Методические рекомендации по разработке Стратегического

Источник: ИС ПАРАГРАФ
Приказ Министра экономического развития и торговли Республики
Казахстан от 1 июля 2010 года № 101
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной
схемы территориально - пространственного развития страны,
государственных программ, программ развития территорий и
стратегических планов государственных органов, включающих формат
стратегических планов государственных органов
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.05.2013 г.)
Заголовок изложен в редакции приказа Министра экономики и бюджетного
планирования РК от 21.05.13 г. № 146 (см. стар. ред.)
Во исполнение пункта 3 Плана организационных мероприятий по
дальнейшему функционированию Системы государственного планирования
в Республике Казахстан, утвержденного приказом Руководителя
Администрации Президента Республики Казахстан от 9 апреля 2010 года №
01-39.26, ПРИКАЗЫВАЮ:
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с приказом Министра
экономики и бюджетного планирования РК от 21.05.13 г. № 146 (см. стар.
ред.)
1. Утвердить Методические рекомендации по разработке:
1) Стратегического плана развития Республики Казахстан согласно
приложению 1;
2) Прогнозной схемы территориально-пространственного развития
страны согласно приложению 2;
3) государственных программ согласно приложению 3,
4) программ развития территорий согласно приложению 4;
5) стратегических планов государственных органов, включающих формат
стратегических планов государственных органов согласно приложению 5.
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с приказом Министра
экономики и бюджетного планирования РК от 21.05.13 г. № 146 (см. стар.
ред.)
2. Центральным государственным и местным исполнительным органам
при разработке Стратегического плана развития Республики Казахстан,
Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны,
государственных программ, программ развития территорий и стратегических
планов государственных органов руководствоваться Методическими
рекомендациями.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Министр
Ж. Айтжанова
Приложение 1 изложено в редакции приказа Министра экономики и
бюджетного планирования РК от 21.05.13 г. № 146 (см. стар. ред.)
Приложение 1
к приказу Министерства экономического
развития и торговли
Республики Казахстан
от 1 июля 2010 года № 101
Методические рекомендации
по разработке Стратегического плана развития Республики Казахстан
1. Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации раскрывают подходы по
разработке Стратегического плана развития Республики Казахстан (далее Стратегический план).
2. Разработка Стратегического плана представляет собой процесс анализа,
моделирования, формирования видения и определения приоритетных
направлений, стратегических целей и целевых индикаторов Стратегического
плана.
3. Стратегический план разрабатывается в целях реализации Стратегии
развития Казахстана до 2030 года и конкретизирует стратегию, цели, задачи,
приоритетные направления социально - экономического и общественнополитического развития страны в плановом периоде.
1.1. Основные понятия
4. В настоящих методических рекомендациях используются следующие
понятия:
1) каскадирование - это метод, при котором цели, задачи, показатели
результатов верхних уровней иерархии системы государственного
планирования переходят в соответствующие цели, задачи, показатели
результатов нижних уровней. При каскадировании устанавливается
взаимосвязь между последовательными уровнями иерархии системы
государственного планирования, по которой, последовательно спускаясь
вниз, система государственного планирования раскрывается более подробно;
2) организации квазигосударственного сектора - государственные
предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные
общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные
холдинги, национальные компании, участником или акционером которых
является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические
лица, являющиеся аффилиированными с ними в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан;
3) плановый период - период, на который разрабатывается
Стратегический план;
4) целевой индикатор - количественно измеримый показатель,
позволяющий определить степень достижения цели Стратегического плана.
2. Этапы разработки Стратегического плана
5. Разработка Стратегического плана состоит из двух этапов:
1) стратегический анализ;
2) стратегическое планирование.
6. Стратегический анализ - анализ ситуации в стране, на основе которого
можно выявить существующие во внутренней и внешней среде процессы и
тенденции для того, чтобы:
определить круг возможностей и потенциальных угроз развитию страны;
выявить проблемы и провести причинно - следственный анализ проблем;
проанализировать возможные сценарии развития страны.
7. Стратегическое планирование - определение целей и основных
направлений устойчивого социально-экономического развития страны в
динамичной конкурентной среде, выявление и согласование интересов
заинтересованных сторон в отношении будущего страны, разработка
целевых индикаторов и ключевых общенациональных показателей развития
страны.
3. Стратегический анализ
3.1. Основа для проведения стратегического анализа
8. Для проведения стратегического анализа осуществляется сбор и
структурирование доступной информации о мировых тенденциях, позициях
Республики Казахстан в мировой и региональной экономике, о ситуации в
стране.
9. Источниками информации для стратегического анализа могут быть:
национальная и ведомственная статистика;
интерактивные семинары, деловые игры, интервью с представителями
исполнительной
и
законодательной
власти,
бизнеса,
научной
общественности;
опрос (анкетирование) населения, использование интернет - технологий
для выявления предпочтений населения и бизнеса.
3.2. Анализ внутренних и внешних факторов
10. Стратегический анализ выполняется по внутренним и внешним
факторам, которые влияют на развитие страны в предстоящем плановом
периоде.
Например, можно выделить такие группы факторов, как:
экономические и финансовые;
демографические;
технологические;
социальные и культурные;
пространственные и экологические;
законодательные и регулятивные;
управленческие.
11. Для анализа по внутренним и внешним факторам рекомендуется
использовать данные за последние три года.
12. Стратегический анализ начинается с анализа глобальных и страновых
тенденций социально-экономического и общественно - политического
развития, рассматриваемых как внешние факторы развития страны.
13. Внешние факторы развития - это не зависящие от действий
государственных органов и бизнеса условия, оказывающие существенное
влияние на развитие страны в настоящее время и в предстоящем плановом
периоде.
14. Анализ внутренних факторов развития дает целостное представление
о стране по определенным отраслям (сферам деятельности (например, в
экономике, в социальной сфере и т.д.).
15. Внутренние факторы развития - ресурсы и потенциал, на базе которых
формируется стратегия, с учетом различных изменений внешних факторов.
16. Исходя из особенностей страны формируются перечни внешних и
внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие страны и по
которым проводится анализ.
17. Для формирования возможных тенденций развития приводится
сравнение оценки внутренних факторов с практикой других стран.
18. Результаты проведенного анализа внешних и внутренних факторов,
статистических данных, проведенных интервью, опросов, фокус-групп,
консультаций с заинтересованными сторонами, сравнения с конкурентами
сводятся и обобщаются.
19. Основные выводы могут быть интегрированы в соответствии с
принципами SWOT-анализа, который позволяет выявить собственные
сильные и слабые стороны (внутренняя среда) и определить возможности и
угрозы, содержащиеся во внешней среде.
20. По данным SWOT-анализа устанавливается связь между основными
преимуществами и недостатками, благоприятными возможностями и
потенциальными угрозами. Для анализа используются наиболее значимые
факторы из перечня, на основе которых систематизируются результаты
проведенного анализа внутренних и внешних факторов, вырабатываются
несколько сценариев развития страны (таблица SWOT-анализа).
21. Все факторы (как внутренние, так и внешние) оцениваются по
критериям значимости для рассматриваемой стратегии развития страны, и
определяется степень воздействия фактора на нее.
22. Преимущества (сильные стороны), способствующие развитию страны,
и недостатки (слабые стороны), сдерживающие развитие страны и (или)
негативно влияющие на ее развитие, — это внутренние аспекты развития
страны, т.е. подконтрольные.
23. Возможности, оказывающие положительное влияние на развитие
страны и угрозы, оказывающие негативное влияние на ее развитие,
связанные с характеристиками внешней среды и неподвластные влиянию
развития страны, являются внешними аспектами.
Таблица SWOT-анализа
Преимущества
Недостатки
Возможности
Поле 1
Преимущества и
возможности
Поле 3
Недостатки и
возможности
Угрозы
Поле 2
Преимущества и угрозы
Поле 4
Недостатки и угрозы
24. На пересечении строк и столбцов таблицы образуются четыре поля.
25. На каждом из полей рассматриваются все возможные парные
комбинации и выделяются те, которые учитываются при разработке
Стратегического плана.
26. Результаты SWOT-анализа используются в качестве материала для
разработки (или уточнения) сценариев развития страны в целом.
27. В отношении тех пар, которые были выбраны на поле 1,
разрабатывается стратегия развития страны по использованию преимуществ
для получения отдачи от возможностей, которые появились во внешней
среде.
28. Если пара находится на поле 2, то стратегия развития предполагает
использование преимуществ для устранения опасности.
29. Для тех пар, которые оказались на поле 3, стратегия развития строится
таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей попытаться
преодолеть имеющиеся недостатки.
30. Для пар, находящихся на поле 4, вырабатывается стратегия развития,
позволяющая как избавиться от недостатков, так и предотвратить нависшую
опасность.
31. На данном этапе может быть разработано и рассмотрено несколько
сценариев развития страны.
32. На этапе разработки сценариев развития формируется видение
развития страны, т.е. видение, отражающее уровень развития страны к концу
планового периода, характеризующее те изменения, которые произойдут в
стране вследствие реализации Стратегического плана.
3.3. Анализ проблем
33. На этом этапе осуществляется формулировка проблем и определение
их причинно-следственных связей.
34. Проблемы выявляются на основе проведенного анализа внутренних и
внешних факторов, анализа основных преимуществ и недостатков,
благоприятных возможностей и потенциальных угроз (SWOT-анализа) и
выработанных на их основе сценариев развития.
35. Описание проблемы отражает негативное отношение к сложившейся
ситуации.
36. На данном этапе стратегического анализа анализируются проблемы
для того, чтобы выделить основную проблему для установления причины ее
возникновения и вызываемые ею последствия, а в дальнейшем четко
определить последовательность действий по решению проблемы.
37. Проблемы рассматриваются на соответствие следующим критериям:
проблема является текущей, т.е. существующей на момент разработки
Стратегического плана;
формулировка проблемы излагается реально с возможностью донесения
до заинтересованных сторон, почему сложившаяся ситуация неприемлема и
что необходимо изменить;
формулировка проблемы излагается кратко и лаконично, без лишних
подробностей.
38. Проблемы не могут дублировать друг друга. Если несколько проблем
близки по смыслу, они объединяются вместе либо уточняется их
формулировка с целью установления очевидного различия между
проблемами.
39. После выявления всех возможных проблем, устанавливаются
иерархическое расположение проблем и причинно-следственные связи
между ними. Для этого проводится уточнение, как проблемы связаны одна с
другой, то есть устанавливаются «проблемы-причины» и «проблемыследствия».
Схема причинно-следственных связей между проблемами
40. Если одна проблема является причиной для другой, то она опускается
на уровень ниже, если она является следствием - то выше. Если проблемы не
являются ни причиной, ни следствием по отношению к друг другу, то они
помещаются на одном уровне.
41. После этого выбирается основная проблема, на решение которой
будет направлена реализация Стратегического плана. Для этого проводится
анализ проведенной работы и определяется:
до какого уровня проблемы будут решены в результате реализации
Стратегического плана (проблемы - причины),
какие проблемы решатся сами или вследствие решения других проблем
(проблемы - следствия).
42. Точка в схеме причинно-следственных связей проблем, на которой
заканчиваются причины, будет являться основной проблемой.
43. Точное определение проблем является важным в процессе анализа,
поскольку на их основе осуществляется постановка целей и выбор наиболее
приемлемых мер для их достижения.
44. Правильная формулировка проблем и выявление ключевых причин их
возникновения, обоснованный выбор мер по их преодолению обеспечит
достижение целей, а также определение ожидаемых результатов.
4. Стратегическое планирование
4.1. Причинно-следственные связи
45. Разработанная схема причинно-следственных связей проблем
представляет собой основу для планирования и разработки Стратегического
плана а также стратегических и программных документов нижестоящего
уровня, стратегических планов государственных органов.
46. Разрабатываемый Стратегический план концентрируется на решении
проблем. Для этого формулируются цели Стратегического плана.
47. Не меняя структуры в схеме причинно-следственных связей,
проблемы заменяются на соответствующие цели.
48. Решение основной проблемы преобразуется в достижение основной
цели рассматриваемого сценария развития.
49. На нижнем уровне схемы формируются цели, которые необходимо
выполнить для достижения стратегической цели.
50. Решение малозначимых проблем может быть предусмотрено в
документах нижестоящего уровня системы государственного планирования.
4.2. Стратегические цели
51. Стратегическими целями определяется желаемое будущее состояние
страны к концу планового периода, достижение которого обеспечивает
реализацию Стратегического плана посредством документов нижестоящего
уровня.
52. Описание каждой цели включает ее краткую формулировку,
содержательное определение, набор количественных показателей, по
которым можно измерить уровень достижения цели, и значения указанных
показателей (целевые значения), которые необходимо достичь к концу
планового периода.
53.
При
определении
стратегических
целей
рекомендуется
руководствоваться следующими критериями:
реальность: цели являются реальными;
измеримость: достижение цели можно проверить с помощью
количественных индикаторов;
релевантность: наличие связи целей с целями Стратегии развития
Казахстана до 2030 года;
достижимость: цели потенциально достижимы в плановом периоде;
конкретность цели: из формулировки цели ясны индикаторы ее
достижения.
54. Формулировка стратегической цели излагается кратко и ясно и не
содержит:
терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или
неоднозначное толкование;
описания путей, средств и методов достижения цели.
55. Не рекомендуется большое количество стратегических целей.
Правильно сформулированная система стратегических целей отражает набор
актуальных потребностей страны в плановом периоде.
4.5. Целевые индикаторы
56. Описание видения развития страны включает ключевые целевые
индикаторы, по которым можно оценить уровень развития и достижение
целей к концу планового периода.
57. Каждой стратегической цели соответствует целевой индикатор
(промежуточный и конечный) для определения степени ее достижения.
58. Качественная сторона целевого индикатора отражает сущность
положительных изменений в соответствующей отрасли (сфере)
государственного управления, которые будут происходить в результате
деятельности государства в рамках реализации Стратегического плана на
предстоящий десятилетний период, а количественная - их измеримую,
абсолютную или относительную величину.
59. Целевые индикаторы рассматриваются на соответствие следующим
критериям:
давать возможность сравнивать показатели в динамике за планируемый
период;
быть однозначно понятными для пользователей;
наличие достаточных информационных и технических ресурсов для
оценки достижения показателей;
давать полную и адекватную характеристику всех аспектов
функционирования страны в целом;
отражать изменения на различных этапах страны в целом;
быть достижимы и измеримы;
обеспечивать наличие промежуточных значений для проведения
мониторинга и оценки достижения показателей.
60. Выбираются только те целевые индикаторы, которые несут в себе
ключевые изменения, наилучшим образом характеризуют решение
выявленных проблем и необходимы для оценки достижения стратегических
целей.
61. Для каждого целевого индикатора определяются источники
информации и средства сбора данных.
62. Источники информации содержат:
виды документальных подтверждений, с помощью которых можно будет
зафиксировать факт достижения соответствующих целей, т.е. формат, в
котором информация может быть доступна, и источник информации;
регулярность предоставления информации (ежеквартально, ежегодно и
т.д.).
63. Целевые индикаторы, для которых не могут быть найдены
подходящие источники проверки, или сбор информации по которым будет
слишком трудоемким и дорогим, заменяются другими.
64. В случае невозможности определения иных целевых индикаторов, по
выбранным целевым индикаторам или показателям результатов можно
указать методику (формулу) расчета и приложить оценочный (прогнозный)
расчет такого целевого индикатора.
65. Если для целевого индикатора отсутствует источник информации или
способ его измерения, то разрабатывается другой целевой индикатор.
66. При разработке целевых индикаторов Стратегического плана
учитывается, что в дальнейшем потребуется их каскадирование на уровень
центральных и местных государственных органов, организаций
квазигосударственного
сектора,
подведомственных
организаций,
структурных подразделений, которые будут ответственны за их достижение.
5. Применение результатов стратегического анализа и планирования
67. Результатом оценки внешних и внутренних факторов развития страны,
проведения SWOT-анализа, выявления проблем, формулирования целей,
разработки целевых индикаторов является описание стратегий развития
страны, перечисление действий органов государственной власти, бизнеса и
других заинтересованных сторон, необходимых для решения проблем.
68. Результатом проведенных стратегических анализа и планирования
является сжатое изложение:
какие цели будут достигнуты в результате реализации Стратегического
плана;
каким образом это будет осуществлено;
какие результаты будут достигнуты и как они будут измерены;
какие могут возникнуть риски и дополнительные условия (допущения)
для его реализации.
69. Вышеперечисленная информация обобщается в таблице по каждой
выбранной цели развития страны.
70. Заполнение данной таблицы осуществляется, прежде всего, на основе
разработанной схемы причинно-следственных связей целей посредством
переноса формулировок с различных уровней схемы в структуру таблицы.
Таблица результатов анализа
Описание
Видение
Цель
...
Целевые индикаторы
Источники проверки
целевых индикаторов
Допущения и риски
71. При помощи данной таблицы государственный орган - разработчик
четко представляет, что он хочет достигнуть, каким образом это будет
осуществлено, что для этого потребуется, какие результаты будут
достигнуты и какие могут возникнуть риски.
72. В итоге будет установлена логическая взаимосвязь видения, целей,
целевых индикаторов развития страны.
73. Составляется логическая структура Стратегического плана с первой
графы («Описание») двигаясь вертикально вниз, пока она не будет
заполнена. Как только иерархия видения и целей будет считаться логичной,
заполняется графа «Целевые индикаторы», затем «Источники проверки
целевых индикаторов» и «Допущения и риски».
74. В графе «Описание» приводятся формулировки видения развития
страны, стратегической цели.
75. В графе «Целевые индикаторы» указываются измеримые: 1) целевые
индикаторы, позволяющие определить степень достижения целей (строка
«Цель») и 2) целевые индикаторы, характеризующие степень решения задач
(строки «Задачи»).
76. В графе «Источники проверки целевых индикаторов» для каждой цели
и целевых индикаторов указываются источники получения данных для
проведения мониторинга их выполнения. Формулировки заполняются кратко
и содержат наименование государственного или иного органа, откуда будет
поступать информация, официальное название документа, периодичность
предоставления информации.
77. В графе «Допущения и риски» указываются:
условия, которые с высокой степенью вероятности могут оказать
отрицательное влияние на достижение целей (риски);
позитивные влияния внешней (внутренней) среды, создающие
дополнительные условия для достижение целей (допущения).
78. Таким образом, допущения и риски - это те факторы, которые
существенны для достижения целей, но на которые исполнители
Стратегического плана не могут по каким-либо причинам влиять.
79. Допущения и риски формулируются на основе результатов SWOTанализа, проведенного на этапе стратегического анализа.
80. По строке «Видение» допущения и риски не приводятся.
6. Формирование Стратегического плана
81. Стратегический план формируется в соответствии с Указом
Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых
вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного
планирования в Республике Казахстан», в рамках которого утверждены
Правила разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и
контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан,
Прогнозной схемы территориально - пространственного развития страны,
государственных программ, программ развития территорий, стратегических
планов государственных органов.
82. Стратегические цели вытекают из видения развития страны, и
образовывают иерархическую структуру: видение - стратегическая цель целевой индикатор.
83. В видении раскрываются параметры развития страны к концу
планового периода. Стратегические цели расшифровывают содержание
видения.
84. Информация, полученная в процессе проведения стратегического
анализа, отражается в разделах «Анализ текущей ситуации» и «Видение»
Стратегического плана.
85. На основе информации, полученной в процессе проведения
стратегического планирования, формируется раздел «Приоритетные
направления развития страны и стратегические цели развития страны на
предстоящий период».
86. В разделе «Заключение» приводятся основные выводы по реализации
Стратегического плана на предстоящий плановый период.
Приложение 2 изложено в редакции приказа Министра экономики и
бюджетного планирования РК от 21.05.13 г. № 146 (см. стар. ред.)
Приложение 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли
Республики Казахстан
от 1 июля 2010 года № 101
Методические рекомендации
по разработке Прогнозной схемы
территориально-пространственного развития страны
1. Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации раскрывают подходы по
разработке Прогнозной схемы территориально-пространственного развития
страны (далее - Прогнозная схема).
2. Разработка Прогнозной схемы представляет собой процесс анализа,
моделирования, формирования видения и определения приоритетов, целей и
задач Прогнозной схемы.
1.2. Основные понятия
3. В настоящих методических рекомендациях используются следующие
понятия:
1) организации квазигосударственного сектора - государственные
предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные
общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные
холдинги, национальные компании, участником или акционером которых
является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические
лица, являющиеся аффилиированными с ними в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан;
2) плановый период - период, на который разрабатывается Прогнозная
схема;
3) показатель результата - количественно измеримый показатель,
позволяющий определить степень решения задач Прогнозной схемы;
4) схема - стратегический документ научно-индикативного характера,
обосновывающий
региональную
стратегию
развития
отраслей,
промышленных комплексов и территорий.
2. Разработка Прогнозной схемы
4. Прогнозная схема разрабатывается в целях реализации Стратегического
плана развития Республики Казахстан на предстоящий десятилетний период
и является системой рационального размещения производительных сил,
транспортно-коммуникационной, социальной и другой инфраструктуры,
расселения населения страны в разрезе регионов для обеспечения
устойчивого развития страны.
5. Разработка Прогнозной схемы осуществляется уполномоченным
органом по государственному планированию при участии заинтересованных
органов и определяется Президентом Республики Казахстан.
6. Разработка Прогнозной схемы состоит из:
1) этапа анализа;
2) этапа планирования.
7. Анализ - анализ ситуации страны в разрезе территориальнопространственного развития страны, на основе которого можно выявить
существующие во внутренней и внешней среде процессы и тенденции для
того, чтобы:
определить круг возможностей и потенциальных угроз, влияющих на
достижение целей, установленных в Стратегическом плане развития
Республики Казахстан (далее - Стратегический план), и направленных на
развитие страны в разрезе регионов;
проанализировать возможные сценарии развития территориальнопространственного развития страны, направленные на достижение целей
Стратегического плана;
выявить проблемы и провести причинно - следственный анализ проблем;
проанализировать перспективы территориальной организации страны и
системы
расселения
населения
страны,
размещения
объектов
инфраструктуры, охраны окружающей среды, анализ экономики
макрорегионов и т.д.;
установить цели, задачи территориально-пространственного развития
страны и прогноз развития страны на долгосрочную перспективу.
8. Планирование - определение целей и основных направлений
устойчивого социально-экономического развития страны в разрезе ее
регионов в динамичной конкурентной среде, выявление и согласование
интересов заинтересованных сторон в отношении будущего, разработка
стратегических целей, задач территориально-пространственного развития и
макроэкономический прогноз развития страны на долгосрочную перспективу
и определение необходимых ресурсов.
9. Прогнозная схема предусматривает как обеспечить:
жилищно-коммунальными услугами независимо от места их проживания
(город, отдаленный аул);
концентрацию населения в перспективных населенных пунктах со
стабильно работающими предприятиями в целях обеспечения высокого
уровня жизни (в первую очередь, имея в виду доходы);
выборочную поддержку государством перспективных населенных
пунктов страны;
целевое финансирование местных инициатив по развитию и
формированию точек роста, в первую очередь городских агломераций;
взаимоувязку перспективного размещения объектов инженерной
инфраструктуры с размещением производительных сил, расселением;
в целом развитие человеческого капитала и повышение мобильности
трудовых ресурсов республики, эффективное управление миграционными
потоками;
эффективное использование ресурсного потенциала страны и
формирование конкурентоспособной экономической специализации ее
регионов в республиканском, региональном и международном разделении
труда;
развитие приграничных территорий с целью выхода на рынки третьих
стран.
3. Этап анализа
3.1. Основа для проведения анализа
10. Для проведения анализа осуществляется сбор доступной информации
о территориально - пространственном развитии страны, с целью выявления
существующих во внутренней и внешней среде процессов и тенденций.
11. Источниками информации для анализа могут быть:
национальная и ведомственная статистика;
итоги семинаров и совещаний с представителями государственных
органов.
3.2. Анализ внутренних и внешних факторов
12. Анализ выполняется по внутренним и внешним факторам, которые
влияют на территориально - пространственное развитие страны в
предстоящем плановом периоде.
Например, можно выделить такие группы факторов, как:
экономические и финансовые;
демографические;
географические;
технологические;
социальные и культурные;
пространственные и экологические;
законодательные и регулятивные;
управленческие.
13. Данный перечень может быть модифицирован в соответствии со
спецификой в разрезе территориально - пространственного развития страны.
14. Для анализа регионов по внутренним и внешним факторам
рекомендуется использовать данные за последние три или пять лет.
15. Анализ начинается с анализа глобальных и региональных (например, в
пределах области, района) тенденций социально - экономического и
общественно-политического развития, рассматриваемых как внешние
факторы развития территориально - пространственного развития страны.
16. Внешние факторы развития - это не зависящие от действий
государственных органов и бизнеса условия, оказывающие существенное
влияние на развитие регионов и страны в целом в настоящее время и в
предстоящем плановом периоде.
17. Анализ внутренних факторов развития дает целостное представление
о регионах по наиболее важным отраслям (сферам деятельности (например, в
экономике, в социальной сфере и т.д.).
18. Внутренние факторы территориально - пространственного развития
страны - ресурсы и потенциал, на базе которых формируется стратегия, с
учетом различных изменений внешних факторов.
19. Результаты проведенного анализа внешних и внутренних факторов,
статистических данных, консультаций с заинтересованными сторонами,
сравнения с конкурентами сводятся и обобщаются.
20. Цели Прогнозной схемы территориально-пространственного развития
страны определяются на основе выявления наиболее значимых факторов,
влияющих на территориально - пространственное развитие страны в разрезе
регионов посредством проведения SWOT-анализа.
21. SWOT-анализ направлен на выявление:
преимуществ (сильных сторон), способствующих территориально пространственному развитию страны;
недостатков (слабых сторон), сдерживающих и негативно влияющих на
территориально - пространственное развитие страны;
возможностей, оказывающих положительное влияние на территориально
- пространственного развития страны;
угроз, оказывающих негативное влияние на территориально пространственное развитие страны.
22. Установив цели Прогнозной схемы, определяют задачи, требующие
решения для достижения установленных целей.
4. Этап планирования
4.1. Разработка схем территориально-пространственного
развития страны
23. Разрабатываемая Прогнозная схема концентрируется на достижении
целей, определенных в Стратегическом плане.
24. Для этого формулируются:
анализ и оценка экономического потенциала территорий;
основные направления территориально-пространственного развития;
прогнозные схемы развития секторов экономики Республики Казахстан;
Индикаторы для мониторинга реализации Прогнозной схемы
территориально-пространственного развития страны на предстоящий
десятилетний период.
25. Правильная формулировка проблем и выявление ключевых причин их
возникновения, обоснованный выбор мер по их преодолению обеспечит
достижение целей, направленных на достижение стратегических целей
Стратегического плана развития Республики Казахстан, а также определение
ожидаемых результатов.
5. Формирование Прогнозной схемы
26. Прогнозная схема формируется в соответствии с Указом Президента
Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах
дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в
Республике Казахстан», в рамках которого утверждены Правила разработки,
реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического
плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы территориально пространственного развития страны, государственных программ, программ
развития территорий, стратегических планов государственных органов.
6.3. Индикаторы для мониторинга реализации Прогнозной схемы
территориально-пространственного развития страны
на предстоящий десятилетний период
27. Показателями результатов являются количественно измеримые
значения, характеризующие степень решения задач с указанием конкретного
периода (среднесрочного или долгосрочного), в котором предполагается
достигнуть планируемые значения.
28. Показатели результатов рассматриваются на соответствие следующим
критериям:
давать возможность сравнивать показатели результатов в динамике за
планируемый период;
быть однозначно понятными для пользователей;
наличие достаточных информационных и технических ресурсов для
оценки достижения показателей результатов;
давать полную и адекватную характеристику отдельной отрасли (сферы
деятельности) или страны (региона) в целом;
отражать изменения на различных этапах развития отдельной отрасли
(сферы деятельности) или страны (региона) в целом;
быть достижимы и измеримы;
обеспечивать наличие промежуточных значений для проведения
мониторинга и оценки достижения показателей.
29. Для каждого показателя результатов определяются источники
информации и средства сбора данных.
Приложение 3 изложено в редакции приказа Министра экономики и
бюджетного планирования РК от 21.05.13 г. № 146 (см. стар. ред.)
Приложение 3
к приказу Министерства
экономического развития и торговли
Республики Казахстан
от 1 июля 2010 года № 101
Методические рекомендации
по разработке государственных программ
1. Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации раскрывают подходы по
разработке государственных программ.
2. Разработка государственных программ представляет собой процесс
анализа, моделирования, определения целей, целевых индикаторов, задач и
путей их достижения, ресурсного обеспечения государственных программ.
3. Государственные программы разрабатываются в целях реализации
Стратегического плана развития Республики Казахстан на предстоящий
десятилетний
период
и
Прогнозной
схемы
территориальнопространственного развития страны (далее - вышестоящие документы), четко
излагают пути достижения стратегических целей Стратегического плана
развития Республики Казахстан на 10 летний период, ориентируются на
решение задач общенационального межотраслевого характера и развитие
соответствующей сферы деятельности.
1.2. Основные понятия
4. В настоящих методических рекомендациях используются следующие
понятия:
1) каскадирование - это метод, при котором цели, задачи, показатели
результатов верхних уровней иерархии системы государственного
планирования переходят в соответствующие цели, задачи, показатели
результатов нижних уровней. При каскадировании устанавливается
взаимосвязь между последовательными уровнями иерархии системы
государственного планирования, по которой, последовательно спускаясь
вниз, система государственного планирования раскрывается более подробно;
2) организации квазигосударственного сектора - государственные
предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные
общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные
холдинги, национальные компании, участником или акционером которых
является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические
лица, являющиеся аффилиированными с ними в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан;
3) плановый период - период, на который разрабатывается
государственная программа;
4) целевой индикатор - количественно измеримый показатель,
позволяющий определить степень достижения цели государственной
программы;
5) показатель результата - количественно измеримый показатель,
позволяющий определить степень решения задач государственной
программы.
2. Разработка государственных программ
5. Разработка и утверждение государственных программ осуществляется
согласно утвержденного Перечня государственных программ.
6.
Разработка
государственных
программ
осуществляется
государственным органом, ответственным за разработку государственной
программы и определяемым Президентом Республики Казахстан.
7. Разработка государственной программы состоит из:
1) этапа анализа;
2) этапа планирования.
8. Анализ формируется из анализа текущей ситуации состояния в
определенной сфере деятельности и анализа действующей политики
государственного
регулирования
развития
определенной
сферы
деятельности.
9. На основе анализа можно выявить существующие во внутренней и
внешней среде процессы и тенденции для того, чтобы:
определить круг возможностей и потенциальных угроз, влияющих на
достижение целей, установленных в вышестоящих документах, и
направленных на развитие соответствующей сферы деятельности;
проанализировать возможные сценарии развития соответствующей сферы
деятельности, направленные на достижение целей вышестоящих документов;
выявить основные проблемы, тенденции и предпосылки;
установить цели, целевые индикаторы.
10. Планирование - определение исходящих из вышестоящих документов
целей и целевых индикаторов государственной программы, а также задач и
мер, обеспечивающих достижение целей государственной программы,
выявление и согласование интересов заинтересованных сторон в отношении
будущего определенной сферы деятельности, разработка этапов реализации
государственной программы и определение необходимых ресурсов.
11. При необходимости с целью обсуждения и утверждения всех
ключевых решений, связанных с разработкой государственных программ
образуется комиссия (рабочая группа) по разработке государственной
программы.
12. Рабочая группа формируется из представителей государственных
органов (желательно руководителей) с привлечением при необходимости
научно-исследовательских организаций, ученых и специалистов различных
областей знаний, бизнеса, общественных организаций, заинтересованных в
разработке и реализации государственной программы.
13. Проект государственной программы может быть размещен в
средствах массовой информации государственным органом, ответственным
за разработку государственной программы, для публичного обсуждения и
доработан с учетом поступивших предложений.
14. Государственная программа на стадии разработки согласовывается со
всеми заинтересованными государственными органами.
3. Этап анализа
3.1. Основа для проведения анализа
15. На данном этапе осуществляется сбор, структурирование и анализ
доступной информации о ситуации в сфере деятельности и вокруг нее.
16. Источниками информации для анализа могут быть:
национальная и ведомственная статистика;
интерактивные семинары, деловые игры, интервью с представителями
исполнительной
и
законодательной
власти,
бизнеса,
научной
общественности;
опрос (анкетирование) населения, использование интернет-технологий
для выявления предпочтений населения и бизнеса.
3.2. Анализ внутренних и внешних факторов
17. Анализ выполняется по внутренним и внешним факторам, которые
влияют на развитие сферы деятельности в предстоящем плановом периоде.
Например, можно выделить такие группы факторов, как:
экономические и финансовые;
демографические;
технологические;
социальные и культурные;
пространственные и экологические;
законодательные и регулятивные;
управленческие.
18. Данный перечень может быть модифицирован в соответствии со
спецификой конкретной сферы деятельности.
19. Для анализа сфер деятельности по внутренним и внешним факторам
рекомендуется использовать данные за последние три года.
20. Анализ начинается с анализа глобальных, страновых и региональных
тенденций социально-экономического и общественно-политического
развития, рассматриваемых как внешние факторы развития сферы
деятельности.
21. Внешние факторы развития - это не зависящие от действий
государственных органов и бизнеса условия, оказывающие существенное
влияние на развитие сферы деятельности в настоящее время и в предстоящем
плановом периоде.
22. Внутренние факторы развития - ресурсы и потенциал, на базе которых
формируется стратегия, с учетом различных изменений внешних факторов.
23. Исходя из особенностей сферы деятельности формируются перечни
внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на нее и по которым
проводится анализ.
24. Результаты проведенного анализа внешних и внутренних факторов,
статистических данных, проведенных интервью, опросов, фокус-групп,
консультаций с заинтересованными сторонами, сравнения с конкурентами
сводятся и обобщаются.
25. Основные выводы могут быть интегрированы в соответствии с
принципами SWOT-анализа, направленные на выявление
преимуществ (сильных сторон), способствующих развитию определенной
сферы деятельности;
недостатков (слабых сторон), сдерживающих и негативно влияющих на
развитие определенной сферы деятельности;
возможностей, оказывающих положительное влияние на развитие
определенной сферы деятельности;
угроз, оказывающих негативное влияние на развитие определенной сферы
деятельности.
26. В результате SWOT-анализа выявляются наиболее значимые факторы,
влияющие на развитие определенной сферы деятельности. Все факторы
оцениваются по критериям значимости для определенной сферы
деятельности.
27. Результаты SWOT-анализа используются в качестве материала для
разработки сценариев развития определенной сферы деятельности.
Сценарии, а также разрабатываемые на их основе меры предусматривают:
использование преимуществ; минимизацию недостатков; реализацию
возможностей; устранение опасностей.
3.3. Анализ проблем
28. Проблемы формируются на основе проблем, определенных
вышестоящими документами, с учетом проведенного анализа внутренних и
внешних факторов, анализа основных преимуществ и недостатков,
благоприятных возможностей и потенциальных угроз (SWOT-анализа) и
выработанных на их основе сценариев развития.
29. Описание проблемы отражает негативное отношение к сложившейся
ситуации.
30. На данном этапе анализа анализируются выявленные проблемы для
того, чтобы выделить основную проблему для установления причины ее
возникновения и вызываемые ею последствия, а в дальнейшем четко
определить последовательность действий по решению проблемы.
31. Проблемы рассматриваются на соответствие следующим критериям:
формулировка проблемы излагается реально с возможностью донесения
до заинтересованных сторон, почему сложившаяся ситуация неприемлема и
что необходимо изменить;
проблема не может быть слишком общей или очень глобальной;
формулировка проблемы излагается кратко и лаконично, без лишних
подробностей.
32. Проблемы не могут дублировать друг друга. Если несколько проблем
близки по смыслу, они объединяются вместе либо уточняется их
формулировка с целью установления очевидного различия между
проблемами.
33. После выявления всех возможных проблем, устанавливается их
иерархическое расположение и причинно-следственные связи между ними.
Для этого определяется основная проблема и группа ключевых проблем,
выявляются и обосновываются причины их возникновения, анализируются
связи между проблемами, т.е. выявляются «проблемы-причины» и
«проблемы-следствия».
Осуществляется
прогноз
качественных
и
количественных характеристик проблем для разработки последовательных
мер (действий) по преодолению проблем.
34. Выбирается основная проблема, на решение которой будет направлена
реализация государственной программы.
35. Точное определение проблем является важным в процессе анализа,
поскольку на их основе осуществляется постановка целей и выбор наиболее
приемлемых мер для их достижения.
36. Правильная формулировка проблем и выявление ключевых причин их
возникновения, обоснованный выбор мер по их преодолению обеспечит
достижение целей, направленных на достижение стратегических целей
вышестоящих документов, а также определение ожидаемых результатов.
4. Этап планирования
4.1. Цели государственной программы
37. Разрабатываемая государственная программа концентрируется на
решении проблем путем формирования целей государственной программы.
38. Главная цель рассматриваемого сценария развития определенной
сферы деятельности представляет собой видение состояния сферы
деятельности к концу планового периода и является качественным
ориентиром ее развития в данном направлении.
39. Главная цель соответствует стратегической цели Стратегического
плана развития Республики Казахстан на предстоящий десятилетний период.
40. Главная цель государственной программы разбивается поэтапно на
отдельные программные цели и задачи (детализация главной цели на более
частные путем структуризации проблемы и выделения подпрограмм).
41. Программные цели соответствуют стратегическим целям и задачам,
обозначенным в Системе государственного планирования Республики
Казахстан на 10-летний период, в целях реализации которого разработана
государственная программа.
42. Главная цель раскрывает параметры развития сферы деятельности к
концу планового периода. Программные цели расшифровывают содержание
главной цели.
43. Описание каждой цели включает ее краткую формулировку,
содержательное определение, набор количественных и качественных
показателей, по которым можно измерить уровень достижения цели, и
значения указанных показателей (целевые значения), которые необходимо
достичь к концу планового периода.
44. При определении целей рекомендуется руководствоваться
следующими критериями:
реальность: цели являются реальными;
измеримость: достижение цели можно проверить с помощью
количественных индикаторов;
релевантность: наличие четкой связи цели с целями стратегических
документов вышестоящего уровня, в целях реализации которых
разрабатывается государственная программа;
достижимость: цели являются потенциально достижимыми в плановом
периоде;
конкретность цели: из формулировки цели ясны индикаторы ее
достижения;
соответствие функциям органа-разработчика (органа - соисполнителя).
45. Формулировка цели излагается кратко и ясно и не содержит:
терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или
неоднозначное толкование;
указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются
следствиями достижения самой цели;
описания путей, средств и методов достижения цели.
46. Не рекомендуется большое количество стратегических целей.
Правильно сформулированная система целей отражает набор актуальных
потребностей сферы деятельности в плановом периоде.
47. Выбор конкретных путей, средств и методов достижения целей, а
также оценка рисков и разработка мероприятий по их организации
осуществляются при формировании задач.
4.2. Задачи государственной программы
48. Задачами являются основные условия, которые необходимо
выполнить для достижения соответствующей цели государственной
программы, формируемые на основе анализа ситуации и позволяющие
увидеть ключевые изменения в определенной сфере деятельности к концу
планового периода.
49. Достижение цели может быть обеспечено решением различных,
иногда альтернативных задач и требовать различных по объему ресурсов и
затрат.
50. Каждая задача соответствует лишь одной из целей. Для каждой из
целей формулируется необходимое количество наиболее значимых задач,
которые в совокупности охватывают все направления деятельности,
необходимые для достижения соответствующей цели.
51. Совокупность задач по каждой цели соответствует принципам
необходимости - решение каждой задачи является необходимым условием
достижения цели, и достаточности - решение всех задач является
достаточным условием достижения цели.
52. Сроки реализации каждой из задач не превышают срок достижения
соответствующей цели.
53. Цели и задачи вытекают из видения развития сферы деятельности и
образовывают иерархическую структуру: главная цель - программные цели задачи.
4.3. Целевые индикаторы и показатели результатов
государственной программы
54. Каждой цели, для определения степени ее достижения, соответствует
промежуточный и конечный целевой индикатор, с указанием конкретного
периода, в котором предполагается достигнуть планируемого значения.
55. Каждая задача содержит показатели результатов - количественно
измеримые значения, характеризующие степень решения задач с указанием
конкретного периода (среднесрочного или долгосрочного), в котором
предполагается достигнуть планируемого значения.
56. Целевые индикаторы и показатели результатов (далее в данном
разделе - показатели) рассматриваются на соответствие следующим
критериям:
давать возможность сравнивать показатели в динамике за планируемый
период;
быть однозначно понятными для пользователей;
наличие достаточных информационных и технических ресурсов для
оценки достижения показателей;
давать полную и адекватную характеристику всех аспектов
функционирования отдельной сферы деятельности;
отражать изменения на различных этапах развития отдельной сферы
деятельности;
быть достижимы и измеримы;
обеспечивать наличие промежуточных значений для проведения
мониторинга и оценки достижения показателей.
57. Выбираются только те показатели, которые несут в себе ключевые
изменения, наилучшим образом характеризуют решение выявленных
проблем и необходимы для оценки достижения целей и задач.
58. По всем приводимым показателям указывается базовое (исходное) и
планируемое значение (если планируемые перемены могут быть эффективно
отражены в такой форме), а также обозначение временного периода
(конкретного года), необходимого для достижения данного значения
показателя.
59. Для каждого показателя определяются источники информации и
средства сбора данных.
60. Источники информации содержат:
виды документальных подтверждений, с помощью которых можно будет
зафиксировать факт достижения соответствующих целей и задач, т.е. формат,
в котором информация может быть доступна и источник информации;
регулярность предоставления информации (ежеквартально, ежегодно и
т.д.).
61. Показатели, для которых не могут быть найдены подходящие
источники проверки, или сбор информации по которым будет слишком
трудоемким и дорогим, заменяются другими.
62. В случае невозможности определения иных показателей, по
выбранным показателям можно указать методику (формулу) расчета и
приложить оценочный (прогнозный) расчет такого показателя.
63. Если для показателя отсутствует источник информации или способ
его измерения, то разрабатывается другой показатель.
64. При разработке показателей учитывается, что в дальнейшем
потребуется их каскадирование на уровень центральных и местных
государственных органов, организаций квазигосударственного сектора,
подведомственных организаций, структурных подразделений, которые будут
ответственны за их достижение.
5. Применение результатов анализа и планирования
65. Результатом оценки внешних и внутренних факторов развития сферы
деятельности,
проведения
SWOT-анализа,
выявления
проблем,
формулирования целей и задач, разработки целевых индикаторов и
показателей результатов являются описание стратегий развития сфер
деятельности, оценка потребностей стратегии развития в финансовых и
материальных ресурсах, перечисление действий органов государственной
власти, бизнеса и других заинтересованных сторон, необходимых для
решения проблем.
66. Результатом проведенных анализа и планирования является сжатое
изложение:
какие цели будут достигнуты в результате реализации государственной
программы,
каким образом это будет осуществлено,
какие средства и ресурсы для этого потребуются,
какие результаты будут достигнуты и как они будут измерены,
какие могут возникнуть риски и дополнительные условия (допущения)
для его реализации.
67. Вышеперечисленная информация обобщается в таблице по каждой
выбранной цели по определенной сфере деятельности.
68. Заполнение данной таблицы осуществляется, прежде всего, на основе
разработанной схемы причинно-следственных связей целей и задач
посредством переноса формулировок с различных уровней схемы в
структуру таблицы.
Таблица результатов анализа
Описание
Целевые индикаторы и
показатели результатов
Источники проверки
показателей
Допущения и
риски
Цель
Задачи
Задача 1
...
Мероприятия (действия), которые выполняются для достижения целей
и получения планируемых результатов
Средства и затраты
Предварительные условия
69. В итоге будет установлена логическая взаимосвязь целей, задач,
целевых индикаторов и показателей результата развития определенной
сферы деятельности.
70. Составляется логическая структура государственной программы с
первой графы («Описание»), двигаясь вертикально вниз, пока она не будет
заполнена. Как только иерархия цели, задач, мероприятий и затрат будет
считаться логичной, заполняется графа «Целевые индикаторы и показатели
результатов», затем «Источники проверки показателей» и «Допущения и
риски».
71. В графе «Описание» приводятся формулировки цели и задач.
72. В графе «Целевые индикаторы и показатели результатов»
указываются измеримые показатели: 1) целевые индикаторы, позволяющие
определить степень достижения целей (строка «Цель») и 2) показатели
результатов, характеризующие степень решения задач.
73. В графе «Источники проверки показателей» для каждого индикатора
цели и показателя результата указываются источники получения данных для
проведения мониторинга их выполнения. Формулировки заполняются кратко
и содержат наименование государственного или иного органа, откуда будет
поступать информация, официальное название документа, периодичность
предоставления информации.
74. В графе «Допущения и риски» указываются:
условия, которые с высокой степенью вероятности могут оказать
отрицательное влияние на реализацию задач и достижение целей (риски);
позитивные влияния внешней (внутренней) среды, создающие
дополнительные условия для реализации задач и достижение целей
(допущения).
75. Таким образом, допущения и риски - это те факторы, которые
существенны для достижения целей, но на которые исполнители
государственной программы не могут по каким-либо причинам влиять.
76. Допущения и риски формулируются на основе результатов SWOTанализа, проведенного на этапе анализа.
77. В строке «Мероприятия» перечисляются какие основные мероприятия
будут проведены (выполнены действия) и в какой последовательности, чтобы
достигнуть планируемой цели развития сферы деятельности.
78. Мероприятия (действия) указываются значительные, без лишней
детализации. Мероприятия (действия) являются средствами для достижения
целей и реализации задач.
79. Средства и затраты - это трудовые, материально- технические,
финансовые ресурсы, необходимые для осуществления планируемых
действий, решения задач и достижения целей.
80. Для обеспечения точной оценки требуемых затрат и ресурсов,
планируемая деятельность (мероприятия) анализируется достаточно
детально.
81. На данном этапе осуществляется оценка и распределение финансовых
средств, необходимых для решения поставленных задач и достижения целей.
82. По каждому источнику финансирования указывается объем
необходимых финансовых средств в абсолютном выражении в разбивке по
этапам реализации.
83. В строке «Предварительные условия» указываются возможные
предварительные действия, которые необходимо выполнить до начала
реализации государственной программы.
84. Проверка результатов анализа проводится посредством следующей
логики: начиная с нижнего правого угла («предварительные условия») наверх
таблицы («средства и затраты»), затем направо вверх по диагонали до
«допущений и рисков», затем влево до «мероприятий» и продолжить эту
схему вплоть до «цели».
85. При правильном проведении анализа и составления таблицы ход
проверки следующий:
если предварительные условия выполнены, средств достаточно и затраты
приемлемы, риски не наступили или управляемы, то мероприятия (действия)
осуществляются. Если мероприятия (действия) осуществляются и допущения
выполняются, то задачи будут выполнены. Если задачи выполняются и
внешние (внутренние) условия сохраняются, то цель достигается. Цель,
подкрепленная внешними (внутренними) условиями, способствует
достижению видения развития сферы деятельности.
86. Сформулированная подобным образом информация является также
инструментом мониторинга и оценки государственной программы в ходе или
по окончанию его реализации, а также помогает оценить качество проекта
государственной программы, отражая его полную структуру в сжатом и
удобочитаемом виде.
6. Формирование разделов государственной программы
87. Структура государственной программы формируется в соответствии с
Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 931 «О
некоторых
вопросах
дальнейшего
функционирования
Системы
государственного планирования в Республике Казахстан», в рамках которого
утверждены Правила разработки, реализации, проведения мониторинга,
оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан,
Прогнозной схемы территориально- пространственного развития страны,
государственных программ, программ развития территорий, стратегических
планов государственных органов.
88. После завершения этапов анализа и планирования осуществляется
заполнение паспорта и написание самой государственной программы.
89. Информация, полученная в процессе проведения анализа, отражается
в разделах «Анализ текущей ситуации» государственной программы.
90. Информация, полученная в процессе проведения планирования,
отражается в разделах «Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели
результатов реализации программы», «Основные направления, пути
достижения поставленных целей программы и соответствующие меры»,
«Этапы реализации программы» и «Необходимые ресурсы».
7. План мероприятий по реализации государственной программы
100. План мероприятий по реализации государственной программы (далее
- План мероприятий) разрабатывается с целью организации и координации
действий по реализации государственной программы для своевременного и
полноценного достижения ее целей, задач и получения планируемых
результатов.
101. План мероприятий разрабатывается в месячный срок после
утверждения государственной программы.
102. План мероприятий содержит систему согласованных по срокам,
ресурсам и исполнителям мероприятий с указанием ожидаемых результатов,
обеспечивающих достижение поставленных целей программы, с учетом
Стратегического плана развития Республики Казахстан.
103. План мероприятий разрабатываются на весь период реализации
программы с обязательным выделением этапов реализации государственной
программы.
104.
Действия,
предусмотренные
в
Плане
мероприятий,
предусматриваются в стратегическом плане государственного органа разработчика государственной программы, стратегических планов иных
государственных органов, участвующих в реализации государственной
программы.
105. В Плане мероприятий указываются:
1) конкретные мероприятия с указанием их показателей результатов;
2) сроки исполнений мероприятий;
3) государственные органы, ответственные за исполнение мероприятия;
4) финансовые средства, требуемые на реализацию мероприятий с
указанием их источников финансирования.
106. Проект Плана формируется по форме согласно приложению 3-1 к
настоящему Приказу на основании предложений государственных органов,
участвующих в реализации государственной программы.
107. План мероприятий заполняется в следующем порядке.
1) По строке «Наименование государственного органа» указывается
полное наименование государственного органа, разрабатывающего план
мероприятий по реализации государственной программы.
2) во второй графе:
по строке «Цель» указывается цель государственного органа, которая
представляет собой видение состояния сферы деятельности к концу
планового периода и является качественным ориентиром ее развития,
которое достигается решением нескольких задач;
по строке «Целевые индикаторы» приводятся целевые индикаторы,
которые представляют собой измеримые показатели, позволяющие
определить степень достижения целей государственной программы;
по строке «Показатели прямых результатов» приводятся количественно
измеримые показатели результатов, характеризующие степень решения
данного целевого индикатора государственной программы;
по строке «Мероприятия» приводятся мероприятия, характеризующие
степень достижения данного показателя результата государственной
программы;
3) в третьей графе указывается единица измерения мероприятия;
4) в четвертой графе указывается форма завершения мероприятия с
указанием параметров (сроки и место реализации, качественные показатели);
5) в пятой графе указывается наименование государственного органа,
ответственного за исполнение мероприятий;
6) в шестой графе указывается запланированный период реализации
мероприятия;
7) в седьмой, девятой, одиннадцатой, тринадцатой и пятнадцатой графах
указываются предполагаемые суммы в разрезе каждого года реализации
государственной программы, в тенге;
8) в восьмой, десятой, двенадцатой, четырнадцатой и шестнадцатой
графах
указываются
источники
финансирования
указанных
(предполагаемых) сумм:
средства республиканского и местных бюджетов, государственные займы,
негосударственные займы, привлекаемые под государственную гарантию,
прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных
финансово-экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков
второго уровня, собственные средства организаций и другие, не
запрещенные законодательством Республики Казахстан, источники с
указанием уровня бюджета, а также кода и наименования бюджетных
программ;
9) в семнадцатой графе указывается общая сумма предполагаемых
средств, в тенге;
10) со второй по семнадцатой графы по строкам «Цель», «Целевой
индикатор» и «Показатели результатов» не заполняются.
108. Государственный орган-разработчик проводит анализ поступивших
предложений и в течение 10 календарных дней со дня поступления
предложений формирует проект Плана.
109.
Далее
проект
Плана
дорабатывается
в
следующей
последовательности:
1) за 15 календарных дней до срока утверждения Плана мероприятий
размещение сформированного проекта Плана мероприятий на Интернет
ресурсе для рассмотрения в общем виде всеми участниками реализации
программы. Орган-разработчик в целях согласования информирует
государственные органы не позднее дня, следующего за днем после
размещения проекта Плана мероприятий;
2) рассмотрение замечаний и предложений по проекту Плана
мероприятий участников реализации государственной программы и других
заинтересованных лиц в течение 5 календарных дней со дня размещения
сформированного проекта Плана мероприятий на Интернет ресурсе;
3) формирование окончательной редакции проекта Плана мероприятий;
4) согласование и утверждение в установленном порядке.
110. План мероприятий утверждается постановлением Правительства
Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента
Республики Казахстан.
Приложение 4 изложено в редакции приказа Министра экономики и
бюджетного планирования РК от 21.05.13 г. № 146 (см. стар. ред.)
Приложение 4
к приказу Министерства экономического
развития и торговли
Республики Казахстан
от 1 июля 2010 года № 101
Методические рекомендации
по разработке программ развития территорий
1. Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации раскрывают подходы по
разработке программ развития территорий.
2. Разработка программ развития территорий представляет собой процесс
анализа и определения направлений, целей, задач развития региона,
ожидаемые результаты с указанием их показателей и необходимых ресурсов
программы развития территорий.
3. Программа развития территорий разрабатывается в целях реализации
Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы
территориально-пространственного развития страны, государственной
программы (далее - вышестоящие документы), прогноза социальноэкономического развития, изложения путей достижения целей, решения
задач,
установленных
в
Прогнозной
схеме
территориально
пространственного развития страны, государственных программах на
конкретной территории.
1.1. Основные понятия
4. В настоящих методических рекомендациях используются следующие
понятия:
1) каскадирование - это метод, при котором цели, задачи, показатели
результатов верхних уровней иерархии системы переходят в
соответствующие цели, задачи, показатели результатов нижних уровней. При
каскадировании устанавливается взаимосвязь между последовательными
уровнями иерархии системы, по которой, последовательно спускаясь вниз,
система раскрывается более подробно;
2) плановый период - период, на который разрабатывается программа
развития территорий;
3) целевой индикатор - количественно измеримый показатель,
позволяющий определить степень достижения цели программы развития
территорий;
4) показатель результата - количественно измеримый показатель,
позволяющий определить степень решения задач программы развития
территорий.
2. Разработка Программы развития территории
5. Разработка программы развития области, города республиканского
значения, столицы осуществляется уполномоченным органом по
государственному планированию области, города республиканского
значения, столицы и согласовывается с уполномоченным органом по
государственному
планированию,
иными
заинтересованными
государственными органами и Администрацией Президента Республики
Казахстан.
6. Разработка программы развития района (города областного значения)
осуществляется
уполномоченным
органом
по
государственному
планированию района (города областного значения) и согласовывается с
уполномоченным органом по государственному планированию области.
7. Программа развития области, города республиканского значения,
столицы представляется в установленном порядке на утверждение в
маслихат области, города республиканского значения, столицы в
двухмесячный срок после утверждения Прогнозной схемы территориальнопространственного развития страны на предстоящий десятилетний период.
8. Программа развития района (города областного значения)
представляется в установленном порядке на утверждение в маслихат района
(города областного значения) в месячный срок после утверждения
программы развития области.
9.
Программа
развития
территории
утверждается
местным
представительным органом.
10. Разработка программы развития территории состоит из двух этапов:
1) этапа анализа;
2) этапа планирования.
11. Анализ формируется из анализа позитивных и негативных сторон
состояния региона, анализа социально-экономического положения
территории, анализа основных проблем, рисков, сдерживающих факторов и
анализа действующей политики государственного регулирования социальноэкономического развития территории.
12. На основе анализа можно выявить существующие во внутренней и
внешней среде процессы и тенденции для того, чтобы:
определить круг возможностей и потенциальных угроз, влияющих на
достижение целей, установленных в вышестоящих документах и
направленных на развитие соответствующей территории;
проанализировать возможные сценарии развития соответствующей
территории, направленные на достижение целей вышестоящих документов;
выявить основные проблемы, тенденции и предпосылки;
установить цели, целевые индикаторы, задачи.
13. Планирование - определение исходящих из Стратегического плана
развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы территориальнопространственного развития страны, государственной программы целей и
целевых индикаторов программы развития территории, а также задач и мер,
обеспечивающих достижение целей программы развития территории,
выявление и согласование интересов заинтересованных сторон в отношении
будущего определенной территории, разработка этапов реализации
программы развития территории и определение необходимых ресурсов.
3. Этап анализа
3.1. Основа для проведения этапа анализа
14. Рекомендуется провести анализ предпосылок для создания
перспективных кластеров, которые могут стать катализаторами будущего
устойчивого развития территории.
15. Для эффективного построения программы развития территории
определяется тип расселения для каждого города и района области.
16. На данном этапе осуществляется сбор, структурирование и анализ
доступной информации о тенденциях, позициях Республики Казахстан в
региональной экономике, о ситуации в регионе.
17. Источниками информации для анализа могут быть:
национальная и ведомственная статистика;
интерактивные семинары, интервью с представителями исполнительной и
законодательной власти, бизнеса, научной общественности;
опрос (анкетирование) населения, использование интернет-технологий
для выявления предпочтений населения и бизнеса.
3.2. Анализ внутренних и внешних факторов
18. Анализ выполняется по внутренним и внешним факторам, которые
влияют на развитие территории в предстоящем плановом периоде.
Например, можно выделить такие группы факторов, как:
экономические и финансовые;
демографические;
технологические;
общественно-политическое;
социальная сфера;
территориальное (пространственное) развитие;
экологические;
законодательные и регулятивные;
инфраструктурные комплексы;
государственное местное управление и самоуправление.
19. Данный перечень может быть модифицирован в соответствии со
спецификой конкретного региона.
20. Для анализа региона по внутренним и внешним факторам
рекомендуется использовать данные за последние три года.
21. Анализ начинается с анализа глобальных и региональных (например, в
пределах области, района) тенденций социально- экономического и
общественно-политического развития, рассматриваемых как внешние
факторы развития страны объекта планирования.
22. Внешние факторы развития - это не зависящие от действий
государственных органов и бизнеса условия, оказывающие существенное
влияние на развитие региона в настоящее время и в предстоящем плановом
периоде.
23. Анализ внутренних факторов развития дает целостное представление
о территории по определенным отраслям (сферам деятельности (например, в
экономике, в социальной сфере и т.д.).
24. Внутренние факторы развития - ресурсы и потенциал, на базе которых
формируется стратегия, с учетом различных изменений внешних факторов.
25. Исходя из особенностей территорий формируются перечни внешних и
внутренних факторов, оказывающих влияние на отрасль (сферу
деятельности) и по которым проводится анализ.
26. Для формирования возможных тенденций развития приводится
сравнение оценки внутренних факторов с практикой других территорий.
27. Результаты проведенного анализа внешних и внутренних факторов,
статистических данных, проведенных интервью, опросов, фокус-групп,
консультаций с заинтересованными сторонами, сравнения с конкурентами
сводятся и обобщаются.
28. Основные выводы могут быть интегрированы в соответствии с
принципами SWOT-анализа, который позволяет выявить собственные
сильные и слабые стороны (внутренняя среда) и определить возможности и
угрозы, содержащиеся во внешней среде.
29. По данным SWOT-анализа устанавливается связь между основными
преимуществами и недостатками, благоприятными возможностями и
потенциальными угрозами. Для анализа используются наиболее значимые
факторы из перечня, на основе которых систематизируются результаты
проведенного анализа внутренних и внешних факторов, вырабатываются
несколько сценариев развития объекта планирования (таблица SWOTанализа).
30. Все факторы (как внутренние, так и внешние) оцениваются по
критериям значимости для рассматриваемой территории, и определяется
степень воздействия фактора на регион.
Факторы, имеющие малозначимые критерии, можно использовать при
разработке документов нижестоящего уровня.
31. Преимущества (сильные стороны), способствующие развитию
территории и недостатки (слабые стороны), сдерживающие развитие
территории и (или) негативно влияющие на ее развитие, — это внутренние
аспекты объекта планирования, т.е. подконтрольные.
32. Выявленные основные проблемы развития создают объективную
основу для системного построения целей и задач программы и позволяют
распределить их по этапам программы.
3.3. Анализ проблем
33. Проблемы формируются на основе проблем, определенных
вышестоящими документами, с учетом проведенного анализа внутренних и
внешних факторов, анализа основных преимуществ и недостатков,
благоприятных возможностей и потенциальных угроз (SWOT-анализа) и
выработанных на их основе сценариев развития.
34. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз территорий.
Применяется метод SWOT-анализа, направленный на выявление:
преимуществ (сильных сторон), способствующих развитию территории;
недостатков (слабых сторон), сдерживающих и негативно влияющих на
развитие территории;
возможностей, оказывающих положительное влияние на развитие
территории;
угроз, оказывающих негативное влияние на развитие территории.
35. В результате SWOT-анализа выявляются наиболее значимые факторы,
влияющие на развитие территории.
4. Этап планирования
4.1. Цели
36. Цели и задачи вытекают из видения развития региона и образовывают
иерархическую структуру: видение - цель - задачи.
37. В видении раскрываются параметры развития территории к концу
планового периода. Цели расшифровывают содержание видения.
38. Помимо этого, при разработке программы развития территории в
дополнении могут формироваться специфические цели развития, исходя из
особенностей конкретной территории - географического положения, уровня
и факторов развития, преобладающих секторов и структуры экономики и т.д.
39. Цели программы развития территории представляют собой видение
состояния определенного направления развития территории к концу
планового периода, качественные ориентиры его развития, которые
достигаются решением нескольких задач.
4.2. Задачи
40. Задачами являются основные условия, которые выполняются для
достижения соответствующей цели программы, формируемые на основе
анализа ситуации и позволяющие увидеть ключевые изменения территории к
концу планового периода.
41. Достижение цели может быть обеспечено решением различных,
иногда альтернативных задач и требовать различных по объему ресурсов и
затрат.
42. Каждая задача соответствует лишь одной из целей. Для каждой из
целей формулируется необходимое количество наиболее значимых задач,
которые в совокупности охватывают все направления деятельности,
необходимые для достижения соответствующей цели.
43. Совокупность задач по каждой цели соответствует принципам
необходимости - решение каждой задачи является необходимым условием
достижения цели, и достаточности - решение всех задач является
достаточным условием достижения цели.
44. Сроки реализации каждой из задач не превышают срок достижения
соответствующей цели.
4.3. Целевые индикаторы, показатели прямых результатов
и пути их достижения
45. Описание видения развития территории включает ключевые
показатели, по которым можно оценить уровень развития и достижение
целей к концу планового периода.
46. Каждой цели соответствует целевой индикатор для определения
степени ее достижения.
47. Качественная сторона целевого индикатора отражает сущность
положительных изменений в регионе государственного местного управления
и самоуправления, которые будут происходить в результате деятельности
государства в рамках реализации Прогнозной схемы территориальнопространственного развития страны на предстоящий десятилетний период, а
количественная - их измеримую, абсолютную или относительную величину.
48. Каждая задача содержит показатели прямых результатов количественно измеримые значения, характеризующие степень решения
задач программы развития территории с указанием конкретного периода
(среднесрочного или долгосрочного), в котором предполагается достигнуть
планируемые значения.
49. Целевые индикаторы и показатели прямых результатов
рассматриваются на соответствие следующим критериям:
сопоставимость: возможность сравнить целевые индикаторы в динамике
за ряд лет;
простота и ясность: целевые индикаторы понятны для пользователей;
экономичность: наличие достаточных информационных и технических
ресурсов для оценки достижения целевых индикаторов;
полнота и комплексность: целевые индикаторы обеспечивают полную и
адекватную характеристику всех аспектов функционирования территории в
целом;
гибкость и адаптивность: способность целевых индикаторов отражать все
изменения на различных этапах развития территории в целом;
достижимость и измеримость;
наличие промежуточных значений в целях проведения мониторинга и
оценки достижения целевых индикаторов и показателей результатов.
50. Целевые индикаторы и показатели результатов программ развития
области, города республиканского значения, столицы определяются Единым
перечнем показателей для местных исполнительных органов, утверждаемый
приказом уполномоченного органа по государственному планированию, по
согласованию с Правительством Республики Казахстан и Администрацией
Президента Республики Казахстан. Единый перечень показателей для
местных исполнительных органов разрабатывается на основе предложений
местных исполнительных органов по согласованию с заинтересованными
центральными государственными органами и уполномоченным органом по
государственному планированию.
Для учета специфики в развитии регионов в программах развития
территорий допускается включение целевых индикаторов и показателей
результатов в объеме не более 20 % от общего количества целевых
индикаторов и показателей. При разработке дополнительных целевых
индикаторов и показателей результатов учитывается наличие по ним
статистических данных.
51. В разрезе каждой задачи приводятся пути достижения
государственными органами и организациями, ответственными за
реализацию программы развития территории, поставленных целей и решения
стоящих задач, а также система мер, которая в полном объеме и в нужные
сроки обеспечит достижение каждой цели, задачи, целевого индикатора и
показателей результатов.
5. Формирование разделов программы развития территории
52. После завершения этапов анализа и планирования осуществляется
заполнение паспорта (если необходимо выполнение этого требования) и
написание самой программы развития территории.
53. Информация, полученная в процессе проведения анализа, отражается
в разделах «Анализ текущей ситуации» и «Видение» программы развития
территории.
54. Информация, полученная в процессе проведения планирования,
отражается в разделах «Основные направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, показатели результатов и пути их достижения», «Необходимые
ресурсы», «Управление программой».
6. Разработка Плана мероприятий по реализации
программы развития территории
55. План мероприятий по реализации программы развития территории совокупность конкретных действий, направленных на достижение целей и
задач программы развития территории с указанием сроков, исполнителей,
формы завершения, необходимых затрат на ее реализацию.
56. План мероприятий разрабатывается с целью организации и
координации действий по реализации программы развития территории для
своевременного и полноценного достижения ее целей, задач и получения
планируемых результатов.
57. План мероприятий содержит систему согласованных по срокам,
ресурсам и исполнителям мероприятий с указанием ожидаемых результатов,
обеспечивающих достижение поставленных целей программы, с учетом
Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны
Республики Казахстан.
58. План мероприятий разрабатывается на весь период реализации
программы с обязательным выделением этапов реализации программы
развития территории.
59.
Действия,
предусмотренные
в
Плане
мероприятий,
предусматриваются в стратегическом плане государственного органа разработчика программы развития территории, стратегических планов иных
государственных органов, участвующих в реализации программы развития
территории.
60. В Плане мероприятий указываются:
1) конкретные мероприятия с указанием их показателей результатов;
2) сроки исполнений мероприятий;
3) государственные органы, ответственные за исполнение мероприятия;
4) финансирование каждого мероприятия по годам с указанием их
источников.
61. План мероприятий формируется по форме согласно приложению 4-1 к
настоящему Приказу на основании предложений государственных органов,
участвующих в реализации программы развития территории.
62. План мероприятий заполняется в следующем порядке.
1) По строке «Наименование государственного органа» указывается
полное наименование государственного органа, разрабатывающего план
мероприятий по реализации программы развития территории.
2) Во второй графе:
по строке «Цель» указывается цель государственного органа, которая
представляет собой видение состояния определенного направления развития
региона к концу планового периода, качественные ориентиры его развития,
которые достигаются решением нескольких задач;
по строке «Целевые индикаторы» приводятся целевые индикаторы,
которые представляют собой измеримые показатели, позволяющие
определить степень достижения целей программы развития территории;
по строке «Показатели прямых результатов» приводится количественно
измеримый показатель прямых результатов, характеризующий степень
решения задачи программы развития территории;
по строке «Мероприятия» приводятся мероприятия, характеризующие
степень достижения программы развития территории.
3) В третьей графе указывается единица измерения мероприятия.
4) В четвертой графе указывается форма завершения мероприятия, с
учетом параметров (сроки и место реализации, качественные показатели).
5) В пятой графе указывается наименование государственного органа,
ответственного за исполнение мероприятий.
6) В шестой графе указывается запланированный период реализации
мероприятия.
7) В седьмой, девятой, одиннадцатой, тринадцатой и пятнадцатой графах
указываются предполагаемые суммы финансирования мероприятий в разрезе
каждого года реализации программы развития территории, в тенге.
8) В восьмой, десятой, двенадцатой, четырнадцатой и шестнадцатой
графах
указываются
источники
финансирования
указанных
(предполагаемых) сумм:
в случае, если источниками финансирования являются средства
республиканского и местных бюджетов, государственные займы,
негосударственные займы, привлекаемые под государственную гарантию,
прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных
финансово-экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков
второго уровня, собственные средства организаций и другие, не
запрещенные законодательством Республики Казахстан, то указывается
уровень бюджета, а также код и наименования бюджетных программ.
9) В семнадцатой графе указывается общая сумма предполагаемых
средств, в тенге.
10) Со второй по семнадцатой графы по строкам «Цель», «Целевой
индикатор» и «Показатели результатов» не заполняются.
63. Государственный орган-разработчик проводит анализ поступивших
предложений и в течение 10 календарных дней со дня поступления
предложений формирует проект Плана.
64.
Далее
проект
Плана
дорабатывается
в
следующей
последовательности:
1) за 15 календарных дней до срока утверждения Плана мероприятий
размещение сформированного проекта Плана мероприятий на Интернет
ресурсе для рассмотрения в общем виде всеми участниками реализации
программы. Орган-разработчик в целях согласования информирует
государственные органы не позднее дня, следующего за днем после
размещения проекта Плана мероприятий;
2) рассмотрение замечаний и предложений по проекту Плана
мероприятий участников реализации программы развития территории и
других заинтересованных лиц в течение 5 календарных дней со дня
размещения сформированного проекта Плана мероприятий на Интернет
ресурсе;
3) формирование окончательной редакции проекта Плана мероприятий;
4) согласование и утверждение в установленном порядке.
65. План мероприятий утверждается Акимом соответствующей
территории по согласованию с вышестоящим уполномоченным органом по
государственному планированию.
Приложение 5 изложено в редакции приказа Министра экономики и
бюджетного планирования РК от 21.05.13 г. № 146 (см. стар. ред.)
Приложение 5
к приказу Министерства экономического
развития и торговли
Республики Казахстан
от 1 июля 2010 года № 101
Методические рекомендации
по разработке стратегических планов государственных органов
1. Общие положения
1 Настоящие методические рекомендации раскрывают подходы по
разработке стратегических планов государственных органов.
2. Разработка стратегических планов государственных органов
представляет собой процесс анализа, моделирования, определения
стратегических направлений, целей, целевых индикаторов, задач,
показателей прямых результатов и мероприятий для их достижения,
ресурсного обеспечения, а также методов управления рисками.
3. Стратегические планы государственных органов разрабатываются в
целях реализации стратегических и программных документов, эффективного
выполнения государственным органом государственных функций,
полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг.
2. Разработка стратегических планов государственных органов
4. Стратегический план государственного органа разрабатывается
соответствующим государственным органом и согласовывается с
уполномоченным органом по государственному планированию.
Стратегический план исполнительного органа, финансируемого из
областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы,
утверждается местным исполнительным органом области, города
республиканского значения, столицы после его согласования с
соответствующим отраслевым центральным государственным органом.
5. Разработка стратегического плана государственного органа состоит из
последовательных этапов анализа и планирования.
2.1. Этап анализа стратегического плана государственного органа
6. Анализ содержит обзор отрасли (сектора) или сферы деятельности,
основные проблемы и тенденции развития и их возможное влияние на
деятельность государственного органа.
7. Анализ объясняет выбор приоритетов и стратегий государственного
органа на планируемый период.
8. Анализ текущей ситуации проводится в разрезе основных направлений
деятельности государственного органа.
9. При анализе текущей ситуации определяются основные параметры
развития регулируемой отрасли или сферы деятельности государственного
органа с приведением статистических данных либо других показателей,
характеризующих состояние отрасли или сферы деятельности, в том числе в
сравнении с другими странами.
Анализу подвергаются только основные показатели предыдущих лет,
изменения которых планируются государственными органами в предстоящем
плановом периоде.
Анализ не содержит просторных описаний достижений государственного
органа.
10. В процессе анализа оцениваются основные внешние и внутренние
факторы, оказывающие влияние на развитие отрасли или сферы деятельности
государственного органа.
Внешние факторы - не зависящие от действий государственных органов
условия, оказывающие существенное влияние на развитие сферы
деятельности в настоящее время и в предстоящем плановом периоде.
Внутренние факторы - ресурсы и потенциал, на базе которых
формируется стратегия.
11. Анализ излагается кратко (не более 2-3 страниц) и представляет
резюме основных факторов, определяющих стратегию деятельности
государственного органа на предстоящий плановый период.
2.2. Этап планирования стратегического плана государственного органа
12. Для разработки стратегического плана государственного органа
государственными органами проводится декомпозиция показателей
вышестоящих документов Системы государственного планирования (далее СГП), по которым государственный орган является ответственным
исполнителем или соисполнителем, в соответствующие цели, целевые
индикаторы, задачи и показатели результатов стратегического плана
государственного органа.
13. Декомпозиция - процесс разделения целей и показателей
вышестоящих документов СГП на составные целевые индикаторы и
показатели, для отражения их в стратегических планах государственных
органов.
Декомпозиция осуществляется путем каскадирования или расщепления
показателей.
14. Каскадирование - метод, при котором цели, задачи, показатели
верхних уровней документов СГП переходят в соответствующие цели,
задачи, показатели результатов документов нижних уровней.
15. Расщепление - метод, при котором показатели верхних уровней
документов СГП раскладываются на составные показатели (более детальные
и конкретные), зависящие от деятельности отдельных государственных
органов.
Например: «Увеличение продолжительности жизни населения».
На достижение данного показателя влияет деятельность нескольких
государственных органов: Министерства здравоохранения Республики
Казахстан, Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан,
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, местных
исполнительных органов и других.
Данный показатель раскладывается на подпоказатели, например,
снижение смертности от разных видов болезней (ответственный Министерство здравоохранения Республики Казахстан), снижение
преступности (ответственный - Министерство внутренних дел Республики
Казахстан), снижение загрязнения окружающей среды (ответственный Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан),
увеличение количества людей занимающихся спортом (местные
исполнительные органы).
16. Цель государственного органа заключается в достижении
определенного конкретного изменения в регулируемой им сфере, то есть,
конкретный результат, который государственный орган стремится достичь в
плановом периоде.
Каждая цель государственного органа имеет целевые индикаторы.
17. Целевой индикатор - количественное значение цели, позволяющее
измерять уровень ее достижения.
18. Целевой индикатор является ключевым показателем эффективности
деятельности государственного органа, характеризующим степень
выполнения государственным органом его функций и задач.
19. Задачи государственного органа - условия, которые выполняются для
достижения определенной цели в плановом периоде.
Для каждой задачи приводятся количественно измеримые показатели
результатов, максимально отражающие уровень решения задачи.
20. При определении целевых индикаторов и показателей результатов
соблюдаются следующие требования:
1) основными ориентирами являются показатели вышестоящих
стратегических и программных документов, поскольку они являются
основополагающими стратегическими целями развития Республики
Казахстан.
Для этого определяются показатели (путем каскадирования и/или
расщепления согласно пунктам 15-18 настоящей Методики), реализация
которых будет направлена на достижение стратегических целей,
относящихся к его компетенции.
2)
показатели
соответствуют
полномочиям
и
компетенциям
ответственных госорганов.
3) показатели учитывают индикаторы международных рейтинговых
агентств, в том числе рейтинга глобальной конкурентоспособности
Всемирного экономического форума.
Для этого по каждому закрепленному за ним международному
индикатору конкурентоспособности (ГИК ВЭФ, Doing Business и др.)
разрабатываются свои целевые индикаторы, прямо или косвенно
направленные на улучшение позиции Республики Казахстан по данному
международному индикатору.
При этом, в случае, если формулировка международного индикатора
конкурентоспособности отражает конкретные характеристики сферы и
может быть измерима, то допускается ее закрепление в виде целевого
индикатора/показателей результатов с указанием единицы измерения.
Например, показатель ГИК ВЭФ «Детская смертность» возможно
сформулировать как целевой индикатор «Снижение детской смертности» с
единицей измерения «Количество случаев на 1000 родившихся живыми».
4) показатели ориентируются на повышение уровня удовлетворенности
потребителей государственных услуг.
В случае закрепления на законодательном уровне за государственным
органом задач и функций, связанных с оказанием государственных услуг, в
стратегическом плане обязательно наличие показателей, которые отражают
качество, своевременность и эффективность оказания государственных
услуг.
При этом допускается использование альтернативных методов их
измерения в виде социологических опросов.
5) показатели однозначны и статистически измеримы.
Определение показателя обеспечивает одинаковое понимание существа
измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными
потребителями услуг, с целью чего избегаются излишне сложные показатели.
Показатели являются количественно измеримыми и обеспечиваются
необходимой статистической и/или ведомственной информацией.
21. Государственным органам следует планировать значения целевых
индикаторов и показателей результатов с учетом наиболее подходящего
научно-обоснованного метода прогнозирования.
22. Для выполнения задач и достижения показателей прямых результатов
государственными органами в стратегическом плане определяются основные
мероприятия и средства для их выполнения.
3. Функциональные возможности
23. При разработке стратегического плана обеспечивается организация
возможности достижения государственным органом поставленных целей и
задач с учетом собственного потенциала и использования эффективных
средств.
24. Потенциал - совокупность показателей или факторов,
характеризующих источники, возможности, средства, запасы, способности,
ресурсы и другие резервы, которые могут быть использованы в деятельности
государственного органа.
25. Государственным органом анализируются и определяются меры,
которые будут способствовать улучшению результатов его деятельности и
более эффективному достижению стратегического плана государственного
органа с использованием имеющегося потенциала по следующим аспектам:
1) человеческие ресурсы.
При разработке стратегического плана государственными органами
определяются ключевые изменения навыков персонала для повышения
эффективности труда;
2) информационные технологии.
Государственными органами определяются меры для автоматизации
процессов либо совершенствования имеющихся информационных систем,
способствующих повышению эффективности исполнения стратегического
плана.
3) материальные активы;
Государственными органами определяются капитальные расходы для
повышения эффективности исполнения стратегического плана
4. Основы межведомственного взаимодействия
26. Межведомственное взаимодействие - взаимодействие между
государственными органами, организациями квазигосударственного сектора
и другими организациями, участвующими в реализации стратегических и
программных документов, стратегических планов государственных органов
на основе декомпозиции и каскадирования.
27. Межведомственное взаимодействие основывается на принципах:
согласованности действий участников процесса реализации документов
системы государственного планирования;
заинтересованности каждой из взаимодействующих сторон в решении
возникающих вопросов и достижения результатов;
объединения усилий и возможностей каждой из сторон в решении
вопросов,
относящихся
к
компетенции
нескольких
участников
стратегического планирования;
конструктивного сотрудничества для реализации документов системы
государственного планирования в разрешении возникающих вопросов;
ответственности руководителей организаций за принятие необходимых
административных и управленческих решений, направленных на достижение
целей и результатов, а также за принятие решений, не соответствующих
законодательству Республики Казахстан.
28. Раздел «Межведомственное взаимодействие» содержит:
показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное
взаимодействие;
государственные органы, организации квазигосударственного сектора и
другие
организации,
с
которыми
требуется
осуществление
межведомственного взаимодействия;
мероприятия, необходимые для достижения показателей задач и
осуществляемые участниками межведомственного взаимодействия в
пределах их компетенций.
Участие государственных органов в межведомственном взаимодействии
определяется путем декомпозиции и/или каскадирования показателей.
Например, Министерство здравоохранения Республики Казахстан не
может контролировать качество питьевой воды, которая оказывает влияние
на уровень смертности в результате развития инфекционных заболеваний.
Тем не менее, данное министерство в пределах своей компетенции может
усилить санитарный контроль над качеством питьевой воды.
29. Каждый участник реализации стратегического плана, как
государственный орган-разработчик, так и орган-соисполнитель, несет
ответственность за неэффективность решения задач и не достижение
ожидаемых результатов в пределах своей компетенции.
5. Анализ и управление рисками
30. Управление рисками является одним из инструментов, применяемых
для успешной реализации стратегических планов государственных органов.
При разработке стратегических планов государственными органами
уделяется внимание выявлению и анализу рисков, а также
предусматриваются необходимые меры по управлению рисками.
Государственный орган - разработчик учитывает факторы (риски и
допущения), которые существенны для достижения целей, целевых
индикаторов и показателей результатов, на которые исполнители не могут
влиять по каким-либо причинам.
31. Анализ рисков - отслеживание возможных рисков, которые могут
повлиять на ход реализации стратегических планов государственных органов
и воспрепятствовать достижению запланированных целей, целевых
индикаторов и показателей результатов.
32. Управление рисками - осуществление необходимых мероприятий (в
том числе ранее запланированных) в случае усиления вероятности или
наступления риска не достижения запланированных целей, целевых
индикаторов и показателей результатов.
33. К рискам относятся условия, которые с высокой степенью
вероятности могут оказать отрицательное влияние на реализацию и
достижение
целей
стратегического
и
программного
документа,
стратегического плана государственного органа. Риски могут быть внешними
и внутренними.
34. При разработке стратегических планов государственных органов
государственные органы - разработчики планируют возникновение в ходе
реализации документов определенных рисков, а также вырабатывают
стратегии и конкретные действия по управлению рисками.
35. Выявленные риски на этапе анализа в процессе разработки и
реализации стратегических планов государственных органов могут
изменяться и постоянно отслеживаются. При этом, могут возникнуть новые,
ранее не планируемые риски.
36. Основная цель процесса управления рисками при принятии
управленческих решений — увеличение вероятности успешного достижения
целей, целевых индикаторов и показателей результатов, в целом реализации
стратегического плана государственного органа через снижение степени
воздействия рисков до приемлемого уровня. Процесс управления рисками
связан с принятием необходимых и своевременных решений.
37. Анализ и управление рисками выполняются на протяжении всего
планового периода реализации стратегических планов государственных
органов органами - разработчиками документов, государственными
органами, ответственными за достижение показателей результатов, и
органами - соисполнителями.
38. В качестве возможного риска не достижения показателей
государственного органа не может выступать риск недофинансирования.
39. Раздел стратегического плана государственного органа «Управление
рисками»
содержит
действия,
которые
будет
предпринимать
государственный орган, ответственный за достижение целей, целевых
индикаторов и показателей результатов, при наступлении случаев риска.
6. Бюджетные программы
40. Бюджетные программы государственного органа формируются на
трехлетний плановый период, исходя из принципов необходимости и
достаточности для решения намеченных в стратегическом плане целей и
задач.
При описании бюджетных программ указывается краткое содержание
программы, т.е. на что направлена реализация данной программы и какие
виды расходов предусмотрены.
41. Бюджетная программа содержит показатели прямого и конечного
результатов.
Бюджетная программа для оценки ее реализации может содержать
показатели качества и эффективности.
Данные показатели выражаются в абсолютных числах или в процентах.
42. Показатели прямого результата - количественная характеристика
объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых
государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств по
данной бюджетной программе.
Показатели прямого результата бюджетных программ взаимоувязываются
с показателями результатов задач стратегического плана государственного
органа (те направления, цели, достижение которых возможно путем
реализации данной бюджетной программы).
43. Показатели конечного результата - результаты, отражающие
улучшение условий жизни людей, положительные изменения в
экономической, социальной и культурной сфере, качества оказываемых
государственных услуг, которые государственный орган намеревается
получить через реализацию бюджетных программ.
44. Показатели качества - отражают степень соответствия оказываемой
государственной услуги стандарту государственной услуги.
Данный показатель указывается по тем бюджетным программам, для
которых уровень качества является важным критерием для последующей
оценки.
45. Показатели эффективности - отражают достижение наилучшего
прямого результата с использованием утвержденного объема бюджетных
средств или достижение прямого результата с использованием меньшего
объема бюджетных средств, характеризуют объем затрат на единицу
оказанной услуги (товара, работ).
Показатель эффективности является желаемым показателем и
определяется по тем бюджетным программам, для которых он является
важным критерием для последующей оценки.
При этом учитывается, что слово эффективность имеет двойное значение.
Первое означает эффективность с точки зрения достигнутых результатов (то
есть, результативность). Второе означает эффективность с точки зрения
использования ресурсов и включает такие понятия, как производительность,
расходы на единицу услуги (к примеру, «затраты на обработку одного
заявления», «затраты на обучение одного ученика» и т.д. либо «число
единиц, произведенных за 1 человеко-час», «число документов,
обработанных за один час»).
7. Порядок заполнения формата стратегического плана
государственного органа
46. Стратегический план государственного органа формируется по форме
согласно приложению к настоящему приказу на основании предложений
структурных
подразделений
и
подведомственных
организаций
государственного органа.
47. По строке «Наименование государственного органа» указывается
полное наименование государственного органа, разрабатывающего
стратегический план.
48. По строке «Плановый период» указывается очередной пятилетний
период, на который разрабатывается стратегический план.
49. В разделе 1 «Миссия и видение» излагаются миссия и видение
государственного органа.
50. Информация, полученная в процессе проведения анализа, отражается
в разделе 2 «Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих отраслей (сфер) деятельности».
Анализ текущей ситуации излагается в разрезе стратегических
направлений деятельности государственного органа.
В анализе текущей ситуации в первый и второй годы реализации
стратегического плана государственного органа для более качественного
планирования развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
возможно внесение дополнений.
По строке «Основные параметры развития регулируемой отрасли или
сферы деятельности» указываются основные параметры развития
регулируемой отрасли или сферы деятельности государственного органа с
приведением
статистических
данных
либо
других
показателей,
характеризующих состояние отрасли или сферы деятельности, в том числе в
сравнении с другими странами.
По строке «Анализ основных проблем» приводится анализ основных
проблем, стоящих перед экономикой и обществом, на решение которых
направлен стратегический план.
По строке «Оценка основных внешних и внутренних факторов»
приводится оценка основных внешних и внутренних факторов, оказывающих
влияние на развитие отрасли или сферы деятельности.
51. Раздел 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели» состоит из двух подразделов:
1) 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов»;
2) 3.2. «Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства».
В подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов» приводятся цели,
задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов в
разрезе стратегических направлений, последовательность изложения которых
исходит из последовательности изложения анализа текущей ситуации.
Данный подраздел заполняется в соответствии с подразделами 2.1. и 2.2.
раздела 2 настоящей рекомендации.
Целевые индикаторы и показатели прямых результатов задач являются
количественно измеримыми с указанием единицы измерения.
Плановый период по истечении срока реализации остается плановым.
Изменение количественных значений целевых индикаторов и показателей
прямых
результатов
после
истечения
срока
реализации
не
предусматривается.
В графе «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»
указываются мероприятия, направленные на решение задач с указанием
сроков их реализации знаком «Х» в плановом периоде.
В разделе 3.2. «Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства»:
1) в графе 1 по соответствующим строкам приводятся стратегические
направления и цели государственного органа с указанием целей для развития
регулируемых отраслей, секторов экономики или сфер деятельности,
изменения в которых являются наиболее важными для достижения целей и
приоритетов, обозначенных в стратегических и программных документах;
2) в графе 2 приводятся стратегические и (или) программные документы,
в которых обозначены стратегические цели государства, в целях достижения
которых государственным органом определены стратегические направления,
цели.
Последовательность изложения стратегических направлений и целей
государственного органа соответствует последовательности их изложения в
подразделе 3.1. раздела 3 стратегического плана государственного органа.
52. В разделе 4 «Развитие функциональных возможностей»:
1) в графе 1 указываются направления, целей, задач стратегического
плана государственного органа;
2) в графе 2 в разрезе направлений, целей, задач стратегического плана
государственного органа указываются мероприятия, направленные на
улучшение результатов деятельности госоргана и более эффективное
достижение стратегических плана государственного органа;
3) в графе 3 указываются сроки выполнения мероприятий.
53. В разделе 5 «Межведомственное взаимодействие» в разрезе
стратегических направлений, целей, задач государственного органа:
1) в графе 1 указываются показатели задач, для достижения которых
требуется межведомственное взаимодействие;
2) в графе 2 указывается государственный орган, с которым
осуществляется межведомственное взаимодействие и от деятельности
которого зависит достижение показателей задач государственного органаразработчика стратегического плана;
3) в графе 3 указываются меры, осуществляемые государственными
органами, которые необходимы для достижения показателя задачи.
Последовательность изложения стратегических направлений, целей и
задач соответствует последовательности изложения стратегических
направлений, целей и задач подраздела 3.1 раздела 3 стратегического плана
государственного органа.
54. В разделе 6 «Управление рисками» с разделением по возможным
внешним и внутренним рискам:
1) в графе 1 приводятся возможные риски, которые могут повлиять на ход
реализации
стратегического
плана
государственного
органа
и
воспрепятствовать достижению запланированных результатов;
2) в графе 2 приводятся возможные последствия, к которым может
привести непринятие необходимых мер по управлению рисками;
3) в графе 3 приводятся конкретные альтернативные мероприятия
государственного органа, которые планирует предпринять государственный
орган в случае усиления риска не достижения заданных показателей по
внутренним или внешним причинам объективного или субъективного
характера с указанием сроков их реализации (графа 4).
Данный раздел взаимосвязан с разделом «Развитие функциональных
возможностей» и разделом «Межведомственное взаимодействие», так как
запланированные мероприятия, направленные на межведомственное
взаимодействие, от которого зависит достижение целей государства, а также
мероприятия, направленные на развитие функциональных возможностей,
предотвращают возможные риски.
55. Раздел 7 «Бюджетные программы» включает два подраздела:
1) подраздел 7.1. «Бюджетные программы»;
2) подраздел 7.2 «Свод бюджетных программ».
В подразделе 7.1. согласно разделу 6 настоящей рекомендации
приводится описание каждой бюджетной программы государственного
органа на трехлетний плановый период, которые формируются исходя из
принципов необходимости и достаточности для решения намеченных в
стратегическом плане целей и задач:
1) по строке «Бюджетная программа» указываются код и наименование
бюджетной программы;
2) по строке «Описание» указывается краткое содержание программы, т.е.
на что направлена реализация данной программы и какие виды расходов
предусмотрены.
3) по строке «вид бюджетной программы» указывается вид бюджетной
программы в зависимости от содержания программы;
4) по строке «в зависимости от способа реализации» указывается
индивидуальная бюджетная программа либо распределяемая;
5) по строке «текущая/развитие» указывается текущая либо бюджетная
программа развития;
6) в графе 1 «показатели бюджетной программы» приводятся показатели
прямого и конечного результатов, также данная графа может содержать
показатели качества и эффективности;
6-1) плановый период по истечении срока реализации остается плановым.
Изменение количественных значений показателей после истечения срока
реализации не предусматривается.
7) по строке «объем бюджетных расходов» приводится объем бюджетных
средств в отчетном (графы 3 - 4) и плановом периодах (графы 5 - 7) по
данной бюджетной программе в разбивке по годам;
8) при разработке стратегического плана государственного органа на
очередной плановый период графы 8 и 9 не заполняются;
9) графа 8 «проектируемый год» заполняется в первый год реализации
стратегического плана государственного органа на текущий пятилетний
период для разработки республиканского или местного бюджета на
очередной плановый период;
10) графа 9 «проектируемый год» заполняется во второй год реализации
стратегического плана государственного органа на текущий пятилетний
период для разработки республиканского или местного бюджета на
очередной плановый период.
В подразделе 7.2. «Свод бюджетных расходов» в разбивке по годам
отчетного и планового периодов:
1) по строке «всего бюджетных расходов» указывается объем бюджетных
расходов по всем бюджетным программам государственного органа;
2) по строке «текущие бюджетные программы» указывается общий объем
расходов в рамках бюджетных программ, не являющихся бюджетными
программами, направленными на осуществление бюджетных инвестиций;
3) по строке «бюджетные программы развития» указывается общий объем
расходов в рамках бюджетных программ, направленных на осуществление
бюджетных инвестиций.
Стратегический план
_________________________________
(наименование государственного органа)
на _________________ годы
(плановый период)
Раздел 1. Миссия и видение
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих отраслей (сфер) деятельности
1. Стратегическое направление 1
1.1) Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы
деятельности
1.2) Анализ основных проблем
1.3) Оценка основных внешних и внутренних факторов
2. Стратегическое направление 2…
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегическое
направление
1._________________________________________________________________
__
Цель
1.1________________________________________________________________
_______________________
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
________________________________
Целевой
Источник
ед-
в том числе с указанием промежуточного
индикатор
информаци ца
значения
(с указанием
и
изм
в отчетном
в плановом периоде
окончательног
.
периоде
о срока
1-й
2-й год
1- 2- 3- 4- 5(периода)
год
(план
й
й
й
й
й
достижения)
(отчет текущего го го го го го
)
)
д
д
д
д
д
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
1
2
...
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача
1.1.1._________________________________________________________________________
_______________
Показатели
прямых
результато
в
Источник
информаци
и
едца
изм
.
1
1.
2.
...
2
3
Отчетный период
плановый период
1-й
2-й год 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
год
(план
го го го го го
(отчет текущего д
д
д
д
д
)
)
4
5
6
7
8
9 10
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
1
1.
2.
...
срок реализации в плановом периоде*
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
*Срок реализации мероприятия указать знаком «Х» по соответствующей графе.
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели
государственного органа
1
Наименование стратегического и (или)
программного документа
2
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование
стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа
1
Мероприятия по реализации
стратегического направления
и цели государственного
органа
2
Период
реализации
3
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для
достижения которых требуется
межведомственное
взаимодействие
1
Стратегическое направление 1.
Цель 1.1.
Задача 1.1.1.
Государственный
орган, с которым
осуществляется
межведомственное
взаимодействие
2
Меры,
осуществляемые
государственными
органами
3
...
Раздел 6. Управление рисками
Наименование
возможного риска
1
Возможные
последствия в случае
непринятия мер по
управлению рисками
2
Мероприятия по
управлению рисками
3
Внешние риски
Внутренние риски
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная
код и наименование бюджетной программы
программа
Описание
вид
бюджетной
программы
наименовани
е показателей
бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
в зависимости от
способа реализации
текущая/развитие
ед. отчетный период
изм.
1-й
2-й год
год
(план
(отче текущег
т)
о)
1
2
показатели
прямого
результата
показатели
конечного
результата
показатели
качества
показатели
эффективно
сти
объем
бюджетных
расходов
ты
с.
тг.
3
4
плановый
период
1- 2- 3й й й
го го го
д д д
5
6
проектируе
мый год
проектируе
мый год
8
9
7
7.2. Свод бюджетных расходов
Ед. отчетный период
изм.
1-й
2-й год
год
(план
(отче текущег
т)
о)
1
2
3
4
ВСЕГО
ты
бюджетн
с.
ых
тг.
расходов:
текущие
ты
бюджетн
с.
Плановый Проектируем Проектируем
период
ый
ый
год
год
1- 2- 3й й й
го го го
д д д
5 6 7
8
9
ые
программ
ы
бюджетн
ые
программ
ы
развития
тг.
ты
с.
тг.