Контроль за исполнением представлений

Приложение к отчёту о деятельности
Контрольно-счётной комиссии города Ельца за 2013 год
Результаты проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2013 год
№
п/п
Мероприятия:
объект, тема
1.
Комитет по
размещению
муниципального
заказа
администрации
города Ельца.
Внеплановая
проверка соблюдения
законодательства о
размещении заказов
при проведении
открытого аукциона
в электронной форме
(извещение от
30.11.2012
№0146300027412001
151).
МУП «Типография»
г. Ельца.
Проверка
эффективности
использования
муниципального
имущества в 2012
году.
2.
Результаты проверки
Представление от 30.01.2013 № 6/04-06.
1. Возложить дополнительные обязанности по контролю за размещением документации об открытом аукционе в
электронной форме на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении
заказов (по адресу http://www.zakupki.gov.ru) на должностное лицо комитета по размещению муниципального заказа
администрации города Ельца.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностное лицо, виновное в допущенном нарушении.
О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо письменно проинформировать
Контрольно-счётную комиссию города Ельца в срок до 08 февраля 2013 года.
Информация об исполнении от 31.01.2013 № 13.
Представление от 05.02.2013 № 9/04-06.
1. Осуществлять бухгалтерский учет основных средств в соответствии с Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. Включить в
состав комиссии для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных
средств, возможности и эффективности его восстановления и оформления документации при выбытии указанных
объектов главного бухгалтера и лиц, на которых возложена ответственность за сохранность объектов основных
средств.
2. Информировать Контрольно-счётную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок до
19.02.2013.
Информация об исполнении от 05.02.2013 № 29.
2
3.
4.
5.
МБОУ ДОД
«Детская
музыкальная школа
№ 1».
Проверка
эффективности
использования
выделенных
муниципальному
учреждению
ассигнований из
бюджета города
Ельца в 2012 году.
Комитет по
физической культуре
и спорту
администрации
города Ельца.
Проверка целевого и
эффективного
использования
средств городского
бюджета,
выделенных в 2012
году на реализацию
городской целевой
программы
«Развитие
физической культуры
и спорта в городе
Ельце на 2012 – 2014
годы».
Представление от 27.02.2013 № 16/04-06.
1. Производить оплату труда работников Бюджетного учреждения в соответствии с требованиями Трудового
кодекса Российской Федерации.
2. Внести в трудовые договора обязательные условия оплаты труда - размер тарифной ставки, оклада
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительных выплат.
3. Заключить трудовые договоры с работниками Бюджетного учреждения, не имеющими их, о работе по
внутреннему и внешнему совместительству.
4. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в
допущенных нарушениях.
5. Информировать Контрольно-счётную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок
до 28.03.2013.
Информация об исполнении от 28.03.2013 № 33.
Финансовый комитет
администрации
города Ельца.
Представление от 22.04.2012 № 40/04-06.
1. В целях максимального пополнения доходной части бюджета совместно с Межрайонной ИФНС № 7 по
Липецкой области активизировать взаимодействие по вопросам мобилизации налоговых и неналоговых платежей.
Представление от 26.03.2013 № 26/04-06.
1. Вносить изменения в городскую целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ельце
на 2012 – 2014 годы» в части перераспределения денежных средств между отдельными ее разделами.
2. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных
нарушениях.
3. Информировать Контрольно-счётную комиссию города Ельца об исполнении представления в срок до
12.04.2013.
Информация об исполнении от 11.04.2013 № 93/01-25.
3
Проверка исполнения
бюджета города
Ельца за 2012 год.
6.
Комитет по
коммунальному
хозяйству
администрации
города Ельца.
Проверка целевого
и эффективного
использования
средств городского
бюджета,
выделенных в 2012
году на реализацию
муниципальной
адресной программы
«Проведение
капитального
ремонта
многоквартирных
домов,
расположенных на
территории города
Ельца, на 2012 год».
2. Не допускать отвлечение бюджетных средств в счет дебиторской задолженности.
3. Осваивать выделенные безвозмездные поступления из бюджетов различных уровней, средства на реализацию
городских целевых и муниципальных адресных программ в полном объеме.
4. Не допускать неисполнение принятых бюджетных обязательства в части предоставления субсидий из бюджета
города.
5. Ведение бюджетной росписи осуществлять в соответствии с требованиями «Порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи городского бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств
городского бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета)»,
утвержденного Приказом финансового комитета администрации города Ельца № 31 от 14.12.2011г.
6. Информировать Контрольно-счётную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок
до 22.05.2013г.
Информация об исполнении от 21.05.2012 № 02-09/07.
Представление от 31.05.2013 № 46/04-06.
1. Не допускать нецелевое и необоснованное использование бюджетных средств.
2. Принять меры по возмещению в доход городского бюджета необоснованно оплаченной стоимости
долевого финансирования капитального ремонта за муниципальное имущество в сумме 58 155,00 руб.:
- ООО «Наш дом» - 13 846,00 руб.;
- ООО «Тепло-Монтаж» - 3 351,00 руб.;
- ООО «ЛСК «Рембыттехника» - 5 269,00 руб.;
- ООО «РЖК-Люкс» - 35 689,00 руб.
3. Комитету по коммунальному хозяйству администрации города Ельца обеспечить действенный постоянный
контроль за подрядными, управляющими организациями, товариществами собственников жилья:
3.1. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья:
- привлечение подрядных организаций на проведение капитального ремонта многоквартирного дома проводить в
соответствии с порядком «Привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками
помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»;
- отчетную информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных домов предоставлять в
комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца;
- выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов производить в сумме,
не превышающей максимально допустимого размера (30 %);
- оплату работ по капитальному ремонту производить после согласования актов выполненных работ с комитетом
по коммунальному хозяйству администрации города Ельца.
4
7.
8.
МБУ «Управление
гражданской защиты
города Ельца».
Проверка целевого
расходования
средств, полученных
от оказания платных
услуг по
использованию
муниципального
имущества в 2012
году.
Комитет по
коммунальному
хозяйству
администрации
города Ельца.
Поверка целевого и
эффективного
использования
средств городского
бюджета,
выделенных в 2012
году на реализацию
городской целевой
3.2. ООО «ЛСК «Рембыттехника» принять меры к подрядчику ООО «РСП-Авион» по установке одного уличного
светильника в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Октябрьская, д. 30.
4. Дефектный акт и локальный сметный расчет составлять в соответствии с точным объемом предстоящих работ.
Акт выполненных работ принимать в соответствии с фактическим объемом проведенных работ.
5. Приемку результатов завершенных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществлять в
соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий.
6. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в
допущенных нарушениях.
7. Информировать Контрольно-счётную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок
до 02.07.2013.
Информация об исполнении от 01.07.2013 № 467.
Представление от 03.06.2013 № 47/04-06.
1. Завести «Журнал учёта работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей
организации» и «Журнал учёта работников, прибывающих в организацию, в которую они командированы».
Работникам по возвращении из командировки составлять «Служебное задание для направления в командировку и
отчёт о его выполнении».
2. Заключать соглашение о расторжении договора при его не полном исполнении.
3. Соблюдать требования п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ в части размещения заказов
в течение квартала на одноимённые товары, работы, услуги.
4. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.
О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо письменно проинформировать
Контрольно-счётную комиссию города Ельца в срок до 28 июня 2013 года.
Информация об исполнении от 11.06.2013 № 186.
Представление от 20.06.2013 № 55/04-06.
1. Не допускать неэффективное использование бюджетных средств.
2. Комитету по коммунальному хозяйству администрации города Ельца принять меры к подрядчикам по
устранению выявленных недостатков и дефектов при ремонте крыш многоквартирных домов, расположенных по
адресу:
- ООО «Регионстрой-48» (г. Елец, ул. Свердлова, д. 151 б);
- ООО «Стандарт-Строй» (г. Елец, ул. Спутников, д. 5).
3. Дефектный акт и локальный сметный расчет составлять в соответствии с точным объемом предстоящих работ.
Акт выполненных работ принимать в соответствии с фактическим объемом проведенных работ.
4. Информировать Контрольно-счётную комиссию города Ельца о принятых мерах по устранению выявленных
нарушений в срок до 19.07.2013.
Информация об исполнении от 11.07.2013 № 529, от 30.12.2013 № 2112.
5
9.
10.
программы
«Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов города Ельца
на 2012-2014 годы».
Администрация
города Ельца.
Проверка целевого и
эффективного
использования
средств городского
бюджета,
выделенных в 20112012 годах на
реализацию
городской целевой
программы «Об
обеспечении
безопасности людей
на водных объектах
города Ельца на 2011
- 2013 годы».
Комитет по
коммунальному
хозяйству
администрации
города Ельца.
Проверка целевого и
эффективного
использования
средств городского
бюджета,
выделенных в 2012
году на реализацию
муниципальной
Представление от 24.06.2013 № 59/04-06.
МБУ «Управление гражданской защиты города Ельца».
1. Приступить к выполнению мероприятий городской целевой программы «Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах города Ельца на 2011-2013 годы» и исполнить их в полном объеме.
2. Соблюдать требования п. 14 ч. 2 ст. 55 , ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ в части
размещения заказов в течение квартала на одноимённые товары, работы, услуги и направления сведений об
исполнении муниципальных контрактов.
3. При заключении договоров и размещении заказов проводить сравнительный анализ рыночных цен на товары,
работы, услуги и приобретать качественный товар.
4. Вносить изменения в Программу при наличии их обоснований.
5. Принимать и исполнять денежные обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
6. Принять меры к погашению кредиторской задолженности.
7. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.
8. О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольносчётную комиссию города Ельца в срок до 24 июля 2013 года.
Информация об исполнении от 23.07.2013 № 231, от 10.09.2013 № 290, от 01.10.2013 № 329.
Представление от 10.07.2013 № 67/04-06.
Управление культуры администрации города Ельца.
1. Учреждениям культуры, получателям субсидий, оформлять отчеты об использовании субсидий в соответствии
с требованиями Порядка предоставления субсидий из бюджета города Ельца юридическим лицам на возмещение
части затрат по реализации мероприятий муниципальной адресной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности города Ельца Липецкой области на 2010-2012 гг.», утвержденного постановлением
администрации города Ельца Липецкой области от 30.05.2012 № 870.
2. Управлению культуры администрации города Ельца информировать Контрольно-счётную комиссию города
Ельца о принятых мерах по недопущению выявленного нарушения в срок до 25.07.2013.
Информация об исполнении от 12.07.2013 № 187.
6
адресной программы
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
города Ельца
Липецкой области на
2010-2012 гг.».
11.
12.
Администрация
города Ельца.
Проверка целевого и
эффективного
использования
средств городского
бюджета,
выделенных в 2012
году на реализацию
городской целевой
программы «Чистая
вода» на 2012 - 2014
годы».
Администрация
города Ельца.
Проверка
целевого и
эффективного
использования
средств городского
бюджета,
выделенных в 2012
году на реализацию
городской целевой
программы
«Строительство и
реконструкция
Представление от 04.09.2013 № 79/04-06.
МБУ «Управление капитального строительства» города Ельца.
1. Не допускать нецелевое использование бюджетных средств.
2. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в
допущенном нарушении.
О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо письменно проинформировать
Контрольно-счётную комиссию города Ельца в срок до 19 сентября 2013 года.
Информация об исполнении от 05.09.2013 № 282.
Представление от 01.10.2013 № 88/04-06.
МБУ «Управление капитального строительства» города Ельца.
1. Не допускать нецелевое использование бюджетных средств.
2. Информировать
Контрольно-счётную
комиссию города
выявленного нарушения в срок до 11.10.2013.
Информация об исполнении от 11.10.2013 № 329.
Ельца о принятых мерах по недопущению
7
13.
14.
объектов социальной
сферы города Ельца
на 2012 - 2014 годы».
МУП
«Елецводоканал».
Проверка
эффективности
использования
муниципального
имущества в 2012
году.
Представление от 30.10.2013 № 106/04-06.
1. Осуществлять бухгалтерский учет основных средств в соответствии с Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.:
- оформить недостающие инвентарные карточки учета основных средств;
- создать комиссию для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объектов
основных средств, возможности и эффективности его восстановления и оформления документации при выбытии
указанных объектов;
- списать с бухгалтерского учета выбывшие объекты основных средств в количестве 197 шт. и провести их
утилизацию.
2. Отразить на счетах бухгалтерского учета выявленные при инвентаризации расхождения между
фактическим наличием основных средств и данными бухгалтерского учета.
3. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в
допущенных нарушениях.
4. Информировать Контрольно-счётную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в
срок до 29.11.2013.
Информация об исполнении от 27.11.2013 № 6237, от 14.03.2014 № 1140.
МУП «Городские
МУП «Городские бани» г. Ельца.
бани» г. Ельца
Представление от 18.12.2013 № 130/04-06.
Проверка
1. Осуществлять расчет суммы убытков, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в
эффективности
общих отделениях бань, в соответствии с Методикой планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг
использования
жилищно-коммунального хозяйства, утвержденной постановлением государственного комитета Российской
выделенных
Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 23.02.1999 № 9.
субсидий из бюджета 2. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенном
города Ельца в 2012
нарушении.
году.
О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо письменно проинформировать
Контрольно-счётную комиссию города Ельца в срок до 30 декабря 2013 года.
Информация об исполнении от 27.12.2013 № 61.
Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца.
Представление от 18.12.2013 № 131/04-06.
1. Усилить контроль за обоснованностью получения и целевым использованием субсидий МУП «Городские бани»
г. Ельца.
2. О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо письменно проинформировать
8
Контрольно-счётную комиссию города Ельца в срок до 30 декабря 2013 года.
Информация об исполнении от 26.12.2013 № 1046.
15.
16.
Комитет по
размещению
муниципального
заказа
администрации
города Ельца.
Проверка
предупреждения и
выявления
нарушений
законодательства
Российской
Федерации при
размещении заказов.
МБОУ лицей № 5.
Проверка
предупреждения и
выявления
нарушений
законодательства
Российской
Федерации при
размещении заказов.
Финансовый комитет администрации города Ельца.
Представление от 18.12.2013 № 132/04-06.
1. Принятые бюджетные обязательства на соответствующий финансовый год в части предоставления субсидий из
бюджета города на возмещение выпадающих доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке
населения в общих отделениях бань города, исполнять в полном объеме.
2. О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо письменно проинформировать
Контрольно-счётную комиссию города Ельца в срок до 30 декабря 2013 года.
Информация об исполнении от 30.12.2013 № 260.
Предписание от 05.04.2013 № 31/04-06.
1. Направить на официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru)
сведения о принятом решении о взыскании с подрядчика ООО «Регионстрой - 48» неустойки в сумме 15 280,43 руб.
(МК от 20.08.2012 № 0146300027412000596-0132347-01 на сумму 1 048 401,00 руб.).
2. Взыскать с ООО «Регионстрой - 48» неустойку в сумме 15 280,43 руб.
3. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях изложенных в акте
проверки от 04.04.2013 № 1.
Исполнить предписание в срок до 01.05.2013 и предоставить в Контрольно-счётную комиссию города Ельца
информацию о проведённых мероприятиях, подтверждающих исполнение предписания в срок.
Информация об исполнении от 30.04.2013 № 312а, от 03.07.2013 № 488.
Предписание от 24.10.2012 № 101/04-06.
1. Привести в соответствие с требованиями Приложений № 1, 2 Постановления Правительства РФ от 29.12.2010
№ 1191 «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также
гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и
о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный реестр»:
1.1. Сведения о государственном или муниципальном контракте либо гражданско-правовом договоре
бюджетного учреждения на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (его изменении), заключенном по
итогам размещения заказа по договору от 26.03.2013 № 7 с ООО «ЛКК» на сумму 67 485,00 руб.
1.2. Сведения об исполнении (о расторжении) государственного или муниципального контракта либо
гражданско-правового договора бюджетного учреждения на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
9
заключенного по итогам размещения заказа:
- от 01.11.2012, номер реестровой записи 0346300111512000022 (договор от 08.10.2012 № 01463000274120008170126245-02);
- от 01.11.2012, номер реестровой записи 0346300111512000023 (договор от 05.10.2012 № 01463000274120008150126245-01);
- от 01.11.2012, номер реестровой записи 0346300111512000024 (договор от 09.10.2012 № 01463000274120008160126245-02);
- от 03.06.2013, номер реестровой записи 0346300111513000005 (договор от 26.03.2013 № 7);
- от 24.09.2013, номер реестровой записи 0346300111513000007 (договор от 13.06.2013 № 01463000274130001290126245-01).
2. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, изложенных в акте
проверки от 24.10.2013 № 2.
Исполнить предписание в срок до 22.11.2013 и предоставить в Контрольно-счётную комиссию города Ельца
информацию о проведённых мероприятиях, подтверждающих исполнение предписания в срок.
Информация об исполнении от 21.11.2013 № 182.