Отчет о выполнении государственного задания за 1

№ 69 от 03.04.15г.
Отчет
о выполнении государственного задания №164008
Государственным бюджетным учреждением Тверской области «Спортивный ледовый комплекс «Триумф»
за 1 квартал 2015 года ______
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
государственной услуги и ее
показателей качества
Услуга 1 Показатель
Показатель
Услуга 2
Показатель
Показатель
1
2
1
2
Единица
измерения
Плановое Значение,
Фактическое
Отношение
Причина
утвержденное в
Значение, полученное фактического
отклонения
государственном с нарастающим итогом
значения к
задании на отчетный
с начала
плановому
финансовый год
текущего финансового значению за
года
отчетный
финансовый
год, процент
Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Объем (содержание) оказания государственной услуги (выполнения работы)
Наименование
государственной услуги
(работы) и ее показателей
объема (содержания)
Время обеспечения доступа к
закрытым спортивным
объектам для занятий
спортом, в том числе:
Время предоставления
ледовой арены юридическим
лицам (СДЮСШОР, ДЮСШ)- в
рамках предоставляемой
субсидии
Единица
измерения
час
час
Плановое значение,
Фактическое
Отношение
Причина
утвержденное в
значение, полученное фактического
отклонения
государственном с нарастающим итогом
Значения к
задании на отчётный
с начала
плановому
финансовый год
текущего финансового Значению за
года
отчетный
финансовый
год, процент
8760
900
2160
269
25%
29.9%
Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
Абсолютная
величина- время
функционировани
я объекта
График
эксплуатационно
й загрузки
ледовой арены
Время предоставления
физическим и юридическим
лицам ледовой арены - в
рамках оказания платных
услуг
Время предоставления
объекта юридическим лицам
(СДЮСШОР, ДЮСШ) спортивных
залов – в рамках
предоставляемой субсидии
Время предоставления
физическим и юридическим
лицам спортивного зала в
рамках оказания платных
услуг
Время предоставления
объекта юридическим лицам
(СДЮСШОР,ДЮСШ,ШВСМ,ГБУ
Эммаусская
школа-интернат)- в рамках
предоставляемой субсидии
(плоскостное сооружение
(универсальный школьный
стадион)
Время предоставления
физическим и юридическим
лицам плоскостного
сооружения – в рамках
оказания платных услуг
Время предоставления
объекта юридическим лицам
(СДЮСШОР, ДЮСШ, ШВСМ, ГБУ
Эммаусская школа-интернат)
– в рамках предоставляемой
субсидии (универсальная
спортивная площадка)
Время предоставления
физическим и юридическим
лицам универсальной
спортивной площадки – в
рамках оказания платных
услуг
час
900
234
26%
-
час
350
119
34%
-
час
1000
472
42.7%
-
час
100
0
0%
В связи с
погодными
условиями
час
час
час
50
150
120
0
0
6
0%
0%
5%
В связи с
погодными
условиями
В связи с
погодными
условиями
В связи с
погодными
условиями
График
эксплуатационно
й загрузки
ледовой арены
График
эксплуатационно
й загрузки
спортивного
зала
График
эксплуатационно
й загрузки
спортивного
зала
График
эксплуатационно
й загрузки
плоскостного
сооружения
График
эксплуатационно
й загрузки
плоскостного
сооружения
График
эксплуатационно
й загрузки
универсальной
спортивной
площадки
График
эксплуатационно
й загрузки
универсальной
спортивной
площадки
Время предоставления
физическим и юридическим
лицам модульной конструкции
– в рамках оказания платных
услуг
Количество потенциальных
потребителей – учащиеся
СДЮСШОР, ДЮСШ – в рамках
предоставляемой субсидии
(ледовая арена)
Количество потенциальных
потребителей – в рамках
оказания платных услуг
(ледовая арена)
Количество потенциальных
потребителей – учащиеся
СДЮСШОР, ДЮСШ – в рамках
предоставляемой субсидии
(спортивные залы)
Количество потенциальных
потребителей– в рамках
оказания платных услуг
(спортивный зал)
Количество потенциальных
потребителей-учащиеся
(СДЮСШОР, ДЮСШ, ШВСМ, ГБУ
Эммаусская
школа-интернат)в рамках
предоставляемой субсидии
Высокой
конкурентной
средой,
отдаленность
ю от центра
города
График
эксплуатационно
й загрузки
модульной
конструкции
час
360
0
0%
чел./посещ.
13000
4067
31%
-
График
эксплуатационно
й загрузки
ледовой арены
чел./посещ.
17000
5877
34.6%
-
График
эксплуатационно
й загрузки
ледовой арены
чел./посещ.
3000
682
22.7%
Недостаточна
я загрузка
спортивных
залов
воспитанника
ми СДЮСШОР,
ДЮСШ
чел./посещ.
6100
1050
17%
График
эксплуатационно
й загрузки
спортивного
зала
График
чел./посещ.
1000
0
0%
Недостаточна эксплуатационно
я загрузка й загрузки
спортивных спортивного
зала
залов связана
с износом
основных
тренажеров,
высокой
конкурентной
средой пос.
Химинститута
и
отдаленность
ю от центра
города
В связи с
погодными
условиями
График
эксплуатационно
й загрузки
плоскостного
сооружения
(плоскостное сооружение
(универсальный школьный
стадион)
Количество потенциальных
потребителей в рамках
оказания платных
услуг(плоскостное
сооружение (универсальный
школьный стадион)
Количество потенциальных
потребителей- учащиеся
(СДЮСШОР, ДЮСШ, ШВСМ, ГБУ
Эммаусская
школа-интернат)- в рамках
предоставляемой субсидии
(универсальная спортивная
площадка)
Количество потенциальных
потребителей – в рамках
оказания платных услуг
(универсальная спортивная
площадка)
Количество потенциальных
потребителей- в рамках
оказания платных услуг
(модульная конструкция)
чел./посещ.
800
0
0%
В связи с
погодными
условиями
График
эксплуатационно
й загрузки
плоскостного
сооружения
В связи с
погодными
условиями
График
эксплуатационно
й загрузки
универсальной
спортивной
площадки
чел./посещ.
1500
0
0%
чел./посещ.
1000
60
6%
сутки
15
0
0%
График
эксплуатационно
й загрузки
универсальной
спортивной
площадки
График
Высокой
конкурентной эксплуатационно
й загрузки
средой,
отдаленность модульной
конструкции
В связи с
погодными
условиями
ю от центра
города
Предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением
работ) в соответствии с государственным заданием
Примечание
Наименование государственной
Единица
Плановые
Фактически
Фактически
Остатки
услуги (работы)
измерения
назначения
профинансировано освоено
неиспользова
с нарастающим
(кассовые
иных средств
итогом с начала
расходы)
(на конец
текущего
нарастающим
отчетного
финансового года итогом с
периода)
начала
текущего
финансового
года
Услуга 1
тыс. рублей
18019.43
4970.00
4970.75
9.72
Директор ГБУ Спорткомплекс «Триумф»
_______________
(подпись)
А.А. Корзин
(расшифровка подписи)
.
Исполнитель Инспектор по кадрам
(должность)
Тел.(4822) 74-83-37, 74-83-98
_____________
Н.Ю. Иванова
(подпись)
(расшифровка подписи)