Доклад перед потребителями по отчету за 2015 г. по

Ежегодный отчет о деятельности
Актюбинского завода ферросплавов, филиала АО «ТНК «Казхром» по регулируемым услугам
за 2015 год
Актюбинский завод ферросплавов, филиал АО «ТНК «Казхром», входящего в Евразийскую
Группу (ERG), оказывает следующие регулируемые услуги:
- услуги водоснабжения: подача пожарно-питьевой и технической воды по распределительным
сетям;
- передача и распределение электрической энергии;
- передача и распределение тепловой энергии (пар).
Услуги водоснабжения.
Пожарно-питьевая вода используется заводом и реализуется сторонним потребителям: АО
«Актобе ТЭЦ», ТОО «Sinooil», АО «НК «КТЖ» и ТОО «Лотос Актобе».
Для обеспечения производства и потребителей питьевой водой на балансе завода имеется 8
скважин с насосами и приборами учета. Производительность водозабора 4 464 м3 в сутки. Для
создания запаса воды имеются два резервуара по 500 м3 каждый. Обеззараживание питьевой воды
производится посредством установки «УФ-обеззараживание ОВОД – 50».
Согласно заключенному договору РГП по водному хозяйству «Казводхоз» из имеющегося
объема воды в водохранилищах осуществляет попуск воды по руслу р. Илек для Актюбинского
завода ферросплавов.
Имеется открытый водозабор с насосной станцией, оборудованной 3-мя насосами 12 НДС
производительностью 1000 м3/час, 4-мя вакуумными насосами ВВН-3 и 2-мя дренажными 2К6. В
соответствие утвержденному графику ППР персоналом ЭЦ проводятся осмотры и
профилактические ремонты оборудования насосных станций.
Приказом ДАРЕМ по Актюбинской области № 47-ОД от 12 декабря 2014 года совместно с
Управлением энергетики и жилищно-коммунальным хозяйством Актюбинской области, на 2015 год
утверждена инвестиционная программа на услугу по подаче и распределению пожарно-питьевой
воды, которая включаетмероприятия по замене установки УФ – обеззараживания воды в количестве
1 шт. на сумму 3 410,0 тыс. тенге.
№
Наименование
услуги
Наименование мероприятий
Кол-во/
ед.изм.
План
Замена установки УФобеззараживания воды
Электронасос ЭЦВ 8-65-110
1 шт.
0
3410,0
0,0
Насос DL 80/170-15/2
1
Пожарнопитьевая вода
Итого
3410,0
Кол-во/
ед.изм.
Инвестиционная программа 2015г.
Факт 2015г. (без НДС)
Отклонение
Факт 12 месяцев 2015г.
(+;-)
Итого 2015г.
(без НДС)
Отклонение
(%)
2 шт.
2024
2024
-1386
59,35483871
1 шт.
329,6
329,6092
329,6092
0
1 шт.
1182,567
1182,567
1182,567
0
3536,2
3536,2
126,2
103,7
Комментарии
Экономия связана со
снижением фактической
цены на зукупленное
оборудование
(оборудова ние на сумму 874,0
тыс.тенге оприходова но в
сентябре месяце; на сумму
1150,0 тыс.тенге в янва ре
месяце)
Фактические затраты по реализации данных мероприятий инвестиционной программы
составили 2 024 тыс. тенге. Экономия образовалась за счет снижения цены На сэкономленные
средства была произведена замена электронасоса ЭЦВ на сумму 329,6 тыс. тенге и насоса DL80 на
сумму 1 182,5 тыс. тенге. Общая сумма инвестиций в 2015 г. на услугу по подаче пожарно-питьевой
воды составила 3 536,2 тыс. тенге.
Предельный уровень тарифа и тарифная смета на подачу пожарно-питьевой воды утверждены
приказом ДКРЕМЗК по Актюбинской области № 62-ОД от 3 апреля 2015 года на пятилетний период
2015-2019 гг. Тариф на 2015 г. утвержден в размере 35,33 тенге за 1 м3 с вводом в действие с 1
июня 2015 г.
Затраты на подачу пожарно-питьевой воды в 2015 г. составили 61 346,27 тыс. тенге, при
утвержденном показателе в 38 624,67 тыс. тенге, увеличение затрат составило 22 721,6 тыс. тенге.
Доход от реализации услуг на сторону за 2015 г. составил: по утвержденной смете 12 939,1 тыс.
тенге, фактический – 14 936,75 тыс. тенге, что на 1 997,65 тыс. тенге выше утвержденного. Убыток
за 2015 год составил 11 187,95 тыс. тенге.
В утвержденной тарифной смете объем подачи пожарно-питьевой воды предусмотрен в
размере 1 093,4 тыс.м3, в том числе отпуск на сторону 366,3 тыс.м3. Фактически за 2015 год объем
добычи пожарно-питьевой воды составил 891,8 тыс. м3, в том числе объем отпуска воды сторонним
потребителям составил 379,78 тыс.м3. Снижение объема на собственные нужды на 18,4% связано с
тем, что при утверждении тарифной сметы планировались объемы по вводу ПЦ№4, однако
фактически данный цех работал не на полную мощность.
Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 2015 г.
Материальные затраты на услугу по подаче и распределению пожарно-питьевой воды при
утвержденных 5 244,9 тыс. тенге, фактически составили 8 476,65 тыс. тенге, что превышает на 3
231,75 тыс. тенге, или на 61,6%. Рост затрат связан с увеличением цен на материалы,
электроэнергию.
Затраты на оплату труда при утвержденных 14 249,3 тыс. тенге фактически составили 17
342,43 тыс. тенге, что превышает на 3 093,13 тыс. тенге, или на 21,7%.
Затраты на амортизацию при утвержденных 3 410 тыс. тенге, фактически составили 6 600,2
тыс. тенге, что превышает на 3 190,2тыс. тенге, или на 93,6%. Рост затрат связан с тем, что в
утвержденной тарифной смете указана сумма утвержденной инвестиционной программы по замене
установке УФ-обеззараживания воды, фактически в тарифной смете отражены затраты по
амортизационным отчислениям основных средств участка пожарно-питьевой воды.
Затраты на ремонт, не приводящий к увеличению основных средств, при утвержденных 1
323,43 тыс. тенге, фактически составили 4 456,02 тыс. тенге, что превышает на 3 132,59 тыс. тенге,
или на 236,7%. Рост затрат объясняется дополнительнымпроведением ремонтных работ на
насосных станциях, ростом стоимости работ ремонтных цехов.
Прочие затраты при утвержденных 5 504,61 тыс. тенге, фактически составили 15 277,98 тыс.
тенге, что превышает на 9 773,37 тыс. тенге, или на 177,5%. Рост затрат объясняется увеличением
стоимости услуг связи, средств индивидуальной защиты, пересчетом НДПИ, а также за счет затрат,
не учтенных при утверждении тарифной сметы: услуги автотранспорта, энергозатраты, услуги
цехов:
автоматизированные системы
управления производством (кол-во оргтехники),
автоматизированные системы управления технологическим процессом (кол-во приборов учета).
Планируется ввод основных средств согласно утвержденной инвестиционной программы на
2015-2019 г.г.
Техническая вода. Актюбинский завод ферросплавов осуществляет добычу и
транспортировку технической воды. Вода техническая, используемая для собственного
потребления, направляется на охлаждение узлов и механизмов плавильных агрегатов,
непосредственно на электростанцию АЗФ, энергетический цех. Сторонними потребителями
технической воды являются следующие предприятия: Актюбинская ТЭЦ, ТОО «Лотос –Актобе».
Забор воды в 2015 году производился на основании договора №13/1095 от 25.12.2014г. с АФ
РГП «Казводхоз».
Департаментом ДКРЕМиЗК по Актюбинской области по услуге подачи технической воды на
2015 год не были утверждены инвестиционные программы. Тем не менее, по факту 2015 года в
данную услугу были инвестированы средства на общую сумму 1 101,6 тыс. тенге, в том числе: на
приобретение насоса вакуумного ВВН1-6 на сумму 282 тыс. тенге и шкаф управления Ш5929-4774
на сумму 819,6 тыс. тенге.
Тариф и тарифная смета на подачу технической воды утверждены приказом АРЕМ по
Актюбинской области № 203-ОД от 12 ноября 2012 года в размере 10,45 тенге за 1 м3 с вводом в
действие с 01.01.2013 г.
Затраты за 2015 год на подачу технической воды составили 63 608,63 тыс. тенге, при
утвержденном показателе 21 840,25 тыс. тенге. Доходы утверждены в сумме 14 386,09 тыс. тенге,
фактически доход составил 11 197,37 тыс. тенге. Финансовый результат отрицательный, убыток
составил 26 506,39 тыс.тенге.
Сторонними потребителями технической воды являются следующие предприятия:
Актюбинская ТЭЦ, ТОО «Лотос–Актобе». В утвержденной тарифной смете объем подачи
технической воды предусмотрен в размере 1 993,3 тыс. м3, в том числе отпуск на сторону 1 376,7
тыс.м3. Фактически за 2015 год объем добычи составил 1 807,7 тыс.м3, в том объем товарной
продукции (отпущенной сторонним потребителям) составил 1 071,52 тыс. м3. Снижение объема на
9,3% объясняется снижением фактического потребления технической воды АО "Актобе ТЭЦ", что
зависит от объемов работ АО "Актобе ТЭЦ".
Исполнение тарифной сметы
на услуги водохозяйственной системы (подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям)
за 2015 год
(тыс. тенге)
Наименование
показателей
тарифной сметы
2
№
п/п
1
I
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5,30
5,40
5,50
5,60
II.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
III
IY
Y
YI
YII
Затраты на производство товаров и
предоставление услуг - всего
в том числе:
Материальные затраты , всего
в том числе:
сырье и материалы
ГСМ
эл.энергия
Затраты на оплату труда ,всего
в том числе:
заработная плата
социальный налог
Амортизация
Ремонт,всего
в том числе:
капитальный ремонт,неприводящий к увеличению
стоимости основных средств
Прочие затраты, всего
в том числе:
услуги связи
транспортировка грузов сторонними организациями
охрана труда и техники безопасности
плата за использование природных ресурсов
обязательные виды страхования
другие затраты
в том числе:
услуги ЦАПиС
энергозатраты
АТЦ
услуги сторонних организаций
Расходы периода, всего
Общие и административные расходы, всего
в том числе:
заработная плата АУП
социальный налог
налоги
другие расходы
Всего затрат
Прибыль
Всего доходов
Объем производства - всего (тыс. м 3)
в том числе отпуск товарной продукции
Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)
Затраты на товарный объем
Тариф (без НДС)
Утверждено
уполномоченным
органом
Факт 2015 г.
%
выполнения
4
5
6
тыс. тенге
29 732,24
52 153,28
175,41
тыс. тенге
5 244,90
8 476,65
161,62
Единица
измерения
3
-//-
367,50
201,71
-//-//-
5 244,90
7 907,44
150,76
14 249,30
17 342,43
121,71
-//-//-//-//-
12 965,70
15 920,68
122,79
1 283,60
1 421,75
110,76
3 410,00
6 600,20
193,55
1 323,43
4 456,02
336,70
-//-//-
1 323,43
4 456,02
336,70
5 504,61
15 277,98
277,55
-//-//-//-//-//-//-
73,20
112,74
154,01
0,00
729,90
782,09
107,15
1 230,50
3 906,42
317,47
473,01
460,81
97,42
2 998,00
10 015,93
334,09
1 638,06
4 616,06
903,03
-//тыс. тенге
2 998,00
2 858,77
95,36
8 892,43
9 192,98
35 946,34
8 892,43
9 192,98
35 946,34
-//-
926,10
860,05
3 845,28
-//-
91,70
78,92
432,19
-//-
7 874,63
7 874,63
31 498,52
-//-
-//-
0,00
379,37
38 624,67
61 346,27
0,00
-11 187,95
тыс. тенге
12 939,10
14 936,75
тыс. м 3
1 093,40
891,80
81,56
366,26
379,78
103,69
тыс. м
4
тенге
тыс. тенге
тенге
178 713,60
115,44
35,33
68,79
194,70
12 939,97
26 124,70
201,89
35,33
39,33
111,32
Исполнение тарифной сметы
на услуги водохозяйственной системы (подача технической воды по распределительным сетям)
за 2015 год
(тыс. тенге)
№
п/п
1
I
1.
1,1
1,2
1,3
2.
2,1
2,2
3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5,3
5,4
5,5
5,6
II.
6
6,9
6,10
III
IY
Y
YI
YII
Утверждено
Единица уполномоченн
измерения ым органом
2
Факт 2015 г.
% выполнения
4
5
6
20 679,57
60 184,37
291,03
3 797,91
4 781,94
125,91
85,65
0,00
3 712,26
11 332,60
356,46
291,02
4 134,47
13 648,48
416,18
10 434,98
897,62
403,50
467,27
12 458,36
1 190,12
20 293,66
6 771,75
119,39
132,59
5 029,41
1 449,22
467,27
4 678,29
6 771,75
14 688,54
1 449,22
313,97
63,80
351,30
298,80
196,35
3 768,04
112,74
612,08
1 941,31
287,89
11 734,52
176,71
174,23
649,70
146,62
311,42
3
Затраты на производство товаров и
предоставление услуг - всего
тыс. тенге
в том числе:
Материальные затраты , всего
тыс. тенге
в том числе:
сырье и материалы
-//ГСМ
-//эл.энергия
-//Затраты на оплату труда ,всего
-//в том числе:
-//заработная плата
-//социальный налог
-//Амортизация
-//Ремонт,всего
-//в том числе:
-//капитальный ремонт,неприводящий к увеличению
стоимости основных средств
-//Прочие затраты, всего
-//в том числе:
-//услуги связи
-//охрана труда и техники безопасности
-//плата за использование природных ресурсов
-//обязательные виды страхования
-//другие затраты
-//в том числе:
-//услуги ЦАПиС
-//энергозатраты
-//услуги цехов и сторонних организаций
-//Расходы периода, всего
-//Общие и административные расходы, всего
-//в том числе:
-//налоги
-//другие расходы
-//Всего затрат
-//Прибыль
-//Всего доходов
-//Объем оказываемых услуг
-//объем добычи и транспортировки всего (тыс. м3)
-//в т.ч. отпуск на сторону
-//Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)
-//Затраты на товарный объем
-//Тариф ( тенге без НДС)
-//-
1
1
1
1
1
394,90
177,14
196,00
160,67
160,67
1 160,67
1
4
5
3
3
638,06
778,56
317,89
424,26
424,26
111,37
120,44
117,43
405,95
444,64
295,02
295,02
100,00
21 840,25
0,00
14 386,09
1 160,67
2 263,58
63 608,63
-26 506,39
11 197,37
1 993,27
1 376,66
10,96
15 084,04
10,45
1 807,72
1 071,52
35,19
37 703,77
10,45
90,69
77,83
321,14
249,96
100,00
291,25
77,83
Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 2015 г.
Материальные затраты на услугу по подаче и распределению технической воды при
утвержденных 3 797,91 тыс. тенге, фактически составили 4 781,94 тыс. тенге, что превышает на
984,03 тыс. тенге, или на 25,91%. Рост затрат связан с увеличением фактической цены на
материалы, электроэнергию, а также проведены затраты на сумму 291,02 тыс.тенге по ГСМ: литол для смазки подшипников насосных установок в эксплуатационный период, дизельное топливо - для
откачки талых вод в паводковый период.
Затраты на оплату труда с отчислениями превысили утвержденную сумму на 2 315,88 тыс.
тенге или 20,44%. Это объясняется тем, что приказом АРЕМ по Актюбинской области № 68-ОД от
20 марта 2012 года утверждены нормативы численности персонала по участку добычи и
транспортировки технической воды в количестве 8 человек, фактически численность составила 11
человек. По технике безопасности в связи с удаленностью насосной станции дежурство должно
осуществляться двумя машинистами насосных установок. Кроме того, при утверждении тарифной
сметы не было учтено повышение заработной платы с 1 октября 2005 года, 1 сентября 2006 года, 1
апреля 2010 года и с 1 июня 2011г. и с 1 июня 2012 (согласно приказам АО «ТНК «Казхром»)
Амортизационные отчисления превышены на 20 293,66 тыс. тенге. Расчет произведен
согласно балансовой стоимости ОС и установленных норм амортизационных отчислений.
Увеличение суммы амортизации также связано с проведением капитального ремонта насосной
станции 1 подъема, а также приобретение ОС в 2015 году.
Затраты на ремонт сложились в сумме 6 771,75 тыс. тенге при утвержденных в тарифной
смете 467,27 тыс. тенге. Увеличение в сумме 6 304,48 тыс. тенге, на 1 349,22% объясняется
проведением текущих ремонтных работ на насосных станциях.
Превышение прочих затрат составило 10 010,25 тыс. тенге, на 213,97%. Увеличение затрат по
охране труда и технике безопасности на 260,78 тыс. тенге объясняется увеличением стоимости
спецодежды и спец. обуви относительно утвержденной сметы.
Плата за пользование природными ресурсами возросла на 1 642,51 тыс. тенге согласно
фактических затрат по ставке РГП «Казводхоз».
Увеличение других статей расходов объясняется ростом стоимости услуг вспомогательных
цехов: участков связи, автоматизированные системы управления производством (кол-во
оргтехники), автоматизированные системы управления технологическим процессом (кол-во
приборов учета)., осуществляющего установку, замену и поверку приборов контроля и учета,
Энергоцеха, обеспечивающего персонал питьевой водой, службы теплофикации, фекальной, услуг
НАЦЭКС, мед.центра «Евразия», страховых платежей, услуг охраны.
В настоящее время на рассмотрении в ДКРЕМЗК по Актюбинской областинаходится заявка по
утверждению тарифа на услугу по подаче технической воды на 2016 год.
Ежегодно производится замена основных средств, насосов и т.д. в целях обновления
оборудования.
Услуги по передаче и распределению электрической энергии
Электроснабжение для нужд Актюбинского завода ферросплавов, филиала АО «ТНК
«Казхром» производится от собственного источника электроэнергии – электростанции АЗФ и от
внешних поставщиков электроэнергии. Передача и распределение электроэнергии производится
на подстанции завода, от которых по кабельным и воздушным линиям 10 кВ получают питание цеха
завода и субабоненты, договор с которыми заключает ТОО «Актобеэнергоснаб».
В соответствие утвержденному графику ППР персоналом ЭРЦ проводятся осмотры,
профремонты, испытания электрооборудования подстанций и линий электропередач.
Метрологическое обеспечение осуществляет аккредитованная служба метрологии завода. Имеется
график поверки средств измерений.
Технологическая совместимость с действующей системой достигается согласно условиям
заключенных договоров.
Качество поставляемой электроэнергии на Актюбинский завод ферросплавов соответствует
ГОСТу 13109-97, ежемесячно производится согласование графика нагрузок.
Также, ввиду того, что на заводе имеется собственный источник электроэнергии, который
также работает в общей энергетической системе, заключен договор с АО «KEGOC» на
диспетчеризацию отпускаемой электростанцией электроэнергии. Заключен договор с ТОО «ENRC
Marketing Kazakhstan» на оказание услуг по организации балансирования производства и
потребления электрической энергии.
Эксплуатацией и ремонтом оборудования сетей и подстанций завода занимается участок
сетей и подстанций электроремонтного цеха Актюбинского завода ферросплавов.
Департаментом ДКРЕМиЗК по Актюбинской области по услуге подачи технической воды на
2015 год не были утверждены инвестиционные программы. Тем не менее, по факту 2015 года в
данную услугу были инвестированы средства на общую сумму 11 840,0 тыс. тенге на приобретение
автоматического элегазового выключателя.
Тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии
утверждены приказом ДАРЕМ по Актюбинской области № 52-ОД от 28 ноября 2005 года в размере
0,50 тенге за 1 кВт.ч. и остается неизменным в течении 10 лет.
Затраты по передаче и распределению электроэнергии в 2015 году составили 5 325,57 тыс.
тенге, при утвержденных 908,5 тыс. тенге, совокупный доход составил 1 934,45 тыс. тенге, при
утвержденном 908,5 тыс. тенге. Финансовый результат в 2015 году - убыток в сумме 3 391,12 тыс.
тенге.
За 2015 год объем оказанных услуг составил 3 868,91 тыс. кВт.
Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии
за 2015 год
тыс.тенге
Единица
измерения
Утвержденная
тарифная
смета
Факт
2015 г.
%
выполнения
4
5
9
847,9
5026,86
592,9
80
113,14
141,4
80
346,9
35,894
77,24
945,36
96,6
1615,6
308
38,9
59,6
250,8
867,36
78,0
1301,69
2152,09
281,6
200,5
2184,1
1309,5
250,8
110,6
10,2
17,4
29,9
53,1
60,6
60,6
2152,09
514,58
13,23
376,32
65,31
59,71
298,72
298,72
858,1
503,3
129,7
2162,8
218,4
112,4
231,2
492,9
32,0
4,8
23,8
908,5
0,50
263,4
150,7
870,5
4501,4
275,3
908,5
1817
84,3
7,2
207,2
5325,57
1,38
-3391,12
1934,45
3868,91
0,50
0,50
100,0
Наименование
№
показателей
п/п
тарифной сметы
1
2
3
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего
тыс.тенге
в том числе:
1. Материальные затраты , всего
тыс.тенге
в том числе:
1.1. энергия
тыс.тенге
1.2. покупные изделия полуфабрикаты
тыс.тенге
2. Затраты на оплату труда ,всего
тыс.тенге
в том числе:
2.1. заработная плата
тыс.тенге
2.2. социальный налог
тыс.тенге
3. Амортизация
тыс.тенге
4. Ремонт,всего
тыс.тенге
в том числе:
4.1. капремонт, не приводящий к увеличению
стоимости основных средств
тыс.тенге
5. Прочие затраты, всего
тыс.тенге
5.1. охрана труда и техника безопасности
тыс.тенге
5.2. траснспортные расходы
тыс.тенге
5.3. оплата услуг связи, АСУП, АСУТП
тыс.тенге
5.4. другие затраты ( вода,стоки,т/э,страх., стор.орг., мед услуги, эконогич.платежи)
тыс.тенге
II. Расходы периода, всего
тыс.тенге
6. Общие и административные расходы, всего
тыс.тенге
в том числе:
6.1. заработная плата административного персонала
тыс.тенге
6.2. социальный налог
тыс.тенге
6.3. налоги
тыс.тенге
III Всего затрат
тыс.тенге
в том числе на 1 квт.ч.
тенге
IY Прибыль
тыс.тенге
Y Всего доходов
тыс.тенге
YI Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)
тыс.кВтч
YII Нормативные потери
YIII Тариф (без НДС)
тенге/кВтч
212,9
212,9
Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 2015 г.
Материальные затраты на услугу по передаче и распределению электрической энергии при
утвержденных 117,01 тыс. тенге, фактически составили 113,14 тыс. тенге, снижение на 3,86 тыс.
тенге, или на 3,3%.
Затраты на оплату труда с отчислениями превысили утвержденную сумму на 618,66 тыс. тенге
или 1 421,6%. Увеличение затрат на оплату труда объясняется увеличением объема услуг и
повышением заработной платы в 2005, 2006, 2010, 2011 и 2012 годах, 2014 году.
Амортизационные отчисления превышены на 1 242,09 тыс. тенге. Увеличение затрат
объясняется вводом основных средств (в 2013 г. была произведена замена оборудования на
подстанции №20А, также приобретены трансформаторы для подстанции ГПП 110/10кВ). В ноябре
2011 года был произведён расчёт ускоренной амортизации согласно Приказу № 917 от 12.10.2011
года «О пересмотре срока службы и создания оценочных обязательств».
Затраты на ремонт сложились в сумме 2 152,09 тыс. тенге при утвержденных в тарифной
смете 250,8 тыс. тенге. Увеличение в сумме 1 901,29 тыс. тенге, на 1 209,5% объясняется
проведением ремонтных работ на участке, ростом цен на материалы и услуги ремонтных цехов.
Увеличение других статей расходов объясняется ростом стоимости услуг вспомогательных
цехов: электростанции, участков связи, автоматизированные системы управления производством
(кол-во оргтехники), автоматизированные системы управления технологическим процессом (кол-во
приборов учета), энергозатрат, медицинского центра «Евразия», страховых платежей.
На основании Правил упрощенного государственного регулирования деятельности субъектов
естественных монополий малой мощности в марте 2016 г. направлено уведомление в ДКРЕМиЗК по
Актюбинской области об увеличении тарифа на услуги по передаче электроэнергии с 1 мая 2016 г.
на индекс потребительских цен по факту 2015 г.(на 13,6%). Тариф составит 0,57 тенге за 1 кВтч.
Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (пар)
Для производства пара используется вода с поверхностного водозабора, река Илек,
проходящая очистку и обессоливание на водоподготовительной установке производительностью 40
м3/час по обессоленной воде.
Рабочая мощность электрооборудования котла составляет 847 квт/час.
Котел работает в автоматическом режиме, управление оборудованием и ведением
технологического процесса производится с помощью программно-технических комплексов
«PROKONTROL» и «КВИНТ».
Паровой котел состоит из парового контура и нагревателя питательной воды низкого давления
(НН экономайзер). Котел спроектирован в качестве блока с принудительной циркуляцией воды в
системе испарителя. Котел размещен в главном корпусе котельного цеха АО «Актобе ТЭЦ» на
отдельной стальной конструкции.
Котел-утилизатор предназначен для производства пара посредством
использования
отходящего тепла, содержащегося в продуктах сгорания газа на выходе из газотурбинной установки
фирмы «АВВ», типа ГТ 13Д.
Для увеличения производительности пара на котле-утилизаторе предусмотрено
дополнительное сжигание газа в сеточной газовой горелке.
Котел-утилизатор HSRG, производительность 160 тонн пара в час с параметрами: давление 37
бар и температура 4400С, с дополнительным сжиганием газа - 250 тонн пара с теми же
параметрами, установлен на электростанции Актюбинского завода ферросплавов, филиале АО
«ТНК «Казхром».
В 2015 году заводом осуществлена передача и распределение тепловой энергии (пар)
сторонней организации ТОО «Лотос Актобе».
Департаментом ДКРЕМиЗК по Актюбинской области по услуге подаче тепловой энергии на
2015 год не были утверждены инвестиционные программы. Тем не менее, по факту 2015 года в
данную услугу были инвестированы средства на общую сумму 7 070,2 тыс. тенге, в том числе на
приобретение фотометра на сумму 259 тыс. тенге и хромотографа «Кристалл» на сумму 6 811,2 тыс.
тенге.
Тарифная смета на услуги по передаче и распределению тепловой энергии (пар)
утверждена приказом ДАРЕМ по Актюбинской области № 91-ОД от 06 мая 2014 года в размере
744,47 тенге за 1 Гкал с вводом в действие с 1 июля 2014 г.
Затраты за 2015 г. по передаче и распределению тепловой энергии (пар) составили 58 505,67
тыс. тенге, при утвержденных 43 161,6 тыс. тенге. Финансовый результат – убыток в сумме 1 348,68
тыс. тенге.
Единственным потребителем услуги по передаче и распределению тепловой энергии (пар)
АЗФ является ТОО «Лотос Актобе». За 2015 год объем производства пара составил 67 818 Гкал, в
том числе на потребности собственного производства было использовано 56 413 Гкал, объем
товарной продукции (отпущенной ТОО «Лотос-Актобе») составил 11 405 Гкал.
Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 2015 г.
Материальные затраты на услугу по передаче и распределению тепловой энергии при
утвержденных 36 826,14 тыс. тенге, фактически составили 49 830,85 тыс.тенге, рост на 13 004,71
тыс.тенге, или на 35,3%. Рост затрат связан с фактическим увеличением цен на сырье и материалы.
Затраты на оплату труда с отчислениями превысили утвержденную сумму на 1 232,33 тыс.
тенге или 24,8%. Увеличение затрат на оплату труда объясняется повышением заработной платы в
2014 году.
Амортизационные отчисления превышены на 1 107,03 тыс. тенге, за счет ввода новой
установки обратного осмоса.
На основании Правил упрощенного государственного регулирования деятельности субъектов
естественных монополий малой мощности в марте 2016 г. в ДКРЕМиЗК по Актюбинской области
направлено уведомление об увеличении тарифов на услуги по производству пара с 1 мая 2016 г. на
индекс потребительских цен по факту 2015 г.(на 13,6%). Тариф составит 845,72 тенге за 1 Гкал.
Фактически за 2015 год по регулируемым услугам Актюбинского завода ферросплавов
сложился убыток в сумме 42 433,72 тыс. тенге.
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)
АО «ТНК «Казхром», согласно существующего законодательства придерживается открытого
характера формирования тарифа, что подтверждается участием независимых экспертов,
общественных организаций и потребителей в процессе оценки проектов тарифов, представленных
АО «ТНК «Казхром» и публичными слушаниями.
Публичные слушания проходят в форме открытых собраний, а также предусматривается, что
надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах
массовой информации и Интернет-сайте.
Актюбинский завод ферросплавов ежегодно отчитывается о своей деятельности, в форме
публичных слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами.
Согласно действующему законодательства РК запрещено признание коммерческой тайной
информации содержащейся в тарифной смете, о затратах на приобретение и установку приборов
учета регулируемых коммунальных услуг и о механизме взимания платы, и о предоставляемых
регулируемых коммунальных услугах (товарах, работах).
Следует также отметить, что Актюбинский завод ферросплавов согласно установленной законом
обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов (цен, ставок сборов) или их
предельных уровней не позднее, чем за тридцать дней до введения в действие таких изменений.
АО «ТНК «Казхром», согласно законодательству публикует отчет о результатах проверки и
годовую финансовую отчетность в периодических печатных изданиях.