Сокращения: СМК – система менеджмента качества СТО

Сокращения:
СМК – система менеджмента качества
СТО – стандарт организации
1 Общие сведения
Руководитель процесса: Представитель руководства по СМК Н.А. БУГЛОВ
Назначение процесса: Оценка результативности системы менеджмента качества ИрГТУ и разработка рекомендаций по ее постоянному улучшению
2 Виды деятельности в рамках процесса
№
Виды деятельности в рамках процесса
1
2.
Планирование оценки результативности СМК
Сбор информации о результативности
деятельности, процессов и СМК в целом
Регламентирующая документация
ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 90012008) Системы менеджмента качества.
Требования
СТО ИрГТУ.024-2007 Система
менеджмента качества. Руководство по
качеству
СТО ИрГТУ.029-2009 Система
менеджмента качества. Анализ
результативности системы менеджмента
качества со стороны руководства
СТО ИрГТУ.029-2009 Система
менеджмента качества. Анализ
результативности системы менеджмента
качества со стороны руководства
Документы, записи
План работы отдела менеджмента
качества (годовой)
Приказ ректора о проведении анализа
со стороны руководства
Отчет по результатам процесса
Ежегодные отчеты проректоров (по
направлениям);
Годовые отчеты заведующих
кафедрами;
Годовой отчет ректора;
Отчет по результатам внешних
аудитов.
Отчет по результатам внутренних
аудитов.
Планы корректирующих действия
(по предыдущим аудитам).
Ответственный за вид
деятельности
Начальник отдела
менеджмента качества
Начальник отдела
менеджмента качества
2
2 Виды деятельности в рамках процесса
№
Виды деятельности в рамках процесса
Регламентирующая документация
Документы, записи
Ответственный за вид
деятельности
Протоколы несоответствий (по
предыдущим аудитам);
Предложения по улучшению
деятельности, процессов, СМК.
Отчеты о качестве и количестве
подготовленных в вузе специалистов с
высшим образованием и кадров
высшей квалификации;
Отчеты по комплексной проверке
ИрГТУ Управлением лицензирования,
аттестации и аккредитации
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки
Министерства образования и науки
РФ;
Отчеты по самообследованию.
Отчеты об удовлетворенности
потребителей
3.
4.
Обобщение информации и проведение
первичного анализа, подготовка проекта отчета
о результативности СМК
Анализ информации со стороны высшего
руководства и принятие решений по улучшению
деятельности
ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 90012008) Системы менеджмента качества.
Требования
СТО ИрГТУ.024-2007 Система
менеджмента качества. Руководство по
качеству
СТО ИрГТУ.029-2009 Система
менеджмента качества. Анализ
результативности системы менеджмента
качества со стороны руководства
Проект «Отчет о результативности
системы менеджмента качества»
ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 90012008) Системы менеджмента качества.
Требования
СТО ИрГТУ.024-2007 Система
менеджмента качества. Руководство по
качеству
Протоколы заседания Ученого совета
Приказы, распоряжения ректора,
направленные на повышение
результативности СМК и ее
процессов.
Перечень выявленных несоответствий
Начальник отдела
менеджмента качества
Представитель
руководства по СМК
3
2 Виды деятельности в рамках процесса
№
Виды деятельности в рамках процесса
Планирование и проведение предупреждающих
и корректирующих действий; направленных на
улучшение деятельности
5
Регламентирующая документация
СТО ИрГТУ.029-2009 Система
менеджмента качества. Анализ
результативности системы менеджмента
качества со стороны руководства
СТО ИрГТУ.004-2007 Система
менеджмента качества.
Корректирующие и предупреждающие
действия.
Документы, записи
Планы предупреждающих действий
Планы корректирующих действий
Ответственный за вид
деятельности
Представитель
руководства по СМК
3 Результаты процесса и их потребители
№
1.
2
Результат (выход) процесса
(данные или материальные объекты, являющиеся
результатом процесса)
План работы отдела менеджмента качества
Приказ ректора о проведении анализа со стороны
руководства
Отчет по результатам процесса
Ежегодные отчеты проректоров (по направлениям);
Годовые отчеты заведующих кафедрами;
Годовой отчет ректора;
Отчет по результатам внешних аудитов.
Отчет по результатам внутренних аудитов.
Планы корректирующих действия (по предыдущим
аудитам).
Протоколы несоответствий (по предыдущим аудитам);
Предложения по улучшению деятельности, процессов, СМК.
Отчеты о качестве и количестве подготовленных в вузе
специалистов с высшим образованием и кадров высшей
квалификации;
Отчеты по комплексной проверке ИрГТУ Управлением
Потребитель результатов процесса
(другие процессы, подразделения)
Требования потребителей к результатам
(выходам) процесса
Все процессы
ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)
Системы менеджмента качества. Требования
СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента
качества. Руководство по качеству
СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента
качества. Анализ результативности системы
менеджмента качества со стороны руководства
Процесс 1.3
Отдел менеджмента качества
ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)
Системы менеджмента качества. Требования
СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента
качества. Руководство по качеству
СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента
качества. Анализ результативности системы
менеджмента качества со стороны руководства
4
3 Результаты процесса и их потребители
№
3.
Результат (выход) процесса
(данные или материальные объекты, являющиеся
результатом процесса)
лицензирования, аттестации и аккредитации Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
Министерства образования и науки РФ;
Отчеты по самообследованию.
Отчеты об удовлетворенности потребителей
«Отчет о результативности системы менеджмента качества»
Потребитель результатов процесса
(другие процессы, подразделения)
Требования потребителей к результатам
(выходам) процесса
Процесс 1.3
Представитель руководства по СМК
ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)
Системы менеджмента качества. Требования
СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента
качества. Руководство по качеству
СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента
качества. Анализ результативности системы
менеджмента качества со стороны руководства
ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)
Системы менеджмента качества. Требования
СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента
качества. Руководство по качеству
СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента
качества. Анализ результативности системы
менеджмента качества со стороны руководства
СТО ИрГТУ.004-2007 Система менеджмента
качества. Корректирующие и предупреждающие
действия.
4.
Рекомендации по улучшению деятельности
Выявленные несоответствия
Все процессы
5.
Приказы, распоряжения высшего руководства ИрГТУ,
направленные на повышение результативности СМК и ее
процессов.
Планы предупреждающих действий
Планы корректирующих действий
Все процессы
4 Внешние поставщики и входы процесса
№
1.
Вход процесса (данные или материальные объекты)
ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы
менеджмента качества. Требования
СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента качества.
Руководство по качеству
СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента качества.
Анализ результативности системы менеджмента качества со
стороны руководства
Поставщик процесса (процессы,
подразделения)
Отдел менеджмента качества
Требования к входам
СТО ИрГТУ.002-2007. Система менеджмента
качества. Управление документами СМК
СТО ИрГТУ.013-2007. Система менеджмента
качества. Управление записями
5
4 Внешние поставщики и входы процесса
№
Вход процесса (данные или материальные объекты)
Поставщик процесса (процессы,
подразделения)
Все процессы
2
План работы отдела
Приказ о проведении анализа со стороны руководства
3
4.
5
Внешняя нормативная документация
Политика в области качества
Цели в области качества
Отчеты руководителей процессов
Стандарты организации
Ежегодные отчеты проректоров (по направлениям);
Годовые отчеты заведующих кафедрами;
Годовой отчет ректора;
Отчет по результатам внешних аудитов.
Отчет по результатам внутренних аудитов.
Планы корректирующих действия (по предыдущим
аудитам).
Протоколы несоответствий (по предыдущим аудитам);
Предложения по улучшению деятельности, процессов, СМК.
Отчеты о качестве и количестве подготовленных в вузе
специалистов с высшим образованием и кадров высшей
квалификации;
Отчеты по комплексной проверке ИрГТУ Управлением
лицензирования, аттестации и аккредитации Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
Министерства образования и науки РФ;
Отчеты по самообследованию.
Отчеты об удовлетворенности потребителей
Проект «Отчет о результативности системы менеджмента
качества ИрГТУ»
Рекомендации по улучшению деятельности
Выявленные несоответствия.
Минобразования РФ
Все процессы ИрГТУ
Отдел менеджмента качества
Представитель руководства по СМК
Требования к входам
ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы
менеджмента качества. Требования
СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента
качества. Руководство по качеству
Приложение 3 к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 30 сентября
2005 г. № 1938.
СТО ИрГТУ.024-2007 Система менеджмента
качества. Руководство по качеству
СТО ИрГТУ.003-2007 Система менеджмента
качества. Внутренний аудит.
СТО ИрГТУ.004-2007 Система менеджмента
качества. Корректирующие и предупреждающие
действия.
СТО ИрГТУ.002-2007. Система менеджмента
качества. Управление документами СМК
СТО ИрГТУ.013-2007. Система менеджмента
качества. Управление записями
СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента
качества. Анализ результативности системы
менеджмента качества со стороны руководства
СТО ИрГТУ.013-2007. Система менеджмента
качества. Управление записями
СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента
качества. Анализ результативности системы
менеджмента качества со стороны руководства
СТО ИрГТУ.013-2007. Система менеджмента
качества. Управление записями
6
4 Внешние поставщики и входы процесса
№
Вход процесса (данные или материальные объекты)
Поставщик процесса (процессы,
подразделения)
Требования к входам
СТО ИрГТУ.029-2009 Система менеджмента
качества. Анализ результативности системы
менеджмента качества со стороны руководства
7
1.3 «Анализ со стороны руководства»
Внешняя и внутренняя нормативная
документация;
Протоколы несоответствий (по
предыдущим аудитам);
Корректирующие мероприятия (по
предыдущим аудитам);
Контролируемые показатели
процессов;
Результаты внутренних и внешних
аудитов;
Отчет о самообследовании в рамках
подготовки к аттестации;
Статус корректирующий и
предупреждающих действий;
Записи об удовлетворенности
потребителей;
Рекомендации
деятельности
по
План работы отдела
менеджмента качества;
Приказ ректора о проведении
анализа со стороны
руководства
1
2
3
Отчет о результативности СМК
Приказы, распоряжения ректора,
направленные на повышение
результативности СМК и ее
процессов, повышение качества
продукции и услуг, выделение
ресурсов
4
улучшению
.
Выявленные несоответствия
5
Планы корректирующих и
предупреждающих
мероприятий
Рис. 1. Внутреннее взаимодействие видов деятельности процесса 1.3 «Анализ со стороны руководства»
8
Приложение А
Планирование процесса
Период планирования:
начало – 01.01.2009 г.
Цель процесса, направленная на достижение
установленных результатов
окончание – 31.12.2009 г.
Фактическое значение
показателя за
предыдущий период
Целевые значения
показателя на
планируемый период
Результативность корректирующих
действий, %
70
90
Достижимость поставленных целевых
показателей, %
91
100
Область охвата подразделений ИрГТУ
внутренним аудитом, %
35
50
Количество актуализированных
документов СМК, %
100
100
Наименование показателя
Повышение результативности СМК
9
Приложение Б
Мероприятия по улучшению процесса
Период планирования:
Цель процесса, направленная
на достижение установленных
результатов
Повышение
результативности СМК
начало – 01.01.2009 г.
Факторы, влияющий на
изменение показателя
достижения цели
Мероприятие,
направленное на
изменение значения
влияющего фактора
окончание – 31.12.2009 г.
Срок
Ответственный
Должность
Ф.И.О
Обеспечение
Регламентирование
периодического сбора процесса в виде
и анализа информации СТО ИрГТУ
по контролируемым
показателям
31.12.09
Представител
ь руководства
по СМК
Буглов Н.А.
Мотивация персонала
к СМК
31.12.09
Директор
Иркутского
филиала
Европейского
центра по
качеству
Лонцих П.А.
Обучение
персонала в
области СМК
Дополнительные
ресурсы или
исполнители
Нач. отдела
менеджмента
качества Ратовская
Е.Г.
Нач. отдела
менеджмента
качества Ратовская
Е.Г.
Специалист по УМР
Сушицкая М.В.
10