Оценка эффективности реализации муниципальных программ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ЗА 2014 ГОД
Оценка эффективности реализации муниципальных программ
Зеленчукского муниципального района проведена в соответствии с Порядком
принятия и реализации муниципальных программ Зеленчукского
муниципального района и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации муниципальных программ Зеленчукского
муниципального района, утвержденным постановлением администрации
Зеленчукского муниципального района от 19.11.2013 № 1091, на основании
данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.
В 2014 году на финансирование муниципальных программ было
предусмотрено из средств местного бюджета 118037,8 тыс. рублей,
фактическое исполнение составило 116675,8 тыс. рублей или 98,8 %.
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы
образования Зеленчукского муниципального района на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы
образования Зеленчукского муниципального района на 2014-2016 годы»
утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального
района от 27.12.2013 № 1232. В состав программы входит 6 подпрограмм:
«Одаренные дети», «Развитие дошкольного образования», «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей», «Развитие общего образования», «Развитие
дополнительного образования детей», «Другие вопросы образования». Оценка
эффективности реализации
муниципальной программы за 2014 год в
финансовых показателях в целом относится к средней категории и составляет
99%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2014 год выделено с
учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам 76471,0 тыс.
рублей, фактическое исполнение составило 75665,6 тыс. рублей.
По подпрограмме «Одаренные дети» расходы за 2014 год составили
100,0 тыс. рублей или 100%. Денежные средства были израсходованы на
выплату премий победителям и призерам всероссийских олимпиад
школьников и конкурсов разного уровня, а также на поощрение педагогов за
работу с одаренными детьми.
Реализация мероприятий
данной
подпрограммы направлена на совершенствование муниципальной системы
выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в
соответствии с их способностями.
По подпрограмме «Развитие дошкольного образования» расходы
составили 20178,5 тыс. рублей (100%). Реализация мероприятий направлена на
создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных
учреждениях, обеспечивающих общедоступное, качественное дошкольное
образование, сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения
и развитие системы дошкольного образования, обеспечивающее равный
доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений. В
рамках данной подпрограммы предусмотрено приобретение оборудования,
продуктов питания для дошкольных образовательных учреждений, расходы на
содержание зданий, оплата коммунальных услуг.
По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
расходы составили 724,5 тыс.рублей (100%). Реализация данной
подпрограммы направлена на использование всех возможностей для
укрепления здоровья детей, организацию питания, снижение уровня их
заболеваемости, наполнением каникулярного времени содержательной
деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих
способностей детей, их социальную адаптацию, охватить организованными
летними формами отдыха и оздоровления как можно больше детей района.
По подпрограмме «Развитие общего образования» расходы составили
31450,0 тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен
на 98% от запланированной суммы, из-за недофинансирования денежных
средств по данной подпрограмме. Основные мероприятия направлены на
обеспечение получения качественного образования за счет рационализации
использования ресурсов сети общеобразовательных учреждений, создание
материально-технических, финансовых, кадровых, управленческих условий
для удовлетворения образовательных потребностей школьников. В рамках
данной подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение условий
безопасного пребывания детей в образовательном учреждении, содержание
зданий в соответствии с нормативами СанПИН, пожарной безопасности,
оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание школьных автобусов
общеобразовательных учреждений, уплата налогов.
По подпрограмме «Развитие дополнительного образования» расходы
составили 17684,7 тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы
выполнен на 99,8%, отклонение от запланированного значения образовалось
из-за недофинансирования денежных средств. Система дополнительного
образования детей является доступной для всех слоев населения. Занятия в
творческих объединениях и спортивных секциях проводятся на бесплатной
основе. Дополнительное образование детей направлено на формирование и
развитие творческих способностей детей, удовлетворение индивидуальных
потребностей, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
организацию свободного времени, а также выявление и поддержка детей,
проявивших выдающиеся способности. Мероприятия данной подпрограммы
направлены на улучшение материально-технической базы учреждений
дополнительного образования детей, создания условий для реализации
эффективного и рационального учебно-воспитательного процесса в
учреждениях дополнительного образования детей. В рамках данной
программы предусмотрено: выплата заработной платы работникам
учреждений дополнительного образования, приобретение спортивного
оборудования, также включены расходы на содержание зданий
дополнительного образования детей и оплата коммунальных услуг.
По подпрограмме «Другие вопросы образования» расходы составили
5527,9 тыс.рублей. Показатель финансовой эффективности составил 98,3% от
запланированного, отклонение образовалось из-за недофинансирования по
данной подпрограмме. Мероприятия подпрограммы направлены на
повышение эффективности методической службы, обеспечивающей научнометодическое и информационное сопровождение развития муниципальной
системы образования, повышение качества образования через повышение
профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров.
Так же мероприятия подпрограммы направлены на повышение эффективности
и результативности деятельности бухгалтерско-хозяйственной службы
управления образования по ведению бюджетного и налогового учета
муниципальных учреждений, укрепление материально-технической базы
методического кабинета и бухгалтерско-хозяйственной службы управления
образования, предусмотрены расходы на оплату труда,
услуг связи,
коммунальных услуг, расходы на содержание здания.
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной
программы в целевых показателях приведена в таблице:
№
Наименование показателя
Ед.
п/п
изм.
Подпрограмма «Одаренные дети»
1.
чел.
Количество победителей и призеров регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников
2.
чел.
Количество победителей и призеров муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников
3.
чел.
Количество победителей и призеров конкурсов
регионального, всероссийского и международного
уровня
4.
Количество одаренных детей, получивших премии за чел.
высокие результаты в учебе, творчестве,
общественно-значимой деятельности
5.
чел.
Количество преподавателей, педагогических
работников, получивших поощрение (денежное
вознаграждение) за работу с одаренными детьми
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
1.
Сокращение очереди в дошкольные образовательные %
учреждения
2.
Удельный
вес
воспитанников
дошкольных %
образовательных учреждений, обучающихся по
программам,
соответствующим
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
дошкольного образования, в общей численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
1.
Увеличение доли детей, охваченных
%
организованными формами отдыха и оздоровления
2.
Сохранение сети учреждений, организующих отдых и шт.
оздоровление детей
3.
Обеспечение выраженного оздоровительного эффекта %
у детей
Подпрограмма «Развитие общего образования»
1.
Удельный вес обучающихся в современных условиях
%
Ожидаемое
значение
Фактически
достигнутое
10
10
120
120
50
50
120
120
120
120
5,1
5,1
5
5
5
5
8
8
80
80
60
60
2.
3.
4.
Доля
выпускников
муниципальных %
общеобразовательных учреждений, не сдавших
единый государственный
экзамен, в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля обучающихся, обеспеченных качественным %
горячим питанием
Качество обучения учащихся и воспитанников
%
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
1.
Доля
детей,
охваченных
дополнительными
образовательными
программами,
в
общей
численности детей школьного возраста
2.
Удельный вес численности обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по
дополнительным образовательным программам
Подпрограмма «Другие вопросы образования»
1.
Доля повышения эффективности и результативности
деятельности бухгалтерско-хозяйственной службы
управления образования по ведению бюджетного,
бухгалтерского и налогового учета
2.
Доля педагогических и руководящих работников,
охваченных различными формами методических
мероприятий
0,2
0,2
70
70
65
65
%
96
96
%
37
37
%
100
100
%
100
100
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей
на 2014-2015 годы»
Муниципальная программа «Обеспечением жильем молодых семей на
2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Зеленчукского
муниципального района от 24.02.2014 № 162. Финансирование программы
осуществляется за счет средств:
федерального бюджета, предоставляемых на конкурсной основе в
форме
субсидий
бюджету
Карачаево-Черкесской
Республики
на
софинансирование мероприятий Программы;
средств республиканского бюджета, предоставляемые на конкурсной
основе в форме субсидий бюджету Зеленчукского муниципального района на
софинансирование мероприятий Программы;
средств местного бюджета;
средств кредитных и других организаций, предоставляющих молодым
семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные
жилищные кредиты;
средств молодых семей, используемых для частичной оплаты стоимости
приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального
жилого дома.
Мероприятия данной программы направлены на укрепление института
молодой семьи, оздоровление демографической ситуации в обществе,
реализация государственной поддержки, направленной на улучшение
жилищных условий молодых семей.
В рамках реализации программы в 2014 году была запланирована выдача
сертификатов о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 35
молодым семьям. Финансирование по программе позволило выдать
свидетельства 16 молодым семьям (или 46%) за счет федеральной части
социальных выплат по сертификатам, которая была перечислена на счета в
2014 году, а республиканская и районная части финансирования еще не
выплачены. В программе на выполнение программных мероприятий в 2014
году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального
района в размере 2682,7 тыс. рублей. В бюджете муниципального района на
2014 год было заложено на реализацию программных мероприятий на 2014
год 1133,3 тыс. рублей. В связи с тем, что изменения в части сокращения
объемов финансирования на 2014 год не были своевременно внесены в
программу, уровень использования финансовых средств за 2014 год оказался
ниже, и составил 42%. Средства, профинансированные в 2014 году были
направлены на реализацию программных мероприятий 2013 года, т.к. в 2013 г.
произошла задержка финансирования. В результате финансирования свои
жилищные условия улучшили 17 семей.
Муниципальная программа «Молодежная политика Зеленчукского
муниципального района на 2014-2015 годы»
Муниципальная программа «Молодежная политика Зеленчукского
муниципального района на 2014-2016 годы» утверждена постановлением
администрации Зеленчукского муниципального района от 22.11.2013 № 1114.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2014 год в
финансовых показателях в целом относится к категории ниже средней и
составляет 78%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2014 год
запланировано и выделено из бюджета 300,0 тыс. рублей, фактическое
исполнение составило 233,0 тыс. рублей.
Целевые показатели конкретно по годам реализации программы не
определены, но за 2014 год достигнуты следующие показатели:
- проведено 19 мероприятий, повышающих качественный уровень
организованного досуга молодежи, а также направленных на гражданскопатриотическое воспитание, на профилактику асоциального поведения в
молодежной среде;
- на 10% снизилась доля молодых граждан, страдающих алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией по сравнению с 2012 годом;
- на 12 человек
увеличилось количество детей и подростков,
охваченных отдыхом в летний период;
- проведено 10 мероприятий для детей и подростков, направленных на
творческое, духовно-нравственное, трудовое и физическое развитие.
В 2014 году были проведены не все запланированные программой
мероприятия. В рамках программы внепланово была проведена
благотворительная акция для малообеспеченных семей «Поможем детям
собраться в школу».
Муниципальная программа «Содействие занятости несовершеннолетних
граждан Зеленчукского муниципального района на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Содействие занятости несовершеннолетних
граждан Зеленчукского муниципального района на 2014-2016 годы»
утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального
района от 22.11.2013 № 1118. На реализацию мероприятий Программы на 2014
год выделено из бюджета района 40,0 тыс. рублей. Программа разработана с
целью приобщения подростков к труду в свободное от учебы время,
получения первичных профессиональных навыков, адаптации на рынке труда
района,
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних. Программа предусматривает решение задач по
временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет, а также оказание услуг по профессиональной ориентации с целью
оказания помощи в выборе профессии и профессиональном самоопределении.
Для выполнения мероприятий программы был заключен договор с МКОУ
«СОШ с. Хасаут-Греческое» на организацию 22 временных рабочих мест для
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, по программе
запланировано трудоустройство 23 человек. По итогам реализации
мероприятия программы, средства бюджета израсходованы в размере 39,8 тыс.
рублей. Процент освоения выделенных средств на реализацию мероприятия
программы составил 99,5%, по целевым показателям – 96%. Оценка
эффективности реализации программы относится к средней категории.
Следовательно, программа работает, признана эффективной и целесообразной
к финансированию на 2015 год.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в Зеленчукском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в
Зеленчукском муниципальном районе на 2014-2016 годы» утверждена
постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от
30.01.2014 № 68. Социально-экономическая эффективность реализации
Программы проявляется в следующих целевых показателях:
-совершенствование механизма, обеспечивающего эффективную профилактику терроризма и экстремизма в районе;
- обеспечение максимальной антитеррористической защищенности
крити-чески
важных,
потенциально
опасных
объектов,
объектов
жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей. По годам показатели не
определены.
В 2014 году бюджетом на выполнение программных мероприятий
предусмотрено 140,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 94,0 тыс.
рублей или 67%. Оценка эффективности программы в финансовых
показателях относится к низкой категории, из-за недофинансирования средств.
В ходе реализации программы выполнялись следующие мероприятия:
- проведен мониторинг проявления экстремизма и терроризма на
территории Зеленчукского муниципального района;
- проведено социологическое исследование по изучению общественного
мнения об эффективности мер, принимаемых органами местного
самоуправления
и
правоохранительными
органами
района,
по
противодействию терроризму и экстремизму в Зеленчукском муниципальном
районе;
-проведены тактико-специальные учения по отработке вопросов
взаимодействия всех сил и средств при выполнении задач по пресечению
террористической направленности на 3 объектах с массовым пребыванием
людей: Зеленчукский автовокзал (ОАО «Зеленчукавтотранс»), туристический
комплекс «Романтик», ООО «Профит»;
-проведены опросы преподавателей и учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений по изучению уровня правовой культуры
молодежи, эффективности работы по профилактике экстремизма в
молодежной среде в 28 школах;
-проведено 2 семинара со специалистами, работающими с молодежью,
по профилактике терроризма и экстремизма;
- проведен конкурс во всех школах по теме: «КЧР сегодня: какие мы?»
по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде, воспитанию
толерантности и развитию межкультурного взаимодействия молодого
населения района;
- проведены конкурсы во всех школах на лучшую программу
«Повышение эффективности противодействия идеологии терроризма для
обеспечения условий целенаправленной, воспитательной работе по
профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся» и на лучший
антитеррористический уголок, направленный на укрепление нравственного
здоровья в обществе и профилактики терроризма и экстремизма в молодежной
среде;
-проведен цикл лекций учащимся всех школ, посвященный Дню памяти
жертв трагедии в г. Беслан, направленных на профилактику проявлений
экстремизма, терроризма;
- проведены районные спортивные мероприятия под девизом «Спорт за
мир и дружбу», посвященные Международному дню защиты детей по
стритболу, легкой атлетике. Проведено первенство Зеленчукского района по
вольной борьбе среди юношей 1999-2000 года рождения. Проведен турнир по
волейболу среди физкультурных коллективов района, посвященный «Дню
России»;
- проведен «Месячник безопасности» в общеобразовательных
учреждениях, занятия по профилактике ложных сообщениий об актах
терроризма.
Муниципальная Программа «Противодействие коррупции
в Зеленчукском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
Муниципальная
программа
«Противодействие
коррупции
в
Зеленчукском муниципальном районе на 2014-2016 годы» утверждена
постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от
11.12.2013 № 1198. На реализацию мероприятий по программе запланировано
и утверждено на 2014 год бюджетом района 50,0 тыс. рублей, фактически
израсходовано 10,0 тыс.руб. (20%), которые направлены на публикацию
материала под рубрикой «За коррупцию расплачивается каждый из нас».
Оценка эффективности реализации программы в финансовых показателях
низкая.
В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия,
которые не требуют финансирования:
1.
Совершенствование
правового
регулирования
в
сфере
противодействия коррупции:
- приняты ведомственные программы противодействия коррупции в
основных коррупционно опасных сферах государственного регулирования
(здравоохранение, образование);
- органы местного самоуправления Зеленчукского муниципального
района постоянно взаимодействуют с общественным советом при главе
администрации по вопросам противодействия коррупции.
2.
Организационные
меры
по
формированию
механизмов
противодействия коррупции:
- 1 раз в квартал проводится заседание комиссии по противодействию
коррупции;
- проводятся мероприятия по противодействию коррупции в
образовательных учреждениях района без привлечения денежных средств
(открытые уроки, круглые столы). В ноябре 2014 года управлением
образования совместно с администрацией района был проведен конкурс среди
общеобразовательных учреждений района на лучшее оформление стенда по
противодействию коррупции. Лучшими школами по оформлению стенда
признаны: МКОУ «СОШ с. Даусуз», МКОУ «СОШ а. Ильич», МКОУ «СОШ
№ 2 ст. Сторожевой».
3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации
кадровой политики в администрации Зеленчукского муниципального района:
- оптимизация численности муниципальных служащих администрации
Зеленчукского муниципального района с одновременным привлечением на
муниципальную службу квалифицированных специалистов на конкурсной
основе;
- осуществление контроля за работой конкурсной комиссии
администрации Зеленчукского муниципального района и назначением на
должности
муниципальной
службы
администрации
Зеленчукского
муниципального района по результатам конкурсов;
- обеспечение участия независимых экспертов в работе конкурсной и
аттестационной комиссий, а также комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;
- в 1 квартале 2014г. проведена аттестация муниципальных служащих
администрации Зеленчукского муниципального района.
- все работники, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, прошли курсы переподготовки в 2013 г. на базе
КЧГТИ в г. Черкесске. На обучение в 2014 году по вопросам противодействия
коррупции муниципальные служащие не направлялись.
- в 1-2 кварталах 2014г. представлены сведения о доходах и расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение муниципальных должностей администрации
Зеленчукского муниципального района, и лицами, замещающими
муниципальные должности администрации Зеленчукского муниципального
района, осуществляется контроль за своевременностью их представления и
данные сведения размещены на сайте администрации Зеленчукского
муниципального района.
4.
Организация
проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов администрации Зеленчукского муниципального
района:
- проекты нормативных правовых актов администрации Зеленчукского
муниципального района до их принятия направляются в прокуратуру района
для их проверки на соответствие федеральному законодательству и
проведения антикоррупционной экспертизы и размещаются на официальном
сайте администрации Зеленчукского муниципального района в целях
обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной
экспертизы.
5. Противодействие коррупции в экономической сфере:
- документация обо всех способах закупки товаров, выполнении работ,
оказании услуг для нужд администрации Зеленчукского муниципального
района размещается на сайте www.zakupki.gov.ru.
- ведется учет и реестр муниципального имущества.
6.Создание условий для снижения правового нигилизма, формирования
антикоррупционного
общественного
мнения
и
нетерпимости
к
коррупционному поведению.
- муниципальными служащими администрации Зеленчукского
муниципального района соблюдаются
положения постановления
администрации Зеленчукского муниципального района от 17.05.2011 № 317
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных
служащих администрации Зеленчукского муниципального района». Постоянно
проводятся совещания по вопросам, касающимся разъяснения общих
принципов служебного поведения и установленным мерам ответственности за
их несоблюдение. Приняты постановления администрации Зеленчукского
муниципального района от 07.07.2014 № 576 «Об утверждении Правил
передачи подарков, полученных главой администрации Зеленчукского
муниципального района в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и от
07.07.2014 №577 «Об утверждении Правил передачи подарков, полученных
муниципальными служащими администрации Зеленчукского муниципального
района в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями».
7.
Повышение
эффективности
общественного
контроля
за
деятельностью
органов
местного
самоуправления,
организация
взаимодействия с институтами гражданского общества:
- соблюдаются правила приема граждан руководителями органов
местного самоуправления
- проводится анализ заявлений и обращений граждан, в том числе
поступивших по «телефону доверия» и в электронной форме, на предмет
наличия информации о коррупционных проявлениях.
Целевые показатели программы приведены в таблице:
№
п/п
1
2
3
4
Наименование показателя
Ед.
изм.
Доля органов исполнительной власти %
Зеленчукского муниципального района,
внедривших
и
осуществляющих
мероприятия,
направленные
на
противодействие коррупции (отношение
количества органов исполнительной
власти
района,
реализующих
Программу, к общему количеству
органов исполнительной власти района)
Доля муниципальных контрактов (до- %
говоров), по которым проводится сравнительный анализ закупочных и среднерыночных цен (отношение количества
контрактов, по которым проводился указанный анализ, к общему количеству заключенных контрактов)
Доля нормативных правовых актов и их %
проектов, по которым проведена
антикоррупционная
экспертиза
(отношение общего количества НПА к
количеству актов, по которым проведена
антикоррупционная экспертиза)
Количество граждан и организаций, ед.
обратившихся по «телефону доверия» с
сообщениями
о
коррупционных
проявлениях
Ожидаемое
значение
40
Фактически
достигнутое
40
Отклоне
ние (%)
-
30
30
-
30
30
-
50
4
-92%
5
Доля лиц, замещающих муниципальные %
должности администрации Зеленчукского
муниципального района, муниципальных
служащих администрации Зеленчукского
муниципального района, в отношении
которых
проводилась
проверка
соблюдения
ими
ограничений,
установленных
действующим
законодательством
(отношение
количества
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
администрации
Зеленчукского
муниципального
района,
сведения
которых были проверены, к общему
количеству лиц, замещающих указанные
должности;
отношение
количества
муниципальных служащих, сведения
которых были проверены, к общему
количеству служащих)
10
10
-
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Зеленчукском муниципальном районе
на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Зеленчукском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального
района от 22.11.2013 № 1119. На реализацию мероприятий Программы на 2014
год бюджетом района утверждено 280,0 тыс. рублей. Фактически освоено
было 139,7 тыс.рублей (эффективность 50%):
-улучшена материально-техническая база участковых (приобретены
GSM сигнализации - 4 шт.; шкафы офисные - 3 шт.; кресло руководителя -1
шт.; столы офисные -7 шт.; стулья офисные - 30 шт.; оформлены 2
информационных стенда и установлена решетка на окно-1шт.);
- в целях совершенствования работы действующих и внедрения новых
систем
видеонаблюдения,
видео-фиксации,
аппаратно-программных
комплексов и устройств экстренной связи «гражданин-полиция», АПК «Барс»
в населенных пунктах муниципального района приобретено 4 видеокамеры.
В соответствии со шкалой оценки эффективности реализации программ
данная программа в финансовых показателях относится к низкой категории,
из-за неполного финансирования мероприятий программы.
Следует отметить, что в данной программе предусмотрены мероприятия,
реализация которых не предусматривает финансовых затрат, и данные
мероприятия выполняются, следовательно, даже при отсутствии расходования
финансовых ресурсов программа работает.
Целевые показатели реализации программы по годам не определены.
В результате реализации мероприятий Программы позволит к 2016
году:
- сократить общее количество зарегистрированных преступлений на 3%.
В 2014 году произошел рост количества зарегистрированных преступлений на
4,6%;
- снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности на 1,5%, в 2014
году увеличение на 56,8 %;
- дополнительно привлечь к охране общественного порядка не менее 30
жителей района. За 2014 год к ООП привлекались в основном представители
районного казачьего общества – 25 чел.;
- изъять не менее 10 единиц огнестрельного оружия и 100 единиц
боеприпасов, незаконно хранящегося у населения. В 2014 году из незаконного
оборота изъято 19 единиц оружия и 1011 единиц боеприпасов;
- совершенствование работы по организации безопасности дорожного
движения среди детей и подростков. В 2014 году проведено 138 лекций по
безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях
района.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в Зеленчукском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Зеленчукском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» утверждена
постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от
26.11.2013 № 1122. Планируемый объем расходов на реализацию
программных мероприятий на 2014 год составил 505,0 тыс. рублей. В бюджете
муниципального района на 2014 год на реализацию данной программы было
предусмотрено 360,0 тыс. рублей. Изменения в программу в части сокращения
объемов финансирования не были внесены. Фактически деньги, заложенные в
районном бюджете на реализацию программы на 2014 год, освоены были в
сумме 335,0 тыс.рублей на проведение спортивных мероприятий по
баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, настольному теннису,
вольной борьбе. Оценка эффективности программы в финансовых
показателях, исходя из предусмотренных в бюджете средств, относится к
средней категории (93%). К целевым показателям социально-экономической
эффективности программы относятся:
-увеличение доли жителей района, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
- увеличение количества детей и подростков, занимающихся спортом;
- увеличение количества спортивных сооружений в районе.
К 2016 году планируется увеличить удельный вес населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 35%. В
2014 году данный коэффициент достиг 33 %. Оценка эффективности
программы в целевых показателях также относится к средней категории.
Следовательно, программа работает, может быть признана эффективной и
целесообразной к финансированию на 2015 год.
Муниципальная программа «Доступна среда на 2013-2015 годы
в Зеленчукском муниципальном районе»
Муниципальная программа «Доступная среда на 2013 – 2015 годы в
Зеленчукском муниципальном районе» утверждена постановлением
администрации Зеленчукского муниципального района от 26.02.2013 № 172.
По программе для выполнения мероприятий на 2014 год запланировано 100,0
тыс.руб. В бюджете района на 2014 год средства не заложены,
финансирование не производилось ни на создание условий для
беспрепятственного доступа маломобильных граждан, ни на проведение
мероприятий по социокультурной и спортивной реабилитации маломобильных
групп населения таких, как: проведение социально-значимых мероприятий,
собраний общественности, проведение районной спартакиады среди
инвалидов. На основании выше изложенного, оценка эффективности
реализации программы низкая. На 2015 год средства в бюджете района также
не предусмотрены.
При этом для обеспечения доступности информации, социальных услуг,
в том числе социального обслуживания и реабилитационных, обеспечение
доступности услуг здравоохранения, социально-культурной и спортивной
реабилитации маломобильных групп населения и инвалидов, учреждениями и
организациями Зеленчукского муниципального района проведена следующая
работа:
в
управлении
образования
администрации
Зеленчукского
муниципального района, расположенном по адресу: ст. Зеленчукская, ул.
Ленина,76, с целью обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для
маломобильных групп граждан, вход в здание оснащен пандусом, поручнями,
расширен вход в здание. Также в 26 школах Зеленчукского муниципального
района установлены пандусы, поручни.
- в управлении труда и социального развития администрации
Зеленчукского муниципального района, расположенном по адресу: ст.
Зеленчукская, ул. Леонова, 177, вход в здание оборудован пандусом,
поручнями, также расширен вход в здание.
- в МБЛПУЗ «Зеленчукская центральная районная больница»,
расположенном по адресу: ст. Зеленчукская, ул. Интернациональная, 123,
входы в здание поликлиники и больничные корпуса обустроены пандусами,
поручнями. Расширены входы в здание поликлиники, больничных корпусов и
обустроены другие элементы безбарьерной среды жизнедеятельности для
маломобильных групп граждан.
- в отделе культуры администрации Зеленчукского муниципального
района, расположенном по адресу: ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 74, вход в
здание оборудован пандусом, поручнями, расширен вход в помещение. Также
оборудован читальный зал для слабовидящих, в котором имеются книги,
записанные на аудиокассеты, выполненные брайлевским (рельефно-точечным)
шрифтом, плоскопечатные книги, напечатанные укрупненным шрифтом.
- в автовокзале ОАО «Зеленчуксавтотранс», расположенном по адресу: ст.
Зеленчукская, ул. Гагарина, 77,
вход в здание обустроен пандусом,
поручнями.
- в администрации Зеленчукского муниципального района, расположенной
по адресу: ст. Зеленчукская, ул. Ленина,81, вход в здание обустроен пандусом,
поручнями.
- в РГУ «Центр занятости населения Зеленчукского муниципального
района», расположенном по адресу: ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 62, вход в
здание обустроен пандусом, поручнями, расширен вход в здание.
Муниципальная программа «Профилактика употребления
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
подростками и молодежью Зеленчукского муниципального района
на 2014 – 2016 годы»
Муниципальная
программа
«Профилактика
употребления
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров подростками
и молодежью Зеленчукского муниципального района на 2014 – 2016 годы»
утверждена постановлением администрации Зеленчукского муниципального
района от 11.12.2013 № 1197. На реализацию мероприятий программы на 2014
год бюджетом утверждено 38,0 тыс.рублей, фактически на выполнение
мероприятий программы израсходовано за 2014 год 10,0 тыс.руб. Целевые
показатели эффективности реализации программы не определены,
запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию
мероприятий программы освоены не в полном объеме (26%). Оценка
эффективности программы в финансовых показателях относится к низкой
категории.
При этом для реализации мероприятий программы ежеквартально
проходят
заседания
антинаркотической
комиссии
Зеленчукского
муниципального района по вопросам координации усилий в сфере
профилактики наркомании. В целях выявления и постановки на учет
несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства МВД РФ
совместно со службами УУП, ППС, ОВО, ОУР регулярно проводятся
проверки вокзала, привокзальной территории, рынков, мест массового
скопления молодежи на предмет выявления фактов сбыта наркотических
средств и психотропных веществ несовершеннолетними. Во взаимодействии с
вышеназванными подразделениями, членами Совета ветеранов МВД по КЧР
проводятся профилактические рейды на территории Зеленчукского
муниципального района. За 2014 год проведено 204 профилактических рейда и
мероприятия с общественностью. Совместно с врачом-наркологом
проводились профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими
на учете по недопущению употребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Зеленчукского муниципального района» на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Зеленчукского муниципального района» на 2014-2016 годы» утверждена
постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от
27.12.2013 № 1233. Поставленные цели и задачи муниципальной программы
соответствуют
социально-экономическим
приоритетам
Зеленчукского
муниципального района. Целью муниципальной программы является
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
Зеленчукского муниципального района, повышение качества и прозрачности
управления муниципальными финансами.
При реализация муниципальной программы достигнуты следующие
показатели:
1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного
исполнения
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Зеленчукского муниципального района, обеспечена сбалансированность и
повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов.
2. Эффективное управление муниципальным долгом Зеленчукского
муниципального района.
3.
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований района для осуществления отдельных
государственных
полномочий
поселениям,
входящим
в
состав
муниципального района, финансировались ежемесячно в соответствии со
сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская
задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам
бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.
5. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и
неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных
бюджетов.
6. Объем муниципального долга сохранен на уровне, не превышающем
объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений;
7. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с
несвоевременным исполнением долговых обязательств.
8. Соответствует объем муниципального долга и расходов на его
обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
9. 60 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках
муниципальных программ района.
10. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об
исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года
соответственно);
11. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений не превышает 10% к общему годовому объему доходов бюджета
района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
12. Поддерживается рейтинг района по качеству управления
муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего
надлежащему качеству;
13. Доля рассмотренных на заседаниях Зеленчукского районного Совета
депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия
бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его
исполнении, подготавливаемых финансовым управлением на уровне 100%.
Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий
в 2014 году составил 39205,4 тыс. рублей. Запланированные в бюджете
муниципального района средства на реализацию мероприятий программы
освоены в сумме 39015,4 тыс.руб., что составило 99,5 процентов.
Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и
целесообразной к финансированию на 2015 год с учетом корректировки
объемов финансирования.
Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка
Зеленчукского муниципального района на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка
Зеленчукского муниципального района на 2014-2016 годы» утверждена
постановлением администрации Зеленчукского муниципального района от
24.02.2014 № 163. На реализацию мероприятий программы запланировано и
бюджетом утверждено 20,0 тыс.рублей. Фактически деньги, заложенные в
районном бюджете на реализацию программы на 2014 год, освоены не были. В
соответствии со шкалой оценки реализации программ данная программа по
финансовым показателям относится к низкой категории. Следует отметить,
что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация
которого не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс
мероприятий выполняется, следовательно, даже при отсутствии расходования
финансовых ресурсов программа работает.
В ходе реализации Программы выполняются следующие мероприятия:
- с начала 2014 года мониторинг цен на социально-значимые товары
проводился еженедельно, с августа 2014 года - ежедневно проводится
мониторинг цен на фиксированный набор товаров в Зеленчукском районе,
данные передаются в Министерство экономического развития КЧР;
-совместно с сельскими поселениями формируется и ведется реестр
организаций и объектов торговли Зеленчукского муниципального района;
- проводится информационно-аналитическое наблюдение за состоянием
рынка товаров и услуг на территории Зеленчукского муниципального района
согласно статистической информации.
- организована и проведена ярмарка сельскохозяйственной продукции;
- с целью осуществления контроля за организацией горячего питания
детей в образовательных учреждениях руководителями образовательных
учреждений, специалистами управления образования проводятся тематические
проверки, мониторинги, результаты которых периодически заслушиваются на
педагогических советах школ, совещаниях при директорах, заседаниях совета
управления образования. В районе функционирует 14 школьных столовых, в
которых получают горячее питание 2982 обучающихся. 12 школьных буфетов
обеспечивают кондитерской продукцией 1035 детей. Всеми формами и
видами питания охвачено 3085 учащихся, что составляет 77% от общего числа
обучающихся. Горячим питанием охвачено 57% учащихся. 208 учеников по
категории «Малообеспеченная семья» освобождены от оплаты за питание на
100 %.
- для расширения возможностей товаропроизводителей Зеленчукского
муниципального района по реализации продовольственных товаров и
сельскохозяйственной продукции на территории района функционирует 2
рынка (на территории ст.Зеленчукской), в ст.Кардоникской, ст.Исправной и
ст.Сторожевой один раз в неделю проводятся ярмарки выходного дня.
Целевые показатели программы приведены в таблице:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателя
темп роста оборота розничной торговли к
предыдущему году
темп роста оборота общественного
питания к предыдущему году
темп роста объема платных услуг
населению к предыдущему году
оборот розничной торговли на душу
населения
объем платных услуг на душу населения
обеспеченность на 1000 жителей:
торговой площадью
привлечение в развитие инфраструктуры
потребительского рынка и сферы услуг
инвестиций из внебюджетных источников
создание новых рабочих мест
Ед.
изм.
%
Ожидаемое
значение
97,5
Фактически
достигнутое
92,2
Отклоне
ние (%)
- 5,4
%
103,0
123,4
+19,8
%
105,9
112,6
+6,3
тыс.
руб.
тыс.
руб.
кв.м.
25,6
26,2
+2,3
5,5
7,5
+36,4
220,0
281,6
+28,0
млн.
руб.
1,1
нет данных
ед.
3
нет данных
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Зеленчукского муниципального района на 2014-2016 годы и на период
до 2020 года»
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Зеленчукского муниципального района на 2014-2016 годы и на период до 2020
года»
утверждена
постановлением
администрации
Зеленчукского
муниципального района от 22.05.2014 № 444. Средства на выполнение
мероприятий программы в бюджете района на 2014 год не запланированы,
низкая категория оценки эффективности реализации программы.
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Зеленчукском муниципальном районе
на 2012-2014 годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Зеленчукском муниципальном районе на 2012-2014
годы»
утверждена
постановлением
администрации
Зеленчукского
муниципального района от 06.09.2011 № 647. На 2014 год средства в бюджете
района не были предусмотрены, соответственно, финансирование не
проводилось, мероприятия не выполнялись. В соответствии со шкалой оценки
эффективности реализации программ данная программа относится к низкой
категории.