Карта процесса НХК управление - УК «Татнефть

КАРТА ПРОЦЕССА
Управление человеческими ресурсами
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
КП- УЧР
Редакция 1
Изменение 0
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
_____________ З.Ф. Шарафеев
«___» _________ 2011
Введена в действие с «_____» _________ 2011
Приказом ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
№_______________ от «____» _______ 2011
Взамен действующих на предприятиях НХК карт
процессов по управлению человеческими ресурсами.
КАРТА ПРОЦЕССА НХК
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
КП-УЧР
Владелец:
Начальник управления персоналом
ООО «УК «ТННХ»
Н. М. Туйкин
_____________________
дата
Проверил:
Зам. начальника ОСМКиА –
начальник бюро СК ОСМКиА
ООО «УК «ТННХ»
С.В. Корчагина
Одобрил:
Представитель руководства по
качеству ООО «УК «ТННХ»
З. А. Файрузов
____________________
Дата
____________________
Дата
Разработчик:
Начальник УКК УП
ООО «УК «ТННХ»
Д.Р. Хусаинов
____________________
дата
Актуальная версия документа расположена на портале ООО «УК «ТННХ» - Отдел СМК и аудита и на диске H\ForNKSH\ОСКиС
Стр. 1
КП- УЧР
Редакция 1
Изменение 0
КАРТА ПРОЦЕССА
Управление человеческими ресурсами
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
1. Цель и назначение:
Целью настоящей карты является описание процесса «Управление человеческими ресурсами»
(УЧР).
Цель процесса – обеспечение подразделений ООО «УК «Татнефть – Нефтехим» (далее Общество)
и предприятий ОАО «Нижнекамскшина» - ЗМШ, ООО «Завод грузовых шин», ООО «Нижнекамский завод
шин ЦМК» (далее шинных заводов) компетентным персоналом.
2. Область действия: распространяется структурные подразделения Общества, начальника
управления персоналом Общества, шинные заводы.
3. Термины, определения, сокращения:
В карте использованы термины, определения и символы в соответствии с СТП -НХК-03-2011
Перечень сокращений, ссылочной документации и пунктов ISO 9001, ISO/TS 16949 в развитие которых
разработана данная карта процесса, приведен в Приложении 1.
4. Ответственность: Ответственность за содержание настоящего документа несет владелец
процесса – начальник управления персоналом Общества.
Регламентирующие требования
Регулирующие требования
5. Описание процесса:
Персонал Общества и
предприятий НХК и
потенциальные работники на
рынке труда.
Требования к персоналу
Потребность в компетентном
персонале.
Потребность в обучении.
ВХОД
УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ
Персонал необходимой
компетенции.
Данные, подтверждающие
квалификацию персонала.
ВЫХОД
Ресурсы
6. Входы процесса:
Таблица 1
№
п/п
1
1
ВХОД
Источник (документ)
2
Источник (от кого)
3
4
Потребность в:
компетентном персонале
обучении
Заявки на:
прием персонала на работу
обучение
Структурные
подразделения Общества,
шинные заводы.
2
Требования к персоналу
ООО «УК «ТН-НХ», ОК,
ООТиЗП, шинные заводы.
3
Персонал ОАО и потенциальные
работники на рынке труда
Положения о подразделениях, должностные,
технологические, рабочие инструкции,.
Квалификационные требования
Штатное расписание
Квалификационные требования.
Штатное расписание.
Резюме соискателей
ГБУ «Центр занятости» г.
Нижнекамска;
Отдел кадров
7. Выходы процесса:
Таблица 2
№
п/п
1
1
2
ВЫХОД
Кому направляется
(потребитель)
2
3
Персонал, необходимой компетенции и квалификации
Данные,
подтверждающие
квалификацию
персонала
свидетельства, удостоверения, сертификаты и т.п.)
(протоколы,
Структурные подразделения Общества,
шинные заводы.
Работники, ОК, шинные заводы.
Актуальная версия документа расположена на портале ООО «УК «ТННХ» - Отдел СМК и аудита и на диске H\ForNKSH\ОСКиС
Стр. 2
КП- УЧР
Редакция 1
Изменение 0
КАРТА ПРОЦЕССА
Управление человеческими ресурсами
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
8. Регламентирующие требования:
Таблица 3
Наименование документа
№
п/п
1
1
2
3
Область регламентации
(краткое содержание)
2
Руководство по качеству
СТП- НХК - 01
СТП-НХК - 02
ISO/TS 16949, ISO 9001
Политика Общества
Решения Совета директоров, ПДКК, ЦРГ в части процесса «УЧР»
Трудовой кодекс РФ от 30.12.01г.№ 197-ФЗ и другие
законодательные акты РФ, РТ
Положение об аттестации персонала
СТП НХК -10
Мониторинг и измерение, анализ, оценка и улучшение процессов СМК
МСК - 4
Методика анкетирования и подсчета результатов опросов для оценки
степени осведомленности персонала об актуальности и важности его
деятельности и вкладе в достижение целей в области качества (далее
методика)
Методика оценки поставщиков обучения и информационноконсультационных услуг
СТП-НХК-04 Положение об ОК
СТП-НХК-04 Положение об УКК
СТП-НХК-04 Положение об ООТиЗП
СТП- НХК -36 Постоянное улучшение. Корректирующие и
предупреждающие действия
3
Механизм реализации требований ISO/TS 16949, ISO 9001
Структура документов по СМК
Порядок разработки регламентирующих документов и
управления ими
Требования к процессу
Деятельность по корректировке и (или) улучшению процесса
Правовое регулирование трудовых отношений по:
-трудоустройству
- профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации работников и т.п.
Порядок аттестации персонала
Определение потребности в обучении. Планирование, организация
и проведение обучения
Порядок проведения мониторинга и измерений, анализа, оценки и
улучшения процессов СМК
Измерение, анализ, оценка степени осведомленности персонала об
актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение
целей в области качества
Порядок проведения оценки поставщиков обучения и
информационно-консультационных услуг
Набор и аттестация персонала
Планирование, организация и проведение обучения
Формирование штатных расписаний, планов по труду
Проведение улучшений включая: процесс постоянного улучшения,
улучшение производственного процесса, корректирующие и
предупреждающие действий
9. Ресурсы:
Персонал, необходимой компетенции,
Финансы,
Оргтехника, включая персональные компьютеры, принтеры, сканеры,
Средства связи: телефон, факс,
Здания (учебные классы),
Учебные и наглядные пособия для проведения обучения, включая,
Интерактивные доски, проекторы.
Актуальная версия документа расположена на портале ООО «УК «ТННХ» - Отдел СМК и аудита и на диске H\ForNKSH\ОСКиС
Стр. 3
КП- УЧР
Редакция 1
Изменение 0
КАРТА ПРОЦЕССА
Управление человеческими ресурсами
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
10. Блок - схема процесса УЧР
Таблица 4
Вход
№
п/п
Действие
1
1
1
2
нет
4
2
3
3
да
4
5
5
6
6
нет
8
7
7
8
да
9
9
нет
10
12
нет
11
10
да
19
11
13
15
20
12
13
нет
21
14
14
да
да
16
15
22
нет
16
17
23
17
нет
18
24
18
нет
19
25
да
20
Выход
Мониторинг и измерение, анализ,
оценка и улучшение процесса УЧР
21
22
23
24
25
Ответственный
Исполнитель
2
Определение потребности в
персонале соответствующей
компетенции и подача заявок
в ОК
3
Рук. шинных
4
Рук. структ.
подразделений,
пом. Рук. шинных
Анализ существующих
кадров
Внутренний резерв есть?
Размещение объявлений о
приеме
ОК
ОК, ООТиЗП
ОК
ОК
ОК
ОК
Отбор и прием претендентов
Проведение анкетирования
для оценки работы по приему
претендентов
Отбор и прием претендентов
результативен?
ОК
ОК
ОК
ОК, Рук. структ.
подразд.
То же
То же
ОК
ОК,
То же
Проведение корректирующих
действий по результатам
анкетирования
Есть необходимость
обучения
ОК
ОК
То же
пом. Рук.
шинных
заводов.,, зам. по
пр-ву
Рук. структ.
подразделений
СТП НХК-10,
Положение о
подразделениях
Оценка поставщиков
обучения
Поставщик удовлетворяет
требованиям ОАО?
Поиск другого поставщика
Составление Плана обучения
по заявкам
План соответствует
выделенному бюджету?
Корректировка Плана
обучения
Организация и проведение
обучения
Проведение анкетирования
для оценки результативности
обучения персонала.
Обучение результативно?
Проведение корректирующих
действий по результатам
обучения
Обеспечение осведомленности
персонала об актуальности и
важности его деятельности и
вкладе в достижение целей в
области качества
Проведение анкетирования
для
оценки
степени
осведомленности персонала
Осведомленность высокая
или средняя?
Выдача рекомендаций в
подразделения по разработке
корректирующих действий
Проведение корректирующих
действий по результатам
анкетирования
Корректирующие действия
результативны?
заводов.,
Документированная
процедура
заводов.
пом.
5
Должн. инстр.
руководителей, гл.
специалистов,
положения о
подразделениях
Положения о
подразделении
Положение об ОК
Рук.
шинных заводов.
Методика оценки
поставщиков обучения
УКК
УКК
Нач. УП
СТП НХК -10
УКК, пом. Рук.
УКК, рук. структ.
подразделений
Положение об УКК,
СТП НХК-10
УКК
УКК, рук. структ.
подразделений
Положения об УКК
Положения о
подразделении
пом. Рук. пр-я
шинных заводов.,
зам. по пр-ву
Рук. структурных
подразделений
УКК, рук.
структ.
подразделений
УКК, рук. структ.
подразделений
шинных заводов.
СТП НХК-10
Положение об УКК
Методика
оценки
поставщиков обучения
УКК
УКК
пом. Рук. пр-я
шинных заводов.,
зам. по пр-ву
Рук.
подразделений
СТП НХК-36
пом. Рук. пр-я
шинных заводов.,
зам. по пр-ву
Рук.
подразделений
СТП НХК-36
Актуальная версия документа расположена на портале ООО «УК «ТННХ» - Отдел СМК и аудита и на диске H\ForNKSH\ОСКиС
Стр. 4
КП- УЧР
Редакция 1
Изменение 0
КАРТА ПРОЦЕССА
Управление человеческими ресурсами
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Примечание: пунктирной линией (------) обозначены границы процесса в целом.
11. Перечень основных управляющих воздействий (обеспечивающих качество процесса):
1. Проведение периодических аттестаций персонала с целью оценки их компетентности, выявления
соответствия их занимаемой должности, определения возможностей дальнейшего служебного
продвижения.
2. Ведение личных дел работников и своевременное внесение в них поступающей информации о
переобучении, повышении квалификации и т.п.
3. Актуализация программ обучения.
4. Проведение входного инструктажа при приеме на работу.
5. Обучение персонала до необходимой квалификации.
6. Корректирующие, предупреждающие, улучшающие действия по результатам:
- анализа процесса (в т.ч. по результатам анкетирования) и его результативности,
- аудита процесса,
- обратной связи от процессов-потребителей,
- оценки со стороны высшего руководства.
12. Показатели качества процесса:
Таблица 5
№
п/п
Показатель
Периодичность
оценки
Исходная
информация
Кто
представляет
1
2
3
4
5
1
Выполнение заявок от подразделений по обеспечению
квалифицированными кадрами (рабочими, специалистами) (%)
до конца текущего месяца, учитывая сроки указанные на
заявках и даты резолюции на исполнение.
Выполнение плана по обучению (%)
Количество претензий со стороны руководителей шинных
заводов (заказчиков) по принятым работникам в течение 3-х
месяцев после приема
Количество претензий со стороны руководителей
предприятий НХК (заказчиков) по обученным работникам в
течении 3-х месяцев после обучения
Ежеквартально
Данные ОК
ОК
Ежеквартально
Ежеквартально
Данные УКК
Данные ОК
УКК
ОК
Ежеквартально
Данные УКК
УКК
2
3
4
13. Оценка качества процесса устанавливается:
Оценку качества процесса УЧР по Методике М-СК- НХК-04 осуществляют УКК, ОК
Отчет оформляет УКК ежеквартально с нарастающим итогом:
- за квартал – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- за год – до 25 января, следующего за отчетным годом.
Отчет подписывается начальником УКК, начальником ОК и направляется на утверждение
владельцу процесса – начальнику управления персоналом.
Утвержденный отчет в течение 2-х дней после утверждения направляется:
- в ОСМК и А,
- ответственным, за процесс на уровне завода,
Актуальная версия документа расположена на портале ООО «УК «ТННХ» - Отдел СМК и аудита и на диске H\ForNKSH\ОСКиС
Стр. 5
КП- УЧР
Редакция 1
Изменение 0
КАРТА ПРОЦЕССА
Управление человеческими ресурсами
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Приложение 1
Справочное
Перечень сокращений
ОСМКиА
ВП
ГРП
ООО «УК«ТННХ»
КП
НХК
УД
СК
СТП
ОК
УКК
ООТиЗП
ПДКК
КСК
УЧР
РФ
РТ
- отдел системы качества и аудита
- владелец процесса
- группа развития процесса
- управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»
- карта процесса
- нефтехимический комплекс
- управление делами
- система качества
- стандарт предприятия
- отдел кадров
- учебно-курсовой комбинат
- отдел организации труда и заработной платы
- постоянно действующая комиссия по качеству
- координационный совет по качеству
- управление человеческими ресурсами
- Российская Федерация
- Республика Татарстан
Перечень ссылочной документации
ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
СТП-НХК-01-2011
СТП-НХК-02-2011
СТП-НХК-03-2011
«Система менеджмента качества. Требования»
«Система менеджмента качества. Особые требования по применению
ISO 9001:2008 для автомобильных производств и организаций,
производящих соответствующие сервисные части»
«Структура документов системы менеджмента качества (СМК)»
«Порядок разработки регламентирующих документов и управления
ими»
«Порядок разработки карт процессов»
Перечень пунктов ISO 9001(/ISO/TS 16949),
в развитие которых разработан стандарт
6.2
- Управление человеческими ресурсами
Актуальная версия документа расположена на портале ООО «УК «ТННХ» - Отдел СМК и аудита и на диске H\ForNKSH\ОСКиС
Стр. 6
Лист регистрации изменений к КП - УЧР
№
п/п
1
Номер листов (страниц)
замененных
новых
аннулированных
2
3
4
Дата
введения
Подпись ответственного
и дата внесения
изменения
5
6