RA-Cert DivisionHeadquarters 65 Millet St. Suite 201 Richmond, VT 05477 USA Tel: +1 802-434-5491 Fax: +1 802-434-3116 www. rainforest-alliance.org Отчет об Ежегодном аудите за 2014 г. сертификации цепочки поставок для: Могилевское ГПЛХО в г. Могилев, Беларусь Аудит проведен: NEPCon LT UAB Girulių g. 20-81, LT-12112 Vilnius, Lithuania Teл: +370 684 78729 Факс: Контактное лицо: Олеся Каспрук Email: ок@nepcon.net Дата утверждения отчета: Даты проведения аудита: Команда аудиторов: 16.09.2014-19.09.2014 Олеся Каспрук, Виктор Михалькевич Сертификат для нескольких площадок Тип сертификата: SW-FM/COC-001864 Код (ы) сертификата: Дата выдачи 07 сентября 2011 г. сертификата: ACCREDITED FSC-ACC-004 Отчет основан на следующих стандартах: FSC-STD-40-004 V2-1; FSC-STD-40-003 V1-0; FSC-STD-50-001 V1-2 Контактное лицо: Адрес: Креч Владимир Иванович, главный инженер 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71. ОГЛАВЛЕНИЕ 1 ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................................... 3 2 ВЫВОДЫ АУДИТА ..................................................................................................................................................... 3 3 ПРОЦЕСС АУДИТА ................................................................................................................................................... 5 ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................................................................................... 7 Приложение A: ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ................................................................................................... 7 1 Контактная информация........................................................................................................................................... 7 2 Область действия сертификата ............................................................................................................................. 8 3 Ежегодный административный сбор FSC (AAF)............................................................................................... 15 4 Другие схемы сертификации, по которым проверена Организация............................................................ 15 Приложение B: РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ................................................ 16 1 Общая информация об аудите ............................................................................................................................. 16 2 Оценка открытых отчетов о несоответствиях (NCR)....................................................................................... 16 3 Сводные данные об объеме.................................................................................................................................. 18 Приложение C: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (FSC-STD-40-004 Цепочка поставок, версия 2-1) ....... 19 1 Оценка : ГЛХУ «БЕЛЫНИЧСКИЙ ЛЕСХОЗ» И ГЛХУ «ГЛУССКИЙ ЛЕСХОЗ» .......................................... 19 2 Продажи FSC ............................................................................................................................................................ 20 3 Оценочная таблица ................................................................................................................................................. 20 Приложение D: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (FSC-STD-40-003 Сертификация цепочки поставок для нескольких площадок) ...................................................................................................................................................... 30 1 Оценка центрального офиса ................................................................................................................................. 30 2 Система управления несколькими площадками .............................................................................................. 30 3 Оценочная таблица ................................................................................................................................................. 32 4 Возможность расширения области действия сертификата для нескольких площадок ......................... 37 5 Выборка площадок................................................................................................................................................... 38 Приложение E: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование товарных знаков) .................................. 40 Приложение F: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ ............................................................... 44 Приложение G: ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ................................................................................................. 45 Страница COC-33 03May12 2 1 ВВЕДЕНИЕ Целью настоящего отчета является получение подтверждения о том, что Могилевское ГПЛХО, включающее ГЛХУ «Белыничский лесхоз», ГЛХУ «Глусский лесхоз», ГЛХУ «Кличевский лесхоз», ГЛХУ «Могилевский лесхоз», ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз», (далее “Организация”) осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Forest Stewardship Council™ (FSCTM) к цепочке поставок. Отчет представляет выводы аудиторов Rainforest Alliance, которые оценили системы и показатели Организации на соответствие применимым стандартам. В разделе 2 представлены выводы аудита и необходимые последующие действия Организации посредством требований об устранении несоответствий. Сертификационные отчеты Rainforest Alliance являются конфиденциальными, за исключением Приложения А, раздел 2. Эта информация размещается на веб-сайте FSC, а также на других веб-сайтах о сертификации, на которых публикуются некоторые детали выдаваемых сертификатов. Rainforest Alliance основал свою предыдущую программу SmartWood в 1989 году, для сертифицикации ответственного лесопользования, и в настоящее время оказывает услуги по проведению различного рода аудитов. Услуги по сертификации и проведению аудитов Rainforest Alliance контролируются и осуществляются подразделением RA-Cert Division. Весь персонал, ответственный за планирование и проведение аудитов, решения о сертификации/верификации/валидации, находится в компетенции RA-Cert Division, далее по тексту называемом Rainforest Alliance или RA. Цепочка поставок относится к завершенным системам и процедурам, позволяющим отслеживать движение лесопродукции от торговли круглой древесины лесозаготовителем или брокером к первичной или вторичной переработке, до оптовых или розничных продавцов, которые размещают конечную продукцию на рынке. Rainforest Alliance аккредитован Forest Stewardship Council (FSC). Организации, сертифицированные FSC/Rainforest Alliance, могут покупать, перерабатывать и/или продавать сертифицированную древесину от других FSC-сертифицированных организаций. Разрешение споров: Если клиенты Rainforest Alliance встречают организацию или частное лицо, имеющее претензии или комментарии относительно Rainforest Alliance и наших услуг, данным сторонам настоятельно рекомендуется обращаться непосредственно в местные региональные офисы Rainforest Alliance или RA-Cert Division. Официальные жалобы следует направлять в письменной форме. 2 ВЫВОДЫ АУДИТА 2.1 Рекомендация аудитора На основании соответствия предприятия требованиям цепочки поставок Rainforest Alliance и FSC аудитор дает следующую рекомендацию: Сертификация подтверждена: При наличии NCR, выставленных ниже Сертификация не подтверждена: <Выбрать одно> Дополнительные Страница COC-33 03May12 3 комментарии: 2.2 Отчеты о несоответствиях (NCR) Примечание: NCR описывают свидетельства несоответствий Организации, выявленных во время аудитов. NCR содержат установленные сроки для подтверждения соответствия. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR, выставленные во время основных оценок или переоценок, должны быть закрыты до выдачи сертификата. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR, выставленные во время надзорных аудитов, должны быть закрыты в установленный срок, в противном случае действие сертификата приостанавливается. NCR#: 01/14 Стандарт и требование: Раздел отчета: Классификация Незначительное несоответствия: FSC-STD-40-004 Цепочка поставок, версия 2-1 1.1.2 Все ответственные специалисты должны продемонстрировать понимание процедур организации и компетентность по выполнению требований системы управления цепочкой поставок: Приложение С, Часть I: Общие требования, Требование стандарта, 1. Управление качеством, 1.1 Ответственность Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: Требование об устранении несоответствия: Срок устранения несоответствия: Организация должна предпринять корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий. К следующему ежегодному аудиту Свидетельство, предоставленное Организацией: Выводы для оценки свидетельства: Процедура цепи поставок Статус NCR: Комментарии (по желанию): ОТКРЫТО В ходе проведения опроса сотрудников управляемых площадок некоторые из них показали не уверенные знания своих обязанностей, связанных с реализацией процедур. В центральном офисе все опрошенные ответственные специалисты продемонстрировали понимание и компетентность по выполнению требований стандартов. Аудиторы считают целесообразным провести дополнительное обучение с сотрудниками управляемых площадок - NCR 01/14 . Страница COC-33 03May12 4 Наблюдения 2.3 Примечание: Наблюдения выставляются, если обнаружена проблема на ранней стадии, которая не является несоответствием, но которая, по мнению аудитора, может привести к несоответствию в будущем, если проблема не будет устранена; рекомендации могут привести к прямым несоответствиям, в случае, если они не выполняются. 2.4 Действия, предпринятые Организацией до момента утверждения отчета Не предпринимались. 2.5 Комментарии для следующего аудита Нет. 3 ПРОЦЕСС АУДИТА 3.1 Команда аудиторов Аудитор(ы) Олеся Каспрук, ведущий аудитор Виктор Михалькевич, аудитор Квалификация Олеся Каспрук имеет степень кандидата сельскохозяйственных наук по специальности « 06.03.01.» - лесные культуры и фитомелиорация. В 1997-2004 руководила общественной организацией экологического направления «Зеленый Крест». В 1994-2004 гг. активно занималась научно-исследовательской работой в Национальном Лесотехническом университете Украины (г. Львов). С 2004 г. по настоящее время преподает рекреационное лесоводство и лесопарковое хозяйство на факультете лесоводства НЛУ Украины г. Львова. Обладает обширными познаниями в области охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия, правовой оценки хозяйственной деятельности в лесах Карпатского региона и соответствующими навыками в работе с общественностью. С 2005 года по апрель 2007 года работала координатором по социальным вопросам в представительстве Всемирного Банка в Проекте Украинского Фонда социальных инвестиций (UFSI). Прошла обучение для ведущих аудиторов по лесоуправлению и цепи поставок в 2007 г. в г. С.-Петербург, организованное НЭПКон совместно со Smartwood Виктор Михалькевич окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности Лесоинженерное дело, являлся лауреатом специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. После окончания университета работал в частном предприятии по производству изделий из оцилиндрованной древесины в должность инженера по качеству, а также занимался вопросами системы цепи поставок FSC на этом предприятии . С 2008 по 2010 работал на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в качестве специалиста отдела торгов лесопродукцией и вел направление по торгам древесиной на корню. В конце 2010 г. перешел на работу в концерн «Беллесбумпром» в отдел лесозаготовок лесных ресурсов и транспорта. В настоящее время работает в НЭПКон в качестве Страница COC-33 03May12 5 менеджера по сертификации в Республике Беларусь. 3.2 Общие сведения об аудите Примечание: Приведенная ниже таблица включает в себя общие сведения о проведенном аудите и аудиторах. См. приложение к отчету с оценочным листом, включая список опрошенных лиц и выводы аудита по площадке. Площадка(ки) Дата(ы) Длительность аудита Центральный офис Могилевское ГПЛХО 16.09.2014 2 часа ГЛХУ «Белыничский лесхоз», лесозаготовительный участок (деревообрабатывающий цех) 17.09.2014 2 часа ГЛХУ «Глусский лесхоз», деревообрабатываюший цех 18.09.2014 2 час 3.3 Описание всего процесса аудита Ежегодная оценка началась с вводной встречи в центральном офисе Организации в г. Могилев. На встрече были обсуждены и согласованы задачи и график аудита центрального офиса и управляемых площадок. Аудиторы ознакомились с письменными процедурами цепи поставки центрального офиса и управляемых площадок. Затем аудиторы произвели опрос контактного лица по сертификации и специалистов центрального офиса, задействованных в процедуре цепи поставки Организации, а также познакомился со сводной документацией ведущейся центральным офисом по управляемым площадкам. По завершении работы в центральном офисе Организации, аудиторы проинспектировали два д/о цеха (лесозаготовительный участок ГЛХУ "Белыничский лесхоз" и деревообрабатывающий цех ГЛХУ "Глусский лесхоз") в управляемых площадках (ГЛХУ «Белыничский лесхоз» и ГЛХУ «Глусский лесхоз») начиная с биржи сырья и заканчивая складом готовой продукции. Во время полевой инспекции производился опрос ответственных сотрудников и работников управляемых площадок, задействованных в процессе цепи поставки, непосредственно на рабочих местах, проверялась ведущаяся ими документация. По завершении всего комплекса работ аудиторы сообщили результаты ревизии руководству Организации. Страница COC-33 03May12 6 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение A: ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 1 Контактная информация Основное контактное лицо для связи с Rainforest Alliance 1.1 Основное контактное лицо, должность: Креч Владимир Иванович, главный инженер Адрес: 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71 Teл/Факс/Email: +375 222 311431 / +375 222 311431 / mplxo@tut.by Контактное лицо для выставления счета 1.2 Такое же как в 1.1 Контактное лицо, должность: Адрес: Teл/Факс/Email: Контактные данные по сертификату в интернете 1.3 Примечание: после выдачи сертификата FSC размещает и поддерживает контактные данные, а также информацию о группе продукции FSC и области действия сертификата на www.info.fsc.org Поле Текст Изменилась ли информация? (Н/п для основной оценки) Контактное лицо, должность: Креч Владимир Иванович, главный инженер Да Нет (Продажи и маркетинг) Адрес: 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71 Да Нет Teл/Факс/Email: +375 222 311431 / +375 222 311431 / mplxo@tut.by Да Нет Да Нет Веб-сайт: 1.4. Контактные данные по продажам и маркетингу Тоже что и для 1.1 Контактное лицо, должность: Адрес: Страница COC-33 03May12 7 Teл/Факс/Email: 2 Область действия сертификата 2.1 Определение области действия сертификата: Наименование области действия Тип сертификата: Отметить все, что применимо для области действия сертификата Одиночный Несколько площадок Групповой Одобренные стандарты: FSC-STD-40-004 V2-1; FSC-STD-40-003 V1-0; FSC-STD-50-001 V1-2; Первичная деятельность: Первичный производитель Категории входящих материалов: FSC Pure / FSC 100% FSC CW FSC Mixed / FSC Mix контролируем ый материал FSC Recycled «до потребителя»/ другой вторичный вторичный «после потребителя» Система для заявлений FSC: Переводная Процентная Кредитная Заявления FSC: FSC Pure FSC Mixed X% FSC Mixed Credit FSC 100% FSC Mix X% FSC Мix Credit FSC Recycled X% FSC Recycled Credit FSC Controlled Wood Программа проверки контролируемой древесины: Новые районы, одобренные для поставок контролируемой древесины: Аутсорсинг (подряд): FSC сертифицированные подрядчики Источники низкого риска Изменение области действия (Н/п для основной оценки) Источники неопределенного риска Несертифицированные подрядчики Подряд полного процесса производства Площадки подрядчиков с высоким риском включены Незначительные компоненты: Использование товарного знака: > 1% до < 5% < 1% объема продукции Этикетка FSC на продукции Рассмотрение заявления об освобождении от требований FSC вне продукции Печать RAC Укажите добавленные или удаленные группы продукции FSC: Комментарии: Страница COC-33 03May12 8 2.2 Количество Площадок, включенных в данный Сертификат: 5 2.3 Площадки, обладания): - 2.4 Организационно-правовая форма (держателя сертификата): Государственное прозводственное лесохозяйственное объединение 2.5 Юрисдикция основного юридического лица: Республика Беларусь 2.6 Подробности о Участнике сертификации нескольких площадок применимые для камерального аудита физического (без Таблица 1: Детали площадки Площадка + Организационноправовая форма + FSC определитель (если Адрес Teл/Факс/Email Тип предприятия Количество работников Ежегодный оборот (примерно) (доллары США) применимо) Д/о цех ГЛХУ «Глусский лесхоз» Д/о цех ГЛХУ «Кличевский лесхоз» Д/о цех ГЛХУ «Могилевский лесхоз» Д/о цех ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» Лесозаготовительный участок (деревообрабатывающий цех) ГЛХУ «Белыничский лесхоз» 213879, Могилевская обл., г.п. Глуск, ул. Калинковского, 28 конт. тел./факс 8-02230 41205, 41247 213910, Могилевская обл., г.п. Кличев, ул. Ленинская, 45 конт. тел./факс 8-02236 50404, 52743 212011, г. Могилёв, ул. Крупской, 140 конт. тел./факс 8-0222 317523 213760, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Проектируемая, 12 конт. тел./факс 8-02235 23031, 24220 Заполнить адрес Первичный производитель 55 1 399 700 Первичный производитель 92 1 834 800 Первичный производитель 62 1 310 700 Первичный производитель 70 1 658 900 Первичный производитель 38 798 400 Страница COC-33 03May12 9 Таблица 2: Данные о группе продукции FSC (разобраться с группами пород) Площадка ГЛХУ «Глусский лесхоз» Д/о цех ГЛХУ «Глусский лесхоз» ГЛХУ «Кличевский лесхоз» Д/о цех ГЛХУ «Кличевский лесхоз» Входящие материалы для каждой группы продукции FSC Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосновые и еловые – FSC 100%; Лесоматериалы круглые лиственных пород (березовые, осиновые, ольховые) – FSC 100%. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосновые и еловые – FSC 100%; Лесоматериалы круглые лиственных пород (березовые, осиновые, ольховые) – FSC 100%. Группы продукции FSC Круглые лесоматериалы, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Álnus glutinósa), осина (Pópulus trémula) Вид продукции (FSC-STD-40-004a) W1.1 Дрова FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Álnus glutinósa), осина (Pópulus trémula) W1.2 Пиломатериалы обрезные FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas) (Betula pendula), ольха черная (Álnus glutinósa), осина (Pópulus trémula) W5.4 Шпалы деревянные для желез-ных дорог широкой колеи FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas) W5.6 Изделия оцилиндрованные из тонкомерных сортиментов, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas) W6.1 Деревья новогодние, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas) W19 Круглые лесоматериалы, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Álnus glutinósa), осина (Pópulus trémula) W1.1 Дрова FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Álnus glutinósa), осина (Pópulus trémula) W1.2 Страница COC-33 03May12 10 Щепа топливная (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осинаpopulus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%; W3.1 Брикеты древесные топливные (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осинаpopulus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%; W3.7 Пиломатериалы хвойных и лиственных пород (соснаpinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольхаalnus glutinosa) - FSC 100%; W5.1 Изделия оцилиндрованные из тонкомерных сортиментов (сосна-pinus sylvestris, ельpicea abies) - FSC 100%; W5.5 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies) - FSC 100%; W5.6 Заготовки хвойных и лиственных пород для плоских поддонов (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осинаpopulus tremula) - FSC 100%; W6.1 Древесина сращенная на мини шип (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies) FSC 100%; W9.1 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительpicea abiesства (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осинаpopulus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%; W11.8 Штакетник (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осинаpopulus tremula, ольха-alnus glutinosa) W5.4 Деревья новогодние FSC Страница COC-33 03May12 11 ГЛХУ «Могилевский лесхоз» Д/о цех ГЛХУ «Могилевский лесхоз» Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосновые и еловые) – FSC 100%; Лесоматериалы круглые лиственных пород (березовые, осиновые, ольховые) – FSC 100%. 100% Сосна, (Pinus sylvestris) Ель (Picea abies) W19 Круглые лесоматериалы, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Álnus glutinósa), осина (Pópulus trémula) W1.1 Дрова FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Álnus glutinósa), осина (Pópulus trémula) W1.2 Пиломатериалы необрезные хвойных и лиственных пород (сосна-pinus sylvestris, ельpicea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%; W5.1 Пиломатериалы обрезные хвойных и лиственных пород (сосна-pinus sylvestris, ельpicea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%; W5.2 Брусья (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%; W5.3 Доски (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%; W5.4 Изделия оцилиндрованные из тонкомерных сортиментов (сосна-pinus sylvestris, ельpicea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%; W5.5 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies) - FSC 100%; W5.6 Страница COC-33 03May12 12 ГЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» Д/о цех ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосновые и еловые – FSC 100%; Лесоматериалы круглые лиственных пород (березовые, осиновые, ольховые) – FSC 100%. Заготовки хвойных и лиственных пород для плоских поддонов (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осинаpopulus tremula) - FSC 100%. Круглые лесоматериалы, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Álnus glutinósa), осина (Pópulus trémula) W6.1 Дрова FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Álnus glutinósa), осина (Pópulus trémula) W1.2 Щепа топливная (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осинаpopulus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%; W3.1 Пиломатериалы хвойных и лиственных пород (соснаpinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольхаalnus glutinosa) - FSC 100%; W5.1 Изделия оцилиндрованные из тонкомерных сортиментов (сосна-pinus sylvestris, ельpicea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%; W5.5 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies) - FSC 100%; W5.6 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительpicea abiesства (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осинаpopulus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%; W11.8 W1.1 Штакетник (сосна-pinus Страница COC-33 03May12 13 sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осинаpopulus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%. Деревья новогодние FSC 100% Сосна, (Pinus sylvestris) Ель (Picea abies) ГЛХУ «Белыничский лесхоз» Лесозаготовительный участок (деревообрабатываюший цех) ГЛХУ «Белыничский лесхоз» Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосновые и еловые – FSC 100%; Лесоматериалы круглые лиственных пород (березовые, осиновые, ольховые) – FSC 100%. W5.4 W19 Круглые лесоматериалы, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Álnus glutinósa), осина (Pópulus trémula) W1.1 Дрова FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Álnus glutinósa), осина (Pópulus trémula) W1.2 Щепа топливная хвойных и лиственных пород, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Álnus glutinósa), осина (Pópulus trémula) W3.1 Пиломатериалы обрезные FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas) (Betula pendula), ольха черная (Álnus glutinósa), осина (Pópulus trémula) W5.4 Колья окоренные, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas) W 5.5 Шпалы деревянные для желез-ных дорог широкой колеи FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas) W5.6 Изделия оцилиндрованные из тонкомерных сортиментов, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas) W6.1 Деревья новогодние, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas) W19 Страница COC-33 03May12 14 Вместо таблицы 2 данные о продукции находятся в форме “Ежегодный отчет цепочки поставок”, Документ (Только для Аудитов) Вместо таблиц 1 и 2 данные о групповой сертификации или сертификации нескольких площадок находятся в форме “Данные о цепочке поставок для площадки”, Документ 3 Ежегодный административный сбор FSC (AAF) Примечание: Ежегодный административный сбор FSC (AAF) определяется на основании организационной и сертификационной структуры по FSC-POL-20-005 “Политика ежегодных административных сборов FSC”. Оборот компании включает в себя всю продукцию из древесины /древесного волокна и требуется для каждой площадки в таблице 1 для содействия правильному и полному определению AAF для сертификата. AAF обновляется каждый год на основании текущей политики FSC AAF. 3.1 Вид категории FSC AAF: Мульти-сайт CoC (1+ производстводственные площадки ) 3.2 Класс FSC AAF: Отметить на основании данных об обороте из Таблицы 1 Класс AAF Ежегодный оборот (в $ долларах США) Класс 1 < $200,000 Класс 2 $200,001 – 1,000,000 Класс 3 $1,000,001 – 5,000,000 Класс 4 $5,000,001 – 25,000,000 Класс 5 $25,000,001 – 100,000,000 Класс 6 $100,000,001 – 500,000,000 Класс 7 $500,000,001 – 1,000,000,000 Класс 8 > $1,000,000,001 Класс AAF изменился с прошлого аудита 4 Другие схемы сертификации, по которым проверена Организация Нет (в дополнение к FSC) ISO 9000 ISO 14000 PEFC SFI Другие: Страница COC-33 03May12 15 Приложение B: РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ 1 Общая информация об аудите 16 июля 2013 г.19 сентября 2014 1.1 Период времени, который охватывает аудит (даты): 1.2 Произошли ли изменения в производственном процессе/ процедурах с момента прошлой проверки: Примечание: если система управления значительно изменилась, требуется новая “Оценка системы управления” из приложения “Анализ оценки”. Да Нет Если да, кратко опишите изменения: В сферу деятельности сертификата добавлена новая площадка лесозаготовительный участок (деревообрабатывающий цех) ГЛХУ "Белыничский лесхоз", проведена модернизация деревообрабатывающих производств. 1.3 Были ли жалобы, споры или заявления в связи с несоответствиями стандартам в отношении Организации в течение ревизионного периода: Да Нет Если да, сделайте ссылку на стандарт и критерии, для которых соответствующие выводы найдены в отчете: 2 Оценка открытых отчетов о несоответствиях (NCR) Примечание: в данном разделе описываются действия, предпринятые Организацией для выполнения NCR, которые были выставлены в течение предыдущего аудита, или после него. Невыполнение незначительного NCR приводит к тому, что он переводится в значительное NCR. После этого от Организации требуется предпринять соответствующие последующие действия или сертификат будет приостановлен. Категории статуса Объяснение Закрыто Сертифицированная Организация успешно выполнила NCR. Открыто Сертифицированная Организация не выполнила или частично выполнила NCR. Отметить, если Н/П (нет открытых NCR для оценки) Значительный 04/12 NCR#: Стандарт и требование: Классификация Значительное несоответствия: FSC-STD-40-003 (1-0), п. 4.14 и FSC-STD-50-001 (1-2), п. 1.16 и 1.17 Страница COC-33 03May12 16 Раздел отчета: Приложение D, п. 6.1 и Приложение Е, п. 1.2, 1.16 и 1.17. Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) и управляемые площадки использовали в ревизионном периоде на своих корпоративных сайтах товарный знак FSC без предварительного письменного одобрения от Rainforest Alliance. Требование об устранении Организация должна предпринять корректирующие действия для того, несоответствия: чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий. Срок устранения В течении 3 месяцев с даты завершения отчета, те. до 10.06.2014 несоответствия: Письмо ПЛХО об Аудит 2013 согласовании товарного Письмо ПЛХО об согласовании товарного знака знака Выводы для оценки Аудит 2013 свидетельства: В ходе аудита Могилевское ГПЛХО представило письмо, которое было выслано в RA/NEPCon по поводу согласования торгового знака, а также ответ из RA/NEPCon о соответствии текста письма требованиям. Ответственные в ПЛХО сообщили, что все использования торговых знаков на сайтах лесхозов, входящих в группу будут приведены в соответствие с текстом, одобренным RA/NEPCon. Однако во время проверки сайтов лесхозов было обнаружено, что лесхозы не изменили на своих сайтах торговые знаки и текстовое сопровождение на присланный правильный шаблон с ПЛХО. Аудит 2014 Во время проверки публично доступной информации о лесхозах (интернет сайты лесхозов, рекламные буклеты) выявлено, что лесхозы группы не используют на своих сайтах торговые знаки FSC. Статус NCR: ЗАКРЫТО Классификация Незначительное несоответствия: FSC-STD-40-004 Цепочка поставок, версия 2-1 Стандарт и требование: 1.2.1 Организация должна разработать, внедрить и использовать процедуры и/или рабочие инструкции для обеспечения выполнения всех применимых требований настоящего стандарта в соответствии с масштабом и сложностью организации. FSC-DIR-40-004_EN_CoC_Certification_2013-27-02 (08)-Non conforming product FSC-DIR-40-004_EN_CoC_Certification_2013-27-02 (10)-Assess to information required by timber legality legislation FSC-DIR-40-004_EN_CoC_Certification_2013-27-02 (11) Trade and custom laws Приложение В, Часть I: Общие требования, 1. Управление Раздел отчета: качеством, 1.2 Процедуры Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: Могилевское ГПЛХО и лесхозы, включенные в сферу действия сертификата имеют процедуры по цепи поставок. В ревизионном периоде изменения не вносились. Проверка продцедур подтвердила, что они включают применимые требования стандарта. Однако процедуры не включают измения в соответствии с требованиями FSC DIR 40-004 (advice notes 8-11). Требование об устранении Организация должна предпринять корректирующие действия для того, NCR#: 01/13 Страница COC-33 03May12 17 несоответствия: чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий. К следующему ежегодному аудиту Срок устранения несоответствия: Свидетельство, предоставленное Организацией: Выводы для оценки свидетельства: Процедура цепи поставок Статус NCR: Комментарии (по желанию): 3 В ревизионном периоде в процедуры были внесены изменения. Проверка процедуры подтвердила, что процедура приведена в соответствии с версией 2-1 стандарта FSC STD 40-004. В процедуру добавлены требования в соответствии с директивой FSC-DIR-40-004_ (advice note 8,10-11). ЗАКРЫТО Сводные данные об объеме Ежегодные сводные данные об объеме представлены в Документе 2 Ежегодные сводные данные об объеме представлены с использованием в формы Rainforest Alliance “Ежегодный отчет цепочки поставок”. Ежегодные сводные данные об объеме представлены в формате, подготовленном Организацией (смотри ниже). Если Организация использует свой собственный формат, аудитор должен подтвердить, что следующая информация включено в него: Дата подготовки Используется 12-месячный ревизионный период для предоставления данных об объеме ВХОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ Данные о входящем материале представлены для каждой группы продукции FSC в соответствии с видом продукции и категорией материала Полученное количество Количество, использованное в производстве Н/П Количество входящего материала на складе во время подготовки отчета об объеме Единицы измерения ВЫХОДНОЙ МАТЕРИАЛ Данные о выходном материале представлены для каждой группы продукции FSC в соответствии с видом продукции указанными в 40-004a Количество выходного материала на складе во время подготовки отчета об объеме Проданное количество Единицы измерения Комментарии и/или несоответствия, выявленные в сводных данных об объеме: Страница COC-33 03May12 18 Приложение C: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (FSC-STD-40-004 Цепочка поставок, версия 2-1) 1 Оценка Участвующей площадки: ГЛХУ «БЕЛЫНИЧСКИЙ ЛЕСХОЗ» И ГЛХУ «ГЛУССКИЙ ЛЕСХОЗ» Контактное лицо по сертификации: (Ответственный за систему контроля на площадке(ах)) Креч Владимир Иванович, главный инженер Могилевского ГПЛХО Ганц Владимир Валерьевич, Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО Аудитор(ы): См. раздел 3.1. Опрошенные лица, их должности: Ганц Владимир Валерьевич, Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО Гудровец Юлия Леонидовна, Инженер по подготовки кадров ГЛХУ «Белыниский лесхоз» Лазовский Михаил Григорьевич, Юрисконсульт ГЛХУ «Белыниский лесхоз» Сонич Евгений Михайлович Ведущий инженер по охране труда ГЛХУ «Белыниский лесхоз» Филиппович Тамара Михайловна Инженер по стандартизации и сертификации ГЛХУ «Белыниский лесхоз» Скубелова Наталья Васильевна Инженер по ВЭД ГЛХУ «Белыниский лесхоз»о Марукова Татьяна Михайловна Главный бухгалтер ГЛХУ «Белыниский лесхоз» Ходос Александр Николаевич Начальник лесозаготовительного участка ГЛХУ «Белыничский лесхоз» Юшкевич Алла Николаевна Бухгалтер лесозаготовительного участка ГЛХУ «Белыничский лесхоз» Шарко Леонид Владимирович Главный инженер ГЛХУ «Глусский лесхоз» Баханович Алексей Александрович Главный лесничий ГЛХУ «Глусский лесхоз» Фесько Евгений Николаевич Инженер по качеству ГЛХУ «Глусский лесхоз» Мезрин Геннадий Николаевич Начальник бюро охраны труда ГЛХУ «Глусский лесхоз» Долбик Игорь Николаевич Начальник деревообрабатывающего цеха ГЛХУ «Глусский лесхоз» Луцкевич Людмила Васильевна Бухгалтер цеха ГЛХУ «Глусский лесхоз» Атлас Елена Николаевна Инженер по подготовки кадров ГЛХУ «Глусский лесхоз» Сощик Юрий Владимирович Юрисконсульт ГЛХУ «Глусский лесхоз» Рожкова Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера ГЛХУ «Глусский лесхоз» Кирнажицина Лариса Юрьевна Инженер по экспорту ГЛХУ «Глусский лесхоз» См. раздел 3.3. Краткое описание процесса аудита для этого участка: Страница COC-33 03May12 19 Обладает ли Организация FSC сертифицированным материалом физически: Да Н/П Нет (для аудитов) (Оценки без физического обладания материалом требуют извещения Rainforest Alliance, как только материал появился на месте) Комментарии: 2 Продажи FSC Тип(ы) покупателей для групп продукции FSC: Брокеры/дистрибьюторы продавцы Типографии Другие: Переработчики Розничные Конечные потребители Комментарии: 3 Оценочная таблица В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям FSC по цепочки поставок. Данный оценочный лист основан на стандарте цепочки поставок FSC (STD-40-004 Стандарт FSC для сертификации цепочки поставок (версия 2-1). Ссылки на пункты требований стандарта FSC идентичны нумерации требований, приведенных в оценочной таблице. Объяснение терминов, выделенных курсивом, можно найти в стандарте FSC-STD-40-004 (версия 2-1), раздел D Термины и Определения. Часть I: Общие требования (Часть I применима для Организаций любого типа) Требование стандарта Соответствие 1. Управление качеством 1.1 Ответственность 1.1.1 Организация должна назначить лицо из числа управленцев, несущее полную ответственность за соответствие организации всем применимым требованиям настоящего стандарта: Да Нет Выводы: Общую ответственность за соответствие Организации применимым требованиям стандартов FSC несет главный инженер Могилевского ГПЛХО. 1.1.2 Все ответственные специалисты должны продемонстрировать понимание процедур организации и компетентность по выполнению требований системы управления цепочкой поставок: Да Нет Выводы: В ходе проведения опроса сотрудников управляемых площадок некоторые из них показали не уверенные знания своих обязанностей, связанных с реализацией процедур. В центральном офисе все опрошенные ответственные специалисты продемонстрировали понимание и компетентность по выполнению требований стандартов. Аудиторы считают целесообразным провести дополнительное обучение с сотрудниками управляемых площадок - NCR 01/14 . 1.2 Процедуры 1.2.1 Организация должна разработать, внедрить и использовать процедуры и/или рабочие инструкции для обеспечения выполнения всех применимых требований настоящего стандарта в соответствии с масштабом и сложностью организации: [Требуется Документ] Да Нет Выводы: В ревизионном периоде в процедуры были внесены изменения. Проверка процедуры подтвердила, что процедура приведена в соответствии с версией 2-1 стандарта FSC STD 40-004. В процедуру добавлены требования в соответствии с директивой FSC-DIR-40-004_ (advice note 8,10-11). 1.2.2 Организация должна определить ответственных сотрудников по каждой Да Нет Страница COC-33 03May12 20 процедуре, определить требуемую квалификацию и/или требования по обучению, необходимые для выполнения данных процедур: Выводы: Общее распределение ответственности за выполнение требований процедуры цепи поставки в управляемых площадках определено в подразделе 1.1 процедуры. Требования к обучению сотрудников определены в подразделе 1.2 и сводятся к следующему: "Обучение по вопросам FSC должны пройти все штатные сотрудники. Обучение проводится на основании процедуры, охватывающей всю цепь поставок до проведения основной оценки и дополнительное краткое обучение после получения результатов аудита". В дальнейшем исполняющие обязанности или вновь принимаемые сотрудники будут проходить аналогичное обучение, до того, как они приступят к выполнению своих служебных обязанностей. 1.3 Обучение 1.3.1 Организация должна составлять и выполнять план обучения в зависимости от квалификации сотрудников и/или программы обучения, определенной для каждой процедуры: Примечание: Квалификация и/или требования по обучению в соответствии с п. 1.2.2. Да Нет Выводы: Центральный офис и участвующие площадки регулярно проводят обучения сотрудников. В программу обучения включаются также вопросы сертфикации цепи поставок. 1.3.2 Организация должна сохранять записи, связанные с проведенным обучением персонала в связи с выполнением требований данного стандарта: Да Нет Выводы: Все записи, связанные с сертификацией сохраняются участвующими площадками не менее 5 лет. 1.4 Записи 1.4.1 Организация должна поддерживать полные и актуальные охватывающие все применимые требования данного стандарта: записи, Да Нет 1.4.2 Срок хранения всех записей и отчетов, включая документацию о продажах и покупках, документы об обучениях, производственные записи, итоговые объемы, а также подтверждения использования логотипов, должны быть определены организацией и составлять не менее пяти (5) лет: Да Нет Да Нет Да Нет Выводы необходимы, если «Нет»: Выводы необходимы, если «Нет»: 1.5 Приверженность ценностям FSC 1.5.1 Организация должна продемонстрировать свою приверженность Ценностям FSC, как определено в «Политике для Ассоциации Организаций с FSC» (FSC-POL01-004, первоначально утверждена в июле 2009): Выводы необходимы, если «Нет»: 1.5.2 Организация должна объявить, что она ни напрямую, ни косвенно не вовлечена в следующие виды деятельности: a) Незаконная рубка или торговля незаконно заготовленными древесными и лесными продуктами; b) Нарушение традиционных прав или прав человека во время своей лесохозяйственной деятельности; c) Уничтожение высоких природоохранных ценностей во время своей лесохозяйственной деятельности; d) Значительный перевод лесов в плантации или нелесохозяйственное использование; e) Введение генетически модифицированных организмов в лесохозяйственную деятельность; f) Нарушение каких-либо конвенций МОТ, как определено в Декларации МОТ по фундаментальным принципам и правам на рабочем месте, 1998: Примечание: Аудитор отвечает за подтверждение того, что организация подписала и направила в Rainforest Alliance собственную декларацию FSC, форма которой дана в Страница COC-33 03May12 21 FSC-PRO-20-001 V1-0, Приложение B, для демонстрации соответствия с 1.5.1 и 1.5.2. Выводы: Генеральный директор Организации от лица всех управляемых площадок подписал (17 июля 2012 г.) и направил в Rainforest Alliance собственную декларацию FSC, оформленную в соответствии с требованиями FSC-PRO-20-001 V1-0, Приложение B. 1.6 Техника безопасности и охрана труда 1.6.1 Организация должна продемонстрировать соответствие правилам техники безопасности и охраны труда. Примечание: Согласно FSC-PRO-20-001 V1-0 EN, аудитор отвечает за контроль соответствия организации Пункту 1.6 путем проверки наличия следующих элементов управления качеством: Назначен ответственный по вопросам техники безопасности и охраны труда; Наличие процедур(ы) компании по технике безопасности и охране труда; и Обучение персонала процедурам техники безопасности и охраны труда. Да Нет Примечание: Объем документации в системе управления качеством и обучение могут быть разными в разных организациях в зависимости от размера организации и видов деятельности; от сложности процессов и их взаимодействия; а также от компетентности персонала. Выводы: Полная ответственность за организацию техники безопасности и охраны труда в управляемых площадках возложена на начальников бюро охраны труда, которым подчиняются инженера по охране труда. На управляемых площадках Проектно-изыскательским республиканским унитарным предприятием "Белгипролес" проведена аттестация рабочих мест. Разработаны инструкции для всех видов работ и должностей. Как показал опрос персонала и проверка документации, работники управляемых площадок ознакомлены с правилами охраны труда в рамках вводного, первичного инструктажа на рабочем месте и периодических инструктажей по охране труда. Проверка журналов инструктажей показала, что все требуемые инструктажи проводятся в установленные сроки. Требование стандарта Соответствие 2. Область применения стандарта цепочки поставок 2.1 Группы продукции 2.1.1 Организация должна разработать группы продукции FSC для всех видов продукции, которые могут быть проданы с заявлением FSC: Да Нет Организация должна вести и обновлять доступный для общественности перечень групп продукции, содержащий следующую информацию: a) обозначение группы продукции как FSC 100%, FSC Mix, FSC вторично переработанная или FSC контролируемая древесина; b) виды продукции в соответствии с классификацией продукции FSC; c) породы, включая научные и общепринятые названия, используемые в качестве входящих материалов для группы продукции, если информация о породном составе используется для определения характеристик продукции [Требуется Документ] Да Нет Выводы: В ревизионном периоде участвующими площадками были приведены группы продукции в соответствие с требованиями стандарта. Док. 1 2.1.2 Организация должна определить для каждой группы продукции: a) категории материалов используемых в качестве входящего материала; b) используемую систему для заявлений FSC: i. Переводная система; ii. Процентная система; или, iii. Кредитная система; Да Нет Страница COC-33 03May12 22 c) Площадки, вовлеченные в управление, производство, хранение, продажу и т.д. Примечание: В пункте (a) категории материала, приемлемые в качестве входящих материалов для групп продукции FSC: FSC 100%, FSC смешанный (FSC Mix), FSC вторично переработанный (FSC Recycled), FSC контролируемая древесина (FSC Controlled Wood), контролируемый материал (controlled material), вторичный материал «после потребителя» (post-consumer reclaimed), вторичный материал «до потребителя» (pre-consumer reclaimed). Выводы: В качестве входящих материалов используются лесоматериалы круглые, балансы и сырье технологическое хвойных и лиственных пород, а также дрова категории FSC 100%. Для выпускаемых групп продукции используется переводная система. Управляемые площадки полностью вовлечены в процедуру цепи поставки. 2.1.3 Для групп продукции, с которыми используется процентная или кредитная система, основанная на учетном периоде, организация должна обеспечить, чтобы все позиции в группах продукции имели одинаковые спецификации относительно: a) качества входящих материалов; b) коэффициентов выхода. Да Нет Н/П Да Нет Н/П Выводы: Не применимо. 2.2 Аутсорсинг (подряд) 2.2.1 Организация должна следовать требованиям, определенным в Части IV, Разделе 12 стандарта FSC-STD-40-004 версия 2 для любых аутсорсинговых услуг, связанных с продукцией, включенной в список групп продукции: Примечание: См. отдельный оценочный лист в отчете, если применимо. Выводы: Не применимо. Требование стандарта Соответствие 3. Отслеживание источников материалов 3.1 Спецификации на входящий материал 3.1.1 Организация должна утвердить и использовать определения и категории входящих материалов, предусмотренные в настоящем стандарте: Да Нет Выводы: Участвующие площадки используют определения и категории в соответствии со стандартом. Используется только FSC 100% сырье на входе. 3.1.2 Организация должна классифицировать все входящие материалы, используемые в производстве групп продукции FSC, в соответствии с категориями материалов, а также гарантировать использование только приемлемых входящих материалов: Примечание: Категориями материалов, приемлемыми для входящих материалов в производстве групп продукции FSC, являются: FSC 100%, FSC Mix, FSC вторично переработанный, FSC контролируемая древесина, контролируемый материал, вторичный материал «после потребителя», вторичный материал «до потребителя». Да Нет Да Нет Выводы: Участвующие площадки используют только FSC 100% сырье на входе. 3.2 Проверка поставщиков 3.2.1 Организация должна организовать и вести своевременный учет всех поставщиков, поставляющих материал, используемый для получения FSC групп продукции, включая следующие записи: a) вид поставляемой продукции; b) категорию поставляемых материалов; c) код сертификата цепочки поставок FSC или FSC контролируемой древесины поставщика, если применимо. [Требуется Документ] Страница COC-33 03May12 23 Выводы: Не применимо так как все сырье перерабатывается только из собственных лесов лесхозов. 3.2.2 Организация должна проверить действительность сертификата поставщика и область действия сертификата на предмет возможных изменений, которые могут повлиять на наличие и подлинность поставляемой продукции, на сайте www.info.fsc.org: Да Нет Н/П Выводы: Не применимо так как все сырье перерабатывается только из собственных лесов лесхозов. 3.3 Закупка несертифицированного материала Отметить, если раздел неприменим (Организация использует входящий материал только c заявлениями FSC в своих группах продукции FSC) 3.4 Производство сырья на площадке Отметить, если раздел не применим (Организация не использует свой произведенный материал для групп продукции FSC) 3.5 Закупка FSC контролируемой древесины от FSC-сертифицированных поставщиков Отметить, если раздел не применим (Организация не использует FSC контролируемую древесину в качестве входящего материала) Требование стандарта Соответствие 4. Приемка и хранение материалов 4.1 Идентификация входящего материала 4.1.1 При приемке материала или перед последующим использованием или переработкой организация должна проверить счет поставщика и сопутствующую документацию с целью обеспечения: a) соответствия количества указанным в документах; и качества поставленного материала данным, Да Нет указания категории материала и, если применимо, заявления о процентном содержании или заявления о кредите на каждую позицию продукции или для всех видов продукции; a) указания кода FSC сертификата цепочки поставок или FSC контролируемой древесины поставщика для материалов, поставляемых с заявлениями FSC. b) Выводы: Не применимо так как все сырье перерабатывается только из собственных лесов лесхозов. 4.2 Разделение 4.2.1 Организация должна обеспечивать, чтобы входящие материалы, используемые для групп продукции FSC, легко определялись и разделялись по группам продукции или, если одинаковые входящие материалы используются для более, чем одной группы продукции FSC, по соответствующим заявлениям FSC: Примечание: материалы разделяются по группам продукции (FSCсертифицированным и несертифицированным), или при помощи заявления FSC, если входящие материалы для групп продукции FSC идентичные. Да Нет Н/П Да Нет Н/П Выводы: Не применимо. 4.3 Специальные требования для маркированных материалов 4.3.1. Для всех материалов, получаемых с этикеткой со знаком FSC, организация должна обеспечить следующее: a) материал, который будет в дальнейшем переработан, должен быть очищен от любой маркировки или идентификационных знаков перед продажей; b) материал, который должен быть продан в неизмененном виде, должен быть проверен организацией на предмет правильности маркировки в соответствии с FSC категорией материалов за исключением случаев, когда организация не приобретает право физического владения материалом. Примечание 1: пункт (a) неприменим в случае, если маркировка неотделима от Страница COC-33 03May12 24 продукции, например, печатные материалы. Примечание 2: относительно пункта (b), если организация обнаружит неправильно маркированную продукцию, она должна известить об этом Rainforest Alliance и ожидать подтверждения или инструкций до того, как эта продукция будет продана. Выводы: Не применимо. 4.3.2. Для материалов, получаемых с маркировкой других схем соответствия для лесных и лесоторговых предприятий, организация должна обеспечить, чтобы материалы были очищены от любой маркировки перед продажей с заявлением FSC Да Нет Н/П Выводы необходимы, если «Нет»: Требование стандарта Соответствие 5. Контроль объемов 5.1 Коэффициенты выхода Отметить, если раздел не применим (Организация не производит продукцию) 5.1.1 Для каждой группы продукции организация должна определить основные стадии переработки, включающие изменение объема или веса материала, и Да Нет определить коэффициент(-ы) выхода для каждой стадии переработки, или, если это не представляется возможным, для всех стадий переработки: Выводы: Участвующие площадки определили основные стадии производства. По каждой стадии ведется строгий учет. Коэф. выхода используются отраслевые согласно справочнику. Во время аудита были просмотрены нормы расхода и балансы расхода сырья. 5.1.2 Организация должна определить методику расчета коэффициента(-ов) выхода Да Нет и обеспечить своевременное обновление таких коэффициентов: Выводы: В случае выпуска нового вида пилопродукции комиссия по качеству на основании имеющейся в отрасли методики имеет право сделать необходимые замеры и утвердить на уровне центрального офиса Организации временные нормы расхода сырья (коэффициент выхода) для данного вида продукции. 5.2 Соотношение материалов 5.2.1 Для всех групп продукции организация должна обеспечить физический учет материалов для того, чтобы в любой момент времени количество произведенных и/или проданных объемов продукции, с заявлениями FSC, совместимы с объемами входящих материалов, различными категориями материалов, их соответствующим процентным или кредитным заявлениями, а также коэффициенту(-ам) выхода для групп продукции. В учетные записи вносится как минимум следующая информация: Для входящих материалов и выходных материалов: a) ссылки на счета; b) количество (по объему или весу) Для входящих материалов: c) категория материала и, при необходимости, процентное заявление или кредитное заявление; Для выходных материалов: d) Заявление FSC; e) информация, позволяющая идентифицировать позицию вида продукции в счетах; f) применяемый учетный период или заказ-наряд. Примечание: Если нет информации об объеме или весе, достаточно данных по количеству. Да Нет Выводы: В управляемых площадках ведется учет объемов в бухгалтерской (учетной) программе в разделе «Склад». В неё вносятся все даные по приемке, наличию сырья, переработке и выпуску продукции. Любая необходимая информация по физическому учету материалов может быть сформирована в ней. Страница COC-33 03May12 25 5.2.2 Для каждой группы продукции организация должна готовить краткие годовые отчеты по объемам, в которых указывается количественная информация по каждой полученной/использованной категории материалов и произведенному/проданному виду продукции, как определено ниже: a) полученные входящие материалы; b) входящие материалы, использованные для производства (при необходимости); c) входящие материалы, имеющиеся на складе; d) выходные материалы, имеющиеся на складе; e) проданные выходные материалы. [Требуется Документ для аудитов и переоценок] Да Нет Выводы: Могилевским ГПЛХО были представлены сводные данные по реализации FSC сертифицированной продукции за ревизионный период. Данные представлены по входящим и исходящим материалам, а также по группам продукции. Док. 2 5.3 Определение заявлений FSC 5.3.1 Организация должна определить для каждого учетного периода или нарядазаказа соответствующее заявление FSC в зависимости от системы контроля, установленной для группы продукции: a) переводная система (Часть II, Раздел 7), применима для всех групп продукции; b) процентная система (Часть III, Раздел 8) применима для FSC Mix и FSC вторично переработанной групп продукции; c) кредитная система (Часть III, Раздел 9) применима для FSC Mix и FSC вторично переработанной групп продукции. Примечание: Для группы продукции FSC 100% должна использоваться переводная система. Да Нет Да Нет Н/П Выводы необходимы, если «Нет»: 5.3.2 Для всех групп продукции организация должна рассчитывать процентное содержание входящего материала (при процентной системе) или FSC кредит (при кредитной системе) на уровне отдельной площадки: Выводы: Не применимо. Требование стандарта Соответствие 6. Продажа и поставка 6.1 Определение выходных материалов, продаваемых с заявлениями FSC 6.1.1 Организация должна обеспечить, чтобы во всех торговых и сопроводительных документах, выставленных за выходные материалы, продаваемые с заявлениями FSC, была указана следующая информация: a) название и контактные данные организации; b) название и адрес покупателя; c) дата оформления документа; d) описание продукции; e) количество проданной продукции; f) код FSC цепочки поставок или FSC контролируемой древесины организации; g) четкое указание заявления FSC для каждого вида продукции или для всей продукции как указано ниже: i. заявление «FSC 100%» для продукции из FSC чистых групп продукции; ii. заявление «FSC Mix x%», где «x» представляет процентное заявление, применяемое для продукции из FSC смешанных групп продукции при процентной системе; iii. заявление «FSC Mix Credit» для продукции из FSC смешанных групп Да Нет Страница COC-33 03May12 26 продукции при кредитной системе; iv. заявление «FSC Recycled x%», где «x» представляет применимое процентное заявление для продукции из FSC вторично переработанных групп продукции при процентной системе; v. заявление «FSC Recycled Credit» для продукции из FSC вторично переработанных групп продукции при кредитной системе; vi. заявление «FSC Controlled Wood» для продукции из групп продукции категории FSC контролируемой древесины или FSC Mix or FSC Recycled групп продукции, которая не будет продаваться как FSC сертифицированная. h) в случае оформления отдельной транспортной документации, информация, достаточная для того, чтобы связать счет и соответствующую транспортную документацию. Примечание: Для поставок готовой продукции, отвечающей пороговым требованиям для маркировки, указанным в Разделе 11, организация может не указывать информацию о процентном содержании или кредите в торговой и транспортной документации. Однако в этом случае материал теряет информацию об FSC входящий материал или входящий материал «после потребителя» для последующих потребителей и не может впоследствии перепродаваться с заявлениями FSC. Примечание: В соответствии с FSC-DIR-40-004, ADVICE 40-004-05, организация может использовать сокращенные заявления, если сможет показать, что нет возможности включить требуемое заявление FSC в сопроводительные документы изза ограниченного места. В таких случаях организация должна показать, что: а) полное Заявление FSC доступно через дополнительные материалы (например, наличие дополнительных писем, наличие ссылки на собственную веб-страницу компании, где имеется достоверная информация о продукции). b) Нет риска того, что покупатель неправильно поймет, какая продукция является, а какая не является FSC сертифицированной в данном документе. с) Сопроводительные документы содержат видимую и понятную информацию, чтобы покупатель знал, что полное заявление FSC имеется в дополнительных материалах, а также d) В тех случаях, когда в сопроводительных документах указаны различные продукты с различными заявлениями FSC необходимо включить четкую идентификацию для каждого продукта со ссылкой на соответствующее заявление FSC, предоставленное в дополнительных материалах. Выводы: Обе проверенные управляемые площадки включают всю требуемую информацию в транспортную и финансовую документацию. 6.1.2 Организация должна включать информацию, предусмотренную в п. 6.1.1, в соответствующую товаросопроводительную документацию, если торговый документ (или его копия) не прилагается к партии продукции: Да Нет Н/П Да Нет Н/П Выводы: См. выводы индикатора 6.1.1. 6.1.3 Организации, продающие полуфабрикаты с заявлениями FSC, должны указывать информацию в торговой документации, транспортной документации и/или дополнительных письмах по количеству (объем или вес) незначительных компонентов, которые освобождаются от выполнения требований контроля цепочки поставок и маркировки, если их количество превышает 1% объема или веса продукции: Примечание: См. в отчете отдельный оценочный лист для незначительных компонентов, если применимо. Выводы: Не применимо. 6.2 Маркировка продукции, продаваемой с заявлениями FSC Отметить, если раздел не применим (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC) Страница COC-33 03May12 27 6.2.1 Организация должна обеспечить, чтобы продукция с этикетками FSC всегда продавалась с соответствующим заявлением FSC, которое указывается в торговой и сопроводительной документации: Да Нет Выводы: Могилевское ГПЛХО представило акты внутренних проверок, протоколы обучения. Опрошенный во время аудита персонал подтвердил понимание требований по использованию торговых знаков. Во время проверки в цехах нарушений не было обнаружено. 6.2.2 Организация должна обеспечить, чтобы продукция, продаваемая с заявлением FSC, не содержала маркировки других схем соответствия для лесных и лесоторговых организаций: Примечание: Этот критерий связан с заявлениями FSC на счетах или других документах по продаже Да Нет Н/П Выводы необходимы, если «Нет»: 6.3 Поставка FSC контролируемой древесины Отметить, если раздел неприменим (Область действия сертификата не включает в себя поставку FSC контролируемой древесины) Часть II: Системы контроля заявлений FSC Требование стандарта Соответствие 7. Переводная система Отметить, если раздел неприменим 7.1 Установление учетного периода или наряд-заказов 7.1.1 Для каждой группы продукции организация должна установить учетный период или наряд-заказы, для которых будет применяться одно заявление FSC: Примечание: Минимальная продолжительность учетного периода равна периоду изготовления партии, включая приемку, хранение, переработку, маркировку и/или продажу выходного материала; период времени должен быть известен, или указан наряд-заказ. Наряд-заказами на продукцию могут быть промежутки для производства отдельных партий для единичных продаж FSC выходного материала. Да Нет Да Нет Н/П Выводы: : Участвующие площадки используют учетный период 1 месяц. 7.2 Входящие материалы с одинаковыми заявлениями FSC 7.2.1 Для учетных периодов или наряд-заказов, для которых входящие материалы принадлежат только к одной категории материалов и имеют одинаковые заявления FSC, организация должна перевести указанное заявление FSC и на выходные материалы: Примечание: Если входящий материал представлен 100% вторичными материалами «после потребителя», заявление FSC для выходного материала будет «FSC вторично переработанный 100%». Выводы: Участвующие площадки используют только FSC 100% сырье. В процедурах предприятия сказано, что вся продукция также является FSC 100%. 7.3 Входящие материалы с различными заявлениями FSC 7.3.1 Для заявляемых учетных периодов или наряд-заказов, для которых входящие материалы различных категорий материалов или материалы с процентным заявлениями или кредитным заявлениями были смешаны, в качестве заявления FSC для выходных материалов организация должна использовать заявление FSC с наименьшим содержанием FSC входящих материалов или входящих материалов «после потребителя» на единицу объема входящего материала как заявление FSC для выходных материалов: Примечание: Входящие материалы с заявлением “FSC Mix кредитный” или “FSC вторично переработанный кредитный” должны рассматриваться как имеющие более низкий уровень, чем входящие материалы с заявлениями “FSC100%” или “FSC Да Нет Н/П Страница COC-33 03May12 28 вторично переработанный 100%”, соответственно. Выводы: Не применимо. Требование стандарта Соответствие 8. Процентная система Отметить, если раздел неприменим Требование стандарта Соответствие 9. Кредитная система Отметить, если раздел неприменим Часть III: Маркировка Отметить, если раздел неприменим (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC) Часть IV: Дополнительные требования 12. Аутсорсинг (подряд) Отметить, если организация не будет использовать/не использует подрядчика для переработки/обращения с группами продукции FSC. См. в отчете отдельный оценочный лист с требованиями и выводами по аутсорсингу, если применимо. 13. Незначительные компоненты Отметить, если организация не будет использовать/не использует незначительные компоненты. См. в отчете отдельный оценочный лист с требованиями и выводами по незначительным компонентам, если применимо. Страница COC-33 03May12 29 Приложение D: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (FSC-STD-40-003 Сертификация цепочки поставок для нескольких площадок) 1 Оценка центрального офиса Контактное лицо по сертификации: (Ответственный за систему контроля на площадке(ах)) Аудитор(ы): Опрошенные лица, их должности: Краткое описание процесса аудита для этого участка: 2 Креч Владимир Иванович, главный инженер Могилевского ГПЛХО Ганц Владимир Валерьевич, Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО См. раздел 3.1. См. раздел 3.3. Система управления несколькими площадками 2.1 Описание организации с несколькими площадками, центрального офиса и участвующих площадок: Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) зарегистрирован согласно законодательству Республики Беларусь. Центральный офис имеет достаточную юридическую власть и рычаги управления участвующими площадками. Ответственность центрального офиса и участвующих площадок определена в документе: «Документированные процедуры цепи поставок для FSC - чистой продукции по Могилевскому ГПЛХО». Все участвующие площадки согласились с обязательствами и ответственностью, возлагаемыми на них, как участвующую площадку, на весь период действия сертификата, и уполномочили центральный офис подать заявление о сертификации от своего имени, а также подтвердили права Rainforest Alliance и FSC на доступ в д/о цеха для проведения оценки и мониторинга. Центральный офис обеспечил площадки стандартами сертификации, провел обучение ответственных сотрудников и разъяснил требования, предъявляемые к участвующим площадкам. 2.2. Отметить здесь, если Rainforest Alliance проводит аудиты Центрального офиса и всех участвующих площадок. При таком сценарии внутренние аудиты могут не выполняться, а следующие требования FSC-STD-40-003 не применяются: 4.11, 4.12, 4.16, 4.18, 4.19, 5.1. d, e, h. 2.3 Ответственность центрального офиса Функции центрального офиса Общая ответственность за сертификацию: Документированные процедуры системы управления несколькими площадками: Ответственный сотрудник/Местонахождение Креч Владимир Иванович, главный инженер Минского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71. Ганц Владимир Валерьевич, Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71. Страница COC-33 03May12 30 Обучение ключевых сотрудников и персонала, проводящего внутренние аудиты: Подбор и передача обучающих материалов площадкам: Добавление/удаление площадок и информирование об этом Rainforest Alliance: Внутренние проверки (аудиты) площадок: Координация ежегодных аудитов с Rainforest Alliance: Сбор информации для аудитов Rainforest Alliance: Креч Владимир Иванович, главный инженер Минского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71. Ганц Владимир Валерьевич, Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71. Креч Владимир Иванович, главный инженер Минского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71. Ганц Владимир Валерьевич, Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71. Ганц Владимир Валерьевич, Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71. Ганц Владимир Валерьевич, Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71. Наблюдение за выполнением требований об устранении несоответствия (ТУН): Креч Владимир Иванович, главный инженер Минского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71. Сохранение информации: Креч Владимир Иванович, главный инженер Минского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71. Ганц Владимир Валерьевич, Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71. Ганц Владимир Валерьевич, Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71. Контроль за использованием товарных знаков: Имеющиеся возможности для обучения, включая улучшения в системе контроля: 2.4 Разделение ответственности Функции Центральный офис Площадки Подбор обучающих материалов: Проведение обучения персонала на площадках: Разработка документированных систем контроля на уровне площадок: Определение ответственности в рамках систем контроля цепочки поставок площадок: Страница COC-33 03May12 31 Сбор итоговых данных за год: Координация с Rainforest Alliance ежегодных аудитов площадок: Утверждение использования товарных знаков FSC/RA: Комментарии: Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) проводит обучение собственных сотрудников и лиц, ответственных в целом за цепь поставок в участвующих площадках - главных инженеров лесхозов. Адаптируют документированную систему контроля на уровне участвующих площадок - д/о цехов, определяют ответственных сотрудников, задействованных в процедурах цепи поставки, и проводят их обучение главные инженера лесхозов, прошедшие обучение в центральном офисе. За сбор итоговых данных за год на уровне участвующих площадок - д/о цехов отвечают главные бухгалтера лесхозов, а на уровне центрального офиса (Могилевское ГПЛХО) - главный инженер объединения. 3 Оценочная таблица В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям FSC по сертификации цепочки поставок нескольких площадок (multi-site). Данный оценочный лист основан на стандарте FSC (STD-40-003 Стандарт FSC по сертификации цепочки поставок нескольких площадок (версия 1-0). Ссылки на соответствующие части стандарта приведена в конце каждого индикатора в скобках. Ссылки на специфические требования стандарта FSC приведены в скобках в конце каждого вопроса/формулировки, например, (1.1). Часть 1: Ответственность Требование стандарта 1.1 Центральный офис должен утвердить одного сотрудника (или должность), несущего общую ответственность за соответствие компании требованиям FSC сертификации для нескольких площадок (4.1). Да Нет Выводы: Общую ответственность за выполнение площадками требований FSC сертификации несет главный инженер Могилевского ГПЛХО. 1.2 Все ключевые сотрудники должны знать и понимать свои закрепленные обязанности, связанные с выполнением требований FSC сертификации для нескольких площадок (4.2). Да Нет Выводы: Опрошенным сотрудникам центрального офиса (Могилевское ГПЛХО) известно о своих обязанностях, связанных с сертификацией цепи поставки. 1.3 Центральный офис должен иметь юридические или управленческие полномочия и техническую поддержку для определения и распределения ответственности, связанной с выполнением требований стандарта сертификации для нескольких площадок (4.3): Да Нет Выводы: Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) имеет достаточную юридическую власть и рычаги управления участвующими площадками - д/о цехами. Центральный офис имеет в штате достаточное количество высококлассных специалистов, которые справляются со своими обязанностями, включая руководство участвующими площадками - д/о цехами. 1.4 Центральный офис несет ответственность за то, чтобы все требования об устранении несоответствия (ТУН), выставленные Rainforest Alliance, выполнялись, как центральным офисом, так и участвующими площадками (если применимо) (4.5): Выводы необходимы, если «Нет»: 1.5 Центральный офис несет ответственность за сбор данных для ежегодных аудитов Rainforest Alliance, или по запросу (4.8): Выводы необходимы, если «Нет»: Да Нет Да Нет Страница COC-33 03May12 32 Часть 2: Документированные процедуры Требование стандарта 2.1 Центральный офис должен иметь документированные процедуры, охватывающие все применимые требования для сертификации для нескольких площадок (1.2, 2.1). [Требуется документ] Да Нет Выводы: Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) имеет положение: «Документированные процедуры цепи поставок для FSC продукции по Могилевскому ГПЛХО» (См. Документ 3). ДОкумент соответствует текущим требованиям стандарта для сертификации нескольких участков. 2.2 В каждой процедуре должен быть определен ответственный персонал и квалификация и/или необходимое обучение, требуемые для ее выполнения (2.2): Да Нет Выводы: В положении разработанном центральным офисом (Могилевское ГПЛХО) в разделах: "Ответственность" и "Обучение" указано, что перед допуском к работе ответственные лица обучают сотрудников задействованных в цепи поставки их обязанностям. Результаты обучения протоколируются. 2.3 Центральный офис должен хранить копии документированных процедур в одном месте, а также предоставлять всем руководителям участвующих площадок (2.3): Да Нет Выводы: Аудиторы провели проверку документации в центральном офисе (Могилевское ГПЛХО) и убедились в том, что в нем имеются копии документированных процедур и что они высланы по электронной почте во все управляемые площадки. Часть 3: Обучение Требование стандарта 3.1 Центральный офис должен провести обучение руководителей площадок и ключевого персонала на площадках, связанное с выполнением требований соответствующего стандарта сертификации цепочки поставок (4.15): Да Нет Выводы: Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) в рамках подготовки площадок к основному и последующим ежегодным аудитам многократно провел обучение лиц, ответственных в целом за цепь поставок участвующих площадок - главных инженеров лесхозов. Обучение запротоколировано. 3.2 Центральный офис должен провести обучение внутренних аудиторов, по вопросам оценки соответствия площадок соответствующему стандарту сертификации цепочки поставок (4.16): Да Нет Н/П Выводы: Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) в рамках подготовки Организации к основному и последующим ежегодным аудитам неоднократно провел обучение сотрудников Отдела контрольноревизионной работы и государственного контроля за лесом, отвечающих за осуществление внутренних аудитов участвующих площадок. Обучение запротоколировано. 3.3 Центральный офис должен иметь систему, предоставляющую возможность непрерывного обучения для гарантирования постоянного соотвтетсвия (например, дополнительное обучение, связанное с выполнением выявленных несоответствий). (4.17): (например, дополнительное обучение для улучшения работы на основании выявленных несоответствий) Да Нет Выводы: Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) проводит обучение сотрудников в соответствии с требованиями: СТП 00994957.006-99 «Техническая учеба. Организация и порядок проведения». В положении: «Документированные процедуры цепи поставок для FSC - чистой продукции по Могилевскому ГПЛХО» указано, что комиссия объединения должна обеспечить по мере необходимости повторную проверку знаний соответствующими сотрудниками всех требований стандартов для цепи поставок FSC сертифицированного материала. Страница COC-33 03May12 33 Часть 4: Записи Требование стандарта 4.1 Центральный офис должен вести централизованные записи всех участвующих площадок и обновлять информацию по всем участвующим площадкам, в том числе (5.1): a) Перечень участвующих площадок, включая название, адрес, руководителя площадки, дату вступления, приписанный идентификационный код [Требуется документ]; b) Подписанные соглашения для всех участвующих площадок; Да Нет c) Записи, показывающие область действия сертификата для каждой участвующей площадки; d) Сводную информацию по объемам закупки, производства (включая коэффициенты выхода продукции), имеющихся запасов, продажи для каждой участвующей площадки в разрезе групп продукции FSC [Требуется документ]; e) Дату исключения любой участвующей площадки из области действия сертификата, включая обоснование такого исключения. Выводы: Аудиторы провели проверку документации в офисе центрального офиса (Витебского ГПЛХО) и убедились в том, что он имеет систему постоянного ведения и обновления записей. 4.2 Центральный офис должен централизованно хранить и обновлять информацию по внутренним аудитам, в том числе (5.1): a) Записи о первичных аудитах, показывающие соответствие каждой участвующей площадки требованиям сертификации цепочки поставок до того, как Да Нет участвующая площадка была включена в область действия сертификата; Н/П b) Записи о мониторинге, проводимом центральным офисом, включая ежегодные внутренние аудиты, несоответствия и действия, предпринятые по их устранению; c) Ежегодные отчеты о внутренних аудитах, и их проверка руководством. [Требуется документ] Выводы: Менеджером группы регулярно проводиться проверка участков по разным производственным вопросам. 4.3 Центральный офис должен хранить и обновлять информацию, включая (5.1): a) Записи об обучении и других подобных мероприятиях, осуществленных центральным офисом; b) Официальную переписку с участвующими площадками, связанную с сертификацией (FSC-STD-20-011, 13.2.d); c) Письменное утверждение со стороны Rainforest Alliance по использованию товарных знаков FSC/RA центральным офисом и участвующими площадками. Да Нет Выводы: Вся документация связанная с обучением сотрудников, официальная переписка с участвущими площадками и Rainforest Alliance хранится в офисе Могилевского ГПЛХО и была предоставлена аудитору по первому требованию. 4.4 Все записи должны храниться не менее 5 лет, и доступны для Rainforest Alliance по требованию (5.2). Да Нет Выводы: Указано в положении: «Документированные процедуры цепи поставок для FSC - чистой продукции по Могилевскому ГПЛХО». Требование выполняется. 4.5 Центральный офис и/или участвующие площадки должны соответствующим образом информировать покупателей о сертифицированном статусе участвующих площадок и их продукции, гарантируя, что любые заявления, связанные с сертификацией, являются достоверными и точными (5.3). Да Нет Выводы необходимы, если «Нет»: Часть 5: Управление площадкой Страница COC-33 03May12 34 Требование стандарта Руководящие материалы 5.1 Центральный офис должен обеспечить, чтобы следующая информация и документы были доступны для участвующих площадок (3.1): a) Соответствующий стандарт (стандарты) сертификации цепочки поставок; b) Разъяснение процесса сертификации; c) Разъяснение прав доступа Rainforest Alliance и FSC к участвующим площадкам для проведения аудитов; d) Разъяснение требований Rainforest Alliance и FSC в отношении публичной информации; e) Разъяснение любых финансовых затрат участвующих площадок, связанных с сертификацией. Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Выводы необходимы, если «Нет»: 5.2 Центральный офис должен предоставить участвующим площадкам разъяснение их обязанностей, связанных с участием в сертификации, таких как (3.1): a) Хранение информации в целях ее последующего анализа (мониторинга); b) Использование системы отслеживания передвижения FSC-сертифицированных материалов; c) Выполнение ТУН, выставленных Rainforest Alliance; d) Любые особые требования, связанные с маркетингом или продажей продукции, включенной в область действия сертификата; e) Надлежащее использование присвоенного кода сертификата; и f) Любые другие обязанности, связанные с участием в сертификации. Выводы необходимы, если «Нет»: Добавление / Исключение участков (до сертификации или ежегодно) 5.3 Должны выполняться следующие минимальные требования по участию в сертификации (1.4): a) Участвующие площадки имеют юридические и/или договорные отношения с центральным офисом, предусматривающие регулярное предоставление отчетности и связь с центральным офисом; b) Участвующие площадки подчиняются общей, централизованно управляемой и документируемой системе внутреннего контроля и отчетности, находящейся под постоянным наблюдением центрального офиса; c) Каждая группа участвующих площадок производит, или обращается по существу с одинаковыми видами продукции, и производит или обращается с ними в соответствии с одинаковыми процедурами. Выводы: См. выводы индикатора 1.3. 5.4 Перед включением новой площадки в область действия сертификата руководитель площадки подписывает соглашение, включающее (1.3): a) Согласие принять обязательства и ответственность, связанные с участием в сертификации нескольких площадок, на период сертификации, в соответствии с процедурами центрального офиса и стандартом FSC по сертификации цепочки поставок нескольких площадок; b) Согласие выполнять соответствующий стандарт (стандарты) сертификации цепочки поставок FSC; c) Уполномочивание центрального офиса подавать заявку на сертификацию цепочки поставок FSC от имени площадки. Страница COC-33 03May12 35 Выводы: Указано в положение: «Документированные процедуры цепи поставок для FSC - чистой продукции по Могилевскому ГПЛХО». Требование выполняется. 5.5 Центральный офис имеет право на исключение участвующих площадок из области действия сертификата в случае невыполнения вступительных требований или ТУН (4.7): Да Нет Да Нет Да Нет Выводы необходимы, если «Нет»: 5.6 Центральный офис должен информировать Rainforest Alliance в письменной форме о любых добавлениях или исключениях площадок в течение трех рабочих дней (4.9): Выводы необходимы, если «Нет»: 5.7 Новая группа площадок должна быть включена в существующий сертификат для нескольких площадок только после оценки центрального офиса и площадок, проведенной Rainforest Alliance (4.10): Выводы необходимы, если «Нет»: Внутренний мониторинг и аудит Отметить, если раздел (5.8 – 5.12) неприменим (RA проводит аудиты центрального офиса и каждой участвующей площадки ежегодно) 5.8 Центральный офис должен проводить первичный аудит каждой участвующей площадки на соответствие всем применимым требованиям сертификации цепочки поставок FSC перед добавлением площадки в область действия сертификата (4.11): Примечание: первичные аудиты требуются для всех площадок, которые будут включены во время выдачи сертификата. [Требуется документ] Да Нет Выводы: Указано в положение: «Документированные процедуры цепи поставок для FSC - чистой (FSC 100%) продукции по Могилевскому ГПЛХО». Составлен АКТ инспекционной проверки цепи поставок для FSC - продукции ГЛХУ "Белыничский лесхоз". 5.9 Центральный офис должен проводить ежегодные аудиты каждой участвующей площадки на соответствие всем применимым требованиям сертификации цепочки поставок FSC (4.12): [Требуется документ] Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Выводы: См. выводы индикатора 4.2. 5.10 Центральный офис должен иметь полномочия на выставление ТУНов участвующим площадкам, и требовать их выполнения (4.6). Выводы необходимы, если «Нет»: 5.11 Центральный офис должен подготавливать ежегодный отчет по результатам всех внутренних аудитов, а также по всем предстоящим изменениям в системе контроля цепочки поставок (4.18). Выводы: См. выводы индикатора 4.2. 5.12 Ежегодный отчет должен обсуждаться, пересматриваться и утверждаться представителями высшего руководства центрального офиса и участвующих площадок (4.19). Примечание: пересмотр отчета может производиться со стороны каждой участвующей площадки, либо на общем совещании. Пересмотр отчета следует осуществлять для обеспечения постоянного соответствия и эффективности системы контроля цепочки поставок. Выводы: См. выводы индикатора 4.2. Примечание 1: Центральный офис может отложить срок проведения Страница COC-33 03May12 36 аудита участвующей площадки, либо не проводить его, если риск смешивания сертифицированного и не сертифицированного материала несущественный (например, участвующие площадки, работающие исключительно с сертифицированной продукцией; участвующие площадки, продающие готовую, упакованную и маркированную продукцию; офисы продаж, физически не владеющие сертифицированной продукцией; участвующие площадки,которые не производили, не маркировали и не продавали FSC-сертифицированный материал с момента прошлого аудита). В таких случаях проверяется документация (4.13). Примечание 2: Участвующим площадкам следует оценивать эффективность сертификации и направлять рекомендации по любым улучшениям в центральный офис (5.11). Часть 6: Контроль за использованием товарных знаков См. также отдельное приложение к отчету с оценочной таблицей по использованию товарных знаков. Требование стандарта 6.1 Центральный офис должен обеспечивать, что любое использование товарных знаков FSC/RA отвечает применимым требованиям, и направлять все запросы в Rainforest Alliance на рассмотрение и утверждение (4.14): Да Нет Выводы необходимы, если «Нет»: Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) и управляемые площадки использовали в ревизионном периоде на своих корпоративных сайтах товарный знак FSC без предварительного письменного одобрения от Rainforest Alliance. Аудитор выставил требование об устранении незначительного несоответствия NCR 04/12 Аудит 2013 В ходе аудита Могилевское ГПЛХО представило письмо, которое было выслано в RA/NEPCon по поводу согласования торгового знака, а также ответ из RA/NEPCon о соответствии текста письма требованиям. Ответственные в ПЛХО сообщили, что все использования торговых знаков на сайтах лесхозов, входящих в группу будут приведены в соответствие с текстом, одобренным RA/NEPCon. Однако во время проверки сайтов лесхозов было обнаружено, что лесхозы не изменили на своих сайтах торговые знаки и текстовое сопровождение на присланный правильный шаблон с ПЛХО. Аудитор перевел требование об устранении незначительного несоответствия NCR 04/12 в требование об устранении значительного несоответствия NCR 04/12. Аудит 2014 Во время проверки публично доступной информации о лесхозах (интернет сайты лесхозов, рекламные буклеты) выявлено, что лесхозы группы не используют на своих сайтах торговые знаки FSC. 6.2 Центральный офис не имеет права (4.14): a) Издавать любой документ, подобный сертификату FSC, подтверждающий участие в сертификации для нескольких площадок b) Выдавать сублицензии на использование товарных знаков FSC. Да Нет Выводы необходимы, если «Нет»: 4 Возможность расширения области действия сертификата для нескольких площадок (Раздел заполняет task manager) 1.1 Центральный офис намеревается добавить площадки до следующего аудита: Да Нет Страница COC-33 03May12 37 Выводы: Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) сертифицировал все имеющиеся у него управляемые площадки. 1.2 Rainforest Alliance провел оценку возможностей центрального офиса управлять дополнительными площадками: Да Нет Выводы: Не применимо. Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) сертифицировал все имеющиеся у него управляемые площадки. 1.3 Rainforest Alliance установил следующее ограничение по ежегодному увеличению количества новых участвующих площадок: Примечание: Если внутренние требования по аудиту отменяются в связи с тем, что RA проводит оценку Центрального Офиса и каждой участвующей площадки ежегодно, в этом случае размер прироста следует установить на ноль. Выводы: Не применимо. Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) сертифицировал все имеющиеся у него управляемые площадки. Примечание: Ежегодное увеличение количества новых площадок не должно превышать количество участвующих площадок на момент основной оценки. Если держатель сертификата желает превысить ограничение, установленное Rainforest Alliance, требуется проведение новой оценки. (FSC-STD-20-011, 7.5) 5 Выборка площадок (Раздел заполняет task manager) Примечание: Площадки, выбранные для проверки во время данного аудита, указаны в разделе 3 основной части данного отчета. Таблица 1: Определение выборки Отметить все применимые графы y = размер выборки; x = общее количество участвующих площадок Размер выборки округляется в большую сторону до целого числа Данная оценка Следующая оценка Интенсивность выборки Оценка: y = x Ежегодный аудит: y = 0.6x Переоценка: y = 0.8x Риск смешивания отсутствует: y = 0.6x Критерии выбора 25% выбрано случайным образом; Выборка репрезентативна для Организации; Выборка отражает географическое распределение; Принят во внимание ответственный персонал; Размер участвующих площадок; Потенциальные слабые места; Деятельность и/или производимая продукция; Жалобы заинтересованных сторон (аудиты); Другие критерии, расцениваемые Rainforest Alliance как актуальные. (оценки и переоценки) Группы площадок Для каждой группы участвующих площадок со схожими процессами и продукцией, делается своя выборка. Иерархическая система управления Для компаний с иерархической системой управления (например, головной и региональные Страница COC-33 03May12 38 офисы) делается выборка на каждом уровне. Подгруппа новых участвующих площадок Для новых участвующих площадок, добавленных с момента последнего аудита Rainforest Alliance, делается такая же выборка, как при основной оценке, применимая к подгруппе. Описать, как подбирались участвующие площадки: Для ежегодного аудита цепи поставки из 5 управляемых центральным офисом (Могилевское ГПЛХО) площадок были выбраны случайным образом 2 площадки: ГЛХУ "Белыниский лесхоз" и ГОЛХУ "Глусский лесхоз". Интенсивность выборки по формуле, с округлением в большую сторону до целого числа, для 5 площадок составила 2 площадки. Описать, как делалась случайная 25%-ная выборка: Примечания для следующей проверки: Следующая оценка – ежегодный аудит. Выборка будет производиться по формуле y = 0.6x. Таблица 2: Группы и интенсивность выборки при их проверке Категории групп или подгрупп /Описание Количество участвующих площадок Количество проверенных во время данной оценки Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) управляет 5 сходными площадками - д/о цехами, поэтому отсутствует деление площадок на категории или подгруппы. 5 2 Примечание: Формула “Риск смешивания отсутствует” используется только в случаях, когда участвующие площадки не имеют риска смешивания FSC-сертифицированных материалов с несертифицированными материалами. Например, продукция является исключительно FSC-сертифицированной, участвующие площадки не раскрывают упаковки с продукцией, участки физически не владеют продукцией. Страница COC-33 03May12 39 Приложение E: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование товарных знаков) 1 Использование товарных знаков в ревизионном периоде Н/П для основных оценок или аудитов без использования товарных знаков Использование товарных знаков «на продукции»: 1.1 Использовала ли Организация этикетку FSC «на продукции»: Да Нет 1.2 Если да, то использовался ли печать RAC: Да Нет 1.3 Имеет ли Организация письменные одобрения от Rainforest Alliance для использования этикеток «на продукции»: Да Нет 1.4 Использовала ли Организация товарные знаки FSC для продвижения: Да Нет 1.5 Если да, то использовался ли печать RAC: Да Нет 1.6 Имеет ли Организация письменные одобрения от Rainforest Alliance для использования материалов для продвижения: Да Нет Комментарии: Использование товарных знаков для продвижения: Виды материалов для продвижения, использованные Организацией, которые включают товарные знаки: Веб-сайт Каталог Брошюра Пресс-релиз Бланки документов Другое: Реклама Комментарии: 2 Оценочная таблица В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям использования товарного знака FSC и Rainforest Alliance. Товарные знаки включают в себя названия Forest Stewardship Council и Rainforest Alliance, аббревиатуры (FSC), логотипы, этикетки и штампы. Оценочная таблица основана на стандарте FSC по товарным знакам (FSC-STD-50-001 Требования по использованию товарных знаков FSC владельцами сертификатов (версия 1-2). Ссылки на соответствующие пункты требований стандартов FSC приведены в скобках в конце каждого требования. (Печать Rainforest Alliance Certified™ = печать RAC ). Требования стандарта Общие положения 1.1 Организация должна иметь процедуры, которые гарантируют, что все товарные знаки FSC/Rainforest Alliance на продукции и для продвижения соответствуют применимым политикам: [Требуется документ] Да Нет Н/П Выводы: Организация и управляемые площадки имеют процедуры, которые гарантируют, что все торговые знаки FSC/Rainforest Alliance на продукции и вне продукции соответствуют применимым политикам.В ревизионном периоде процедуры не изменились. 1.2 Организация должна иметь процедуры и продемонстрировать представление всех заявлений по поводу FSC/Rainforest Alliance в Rainforest Alliance для их рассмотрения и утверждения до начала их использования, включая (1.16): a) Использование этикетки FSC на продукции/печати RAC на продукции; b) Заявления в целях продвижения продукции (вне продукции), которые содержат товарный знак FSC (“Forest Stewardship Council”, “FSC”, логотип дерева FSC) Да Нет Н/П Страница COC-33 03May12 40 и/или товарные знаки Rainforest Alliance (названия и печать). Выводы: Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) и управляемые площадки использовали в ревизионном периоде на своих корпоративных сайтах товарный знак FSC без предварительного письменного одобрения от Rainforest Alliance. Аудитор выставил требование об устранении незначительного несоответствия NCR 04/12 Аудит 2013 В ходе аудита Могилевское ГПЛХО представило письмо, которое было выслано в RA/NEPCon по поводу согласования торгового знака, а также ответ из RA/NEPCon о соответствии текста письма требованиям. Ответственные в ПЛХО сообщили, что все использования торговых знаков на сайтах лесхозов, входящих в группу будут приведены в соответствие с текстом, одобренным RA/NEPCon. Однако во время проверки сайтов лесхозов было обнаружено, что лесхозы не изменили на своих сайтах торговые знаки и текстовое сопровождение на присланный правильный шаблон с ПЛХО. Аудитор перевел требование об устранении незначительного несоответствия NCR 04/12 в требование об устранении значительного несоответствия NCR 04/12. Аудит 2014 Во время проверки публично доступной информации о лесхозах (интернет сайты лесхозов, рекламные буклеты) выявлено, что лесхозы группы не используют на своих сайтах торговые знаки FSC. 1.3 Организация должна иметь процедуры и продемонстрировать, что вся переписка, связанная с рассмотрением и утверждением товарных знаков, со Rainforest Alliance хранится как минимум 5 лет (FSC-STD-40-004, 1.4.1, 1.4.2): Примечание: Организации, использующие Портал клиентов Rainforest Alliance в Salesforce для представления товарных знаков, могут использовать записи, сохраненные в портале в качестве доказательств для демонстрации соответствия этому пункту. Да Нет Н/П Выводы: Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) и управляемые площадки указали в письменных процедурах, что переписка, связанная с рассмотрением и утверждением товарных знаков, должна храниться не менее 5 лет. Ответственные сотрудники знакомы с данным требованием. Переписка хранится в центральном офисе (Могилевское ГПЛХО) и была предоставлена аудитору по первому требованию. На продукции Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC) 1.4 Организация имеет надежную систему маркировки продукции, обеспечивающую следующее (1.9, 1.10, 2.1, 2.4, 3.0): a) Этикетки FSC используются только на продукции, включенной в перечень групп продукции FSC; b) Этикетки FSC используются только на продукции, для которой это правомерно в соответствии с требованиями стандарта цепочки поставок по маркировке продукции (этикетки не должны использоваться для частичных заявлений); c) Для каждой группы продукции используется соответствующая этикетка FSC. Да Нет Выводы: Могилевское ГПЛХО представило акты внутренних проверок, протоколы обучения. Опрошенный во время аудита персонал подтвердил понимание требований по использованию торговых знаков. Во время проверки в цехах нарушений не было обнаружено. 1.5 Если Организация просит сертифицированных поставщиков маркировать продукцию кодом своего сертификата, ИЛИ если сертифицированные покупатели просят Организацию маркировать продукцию кодом сертификата покупателя, процедуры Организации должны содержать следующее (4.5): a) Покупатель и поставщик должны информировать свои органы по сертификации о соглашении с указанием, какой орган по сертификации будет нести ответственность за рассмотрение и одобрение; b) Обеспечение, что этикетка покупателя применяется только на продукции, поставляемой этому покупателю; c) Поставщик должен сохранять и предоставлять данные об использовании Да Нет Н/П Страница COC-33 03May12 41 этикеток покупателя аудитору для рассмотрения; d) Независимо от одобряющего органа по сертификации, во всех подобных ситуациях использование печати RAC должно одобряться Rainforest Alliance. Выводы: Не применимо. 1.6 Если несертифицированный покупатель просит Организацию поставлять FSCмаркированную продукцию под торговым названием и дизайном покупателя, процедуры Организации должны содержать следующее (4.6): a) Информирование Rainforest Alliance о предложенных маркировках с предоставлением достаточной информации для RA для оценки размещения и оформления; b) Применение этикеток Организацией после одобрения, полученного от Rainforest Alliance; c) Хранение документации по утверждению размещения и использования этикеток. Примечание: Несертифицированные предприятия не могут сами использовать этикетки FSC. Да Нет Н/П Выводы: Не применимо. 1.7 Если применимо для маркировки на продукции Организации, должны выполняться критерии (1.8 - 1.13) ниже: Да Нет Да Нет Да Нет Выводы: См. выводы индикатора 1.2 1.8 В этикетках FSC должен использоваться выданный FSC код лицензии товарного знака FSC (1.5): 1.9 Если товарный знак FSC наносится непосредственно на продукцию с лицензионным кодом (например, клеймо, трафареты), к продукции также должно быть прикреплено полное оформление этикетки FSC (например, бирка, наклейка, упаковка) (4.3): Н/П 1.10 Организация не должна использовать этикетки или товарные знаки FSC вместе с логотипами или названиями других схем лесной сертификации (2.6): Да Нет 1.11 Этикетка FSC должна быть отнесена к продукции таким образом, чтобы она была отчетливо различима (2.3). Примечание: Когда обычное расположение этикетки не на лицевой части продукции, копия логотипа FSC может быть использована на более видном месте. Да Нет 1.12 Если этикетка FSC используется на продукции или упаковке, где есть риск путаницы между FSC сертифицированным материалом и другими несертифицированными материалами (например, несертифицированная продукция в сертифицированной упаковке или материал FSC, смешанный с другими альтернативными материалами), этикетка должна указывать вид сертифицированной продукции (2.2): Примечания: Это требование не применимо к продукции, содержащей одобренные незначительные компоненты. Вид продукции (например, Бумага) должна всегда быть указана на этикетке для печатных материалов. 1.13 Если петля Мебиуса включена в этикетку FSC, она должна содержать процентное содержание, которое отражает содержание вторичного материала «после потребителя» и «до потребителя» (2.5): Да Нет Н/П Да Нет Н/П Вне продукции /Продвижение продукции Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать Страница COC-33 03May12 42 товарные знаки FSC вне продукции и в целях продвижения продукции) Примечание: материалы по продвижению включают рекламу, брошюры, веб-сайты, каталоги, прессрелизы, бланки, корпоративные товары для продвижения (например, футболки, кружки, кепки, подарки) 1.14 Производила, маркировала или продавала ли Организация FSCсертифицированную продукцию в течение ревизионного периода (7.1): Да Нет Н/П Выводы: Управляемые площадки продавали в ревизионном периоде продукцию с заявлением FSC 100%. 1.15 Если Организация не производила, маркировала или продавала FSCсертифицированную продукцию в течение ревизионного периода, использование товарных знаков FSC в целях продвижения Организации должно быть приостановлено (7.1): Примечание: Этот пункт относится к использованию товарных знаков FSC для общего продвижения Организации. Это не запрещает продвижение продукции, которая может быть продана как FSC-сертифицированная по запросу. Да Нет Н/П Выводы: См. выводы в критерии 1.14. 1.16 Если применимо для использования товарных знаков вне продукции Организации, должны выполняться критерии (1.17 - 1.22) ниже: Да Нет Да Нет Выводы: Требования стандартов лесхозами выполняются. 1.17 Если используется «рекламная панель» FSC, должны быть включены следующие элементы: логотип FSC, код лицензии товарного знака FSC, рекламное заявление, адрес интернет-сайта FSC (5.1). Примечание: рекламная панель - стандартное графическое изображение рекламной панели и текстов можно получить в генераторе этикеток 1.18 Если товарные знаки FSC используются для продвижения продукции, Организация должна (6.1): a) Ограничить продвижение только для продукции, сертифицированной по стандартам FSC и соответствующей требованиям для FSC маркировки; b) Включить рекламную панель или ее элементы на видное место; c) Включить заявление, такое как “ищите FSC сертифицированную продукцию”, когда продукция не вся на этой же странице; d) Включить логотип FSC или надпись в “FSC сертифицировано” в описании продукции. 1.19 В случаях, где используется печать RAC (6.2): a) Товарные знаки FSC должны быть похожего размера; b) Логотип FSC со значком дерева должен быть включен, когда используется печать RAC. 1.20 В случае, где товарные знаки FSC используются вместе с товарными знаками (логотипами, названиями, отличительными знаками) других схем лесной сертификации, Организация должна получить одобрение Rainforest Alliance (7.2): 1.21 Использование товарных знаков FSC на документах (включая бланки писем, счета, электронные сообщения) должно быть утверждено Rainforest Alliance для подтверждения правильного использования (7.3, 7.4, 7.5). Примечание: общее продвижение не должно быть включено в визитные карточки, например, товарные знаки FSC должны быть использованы в визитных карточках, изготовленных только на FSC-сертифицированной бумаге (этикетка FSC). 1.22 Не допускается использование товарных знаков FSC в названиях брэнда продукции, доменных имен интернет-сайтов и/или названиях Организации (1.13): Н/П Да Нет Н/П Да Нет Н/П Да Нет Н/П Да Нет Н/П Да Нет Страница COC-33 03May12 43 Приложение F: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ Документ Наименование 1 Документированная система контроля (процедура) 2 Список групп продукции - Список поставщиков 3 Ежегодный отчет о сводных данных об объемах Если применимо для области действия сертификата: - Процедуры Программы проверки контролируемой древесины - Результаты оценки риска контролируемой древесины - Записи о полевых аудитах контролируемой древесины - Политика по контролируемой древесине - Список подрядчиков - Договор подряда - Программа аудита поставщика переработанной продукции - Отчеты об аудитах поставщика переработанной продукции Процедуры управления для групповых / мультиплощадок Список участвующих площадок для групповых / мультиплощадок 4 Отчеты о внутренних аудитах для групповых / мультиплощадок - Обоснование для незначительных компонентов (менее 1%) - План действий при незначительных компонентах (от 1% до 5%) - Кредитный счет Политика Ассоциации организации с подписаной FSC декларацией Страница COC-33 03May12 44 Приложение G: ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ Основные переводные коэффициенты 1 mbf = 5.1 м3 1 cord = 2.55 м3 1 inch = 2.54 см 1 foot = 0.3048 м 1 yard = 0.9144 м 1 gallon (US) = 3.78541 литров 1 pound = 0.4536 кг 1 US ton = 907.185 кг 1 UK ton = 1016.047 кг 1 acre = 0.405 гектаров 1 foot = 0.3048 м 1 mile = 1.60934 км Страница COC-33 03May12 45