Их
удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 66,2 процента.
На предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в
Московской области, было направлено 1 083,1 млн. рублей.
В составе данных расходов на выплаты субсидий и предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
категориям граждан, социальная поддержка которых относится к полномочиям
Российской Федерации и Московской области, было направлено более 549,6 млн.
рублей, в том числе: 414,8 млн. рублей составили средства бюджета Московской
области и 134,8 млн. рублей поступило из федерального бюджета. По сравнению с
январем 2010 года расходы на эти цели увеличились в целом на 544,7 млн. рублей.
На дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение отдельных
категорий граждан, оказание государственной социальной помощи малоимущим
семьям и одиноко проживающим пенсионерам, ежемесячные денежные выплаты
лицам, не отмеченным государственными и ведомственными наградами, имеющим
трудовой стаж 50 лет и более, было направлено 14,4 млн. рублей.
На предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, было направлено 28,3 млн. рублей.
Расходы на оказание мер социальной поддержки в сфере здравоохранения, в
том числе на финансирование услуг по зубо- и слухопротезированию, а также на
ежегодные выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР»
или «Почетный донор России», исполнены в сумме 25,2 млн. рублей.
Адресные пособия супружеским парам, проживающим в Московской
области, к юбилеям их совместной жизни были профинансированы в объеме 5 млн.
рублей.
Бюджетам муниципальных образований Московской области перечислены
субвенции:
- 27,8 млн. рублей на компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;
- 2,6 млн. рублей на обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей и детей до трех лет.
На осуществление социальной поддержки безработных граждан, включая
пособия по безработице, было направлено 19,7 млн. рублей.
На 16,8 млн. рублей уменьшились капитальные расходы и расходы на
приобретение материалов, что связано с осуществлением только неотложных
расходов и первоочередных закупок. Капитальные расходы бюджета (без
межбюджетных трансфертов) профинансированы в объеме 1,9 млн. рублей,
аналогичные расходы в 2010 году составили 23,4 млн. рублей.
Исполнение расходов бюджета Московской области на содержание и ремонт
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составило
199,9 млн. рублей (за аналогичный период 2010 года расходы не осуществлялись).
Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из
бюджета Московской области перечислены в сумме 1 808,7 млн. рублей, что
составило 3,6 процента к плановым назначениям на год (49 968,2 млн. рублей). По
сравнению с январем 2010 года общий объем межбюджетных трансфертов
уменьшился на 34,1 млн. рублей или 1,9 процента.
На 01.02.2011 года бюджет Московской области исполнен с профицитом в
сумме 3 240,1 млн. рублей.
Государственный долг Московской области
На 01.02.2011 года государственный долг Московской области составил
146 754,7 млн. рублей и по отношению к 01.01.2011 года снизился на 92,2 млн.
рублей в результате погашения за счет принципала долговых обязательств,
гарантированных Московской областью.
Объем долговых обязательств Московской области распределился
следующим образом:
- государственные ценные бумаги – 64 627,9 млн. рублей (44 процента от
общего объема долга);
- кредиты, привлеченные в коммерческих банках – 30 900 млн. рублей (21,1
процента);
- бюджетные кредиты – 50 166 млн. рублей (34,2 процента);
- долговые обязательства, гарантированные Московской областью – 1 060,9
млн. рублей (0,7 процента).
Обязательства по обслуживанию государственного долга Московской
области выполняются полностью и своевременно.