РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) К ПРОЕКТУ ЗАКОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1
РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ
(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ
«О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ»
2
СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАСТОЯЩИМ
ПРОЕКТОМ ЗАКОНА КРАЯ ..................................................................................... 4
I. ДОХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ...................................................................... 9
ПОЯСНЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД ....................................... 9
II. РАСХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ................................................................ 33
2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КРАЯ ....................................................................................... 33
Содействие занятости населения ................................................................................................................ 33
Управление государственными финансами ................................................................................................. 36
Развитие системы социальной поддержки населения ............................................................................... 40
Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов ........................................................... 69
Развитие лесного комплекса .......................................................................................................................... 75
Развитие культуры и туризма ...................................................................................................................... 76
Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Красноярского края .......................................................................................................................... 89
Развитие физической культуры, спорта, туризма ..................................................................................... 94
Молодежь Красноярского края в XXI веке .................................................................................................. 103
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края 105
Развитие здравоохранения .......................................................................................................................... 111
Развитие транспортной системы ............................................................................................................. 131
Содействие развитию местного самоуправления ..................................................................................... 134
Содействие развитию гражданского общества ........................................................................................ 136
Развитие образования .................................................................................................................................. 139
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности ............................................................................................................................................ 171
Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории края ............................................................................................. 186
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия ............................................................................................................................................. 193
Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение
безопасности населения .............................................................................................................................. 209
Развитие информационного общества....................................................................................................... 210
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края ... 211
2.2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ ...................................................................................................... 212
2.2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (РАЗДЕЛ 01) .................................................................. 212
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования (подраздел 02) .............................................................................................. 212
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований (подраздел 03) ............................................... 212
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подраздел
04) ................................................................................................................................................................... 213
Судебная система (подраздел 05) ................................................................................................................ 213
3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора (подраздел 06) ..................................................................................... 214
Обеспечение проведения выборов и референдумов (подраздел 07) ............................................................ 214
Резервные фонды (подраздел 11) .................................................................................................................. 214
Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13) ............................................................................... 214
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (РАЗДЕЛ 02) ........................................................................................... 219
Мобилизационная подготовка экономики (подраздел 04) ......................................................................... 219
2.2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ .................................................. 219
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАЗДЕЛ 03) .............................................................................................................. 219
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
(подраздел 14) ................................................................................................................................................ 219
2.2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (РАЗДЕЛ 04) ............................................................................ 220
Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12) ....................................................... 220
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ............. 220
4. ПОЯСНЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ И ПРИЛОЖЕНИЯМ ПРОЕКТА
ЗАКОНА ...................................................................................................................... 224
4
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАСТОЯЩИМ
ПРОЕКТОМ ЗАКОНА КРАЯ
Проект закона края «О внесении изменений в закон Красноярского края
«О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (далее –
проект закона) подготовлен в целях:
 отражения дополнительно поступивших средств из федерального
бюджета;
 выделения средств для обеспечения софинансирования субсидий
из федерального бюджета;
 выделения дополнительных средств на основные социально значимые
расходы бюджета, в том числе за счет перераспределения средств
внутри бюджета;
 выделения дополнительных
образований края;
средств
бюджетам
муниципальных
 приведения расходов в соответствии с действующей бюджетной
классификацией, утвержденной приказом Министерством финансов
Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении
указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» в редакции от 21.07.2015 № 114н;
 и другие.
Настоящий проект закона предусматривает изменение параметров
краевого бюджета следующим образом:
1. Изменение доходной части краевого бюджета:
общая
сумма
доходов
увеличивается
в
2015
на 6 909 292,8 тыс. рублей и составит 178 674 440,8 тыс. рублей;
году
налоговые и неналоговые доходы увеличиваются в 2015
на 1 135 297,2 тыс. рублей и составят 150 530 031,6 тыс. рублей;
году
безвозмездные
поступления
увеличиваются
в
2015
на 5 773 995,6 тыс. рублей и составят 28 144 409,2 тыс. рублей.
году
2. Изменение расходной части краевого бюджета, в том числе:
- производится увеличение расходов краевого бюджета на сумму
дополнительных безвозмездных поступлений, в 2015 году на сумму
4 189 980,5 тыс. рублей;
- собственные расходы увеличиваются в 2015 году в
2 697 897,9 тыс. рублей, уменьшаются в 2016 году в
200 000 тыс. рублей;
сумме
сумме
5
- производится увеличение расходов краевого бюджета за счет доходов,
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в 2015 году в сумме 21 414,4 тыс. рублей;
В 2015 году предусматриваются дополнительно выделенные средства
из федерального бюджета:
 на софинансирование строительства и оснащения областных
(краевых) перинатальных центров в сумме 1 159 488,1 тыс. рублей;
 на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования в сумме 483 787,3 тыс. рублей;
 на организацию обеспечения граждан лекарственными препаратами
для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина
или инвалидности и на обеспечение лекарственными препаратами
в рамках территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи отдельных
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или со скидкой
50% в сумме 159 767 тыс. рублей;
 на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока в сумме 107 662,5 тыс. рублей;
 на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения бюджетам субъектов Российской Федерации и города
Байконура, в том числе имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
в сумме 105 211,7 тыс. рублей;
 на финансирование мероприятий связанных с реализацией
мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020
года» в сумме 87 662 тыс. рублей;
 на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных)
целевых программ в области использования и охраны водных
объектов в рамках реализации ФБП «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» по
направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений» (капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
субъектов РФ, муниципальной собственности, капитальный ремонт
и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений) в сумме
66 938 тыс. рублей;
6
 на софинансирование расходов на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение жилья в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011–2015
годы в сумме 63 069,1 тыс. рублей;
 на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам)
на
переработку
продукции
растениеводства
и животноводства в сумме 44 266 тыс. рублей;
 на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» в сумме 38 790,4 тыс. рублей;
 и на другие цели.
Предусмотрено дополнительное финансовое обеспечение по следующим
направлениям расходов:
 субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения
платы граждан за коммунальные услуги в 2015 году в сумме
796 451 тыс. рублей;
 на меры социальной
и коммунальных
услуг
721 528,5 тыс. рублей;
поддержки
в
2015
по оплате
году
в
жилья
сумме
 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований края в 2015 году
на сумму 589 089,3 тыс. рублей;
 на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий
муниципальных образовательных организаций с целью
обеспечения ввода в эксплуатацию в 2015 году максимального
количества детских садов и общеобразовательных учреждений
в 2015 году в сумме 500 341,1 тыс. рублей;
 на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 1,5
до 3 лет, которому временно не предоставлено место
в государственной
(муниципальной)
образовательной
организации,
реализующей
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования,
ежемесячную
компенсационную выплату родителю (законному представителю
– опекуну, приемному родителю), совместно проживающему
с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в дошкольном образовательном
учреждении или предоставлено место в группе кратковременного
пребывания дошкольного образовательного учреждения в 2015
году в сумме 261 491,7 тыс. рублей;
7
 на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в муниципальных общеобразовательных организациях, на 2015
год в сумме 213 446,8 тыс. рублей;
 на краевой материнский (семейный) капитал в 2015 году в сумме
194 165,7 тыс. рублей;
 на льготное лекарственное обеспечение по Постановлению
Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 в 2015 году в сумме
155 000 тыс. рублей;
 на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации «Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)», и инвестиционным займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах, на цели развития подотрасли животноводства,
переработки и развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства на срок до 8 и до
15 лет в 2015 году в сумме 75 776,1 тыс. рублей;
 на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих,
являющимся получателями пенсии по государственному
пенсионному
обеспечению
в
2015
году
в
сумме
63 587,2 тыс. рублей;
 на предоставление субсидий территориальным сетевым
организациям на компенсацию недополученных доходов,
возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду
объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей,
относящихся к единой национальной (общероссийской)
электрической сети в 2015 году в сумме 52 180 тыс. рублей;
 другие расходы.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
в соответствии с Перечнем строек и объектов, финансируемых за счет средств
краевого бюджета, на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов,
увеличиваются в 2015 году на сумму 221 680,9 тыс. рублей и составят
14 088 716,2 тыс. рублей, уменьшаются в 2016 году на 250 000 тыс. рублей
и составят 9 059 595 тыс. рублей.
8
Настоящий проект закона предусматривает изменение параметров
краевого бюджета следующим образом:
 доходы краевого бюджета в 2015 году увеличиваются на сумму
6 909 292,8 тыс. рублей
и
с
учетом
изменений
составят
178 674 440,8 тыс. рублей;
 расходы краевого бюджета в 2015 году увеличиваются на сумму
6 909 292,8 тыс. рублей
и
с
учетом
изменений
составят
200 493 870,9 тыс. рублей;
 дефицит краевого бюджета в 2015-2017 годах остается неизменным.
Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ,
по предельному размеру дефицита соблюдены.
Объем условно утверждаемых расходов (не распределяемых в плановом
периоде) составляет в 2016 году 2,6%, в 2017 году – 5,2% общего объема
расходов краевого бюджета, что соответствует требованиям статьи 184.1
Бюджетного кодекса РФ (не менее 2,5 % и 5 % общего объема расходов
краевого бюджета по соответствующим годам планового периода).
Объем средств краевого бюджета на исполнение публичных
нормативных обязательств Красноярского края в 2015 году составит
7 630 187,1 тыс. рублей, в 2016 году 6 001 209,7 тыс. рублей, в 2017 году
6 003 079,1 тыс. рублей (Приложение 1 к Пояснительной записке).
Кроме того, проект закона подготовлен с целью реализации прав,
установленных статьей 6 Закона о бюджете, в части внесения изменения
в сводную бюджетную роспись краевого бюджета, а также предусматривает
приведение Закона края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов» в соответствие с принятыми федеральными и краевыми
нормативными правовыми актами, а также перемещения бюджетных
ассигнований по статьям бюджетной классификации.
9
I. ДОХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
ПОЯСНЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ДОХОДОВ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
Проект закона предусматривает изменение параметров доходной части
краевого бюджета на 2015 год (приложение 2 к Пояснительной записке) с
учетом информации о фактическом поступлении доходов в краевой бюджет по
состоянию на 01.09.2015, уточненных данных главных администраторов
доходов краевого бюджета, изменений федерального и краевого
законодательства, дополнительно выделенных Красноярскому краю сумм
безвозмездных поступлений из федерального бюджета.
Общая сумма доходов увеличивается на 6 909 292,8 тыс. рублей и
составит 178 674 440,8 тыс. рублей. Параметры доходной части краевого
бюджета изменяются следующим образом:
Таблица 1
тыс. рублей
Всего доходов
Сумма в редакции
Закона
Красноярского
края от 03.06.2015
№ 7-2877
Изменения,
предлагаемые
проектом закона
Сумма с учетом изменений
1.
Итого доходов
171 765 148,0
6 909 292,8
178 674 440,8
1.1
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
149 394 734,4
1 135 297,2
150 530 031,6
1.2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
22 370 413,6
5 773 995,6
28 144 409,2
Исполнение доходов краевого бюджета в 2015 году происходит в
условиях продолжения действия основных внешне- и внутриэкономических
тенденций, сформировавшихся в 2014 году, снижения динамики
экономического развития, повышенного уровня инфляции по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, возобновления тенденции ослабления
курса национальной валюты, сохранения значительных объемов оттока
капитала из страны на фоне снижения цен на нефть на мировом рынке.
В истекшем периоде 2015 года сохраняется повышенная волатильность
цен на сырьевых рынках. Сложившийся в январе – июле 2015 года уровень
мировой цены на нефть марки «Юралс» на 6,76 доллара США за баррель, или
на 13,5 % выше показателя учтенного в бюджете (50 долларов США за
баррель).
При этом, рынок металлов, сдерживаемый структурными проблемами
мировой экономики и высоким уровнем складских запасов, отражает низкие
конъюнктурные позиции. Вместе с тем закрытие нерентабельных мощностей,
новые меры по стимулированию китайской экономики поддерживают текущую
10
конъюнктуру и могут стать отправной точкой для роста показателей на рынке
металлов.
Официальный курс доллара США к рублю в среднем за январь – июль
2015 года составил 57,18 рубля за доллар США, что в 1,6 раза больше, чем в
январе – июле 2014 года (34,92 рубля за доллар США). В настоящее время
ослабление курса рубля продолжается. В среднем за период с 1 августа по
14 сентября 2015 года курс доллара составил 66,06 рубля за 1 доллар США, что
на 4,56 рубля выше оценки, учтенной в расчетах к бюджету (61,5 рубля за
доллар США).
По данным аналитических агентств1 в сложившихся условиях
среднегодовой курс доллара США может достичь 62 рубля, а высокие курсовые
позиции в 3-4 кварталах 2015 года позволят нивелировать низкую цену
металлов.
Ослабление курса национальной валюты положительно сказалось на
конкурентоспособности российской экономики. Производители цветных
металлов благодаря девальвации рубля и мерам по повышению эффективности
увеличили экспортную выручку и прибыль от внереализационной
деятельности. Учитывая специфику формирования бюджета края, где
значительную часть доходов обеспечивают экспортно-ориентированные
предприятия, рост курса доллара к рублю положительно отразится на
налоговых поступлениях.
Кроме того реализация комплекса мер по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, включая
активизацию процессов импортозамещения, также будут способствовать
нивелированию влияния негативных факторов.
Таким образом, в условиях существенных изменений в экономике
Российской Федерации и Красноярского края, имеющих разноплановое
влияние на исполнение доходов краевого бюджета, в целях повышения
достоверности бюджета производится корректировка параметров по доходам с
учетом итогов социально-экономического развития Красноярского края в
январе-июле 2015 года, фактического поступления платежей, данных главных
администраторов
доходов
бюджета
и
прогнозов
крупнейших
налогоплательщиков.
Сумма
налоговых
и
неналоговых
доходов
увеличивается
на 1 135 297,2 тыс. рублей и составит 150 530 031,6 тыс. рублей.
По налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты
субъектов Российской Федерации, бюджетные назначения увеличиваются на
2 612 902,4 тыс. рублей и составят 64 518 315,2 тыс. рублей, в том числе:
 по налогу на прибыль организаций (за исключением консолидированных
групп налогоплательщиков), зачисляемому в бюджеты субъектов
1
http://apecon.ru/
11
Российской Федерации – на 1 085 037,1 тыс. рублей и составят
37 514 989,3тыс. рублей;
 по налогу на прибыль организаций консолидированных групп
налогоплательщиков, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской
Федерации
–
на
1 527 865,3 тыс. рублей
и
составят
27 003 325,9 тыс. рублей.
Изменение бюджетных назначений производится с учетом информации
Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю (далее –
УФНС по краю) за 2014 год и 8 месяцев 2015 года об уплаченных суммах
налога на прибыль организаций в разрезе видов экономической деятельности2.
В целом рост поступлений по налогу на прибыль организаций,
зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации, за 8 месяцев
текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил
10 094 005,9 тыс. рублей или 36,4 %. По данным Красноярскстата3 темп роста
показателя «прибыль (убыток) до налогообложения крупных и средних
организаций» за 6 месяцев текущего года к аналогичному периоду прошлого
года составил 167,8 %.
Увеличение бюджетных назначений производится по следующим видам
экономической деятельности:
 «добыча полезных ископаемых» – на 2 783 127,4 тыс. рублей, главным
образом, за счет:
 роста доходов от внереализационной деятельности, фактически
полученных по итогам 7 месяцев 2015 года, а также прогнозируемых до
конца текущего года, в результате проведения операций с
финансовыми инструментами срочных сделок;
 снижения в текущем году сумм возвратов относительно учтенных в
бюджете
в
соответствии
с
информацией,
представленной
налогоплательщиком;
 производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и
воды» – на 1 273 762,9 тыс. рублей. Отмечается рост поступлений от
налогоплательщиков данного вида деятельности. По данным
Красноярскстата3 темп роста показателя «прибыль (убыток) до
налогообложения крупных и средних организаций» данного вида
деятельности за 6 месяцев текущего года к аналогичному периоду
Предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н от
30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с
правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410».
3
Экономическая таблица № 1.32.6.2 «Сведения о финансовом состоянии организаций Красноярского края, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность
работников которых превышает 15 человек по видам экономической деятельности».
2
12
прошлого года составил 225,2 %. Одновременно с увеличением
цен4 отмечается рост объемов вырабатываемой электроэнергии
электростанциями энергосистемы Красноярского края, а также
расширение рынков сбыта5;
 «оптовая и розничная торговля» – на 294 728,9 тыс. рублей с учетом
фактических поступлений текущего года (прирост за 8 месяцев 2015 года
составил 22,7 % к аналогичному периоду прошлого года), главным
образом, за счет превышения роста цен6;
 по прочим видам экономической деятельности бюджетные назначения
увеличиваются на 989 583,8 тыс. рублей, в том числе по разделу
«операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» –
на 924 170 тыс. рублей в результате превышения суммы прибыли
фактически полученной от реализации пакета акций АО «ЭРА-Групп»
относительно учтенной в бюджете.
Уменьшение бюджетных назначений производится по следующим видам
экономической деятельности:
 «транспорт и связь» – на 1 031 752,9 тыс. рублей, в результате
значительного сокращения поступлений налога от налогоплательщиков
данного вида деятельности в связи с ростом убытков, сложившихся в
условиях ослабленного курса рубля, а также снижения объема
грузоперевозок, в том числе экспортных на фоне ухудшения
конъюнктуры сырьевых рынков. Кроме того, бюджетные назначения
снижаются на суммы фактически произведенных возвратов (зачетов)
переплат, сложившихся по итогам 2014 года;
 «финансовая деятельность» – на 1 696 547,7 тыс. рублей. Основными
причинами ухудшения финансовых показателей, начиная с 4 квартала
2014 года стали: рост расходов на формирование дополнительных
резервов, процентных расходов по долговым обязательствам и депозитам,
а также снижение потребительского и инвестиционного спроса. В
результате значительно сократились платежи налогоплательщиков. Кроме
того, учтены произведенные возвраты (зачеты) переплат, сложившиеся по
итогам 2014 года.
По налогу на доходы физических лиц бюджетные назначения
снижаются на 1 915 103,4 тыс. рублей или на 4,5 % и составят
40 905 669,1 тыс. рублей.
Рост цен на электроэнергию в связи со снятием ограничений на переток между ценовыми зонами «Европа» и
«Сибирь»; увеличение цены мощности гидроэлектростанций, расположенных во второй ценовой зоне оптового
рынка, за счет поэтапного перехода от регулируемых цен на мощность к свободным ценам; частичное
прекращение поставок по договорам по ценам ниже рыночных.
5
http://gnkk.ru/articles/energiya-kraya.html
6
По данным Красноярскстата - статистический бюллетень № 1.29.01 «Индексы цен в различных секторах
экономики Красноярского края» индекс потребительских цен за январь-июль 2015 года к аналогичному
периоду 2014 года составил 113,2%, в том числе
по продовольственным товарам – 117,1%,
непродовольственным товарам – 111,7,9%, при учтенном в бюджете среднегодовом индексе потребительских
цен – 106,2 %.
4
13
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, снижается на
1 746 344,1 тыс. рублей и составит 40 195 566 тыс. рублей.
Снижение бюджетных назначений обусловлено:
 недостижением показателем «фонд заработной платы работников всех
видов деятельности» значения, учтенного в Прогнозе СЭР края на 2015
год и плановый период 2016-2017 годов. По данным Красноярскстата7
темп роста фонда начисленной заработной платы работникам по
полному кругу организаций края за шесть месяцев текущего года к
аналогичному периоду отчетного года составил 103,4 % при
прогнозируемом на 2015 год темпе роста показателя «фонд заработной
платы работников всех видов деятельности» 108,1 %;
 увеличением оценки сумм налоговых вычетов относительно учтенных
в бюджете с учетом данных налоговой отчетности8, а также
информации УФНС по краю о произведенных возвратах из бюджета,
связанных с использованием физическими лицами права на
предоставление социальных и имущественных вычетов9.
Частично снижение по налогу компенсировано увеличением оценки
поступления налога на другие доходы, источником которых является
налоговый агент, в связи с ростом выплат по дивидендам.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
уменьшается
на
68 248,7 тыс. рублей и составит 227 982,6 тыс. рублей. Снижение связано с
сокращением количества индивидуальных предпринимателей10.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Экономическая таблица № 1.30.1.9 «Фонд начисленной заработной платы всем работникам по полному кругу
организаций Красноярского края».
8
Отчет УФНС по краю по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на
доходы физических лиц за 2014 год, удерживаемому налоговыми агентами».
9
По информации УФНС по краю суммы возврата из бюджета, связанные с использованием физическими
лицами права на предоставление социальных и имущественных налоговых вычетов, превышают суммы
подлежащие возврату из бюджета по отчету 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами» в
связи с предоставлением налогоплательщиками деклараций позже 30 апреля, а также в связи с предоставлением
деклараций о доходах прошлых лет (по отчету 5-ДДК за 2013 год общая сумма налога, подлежащая возврату из
бюджета, составила 2 704,7 млн рублей, фактически за 2014 год возмещено 4 261,9 млн рублей). В связи с этим
при оценке сумм налоговых вычетов помимо данных налоговой статистики использован показатель
«возмещено» информационного массива УФНС по краю (предоставляется в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации № 65н от 30.06.2008).
10
Отчет УФНС по краю по форме 1-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами» за 7 месяцев
2015 года.
7
14
Федерации,
уменьшается
на
55 553,7 тыс. рублей
и
составит
286 110,4 тыс. рублей с учетом фактических итогов декларирования за
2014 год10.
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшается на
44 956,9 тыс. рублей и составит 196 010,1 тыс. рублей в результате сокращения
количества выданных патентов на работу для иностранных граждан11.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, увеличиваются на 112 711,7 тыс. рублей
и составят 8 407 744,9 тыс. рублей.
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории
Российской Федерации увеличиваются на 200 тыс. рублей и составят
320 тыс. рублей с учетом фактического поступления налога в текущем году.
По акцизам на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных
фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в
интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на
территории Российской Федерации устанавливаются бюджетные назначения в
сумме 117 349 тыс. рублей с учетом фактического поступления налога в
текущем году и данных крупнейшего налогоплательщика.
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое,
вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов
Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации предусматривается в сумме
минус 4 837,3 тыс. рублей на основании фактических произведенных возвратов
на 01.09.2015.
По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения,
бюджетные
назначения
уменьшаются
на
119 169,7 тыс. рублей и составят 3 985 611,7 тыс. рублей.
По налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, бюджетные назначения уменьшаются
на 60 591,6 тыс. рублей и составят 2 892 365,2 тыс. рублей. Сумма налога,
подлежащая уплате за налоговый период 2014 года, поступила в меньшем
объеме, чем планировалось при составлении прогноза12. Кроме того, учтены
По данным УФМС России по Красноярскому краю (http://www.krasufms.ru/about/stat/) за 8 месяцев 2015 года
количество оформленных патентов снизилось на 31,3 % (за 8 месяцев текущего года выдано – 16 910 патентов,
за аналогичный период 2014 года - 24 606).
12
По отчету УФНС по краю формы № 5-УСН «О налоговой базе и структуре начислений по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за 2014 год налоговая база
по объекту налогообложения доходы составила 64 790 774 тыс. рублей, что меньше оценки, учтенной при
составлении прогноза (68 031 237 тыс. рублей).
11
15
возможные потери краевого бюджета в связи с принятием Закона
Красноярского края № 8-3530 от 25.06.2015 «Об установлении ставок налогов
для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей и перешедших на упрощенную систему
налогообложения и (или) патентную систему налогообложения» (далее – Закон
края № 8-3530) в сумме 11 415 тыс. рублей13.
По налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,
бюджетные назначения увеличиваются на 29 855,9 тыс. рублей и составят
854 662,8 тыс. рублей. Оценка произведена исходя из фактического
поступления налога в текущем году, кроме того учтены возможные потери
краевого
бюджета
в
связи
с
принятием
Закона
края
13
№ 8-3530 в сумме 3 585 тыс. рублей .
По налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года,), и налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года), бюджетные
назначения снижаются
на 3 856,6 тыс. рублей и 814,3 тыс. рублей
соответственно и составят минус 3 248,1 тыс. рублей и 222,7 тыс. рублей. В
текущем году произведены возвраты сумм налогов, в том числе ошибочно
зачисленных в конце 2014 года.
По минимальному налогу, зачисляемому в бюджеты субъектов
Российской
Федерации,
бюджетные
назначения
уменьшаются
на
83 763,1 тыс. рублей и составят 241 609,1 тыс. рублей. Оценка произведена с
учетом информации УФНС по краю о начислении налога14 и недоимке, а также
динамики поступления прошлых лет.
По единому сельскохозяйственному налогу (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года) бюджетные назначения увеличиваются на
3,7 тыс. рублей и составят 24,2 тыс. рублей с учетом фактического поступления
налога в текущем году.
По налогу на имущество организаций бюджетные назначения
уменьшаются на 633 531,1 тыс. рублей и составят 18 320 935,6 тыс. рублей.
Основными причинами снижения налога являются:
По оценке министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей
Красноярского края возможные недополученные доходы краевого бюджета в целом по упрощенной системе
налогообложения на 2015 год составят 60 000 тыс. рублей. Учитывая, вступление в силу Закона края № 8-3530
с 1 июля 2015 года и сроки уплаты авансовых платежей по налогу (за 9 месяцев – до 25 октября), потери
краевого бюджета в целом по упрощенной системе налогообложения в текущем году составят
15 000 тыс. рублей, в том числе по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы - 11 415 тыс. рублей, по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов - 3 585 тыс. рублей.
14
Отчет УФНС по краю по форме № 1-НМ «О начислении и поступлении налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» на 01.08.2015.
13
16
 произведенные зачеты и возвраты переплаты, образовавшейся в связи с
подачей уточненных налоговых деклараций по налогу за предыдущие
налоговые периоды – 280 485,1 тыс. рублей;
 недостижение запланированного прироста налоговой базы в связи с
отставанием от графика реализации инвестиционного проекта
«Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство»
– 353 046 тыс. рублей.
По транспортному налогу бюджетные назначения увеличиваются на
23 977,6 тыс. рублей и составят 2 052 372,7 тыс. рублей
Увеличение производится по транспортному налогу с физических лиц.
Налоговая база за 2014 год15 по грузовым автомобилям мощностью свыше
250 л.с. сложилась выше учтенной при составлении прогноза.
По налогу на добычу полезных ископаемых бюджетные назначения
увеличиваются на 71 250,5 тыс. рублей и составят 8 328 881,9 тыс. рублей.
По налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых
бюджетные назначения увеличиваются на 25 471,5 тыс. рублей в связи с
увеличением объемов добычи песка нефтедобывающими компаниями.
По налогу на добычу полезных ископаемых в виде угля бюджетные
назначения увеличиваются на 45 779 тыс. рублей в связи с увеличением темпов
роста объемов добычи относительно учтенных в бюджете16 с учетом
фактического поступления налога в текущем году.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами
водных
биологических
ресурсов
увеличиваются
на 923,3 тыс. рублей и составят 22 839,6 тыс. рублей в результате уточнения
количества объектов животного мира, на добычу которых планируется выдача
разрешений, в том числе увеличение на 7 360 особей по дикому северному
оленю и на 2 000 – по соболю.
Бюджетные назначения по государственной пошлине уменьшаются на
58 655,6 тыс. рублей и составят 193 531,3 тыс. рублей.
Бюджетные назначения по государственной пошлине за совершение
действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
уменьшаются на 39 354,2 тыс. рублей и составят 42 876,7 тыс. рублей.
Основная причина – уменьшение бюджетных назначений по государственной
пошлине за предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной
По данным отчета УФНС по краю по форме № 5-ТН «О налоговой базе и структуре начислений по
транспортному налогу» за 2014 год.
16
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому
краю (Красноярскстат) объем добычи угля за семь месяцев текущего года увеличился на 12,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В параметрах доходов бюджета, утвержденных Законом края
«О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» учтен объем добычи на уровне 2014
года.
15
17
продукции, выдаваемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Повышение с 01.01.2015 размера государственной
пошлины, ужесточение требований к розничной продаже алкогольной
продукции привели к снижению количества лицензиатов, сокращению
запрашиваемого срока действия получаемых или продлеваемых лицензий.
Произведено изменение бюджетных назначений и уточнение кодов
классификации доходов по государственным пошлинам за совершение
федеральными органами исполнительной власти юридически значимых
действий при обращении в многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (с учетом фактического поступления и
информации администраторов доходов - Управления Федеральной
миграционной службы по Красноярскому краю, Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Красноярскому краю):
 с кода 192 10807300 01 0000 110 «Прочие государственные пошлины за
совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации»:
 в
сумме
34 772,3 тыс. рублей
на
код
192 10806000 01 0000 110 «Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской
Федерации».
Бюджетные
назначения
уменьшаются
на
32 572,3 тыс. рублей и составят 2 200 тыс. рублей;
 в сумме 4 100,5 тыс. рублей на код 192 10807100 01 0000 151
«Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина
Российской Федерации». Бюджетные назначения увеличиваются на
2 229,5 тыс. рублей и составят 6 330 тыс. рублей;
 с кода 321 10807300 01 0000 110 «Прочие государственные пошлины за
совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации» в сумме
64 985 тыс. рублей на код 321 10807020 01 0000 110 «Государственная
пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с
ним». Бюджетные назначения увеличиваются на 15 247,7 тыс. рублей и
составят 80 232,7 тыс. рублей.
Бюджетные назначения по государственной пошлине за выдачу органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации,
уменьшаются на 1 856,7 тыс. рублей и составят 2 853,3 тыс. рублей. Главным
администратором доходов – министерством транспорта Красноярского края
прогнозируется снижение количества выдаваемых разрешений на движение по
18
автомобильным дорогам в связи с принятием Федерального закона от
13.07.2015 № 248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам
тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных грузов». Указанным Законом
предусмотрен запрет на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных
транспортных средств, осуществляющих перевозки грузов, не являющихся
неделимыми, а также передача федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере транспорта,
полномочий по выдаче специального разрешения по перевозке опасных грузов.
По остальным видам государственных пошлин бюджетные назначения
уменьшаются в общей сумме на 2 349,6 тыс. рублей с учетом фактического
поступления в текущем году и данных главных администраторов доходов
бюджета.
По задолженности по отмененным налогам и сборам бюджетные
назначения в целом по подгруппе увеличиваются на 110,3 тыс. рублей и
составят 376,6 тыс. рублей с учетом фактического поступления в текущем году
и планируемого погашения недоимки.
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в
местные бюджеты увеличивается на 38,5 тыс. рублей и составит
50 тыс. рублей.
Платежи за пользование природными ресурсами увеличиваются на
9,3 тыс. рублей и составят 9,5 тыс. рублей.
Налоги на имущество снижаются на 77,5 тыс. рублей и составят
149,1 тыс. рублей.
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов
Российской Федерации) увеличиваются на 139,2 тыс. рублей и составят
166 тыс. рублей.
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, увеличивается на 0,8 тыс. рублей и
составит 2 тыс. рублей.
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации,
увеличиваются на 31 606,3 тыс. рублей и составят 278 689,8 тыс. рублей.
Прогноз поступления дивидендов в краевой бюджет скорректирован в
соответствии с решениями о выплате дивидендов, принятыми собраниями
акционеров.
Дополнительные
поступления
обеспечены
получением
19
несколькими обществами по итогам 2014 года чистой прибыли в большем
объеме, чем первоначально планировалось.
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств
бюджетов субъектов Российской
Федерации,
уменьшаются
на
5 571,8 тыс. рублей
и
составят
18 611,9 тыс. рублей. Уменьшение бюджетных назначений по процентам от
предоставления кредитов муниципальным образованиям края связано с
планируемым продлением сроков возврата бюджетных кредитов на сумму
240 000 тыс. рублей.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации) уменьшаются на 4 664,4 тыс. рублей и составят
53 058,5 тыс. рублей. Уточнение бюджетных назначений производится на
основании информации главного администратора доходов краевого бюджета –
агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края с
учетом данных о начислении арендной платы, поступлении платежей в
погашение задолженности прошлых лет. Уменьшение бюджетных назначений
связано с расторжением ряда договоров аренды в 4 квартале 2014 года.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
увеличиваются на 568,4 тыс. рублей и составят 12 098,3 тыс. рублей. Уточнение
бюджетных назначений производится на основании информации главных
администраторов доходов краевого бюджета с учетом данных о начислении
арендной платы, поступлении платежей в погашение задолженности прошлых
лет, а также о заключении либо расторжении договоров аренды в 2015 году.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта
Российской Федерации (за исключением земельных участков) увеличиваются
на 35 911,2 тыс. рублей и составят 56 926,5 тыс. рублей. Уточнение бюджетных
назначений производится на основании информации главного администратора
доходов краевого бюджета – агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края с учетом данных о начислении арендной
платы, поступлении платежей в погашение задолженности прошлых лет, и
прогнозируемого заключения новых договоров аренды.
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и
эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса,
переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и
эксплуатации рекламных конструкций устанавливается в сумме
20
46,8 тыс. рублей на основании информации главного администратора доходов
краевого бюджета – министерства транспорта Красноярского края.
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации уменьшается на 29,2 тыс. рублей и составит 167,6 тыс. рублей с
учетом произведенной в 2014 году предоплаты за первый квартал 2015 года по
одному из соглашений об установлении сервитута. Информация представлена
главным администратором доходов краевого бюджета – агентством по
управлению государственным имуществом Красноярского края.
Доходы от перечисления части прибыли государственных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей,
уменьшаются
на
11 903,8 тыс. рублей
и
составят
76 452,3 тыс. рублей на основании данных главного администратора доходов
краевого бюджета – агентства по управлению государственным имуществом
Красноярского края, исходя из фактических финансовых результатов
деятельности государственных предприятий Красноярского края, сложившихся
по итогам 2014 года.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
увеличивается на 473 000,7 тыс. рублей и составит 891 791,5 тыс. рублей.
Производится увеличение по плате за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами и плате за размещение
отходов производства и потребления на 283 253,7 тыс. рублей и
194 232,5 тыс. рублей соответственно, главным образом, в результате
поступления в текущем году платежей от основного плательщика в полном
размере17.
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
увеличивается на 11 219 тыс. рублей исходя из фактического поступления в
текущем году, с учетом данных крупнейшего налогоплательщика.
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты уменьшается
на 15 704,5 тыс. рублей в связи со снижением сверхлимитных объемов сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты природопользователями.
Платежи
при
пользовании
недрами
20 968,5 тыс. рублей и составят 138 599,2 тыс. рублей.
увеличиваются
на
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных
событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на
территории Российской Федерации по участкам недр местного значения
Прогноз осуществлялся исходя из оценки 2014 года - основной плательщик производил платежи в размере
20 % от начисленной суммы платы, самостоятельно осуществляя корректировку ее размера.
17
21
увеличены на 1 732,3 тыс. рублей и составят 7 450 тыс. рублей на основании
данных главного администратора – министерства природных ресурсов и
экологии Красноярского края исходя из фактического поступления по итогам
проведенных аукционов на право пользования участками недр местного
значения, с учетом предстоящих аукционов и размера разового платежа.
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на
территории Российской Федерации увеличиваются на 18 636,2 тыс. рублей и
составят 127 136,3 тыс. рублей в результате увеличения размера текущих
ежеквартальных платежей18 и поступления в текущем году платежей от новых
недропользователей.
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр местного значения увеличена
на 600 тыс. рублей и составит 2 100 тыс. рублей на основании данных главного
администратора – министерства природных ресурсов и экологии Красноярского
края исходя из фактического поступления, с учетом предстоящих заявок и
размера платы при подсчете запасов и обоснования кондиций.
Плата за использование лесов увеличивается на 11 484,9 тыс. рублей и
составит 310 824 тыс. рублей.
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в части, превышающей минимальный размер платы по договору куплипродажи лесных насаждений, увеличивается на 7 272 тыс. рублей по итогам
проводимых аукционов по продаже права на заключение договора куплипродажи лесных насаждений для обеспечения государственных нужд или
муниципальных нужд.
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в части, превышающей минимальный размер арендной платы, увеличивается
на 14 756,9 тыс. рублей исходя из фактического поступления, данных о
начислениях арендной платы, а также суммы задолженности, планируемой к
взысканию в текущем году.
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд снижается на 10 544 тыс. рублей на основании данных
главного администратора доходов краевого бюджета – министерства
природных ресурсов и экологии Красноярского края о планируемом объеме
заготовки древесины для обеспечения собственных нужд. Прогнозируется
снижение количества заключаемых договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан в связи с вступлением в силу с
01.07.2015 отдельных положений Федерального закона от 28.10.2013 №415–ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» в части
В результате изменения ставок регулярных платежей за пользование недрами, площадей лицензионных
участков недр согласно этапам и стадиям геологического процесса.
18
22
работы системы ЕГАИС, а также прямого запрета на отчуждение древесины,
заготовленной для собственных нужд граждан.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
увеличиваются
на
103 914,7 тыс. рублей
и
составят
288 462,2 тыс. рублей.
Плата за предоставление государственными органами субъектов
Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской
Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах
(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными
органами, учреждениями увеличивается на 8 тыс. рублей и составит
11 тыс. рублей, уточнение производится на основании данных главного
администратора доходов бюджета – министерства природных ресурсов и
экологии Красноярского края в связи с увеличением количества обращений на
предоставление сведений из государственного лесного реестра.
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
муниципального значения уменьшается на 100 тыс. рублей и составит
97,5 тыс. рублей, снижение обусловлено снижением количества обращений
относительно первоначально прогнозируемого количества.
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) уменьшаются на
1 792,8 тыс. рублей
и
составят
171 540,4 тыс. рублей.
Уменьшаются
поступления по министерству природных ресурсов и экологии Красноярского
края, в связи с перечислением в 2015 году неиспользованных остатков доходов
от приносящей доход деятельности краевых государственных учреждений –
лесничеств, переведенных с 01.01.2015 в статус бюджетных учреждений, на
счета учреждений. При этом производится увеличение по службе
ветеринарного надзора Красноярского края в связи с ростом количества
оказанных платных ветеринарных услуг и изменением порядка по расчету цен
на платные ветеринарные услуги.
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества уменьшаются на 1 515,3 тыс. рублей и
составят 9 498,5 тыс. рублей, уточнение производится в основном по
управлению делами Губернатора и Правительства Красноярского края в связи с
уменьшением стоимости содержания квадратного метра помещения и по
министерству здравоохранения Красноярского края в связи с присоединением
КГКУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий «Пионерская речка» к
КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1».
Прочие доходы от компенсации затрат государства утверждаются в
сумме 107 314,8 тыс. рублей, на основании фактического поступления средств
в текущем году и оценки, представленной органами государственной власти
Красноярского края – главными администраторами доходов бюджета.
Увеличение производится в связи с поступлением дебиторской задолженности
прошлых лет по федеральным средствам.
23
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
увеличиваются на 8 672,5 тыс. рублей и составят 65 135,8 тыс. рублей.
Доходы от продажи квартир уменьшаются на 513,1 тыс. рублей и
составят 584,9 тыс. рублей, уточнение происходит на основании данных
главного администратора доходов бюджета – управления делами Губернатора и
Правительства Красноярского края, в связи с уменьшением случаев досрочного
погашения покупателями жилья стоимости приобретаемых помещений.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации, в части реализации основных средств по
указанному имуществу уменьшаются на 16 379,6 тыс. рублей и составят
21 869,7 тыс. рублей на основании данных главного администратора доходов
бюджета – агентства по управлению государственным имуществом
Красноярского края. Не реализован ряд объектов краевой собственности,
подлежащих приватизации, так как торги признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок от претендентов на участие в торгах.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящиеся в ведении органов государственной
власти Российской Федерации, в части реализации основных средств по
указанному имуществу утверждаются в сумме 33,8 тыс. рублей с учетом
фактического поступления доходов.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации, в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу уменьшаются на 6 627,2 тыс. рублей и составят
9 772,8 тыс. рублей, уменьшение производится по министерству природных
ресурсов и экологии Красноярского края в связи с перечислением в 2015 году
неиспользованных остатков доходов от приносящей доход деятельности
краевых государственных учреждений – лесничеств, переведенных с 01.01.2015
в статус бюджетных учреждений, на счета учреждений и по министерству
здравоохранения Красноярского края в связи с уменьшением количества
заключенных КГКУЗ «Краевой центр крови № 1» договоров на поставку крови.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
увеличиваются на 32 158,6 тыс. рублей и составят 32 874,6 тыс. рублей.
Уточнение бюджетных назначений производится в связи с заключением
договоров купли-продажи земельных участков исходя из информации главного
администратора доходов краевого бюджета – агентства по управлению
государственным имуществом Красноярского края.
Административные
платежи
и
сборы
увеличиваются
на
206,9 тыс. рублей и составят 12 549,8 тыс. рублей на основании оценки,
представленной главными администраторами доходов бюджета:
24
 министерством
транспорта
Красноярского
края
исходя
из
прогнозируемого числа обращений и увеличения с 04.12.2014 размера
платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси и его дубликата (приказ
министерства транспорта Красноярского края от 21.11.2014 № 5/181).
Размер платы за выдачу разрешения увеличился с 1 000 рублей до
1 100 рублей, его дубликата – с 250 рублей до 275 рублей;
 агентством труда и занятости населения Красноярского края в связи с
принятием постановления Правительства Красноярского края от
28.07.2015 № 403-п «Об установлении размера платы за проведение
государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества
проведения специальной оценки условий труда» представлена
информация о прогнозируемом поступлении в краевой бюджет
платежей, взимаемых за проведение такой оценки в соответствии со
статьей 24 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда».
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
увеличиваются
на
258 820,3 тыс. рублей и составят 1 413 167,1 тыс. рублей, исходя из
фактического поступления в текущем году и оценки, представленной главными
администраторами доходов бюджета.
Увеличение производится по денежным взысканиям (штрафам) за
правонарушения в области дорожного движения на 113 509,5 тыс. рублей
на основании данных главного администратора доходов бюджета – ГУ МВД
России по Красноярскому краю с учетом фактического поступления, а также по
прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба на 163 772,5 тыс. рублей с учетом фактического
поступления и планируемого перечисления муниципальными образованиями
санкций за невыполнение условий соглашения о реализации мероприятия по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
При этом уменьшаются поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
на 22 562 тыс. рублей. Федеральным законом № 248-ФЗ от 13.07.2015 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и
крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных грузов» предусмотрен запрет на
осуществление движения по автомобильным дорогам на тяжеловесных
транспортных средствах, осуществляющих перевозки грузов, не являющихся
неделимыми.
В
результате
администратором
доходов
сокращено
прогнозируемое количество разрешений на перевозку тяжеловесных грузов.
25
Прочие неналоговые доходы увеличиваются на 116 845,5 тыс. рублей
и составят 171 855,5 тыс. рублей исходя из фактического поступления в
текущем году и оценки, представленной органами государственной власти
Красноярского края – главными администраторами доходов бюджета.
Увеличение производится в связи с поступлением дебиторской задолженности
прошлых лет.
Безвозмездные поступления увеличиваются на 5 773 995,6 тыс. рублей и
составят 28 144 409,2 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от нерезидентов утверждаются в сумме
30 тыс. рублей – фактически поступившие доходы краевым казенным
учреждениям.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации увеличиваются на 2 779 451,2 тыс. рублей в
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, соглашениями, заключенными с главными распорядителями
средств, уведомлениями главных распорядителей средств федерального
бюджета:
 субсидии – на 1 099 828,5 тыс. рублей:

на модернизацию региональных систем дошкольного образования в
сумме 483 787,3 тыс. рублей;

на реализацию федеральных
270 716,7 тыс. рублей, в том числе:
целевых
программ
в
сумме
 76 072 тыс. рублей в рамках федеральной целевой программы (далее –
ФЦП) «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года» (на реализацию мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов);
 66 938 тыс. рублей – в рамках реализации федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012 - 2020 годах» (на осуществление капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и
бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию
бесхозяйных гидротехнических сооружений);
 63 069,1 тыс. рублей в рамках ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы (на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей»);
 33 433,9 тыс. рублей – в рамках государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, в том
26
числе 33 309,6 тыс. рублей – на реализацию мероприятий, включенных
в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на
основе примерной программы субъекта Российской Федерации по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения, 124,3 тыс. рублей – на поддержку
учреждений спортивной направленности по адаптивной физической
культуре и спорту в субъектах Российской Федерации;
 30 330 тыс. рублей (на финансовое обеспечение мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015
годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской
Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»);
 873,7 тыс. рублей – в рамках ФЦП «Культура России (2012 - 2018
годы)» (на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по развитию учреждений культуры, за
исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства);

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока в сумме 107 662,5 тыс. рублей;

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в
сумме 44 266 тыс. рублей;

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом в сумме 38 790,4 тыс. рублей;

на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию
инновационных
территориальных
кластеров
в
сумме
31 055,1 тыс. рублей;

на
развитие
семейных
27 618 тыс. рублей;

на поддержку начинающих фермеров в сумме 20 683 тыс. рублей;

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства в сумме 19 373,1 тыс. рублей;

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного
скотоводства в сумме 17 838,2 тыс. рублей;

на поддержку экономически значимых региональных программ по
развитию мясного скотоводства в сумме 13 310 тыс. рублей;
животноводческих
ферм
в
сумме
27

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в сумме 11 590 тыс. рублей (в рамках
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и
на период до 2020 года» (на реализацию мероприятий по комплексному
обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных в сельской местности);

на софинансирование социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной
социальной
помощи
неработающим
пенсионерам,
обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в сумме
7 479,5 тыс. рублей – из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации;

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам)
на
развитие
молочного
скотоводства
в
сумме
4 725,4 тыс. рублей;

на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы в сумме 644,6 тыс. рублей – из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации;

на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
региональной
программой переселения, включенной в Государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в сумме
258,3 тыс. рублей;

на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы в сумме 30,4 тыс. рублей –
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;
 субвенции – на 40 716,5 тыс. рублей:

на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в
сумме 20 000 тыс. рублей;

на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов в сумме 9 424,3 тыс. рублей;

на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 8 317 тыс. рублей;

на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме
2 975,2 тыс. рублей;
28
 иные межбюджетные трансферты в сумме 1 488 906,2 тыс. рублей:

на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части укрепления материальнотехнической
базы
медицинских
учреждений
в
сумме
1 159 488,1 тыс. рублей (в части мероприятий по строительству
перинатальных центров) – из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования;

в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан в сумме
159 767 тыс. рублей;

на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения
лекарственными
препаратами,
а
также
специализированными
продуктами лечебного питания в сумме 105 211,7 тыс. рублей;

на
единовременные
компенсационные
выплаты медицинским
работникам в сумме 40 000 тыс. рублей – из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования;

на дополнительную государственную поддержку (гранты) в области
науки, культуры, искусства и средств массовой информации в сумме
10 000 тыс. рублей;

на поддержку экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в сумме
8 507,5 тыс. рублей;

на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме
2 235,1 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение мероприятий по временному социальнобытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения в сумме
2 095,1 тыс. рублей;

на выплату стипендий Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации для обучающихся по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики Российской Федерации в сумме 1 008 тыс. рублей;

на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах
медицинскими
организациями,
подведомственными
органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических
прививок,
включенных
в
календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям в сумме
593,7 тыс. рублей;
29
 прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы в сумме 150 000 тыс. рублей (от бюджета Северо-Енисейского
района).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации уменьшаются на 174 624,6 тыс. рублей:

межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных
программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства
Российской Федерации на 58 077,1 тыс. рублей (в соответствии с
дополнительным соглашением № 1 от 31.07.2015 № ФДА 48/69-с-2 к
соглашению от 21.05.2015 № ФДА 48/69-с-1);

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
на 54 210 тыс. рублей (на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 25.08.2015 № 1633-р);

межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного
размещения на 19 978,2 тыс. рублей (на основании письма ФМС России
от 30.06.2015 № КР-1/9-7950);

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
на
16 479,9 тыс. рублей (в рамках государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.07.2015 № 1467-р);

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
на 12 918,3 тыс. рублей (на основании дополнительного соглашения № 5
от 08.07.2015 № 1096/17-с к соглашению от 05.02.2015 № 73/17-с);

субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства на
12 363,1 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18.07.2015 № 1400-р);

межбюджетные трансферты на содержание депутатов Государственной
Думы и их помощников на 395 тыс. рублей (на основании письма
Управления делами Губернатора и Правительства Красноярского края от
24.08.2015 № 32-01-51/3668);

межбюджетные трансферты на содержание членов Совета Федерации и
их помощников на 203 тыс. рублей (на основании письма Управления
30
делами Губернатора и Правительства Красноярского края от 24.08.2015
№ 32-01-51/3668).
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций увеличиваются на 936 623,9 тыс. рублей.
Бюджетные назначения увеличиваются:

на
992 062,4 тыс. рублей
–
безвозмездные
поступления
от
государственного
предприятия
Красноярского
края
«Центр
транспортной логистики» с учетом фактического поступления;

на 4 800 тыс. рублей – сумма фактически поступивших доходов краевым
казенным учреждениям;
При этом уменьшаются в связи с произведенным из краевого бюджета
возвратом средств:

безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на сумму 60 235,3 тыс. рублей;

поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
государственными (муниципальными) организациями получателям
средств бюджетов субъектов Российской Федерации на сумму
3,2 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от негосударственных
увеличиваются на 1 591,2 тыс. рублей, в том числе:
организаций

увеличиваются на 1 866 тыс. рублей в связи с
поступившими доходами краевым казенным учреждениям;

уменьшаются на 274,8 тыс. рублей в связи с перечислением в 2015 году
неиспользованных остатков доходов от приносящей доход деятельности
краевых государственных учреждений – лесничеств, переведенных с
01.01.2015 в статус бюджетных учреждений, на счета учреждений.
фактически
Прочие безвозмездные поступления уменьшаются на 783,8 тыс. рублей.
Изменение бюджетных назначений производится с учетом фактически
поступивших доходов краевым казенным учреждениям. Также учтен возврат по
министерству природных ресурсов и экологии Красноярского края в связи с
перечислением в 2015 году неиспользованных остатков доходов от приносящей
доход деятельности краевых государственных учреждений – лесничеств,
переведенных с 01.01.2015 в статус бюджетных учреждений, на счета
учреждений.
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет увеличиваются на
31
589 987 тыс. рублей и составят 600 020,9 тыс. рублей. Изменение бюджетных
назначений производится с учетом фактического поступления, а также
информации главных администраторов доходов бюджета.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации увеличивается на 1 641 720,7 тыс. рублей и
составит минус 581 651,6 тыс. рублей.
В краевой бюджет возвращены из федерального бюджета, бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования остатки
целевых средств, потребность в которых подтверждена, в сумме
1 700 124 тыс. рублей, в том числе:
 субсидии в сумме 453 444,4 тыс. рублей:

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в сумме 328 254,6 тыс. рублей, в том
числе 309 747,1 тыс. рублей (на реализацию инвестиционного проекта
«Комплексное развитие Нижнего Приангарья»), 18 507,5 тыс. рублей
(по объекту «Зона затопления Богучанской ГЭС»);

на реализацию федеральных целевых программ в сумме
115 516,9 тыс. рублей, в том числе 87 090,3 тыс. рублей (ФЦП «Жилище»
на 2011-2015 годы
(мероприятия по переселению граждан,
проживающих в городах Норильск и Дудинка, и модернизации
коммунальной инфраструктуры города Норильска)), 12 987 тыс. рублей
(в рамках государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы), 8 421 тыс. рублей (ФЦП
«Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 годы»),
6 846,3 тыс. рублей (на поддержку реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015
годы), 172,3 тыс. рублей (ФЦП «Культура России (2012 - 2018 годы)»);

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения в сумме 5 083,5 тыс. рублей;

на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурнооздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и
металлоизделия в сумме 4 589,4 тыс. рублей;
 иные межбюджетные трансферты в сумме 1 246 679,6 тыс. рублей:

на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части укрепления материальнотехнической
базы
медицинских
учреждений
в
сумме
1 159 488,1 тыс. рублей (из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования);
32

на создание и развитие сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме
56 938,8 тыс. рублей;

на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения населения закрытых административно-территориальных
образований,
обслуживаемых
федеральными
государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении
Федерального
медико-биологического
агентства
в
сумме
29 912,2 тыс. рублей;

для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины,
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на
территории Российской Федерации и проживающим в жилых
помещениях граждан Российской Федерации в сумме 340,5 тыс. рублей.
Кроме того, произведен возврат остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет:
 в федеральный бюджет в сумме 56 474,7 тыс. рублей, в том числе:

субсидии на реализацию программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на период до 2020 года в сумме
54 572,8 тыс. рублей;

субсидии на модернизацию региональных
образования в сумме 1 514 тыс. рублей;

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства в сумме 358,7 тыс. рублей;

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства
в
сумме
18 тыс. рублей;

субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования в сумме 11,2 тыс. рублей;
систем
дошкольного
 в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования в сумме 1 928,6 тыс. рублей (межбюджетных трансферты на
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам).
33
II. РАСХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
Настоящим проектом закона предусматриваются следующие изменения:
2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КРАЯ
Содействие занятости населения
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Содействие занятости населения» на 2015-2017 годы предусмотрены расходы
в сумме 5 683 451,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 969 593,2 тыс. рублей;
краевого бюджета – 2 713 858,6 тыс. рублей,
из них по годам:
в 2015 году – 1 938 064,3 тыс. рублей: за счет средств федерального
бюджета – 978 572,4 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –
959 491,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 916 703,3 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 995 510,4 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –
921 192,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 828 684,2 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 907 491,3 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –
921 192,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 2
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование ГРБС
агентство труда и занятости
Красноярского края
1 938 064,3
1 916 703,3
1 828 684,2
Всего
1 938 064,3
1 916 703,3
1 828 684,2
Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан»:
Таблица 3
№
п/п
1
Наименование ГРБС
агентство труда и занятости
населения Красноярского
края
Раздел,
подраздел
04 01
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
878 850,3
818 451,3
818 451,3
34
В рамках подпрограммы увеличиваются расходы в 2015 году на сумму
44 197,7 тыс. рублей, в том числе:

увеличиваются бюджетные ассигнования в сумме 44 458,5 тыс. рублей,
из них:
- 39 375 тыс. рублей в целях обеспечения софинансирования расходов
федерального бюджета по повышению мобильности трудовых ресурсов.
Во исполнение ст. 22.2 закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» постановлением Правительства
Красноярского края от 27.07.2015 № 391-п утверждена региональная
программа повышения трудовых ресурсов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2015
№ 530 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование региональных программ повышения
мобильности трудовых ресурсов в рамках подпрограммы «Активная
политика занятости населения и социальная поддержка безработных
граждан» государственной программы Российской Федерации
«Содействие занятости населения» утверждены правила предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на повышение
мобильности трудовых ресурсов.
Доля софинансирования за счет средств краевого бюджета,
предусмотренная региональной программой, исходя из Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на софинансирование региональных программ
повышения
мобильности
трудовых
ресурсов,
утвержденных
постановлением Правительства РФ от 02.06.2015 № 530, составляет 25%.
При этом планируемый размер субсидии из федерального бюджета
бюджету края на реализацию мероприятий составит 118 125 тыс. рублей;
- 5 083,5 тыс. рублей за счет возврата неиспользованных в 2014 году
остатков средств субсидии. Предоставляемой из федерального бюджета
на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения;

уменьшаются бюджетные ассигнования в сумме 260,8 тыс. рублей
в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на мероприятия
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия» и подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Красноярский край соотечественников,
проживающих за рубежом».
35
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
Таблица 4
№
Наименование ГРБС
п/п
1 агентство труда и занятости
населения Красноярского края
Раздел,
подраздел
04 01
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
84 132,0
86 345,6
86 345,6
По данной подпрограмме в 2015 году уменьшаются расходы в сумме
251,8 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения бюджетных ассигнований в сумме 310,8 тыс. рублей, из них:
- 255,8 тыс. рублей – перераспределение средств с мероприятий
подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан» в целях проведения текущего ремонта
аварийных сетей теплоснабжения, находящихся на балансе агентства
труда и занятости населения Красноярского края, по предписанию
надзорных органов;
- 55 тыс. рублей - изготовление сертификатов на привлечение трудовых
ресурсов (далее – сертификат) в рамках региональной программы
повышения трудовых ресурсов, утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от 27.07.2015 № 391-п.
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29.06.2015 № 405н «Об утверждении порядка
предоставления сертификата на привлечение трудовых ресурсов и его
формы»
утверждены
Порядок
предоставления
сертификата
на привлечение трудовых ресурсов, а также форма сертификата.
В соответствии с указанным приказом выдачу сертификатов
осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий полномочия в области содействия
занятости населения. Сертификат подтверждает участие работодателя
в региональной программе и дает работодателю право на получение
финансовой поддержки по мере привлечения квалифицированных
специалистов
из
других
регионов
Российской
Федерации,
не включенных в перечень субъектов Российской Федерации,
привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным;

уменьшения бюджетных ассигнований в сумме 562,6 тыс. рублей,
предусмотренных на обеспечение деятельности органа исполнительной
власти края.
Подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению
в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом»:
36
Таблица 5
№
Наименование ГРБС
п/п
1 агентство труда и занятости
населения Красноярского
края
Раздел,
подраздел
03 11
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2 719,2
861,5
861,5
В рамках данной подпрограммы увеличиваются расходы краевого
бюджета в 2015 году на мероприятия по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом в сумме 263,3 тыс. рублей, в том числе:
- 258,3 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
- 5 тыс. рублей - в связи с перераспределением средств с мероприятий
подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан» в целях увеличения доли
софинансирования краевого бюджета.
Управление государственными финансами
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Управление государственными финансами» (далее – Программа) расходы
увеличиваются в 2015 году на 37 181,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 6
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
47 668,4
44 898,1
44 898,1
Наименование ГРБС
казначейство Красноярского края
(служба Красноярского края)
служба финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок
Красноярского края
министерство финансов Красноярского
края
Всего
39 984,3
41 830,1
41 830,1
28 572 311,7
30 365 749,8
32 131 436,8
28 659 964,4
30 452 478,0
32 218 165,0
Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Красноярского края»:
Таблица 7
№
п/п
Наименование ГРБС
1
министерство финансов
Красноярского края
Раздел,
подраздел
14 02
14 03
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
4 263 377,2
3 536 757,4
3 402 444,4
5 243 712,2
5 267 630,6
5 267 630,6
37
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
финансов Красноярского края – увеличивается объем расходов
в 2015 году на сумму 565 170,9 тыс. рублей и с учетом изменений
составит 21 677 845,5 тыс. рублей, в том числе:
- объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований края увеличивается в 2015 году
на сумму 589 089,3 тыс. рублей и с учетом изменений составит
2 635 299,7 тыс. рублей, в том числе:
 на содержание новой сети учреждений дошкольного образования,
с запланированным сроком ввода в эксплуатацию после 1 июля 2015
года в сумме 114 698,4 тыс. рублей;
 на компенсацию выпадающих доходов 2015 года, с учетом
прогнозных параметров бюджетов муниципальных образований края
и фактического исполнения местных бюджетов, в сумме
145 489,6 тыс. рублей;
 на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных
с необходимостью исполнения решений суда о взыскании
недоначисленной и невыплаченной заработной платы работникам
бюджетной сферы, в сумме 44 739,2 тыс. рублей;
 на сохранение уровня заработной платы административного, учебновспомогательного
и
обслуживающего
персонала
общеобразовательных учреждений в сумме 26 809,7 тыс. рублей;
 на дополнительные коммунальные расходы в связи с фактическим
ростом тарифов, превышающим запланированный рост, в сумме
117 155,8 тыс. рублей;
 на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году
за счет экономии, сложившейся в ходе реализации мероприятий
Государственной программы Красноярского края «Развитие
образования», в сумме 20 108,5 тыс. рублей;
 на компенсацию расходов, связанных с предотвращением
чрезвычайных ситуаций вследствие значительного количества
выпавших осадков, превышающих более чем в два раза
среднемесячную норму, в сумме 9 000 тыс. рублей;
 на ремонт отдельных учреждений общего и дополнительного
образования, в сумме 14 200 тыс. рублей;
 на ликвидацию последствий пожара, произошедшего в марте 2015
года на территории южных районов Красноярского края, в сумме
9 984 тыс. рублей;
 в связи с осуществлением муниципальными образованиями края
отдельных возникающих расходных обязательств, неучтенных при
38
формировании краевого бюджета, в том числе: на компенсацию
расходов,
связанных
с
проведением
ремонтных
работ
в многофункциональных центрах муниципальных образований;
на возмещение расходов по благоустройству территорий городских
кладбищ; на компенсацию расходов по приобретению и установке
технологического оборудования, проведению пуско-наладочных
работ с целью ввода в эксплуатацию блока ЦГБ; на возмещение
расходов по строительству и ремонту мостов и автодорог, на сумму
86 904,1 тыс. рублей;
- объем
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на выравнивание
обеспеченности
муниципальных
образований
Красноярского края по реализации ими отдельных расходных
обязательств уменьшается в 2015 году на сумму 23 918,4 тыс. рублей
и с учетом изменений составит 5 243 712,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Красноярского
края»:
Таблица 8
№
п/п
1
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
министерство финансов
Красноярского края
13 01
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
5 874 842,0
8 459 388,8
10 359 388,8
В рамках подпрограммы в 2015 году уменьшены расходы
на обслуживание государственного долга края на сумму 529 041,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Организация и осуществление внутреннего
государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок
в Красноярском крае»:
Таблица 9
№
Наименование ГРБС
п/п
1 казначейство Красноярского края
(служба Красноярского края)
2
служба финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок
Красноярского края
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год 2016 год 2017 год
01 06
47 668,4
44 898,1
44 898,1
01 13
39 984,3
41 830,1
41 830,1
В рамках подпрограммы в 2015 году уменьшение расходов в целом
составило в сумме – 5 789,6 тыс. рублей, в том числе по главному
распорядителю:
 по главному распорядителю бюджетных средств - казначейство
Красноярского края – расходы, запланированные в 2015 году – в сумме
39
52 581,2 тыс. рублей, уменьшаются в сумме 4 912,8 тыс. рублей, в том
числе:
- на обеспечение деятельности органа исполнительной власти края
в сумме 311,9 тыс. рублей;
- в связи со сложившейся экономией в результате снижения цены
контрактов на поставку товаров, выполнение работ по итогам
конкурсных процедур в сумме 4 600,9 тыс. рублей;
В результате произведенных изменений объем бюджетных ассигнований
в 2015 году составит 47 668,4 тыс. рублей.
 по главному распорядителю бюджетных средств - служба финансовоэкономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского
края - расходы, запланированные в 2015 году в сумме
40 861,1 тыс. рублей, уменьшаются в сумме 876,8 тыс. рублей, в том
числе в связи со снижением предельной численности государственных
гражданских служащих органа исполнительной власти края
и обеспечением выплат работникам при сокращении, и составят
39 984,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
Таблица 10
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство финансов
Красноярского края
Раздел,
подраздел
01 06
04 10
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
166 762,8
164 072,7
164 072,7
37 743,7
25 520,0
25 520,0
В рамках подпрограммы в 2015 году увеличение расходов в целом
составило в сумме 6 841,2 тыс. рублей, в том числе:
- по направлению «Руководство и управление в сфере установленных
функций» уменьшение расходов на обеспечение деятельности органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих и иных
работников органа исполнительной власти края и обеспечением выплат
работникам при сокращении – в сумме 1 158,8 тыс. рублей;
- по направлению «Комплексная автоматизация процесса планирования
краевого бюджета, а также комплексная автоматизация процесса
исполнения и сбора отчетности краевого бюджета и бюджетов
муниципальных образований» увеличение расходов в сумме
8 000 тыс. рублей на приобретение источников бесперебойного питания
для серверного оборудования.
40
Развитие системы социальной поддержки населения
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Развитие системы социальной поддержки населения Красноярского края»
(далее – Программа) расходы в целом увеличиваются в 2015 году на сумму
1 274 532,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
между ГРБС следующим образом:
Таблица 11
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
24 154 201,9
21 947 036,3
22 115 161,1
Наименование ГРБС
министерство социальной политики
Красноярского края
министерство культуры Красноярского
края
11 530,0
0,0
0,0
министерство образования
Красноярского края
министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского
края
министерство спорта Красноярского края
министерство здравоохранения
Красноярского края
30 558,6
19 430,6
19 430,6
5 517,0
16 700,0
0,0
2 000,0
0,0
1 740,4
1 400,0
1 740,4
1 400,0
министерство транспорта Красноярского
края
агентство молодежной политики и
реализации программ общественного
развития Красноярского края
10 000,0
3 000,0
3 000,0
0,0
300,0
300,0
24 213 807,5
21 989 607,3
22 141 032,1
Всего
Подпрограмма 1. «Повышение качества жизни отдельных категорий
граждан, степени их социальной защищенности»:
Таблица 12
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство социальной
политики Красноярского
края
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
10 01
69 341,8
71 238,5
71 238,5
10 03
11 787 865,7
10 943 441,7
11 008 035,8
По данной подпрограмме расходы увеличиваются в 2015 году в сумме
766 147,5 тыс. рублей, из них за счет:
Увеличения расходов в 2015 году в сумме 834 350,2 тыс. рублей,
а именно:
41
За счет средств федерального бюджета и ПФ РФ – 9 332,5 тыс. рублей,
в том числе:
- 8 317 тыс. рублей - ежегодная денежная выплата лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет средств
федерального бюджета;
- 644,6 тыс. рублей - социальная поддержка Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. За счет поступления
средств из Пенсионного фонда РФ;
- 340,5 тыс. рублей - оказание адресной финансовой помощи гражданам
Украины, имеющим статус беженца или получившим временное
убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых
помещениях граждан Российской Федерации, за счет средств
федерального бюджета;
- 30,4 тыс. рублей - социальная поддержка Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. За счет
поступления средств из Пенсионного фонда РФ.
За счет средств краевого бюджета – 825 017,7 тыс. рублей, в том числе:
- 636 672,9 тыс. рублей - субсидии на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан. Потребность в дополнительных средствах
обусловлена увеличением численности получателей от запланируемой;
- 87 921,8 тыс. рублей - субсидии гражданам на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг с учетом
их доходов. Потребность в дополнительных средствах обусловлена
увеличением
численности
получателей
от
запланируемой.
По прогнозным оценкам указанными мерами социальной поддержки
во втором полугодии 2015 года воспользуются 101 532 семьи, при
плановой численности 89 677 семей;
- 63 587,2 тыс. рублей - ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих,
являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному
обеспечению. Данная мера социальной поддержки носит заявительный
характер и предоставляется по фактическому обращению граждан.
Потребность в дополнительных средствах обусловлена увеличением
численности получателей от запланируемой. По прогнозным оценкам
указанными мерами социальной поддержки до конца 2015 года
воспользуются 344 451 человека при численности, применяемой при
расчете бюджета 287 854 человек;
- 14 500,1 тыс. рублей - компенсация расходов на проезд инвалидам
(в том числе детям-инвалидам), лицам, сопровождающим инвалидов
(в том числе детей-инвалидов), к месту проведения обследования,
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно. Данная мера
42
социальной поддержки носит заявительный характер и предоставляется
по фактическому обращению граждан. Потребность в дополнительных
средствах
обусловлена
увеличением
численности
получателей
от запланируемой;
- 9 243,2 тыс. рублей - денежная компенсация расходов на оплату проезда
к месту проведения лечения гемодиализом, медицинского обследования,
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно. Данная мера
социальной поддержки носит заявительный характер и предоставляется
по фактическому обращению граждан. Потребность в дополнительных
средствах
обусловлена
увеличением
численности
получателей
от запланируемой;
- 4 070,8 тыс. рублей
единовременная
денежная
выплата
к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов детям погибших защитников Отечества. Потребность
в дополнительных средствах обусловлена увеличением численности
получателей выплаты;
- 3 643 тыс. рублей - ежемесячная социальная выплата детям погибших
защитников Отечества. Потребность в дополнительных средствах
обусловлена увеличением численности получателей ежемесячной
выплаты. По прогнозным оценкам указанными мерами социальной
поддержки на конец 2015 года воспользуются 33 278 человек при
численности, применяемой при расчете бюджета 30 000 человек;
-2 887 тыс. рублей - единовременная адресная материальная помощь
обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
проживающим на территории Красноярского края. Увеличение
бюджетных средств в 2015 году обусловлено увеличением количества
обращений граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации,
за единовременной адресной материальной помощью;
- 2 006,4 тыс. рублей - социальное пособие на погребение. Данная мера
социальной поддержки носит заявительный характер и предоставляется
по фактическому обращению граждан. В соответствии с регламентом
выплаты социального пособия, оно выплачивается в день обращения, при
условии предоставления документов. По прогнозным оценкам
указанными мерами социальной поддержки до конца 2015 года
воспользуются 4 738 человек при численности, применяемой при расчете
бюджета 4 672 человека;
- 292,9 тыс. рублей - ежемесячная денежная выплата членам семей
отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации.
Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер
и предоставляется по фактическому обращению граждан. Потребность
в дополнительных средствах обусловлена увеличением численности
получателей от запланируемой. По прогнозным оценкам указанными
мерами социальной поддержки до конца 2015 года воспользуются 311
43
человек при численности, применяемой при расчете бюджета 294
человека;
- 192,4 тыс. рублей - обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда и тружеников тыла в части проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения. Потребность в дополнительных
средствах обусловлена увеличением количества поездок.
Уменьшения расходов в 2015 году в сумме 68 202,7 тыс. рублей за счет
средств краевого бюджета, в том числе:
- 38 420,1 тыс. рублей - компенсация один раз в два года расходов
на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации
к местам гибели, захоронения одного из родителей, погибшего
(умершего) при защите Отечества, и обратно детям погибших
защитников Отечества с учетом расходов по доставке и пересылке.
Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер
и предоставляется по фактическому обращению граждан. Уменьшение
бюджетных ассигнований обусловлено уменьшением фактической
численности обратившихся за компенсацией граждан. По прогнозным
оценкам указанными мерами социальной поддержки на конец 2015 года
воспользуются 106 человек при численности, применяемой при расчете
бюджета 1 600 человек;
- 6 647,5 тыс. рублей - единовременная адресная социальная помощь
в денежной форме к празднованию годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов ветеранам Великой Отечественной
войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей,
не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Данная мера
социальной поддержки носит заявительный характер и предоставляется
по фактическому обращению граждан. Уменьшение средств обусловлено
естественной убылью получателей из категории инвалидов и участников
Великой Отечественной войны;
- 4 960,3 тыс. рублей - ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда
и труженикам тыла. Данная мера социальной поддержки носит
заявительный характер и предоставляется по фактическому обращению
граждан. Уменьшение ассигнований обусловлено уменьшением
численности получателей. По прогнозным оценкам указанными мерами
социальной поддержки на конец года воспользуются 170 005 человек,
что на 205 человек меньше численности, применяемой при расчете
бюджета 170 210 человек;
- 3 327,5 тыс. рублей
ежемесячная
денежная
выплата
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий. Данная мера социальной поддержки носит
заявительный характер и предоставляется по фактическому обращению
граждан. Уменьшение ассигнований обусловлено уменьшением
44
численности получателей. По прогнозным оценкам указанными мерами
социальной поддержки на конец года воспользуются 16 411 человек, что
на 18 человек меньше численности применяемой при расчете бюджета
16 429 человек;
- 3 136,5 тыс. рублей - оказание адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, с учетом
расходов на доставку и пересылку (в размере фактических затрат,
но не более 25 000 рублей). Данная мера социальной поддержки носит
заявительный характер и предоставляется по фактическому обращению
граждан. Уменьшение ассигнований обусловлено уменьшением
численности получателей. По прогнозным оценкам указанными мерами
социальной поддержки на конец 2015 года воспользуются 94 человека
при численности (меньше на 86 человек), применяемой при расчете
бюджета 180 человек;
- 3 066,2 тыс. рублей - денежные выплаты на оплату жилой площади
с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также
педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
работающим и проживающим в сельской местности, городских поселках
(поселках городского типа). Из них:
3 000 тыс. рублей - уменьшение средств в связи с совершенствованием
системы оказания жителям Туруханского района мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг с 01.09.2015 года;
66,2 тыс. рублей - уменьшение средств обусловлено экономией по оплате
услуг по доставке.
- 2 167,9 тыс. рублей - ежемесячные денежные выплаты родителям
и законным
представителям
детей-инвалидов,
осуществляющим
их воспитание и обучение на дому. Данная мера социальной поддержки
носит заявительный характер и предоставляется по фактическому
обращению
граждан.
Уменьшение
ассигнований
обусловлено
уменьшением численности получателей. По прогнозным оценкам
указанными мерами социальной поддержки на конец 2015 года
воспользуются 2 207 человек, что на 162 человек меньше численности
применяемой при расчете бюджета 2 369 человек;
- 2 158,7 тыс. рублей - оказание адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на проезд к местам боев и обратно участникам
(инвалидам) Великой Отечественной войны, сопровождающим их лицам
(в размере фактических затрат, но не более 25 000 рублей на одного
человека) с учетом расходов на доставку и пересылку. Данная мера
социальной поддержки носит заявительный характер и предоставляется
по фактическому обращению граждан. Уменьшение ассигнований
обусловлено уменьшением численности получателей. По прогнозным
45
оценкам указанными мерами социальной поддержки на конец 2015 года
воспользуются 16 человек, что 84 человека меньше численности
применяемой при расчете бюджета 100 человек;
- 1 663,9 тыс. рублей - оказание адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на проезд по территории Российской
Федерации к местам захоронения и обратно вдовам, вдовцам,
нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 55 лет женщины
и 60 лет мужчины либо являются инвалидами), погибших (умерших)
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны (в размере
фактических затрат, но не более 25 000 рублей на 1 чел.) с учетом
расходов на доставку и пересылку. Данная мера социальной поддержки
носит заявительный характер и предоставляется по фактическому
обращению
граждан.
Уменьшение
ассигнований
обусловлено
уменьшением численности получателей. По прогнозным оценкам
указанными мерами социальной поддержки на конец 2015 года
воспользуются 49 человека (меньше на 51 человека) при численности,
применяемой при расчете бюджета 100 человек;
- 1 140,3 тыс. рублей - доплата к пенсиям государственных служащих.
Уменьшение средств обусловлено экономией средств по оплате услуг
по доставке и пересылке;
- 632,7 тыс. рублей - ежемесячная денежная выплата членам семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер
и предоставляется по фактическому обращению граждан. Уменьшение
ассигнований обусловлено уменьшением численности получателей.
По прогнозным оценкам указанными мерами социальной поддержки
на конец года воспользуются 341 человек, что на 38 человек меньше
численности, применяемой при расчете бюджета 379 человек;
- 506,7 тыс. рублей - ежемесячное пособие персональным пенсионерам
местного значения. Данная мера социальной поддержки носит
заявительный характер и предоставляется по фактическому обращению
граждан. Уменьшение ассигнований обусловлено уменьшением
численности получателей;
- 151,2 тыс. рублей - ежемесячное пособие персональным пенсионерам
республиканского значения. Данная мера социальной поддержки носит
заявительный характер и предоставляется по фактическому обращению
граждан. Уменьшение ассигнований обусловлено уменьшением
численности получателей;
- 124,7 тыс. рублей - ежемесячное материальное обеспечение вдовам
(вдовцам) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена
46
Трудовой Славы. Данная мера социальной поддержки носит
заявительный характер и предоставляется по фактическому обращению
граждан. Уменьшение ассигнований обусловлено уменьшением
численности получателей;
- 98,5 тыс. рублей - ежемесячное пособие Героям Социалистического
Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, персональным
пенсионерам союзного значения. Данная мера социальной поддержки
носит заявительный характер и предоставляется по фактическому
обращению
граждан.
Уменьшение
ассигнований
обусловлено
уменьшением численности получателей.
Подпрограмма 2 « Социальная поддержка семей, имеющих детей»:
Таблица 13
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство социальной
политики Красноярского
края
Раздел,
подраздел
10 03
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
4 203 317,1
2 967 213,4
3 035 794,1
По данной подпрограмме расходы в 2015 году в целом увеличиваются
в сумме 509 916,8 тыс. рублей, из них:
Увеличения расходов в 2015 году сумме 511 206,9 тыс. рублей за счет
средств краевого бюджета, в том числе:
- 261 491,7 тыс. рублей - ежемесячная денежная выплата на ребенка
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место
в государственной (муниципальной) образовательной организации,
реализующей основную образовательную программу дошкольного
образования, предоставление, доставка и пересылка ежемесячной
компенсационной выплаты родителю (законному представителю –
опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место
в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место
в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного
учреждения;
- 194 165,7 тыс. рублей - краевой материнский (семейный) капитал.
Выплата носит заявительный характер. Дополнительная потребность
обусловлена увеличением численности заявителей;
- 32 200,1 тыс. рублей - ежемесячное пособие на ребенка. Данная мера
социальной поддержки носит заявительный характер и предоставляется
по фактическому обращению граждан. Потребность в дополнительных
средствах обусловлена увеличением численности получателей;
- 10 779,8 тыс. рублей - ежегодное пособие на ребенка школьного
возраста. Выплата носит заявительный характер. Дополнительная
47
потребность обусловлена увеличением численности получателей
ежегодного пособия на ребенка школьного возраста. По прогнозным
оценкам указанными мерами социальной поддержки на конец года
воспользуются 44 094 человека, что на 6 104 человека больше при
численности, применяемой при расчете бюджета 37 990 человек;
- 6 756,2 тыс. рублей - единовременное пособие при рождении
одновременно двух и более детей. Выплата носит заявительный характер.
Дополнительная потребность обусловлена увеличением численности
получателей единовременного пособия. По прогнозным оценкам
указанными мерами социальной поддержки на конец года воспользуются
850 человек, что на 125 человек больше численности, применяемой при
расчете бюджета 725 человек;
- 3 900 тыс. рублей - компенсация стоимости проезда к месту
амбулаторного консультирования и обследования, стационарного
лечения, санаторно-курортного лечения и обратно. Дополнительная
потребность обусловлена увеличением численности получателей
и увеличением среднего размера проезда;
- 968,8 тыс. рублей
ежемесячная
компенсация
расходов
по приобретению единого социального проездного билета или
на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой
социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для
проезда детей школьного возраста Дополнительная потребность
обусловлена увеличением численности получателей ежемесячной
компенсации;
- 634 тыс. рублей - компенсация стоимости проезда к месту проведения
медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения
и обратно. Данная мера социальной поддержки носит заявительный
характер и предоставляется по фактическому обращению граждан.
В 2015 году увеличилась средняя стоимость проезда и численность
получателей;
- 310,6 тыс. рублей - ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери
кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел. Дополнительная потребность обусловлена
увеличением численности получателей доплаты к пенсии по случаю
потери кормильца и увеличением размера прожиточного минимума.
Уменьшения расходов в 2015 году в сумме 1 290,1 тыс. рублей за счет
средств краевого бюджета:
- 1 290,1 тыс. рублей - ежемесячное пособие семьям, имеющим детей,
в которых родители (лица, их замещающие) – инвалиды. Данная мера
социальной поддержки носит заявительный характер и предоставляется
по фактическому обращению граждан. Численность воспользовавшихся
выплатой по состоянию на 01 июля 2015 года составила 1 479 человека,
48
по прогнозным оценкам указанными мерами социальной поддержки
на конец года воспользуются 1 500 человек, что на 5 человек меньше
численности, применяемой при расчете бюджета 1 505 человек.
Также произведено перераспределение внутри отдельных целевых статей
с целью уточнения вида расхода.
Подпрограмма 3. «Доступная среда»:
Таблица 14
№
п/п
1
2
3
4
Наименование ГРБС
министерство социальной
политики Красноярского
края
министерство транспорта
Красноярского края
министерство культуры
Красноярского края
министерство образования
Красноярского края
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
10 03
11 068,6
10 850,0
10 850,0
10 06
27 371,4
11 526,8
11 526,8
04 08
10 000,0
3 000,0
3 000,0
08 01
11 530,0
0,0
0,0
07 02
0,0
1 467,0
1 467,0
07 04
11 112,6
0,0
0,0
По данной подпрограмме в целом увеличиваются расходы в 2015 году
в сумме 33 385 тыс. рублей, из них:
За счет средств федерального бюджета – 33 309,6 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета – 75,4 тыс. рублей.
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания краевым бюджетным учреждениям
по главному распорядителю бюджетных средств – министерство социальной
политики Красноярского края в целом увеличиваются в 2015 году в сумме
4 136,2 тыс. рублей
(3 696,5 тыс. рублей
–
федеральный
бюджет,
439,7 тыс. рублей – краевой бюджет), в том числе:
- 1 200 тыс. рублей – уменьшение расходов по КГБУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания» на обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации (не входящими в федеральный
перечень) и приобретение для учреждений социального обслуживания
оборудования медико-социальной реабилитации, в связи с экономией
по торгам;
- 5 336,2 тыс. рублей – увеличение расходов в рамках осуществления
работ по разработке проектно-сметной документации, проведению
государственной
экспертизы
проектно-сметной
документации,
капитальный ремонт имущества, закрепленного за бюджетным или
автономным учреждением на праве оперативного управления:
49
289,2 тыс. рублей – увеличение ассигнований по КГБУ СО
«Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста
и инвалидов». Данные средства будут направлены на устройство
внешнего пандуса, входной группы, обустройство санитарногигиенических помещений. В 2015 году для приведения здания
в соответствие с требованиями Федерального закона от 30.12.2009
№ 384-ФЗ для обеспечения доступности жилого корпуса для
проживающих в учреждении маломобильных граждан. Увеличение
бюджетных ассигнований обусловлено изменением суммы работ после
корректировки проектно-сметной документации по замечаниям. В 2016
планируется завершение капитального ремонта;
5 347 тыс. рублей – увеличение ассигнований по КГБУ СО «Пансионат
для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран», из них
1 650,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 3 696,5 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета. В данном учреждении в 2013 году
была разработана проектно-сметная документация и начат комплексный
капитальный ремонт для приведения здания в соответствие
с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
(по обеспечению пожарной безопасности, безопасных для здоровья
человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях,
безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, доступности
зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения
с ограниченными возможностями передвижения). В целях сокращения
сроков проведения капитального ремонта, выполнения требований
надзорных органов привлечены субсидии Пенсионного фонда РФ
и средства федерального бюджета. За счет увеличенных средств
планируется осуществить демонтаж старых и установку двух новых
лифтов оборудованных для перевозки маломобильных граждан
(инвалидов), проживающих в данном учреждении;
300 тыс. рублей – уменьшение ассигнований по КГБУ СО «Центр
социальной помощи семье и детям «Ермаковский», в связи
с возможностью передачи здания учреждения в муниципальную
собственность для размещения детского сада.
Таблица 15
Информация по субсидиям на иные цели бюджетным учреждениям
№
1
Наименование расходования средств
Приобретение основных средств и
(или) материальных запасов для
осуществления видов деятельности
бюджетных или автономных
учреждений, предусмотренных
учредительными документами
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
2
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
8 543,2
10 000,0
10 000,0
50
№
2
Наименование расходования средств
Осуществление работ по разработке
проектно-сметной документации,
проведению государственной
экспертизы проектно-сметной
документации, капитальный ремонт
имущества, закрепленного за
бюджетным или автономным
учреждением на праве оперативного
управления
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
2
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
6 836,2
5 250,0
5 250,0
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания краевым бюджетным и автономным
учреждениям по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
культуры Красноярского края в целом увеличиваются в 2015 году в сумме
8 071 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе:
Таблица 16
Информация по субсидиям на иные цели автономным учреждениям
Показатели
объема
Наименование расходования
№
(количество
средств
объектов,
учреждений)
1 Осуществление
работ
по
2
разработке
проектно-сметной
документации,
проведению
государственной
экспертизы
проектно-сметной документации,
капитальный ремонт имущества,
закрепленного за бюджетным или
автономным
учреждением
на
праве оперативного управления
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
4 335,2
0,0
0,0
- 1 586,2 тыс. рублей увеличение ассигнований в 2015 году за счет
средств федерального бюджета на выполнение работ согласно
разработанной
проектно-сметной
документации
в
краевом
государственном автономном учреждении культуры Красноярский
государственный театр оперы и балета по устройству подъемных
платформ, обустройству пандусов, оборудованию мест для инвалидов
в зрительном зале, переоборудованию туалетных комнат и другое;
- 1 400 тыс. рублей увеличение ассигнований в 2015 году за счет средств
федерального бюджета на выполнение работ по приспособлению
главного входа в библиотеку и туалета для маломобильных граждан
в краевом государственном автономном учреждении культуры
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края.
Таблица 17
Информация по субсидиям на иные цели бюджетным учреждениям
51
№
1
2
Показатели
объема
Наименование расходования
(количество
средств
объектов,
учреждений)
Приобретение основных средств
1
и (или) материальных запасов для
осуществления
видов
деятельности бюджетных или
автономных
учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
Осуществление
работ
по
5
разработке
проектно-сметной
документации,
проведению
государственной
экспертизы
проектно-сметной документации,
капитальный ремонт имущества,
закрепленного за бюджетным или
автономным учреждением на
праве оперативного управления
Предусмотрено средств (тыс.
рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2 000,0
0,0
0,0
5 194,8
0,0
0,0
- 1 400 тыс. рублей увеличение ассигнований в 2015 году за счет средств
федерального бюджета на приобретение специального оборудования для
инвалидов для краевого государственного бюджетного учреждения
культуры «Красноярская краевая специальная библиотека – центр
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» (электронные
носители информации, компьютерное оборудование и внешние
устройства, оснащенные специальной клавиатурой, программами
озвучивания, лицензионное программное обеспечение, специальная
мебель и другое);
- 210 тыс. рублей увеличение ассигнований в 2015 году за счет средств
федерального бюджета на выполнение устройства наружных пандусов
в краевом
государственном
бюджетном
учреждении
культуры
Красноярский культурно-исторический музейный комплекс;
- 400 тыс. рублей увеличение ассигнований в 2015 году за счет средств
федерального
бюджета
на
выполнение
установки
пандусов
и специализированных поручней на лестничных пролетах в краевом
государственном бюджетном учреждении культуры «Таймырский
краеведческий музей»;
- 1 630 тыс. рублей увеличение ассигнований в 2015 году за счет средств
федерального бюджета на выполнение реконструкции входной зоны
краевого
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Красноярская краевая детская библиотека для беспрепятственного
доступа инвалидов;
- 1 100 тыс. рублей увеличение ассигнований в 2015 году за счет средств
федерального бюджета на установку подъемников для инвалидов
52
и прочих маломобильных групп населения Паблик (Pablik) в краевом
бюджетном учреждении культуры «Красноярский краевой краеведческий
музей»;
- 344,8 тыс. рублей увеличение ассигнований в 2015 году за счет средств
федерального бюджета на выполнение реконструкции входной зоны
краевого государственного бюджетного учреждения культуры Канский
государственный драматический театр.
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания краевым бюджетным учреждениям по
главному распорядителю бюджетных средств – министерство образования
Красноярского края в целом увеличиваются в 2015 году в сумме
3 966,6 тыс. рублей
(3 266,6 тыс. рублей
–
федеральный
бюджет,
700 тыс. рублей – краевой бюджет).
Таблица 18
Информация по субсидиям на иные цели бюджетным учреждениям
№
1
2
Направление расходования
средств (группы)
Приобретение основных средств и
(или) материальных запасов для
осуществления
видов
деятельности бюджетных или
автономных
учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
Осуществление
работ
по
разработке
проектно-сметной
документации,
проведению
государственной
экспертизы
проектно-сметной документации,
капитальный ремонт имущества,
закрепленного за бюджетным или
автономным учреждением на
праве оперативного управления
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
5
1 206,3
5
6 512,2
2016 год
2017 год
Средства будут направлены на осуществление работ по обустройству
входной группы, внешнего пандуса и санитарно-гигиенического помещения
для маломобильных групп населения, создание универсальной без барьерную
среды в целях обеспечения совместного обучения инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений в развитии:
- 1 184,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета краевому
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Красноярский техникум промышленного сервиса»;
- 923,7 тыс. рублей
700 тыс. рублей –
(223,7 тыс. рублей
краевой бюджет)
–
федеральный
бюджет,
краевому государственному
53
бюджетному профессиональному образовательному
«Енисейский многопрофильный техникум»;
учреждению
- 863,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета краевому
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Южный аграрный техникум»;
- 995,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета краевому
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Приангарский политехнический техникум».
Увеличиваются расходы в 2015 году в сумме 19 550,9 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета 18 275,5 тыс. рублей:
- 11 042,2 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета
на мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы (софинансирование обеспечения
доступа к 51 объекту социальной инфраструктуры (устройство внешних
пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и установка
подъемных устройств, обустройство зон оказания услуг, санитарногигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест
для инвалидов, оснащение информационными табло с тактильной
пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием)
в 27 муниципальных образованиях Красноярского края;
- 7 000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета
на мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы (софинансирование субсидий
государственным предприятиям Красноярского края, осуществляющим
регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом,
на приобретение автобусов, адаптированных для пользования всеми
категориями инвалидов и другими маломобильными группами);
- 233,3 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета
на мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы (софинасирование изготовления
и размещения 3 социальных роликов).
за счет средств краевого бюджета 1 275,4 тыс. рублей:
- 75,4 тыс. рублей - на компенсация инвалидам, имеющим нарушения
опорно-двигательного аппарата и место жительства на территории
Красноярского края, в размере 50 процентов стоимости обучения
вождению.
Дополнительная
потребность
обусловлена
тем,
что представляются документы, об обучении вождению, на суммы
больше планируемых;
- 1 200 тыс. рублей - оказание адресной единовременной материальной
помощи на приобретение кресла-коляски для ребенка-инвалида
родителям (законным представителям) детей-инвалидов, проживающим
на территории Красноярского края и получившим после 1 января 2012
54
года компенсацию через структурные подразделения государственного
учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации, в размере не более
100 тыс. рублей. Увеличение ассигнований в связи с увеличением
количества обращений за выплатой.
Уменьшаются расходы за счет средств краевого бюджета в 2015 году
в сумме 2 339,7 тыс. рублей:
- 1 639,7 тыс. рублей - субсидии бюджетам муниципальных образований
на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным
учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних
пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и установка
подъемных устройств, замена лифтов, в том числе проведение
необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарногигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест
для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми
устройствами, информационными табло с тактильной пространственнорельефной информацией и другим оборудованием);
- 700 тыс. рублей - субсидии бюджетам муниципальных образований
на организацию универсальной безбарьерной среды в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы общего
образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений в развитии.
Подпрограмма 5 «Повышение социальной защищенности и уровня жизни
жителей, проживающих в территориях с особым статусом»:
Таблица 19
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство социальной
политики Красноярского
края
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
10 01
24 742,4
27 677,1
27 677,1
10 03
405 328,9
403 588,3
403 588,3
По данной подпрограмме в целом уменьшаются расходы в 2015 году
в сумме 10 660,8 тыс. рублей, из них:
Увеличение расходов в 2015 году в сумме 10 842,1 тыс. рублей, а именно:
- 4 616,4 тыс. рублей - субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, а также лицам, работающим
и проживающим в сельской местности Эвенкийского муниципального
района. Увеличение ассигнований обусловлено увеличением численности
получателей. По прогнозным оценкам субсидию будут получать 2 994
человека численность, применяемая при расчете бюджета – 2 940
человек;
55
- 1 770,7 тыс. рублей - ежемесячные денежные выплаты неработающим
пенсионерам, проживающим в Таймырском муниципальном районе.
Выплата носит заявительный характер. Увеличение ассигнований
обусловлено увеличением численности получателей ежемесячной
денежной выплаты. По прогнозным оценкам указанными мерами
социальной поддержки на конец года воспользуются 2 122 человека, что
на 38 человек больше численности применяемой при расчете бюджета
2 084 человека;
- 1 470,2 тыс. рублей - предоставление инвалидам (в том числе детяминвалидам) и лицу, сопровождающему инвалида или ребенка-инвалида,
бесплатного
проезда
к
месту
проведения
лечения,
переосвидетельствования, оздоровления и обратно либо компенсации
расходов на оплату такого проезда, а также обеспечение компенсации
расходов за обучение в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования (Эвенкийский муниципальный район).
Увеличение ассигнований обусловлено увеличением численности
получателей. По прогнозным оценкам бесплатным проездом
воспользуется 430 человека при численности, применяемой при расчете
бюджета - 209 человек;
- 1 309,6 тыс. рублей - ежемесячная доплата к пенсии неработающим
пенсионерам,
получающим
трудовую
пенсию
по
старости
или по инвалидности, и детям-инвалидам, проживающим в Эвенкийском
муниципальном районе. Увеличение ассигнований обусловлено
увеличением численности получателей. По прогнозным оценкам доплату
будут получать на конец года 1 941 человек при численности,
применяемой при расчете бюджета - 1 720 человек;
- 562,6 тыс. рублей - денежная выплата многодетным семьям,
проживающим в Таймырском муниципальном районе. Выплата носит
заявительный характер. Увеличение ассигнований обусловлено
увеличением численности получателей. По прогнозным оценкам
указанными мерами социальной поддержки на конец года воспользуются
592 семьи, что на 4 семьи больше численности, применяемой при расчете
бюджета - 588 семей;
- 503,6 тыс. рублей - субсидии гражданам в качестве помощи для оплаты
жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, проживающим
в Эвенкийском муниципальном районе. Увеличение ассигнований
обусловлено увеличением численности получателей. По прогнозным
оценкам субсидию будут получать на конец года 742 семьи, что на 42
семьи больше численности семей, применяемой при расчете бюджета 700 семей;
- 500 тыс. рублей - денежная компенсация расходов неработающим
пенсионерам на изготовление стоматологических протезов (кроме
расходов
на
оплату
стоимости
драгоценных
металлов
и металлокерамики), проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком
56
муниципальном районе. Выплата носит заявительный характер.
Увеличение ассигнований обусловлено увеличением численности
получателей;
- 25 тыс. рублей - единовременные денежные выплаты ветеранам боевых
действий ко Дню защитника Отечества, проживающих в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе. Увеличение ассигнований
обусловлено увеличением численности получателей;
- 73 тыс. рублей - обеспечение ветеранов труда и граждан, приравненных
к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, и ветеранов труда
Эвенкийского
автономного
округа
бесплатным
изготовлением
и ремонтом зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики). Выплата носит заявительный характер. Увеличение
ассигнований обусловлено увеличением численности получателей;
- 11 тыс. рублей - обеспечение реабилитированных лиц бесплатным
изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме протезов
из драгоценных
металлов
и
металлокерамики),
проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе. Выплата носит заявительный
характер. Увеличение ассигнований обусловлено увеличением
численности получателей.
Уменьшение расходов в 2015 году в сумме 21 502,9 тыс. рублей,
а именно:
- 10 289,5 тыс. рублей - субсидии гражданам в качестве помощи для
оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, проживающих
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. Выплата носит
заявительный характер. Уменьшение численности получателей
от запланируемой. По прогнозным оценкам указанными мерами
социальной поддержки на конец года воспользуются 1 514 человек при
численности, применяемой при расчете бюджета 1 529 человек;
- 4 752,6 тыс. рублей - денежные компенсации расходов неработающим
пенсионерам, инвалидам и их несовершеннолетним детям, связанных
с выездом из муниципального района, проживающим в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе. Уменьшение расходов
связано с принятием Закона Красноярского края № 8-3326 от 09.04.2015
«О внесении изменений и признании утратившими силу отдельных
положений законов края в части компенсации расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям». Уменьшение численности получателей;
- 1 928,3 тыс. рублей - доплата к пенсиям государственных служащих
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Выплата
носит заявительный характер. Уменьшение численности получателей
от запланируемой. По прогнозным оценкам доплату к пенсии будут
получать на конец года 72 человека при численности, применяемой при
расчете бюджета 77 человек;
57
- 1 468 тыс. рублей - ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда,
а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря
2004 года, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе. Выплата носит заявительный характер.
Уменьшение численности получателей от запланируемой. По прогнозным
оценкам денежную выплату будут получать на конец года 1 308 человек
при численности, применяемой при расчете бюджета 1 346 человек;
- 1 006,4 тыс. рублей - доплата к пенсиям государственным служащим
Эвенкийского муниципального района. Выплата носит заявительный
характер. Уменьшение численности получателей от запланируемой.
По прогнозным оценкам доплату к пенсии будут получать на конец года
51 человек при численности, применяемой при расчете бюджета - 57
человек;
- 500 тыс. рублей - компенсационные выплаты депутатам, выборным
должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои
полномочия на постоянной основе, лицам, замещающим иные
муниципальные должности, и муниципальным служащим, проживающим
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. Уменьшение
численности получателей от запланируемой;
- 487,6 тыс. рублей - ежемесячное материальное обеспечение за особые
заслуги перед Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным районом
неработающим пенсионерам, многодетным матерям. Уменьшение
численности получателей ежемесячного материального обеспечения.
По прогнозным оценкам указанными мерами социальной поддержки
на конец года воспользуются 425 человек при численности, применяемой
при расчете бюджета 465 человек;
- 237 тыс. рублей - единовременной выплаты отдельным категориям
граждан в соответствии с подпунктом «р» статьи 42 Закона края от 18
декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Красноярского края». В 2015 году данные выплаты не производились;
- 209,2 тыс. рублей
ежемесячные
денежные
выплаты
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, проживающим в Таймырском ДолганоНенецком муниципальном районе. Выплата носит заявительный
характер. Уменьшение численности получателей от запланируемой.
По прогнозным оценкам денежную выплату будут получать на конец
года 146 человек при численности, применяемой при расчете бюджета
150 человек;
- 195,9 тыс. рублей - ежемесячная денежная выплата в период обучения
по очной форме в образовательных учреждениях начального, среднего
и высшего
профессионального
образования
независимо
от организационно-правовых форм и подчиненности детям-сиротам
58
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся,
потерявшим в период обучения по очной форме обоих или единственного
родителя,
проживающим
в
Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном районе. Уменьшение численности получателей
от запланируемой. По прогнозным оценкам денежную выплату будут
получать на конец года 36 человек при численности, применяемой при
расчете бюджета 45 человек;
- 185,9 тыс. рублей - материальная помощь на обзаведение хозяйством
при устройстве на работу, осуществление ежемесячной денежной
выплаты выпускникам учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования, работающим в государственных
и муниципальных учреждениях, расположенных в сельской местности,
поселках городского типа, проживающим в Таймырском ДолганоНенецком
муниципальном
районе.
Уменьшение
численности
получателей. По прогнозным оценкам материальную помощь на конец
года получат 13 человек при численности, применяемой при расчете
бюджета 22 человека;
- 91,1 тыс. рублей - денежная компенсация расходов на оплату проезда
от места жительства к месту обучения и обратно инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), обучающимся в образовательных учреждениях,
и сопровождающим их лицам; денежная компенсация расходов на оплату
проживания инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в общежитии,
материальная помощь инвалидам и сопровождающим их лицам на проезд
к месту нахождения протезно-ортопедического предприятия и обратно,
на обеспечение средствами технической реабилитации, проживающим
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. В 2015 году
нет обращений;
- 84 тыс. рублей – обеспечение лиц, проработавших в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны, бесплатным изготовлением
и ремонтом зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики), бесплатным санаторно-курортным лечением один
раз в три года, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе.
Уменьшение численности получателей от запланируемой.
- 67,4 тыс. рублей - единовременная материальная помощь пенсионерам,
выезжающим на постоянное место жительства за пределы
муниципального района, проживающим в Таймырском ДолганоНенецком
муниципальном
районе.
Уменьшение
численности
получателей. По прогнозным оценкам материальную помощь на конец
года получат 237 человек при численности, применяемой при расчете
бюджета 260 человек.
59
Также произведено перераспределение внутри отдельных целевых статей
с целью уточнения вида расхода.
Подпрограмма 6 «Повышение качества и доступности социальных услуг
населению»:
Таблица 20
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство социальной
политики Красноярского
края
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
10 02
2015 год
5 636 087,2
2016 год
5 467 283,0
2017 год
5 467 283,0
10 03
12 336,8
13 726,4
13 726,4
10 06
1 296 873,4
1 313 610,6
1 313 610,6
х
679 132,0
716 062,0
751 012,0
По данной подпрограмме в целом уменьшаются расходы в 2015 году
в сумме 24 256 тыс. рублей, из них:
Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания краевыми автономными учреждениями по главному распорядителю
бюджетных средств – министерство социальной политики Красноярского края
увеличиваются в 2015 году на 8 300 тыс. рублей.
Таблица 21
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания автономных учреждений
№
п/п
1
Наименование
государственной
услуги (работы)
Социальное
обслуживание,
реабилитация,
организация
отдыха и
оздоровления
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, в форме
проведения
оздоровительных и
профилактических
мероприятий
Количество
учреждений
предоставляющих
услуги
3
Потребители
состоящие на учете в
органах социальной
защиты населения:
дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения
родителей;
дети из многодетных
семей;
дети из районов
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностей;
дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации, в том
числе детиинвалиды, дети из
малоимущих семей
Показатели объема
(количество
потребителей)
2015
2016
2017
год
год
год
9 316 9 316 9 316
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
316 870,3
301 859,3
301 859,3
По услуге «Социальное обслуживание, реабилитация, организация
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий»
увеличены нормативные затраты на оказание государственных услуг
60
на 8 300 тыс. рублей КГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь».
В связи с проведением работ по дальнейшей эксплуатации деревянного здания
столовой на 580 посадочных мест, а также в целях устранения замечаний
надзорных органов для проведения работ в спальных корпусах. Количество
оказываемых услуг не изменится.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания краевыми бюджетными учреждениями по главному распорядителю
бюджетных средств – министерство социальной политики Красноярского края
уменьшаются в 2015 году на 8 689,1 тыс. рублей.
Таблица 22
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания бюджетных учреждений
№
п/
п
1
Наименование
государственной
услуги (работы)
Социальное
обслуживание
граждан пожилого
возраста и
инвалидов,
нуждающихся в
постоянной и
временной
посторонней
помощи и в связи
с частичной или
полной утратой
возможности
самостоятельно
удовлетворять
свои основные
жизненные
потребности, а
также отдельных
категорий
граждан,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации в форме
социального
обслуживания в
стационарных
учреждениях
(отделениях)
социального
обслуживания
Количест
во
учрежден
ий,
предоста
вляющих
услуги
30
Показатели объема
(количество
потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
Потребители
Граждане пожилого
возраста (мужчины
старше 60 лет и
женщины старше 55
лет),
инвалиды первой и
второй групп
(старше 18 лет),
ветераны войны и
труда, частично или
полностью
утратившие
способность к
самообслуживанию
и нуждающиеся в
постоянном уходе;
граждане пожилого
возраста (мужчины
старше 60 лет и
женщины старше 55
лет) и инвалиды,
страдающие
хроническими
психическими
заболеваниями и
нуждающиеся в
постоянном уходе;
граждане пожилого
возраста и
инвалиды, частично
или полностью
утратившие
способность к
самообслуживанию,
нуждающиеся в
постороннем уходе
из числа
освобожденных из
мест лишения
свободы; дети в
возрасте от 4 до 18
лет с
ограниченными
умственными и
физическими
2015
год
2016
год
2017
год
2015 год
2016 год
2017 год
5851
5826
5 826
1 287 125,4
1 286 237,9
1 286 237,9
61
№
п/
п
2
3
Наименование
государственной
услуги (работы)
Социальное
обслуживание
граждан пожилого
возраста и
инвалидов,
нуждающихся в
постоянной и
временной
посторонней
помощи и в связи
с частичной или
полной утратой
возможности
самостоятельно
удовлетворять
свои основные
жизненные
потребности, а
также отдельных
категорий
граждан,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации в форме
социальноконсультативной
помощи
Социальное
обслуживание
граждан пожилого
возраста и
инвалидов,
нуждающихся в
постоянной и
временной
посторонней
помощи и в связи
с частичной или
полной утратой
возможности
самостоятельно
удовлетворять
свои основные
жизненные
потребности, а
также отдельных
категорий
граждан,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации в форме
социальнореабилитационны
х услуг
Количест
во
учрежден
ий,
предоста
вляющих
услуги
2
2
Показатели объема
(количество
потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
Потребители
возможностями,
нуждающиеся по
состоянию здоровья
в уходе, бытовом и
медицинском
обслуживании, а
также в социальнотрудовой адаптации
граждане пожилого
возраста и
инвалиды (члены их
семей); отдельные
категории граждан,
попавшие ТЖС
граждане пожилого
возраста и
инвалиды (члены их
семей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015 год
2016 год
2017 год
21777
62284
62284
3 301,6
11 601,8
11 601,8
3 055
3 055
3 055
16 573,8
16 796,8
16 796,8
62
№
п/
п
4
Наименование
государственной
услуги (работы)
Социальное
обслуживание и
реабилитация,
организация
отдыха и
оздоровления
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, в форме
временного
проживания
(содержания)
Количест
во
учрежден
ий,
предоста
вляющих
услуги
27
Показатели объема
(количество
потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
Потребители
дети-сироты,
безнадзорные,
беспризорные; дети,
оставшиеся без
попечения
родителей или
нуждающиеся в
жизненном
устройстве; дети,
подвергшиеся
физическому или
психическому
насилию; дети с
ограниченными
возможностями;
дети, проживающие
с родителями,
временно
неспособными
заботиться о детях
из-за болезни,
нетрудоспособност
и, привлечения к
судебной
ответственности,
длительных
командировок, или
с родителями,
пренебрегающими
родительскими
обязанностями;
дети, проживающие
в малоимущих
семьях и в семьях,
находящихся в
социально опасном
положении; дети,
проживающие в
малоимущих семьях
и в семьях,
находящихся в
социально опасном
положении;
несовершеннолетни
е, совершившие
правонарушения
или
антиобщественные
действия
2015
год
2016
год
2017
год
2015 год
2016 год
2017 год
236
236
236
387 600,2
388 546,3
388 546,3
По услуге «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста
и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи
и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме
социального обслуживания в стационарном учреждении социального
обслуживания» увеличены нормативные затраты на оказание государственных
услуг на 1 523,5 тыс. рублей для КГБУ СО «Козульский психоневрологический
интернат» в связи с открытием геронто-психиатрического отделения
63
и уменьшены на 636 тыс. рублей в связи с увеличением выплат по оплате
стоимости проезда и провоза багажа (расторжение трудового договора, отпуск)
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним
местностях.
По услуге «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста
и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи
и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме
социально-консультативной помощи» уменьшены нормативные затраты на
оказание государственных услуг на 8 300 тыс. рублей с КГБУ «Ресурснометодический центр системы социальной защиты населения» в связи
с уменьшением получателей услуг. В связи с внесением изменений в 2015 году
в государственное задание вышеуказанного учреждения, количество
получателей услуг уменьшается на 40 507 человек.
По услуге «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста
и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи
и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме
социально-реабилитационных услуг» уменьшены нормативные затраты на
оказание государственных услуг КГБУ СО «Таймырский социальнореабилитационный центр инвалидов» на 223 тыс. рублей в связи
с перераспределением бюджетных ассигнований на субсидию на иные цели,
связанных с увеличением выплат по оплате стоимости проезда и провоза
багажа (расторжение трудового договора, отпуск) лицам, работающим
в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях.
Количество оказываемых услуг не изменится.
По услуге «Социальное обслуживание и реабилитация, организация
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в форме временного проживания (содержания)» уменьшены нормативные
затраты в сумме 946,1 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных
ассигнований на субсидию на иные цели:
- на приобретение учреждениями тахографов в КГБУ СО «Центр семьи
«Канский» (96 тыс. рублей) и КГБУ СО «Центр семьи «Козульский»
(52,7 тыс. рублей);
- на увеличение выплат по оплате стоимости проезда и провоза багажа
(расторжение трудового договора, отпуск) лицам, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненным к ним местностях для КГБУ СО
«Центр семьи «Мотыгинский» (237,2 тыс. рублей), КГБУ СО «Центр
семьи «Лесосибирский» (200 тыс. рублей), КГБУ СО «Центр семьи
«Таймырский» (360,2 тыс. рублей).
Количество оказываемых услуг не изменится.
64
Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания краевыми казенными учреждениями по главному распорядителю
бюджетных средств – министерство социальной политики Красноярского края
уменьшаются в 2015 году на 709,5 тыс. рублей
Уменьшение бюджетных ассигнований произведено в связи
с неукомплектованностью штатной численности сотрудников по КГКУ «Центр
социальных выплат Красноярского края».
Таблица 23
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания казенных учреждений
№
п/
п
Наименование
государственной
услуги (работы)
1
Обеспечение
отдельных
социальных
выплат,
предусмотренных
законодательство
м Российской
Федерации и
Красноярского
края
Количество
учреждений
предоставля
ющих
услуги
(работы)
1
Потребители
граждане,
получающие
социальные
выплаты,
предусмотрен
ные
законодатель
ством
Российской
Федерации и
Красноярског
о края
Показатели объема
(количество потребителей)
Предусмотрено средств (тыс.
рублей)
2015 год
2016
год
2017
год
2015
год
2016
год
2017
год
800 000
800 000
800 000
38 283,8
38 993,3
38 993,3
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания краевыми бюджетными учреждениями
по главному распорядителю бюджетных средств – министерство социальной
политики Красноярского края в целом уменьшаются в 2015 году
на 350,2 тыс. рублей, в том числе:
- 7 479,5 тыс. рублей – увеличение ассигнований за счет средств ПФ РФ
в рамках софинансирования социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам на выполнение
капитального ремонта краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Пансионат для граждан
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»;
- 148,7 тыс. рублей – увеличение ассигнований с целью приобретения
тахографов в КГБУ СО «Центр семьи «Канский» и КГБУ СО «Центр
семьи «Козульский»;
- 1 656,6 тыс. рублей - увеличение расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа (расторжение трудового договора, отпуск) лицам,
работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним
местностях;
65
- 4 002,5 тыс. рублей - уменьшение расходов по капитальному ремонту
в КГБУ СО «Красноярский дом интернат № 2 для граждан пожилого
возраста и инвалидов», в связи с уточнением набора работ;
- 2 355,9 тыс. рублей - уменьшение расходов по капитальному ремонту
КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов
«Ветеран» в связи с экономией от проведенных торгов;
- 3 276,6 тыс. рублей - уменьшение расходов по капитальному ремонту
в КГБУ
СО
«Шилинский
психоневрологический
интернат»
на изготовление проектно-сметной документации для решения вопроса
водоснабжения. В соответствии с техническим заданием и сметой
на проектные работы данные затраты относятся не к капитальному
ремонту, а к строительству.
Таблица 24
Информация по субсидиям на иные цели бюджетных учреждений
№
1
2
3
Направление расходования средств
(группы)
приобретение основных средств и
(или) материальных запасов для
осуществления видов деятельности
бюджетных учреждений,
предусмотренных учредительными
документами
осуществление работ по разработке
проектно-сметной документации,
проведению государственной
экспертизы проектно-сметной
документации;
капитальный ремонт имущества,
закрепленного за бюджетным
учреждением на праве оперативного
управления
осуществление иных расходов, не
относящихся к бюджетным
инвестициям (оплата стоимости
проезда и провоза багажа
(расторжение трудового договора,
отпуск) лицам, работающим в
районах Крайнего Севера и
приравненным к ним местностях
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
8
15 498,6
2 150,0
0,0
6
49 936,6
48 564,4
50 014,4
9
4 876,9
3 220,4
3 220,4
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания краевыми автономными учреждениями
по главному распорядителю бюджетных средств – министерство социальной
политики Красноярского края в целом уменьшаются в 2015 году
на 6 375 тыс. рублей.
Уменьшение
с положительным
расходов обусловлено тем, что в соответствии
заключением
государственной
экспертизы
объект
66
«Водонапорная башня с сетями водоснабжения» для краевого государственного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
«Маганский
психоневрологический интернат» отнесен к строительству, а не к капитальному
ремонту.
Таблица 25
Информация по субсидиям на иные цели автономных учреждений
№
1
Наименование расходования средств
(группы)
Осуществление работ по разработке
проектно-сметной
документации,
проведению
государственной
экспертизы
проектно-сметной
документации, капитальный ремонт
имущества,
закрепленного
за
бюджетным
или
автономным
учреждением на праве оперативного
управления
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
2
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
14 021,2
0,0
2017 год
700,0
Расходы на субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
бюджетным учреждениям по главному распорядителю бюджетных средств –
министерство социальной политики Красноярского края в целом
увеличиваются в 2015 году на 3 276,6 тыс. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено тем, что изготовление
проектно-сметной документации для решения вопроса водоснабжения КГБУ
СО «Шилинский психоневрологический интернат», в соответствии
с техническим заданием и сметой на проектные работы данные затраты
относятся не к капитальному ремонту, а к строительству. Строительство новой
водонапорной башни необходимо для обеспечения жизнедеятельности данного
учреждения, в котором проживает круглосуточно 327 получателей социальных
услуг, с целью соблюдения санитарных норм.
Таблица 26
Информация по субсидиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
№
1
Наименование объекта по
каждому учреждению
проектно-сметная
документация для решения
вопроса водоснабжения
Шилинского
психоневрологического
интерната Сухобузимского
района Красноярского края
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
3 276,6
Срок ввода
2015
Расходы на субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
67
автономным учреждениям по главному распорядителю бюджетных средств –
министерство социальной политики
Красноярского края в целом
увеличиваются в 2015 году на 12 733,2 тыс. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено тем что,
в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы
объект «Водонапорная башня с сетями водоснабжения» для краевого
государственного автономного учреждения социального обслуживания
«Маганский психоневрологический интернат» отнесен к строительству,
а не к капитальному ремонту. Строительство новой водонапорной башни
необходимо для обеспечения жизнедеятельности данного учреждения,
в котором проживает круглосуточно 410 получателей социальных услуг,
с целью соблюдения санитарных норм.
Таблица 27
Информация по субсидиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности автономным учреждениям
№
Наименование объекта по
каждому учреждению
1
водонапорная башня с сетями
водоснабжения для краевого
государственного
автономного учреждения
социального обслуживания
«Маганский
психоневрологический
интернат»
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
12 733,2
Срок ввода
2015
Уменьшаются расходы в 2015 году в сумме 35 416,3 тыс. рублей, в том
числе:
за счет средств федерального бюджета - 17 883,1 тыс. рублей:
- 17 883,1 тыс. рублей – на мероприятия по обеспечению временного
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения,
за счет средств федерального бюджета, в том числе:
19 978,2 тыс. рублей – за счет уменьшения средств федерального
бюджета, что обусловлено невостребованностью денежных средств по
причине сложившейся разницы между плановыми суммами,
обозначенными в заявках на перечисление межбюджетных трансфертов
(предельная стоимость пребывания в пунктах временного пребывания
одного человека в день – 800 рублей) и фактически сложившимися
расходами.
2 095,1 тыс. рублей – за счет увеличения средств федерального бюджета
в соответствии с Распоряжением Правительства Российской от 18.04.2015
№ 688-р.
68
за счет средств краевого бюджета – 17 533,2 тыс. рублей:
- 12 942,8 тыс. рублей по предоставлению субвенций бюджетам
муниципальных образований на осуществление государственных
по организации деятельности органов управления системой социальной
защиты населения;
- 1 776 тыс. рублей субвенции бюджетам муниципальных образований
на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения,
в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам
муниципальных учреждений социального обслуживания в связи
с перераспределением бюджетных ассигнований в пределах общего
объема средств муниципального образования, с учетом сложившейся
экономии от проведенных торгов и котировок, на проведение ремонтных
работ в здании управления социальной защиты населения Советского
района города Красноярска, в связи с его аварийным состоянием;
- 1 739,6 тыс. рублей - ежемесячное денежное вознаграждение лицам,
организовавшим приемную семью. Данная мера социальной поддержки
носит заявительный характер и предоставляется по фактическому
обращению граждан. По прогнозным оценкам указанными мерами
социальной поддержки на конец года воспользуются 59 человек, что
на 4 человека меньше численности, применяемой при расчете бюджета
63 человека;
- 693,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности органа исполнительной
власти края, в том числе в связи со снижением предельной численности
государственных гражданских служащих органа исполнительной власти
края;
- 381,4 тыс. рублей на проведение капитального ремонта здания
управления социальной защиты населения в г. Шарыпово в связи
с уточненной сметной стоимостью монтажно-строительных работ за счет
перераспределения указанных расходов на проведение капитального
ремонта хозяйственного блока-гаража, расположенного по адресу
г. Красноярск, пр. Мира, 34 «в».
Увеличиваются расходы в 2015 году за счет средств краевого бюджета
в сумме 2 974,3 тыс. рублей:
- 1 776 тыс. рублей
по
предоставлению
субвенций
бюджетам
муниципальных образований на осуществление государственных
полномочий по организации деятельности органов управления системой
социальной защиты населения на проведение текущего ремонта
находящегося в аварийном состоянии здания управления социальной
защиты населения Советского района г. Красноярска;
- 979,8 тыс. рублей на проведение капитального ремонта хозяйственного
блока-гаража, расположенного по адресу г. Красноярск, пр. Мира, 34 «в»,
в связи с невозможностью его безопасной эксплуатации, в том числе:
69
за счет уменьшения расходов на проведение капитального ремонта
здания управления социальной защиты населения в г. Шарыпово
в сумме 381,4 тыс. рублей в связи с уточненной сметной стоимостью
монтажно-строительных работ;
за счет перераспределения ассигнований с краевого государственного
казенного учреждения «Центр социальных выплат Красноярского
края» в сумме 598,4 тыс. рублей.
- 218 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований по пособиям,
компенсациям и иным социальным выплатам гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств по министерству социальной
политики Красноярского края для осуществления выплат сохраненного
среднего заработка на период трудоустройства работникам краевых
учреждений, которые ликвидированы в 2015 году;
- 0,5 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на уплату
прочих налогов, сборов по краевому государственному казенному
учреждению социального обслуживания «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Иланский».
Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов
На реализацию государственной программы Красноярского края «Охрана
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» (далее –
Программа) в 2015 году расходы увеличиваются на 71 383,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 28
Наименование ГРБС
министерство природных ресурсов и
экологии Красноярского края
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
752 438,9
594 298,1
592 869,1
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
министерство здравоохранения
Красноярского края
Всего
588 531,4
163 907,5
487 263,0
107 035,1
483 263,0
109 606,1
1 042,9
33 011,6
33 011,6
3 600,0
0,0
4 000,0
757 081,8
627 309,7
629 880,7
Подпрограмма 3 «Охрана природных комплексов и объектов»:
70
Таблица 29
№
п/п
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
1
министерство природных ресурсов
и экологии Красноярского края
06 03
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год 2017 год
213 360,6
147 450,8
147 450,8
Расходы краевого бюджета по подпрограмме увеличиваются в 2015 году
на 3 461 тыс. рублей по главному распорядителю бюджетных средств –
министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, из них:
 5 741,5 тыс. рублей – на предоставление субсидии Ассоциации
заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона
на развитие
эколого
просветительской
деятельности
государственного природного заповедника «Столбы».
 1 669,2 тыс. рублей – уменьшаются расходы краевого бюджета
на реализацию мероприятий по регулированию численности объектов
животного мира и перераспределяются на исполнение переданных
полномочий в области охраны объектов животного мира
на заключение охотхозяйственных соглашений, осуществление
федерального государственного охотничьего надзора на территории
Красноярского края.
Регулирование численности охотничьих ресурсов осуществляется
на основании решений органов государственной власти. Основанием
для принятия решения о регулировании численности охотничьих
ресурсов
является
превышение
показателей
максимальной
численности охотничьих ресурсов (особей на 1000 га охотничьих
угодий), установленных Приказом МПР России от 30.04.2010 № 138
«Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов
в охотничьих угодьях».
На основании данных учета, проведенного в 2014 году, среднее
значение показателя численности волка по Красноярскому края
не превышает установленный показатель, поэтому в 2015 году
необходимость в уничтожении волка отсутствует;
 611,3 тыс. рублей – уменьшаются средства краевого бюджета
на выполнение государственного задания КГКУ «Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Красноярского края» путем
сокращения трех штатных единиц и перераспределяются КГБУ
«Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране
окружающей среды Красноярского края» на увеличение численности
с целью финансирования новых полномочий по лицензированию
и надзору за подземными водами.
71
Таблица 30
Информация по выполнению государственного задания КГКУ «Дирекция
по особо охраняемым природным территориям Красноярского края»
Наименование
№ государственной
услуги (работы)
1 Выполнение
мероприятий по
сохранению в
естественном
состоянии
природных
комплексов на
особо
охраняемых
природных
территориях
краевого
значения.
Количе
ство
учрежд
ений,
предос
тавляю
щих
услуги
1
Показатели объема (количество
потребителей)
Потреби
тели
В
интересах
общества
в целом
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
408
рассмотренн
ых
материалов
по
осуществлен
ию
хозяйственно
й
деятельности;
20
заключений о
допустимост
и
планируемог
о
использовани
я земельных
участков в
границах
ООПТ
краевого
значения;
116 объектов
биотехническ
ого
обустройства
(по видам
объектов);
91
установленн
ый
предупредите
льный знак и
объект;
11 ООПТ с
обновленным
ии
актуализиров
анными
сведениями в
кадастре
ООПТ
420
рассмотрен
ных
материалов
по
осуществле
нию
хозяйственн
ой
деятельност
и;
21
заключений
о
допустимос
ти
планируемо
го
использова
ния
земельных
участков в
границах
ООПТ
краевого
значения;
117
объектов
биотехниче
ского
обустройств
а (по видам
объектов);
96
установлен
ный
предупреди
тельный
знак и
объект;
4 ООПТ с
обновленны
ми и
актуализиро
ванными
сведениями
в кадастре
ООПТ
432
рассмотрен
ных
материалов
по
осуществле
нию
хозяйственн
ой
деятельност
и;
22
заключений
о
допустимос
ти
планируемо
го
использова
ния
земельных
участков в
границах
ООПТ
краевого
значения;
118
объектов
биотехниче
ского
обустройств
а (по видам
объектов);
101
установлен
ный
предупреди
тельный
знак и
объект;
3 ООПТ с
обновленны
ми и
актуализиро
ванными
сведениями
в кадастре
ООПТ
28 463,7
29 075,0
29 075,0
Изменение объема финансирования
изменений целевых показателей.
подпрограммы
не
повлечет
72
Подпрограмма 4 «Использование и охрана водных ресурсов»:
Таблица 31
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство природных ресурсов и
экологии Красноярского края
Раздел,
подраздел
04 06
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
214 216,7
133 595,9
133 595,9
Расходы краевого бюджета по подпрограмме увеличиваются в 2015 году
по главному распорядителю бюджетных средств – министерство природных
ресурсов и экологии Красноярского края на 66 587 тыс. рублей, из них:
 66 938 тыс. рублей – увеличиваются расходы в соответствии
с Соглашением о предоставлении в 2015 году из федерального
бюджета
субсидии
бюджету
Красноярского
края
на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных)
целевых программ в области использования и охраны водных
объектов в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012-2020 годах» по направлению «Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений».
Средства субсидии будут направлены на софинансирование двух
объектов, в том числе на «Капитальный ремонт гидротехнических
сооружений инженерной защиты на реке Енисей пгт. Шушенское
Шушенского района» в сумме 37 960,8 тыс. рублей и «Капитальный
ремонт защитной дамбы на реке Енисей с. Казанцево Шушенского
района» в сумме 28 977,2 тыс. рублей;
 351 тыс. рублей – уменьшаются расходы в связи с экономией,
сложившейся в результате проведения конкурсных процедур
на реализацию водохозяйственных мероприятий.
Изменение объема финансирования
изменений целевых показателей.
подпрограммы
не
повлечет
Подпрограмма 5 «Охрана, государственный надзор и регулирование
использования объектов животного мира и среды их обитания»:
Таблица 32
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство природных ресурсов и
экологии Красноярского края
Раздел,
подраздел
04 05
06 03
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
19 254,9
16 898,7
16 898,7
38 694,9
41 469,4
44 040,4
Расходы краевого бюджета по подпрограмме увеличиваются в 2015 году
на 2 259,4 тыс. рублей по главному распорядителю бюджетных средств –
министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, из них:
 0,1 тыс. рублей – увеличена субвенция федерального бюджета
на осуществление полномочий Российской Федерации в области
73
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору,
выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений в соответствии с доведенными
лимитами;
 1 669,2 тыс. рублей – увеличиваются расходы краевого бюджета
на исполнение переданных полномочий в области охраны объектов
животного мира на заключение охотхозяйственных соглашений,
осуществление федерального государственного охотничьего надзора
на
территории
Красноярского
края
(приобретение
ГСМ
и командировочные расходы для проведения рейдовых мероприятий,
приобретение запчастей и комплектующих для обеспечения работы
транспортных средств и оргтехники, изготовление бланков
разрешений на добычу охотничьих ресурсов в сезон охоты, оплата
услуг связи и аренды).
В связи с сокращением финансирования из федерального бюджета,
в целях обеспечения исполнения переданных полномочий в области
охраны
объектов
животного
мира
указанные
средства
перераспределены с мероприятия по регулированию численности
объектов животного мира;
 687 тыс. рублей – увеличиваются расходы краевого бюджета
на исполнение переданных полномочий в области охраны объектов
животного мира, в связи с сокращением финансирования
из федерального бюджета, на обеспечение компенсационных выплат
за неиспользованный отпуск уволенным сотрудникам;
 96,9 тыс. рублей – уменьшаются расходы краевого бюджета
на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований
края для реализации передаваемых полномочий по решению вопросов
в области использования объектов животного мира, в том числе
охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов.
Изменение объема финансирования
изменений целевых показателей.
подпрограммы
не
повлечет
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
Таблица 33
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство природных ресурсов и
экологии Красноярского края
Раздел,
подраздел
04 01
06 03
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
84 402,5
89 211,0
89 211,0
54 309,6
40 412,6
40 412,6
Расходы краевого бюджета по подпрограмме уменьшаются в 2015 году
на 923,6 тыс. рублей по главному распорядителю бюджетных средств –
министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, из них:
74
 611,3 тыс. рублей – увеличиваются расходы на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания КГБУ «Центр
реализации мероприятий по природопользованию и охране
окружающей среды Красноярского края» (далее – учреждение).
Средства будут направлены на увеличение штатной численности
учреждения на 3 единицы для исполнения новых полномочий
субъекта по лицензированию и надзору за подземными водами
(согласование технических проектов на разработку подземных вод,
экспертиза отчетов по подсчету запасов подземных вод)
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 459-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»
и отдельными законодательными актами Российской Федерации».
В результате расходы учреждения по данному направлению
по подпрограмме в 2015 году составят 34 878 тыс. рублей и государственное
задание дополнится двумя новыми направлениями работ.
Таблица 34
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания КГБУ «ЦРМПиООС»
№
1
2
Наименование
государственной
услуги (работы)
Проведение
государственной
экспертизы запасов
полезных
ископаемых,
геологической,
экономической и
экологической
информации о
предоставляемых в
пользование
участках недр
местного значения
Рассмотрение
технических
проектов разработки
месторождений
общераспространенн
ых полезных
ископаемых и иной
проектной
документации на
выполнение работ,
связанных с
пользованием
участками недр
местного значения
Коли
чест
во
учреж
дений,
предо
ставля
ющих
услуги
1
1
Показатели объема (количество потребителей)
Потребители
2015
год
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2016
год
2017
год
2015
год
2016
год
2017
год
Юридические
лица,
индивидуаль
ные
предпринима
тели
45
протоколов
заседаний
экспертной
комиссии
30 протоколов
заседаний
экспертной
комиссии
30 протоколов
заседаний
экспертной
комиссии
3 188,0
2 879,2
2 879,2
Юридические
лица,
индивидуаль
ные
предпринима
тели
45
рассмотренн
ых
технических
проектов
30
рассмотренных
технических
проектов
30
рассмотренных
технических
проектов
763,9
461,4
461,4
 1 534,9 тыс. рублей – уменьшаются расходы краевого бюджета
на обеспечение деятельности органа исполнительной власти края,
в том числе в связи со снижением предельной численности
75
государственных гражданских служащих органа исполнительной
власти края и обеспечением выплат работникам при сокращении.
Изменение объема финансирования
изменений целевых показателей.
подпрограммы
не
повлечет
Также, по Программе произведено перераспределение бюджетных
ассигнований между кодами бюджетной классификации расходов для
приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью.
Развитие лесного комплекса
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Развитие лесного хозяйства» (далее – Программа) расходы на 2015 год
увеличиваются на 20 000 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – на 20 000 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 35
Расходы (тыс. руб.), годы
Наименование ГРБС
министерство природных ресурсов и
экологии Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
1 174 039,2
1 249 457,1
1 216 866,6
278 513,7
895 525,5
1 174 039,2
231 853,7
1 017 603,4
1 249 457,1
231 853,7
985 012,9
1 216 866,6
Подпрограмма 2 «Охрана и защита леса»:
Таблица 36
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство природных ресурсов
и экологии Красноярского края
Расходы (тыс. рублей), годы
Раздел,
подраздел
2015 год
2016 год
2017 год
04 07
477 706,1
525 214,6
492 624,1
Расходы по данной подпрограмме в 2015 году увеличиваются
на 20 000 тыс. рублей за счет средств субвенций из федерального бюджета
на выполнение государственного задания КГАУ «Лесопожарный центр»
на тушение лесных пожаров. Дополнительные средства выделены
из нераспределенного резерва средств субвенций согласно протокола заседания
Комиссии Федерального агентства лесного хозяйства по бюджетным
проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период от 06.07.2015 №ВШ-13/180-р.
76
Таблица 37
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
Наименование
государственной
услуги (работы)
Количест
во
учрежден
ий,
предостав
ляющих
услуги
1
Охрана лесов от
лесных пожаров на
землях лесного
фонда на
территории
Красноярского края
на общей площади
158,7 млн. га
КГАУ
«Лесопо
жарный
центр»
Показатели объема
(количество потребителей)
Потреб
ители
Населе
ние
Красно
ярског
о края
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015
год
2016
год
2017
год
158,7
158,7
158,7
477 706,1
459 151,4
462 028,5
Данные изменения объемов финансирования не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
По подпрограмме произведено перераспределение бюджетных
ассигнований между видами расходов для приведения в соответствие со
сводной бюджетной росписью.
Развитие культуры и туризма
Расходы на реализацию государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры и туризма» (далее - Программа) увеличиваются
в 2015 году на сумму 52 280,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета на сумму 38 999,8 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета на сумму 13 281,1 тыс. рублей.
Производится перераспределение средств в сумме 33,6 тыс. рублей
на государственную программу Красноярского края «Развитие образования».
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы предлагается
распределить между главными распорядителями бюджетных средств
следующим образом:
Таблица 38
Наименование ГРБС
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
министерство культуры Красноярского края
3 399 012,3
2 253 407,1
2 141 248,3
служба по государственной охране объектов
культурного наследия Красноярского края
министерство строительства и жилищно-
52 024,5
0,0
0,0
1 069 831,6
450 875,8
486 230,8
77
коммунального хозяйства Красноярского
края
архивное агентство Красноярского края
министерство транспорта Красноярского
края
Всего
80 511,9
71 678,1
71 086,1
0,0
8 050,0
35 700,0
4 601 380,3
2 784 011,0
2 734 265,2
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»:
Таблица 39
№
п/п
1
3
Наименование ГРБС
министерство культуры
Красноярского края
служба по
государственной охране
объектов культурного
наследия Красноярского
края
Раздел,
подраздел
08 01
08 04
08 04
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
1 334 387,6
584 955,1
473 775,8
3 189,9
31 041,3
31 041,3
32 368,9
0,0
0,0
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
Увеличение бюджетных ассигнований в целом по подпрограмме
в 2015 году за счет средств краевого бюджета в сумме 29 711,1 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств – министерство
культуры Красноярского края – уменьшение бюджетных ассигнований в 2015
году в общей сумме 2 657,8 тыс. рублей, из них:
Увеличение расходов в 2015 году в сумме 25 018,2 тыс. рублей, в том
числе:
 13 018,2 тыс. рублей – увеличение объема субсидии на выполнение
государственного задания краевым государственным бюджетным
и автономным учреждениям культуры за счет перераспределения
средств с подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации
государственной программы и прочие мероприятия». Расходы
перераспределяются в связи с продлением срока перевода
сотрудников из учреждений культуры в краевое государственное
бюджетное учреждение «Технологический центр министерства
культуры Красноярского края»;
 10 000 тыс. рублей – выделение дополнительных ассигнований
Красноярскому
драматическому
театру
им. А.С. Пушкина
на корректировку научно-проектной документации на планируемое
в 2016 году строительство дополнительных помещений театра;
 2 000 тыс. рублей – выделение дополнительных ассигнований
на увеличение объёма субсидии на выполнение государственного
задания
на
комплектование
книжных
фондов
краевых
государственных библиотек, в том числе:
78
- 750 тыс. рублей – Красноярской краевой молодежной библиотеке;
- 500 тыс. рублей – Красноярской краевой детской библиотеке;
- 750 тыс. рублей – Красноярской специальной библиотеке – центру
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.
Уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 27 676 тыс. рублей
в связи с передачей полномочий по государственной охране объектов
культурного наследия Красноярского края службе по государственной
охране объектов культурного наследия Красноярского края, в том
числе:
- 24 676 тыс. рублей на осуществление работ по государственной
охране объектов культурного наследия;
- 3 000 тыс. рублей на осуществление работ по популяризации
объектов культурного наследия федерального и регионального
значения, расположенных на территории Красноярского края.
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение
государственного задания с учетом изменений составят 1 453 296,3 тыс. рублей,
в том числе: 2015 год – 509 409,6 тыс. рублей, 2016 год – 471 220,8 тыс. рублей,
2017 год – 472 665,9 тыс. рублей.
Таблица 40
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
п
/
п
1
2
Количе
ство
учрежд
ений
предос
тавляю
щих
услуги
Потре
бители
Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
4
Представление
музейных
предметов,
музейных
коллекций путем
публичного показа,
воспроизведения в
печатных изданиях,
на электронных и
других видах
носителей, в том
числе в
виртуальном
режиме
5
Наименование
государственной
услуги (работы)
Показатели объема (количество
потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015 год
2016 год
2017 год
Населе
ние
615830
615830
615830
125026,4
103145,9
103241,6
Населе
ние
922200
931300
934100
241531,0
223423,8
224234,0
79
Вносимые изменения не повлекут за собой изменения показателей
государственного задания.
Общий объем средств субсидий, на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг, выделяемых бюджетным и автономным учреждениям,
составляет 658 669,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 656 450,1 тыс. рублей,
2016 год – 1 109,9 тыс. рублей, 2017 год – 1 109,9 тыс. рублей.
Таблица 41
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
Направление расходования
средств (группы)
Показатели объема
(количество
объектов,
учреждений)
осуществление иных расходов,
не относящихся к бюджетным
инвестициям
5
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
644 950,1
0,0
0,0
Выделение субсидий на иные цели в 2015 году позволит Красноярскому
краевому драматическому театру им. А.С. Пушкина актуализировать проект
научно-проектной документации на строительство дополнительных помещений
театра, учитывая изменения планировочных и конструкторских решений,
исходя
из
необходимости
обеспечения
их
компактности
и многофункциональности, требований рационального и эффективного
использования прилегающей к театру территории.
По главному распорядителю бюджетных средств – служба
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского
края – увеличение бюджетных ассигнований на 32 368,9 тыс. рублей, из них:
 27 676 тыс. рублей – увеличение расходов за счет перераспределения
средств с министерства культуры Красноярского края, в связи
с передачей полномочий по государственной охране объектов
культурного наследия Красноярского края, в том числе:
- на осуществление работ по государственной охране объектов
культурного наследия в 2015 году на сумму 24 676 тыс. рублей;
- на осуществление работ по популяризации объектов культурного
наследия федерального и регионального значения, расположенных
на территории Красноярского края, в 2015 году на сумму
3 000 тыс. рублей;
 4 692,9 тыс. рублей на осуществление деятельности вновь созданного
краевого
государственного
казённого
учреждения
«Центр
по сохранению культурного наследия Красноярского края»
(распоряжение Правительства Красноярского края от 17.08.2015
№ 731-р).
80
Подпрограмма 2 «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019
году»:
Таблица 42
№
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
п/п
1
2
министерство культуры
Красноярского края
министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского
края
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
08 04
209 692,0
0,0
0,0
08 01
701 943,8
123 730,8
123 730,8
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
предлагается уменьшить средства федерального бюджета, предусмотренные
в 2015 году на реализацию мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия г. Енисейска, на сумму 48 692 тыс. рублей.
Указанные средства предлагается предусмотреть по главному
распорядителю бюджетных средств – министерство культуры Красноярского
края, в связи с необходимостью завершения работ по сохранению выявленных
объектов археологического наследия.
Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Красноярском крае»:
Таблица 43
№
п/п
1
Наименование ГРБС
архивное агентство
Красноярского края
Раздел,
подраздел
01 13
10 06
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
79 703,9
71 070,1
71 086,1
808,0
608,0
0,0
В рамках подпрограммы в целом по главному распорядителю средств
краевого бюджета – архивное агентство Красноярского края – произведено
уменьшение бюджетных ассигнований в 2015 году в общей сумме
146,7 тыс. рублей, в том числе:
 уменьшение расходов на обеспечение деятельности органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих
органа исполнительной власти края и обеспечением выплат
работникам при сокращении - в сумме 62,3 тыс. рублей;
 уменьшение расходов по предоставлению субвенций бюджетам
муниципальных образований на осуществление государственных
полномочий в области архивного дела, переданных органам местного
самоуправления Красноярского края в сумме 84,4 тыс. рублей.
81
Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества»:
Таблица 44
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство культуры
Красноярского края
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
08 01
1 437 677,8
1 353 500,1
1 352 355,0
08 02
26 957,1
23 507,6
23 507,6
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
Увеличение бюджетных ассигнований в целом по подпрограмме в 2015
году на сумму 25 584,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 10 000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 15 584,2 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств – министерство
культуры Красноярского края – увеличение бюджетных ассигнований в 2015
году в сумме 27 672,5 тыс. рублей, в том числе:
 за счет средств федерального бюджета в сумме 10 000 тыс. рублей
на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства
и средств
массовой
информации
согласно
постановлению
Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 № 453
«О ежегодных размерах грантов Президента Российской Федерации
в области культуры и искусства на 2013-2015 годы и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»;
 за счет средств краевого бюджета в сумме 17 672,5 тыс. рублей, в том
числе:
- 12 964,7 тыс. рублей – увеличение объема субсидии на выполнение
государственного задания краевым государственным бюджетным
и автономным учреждениям культуры за счет перераспределения
средств, предусмотренных подпрограммой 5 «Обеспечение условий
реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Расходы перераспределяются в связи с продлением срока перевода
сотрудников из учреждений культуры в краевое государственное
бюджетное учреждение «Технологический центр министерства
культуры Красноярского края»;
- 2 707,8 тыс. рублей – выделение дополнительных ассигнований
Красноярскому государственному театру оперы и балета для участия
во II Всероссийском фестивале военно-патриотической песни
«Крымская волна» в г. Алушта с балетным спектаклем «Прокляты
и убиты» по произведениям В.П. Астафьева;
- 2 000 тыс. рублей – выделение дополнительных ассигнований
Центру международных и региональных культурных связей на
82
проведение Международного Канского видеофестиваля в г. Канске.
Основная цель фестиваля – популяризация независимого,
экспериментального и инновационного кино и видеоискусства. Заявки
на участие в конкурсе короткометражного кино, проводимого в
рамках фестиваля, поступают более чем из 50 стран мира.
Уменьшение бюджетных ассигнований за счёт средств краевого бюджета
в 2015 году на 2 088,3 тыс. рублей в связи с высвобождением средств,
предусмотренных на оплату аренды здания Дворца Труда и Согласия (передача
недвижимого имущества в оперативное управление, на основании приказа
агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
от 20.05.2015 № 11-473п). Расходы перераспределяются на подпрограмму 5
«Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие
мероприятия».
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение
государственного задания с учетом изменений составят 4 204 995,2 тыс. рублей,
в том числе: 2015 год – 1 453 234,9 тыс. рублей, 2016 год –
1 376 452,7 тыс. рублей, 2017 год – 1 375 307,6 тыс. рублей.
Таблица 45
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
п/п
1
2
4
5
Наименование
государственной
услуги (работы)
Показ
спектаклей,
других публичных
представлений
Показ концертов и
концертных
программ, иных
зрелищных
мероприятий
Прокат
художественных и
документальных
фильмов
(количество
фильмокопий,
выданных
организациям,
осуществляющих
кинопоказ, ед.)
Проведение
фестивалей,
выставок,
смотров,
конкурсов,
конференций и
иных
программных
Количе
ство
учрежд
ений
предос
тавляю
щих
услуги
9
Показатели объема
(количество потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
Потребители
2015
год
2016
год
2017
год
2015 год
2016 год
2017 год
Населе
ние
771774
779524
785800
767545,4
697999,8
697999,8
4
Населе
ние
654100
657100
660100
383065,6
352766,2
352766,2
1
В
интерес
ах
общест
ва в
целом
4350
4400
4500
17538,3
14046,4
14046,4
10
В
интерес
ах
общест
ва в
целом
312
311
311
181776,0
208756,0
207610,9
83
№
п/п
Наименование
государственной
услуги (работы)
Количе
ство
учрежд
ений
предос
тавляю
щих
услуги
Показатели объема
(количество потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
Потребители
2015
год
2016
год
2017
год
2015 год
2016 год
2017 год
мероприятий, в
том числе в
рамках
международного
сотрудничества
(количество
мероприятий, ед.)
В связи с вносимыми изменениями показатели государственного задания
в 2015 году уточнятся, в том числе:
 по театрально-зрелищным учреждениям: по услуге «Показ
спектаклей, других публичных представлений» в части количества
выездов на фестивали, конкурсы, форумы увеличатся на 1 единицу,
по услуге «Показ концертов, концертных программ, иных зрелищных
мероприятий» в части количества гастролей за пределами края
увеличатся на 1 единицу;
 по учреждениям клубного типа по работе «Проведение фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных
мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества»
в части количества мероприятий увеличатся на 1 единицу.
Общий объем средств субсидий, на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг, выделяемых бюджетным и автономным учреждениям,
составляет 11 410 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 10 300 тыс. рублей, 2016
год – 555 тыс. рублей, 2017 год – 555 тыс. рублей.
Таблица 46
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
Направление расходования
средств (группы)
Показатели объема
(количество
объектов,
учреждений)
осуществление иных
расходов, не относящихся к
бюджетным инвестициям
1
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
10 000,0
0,0
0,0
Выделение субсидий на иные цели в 2015 году позволить предоставить
Минусинскому драматическому театру грант в области науки, культуры,
искусства и средств массовой информации на реализацию творческих проектов.
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной
программы и прочие мероприятия»:
84
Таблица 47
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
министерство культуры
Красноярского края
служба по
государственной охране
объектов культурного
наследия Красноярского
края
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. руб.), годы
07 02
08 01
08 04
2015 год
835,3
241 072,4
75 180,5
2016 год
0,0
119 714,3
88 934,8
2017 год
0,0
119 714,3
89 100,4
08 04
19 655,6
0,0
0,0
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
Уменьшение бюджетных ассигнований в целом по подпрограмме
в 2015 году в сумме 2 867,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2015 году увеличение расходов
в сумме 3 281,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в 2015 году уменьшение расходов
в сумме 6 148,8 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств – министерство
культуры Красноярского края – произведено уменьшение бюджетных
ассигнований в 2015 году в общей сумме 15 523,3 тыс. рублей, из них:
Увеличение расходов в 2015 году на 22 360 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2015 году на сумму
3 281,1 тыс. рублей, из них:
 1 046 тыс. рублей – на софинансирование расходных обязательств
субъектов по развитию учреждений культуры, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства,
в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 годы)», в том числе:
- 873,7 тыс. рублей согласно Распоряжению Правительства РФ
от 11.06.2015 № 1080-р «О распределении субсидий, предоставляемых
в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по развитию учреждений
культуры»:
23,9 тыс. рублей
на
оснащение
музеев
и телекоммуникационным оборудованием;
компьютерным
186,8 тыс. рублей на создание мобильных библиотек;
663 тыс. рублей на укрепление материально-технической
и оснащение оборудованием детских школ искусств;
базы
85
- 172,3 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности 2014
года на оплату обязательств по поставке музыкальных инструментов
для МБОУ «Детская музыкальная школа» г. Кодинска (остаток 2014
года);
 2 235,1 тыс. рублей – на проведение мероприятий по подключению
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки;
за счет средств краевого
19 078,9 тыс. рублей, из них:
бюджета
в
2015
году
на
сумму
- 8 000 тыс. рублей – выделение дополнительных ассигнований
на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
в рамках предоставления субсидии бюджетам муниципальных
образований на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Красноярского края;
- 2 000 тыс. рублей – выделение дополнительных ассигнований
Краевой молодежной библиотеке на ремонт фасада здания
библиотеки;
- 1 799,2 тыс. рублей – выделение дополнительных ассигнований
Культурно-историческому музейному комплексу на погашение
кредиторской задолженности за выполненные работы по демонтажу
каменной штукатурки и гранитной облицовки фасада здания
комплекса;
- 5 191,4 тыс. рублей увеличение расходов обусловлено обеспечением
выплат работникам при сокращении, в связи с изменением
предельной численности государственных гражданских служащих
и иных работников органа исполнительной власти края;
- 2 088,3 тыс. рублей – увеличение объема субсидии на выполнение
государственного задания краевому государственному бюджетному
учреждению «Технологический центр министерства культуры
Красноярского края». Перераспределение высвобожденных средств,
предусмотренных на оплату аренды здания Дворца Труда и Согласия,
в связи с передачей его учреждению в оперативное пользование,
и необходимостью осуществления платы за арендованные помещения
Технологическим
центром.
Расходы
перераспределены
с подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества».
Уменьшение расходов в 2015 году на 37 883,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2015 году на сумму
1 021,6 тыс. рублей:
- уменьшение объемов средств субвенции из федерального бюджета
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
РФ полномочий Российской Федерации в отношении объектов
86
культурного
наследия
федерального
значения
в
связи
с перераспределением на службу по государственной охране объектов
культурного наследия Красноярского края в сумме 1 021,6 тыс. рублей;
за счет средств краевого
36 861,7 тыс. рублей, из них:
бюджета
в
2015
году
на
сумму
- уменьшение объема субсидии на выполнение государственного задания
краевому государственному бюджетному учреждению «Технологический
центр
министерства
культуры
Красноярского
края»
на 26 016,5 тыс. рублей. Перераспределяются расходы на подпрограмму 1
«Сохранение культурного наследия», подпрограмму 4 «Поддержка
искусства и народного творчества» и государственную программу
«Развитие образования»;
- уменьшение расходов на 666,2 тыс. рублей, предусмотренных
на обеспечение деятельности органа исполнительной власти края;
- уменьшение за счет перераспределения ассигнований на службу
по государственной
охране
объектов
культурного
наследия
Красноярского края расходов на содержание передаваемой численности
в количестве 23 штатных единиц в сумме 10 179 тыс. рублей;
Кроме того, в рамках
перераспределение средств:
подпрограммы
планируется
произвести
- 27 785,7 тыс. рублей – Красноярский культурно-исторический музейный
комплекс на выполнение работ по демонтажу каменной штукатурки
и гранитной облицовки фасада здания, в связи с уточнением вида
расходов, с субсидии на иные цели на субсидии на осуществление
капитальных вложений;
- 1 462,5 тыс. рублей в связи с оптимизацией структуры министерства
культуры Красноярского края путем передачи функций по техническому
оснащению и обслуживанию краевому государственному бюджетному
учреждению
«Технологический
центр
министерства
культуры
Красноярского края»;
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение
государственного задания с учетом изменений составят 351 020,1 тыс. рублей,
в том числе: 2015 год – 65 838,7 тыс. рублей, 2016 год – 142 590,7 тыс. рублей,
2017 год – 142 590,7 тыс. рублей.
Таблица 48
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
п
/
п
Наименование
государственной
услуги (работы)
Количе
ство
учрежд
ений
предос
тавляю
щих
услуги
Показатели объема
(количество
потребителей)
Потребите
ли
2015
год
2016
год
2017
год
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
87
1
Хозяйственноэксплуатационное
обслуживание
учреждений,
подведомственных
министерству
культуры
Красноярского
края
1
В
интересах
общества в
целом
15
18
18
34 209,1
113 349,6
113 349,6
Вносимые изменения не повлекут за собой изменение показателей
государственного задания.
Общий объем средств субсидий, на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг, выделяемых бюджетным и автономным учреждениям,
с учётом изменений составляет 67 979,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год –
57 203,9 тыс. рублей, 2016 год – 5 387,7 тыс. рублей, 2017 год –
5 387,7 тыс. рублей.
Таблица 49
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
2
Направление расходования
средств (группы)
приобретение основных средств и
(или) материальных запасов для
осуществления видов
деятельности бюджетных или
автономных учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
осуществление работ по
разработке проектно-сметной
документации, проведению
государственной экспертизы
проектно-сметной документации;
капитальный ремонт имущества,
закрепленного за бюджетным или
автономным учреждением на
праве оперативного управления
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
х
11
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
15 956,6
544,0
544,0
36 268,9
0,0
0,0
Выделение средств субсидии на цели, не связанных с финансовым
обеспечением государственного задания, в 2015 году позволит:
Таймырскому краеведческому музею
оборудование на сумму 23,9 тыс. рублей;
приобрести
компьютерное
Красноярскому культурно-историческому музейному комплексу погасить
кредиторскую задолженность в сумме 1 799,2 тыс. рублей за выполненные
работы по демонтажу каменной штукатурки и гранитной облицовки фасада
здания.
88
Краевой молодежной библиотеке выполнить работы по ремонту фасада
здания библиотеки на сумму 2 000 тыс. рублей.
Общий объем средств на осуществление капитальных вложений составит
в 2015 году 27 785,7 тыс. рублей.
Таблица 50
Информация по субсидиям на осуществление капитальных вложений
№
1
2015 год
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2016 год
2017 год
27 785,7
0,0
0,0
Наименование объекта
устройство навесного
вентилируемого фасада,
наружного освещения,
светопрозрачных конструкций
окон и витражей здания
Красноярского культурноисторического музейного
комплекса
Выделение средств на осуществление капитальных вложений в 2015 году
позволит Красноярскому культурно-историческому музейному комплексу
продолжить работы по ремонту фасада здания на сумму 27 785,7 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств – служба
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского
края – произведено увеличение бюджетных ассигнований в 2015 году в общей
сумме 12 655,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого
11 634 тыс. рублей, из них:
бюджета
в
2015
году
на
сумму
- увеличение за счет перераспределения ассигнований с министерства
культуры Красноярского края на содержание передаваемой численности
в количестве 23 штатных единиц в сумме 10 179 тыс. рублей;
- увеличение расходов на 695,6 тыс. рублей обусловлено изменением
предельной численности государственных гражданских служащих и иных
работников органа исполнительной власти края;
- увеличение ассигнований за счет средств краевого бюджета
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий по охране объектов культурного
наследия в сумме 759,4 тыс. рублей в 2015 году обусловлено
гарантированными выплатами компенсации за неиспользованный отпуск
государственным гражданским служащим, финансируемым за счет
средств субвенций из федерального бюджета;
за счет средств федерального бюджета в 2015 году на сумму
1 021,6 тыс. рублей:
89
- увеличение расходов за счет перераспределения субвенций
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по охране
объектов культурного наследия федерального значения с министерства
культуры Красноярского края в сумме 1 021,6 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края –
в рамках подпрограммы с целью приведения в соответствие с положительным
заключением государственной экспертизы предлагается наименование объекта
«строительство Центра культурного развития в г. Шарыпово Красноярского
края» заменить наименованием «строительство центра культурного развития по
адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, проспект Энергетиков, участок 5».
Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Красноярского края
При реализации государственной программы «Создание условий для
повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Красноярского края» (далее – Программа) предусматривается
увеличение расходов в 2015 году на 7 822,7 тыс. рублей, из них:
увеличиваются расходы за счет средств федерального бюджета на сумму
8 507,5 тыс. рублей;
уменьшаются расходы за счет средств краевого бюджета на сумму
684,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
между ГРБС следующим образом:
Таблица 51
№
Наименование ГРБС
п/п
1 агентство по развитию северных территорий и
поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края
2 министерство промышленности, энергетики и
торговли Красноярского края
Всего
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
426 349,0
403 424,1
405 252,5
212,3
216,3
216,3
426 561,3
403 640,4
405 468,8
Подпрограмма 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных
народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни»:
Таблица 52
№
Наименование ГРБС
п/п
1 агентство по развитию северных
Раздел,
подраздел
04 05
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
46 846,6
42 430,5
44 258,9
90
территорий и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
04 12
65 090,8
79 289,8
80 209,4
10 06
275 379,4
242 229,0
241 309,4
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
1) увеличиваются расходы в 2015 году на 14 290,9 тыс. рублей, из них:

8 507,5 тыс. рублей на поддержку экономического и социального
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока из федерального бюджета, которые направляются
на:
- оказание услуг по медицинскому обследованию (выезд бригад
врачей - стоматологов с целью оказания стоматологической помощи)
в сумме 6 249,9 тыс. рублей;
- безвозмездное обеспечение кочевым жильем в виде балка
или выплаты компенсации расходов на изготовление и оснащение
кочевого жилья в виде балка в рамках субвенции бюджету
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального
района
на исполнение государственных полномочий по обеспечению
предоставления гарантий прав коренных малочисленных народов
Севера в соответствии с Законом края от 18.12.2008 № 7-2670
«О наделении органов местного самоуправления Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих
в его состав, государственными полномочиями по социальной
поддержке
отдельных
категорий
граждан,
проживающих
в Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном
районе
Красноярского края, а также по государственной регистрации актов
гражданского состояния» в сумме 2 060,8 тыс. рублей;
- предоставление товарно-материальных ценностей лицам из числа
коренных малочисленных народов, проживающим в Туруханском
районе в рамках субвенции бюджету Туруханского района
на реализацию Закона края от 01.12.2011 № 13-6668 «О наделении
органа местного самоуправления Туруханского района Красноярского
края
отдельными
государственными
полномочиями
по предоставлению мер государственной поддержки коренным
малочисленным народам, проживающим в Туруханском районе
Красноярского края» в сумме 196,8 тыс. рублей;

4 617 тыс. рублей на предоставление компенсационных выплат
лицам, ведущим традиционный образ жизни и (или) осуществляющим
виды традиционной хозяйственной деятельности, в рамках субвенции
бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
на исполнение государственных полномочий по обеспечению
предоставления гарантий прав коренных малочисленных народов
Севера в соответствии с Законом края от 18.12.2008 № 7-2670
«О наделении органов местного самоуправления Таймырского
91
Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих
в его состав, государственными полномочиями по социальной
поддержке
отдельных
категорий
граждан,
проживающих
в Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном
районе
Красноярского края, а также по государственной регистрации актов
гражданского состояния» в связи с увеличением числа заявителей
(при запланированном количестве 1 618 человек, фактически
обратилось 1 840 человек);

1 166,4 тыс. рублей на мероприятия в рамках субвенции бюджету
Эвенкийского
муниципального
района
на
исполнение
государственных полномочий по обеспечению предоставления
гарантий прав коренных малочисленных народов Севера
в соответствии с Законом края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении
органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края», в том числе:
- на осуществление выплат компенсации расходов, связанных
с оформлением территорий (акваторий) на территории Эвенкийского
муниципального района для осуществления пользования объектами
животного мира, водными биоресурсами, в том числе компенсации
расходов на разработку проектов освоения лесов, проведение
устройства охотничьих угодий, а также проведение кадастровых работ
для образования и постановки на учет соответствующих земельных
участков, общинам коренных малочисленных народов Севера,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
индивидуальным
предпринимателям из числа коренных малочисленных народов
Севера на сумму 352,7 тыс. рублей в связи с увеличением числа
заявителей (при запланированном количестве 2 общины, фактически
обратились 4 общины);
- на предоставление единовременного пособия для подготовки
к промысловому сезону лицам из числа коренных малочисленных
народов Севера, осуществляющим виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, и лицам,
относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно
проживающим
в
Эвенкийском
муниципальном
районе,
осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, для которых охота
и рыболовство являются основой существования, на сумму
532 тыс. рублей в связи с увеличением числа заявителей
(при запланированном количестве 330 человек фактически обратилось
403 человека);
- на предоставление лекарственных и медицинских препаратов
(медицинских аптечек) лицам из числа коренных малочисленных
92
народов Севера, и лицам, относящимся к этнической общности
ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском
муниципальном районе, осуществляющим виды традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, для которых охота и рыболовство являются основой
существования на сумму 54 тыс. рублей в связи с увеличением
стоимости медицинских аптечек;
- на предоставление женщинам из числа коренных малочисленных
народов Севера, комплектов для новорожденных в связи с рождением
детей на сумму 227,7 тыс. рублей в связи с увеличением стоимости
комплекта,
а
также
увеличением
числа
заявителей
(при запланированном количестве 51 человек, учитывая женщин,
состоящих на учете в женской консультации по беременности, в 2015
году планируется предоставить 74 комплекта).
2) уменьшаются расходы в 2015 году на 4 665,7 тыс. рублей, из них:
- 1 993,4 тыс. рублей на грантовую поддержку юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
виды
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов,
общественных
организаций
малочисленных
народов,
лиц,
относящихся к малочисленным народам, и членов их семей в связи
с экономией, образовавшейся по итогам реализации мероприятия;
- 2 672,3 тыс. рублей на предоставление субсидий на поддержку
домашнего северного оленеводства в рамках субвенции бюджету
Эвенкийского
муниципального
района
на
исполнение
государственных полномочий по обеспечению предоставления
гарантий прав коренных малочисленных народов Севера
в соответствии с Законом края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении
органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края», в связи с сокращением
поголовья домашних северных оленей (при запланированном
количестве 2 570 голов фактически содержится 2 158 голов).
При реализации подпрограммы 1 планируется достичь следующих
целевых показателей:
Таблица 53
Единица
2015 год
измерения
Число лиц из числа коренных малочисленных человек,
4 200
народов Российской Федерации, проживающих не менее
на территории Красноярского края в местах
традиционного проживания и традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных
народов
Российской
Федерации, и лиц, ведущих традиционный
Показатели
2016 год
2017 год
4 250
4 250
93
Показатели
образ жизни коренных малочисленных народов
Российской Федерации, проживающих на
территории Красноярского края в местах
традиционного проживания и традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных
народов
Российской
Федерации, получивших меры государственной
поддержки и (или) участвующих в социально
значимых мероприятиях в соответствии с
подпрограммой в отчетном году
Доля лиц из числа коренных малочисленных
народов Российской Федерации, проживающих
на территории Красноярского края в местах
традиционного проживания и традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных
народов
Российской
Федерации, и лиц, имеющих право на
получение мер государственной поддержки в
соответствии с подпрограммой, получивших
меры
государственной
поддержки
в
соответствии с подпрограммой, от общего
числа лиц, обратившихся и имеющих право на
получение мер государственной поддержки в
соответствии с подпрограммой
Единица
2015 год
измерения
процент,
не менее
100
2016 год
2017 год
100
100
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
Таблица 54
№
п/п
1
Наименование ГРБС
агентство по развитию северных
территорий и поддержке коренных
малочисленных народов Красноярского
края
Раздел,
подраздел
01 13
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год 2016 год 2017 год
39 032,2
39 474,8
39 474,8
В рамках подпрограммы планируется уменьшить расходы в 2015 году
на 1 800 тыс. рублей, из них:
- 506,7 тыс. рублей
на
обеспечение
деятельности
органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих
органа исполнительной власти края;
- 1 100 тыс. рублей в связи с нецелесообразностью приобретения
серверной комнаты;
- 193,3 тыс. рублей
на
предоставление
субвенций
бюджетам
муниципальных образований края на исполнение государственных
полномочий
организации
деятельности
органов
местного
94
самоуправления, обеспечивающих решение вопросов обеспечения
гарантий прав коренных малочисленных народов Севера, в том числе:
бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
на сумму 93,5 тыс. рублей;
бюджету Эвенкийского
84,2 тыс. рублей;
муниципального
района
на
сумму
бюджету Туруханского района на сумму 15,6 тыс. рублей.
Кроме того, в Программе предусмотрено отдельное мероприятие:
«Предоставление субвенции на осуществление органами местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района края отдельных
государственных полномочий по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции»:
Таблица 55
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
министерство промышленности,
энергетики и торговли Красноярского края
04 12
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год 2017 год
212,3
216,3
216,3
В 2015 году по отдельному мероприятию уменьшаются расходы на сумму
2,5 тыс. рублей.
Развитие физической культуры, спорта, туризма
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Развитие физической культуры, спорта, туризма» (далее – Программа)
в 2015 году увеличиваются расходы в сумме 166 292,1 тыс. рублей, в том числе:
4 713,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 56
Наименование ГРБС
министерство спорта Красноярского края
министерство строительства и жилищно коммунального хозяйства Красноярского края
Всего
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
4 595 635,3 3 226 656,2 2 836 445,5
1 326 690,4
836 402,2
1 333 999,1
5 922 325,7
4 063 058,4
4 170 444,6
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
Таблица 57
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство спорта
Раздел,
подраздел
07 04
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
42 965,6
0,0
0,0
95
Красноярского края
1.1
2
2.1
11 01
1 031,1
0,0
0,0
11 03
986 722,4
271 913,6
342 613,6
11 05
322 576,3
305 528,2
332 628,2
373 958,0
377 851,0
288 000,0
296 929,2
377 851,0
288 000,0
77 028,8
0,0
0,0
1 326 690,4
836 402,2
1 333 999,1
1 326 690,4
836 402,2
1 333 999,1
830 119,2
836 402,2
1 333 999,1
496 571,2
0,0
0,0
в том числе перечень
строек и объектов
в том числе:
средства краевого бюджета
средства федерального
бюджета
министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Красноярского края
в том числе перечень
строек и объектов
в том числе:
средства краевого бюджета
средства федерального
бюджета
11 01
В рамках подпрограммы в 2015 году в целом увеличение расходов
составит 3 443,2 тыс. рублей, в том числе:
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края по объекту «ледовая арена «Тихие зори» на 3500 мест.
г. Красноярск, микрорайон «Тихие зори» предлагается уменьшить объем
средств федерального бюджета 2015 года на сумму 42 201,9 тыс. рублей.
Указанные средства предлагается предусмотреть по главному
распорядителю
бюджетных
средств
–
министерству
спорта
Красноярского края по объекту «Реконструкция объекта культурного
наследия регионального значения «Центральный стадион им. Ленинского
комсомола».
Также предлагается уменьшить бюджетные ассигнования 2015 года
(не законтрактованные обязательства) на сумме 1 111,3 тыс. рублей
по объекту «спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних
видов
спорта»,
Октябрьский
район,
г. Красноярск.
Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка», направив их на
оплату экспертизы достоверности определения сметной стоимости
строительства объектов и на оплату за технологическое присоединение
к электрическим сетям, в том числе по объектам:
- спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»:
Спортивно-тренерский блок «Cнежный». г. Красноярск, Октябрьский
район, Николаевская сопка – 101,4 тыс. рублей;
96
- спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»:
Хаф-пайп комплекс. г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская
сопка - 100,9 тыс. рублей;
- спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»:
Комплекс горнолыжных трасс. г. Красноярск, Октябрьский район,
Николаевская сопка. 2 очередь – 100,7 тыс. рублей;
- спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»:
Административно-тренерский блок «Фристайл». г. Красноярск,
Октябрьский район, Николаевская сопка – 101,4 тыс. рублей;
- спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»:
Комплекс трасс для фристайла. г. Красноярск, Октябрьский район,
Николаевская сопка – 101,3 тыс. рублей;
- горнолыжный комплекс «Бобровый лог»: Спортивно-тренерский блок,
устройство системы видеотрансляции – 100 тыс. рублей;
- спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»:
Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга». г. Красноярск,
Октябрьский район, Николаевская сопка – 103 тыс. рублей;
- спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»:
Спортивно-тренерский блок «Лыжный». г. Красноярск, Октябрьский
район, Николаевская сопка – 100,9 тыс. рублей;
- спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»:
Старт-комплекс с лыжным стадионом, лыжероллерные трассы
с системой освещения и снегообразования. г. Красноярск, Октябрьский
район, Николаевская сопка – 101,7 тыс. рублей;
- ледовая арена «Тихие зори» на 3500 мест. г. Красноярск, микрорайон
«Тихие зори» - 100 тыс. рублей;
- ледовая арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест. г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка – 100 тыс. рублей.
С целью приведения в соответствие с положительным заключением
государственной экспертизы (техническим заданием) предлагается
изменить наименования следующих объектов:
в
наименовании
объекта
«физкультурно-спортивный
центр
со спортивным залом в с. Пировское Пировского района» слова
«в с. Пировское» заменить словами «в селе Пировское»;
в наименовании объекта «быстровозводимая крытая спортивная
площадка в с. Партизанское Партизанского района Красноярского края»
слова «Партизанское Партизанского района Красноярского» заменить
словами «Партизанское, Партизанского района, Красноярского»;
наименование объекта «ледовая арена «Тихие зори» на 3500 мест.
г. Красноярск, микрорайон «Тихие зори» заменить наименованием
«Многоуровневый
многофункциональный
спортивно-зрелищный
97
комплекс с ледовой ареной вместимостью не менее 7000 мест в районе
четвертого автодорожного моста через р. Енисей в Свердловском районе
г. Красноярска в границах территории жилого района «Тихие зори»;
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство спорта
Красноярского
края
–
увеличиваются
расходы
в
сумме
3 443,2 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета в сумме
1 100 тыс. рублей,
средства
федерального
бюджета
в
сумме
2 343,2 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках данной подпрограммы произведено
перераспределение средств федерального бюджета, предусмотренных
министерству
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Красноярского края на объект «Ледовая арена «Тихие зори» на 3500 мест»
в сумме 42 201,9 тыс. рублей на министерство спорта Красноярского края
на проектирование объекта «Реконструкция объекта культурного наследия
регионального значения «Центральный стадион им. Ленинского комсомола»
(объект Универсиады).
Общий объем средств субсидий, на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг, выделяемых автономным учреждениям в 2015 году,
составляет 691 810,4 тыс. рублей, в том числе: 3 133,4 тыс. рублей средства
федерального бюджета.
Таблица 58
Информация по субсидиям на иные цели
№
Направление расходования средств
(группы)
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
1
приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для
осуществления видов деятельности
бюджетных или автономных
учреждений, предусмотренных
учредительными документами
x
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
1 312,1
0,0
0,0
Средства на иные цели увеличиваются в 2015 году на 1 312,1 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета на приобретение оборудования
(тренажеров) для физкультурно-спортивного центра с бассейном и спортивным
залом в г. Сосновоборске.
Общий объем средств на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства, выделяемый автономным учреждениям,
составляет 756 519 тыс. рублей, в том числе: 77 028,8 тыс. рублей средства
федерального бюджета, в том числе: в 2015 году – 278 319 тыс. рублей, из них:
77 028,8 тыс. рублей средства федерального бюджета, в 2016 году –
190 200 тыс. рублей, в 2017 году – 288 000 тыс. рублей.
98
Таблица 59
Информация по субсидиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
№
1
2
3
Наименование объекта по
каждому учреждению
Реконструкция спортивных
сооружений Академии
биатлона
Реконструкция Дворца спорта
им. И. Ярыгина на 3400 мест
Реконструкция объекта
культурного наследия
регионального значения
«Центральный стадион
им. Ленинского комсомола»
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
Срок ввода
18 931,7
135 200,0
0,0
2017
14 631,5
55 000,0
260 900,0
2017
42 965,6
0,0
0,0
2018
Капитальные вложения в 2015 году увеличиваются за счет средств
краевого бюджета в сумме 1 100 тыс. рублей на оплату заключений
государственных экспертиз по определению достоверности сметной стоимости
инвестиционных проектов, в том числе:
- 204,8 тыс. рублей КГАУ «Региональный центр спортивной подготовки
«Академия биатлона» по объекту: «Реконструкция спортивных
сооружений Академии биатлона»;
- 131,5 тыс. рублей КГАУ «Центр спортивной подготовки» по объекту:
«Реконструкция Дворца спорта им. И. Ярыгина на 3 400 мест;
- 763,7 тыс. рублей КГАПОУ «Красноярский колледж олимпийского
резерва» по объекту: «Реконструкция объекта культурного наследия
регионального значения «Центральный стадион им. Ленинского
комсомола».
Кроме того, по данной подпрограмме увеличиваются расходы за счет
средств федерального бюджета в сумме 1 031,1 тыс. рублей для физкультурноспортивного центра с бассейном и спортивным залом в г. Лесосибирске
за приобретенное оборудование.
Изменение объема средств на реализацию данной подпрограммы
не повлечет изменения показателей.
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений»:
Таблица 60
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство спорта
Красноярского края
Раздел,
подраздел
10 03
11 03
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
3 152,7
2 070 904,9
2016 год
2 831,3
1 483 092,4
2017 год
2 831,3
1 483 092,4
99
В рамках подпрограммы в 2015 году в целом увеличение расходов
составит 143 294,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального
бюджета 2 246,2 тыс. рублей.
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания составят 4 821 086,3 тыс. рублей, в том
числе: в 2015 году – 1 963 326,5 тыс. рублей, в 2015-2016 годах –
1 428 879,9 тыс. рублей ежегодно.
Таблица 61
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
Наименование
государственной услуги
(работы)
Обеспечение участия
спортивных сборных
команд Красноярского края
1
в межрегиональных и
всероссийских спортивных
соревнованиях
Обеспечение подготовки
команд мастеров
(профессиональных
спортивных команд) по
2 командным игровым видам
спорта к спортивным
соревнованиям и участия в
таких соревнованиях
Количество
учреждений
предоставляющих
услуги
Показатели объема
(количество
потребителей)
Потребители
5
6
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015 год
2016 год
2017 год
В интересах
общества
1
1
1
281 425,9
251 233,4
251 233,4
Физические
лица,
занимающиеся
выбранным
видом или
видами спорта
и
выступающие
на спортивных
соревнованиях
1
1
1
1 140 181,8
660 883,2
660 833,2
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания
предусматривается увеличение
средств
в
2015 году в
сумме
139 646,3 тыс. рублей, в том числе:
 на сумму 144 848,3 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания спортивным краевым государственным
автономным учреждениям (далее – СКГАУ) командам мастеров по видам
спорта, в связи с отсутствием внебюджетных источников
финансирования, из них: 36 012,2 тыс. рублей СКГАУ «Хоккейный клуб»
Сокол», 51 783,6 тыс. рублей СКГАУ «Футбольный клуб» Енисей»,
33 733,1 тыс. рублей
СКГАУ
«Баскетбольный
клуб»
Енисей»,
23 319,4 тыс. рублей СКГАУ «Регбийный клуб «Енисей-СТМ»;
уменьшение расходов на сумму 5 202 тыс. рублей, в том числе:
- 1 402 тыс. рублей по КГАУ «Региональный центр спортивной
подготовки
«Академия
летних
видов
спорта»
в
связи
с перераспределением ассигнований на субсидию на иные цели с целью
приобретения
специального
диагностического,
тренировочного
и восстановительного оборудования для качественной подготовки
100
спортсменов - кандидатов в Олимпийскую сборную
на Олимпиаду 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
России
- 3 800 тыс. рублей по СКГАУ «Баскетбольный клуб» Енисей» в связи
с перераспределением ассигнований для АНО ДО «Краевая ДЮСШ
по баскетболу «Енисей» в целях обеспечения качественного
тренировочного процесса.
Общий объем средств субсидий, на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг, выделяемых автономным учреждениям, в 2015 году
составляет 38 218,3 тыс. рублей, из них: 5 620,2 тыс. рублей средства
федерального бюджета.
Таблица 62
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
Направление расходования средств
(группы)
приобретение основных средств и
(или) материальных запасов для
осуществления видов деятельности
бюджетных или автономных
учреждений, предусмотренных
учредительными документами
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
x
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
3 648,2
0,0
0,0
Увеличение субсидии на иные цели в сумме 3 648,2 тыс. рублей, в том
числе:
- 2 246,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета
КГАУ «Центр спортивной подготовки» для физкультурно-спортивного
центра с бассейном и спортивным залом в г. Лесосибирске
на приобретение оборудования (объект введен в эксплуатацию и передан
на содержание КГАУ «ЦСП»);
- 1 402 тыс. рублей
за
счет
средств
краевого
бюджета
КГАУ «Региональный центр спортивной подготовки «Академия летних
видов спорта» на приобретение специального диагностического,
тренировочного и восстановительного оборудования для качественной
подготовки спортсменов - кандидатов в Олимпийскую сборную России
на Олимпиаду 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) за счет
перераспределения ассигнований с субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания.
Изменение объема средств на реализацию данной подпрограммы
не повлечет изменения показателей.
Подпрограмма 3 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
101
Таблица 63
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство спорта
Красноярского края
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017год
Раздел,
подраздел
07 02
575 948,0
545 797,6
270 790,6
11 03
102 834,8
97 717,0
97 717,0
В рамках подпрограммы в 2015 году в целом расходы увеличиваются на
сумму 19 841,7 тыс. рублей.
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение
государственного задания составят 2 369 162,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 902 327,8 тыс. рублей, в 2016 году – 871 097,3 тыс. рублей,
в 2017 году – 595 737,6 тыс. рублей.
Таблица 64
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
1
Наименование
государственной услуги
(работы)
Обеспечение подготовки
команд мастеров
(профессиональных
спортивных команд) по
командным игровым видам
спорта к спортивным
соревнованиям и участия в
таких соревнованиях
Количество
учреждений
предоставляющих
услуги
Показатели объема
(количество
потребителей)
Потребите
ли
5
В
интересах
общества
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015 год
2016 год
2017 год
1
1
1
323 076,8
303 359,4
104 239,0
На выполнение государственного задания бюджетные ассигнования
по учреждениям увеличиваются на сумму 19 717,4 тыс. рублей, в том числе:
- 4 717,4 тыс. рублей для АНО ДО «Краевая ДЮСШ по баскетболу
«Енисей», в том числе: выделение дополнительных средств в сумме
917,4 тыс. рублей и 3 800 тыс. рублей за счет перераспределения
ассигнований с субсидии на выполнение государственного задания
СКГАУ «Баскетбольный клуб «Енисей», в связи с возросшим
количеством желающих детей и подростков заниматься баскетболом,
возникла необходимость в дополнительных ставках спортсменовинструкторов;
- 15 000 тыс. рублей
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания краевому государственному автономному
учреждению дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва «Хоккейный клуб
«Енисей» для участия команды в Кубке Мира в Швеции и на проведение
102
учебно-тренировочных сборов, а также на участие в календарных
мероприятиях игрового сезона 2015-2016 годах.
Общий объем средств субсидий, на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг, выделяемых автономным и бюджетным учреждениям
составляет 19 530,9 тыс. рублей, из них 4 085,8 тыс. рублей средства
федерального бюджета, в том числе: в 2015 году - 16 386,6 тыс. рублей, в том
числе: 4 085,8 тыс. рублей средства федерального бюджета, в 2016-2017 годах
3 144,3 тыс. рублей ежегодно.
Таблица 65
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
Направление расходования
средств (группы)
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
приобретение основных средств
и (или) материальных запасов
для осуществления видов
деятельности бюджетных или
автономных учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
х
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
124,3
0,0
0,0
Увеличение объема средств субсидий на иные цели за счет средств
федерального бюджета составит 124,3 тыс. рублей.
Субсидии на иные цели увеличены краевому государственному
бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивно-адаптивная школа «Центр адаптивного спорта» в целях реализации
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы» в соответствии с распоряжением Правительства РФ
от 20.04.2015 № 699-р.
Данные изменения объемов финансирования не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной подпрограммы.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
Таблица 66
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство спорта
Красноярского края
Раздел,
подраздел
11 05
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
41 423,8
42 315,1
42 315,1
В рамках подпрограммы в 2015 году по главному распорядителю
бюджетных средств – министерство спорта Красноярского края – уменьшение
расходов на обеспечение деятельности органа исполнительной власти края,
в том числе в связи со снижением предельной численности государственных
103
гражданских служащих органа исполнительной власти края и обеспечением
выплат работникам при сокращении - в сумме 287,3 тыс. рублей.
Молодежь Красноярского края в XXI веке
На реализацию государственной программы «Молодежь Красноярского
края в XXI веке» (далее – Программа) увеличиваются расходы краевого
бюджета в 2015 году на сумму 6 000 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 67
№
п/п
1
Расходы (тыс. рублей), годы
Наименование ГРБС
2015 год
2016 год
2017 год
агентство молодежной политики и реализации
программ общественного развития
Красноярского края
343 264,8
307 125,2
307 125,2
Всего
343 264,8
307 125,2
307 125,2
Подпрограмма 1
в социальную практику»:
«Вовлечение
молодежи
Красноярского
края
Таблица 68
№
Наименование ГРБС
п/п
1 агентство молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Красноярского края
Раздел,
подраздел
07 07
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
326 945,5
299 018,5
299 018,5
 по главному распорядителю бюджетных средств – агентство
молодежной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края – в 2015 году увеличиваются расходы на сумму
6 000 тыс. рублей.
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение
государственного задания составят 715 177,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 234 169,1 тыс. рублей, в 2016-2017 годах – 240 504,4 тыс. рублей
ежегодно.
104
Таблица 69
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
1
Наименование
государственной услуги
(работы)
Поддержка одаренной и
талантливой молодежи
Количество
учреждений
предоставляющих
услуги
Показатели объема
(количество
потребителей)
Потребители
3
В интересах
общества
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015 год
2016 год
2017 год
1
1
1
137 935,1
139 115,7
137 296,1
На выполнение государственного задания в 2015 году бюджетные
ассигнования по КГАУ «Краевой дворец молодежи» увеличиваются на сумму
1 000 тыс. рублей на проведение открытого чемпионата Красноярского края
по чтению среди подростков «Страница 16» в рамках «Года Литературы».
Общий объем средств субсидий на иные цели составит
36 305,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 34 943,3 тыс. рублей, в 2016 - 2017
годах – 681,0 тыс. рублей ежегодно.
Таблица 70
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
2
3
Направление расходования средств
(группы)
приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для осуществления
видов деятельности бюджетных или
автономных учреждений, предусмотренных
учредительными документами
осуществление работ по разработке
проектно-сметной документации,
проведению государственной экспертизы
проектно-сметной документации
капитальному ремонту имущества,
закрепленного за бюджетным или
автономным учреждением на праве
оперативного управления
осуществление иных расходов, не
относящихся к бюджетным инвестициям
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016год
2017 год
×
10 020,3
0,0
0,0
1
22 965,0
681,0
681,0
1 958,0
0,0
0,0
×
Субсидия на иные цели увеличивается в 2015 году на сумму
5 000 тыс. рублей на приобретение мебели и оборудования для
отремонтированных помещений КГАУ «Краевой дворец молодежи».
Изменение объема средств на реализацию данной подпрограммы
не повлечет изменения показателей.
105
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан Красноярского края
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан Красноярского края» (далее – Программа) расходы увеличиваются
в 2015 году на 173 864,6 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 71
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование ГРБС
министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
5 898 071,8
6 035 827,5
3 271 154,0
16 634,6
17 215,9
17 215,9
5 914 706,4
6 053 043,4
3 288 369,9
служба по контролю в области
градостроительной деятельности
Красноярского края
Всего
Подпрограмма
1
«Стимулирование
на территории Красноярского края»:
жилищного
строительства
Таблица 72
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
- всего
в том числе
средства федерального
бюджета
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
05 02
44 756,6
0,0
0,0
05 02
44 756,6
0,0
0,0
В рамках подпрограммы предлагается произвести следующие изменения:
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края в 2015 году предлагается увеличить расходы на сумму
44 756,6 тыс. рублей по мероприятию № 8 «Прочие мероприятия,
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет
из федерального бюджета».
Изменение бюджетных ассигнований подпрограммы обусловлено
подтверждением неиспользованных остатков средств, предоставленных
из
федерального
бюджета
в
форме
субсидии
в
сумме
44 756,6 тыс. рублей, в целях реализации инвестиционного проекта
«Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической,
транспортной инфраструктуры района «Новалэнд». Сроки реализации
106
объектов «Строительство нового центра электропитания - подстанции
100/10 кВ «Содружество» с питающими линиями электропередачи 110
кВ. Емельяновский район, п.Солонцы, мкрн. Северный. Мощность: ВЛ
110 Кв - 13,5 км; КЛ 110 Кв - 1,3 км; КЛ 10 кВ - 3,9 км; ПС 110/10 кВ.»
и «Реконструкция канализационной насосной станции № 4 с напорносамотечным коллектором. г.Красноярск, ул. Семафорная, 86. Мощность:
1200 л/ сек.» будут скорректированы после внесения изменений в паспорт
проекта.
Подпрограмма 3 «Повышение доступности ипотечного кредитования
в Красноярском крае»:
Таблица 73
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
Раздел,
подраздел
10 03
Расходы, (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
303 856,1
334 295,5
334 295,5
В рамках подпрограммы предлагается произвести следующие изменения:
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края в 2015 году ассигнования уменьшаются за счет средств краевого
бюджета на 24 762,2 тыс. рублей, из них:
- 20 650,8 тыс. рублей на возмещение части процентной ставки
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение
жилищных условий, в рамках реализации Закона края от 17.12.2004
№ 13-2769 «О социальных выплатах по погашению процентной ставки по
кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского
края на улучшение жилищных условий» в связи с досрочным погашением
ипотечных кредитов получателями социальных выплат;
- 4 000 тыс. рублей на возмещение части расходов по погашению
основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными
категориями ветеранов на приобретение или строительство жилья
на территории Красноярского края, в рамках реализации Закона края
от 19.05.2011 № 12-5885 «О социальных выплатах по погашению
основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными
категориями ветеранов на улучшение жилищных условий» в связи
с досрочным погашением ипотечных кредитов 7 ветеранами боевых
действий.
Кроме того, некоторые ветераны боевых действий в счет погашения
основного долга по кредиту (займу), привлеченному на улучшение жилищных
условий, внесли средства материнского семейного капитала, что сократило
размер предоставляемых социальных выплат;
107
- 111,4 тыс. рублей на возмещение процентной ставки по кредитам или
займам, привлеченным на завершение строительства многоквартирных
домов на территории Красноярского края, в рамках реализации Закона
края от 29.04.2010 № 10-4663 «О мерах государственной поддержки
граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков
на территории Красноярского края». С начала реализации мероприятия
в качестве участников было принято 44 гражданина. Двое участников
исключены из реестра получателей социальных выплат в связи
с погашением кредита.
Предлагается экономию направить на приобретение оборудования
и средств обеспечения связи для организации и проведения
мобилизационных учений, на аварийный ремонт кабельной линии,
на устранение замечаний по результатам пожарного аудита, а также
на обучение специалиста в области закупок товаров, работ и услуг
для государственных нужд в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации государственных программ».
Данные изменения объемов финансирования повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы:
Таблица 74
Показатели
общее количество
предоставленных ипотечных
жилищных кредитов в
Красноярском крае нарастающим
итогом в 2017 году
количество граждан, получивших
социальные выплаты при уплате
кредитов (займов), привлеченных
на приобретение жилья или
строительство индивидуального
жилого дома на территории
Красноярского края, нарастающим
итогом в 2017 году, в том числе:
работники бюджетной сферы в
возрасте до 40 лет
граждане, имеющие четверых и
более детей
отдельные категории ветеранов
граждане - участники долевого
строительства, пострадавшие от
действий (бездействия)
застройщиков
Единица
измерения
2015 год
2016 год
2017 год
единиц
13000
18936
18936
человек
4144
4734
4734
человек
3614
3800
3800
человек
74
87
87
человек
414
807
807
человек
42
40
40
Уточнен плановый показатель «Общее количество предоставленных
ипотечных жилищных кредитов в Красноярском крае нарастающим итогом
в 2017 году» до 13 000 единиц, в связи с ужесточением требований кредитных
108
организаций к заемщикам вследствие определенных кризисных явлений
в экономике граждане просто не в состоянии взять ипотечные кредиты.
В 2015 году показатель «Количество граждан, получивших социальные
выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского
края, нарастающим итогом в 2017 году» снизился до 4 144 человек в связи
с досрочным погашением, а также привлечением средств материнского
семейного капитала получателями социальных выплат в счет погашения
основного долга по кредиту (займу), привлеченному на улучшение жилищных
условий, с учетом изменений по следующим категориям:
- работники бюджетной сферы в возрасте до 40 лет – уменьшилось
на 115 человек;
- отдельные категории ветеранов – уменьшилось на 237 человек.
Кроме того, уточнен плановый показатель по гражданам - участникам
долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия)
застройщиков до 42 человек.
Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Красноярского края»:
Таблица 75
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Красноярского края всего
в том числе:
средства федерального
бюджета
средства краевого
бюджета
средства краевого
бюджета
внебюджетные средства
Раздел,
подраздел
Расходы,
(тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
1 895 868,8
1 060 334,3
1 060 334,3
10 03
527 159,4
0,0
0,0
01 13
13 599,8
13 857,9
13 857,9
10 03
312 963,8
216 476,4
216 476,4
10 03
891 670,2
830 000,0
830 000,0
В рамках подпрограммы предлагается произвести следующие изменения:
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края
в
2015
году
предлагается
ассигнования
увеличить
на 148 802,5 тыс. рублей, в том числе:
за
счет
средств
федерального
на 150 159,4 тыс. рублей, из них:
бюджета
увеличить
109
- 63 069,1 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24.06.2015 № 1166-р «О распределении в 2015
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы».
Между министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и Правительством Красноярского края
заключено соглашение от 27.07.2015 № 05-247/с о предоставлении в 2015
году субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края.
В рамках реализации мероприятия в 2015 году будет выдано свидетельств
на приобретение (строительство) жилья 214 молодым семьям;
- 87 090,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий по предоставлению
социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим
в городском округе город Норильск и городском поселении город
Дудинка. Указанные средства федерального бюджета, не использованные
по состоянию на 01.01.2015, подтверждены к использованию в 2015 году;
за счет средств краевого бюджета уменьшить на 1 356,9 тыс. рублей,
из них:
- 162,6 тыс. рублей
на
предоставление
субвенций
бюджетам
муниципальных образований края на обеспечение деятельности
специалистов,
осуществляющих
переданные
государственные
полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей Красноярского края;
- 1 194,3 тыс. рублей на предоставление дополнительных социальных
выплат на приобретение жилья на территории города Красноярска
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним
лицам (далее - дополнительная социальных выплат), в связи
с отсутствием потребности.
Средства предусмотренные в 2015 году, на предоставление
дополнительной социальной выплаты в сумме 4 753 тыс. рублей, были
рассчитаны исходя из планируемой выдачи 7 государственных
жилищных сертификатов (далее – сертификат) в рамках реализации
подпрограммы
«Выполнение
государственных
обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан» федеральной целевой
программы «Жилище» и приобретения гражданами данной категории
жилья на территории города Красноярска. Однако, в ходе реализации
один гражданин реализовал сертификат за пределами г. Красноярска
и не воспользовался правом на получение дополнительной социальной
выплаты.
110
При внесении
не изменяются.
изменений
целевые
показатели
подпрограммы
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственных программ»:
Таблица 76
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
служба по контролю в области
градостроительной деятельности
Красноярского края
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
01 13
283 700,5
251 321,7
251 948,3
01 13
16 634,6
17 215,9
17 215,9
В рамках подпрограммы по главным распорядителям:
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края – произведено увеличение ассигнований в 2015 году на общую
сумму 5 327,9 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшение расходов на обеспечение деятельности
исполнительной власти края в сумме 718,9 тыс. рублей;
органа
- уменьшение расходов за счет доходов от сдачи в аренду имущества
в сумме 236,2 тыс. рублей;
- увеличение ассигнований в сумме 6 283 тыс. рублей на содержание
дополнительной штатной численности краевого государственного
казенного учреждения «Управление капитального строительства» в связи
с определением данного учреждения государственным заказчиком по
строительству объектов для подготовки и проведения XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, а также в связи с
формированием в учреждении подразделения по сохранению объектов
культурного наследия;
 по главному распорядителю бюджетных средств – служба по контролю
в области градостроительной деятельности Красноярского края –
произведено уменьшение расходов в 2015 году на общую сумму
260,2 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшение расходов на обеспечение деятельности органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих органа
исполнительной власти края и обеспечением выплат работникам при
сокращении - в сумме 371,6 тыс. рублей;
- за счет перераспределения с министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края произведено увеличение
ассигнований на приобретение оборудования и средств обеспечения
111
связи для организации и проведения мобилизационных учений,
на аварийный ремонт кабельной линии, на устранение замечаний
по результатам пожарного аудита, а также на обучение специалиста
в области закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд
в общей сумме 111,4 тыс. рублей.
Развитие здравоохранения
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Развитие здравоохранения» (далее – Программа) расходы увеличиваются
в 2015 году на 3 085 449,6 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 77
Бюджетные средства (тыс. рублей), годы
Наименование ГРБС
2015 год
министерство здравоохранения
Красноярского края
министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Всего
2016 год
2017 год
30 700 814,4
27 344 141,0
27 344 152,6
4 979 957,8
3 897 209,3
808 249,2
35 680 772,2
31 241 350,3
28 152 401,8
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной
помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населению
Красноярского края»:
Таблица 78
№
п/п
Наименование ГРБС
1
Раздел,
подраздел
09 01
министерство
здравоохранения
Красноярского края
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
274 812,9
77 586,8
77 586,8
09 02
17 365,3
23 500,0
23 500,0
09 09
174 993,4
99 748,2
99 748,2
10 03
2 926 563,1
1 725 801,7
1 725 813,3
Расходы по подпрограмме в 2015 году увеличиваются в общей сумме
370 672 тыс. рублей.
Расходы по подпрограмме увеличиваются:
за счет средств федерального бюджета в сумме 304 315,2 тыс. рублей,
из них:
112
- 159 767 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты в целях
улучшения лекарственного обеспечения граждан в соответствии
с постановлением
Правительства
РФ
от
19.06.2015
№ 609
«О предоставлении в 2015 году из федерального бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан»;
- 105 211,7 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты в целях
улучшения лекарственного обеспечения граждан в соответствии
с распоряжением Правительства РФ от 19.06.2015 № 1141-р
«О распределении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях улучшения
лекарственного обеспечения граждан, в том числе имеющих право
на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг»;
- 29 912,2 тыс. рублей - сумма неиспользованных на 01.01.2015 средств
федерального бюджета прошлых лет, которые подтверждены
к использованию в 2015 году, на реализацию отдельных полномочий
в области
лекарственного
обеспечения
населения
закрытых
административно-территориальных
образований,
обслуживаемых
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями,
находящимися в ведении Федерального медико-биологического
агентства;
- 9 424,3 тыс. рублей – субвенция на финансовое обеспечение оказания
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 19.06.2015 № 1142-р «О внесении изменений
в распоряжение Правительства РФ от 26.12.2014 № 2731-р»;
за счет средств краевого бюджета в сумме 181 939,3 тыс. рублей, из них:
- 155 000 тыс. рублей – на обеспечение лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения» с учетом суммы расходов по выписанным
рецептам и необходимости обеспечения лекарственными препаратами
всех категорий получателей.
113
В 2014 году расходы на реализацию Постановления Правительства РФ
№ 890 составили 931 295,2 тыс. рублей. На 2015 год запланировано
864 470,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.09.2015 года отпущено лекарственных препаратов
на сумму 848 416,6 тыс. рублей (98,1 процента от плана), из них оплачено
804 569,3 тыс. рублей, в связи с этим по году ожидается дефицит средств.
В целях сокращения дефицита средств на реализацию Постановления
Правительства
РФ
№890
дополнительно
направляется
155 000 тыс. рублей, в том числе за счет дополнительных средств
краевого бюджета 80 000 тыс. рублей и 75 000 тыс. рублей за счет
перераспределения расходов по мерам социальной поддержки в разрезе
категорий граждан в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года
№12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»;
- 6 362,6 тыс. рублей – на проведение капитального
операционного блока в КГБУЗ «Игарская районная больница»;
ремонта
- 4 549,2 тыс. рублей – на текущее содержание КГБУЗ «Эвенкийский
диагностический центр», в связи с переносом объединения его
с «Байкитской районной больницей»;
- 3 945,1 тыс. рублей – на капитальный ремонт КГБУЗ «Таймырская
межрайонная больница»;
- 2 938,2 тыс. рублей – на приобретение автономного источника
энергоснабжения КГБУЗ «Канский межрайонный родильный дом»
за счет перераспределения средств из подпрограммы 3 «Охрана здоровья
матери и ребенка» в связи с объединением учреждения с КГБУЗ «Канская
межрайонная больница»;
- 2 388 тыс. рублей - на погашение кредиторской задолженности
по договорным обязательствам, заключенным в 2014 году, со сроком
выполнения работ в 2015 году;
- 1 761,4 тыс. рублей – КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница»
для оплаты иска и судебных издержек, предъявленных учреждению
ООО «РИЕЛ» в связи с неоплатой работ по капитальному ремонту,
признанных учреждением некачественно выполненными, в результате
чего был расторгнут государственный контракт;
- 1 500 тыс. рублей
–
на
проведение
капитального
патологоанатомического отделения КГБУЗ «Каратузская
больница» и приобретение резервного котла;
ремонта
районная
- 1 000 тыс. рублей – на оплату работ по сносу старого корпуса здания
КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» во избежание возгорания;
- 1 790 тыс. рублей – на обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, из них 1 000 тыс. рублей в части обеспечения
114
лекарственными средствами и 790 тыс. рублей в части бесплатного
изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных
металлов и металлокерамики).
Это позволит в 2015 году дополнительно выписать около 800 рецептов
лекарственных средств и оказать 53 человекам услуги по бесплатному
зубопротезированию;
- 394,3 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта кровли
в КГБУЗ «Бородинская городская больница»;
- 300 тыс. рублей – на устранение аварийной ситуации электросети
КГБУЗ «Манская районная больница»;
- 10,5 тыс. рублей
–
на
приобретение
электрокардиографа
КГБУЗ «Красноярский краевой центр медицинской профилактики».
Расходы подпрограммы уменьшаются в 2015 году за счет средств
краевого бюджета в общей сумме 115 582,5 тыс. рублей, в том числе:
- 76 000 тыс. рублей на обеспечение мер социальной поддержки в части
обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки
ветеранов») отдельных категорий граждан, в том числе:
45 000 тыс. рублей
военнослужащих,
–
пенсионеров,
родителей
и
вдов
(вдовцов)
24 000 тыс. рублей – ветеранов труда края,
4000 тыс. рублей – ветеранов труда,
3 000 тыс. рублей – тружеников тыла.
По состоянию на 01.09.2015 года по отдельным категориям граждан
в части обеспечения лекарственными средствами сложилось экономия
финансовых средств.
Экономия получена в результате проведенных мероприятий:
- разработан и утвержден единый перечень лекарственных препаратов
для всех категорий льготополучателей, основанный на приоритете
медикаментов отечественного производства;
- организованы еженедельные заслушивания медицинских организаций
в режиме видеоконференций по вопросам организации льготной
лекарственной помощи;
- внедрена защита медицинскими организациями условных лимитов
по всем категориям льготополучателей;
- проведен расчет и внедрены референтные цены на лекарственные
препараты, рекомендованные к использованию аптеками при работе
по системе возмещения затрат;
115
- организован контроль за выпиской препаратов для лечения
сопутствующих заболеваний (не являющихся осложнениями основного
заболевания);
- пациенты, получающие по жизненным показаниям дорогостоящие
препараты, не входящие в Перечень, переведены на лекарственное
обеспечение через систему стационарозамещающих технологий за счет
средств системы обязательного медицинского страхования.
Экономия средств в сумме 76 000 тыс. рублей в части льготного
лекарственного обеспечения направляется на реализацию:
- постановления Правительства РФ № 890 в сумме 75 000 тыс. рублей;
- Закона края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий» в сумме 1 000 тыс. рублей;
- 600 тыс. рублей – на обеспечение мер социальной поддержки
тружеников тыла в части бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики)
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703
«О мерах социальной поддержки ветеранов»).
По состоянию на 01.09.2015 года оказано услуг по зубопротезированию
труженикам тыла на сумму 3 823,6 тыс. рублей (54,6 процента от плана –
7 000 тыс. рублей). Количество человек, воспользовавшихся льготой –
316 человек. Ожидаемая экономия финансовых средств составляет
600 тыс. рублей. В первую очередь экономия обусловлена сокращением
численности потенциальных льготополучателей (на 01.01.2013 - 25 727
человек, на 01.01.2014 – 22 310 человек, на 01.01.2015 года – 19 219
человек) и направлением в течение последних лет финансовых средств
в соответствии с потребностью на оказание данных услуг;
- 190 тыс. рублей – на обеспечение мер социальной поддержки женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская
слава», в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов
(кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики).
По состоянию на 01.09.2015 года оказано услуг по зубопротезированию
женщинам, награжденным Почетным знаком Красноярского края
«Материнская слава», на сумму 132,3 тыс. рублей (24,4 процента от плана
– 540 тыс. рублей). Количество человек, получивших данную услугу –
5 человек.
Ожидаемая экономия средств составит 190 тыс. рублей.
Экономия в полном объеме направляется на реализацию Закона края
от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий»;
116
- 23 771,7 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на цели
не связанные
с
выполнением
государственного
задания
для
перераспределения на расходы по устранению предписаний надзорных
органов и выполнению судебных решений КГБУЗ «Красноярский
краевой противотуберкулезный диспансер № 1»;
- 8 862,6 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на цели
не связанные
с
выполнением
государственного
задания
для
перераспределения на расходы по капитальным ремонтам КГБУЗ
«Игарская районная больница», КГБУЗ «Каратузская районная
больница», КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»;
- 4 449,2 тыс. рублей - субсидии на цели не связанные с выполнением
государственного задания КГБУЗ «Эвенкийский диагностический центр».
Средства перераспределяются на текущее содержание данного
учреждения в сумме 4 149,2 тыс. рублей и на устранение аварийной
ситуации электросети КГБУЗ «Манская районная больница» в сумме
300 тыс. рублей;
- 1 209 тыс. рублей - субсидия на организацию и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения, в связи со сложившейся
экономией по результатам конкурсных процедур. Средства направляются
на устранение аварийной ситуации системы теплоснабжения в КГБУЗ
«Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер» в сумме
814,7 тыс. рублей (подпрограмма 2 «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации») и на проведение капитального
ремонта кровли в КГБУЗ «Бородинская городская больница» в сумме
394,3 тыс. рублей;
- 500 тыс. рублей - субсидии на цели
государственного задания КГБУЗ
поликлиника
№
5».
Средства
«Нижнеингашская районная больница»
издержек;
не связанные с выполнением
«Красноярская межрайонная
перераспределяются
КГБУЗ
для оплаты иска и судебных
Общий объем средств субсидий бюджетным учреждениям на выполнение
государственного задания в 2015-2017 годах предусматривается в сумме
39 253,4 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 21 450,6 тыс. рублей, в 2016
году – 8 901,4 тыс. рублей, в 2017 году – 8 901,4 тыс. рублей.
117
Таблица 79
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
1
2
3
Наименование
государственной услуги
(работы)
Проведение
паразитологических
исследований среди
населения
Эвенкийского
муниципального района
с.Байкит, с.Ванавара
Проведение
микробиологических
исследований на 3-4
группу патогенности в
рамках и объемах
Программ
производственного
контроля для
бюджетных
организаций
(предприятий)
Эвенкийского
муниципального района
с.Байкит, с.Ванавара
Проведение
микробиологических
исследований для
населения
Эвенкийского
муниципального района
с, Байкит, с. Ванавара
Колич
ество
учреж
дений,
предо
ставля
ющих
услуги
Потреб
ители
1
юридич
еские
лица
1 225
-
-
1
юридич
еские
лица
1 435
-
1
юридич
еские
лица
1 549
-
Показатели объема
(количество потребителей)
2015
2016
2017
Предусмотрено средств
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
2 516,4
-
-
-
2 516,4
-
-
-
2 516,4
-
-
Увеличиваются расходы на текущее содержание КГБУЗ «Эвенкийский
диагностический центр» на период до момента его объединения с КГБУЗ
«Байкитская районная больница № 2».
Данные изменения не повлияют на ранее утвержденные целевые
показатели подпрограммы.
Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг, в 2015 - 2017 годах предусматривается в сумме
453 465,4 тыс. рублей в том числе: в 2015 году – 250 691,8 тыс. рублей, в 2016
году – 101 386,8 тыс. рублей, в 2017 году – 101 386,8 тыс. рублей.
118
Таблица 80
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
1
2
Направление
расходования средств
(группы)
2
приобретение основных
средств и (или)
материальных запасов для
осуществления видов
деятельности бюджетных
или автономных
учреждений,
предусмотренных
учредительными
документами
осуществление работ по
разработке проектносметной документации,
проведению
государственной
экспертизы проектносметной документации,
капитальному ремонту
имущества, закрепленного
за данным учреждением на
праве оперативного
управления;
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
3
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2015
2016
2017
4
5
6
Х
104 487,4
32 376,8
32 376,8
10
146 204,4
69 010,0
69 010,0
Ожидаемый результат от исполнения субсидий, направленных на цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг:
- проведение необходимых работ капитального характера по устранению
предписаний надзорных органов, аварийных и жизнеугрожающих
ситуаций;
- подготовка учреждений к отопительному сезону, в том числе
проведение ремонтных работ системы отопления и кровли;
- погашение кредиторской задолженности по ремонтным работам.
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
Таблица 81
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство
здравоохранения
Красноярского края
Раздел,
подраздел
09 01
09 04
09 06
09 09
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
123 524,8
42 676,3
42 676,3
15 755,0
9 000,0
9 000,0
695 312,9
669 662,3
669 662,3
1 311 121,4
1 162 730,1
1 162 730,1
119
Расходы по подпрограмме в 2015 году увеличиваются в общей сумме
22 250,1 тыс. рублей, из них:
увеличиваются за счет средств федерального бюджета в 2015 году
в сумме 593,7 тыс. рублей на компенсацию расходов, связанных
с оказанием
подведомственными
медицинскими
организациями
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи
и проведением профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
увеличиваются за счет средств краевого бюджета в 2015 году в общей
сумме 21 656,4 тыс. рублей, из них:
увеличиваются за счет средств краевого бюджета в 2015 году в сумме
29 614,1 тыс. рублей, в том числе:
- 23 738,8 тыс. рублей – на приобретение изделий медицинского
назначения КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови № 1» для
проведения лабораторных исследований компонентов крови. Стоимость
изделий медицинского назначения вследствие значительной курсовой
разницы валют резко возросла. При сложившемся режиме заготовки
и потребности в компонентах крови бесперебойная работа учреждения
возможна до октября 2015 года. Дополнительные средства позволят
обеспечить лечебные учреждения компонентами крови, их безопасность
и индивидуальный подбор;
- 2 000 тыс. рублей - на приобретение дезинфекционной камеры
и проведение капитального ремонта системы теплоснабжения филиала
КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1»
в п. Березовка;
- 1 933,6 тыс. рублей
для
КГБУЗ
«Красноярский
краевой
психоневрологический диспансер № 1», на капитальный ремонт кровли
учреждения и капитальный ремонт отопительного котла в филиале № 5
(п. Овсянка);
- 1 507,6 тыс. рублей – на приобретение изделий медицинского
назначения и приобретение химических реактивов для лаборатории
КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно- медицинской экспертизы»
в связи с ожидаемым дефицитом средств в III-IV квартале по итогам
проведения конкурсных процедур;
- 381,4 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта тепловых
сетей КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2»;
- 52,7 тыс. рублей – средства от безвозмездных поступлений
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
уменьшаются за счет средств краевого бюджета в 2015 году в сумме
7 957,7 тыс. рублей, в том числе:
120
- 3 538,5 тыс. рублей - субсидии на цели не связанные с выполнением
государственного
задания
КГБУЗ
«Красноярский
краевой
психоневрологический диспансер № 1», КГБУЗ «Красноярская краевая
клиническая больница» и КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебномедицинской экспертизы» в целях реализации мероприятий,
направленных на устранение предписаний надзорных органов
и выполнение судебных решений в КГБУЗ «Красноярский краевой
противотуберкулезный диспансер № 1»;
- 1 433,6 тыс. рублей – уменьшаются централизованные расходы
по специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи в связи с переносом срока госпитализации пациентов
запланированного в 4 квартале 2015 года, по причине отсутствия мест
со стороны принимающих медицинских организаций за пределами
Красноярского края. Средства направляются филиалу № 5 (п. Овсянка)
КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1»
на проведение капитального ремонта отопительного котла;
- 1 261,5 тыс. рублей - субсидии на цели не связанные с выполнением
государственного задания КГБУЗ «Красноярская станция скорой
медицинской помощи» и КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебномедицинской экспертизы» для частичной оплаты судебных издержек
по КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница»;
- 1 000 тыс. рублей – на обеспечение деятельности (оказание услуг)
КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови № 1» за счет средств
от приносящей доход деятельности в связи с отсутствием заказов;
- 400 тыс. рублей – расходы центров крови на приобретение основных
средств перераспределяются на проведение капитального ремонта кровли
в КГКУЗ «Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 4»;
- 309 тыс. рублей – субсидии на цели не связанные с выполнением
государственного задания КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны
материнства и детства» перераспределяются КГБУ «СанАвтоТранс» для
доплаты на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи
класса «С», которое предусмотрено в рамках мероприятий
государственной программы «Развитие транспортной системы» в сумме
5 989,4 тыс. рублей, в связи с увеличением стоимости одного автомобиля;
- 10,5 тыс. рублей – расходы на осуществление мероприятий
по профилактике и формированию здорового образа жизни для
приобретения электрокардиографа для КГБУЗ «Красноярский краевой
центр медицинской профилактики»;
- 4,6 тыс. рублей – расходы КГКУЗ «Красноярский краевой центр
медицины катастроф», в связи со сложившейся экономией по служебной
командировке, для погашения дефицита по КОГСУ «Начисления
на выплаты по оплате труда» в КГКУЗ «Красноярский краевой
специализированный дом ребенка № 5».
121
Общий объем средств субсидий бюджетным учреждениям за счет
средств краевого бюджета на выполнение государственного задания в 20152017 годах предусматривается в сумме 1 232 780,6 тыс. рублей, в том числе
в 2015 году – 411 598,6 тыс. рублей, в 2016-2017 годах - 410 591 тыс. рублей
ежегодно.
Таблица 82
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Наименование
№ государственной
услуги
Судебно1 медицинская
экспертиза
Количес
тво
учрежде
ний,
предоста
вляющи
х услуги
Показатели объема
(количество потребителей)
Потреб
ители
1
юриди
ческие
лица
Предусмотрено средств
(тыс. руб.)
2015
2016
20167
2015
2016
2017
54 672,0
54 672,0
54 672,0
410 582,8
409 575,3
409 575,3
Показатели объемов услуг в 2015-2017 годах на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания остались без изменений.
Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг, в 2015 - 2017 годах предусматривается в сумме
267 977,6 тыс. рублей в том числе: в 2015 году – 128 295 тыс. рублей, в 2016 –
2017 годах – 69 841,3 тыс. рублей ежегодно.
Таблица 83
Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания
№
1
2
Направление расходования
средств
(группы)
приобретение основных
средств и (или) материальных
запасов для осуществления
видов деятельности
бюджетных или автономных
учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
осуществление работ по
разработке проектно-сметной
документации, проведению
государственной экспертизы
проектно-сметной
документации, капитальному
ремонту имущества,
закрепленного за данным
учреждением на праве
оперативного управления;
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2015
2016
2017
Х
33 075,0
31 075,0
31 075,0
5
41 438,0
19 700,0
19 700,0
122
№
3
Направление расходования
средств
(группы)
осуществление иных
расходов, не относящихся к
бюджетным инвестициям
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
3
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2015
2016
2017
53 782,0
19 066,3
19 066,3
Ожидаемый результат от исполнения субсидий, направленных на цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания:
- погашение кредиторской задолженности по договорным обязательствам,
заключенным в 2014 году, со сроком выполнения работ в 2015 году;
- реализация
мероприятий
региональной
целевой
программы
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка
и общественной безопасности» в части приобретения компьютеров;
- приобретение медицинского оборудования для КГБУЗ «Красноярский
краевой центр охраны материнства и детства», КГБУЗ «Красноярский
краевой противотуберкулезный диспансер № 1»; КГБУЗ «Красноярская
краевая клиническая больница», КГБУЗ «Красноярская краевая
больница № 2»,
КГБУЗ
«Красноярский
краевой
клинический
онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского»;
- проведение капитального ремонта учреждений с целью устранения
аварийных ситуаций;
- проведение работ, направленных на подготовку учреждений к зимнему
отопительному сезону, в том числе в филиалах КГБУЗ «Красноярский
краевой психоневрологический диспансер № 1»;
- капитальный ремонт системы отопления в КГБУЗ «Красноярская
краевая больница № 2» и КГБУЗ «Красноярский краевой
противотуберкулезный диспансер № 1» филиала в п. Березовка;
Общий объем расходов на выполнение государственного задания
краевых государственных казенных учреждений в 2015 - 2017 годах
предусматривается в сумме 2 082 819,9 тыс. рублей, в том числе в 2015 году –
710 096,1 тыс. рублей, в 2016 -2017 годах – 686 361,9 тыс. рублей ежегодно.
Таблица 84
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
Наименование
государственной услуги
Количество
учреждений,
предоставля
ющих услуги
Потре
бители
1
Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской
крови и ее компонентов
2
физиче
ские
лица
Показатели объема
(количество потребителей)
2015
2016
2017
54 350
55 350
55 350
Предусмотрено средств
(тыс. руб.)
2015
671 765,1
2016
648 026,3
2017
648 026,3
123
Ожидаемый результат от оказания краевыми государственными
казенными учреждениями государственной услуги (работы) в рамках
выполнения государственного задания остается без изменений.
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
Таблица 85
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство
здравоохранения
Красноярского края
Раздел,
подраздел
09 01
09 09
10 03
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
8 081,7
5 200,0
5 200,0
429 556,8
427 715,9
427 715,9
90 438,3
106 087,7
106 087,7
Расходы по подпрограмме в 2015 году уменьшаются в общей сумме
6 682,4 тыс. рублей, в том числе:
увеличиваются за счет
455,8 тыс. рублей, из них:
средств
краевого
бюджета
в
сумме
- 400 тыс. рублей на капитальный ремонт кровли КГКУЗ «Красноярский
краевой специализированный дом ребенка № 4» в связи с аварийным
состоянием перекрытий;
- 51,2 тыс. рублей – на расходы за счет безвозмездных поступлений
от приносящей доход деятельности
- 4,6 тыс. рублей – на расходы КГКУЗ «Красноярский краевой
специализированный дом ребенка № 5» по КОСГУ 213 «Начисления
на выплаты по оплате труда» для отчислений в фонды за работников
с вредными и особыми условиями оплаты труда в повышенном размере;
уменьшаются за счет средств
7 138,2 тыс. рублей, из них:
краевого
бюджета
в
сумме
- 2 938,2 тыс. рублей
на
приобретение
автономного
источника
энергоснабжения КГБУЗ «Канский межрайонный родильный дом».
В связи с объединением учреждения с КГБУЗ «Канская межрайонная
больница» расходы из подпрограммы перераспределены в подпрограмму
1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи
и совершенствование системы лекарственного обеспечения населению
Красноярского края»;
- 4 200 тыс. рублей - расходы по обеспечению детей первого и второго
года жизни из смесей со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края
на душу населения, специальными молочными продуктами детского
питания, по причине сокращения количества поданных заявок
от населения на получение специальных молочных смесей, направленные
по следующим мероприятиям:
124
в сумме 2 500 тыс. рублей - на проведение лабораторных
исследований и дезинфекции помещений в краевых учреждениях
здравоохранения, (подпрограмма 8 «Обеспечение реализации
государственной программы и прочие мероприятия»);
в сумме 1 200 тыс. рублей на приобретение горюче-смазочных
материалов для КГБУ «СанАвтоТранс» (подпрограмма 8
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие
мероприятия»);
в сумме 500 тыс. рублей на приобретение медицинского оборудования
и холодильных камер для проведения судебно-медицинских экспертиз
новому
подразделению
судебно-медицинской
экспертизы
в с. Каратузское филиалу КГБУЗ «Красноярское краевое бюро
судебномедицинской
экспертизы»
(подпрограмма
2
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации»).
Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг в 2015 - 2017 годах предусматривается в сумме
18 279,7 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 6 879,7 тыс. рублей, в 2016 2017 годах – 5 700 тыс. рублей ежегодно.
Таблица 86
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
2
Направление расходования
средств
(группы)
приобретение основных средств и
(или) материальных запасов для
осуществления видов
деятельности бюджетных или
автономных учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
осуществление работ по
разработке проектно-сметной
документации, проведению
государственной экспертизы
проектно-сметной документации,
капитальному ремонту имущества,
закрепленного за данным
учреждением на праве
оперативного управления;
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
Предусмотрено средств (тыс.
рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
Х
245,0
1 700,0
1 700,0
3
6 634,7
4 000,0
4 000,0
125
Ожидаемый результат от исполнения субсидий, направленных на цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания:
- приобретение медицинского оборудования для кабинета лаборатории в
КГБУЗ «Красноярский краевой медико-генетический центр»;
- проведение плановых капитальных ремонтов в родильных домах
г. Красноярска.
Общий объем расходов на выполнение государственного задания
краевых государственных казенных учреждений в 2015 - 2017 годах
предусматривается в сумме 1 273 862,3 тыс. рублей, в том числе в 2015 году –
424 530,5 тыс. рублей, в 2016 - 2017 годах – 424 665,9 тыс. рублей ежегодно.
Таблица 87
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Наименование
№ государственной
услуги
Количе
ство
учрежд
ений,
предос
тавляю
щих
услуги
Показатели объема
(количество потребителей)
Потреб
ители
Обеспечение
медицинской
помощи и
жизнедеятельност
1 и в стационарных
условиях детей сирот до
достижения ими
4-х лет
5
физиче
ские
лица
Предусмотрено средств
(тыс. руб.)
2015
год
2016
год
2017
год
2015
год
2016
год
2017
год
199 810
199 810
199 810
420 372,0
420 367,4
420 367,8
Ожидаемый результат от оказания краевыми государственными
казенными учреждениями государственной услуги (работы) в рамках
выполнения государственного задания остается без изменения.
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации санаторнокурортного лечения, в том числе детей»:
Таблица 88
№
п/п
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
1
министерство здравоохранения
Красноярского края
09 05
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
180 550,6
127 204,2
127 204,2
Расходы по подпрограмме в 2015 году уменьшаются в общей сумме
1 604,2 тыс. рублей, в том числе:
- увеличиваются за счет средств краевого бюджета в сумме
104,1 тыс. рублей - на подключение дистанционного обучения в рамках
национального проекта «Национальная образовательная инициатива
126
«Наша новая школа» для организации учебного
в КГКУЗ «Детский ревматологический санаторий «Березка»;
процесса
- уменьшаются за счет средств краевого бюджета в сумме
1 708,3 тыс. рублей
–
сумма
возврата
финансирования
противотуберкулезного санатория, который после объединения
учреждений туберкулезной группы передан на финансирование через
ФОМС. Неиспользованные бюджетные ассигнования на текущее
содержание санатория перераспределяется в бюджет ТФОМС.
Общий объем расходов на выполнение государственного задания
краевых государственных казенных учреждений в 2015-2017 годах
предусматривается в сумме 192 466,5 тыс. рублей, в том числе в 2015 году –
100 053,1 тыс. рублей, в 2016 – 2017 годах – 46 206,7 тыс. рублей ежегодно.
Таблица 89
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Наименование
№ государственной
услуги
1
Санаторнокурортное
лечение
Количе
ство
учрежд
ений,
предос
тавляю
щих
услуги
Показатели объема
количество
потребителей)
Потреб
ители
3
физиче
ские
лица
Предусмотрено средств
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
78 641
39 375
39 375
95 440,1
44 093,9
44 093,9
Ожидаемый результат от оказания краевыми государственными
казенными учреждениями государственной услуги (работы) в рамках
выполнения государственного задания не изменится от запланированного при
утверждении краевого бюджета на 2015-2017 годы.
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы
планирования здравоохранения Красноярского края»:
территориального
Таблица 90
№
п/п
1
2
2.1
Наименование ГРБС
министерство
здравоохранения
Красноярского края
в том числе перечень
строек и объектов
министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Красноярского края
в том числе перечень
строек и объектов
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
51 902,1
0,0
0,0
18 169,4
0,0
0,0
09 01
4 809 957,8
3 805 352,6
808 249,2
09 02
170 000,0
91 856,7
0,0
4 979 957,8
3 897 209,3
808 249,2
09 01
127
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
здравоохранения Красноярского края расходы по подпрограмме в 2015
году увеличиваются за счет средств краевого бюджета на общую сумму
1 113,6 тыс. рублей, из них:
- увеличиваются за счет средств краевого бюджета в сумме
1 990 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности КГБУЗ
«Минусинская районная больница», возникшей в 2015 году
по договорным обязательствам 2014 года в рамках выполнения
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы» по приобретению и установке
модульного ФАПа. Остаток неиспользованных средств на 01.01.2015 года
возвращен в федеральный бюджет. В 2015 году денежные средства
из федерального бюджета не восстановлены;
- уменьшаются за счет средств краевого бюджета в сумме
876,4 тыс. рублей в связи с уточнением классификации расходов,
по которым сложилась кредиторская задолженность.
Таблица 91
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
Направление расходования
средств (группы)
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
приобретение основных средств и
(или) материальных запасов для
осуществления видов
деятельности бюджетных или
автономных учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
х
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
33 732,7
0,0
0,0
Ожидаемый результат от исполнения субсидий, направленных на цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг:
- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь
сельскому
населению
Красноярского края, в том числе в отдаленных и труднодоступных
сельских поселениях, соответствующих лицензионным требованиям
и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской
помощи за счет приобретения, поставки и монтажа 9 фельдшерскоакушерских пунктов в сельской местности края, включая оснащение
оборудованием и мебелью и благоустройство территории;
- погашение кредиторской задолженности по договорным обязательствам,
заключенным в 2014 году, со сроком выполнения работ в 2015 году;
128
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края – предлагается предусмотреть на 2015 год средства в сумме
2 318 976,2 тыс. рублей,
поступившие
из
Федерального
фонда
обязательного медицинского страхования на софинансирование
строительства двух перинатальных центров в г.Ачинске и в г.Норильске.
Указанные средства предусмотрены Красноярскому краю в соответствии
с Распределением субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части
мероприятий по строительству перинатальных центров, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2013 № 1873-р.
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
Таблица 92
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство
здравоохранения
Красноярского края
Раздел,
подраздел
09 09
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
24 145 799,9
22 681 115,2
22 679 475,2
Расходы по подпрограмме в 2015 году увеличиваются за счет средств
краевого бюджета в общей сумме на 340 724,3 тыс. рублей, в том числе:
увеличиваются за счет средств
365 557,1 тыс. рублей, из них:
краевого
бюджета
в
сумме
-
- 316 471,2 тыс. рублей – на оплату просроченной кредиторской
задолженности учреждений здравоохранения сложившейся на 01.01.2015
года за счет средств на выполнение территориальной программы
обязательного медицинского страхования населения Красноярского края
в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования;
- 40 895 тыс. рублей - межбюджетные трансферты Территориальному
фонду обязательного медицинского страхования края на выполнение
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
РФ медицинской помощи, в том числе:
- 33 691,7 тыс. рублей – на погашение кредиторской задолженности
по обязательствам возникшим в 2015 году КГБУЗ «Канская
межрайонная детская больница», КГБУЗ «Северо - Енисейская
районная больница», КГБУЗ «Каратузская районная больница»,
а также для реализации мероприятий направленных на устранение
предписаний надзорных органов и выполнение судебных решений
в КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер
№ 1»;
129
- 2 995 тыс. рублей – дополнительные средства на приобретение
горюче-смазочных материалов для КГБУ «СанАвтоТранс»;
- 2 500 тыс. рублей – на проведение лабораторных исследований
и дезинфекции помещений в краевых учреждениях здравоохранения
с целью
осуществления
мероприятий,
направленных
на предупреждение возникновения распространения туберкулеза и его
раннего выявления, в очагах туберкулеза, ранней локализации
и предупреждения распространения заболеваний;
- 1 708,3 тыс. рублей
–
сумма
возврата
финансирования
противотуберкулезного санатория, который после объединения
учреждений туберкулезной группы передан на финансирование через
ФОМС;
- 4 800 тыс. рублей - средства от безвозмездных поступлений
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- 2 813,6 тыс. рублей – для оплаты услуг уполномоченного склада, в связи
с ростом поставок противотуберкулезных препаратов и антивирусных
препаратов для профилактики ВИЧ за счет средств федерального
бюджета;
- 309 тыс. рублей – субсидии на цели не связанные с выполнением
государственного задания КГБУ «СанАвтоТранс» для доплаты
на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса «С»;
- 268,3 тыс. рублей - увеличение ассигнований за счет средств краевого
бюджета на осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации
в области охраны здоровья граждан в связи с дефицитом средств
федерального бюджета, а также изменением объемов субвенций в 2015
году в рамках общих подходов, связанных с принятием решений
по сокращению объемов бюджетных ассигнований, в целях сохранения
размеров и условий оплаты труда, установленных государственным
гражданским служащим;
уменьшаются за счет средств краевого бюджета в общей сумме
24 832,8 тыс. рублей, на содержание аппарата управления министерства
здравоохранения Красноярского края, в том числе:
- 3 799,3 тыс. рублей - уменьшение расходов на обеспечение деятельности
органа исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих органа
исполнительной власти края и обеспечением выплат работникам при
сокращении;
- 21 033,5 тыс. рублей уменьшение расходов за счет перераспределения
ассигнований в общей сумме, в том числе:
130
КГБУ «СанАвтоТранс» на выполнение мероприятий государственной
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»
в сумме 400 тыс. рублей;
КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» на капитальный ремонт
по поручению Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского
в сумме 3 945 тыс. рублей;
для
оплаты
кредиторской
задолженности
4 991,4 тыс. рублей, в том числе:
КГБУЗ
«Ермаковская
1 102,4 тыс. рублей;
районная
в
больница»
общей
в
сумме
сумме
КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2» для проведения
капитального и текущего ремонта крыши, находящейся в аварийном
состоянии, в сумме 381,4 тыс. рублей;
КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» для сноса ветхого
пожароопасного здания больницы в сумме 1 000 тыс. рублей;
КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер
№ 1» на приобретение дезинфекционной камеры в сумме
1 000 тыс. рублей;
КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер
№ 1» на проведение капитального ремонта кровли в сумме
500 тыс. рублей;
КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской
экспертизы» на приобретение изделий медицинского назначения
и химических реактивов для лаборатории в сумме 1 007,6 тыс. рублей.
на оплату услуг уполномоченного склада в сумме 2 813,5 тыс. рублей;
на погашение кредиторской задолженности по договорам заключенным
в 2014 году за счет средств, передаваемых Территориальному фонду
обязательного медицинского страхования края на выполнение программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ
медицинской помощи (межбюджетные трансферты), обязательства
по которым возникли в 2015 году, а также на погашение кредиторской
задолженности, возникшей в рамках выполнения федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы», в связи с невостановлением средств из федерального бюджета
в общей сумме 7 780,7 тыс. рублей;
на расходы в общей сумме 1 102,9 тыс. рублей, направленные
на подключение дистанционного обучение для КГКУЗ «Красноярский
краевой ревматологический санаторий «Березка», на частичное
проведение капитального ремонта кровли КГБУЗ «Бородинская
городская больница», на приобретение горюче-смазочных материалов для
КГБУ «СанАвтоТранс».
131
Подпрограмма 9 «Развитие сельского здравоохранения»:
Таблица 93
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство
здравоохранения
Красноярского края
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
Раздел,
подраздел
10 03
80 000,0
0,0
0,0
Расходы по подпрограмме в 2015 году увеличились в общей сумме
40 000 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета, в целях
осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам при переезде для работы в учреждения здравоохранения сельских
территорий.
Развитие транспортной системы
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Развитие транспортной системы» (далее – Программа) расходы уменьшаются
в 2015 году на 57 417,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 94
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование ГРБС
министерство образования и науки
Красноярского края
министерство
транспорта
Красноярского края
министерство
здравоохранения
Красноярского края
министерство
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Красноярского края
Всего
512,1
0,0
0,0
16 523 407,7
14 533 548,0
12 810 185,7
7 926,2
0,0
0,0
76 121,0
76 121,0
0,0
16 607 967,0
14 609 669,0
12 810 185,7
Подпрограмма 1 «Дороги Красноярья»
Таблица 95
№
п/п
1
1.1
Наименование ГРБС
министерство
транспорта
Красноярского края
в том числе перечень строек
и объектов
Расходы (тыс. рублей), годы
Раздел,
подраздел
2015 год
04 09
14 107 160,7
4 936 746,1
2016 год
2017 год
12 755 075,6 11 040 093,3
989 966,1
628 231,7
В рамках подпрограммы предлагается произвести следующие изменения:
132
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
транспорта Красноярского края в 2015 году ассигнования уменьшаются
на 57 974,9 тыс. рублей, в том числе:
 за счет средств федерального бюджета уменьшается дорожный фонд
Красноярского края на 58 077,1 тыс. рублей в связи с принятием
постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2015
№ 441 «О внесении изменений в Правила предоставления
и распределения в 2015 году иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета Российской Федерации» и заключением
дополнительного соглашения от 31.07.2015 № 1 к соглашению
о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, заключенному 21.05.2015 между
Федеральным
дорожным
агентством
и
Правительством
Красноярского края. Уменьшаются ассигнования, предусмотренные
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения в сумме 12 089,2 тыс. рублей, а также
регионального
и
межмуниципального
значения
в
сумме
45 987,9 тыс. рублей
(реконструкция
автомобильной
дороги
Красноярск – Железногорск в сумме 42 781 тыс. рублей,
реконструкция автомобильной дороги Канск - Абан - Богучаны
на участке д. Борки - с. Залипье км 73 - км 82 (1 этап) в сумме
3 206,9 тыс. рублей);
 за счет средств краевого бюджета увеличиваются расходы
на 102,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности краевого
государственного казенного учреждения «Управление автомобильных
дорог по Красноярскому краю» за счет средств от приносящей доход
деятельности.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Красноярского края:
 на 2015 год уменьшится на 58 077,1 тыс. рублей и составит
14 099 801,2 тыс. рублей, из них 4 282 578 тыс. рублей – средства
федерального бюджета;
 на 2016 год не изменится и составит 12 753 151,3 тыс. рублей, из них
1 799 770 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
 на 2017 год не изменится и составит 11 038 169 тыс. рублей, из них
1 213 355,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Данные изменения объемов финансирования не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Красноярского
края»:
133
Таблица 96
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство транспорта
Красноярского края
Раздел,
подраздел
04 08
10 03
14 03
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
710 811,3
652 387,4
644 007,4
1 534 236,7
1 082 010,6
1 082 010,6
30 000,0
0,0
0,0
В рамках подпрограммы предлагается произвести следующие изменения:
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
транспорта Красноярского края в 2015 году увеличиваются
на 876,5 тыс. рублей расходы на предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта края, связанных с небольшой
интенсивностью
пассажиропотоков
по
межмуниципальным
и пригородным маршрутам.
Увеличение ассигнований обусловлено необходимостью организации
до конца 2015 года транспортного сообщения по маршрутам
«г. Красноярск (автовокзал Восточный) – п. Березовский (Маганский
сельсовет)» и «г. Красноярск – п. Сухая Балка».
Принимая во внимание социальную значимость указанных маршрутов,
в целях организации транспортной доступности жителей данных
населенных пунктов в 2015 году было решено организовать пассажирские
перевозки с регулярностью три рейса в день в прямом и обратном
направлении. В бюджете предусмотрены средства на выполнение
пассажирских перевозок по данным маршрутам до сентября 2015 года.
В целях выполнения рейсов до конца года необходимо дополнительное
финансирование в сумме 876,5 тыс. рублей.
Кроме того объем бюджетных ассигнований, ранее предусмотренных
на аналогичные расходы, перераспределяется в разрезе кодов операций
сектора государственного управления на сумму 325,1 тыс. рублей.
Вносимые изменения связаны с необходимостью приведения бюджетной
росписи в соответствие с суммами заключенных договоров
на организацию регулярных пассажирских перевозок. Экономию,
сложившуюся за первое полугодие в результате невыполнения
программы пассажирских перевозок, направили на организацию
перевозок по вышеназванным маршрутам, которые выполняются
коммерческими перевозчиками.
Данные изменения объемов финансирования повлекут увеличение
целевого показателя реализации подпрограммы «Объем субсидий
организациям автомобильного транспорта на 1 км» на 0,3 рубля/км,
который в итоге составит 20,4 рубля/км.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
134
Таблица 97
№
Раздел,
Наименование ГРБС
п/п
подраздел
1 министерство
транспорта
04 08
Красноярского края
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
42 685,6
44 074,4
44 074,4
В рамках подпрограммы по главному распорядителю бюджетных средств
– министерство транспорта Красноярского края – произведено уменьшение
расходов на обеспечение деятельности органа исполнительной власти края,
в том числе в связи со снижением предельной численности государственных
гражданских служащих органа исполнительной власти края и обеспечением
выплат работникам при сокращении – в 2015 году в сумме 318,9 тыс. рублей.
Содействие развитию местного самоуправления
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Содействие развитию местного самоуправления» расходы увеличиваются
в 2015 году на 68 918,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 98
Наименование ГРБС
управление делами Губернатора и
Правительства Красноярского края
министерство экономического развития,
инвестиционной политики и внешних
связей Красноярского края
министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
агентство печати и массовых
коммуникаций Красноярского края
ККГБОУ ДПО (ПК) «Институт
муниципального развития»
министерство транспорта
Красноярского края
министерство финансов Красноярского
края
Всего
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2 100,0
7 000,0
7 000,0
633 404,5
562 956,7
562 956,7
100 000,0
50 000,0
50 000,0
60,0
0,0
0,0
20 296,1
20 296,1
20 296,1
0,0
100 000,0
100 000,0
300 000,0
250 000,0
250 000,0
1 055 860,6
990 252,8
990 252,8
Подпрограмма 5 «Повышение качества оказания услуг на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»:
135
Таблица 99
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство экономического
развития, инвестиционной политики и
внешних связей Красноярского края
в том числе:
1.1 предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований на
приведение зданий (помещений) в
муниципальных образованиях
Красноярского края в соответствие с
требованиями, установленными для
МФЦ
1.2 материально-техническое оснащение
открываемых структурных
подразделений МФЦ
1.3 приобретение автотранспортных
средств и оснащение мобильных
пунктов МФЦ
1.4 создание дополнительных окон в
действующих структурных
подразделениях КГБУ «МФЦ»
1.5 создание и развитие сети КГБУ
«МФЦ» за счет средств федерального
бюджета
1.6 Создание территориально
обособленных структурных
подразделений КГБУ «МФЦ» в
муниципальных образованиях
Красноярского края
1.7 приведение здания (помещения) в п.
Березовка Красноярского края в
соответствие с требованиями,
установленными для МФЦ
1.8 приведение зданий (помещений) в
муниципальных образованиях
Красноярского края в соответствие с
требованиями, установленными для
МФЦ
1.9 обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Раздел,
подраздел
01 13
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
608 404,5 537 956,7 537 956,7
01 13
30 305,3
0,0
0,0
01 13
33 297,9
0,0
0,0
01 13
0,0
0,0
0,0
01 13
0,0
0,0
01 13
115 520,3
01 13
26 539,6
01 13
6 414,0
01 13
5 362,7
01 13
390 964,7 537 956,7 537 956,7
В рамках подпрограммы по главному распорядителю бюджетных средств
- министерство экономического развития, инвестиционной политики
и внешних связей Красноярского края - в 2015 году предусмотрено увеличение
объема расходов в сумме 73 818,3 тыс. рублей, в том числе:
- увеличение расходов в сумме 56 938,8 тыс. рублей в связи
с подтверждением Красноярскому краю использования остатка
136
федеральных
средств
иного
межбюджетного
трансферта,
не использованного в 2014 году;
- увеличение расходов в сумме 19 032 тыс. рублей на создание порядка
100 территориально обособленных структурных подразделений КГБУ
«МФЦ» в целях достижения 90% охвата населения государственными
услугами по принципу «одного окна» в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 (далее – Указ
№ 601);
- уменьшение расходов в сумме 2 152,5 тыс. рублей, предусмотренных
бюджетам Каратузского и Новоселовского районов в виде субсидий
на приведение зданий (помещений) в муниципальных образованиях
Красноярского края в соответствии с требованиями, установленными для
многофункциональных центров. Указанные средства направляются
вышеназванным районам на увеличение объема дотаций на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований края.
Кроме того, в целях достижения показателей Указа № 601,
перераспределяются средства, предусмотренные в краевом бюджете между
мероприятиями подпрограммы.
Содействие развитию гражданского общества
По государственной программе Красноярского края «Содействие
развитию гражданского общества Красноярского края» (далее – Программа)
в 2015 году объем бюджетных ассигнований уменьшается за счет средств
краевого бюджета в сумме 2 571,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 100
Наименование ГРБС
агентство молодежной политики и реализации
программ общественного развития
Красноярского края
агентство печати и массовых коммуникаций
Красноярского края
Всего
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
84 869,2
84 916,3
84 916,3
513 701,5
540 507,1
540 507,1
598 570,7
625 423,4
625 423,4
Подпрограмма 2 «Открытость власти и информирование населения
Красноярского края о деятельности и решениях органов государственной
власти Красноярского края, информационно разъяснительная работа
по актуальным социально значимым вопросам»:
137
Таблица 101
№
п/п
Наименование ГРБС
1
агентство печати и массовых
коммуникаций
Красноярского края
Раздел,
подраздел
12 02
12 04
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
197 473,8
195 589,6
195 589,6
93 428,7
121 157,0
121 157,0
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
В 2015 году увеличивается субсидия на выполнение государственного
задания
краевому
государственному
автономному
учреждению
«Организационно - методический «Медиацентр» на сумму 4 236,8 тыс. рублей
на реализацию мероприятий, посвященных 70 – годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Указанное увеличение будет произведено за счет уменьшения средств
следующих мероприятий подпрограммы:
- государственное задание краевого государственного автономного
учреждения «Наш Красноярский край» на сумму 3 552,6 тыс. рублей;
- приобретение товаров, работ и услуг в целях производства
и распространения социально значимых материалов для населения
Красноярского края на сумму 684,2 тыс. рублей.
Для привлечения читателей и ознакомления их с социально значимой
информацией содержащейся в книгах выпускаемых за счет средств краевых
грантов, предлагается предусмотреть расходы на издание информационной
брошюры о грантовой программе в количестве 500 экз., путем
перераспределения средств предусмотренных в бюджете на 2015 год, в рамках
мероприятия «Поддержка издательских проектов для издания книг и иных
материалов в печатной и электронной форме», с вида расходов 810 «Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам» на вид расходов 244 «Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» в сумме 190 тыс. рублей.
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания краевым государственным автономным учреждениям
составит 1 112 155,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году –
385 474,6 тыс. рублей, 2016 году – 363 340,4 тыс. рублей, 2017 году –
363 340,4 тыс. рублей.
При увеличении расходов на государственное задание краевому
государственному автономному учреждению «Организационно - методический
«Медиацентр» в 2015 году изменится показатель на 225 055 шт.
138
Таблица 102
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Наименование
государственной
услуги (работы)
№
Открытость власти и
информирование
населения
Красноярского края о
деятельности и
решениях органов
государственной
власти Красноярского
края, информационноразъяснительная
работа по актуальным
социально-значимым
вопросам
1
Количест
во
учрежден
ий
предоста
вляющих
услуги
Потреб
ители
1
Населе
ние
Красно
ярского
края
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
Показатели объема
2015
год
2016
год
2017
год
2015
год
2016
год
2017
год
339 010,0
шт.
400,0
шт.
400,0
шт.
18 346,7
160,0
160,0
В результате увеличения средств краевому государственному
автономному учреждению «Организационно - методический «Медиацентр»
будут напечатаны и размещены 55 баннеров, создан макет и напечатаны
225 тыс. шт. календарей с символикой 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
Таблица 103
№
п/п
1
2
№
Наименование ГРБС
агентство
1
молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Красноярского
края
агентство
2
печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края
Расходы (тыс. руб.), годы
Раздел,
подраздел
2015 год
2016 год
2017 год
01 13
31 824,5
31 871,6
31 871,6
12 04
33 098,2
35 059,7
35 059,7
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
 по главному распорядителю бюджетных средств – агентство
молодежной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края – произведено уменьшение расходов в 2015 году
на обеспечение деятельности органа исполнительной власти края, в том
числе в связи со снижением предельной численности государственных
гражданских служащих органа исполнительной власти края
и обеспечением выплат работникам при сокращении – в сумме
473,1 тыс. рублей;
139
 по главному распорядителю бюджетных средств – агентство печати
и массовых коммуникаций Красноярского края – произведено
уменьшение ассигнований в 2015 году в общей сумме
2 098,7 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшение расходов на проведение ремонта помещений цокольного
этажа и замену радиаторов в связи с необходимостью первоначального
исполнения предписаний службы строительного надзора и жилищного
контроля
Красноярского
края
управляющей
компанией
ООО «УК «Центржилсервис», а также в связи с недопустимостью
осуществления части работ в осенне-зимний период в общей сумме
1 250 тыс. рублей;
- уменьшение расходов на обеспечение деятельности органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих органа
исполнительной власти края и обеспечением выплат работникам при
сокращении - в сумме 848,7 тыс. рублей.
Развитие образования
На
реализацию
государственной
программы
образования» (далее - Программа) на 2015–2017 годы расходы:
«Развитие
увеличиваются в 2015 году на сумму 1 282 618,5 тыс. рублей
и уменьшаются в 2016 году на сумму 200 000 тыс. рублей.
С учетом указанных изменений ассигнования распределяются между
главными распорядителями бюджетных средств, следующим образом:
Таблица 104
Наименование ГРБС
министерство природных ресурсов и
экологии Красноярского края
министерство культуры Красноярского края
министерство образования Красноярского
края
министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского
края
министерство спорта Красноярского
министерство здравоохранения
Красноярского края
Всего
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
74 014,0
74 014,0
74 014,0
508 676,6
490 391,0
490 391,0
41 197 739,3
38 998 961,1
38 207 205,8
2 853 034,9
1 915 786,7
825 647,1
35 565,4
35 565,4
35 565,4
369 927,8
370 186,6
370 186,6
45 038 958,0
41 884 904,8
40 003 009,9
Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования»:
140
По данной подпрограмме расходы увеличиваются в 2015 году на сумму
31 110,5 тыс. рублей.
Таблица 105
№
п/п
1
2
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
4 434 771,4
4 402 368,4
4 464 424,8
32 322,9
3 342,0
3 342,0
Раздел,
Наименование ГРБС
подраздел
07 04
министерство образования
Красноярского края
07 06
министерство культуры
07 04
Красноярского края
480 924,0
462 330,0
462 330,0
Изменения объемов расходов приведут к следующему изменению
показателей:
Таблица 106
Показатели
Число многофункциональных
центров прикладных квалификаций,
осуществляющих обучение на базе
среднего общего образования
Единица
измерения
2015 год
2016 год
2017 год
Ед.
3
4
6
Изменения внесены в соответствии с внесенными изменениями
в распоряжение Губернатора Красноярского края от 28.02.2013 № 60-рг
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования в Красноярском крае».
Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания краевыми бюджетными и автономными учреждениями составят
14 549 126,5 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 4 831 305,3 тыс. рублей,
в 2016 году – 4 865 446,9 тыс. рублей, в 2017 году – 4 852 374,3 тыс. рублей,
в том числе:
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
образования
Красноярского
края
расходы
составят
12 053 634,9 тыс. рублей,
в
том
числе:
на
2015
год
–
3 999 251,9 тыс. рублей, на 2016 год – 4 033 727,8 тыс. рублей, на 2017
год – 4 020 655,2 тыс. рублей.
Таблица 107
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
п
/
п
1
Наименование
государственной
услуги (работы)
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
Количе
ство
учрежд
ений
предост
авляющ
их
услуги
44
Показатели объема
(количество потребителей)
Потреб
ители
Обучаю
щиеся
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015 год
2016 год
14 986
14 689
14 076
1 166 827,0
1 121 580,1
2017 год
1 059 598,4
141
№
п
/
п
2
3
4
5
Наименование
государственной
услуги (работы)
о
образованияпрограмм
подготовки
квалифицированн
ых
рабочих,служащих
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессиональног
о
образованияпрограмм
подготовки
специалистов
среднего звена
Предоставление
жилых помещений
в общежитиях
Реализация
основных
программ
профессиональног
о
обученияпрограмм
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья
(с
различными
формами
умственной
отсталости),
не
имеющим
основного общего
или
среднего
общего
образования
Организация
горячего питания
обучающихся,
воспитанников
образовательных
учреждений
Количе
ство
учрежд
ений
предост
авляющ
их
услуги
Показатели объема
(количество потребителей)
Потреб
ители
46
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015 год
2016 год
Обучаю
щиеся
21 585
23 142
24 236
1 471 422,2
1 545 014,2
1 597 661,0
46
Прожив
ающие
8 897
9 199
9 371
276 942,7
276 152,2
277 395,3
31
Обучаю
щиеся
1 758
1 977
2 053
122 377,7
136 070,8
140 335,6
50
Обучаю
щиеся,
воспита
нники
8 349
8 550
8 394
490 774,3
502 697,4
492 284,8
Планируется увеличить
8 606,6 тыс. рублей, в том числе:
расходы
в
2015
году
на
2017 год
сумму
- увеличение расходов, предусмотренных на оплату труда, в сумме
15 488,4 тыс. рублей в связи с осуществлением выплат, связанных
с сокращением работников в результате проведенной реорганизации
учреждений среднего профессионального образования;
- увеличение расходов, предусмотренных на оплату труда КГАПОУ
«Ачинский техникум нефти газа», КГАОУ НПО «Профессиональное
142
училище № 19 имени В.П. Астафьева», в сумме 3 882,2 тыс. рублей
в связи с увеличением набора групп с сентября 2014 года;
- увеличение расходов, предусмотренных на содержание зданий КГБПОУ
«Балахтинский аграрный техникум», на оплату труда кочегарам
и уборщикам помещений 574,1 тыс. рублей в связи с передачей зданий
общежития и учебного корпуса из муниципальной собственности
в краевую;
- увеличение расходов КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный
колледж» в сумме 1 429,6 тыс. рублей в целях необходимости оплаты
земельного налога в связи с увеличением ставки, применяемой для
расчета налога в Каратузском районе (с 0,5% от кадастровой стоимости
земли до 1,5%);
- увеличение расходов КГБПОУ «Красноярский индустриальнометаллургический техникум» в сумме 237,5 тыс. рублей в связи
с необходимостью оплаты расходов по подготовке и участию студентов
в чемпионате WorldSkills в Бразилии;
- увеличение расходов КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и
сервиса» в сумме 4 375,6 тыс. рублей в связи с самостоятельной
организацией горячего питания учащихся учреждения за счет
перемещения средств от КГБУ «Центр питания»;
- уменьшение расходов в сумме 17 380,8 тыс. рублей в связи с экономией
по коммунальным услугам, а также в результате проведения конкурсных
процедур и необходимостью перераспределения данных средств
на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания, в целях:
проведения ремонтов для устранения предписаний надзорных органов;
устранения аварийных ситуаций;
подготовки учреждений к новому учебному году;
выплаты академической и социальной стипендии студентам учреждений
среднего профессионального образования по причине увеличения
среднегодового количества их получателей.
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
культуры Красноярского края расходы предусмотрены в сумме
1 342 663,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 447 577,5 тыс. рублей,
2016 год – 447 543,2 тыс. рублей, 2017 год – 447 543,2 тыс. рублей.
143
Таблица 108
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Наименование
государственной услуги
(работы)
№
п/п
Реализация
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
1
Количе
ство
учрежд
ений
предост
авляющ
их
услуги
Потреби
тели
6
Население
Показатели объема
(количество
потребителей)
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015 год
2016 год
2017 год
2 002
2 014
2 024
435 559,0
435 524,7
435 524,7
Расходы планируется увеличить на 463,4 тыс. рублей, в том числе:
- 429,8 тыс. рублей на коммунальные услуги Красноярскому колледжу
искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, в связи с необходимостью
погашения кредиторской задолженности 2014 года за счет экономии
средств колледжа по академической стипендии по причине ухода
нескольких студентов в академический отпуск;
- 33,6 тыс. рублей
краевым
государственным
бюджетным
образовательным учреждениям среднего профессионального образования
за счет средств, предусмотренных Технологическому центру в рамках
подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной
программы и прочие мероприятия» государственной программы
Красноярского края «Развитие культуры и туризма» в связи с изменением
периода перевода сотрудников из учреждений в Технологический центр.
Указанные изменения объемов финансирования,
к изменению целевых показателей подпрограммы.
не
приведут
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания краевым автономным и бюджетным
учреждениям составят 1 272 517,7 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году –
468 314,5 тыс. рублей, в 2016 году – 365 388,6 тыс. рублей, в 2017 году –
438 814,6 тыс. рублей.
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
образования
Красноярского
края
расходы
составят
1 103 944,4 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 399 468,4 тыс. рублей,
в 2016 году – 315 525 тыс. рублей, в 2017 году – 388 951 тыс. рублей.
Таблица 109
Информация по субсидиям на иные цели
№
п/п
1
Направление расходования
средств (группы)
приобретение
основных
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
31
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
32 335,0
3 557,7
3 062,5
144
№
п/п
2
3
Направление расходования
средств (группы)
средств и (или) материальных
запасов для осуществления
видов
деятельности
бюджетных или автономных
учреждений,
предусмотренных
учредительными
документами
осуществление
работ
по
разработке проектно-сметной
документации, проведению
государственной экспертизы
проектно-сметной
документации
капитальный
ремонт
имущества, закрепленного за
бюджетным или автономным
учреждением
на
праве
оперативного управления
осуществление
иных
расходов, не относящихся к
бюджетным инвестициям
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
8
2 365,6
277,8
3 675,1
48
61 738,1
29 448,6
103 679,5
54
303 029,7
282 240,9
278 533,9
В 2015 году предусмотрено
35 090,9 тыс. рублей, в том числе:
увеличение
расходов
в
сумме
- увеличение расходов в сумме 1 008 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета на выплату стипендий Правительства Российской
Федерации на 4 месяца с 1 сентября 2015 года для лиц, обучающихся
по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального
образования,
имеющим
государственную
аккредитацию,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской
Федерации, в профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образования, находящихся
в ведении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, и в муниципальных профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации
от 29.06.2015 № 1210-р;
- увеличение расходов в сумме 12 171,1 тыс. рублей, предусмотренных
на выплату стипендии, в связи с увеличением среднегодового количества
получателей
государственной
академической
стипендии
и государственной социальной стипендии, в том числе в связи с выплатой
стипендии в первом семестре всем первокурсникам;
- увеличение расходов в сумме 3 588,8 тыс. рублей в целях погашения
кредиторской задолженности.
145
В конце 2014 года не были оплачены расходы КГАПОУ «Красноярский
колледж сферы услуг и предпринимательства» и КГБПОУ «Красноярский
колледж
радиоэлектроники
и
информационных
технологий»
на мероприятия «Организация универсальной безбарьерной среды
в учреждениях начального и среднего профессионального образования,
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений в развитии» в связи с реорганизацией указанных учреждений;
- увеличение расходов за счет перераспределения средств с других
мероприятий государственной программы «Развитие образования»
в сумме 18 560,5 тыс. рублей в связи с необходимостью:
приобретения тахографов на автобусы для выполнения правил перевозки
и обучения студентов в соответствии с законодательством;
разработки проектной сметной документации и проведения ремонтов
в целях устранения предписаний надзорных органов и подготовки
учреждений к новому учебному году (капитальные ремонты пищеблоков,
ремонт
кровель,
учебно-производственных
корпусов,
включая
лестничные клетки и лестничные марши, санузлы и проч.);
проведения монтажных работ пожарной
оповещения людей при пожаре в зданиях;
сигнализации,
системы
устранения аварийных ситуаций в учреждениях;
- уменьшение расходов КГБПОУ «Красноярский индустриальнометаллургический техникум» в сумме 237,5 тыс. рублей в связи
с необходимостью перераспределения на субсидию на финансовое
обеспечение государственного задания в целях оплаты расходов
по подготовке и участию студентов в чемпионате WorldSkills в Бразилии;
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
культуры Красноярского края расходы предусмотрены в сумме
62 920,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 33 346,5 тыс. рублей, 2016
год – 14 786,8 тыс. рублей, 2017 год – 14 786,8 тыс. рублей.
Таблица 110
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
Направление расходования средств
(группы)
осуществление иных расходов, не
относящихся к бюджетным
инвестициям
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
Показатели объема
(количество объектов,
учреждений)
2015 год
2016 год
2017 год
6
14 357,0
14 786,8
14 786,8
Уменьшение субсидии в 2015 году предусмотрено в сумме
429,8 тыс. рублей по Красноярскому колледжу искусств им. П.И. ИвановаРадкевича в связи с экономией средств по академической стипендии из за ухода
нескольких студентов в академический отпуск.
146
Также в рамках данной подпрограммы по главному распорядителю
бюджетных средств – министерство образования Красноярского края
предусмотрено:
- уменьшение расходов, предусмотренных на денежную компенсацию
взамен одежды, обуви, бесплатного питания студентам, слушателям
с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в краевых
государственных профессиональных образовательных организациях,
на 2015 год в сумме 10 000 тыс. рублей в связи с уточнением численности
студентов - получателей выплат (численность уменьшилась на 228
человек);
- уменьшение расходов, предусмотренных на ежемесячную денежную
выплату научно-педагогическим работникам высшей квалификации
с учетом доставки выплат, на 2015 год в сумме 2 620,6 тыс. рублей
в связи с уменьшением количества получателей выплаты по сравнению
с запланированным, экономией средств по расходам на оплату услуг
банку по доставке данных выплат получателям.
Вместо запланированных выплат 89 получателям, выполняющим полную
норму годовой учебной нагрузки в размере 30 тыс. рублей ежемесячно,
согласно распоряжению Правительства края от 03.04.2015 № 275-р выплаты
назначены:
78 научно-педагогическим работникам, выполняющим полную норму
годовой учебной нагрузки в размере 30 тыс. рублей ежемесячно;
3 научно-педагогическим работникам, выполняющим 0,75 доли нормы
годовой учебной нагрузки в размере 22,5 тыс. рублей ежемесячно;
4 научно-педагогическим работникам, выполняющим 0,5 доли нормы
годовой учебной нагрузки в размере 15 тыс. рублей ежемесячно.
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования»:
По данной подпрограмме расходы увеличиваются в 2015 году на сумму
1 106 954,6 тыс. рублей и уменьшаются в 2016 году на сумму
200 000 тыс. рублей. С учетом изменений ассигнования распределяются
следующим образом:
Таблица 111
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство образования
Красноярского края
Раздел,
подраздел
07 01
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
9 688 858,9
8 760 144,7
7 977 741,5
07 02
19 810 219,4
19 067 258,3
19 033 850,3
07 07
634 997,1
620 087,8
619 867,1
07 09
102 087,5
48 441,8
48 441,8
10 03
899 441,8
950 343,5
950 343,5
147
министерство
строительства и
архитектуры
Красноярского края
2.1 в том числе перечень
строек и объектов
2
10 04
338 620,8
282 703,9
282 703,9
07 01
2 100 320,8
873 702,1
0,0
07 02
752 714,1
1 042 084,6
825 647,1
2 853 034,9
1 915 786,7
825 647,1
В перечень целевых показателей внесены изменения в соответствии
с внесенными изменениями в распоряжение Губернатора Красноярского края
от 28.02.2013 № 60-рг Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в Красноярском крае».
Значения показателей скорректированы в соответствии с результатами
реализации подпрограммы в 2014 году.
Таблица 112
Показатели
Удельный вес численности детей дошкольного
возраста, посещающих негосударственные дошкольные
образовательные организации, расположенные на
территории Красноярского края, предоставляющие
услуги дошкольного образования, в общей численности
детей, посещающих дошкольные образовательные
организации,
расположенные
на
территории
Красноярского края
Удельный
вес
муниципальных
образований
Красноярского края, в которых оценка деятельности
общеобразовательных организаций, их руководителей и
основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности
подведомственных государственных (муниципальных)
организаций общего образования, расположенных на
территории Красноярского края
Удельный
вес
муниципальных
образований
Красноярского края, в которых оценка деятельности
организаций дополнительного образования детей, их
руководителей и основных категорий работников
осуществляется
на
основании
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей
Доля детей, включенных в различные виды
занятости
Доля оздоровленных детей
Единица
измерения
%
2015 год
2016 год
2017 год
3,3
3,3
3,3
%
100
100
100
%
60
70
80
%
40
40
40
%
43,5
43,5
43,5
Показатель «Доля оздоровленных детей школьного возраста» разделен
на два показателя «Доля детей, включенных в различные виды занятости»
и «Доля оздоровленных детей» для более эффективного мониторинга данного
показателя по рекомендации Счетной палаты.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания
краевыми
учреждениями
образования
составят
10 048 779,5 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 3 373 864,8 тыс. рублей,
148
в 2016 году – 3 338 052,9 тыс. рублей, в 2016 году – 3 336 861,8 тыс. рублей,
в том числе:
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
образования Красноярского края предусмотрено 9 925 997,1 тыс. рублей,
в том числе: на 2015 год – 3 333 393,2 тыс. рублей, на 2016 год –
3 296 897,5 тыс. рублей, на 2017 год – 3 295 706,4 тыс. рублей.
Таблица 113
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
п/п
Наименование
государственной
услуги (работы)
1
Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования в
группах,
функционирующ
их в режиме
кратковременног
о пребывания
2
Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования в
группах,
функционирующ
их в режиме
полного дня
Содержание
ребенка
(присмотр и уход
за ребенком) в
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовател
ьную программу
дошкольного
образования
Реализация
адаптированных
основных
обшеобразовател
ьных программ
для обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья
3
4
Кол
иче
ство
учр
ежд
ени
й
пре
дост
авля
ющ
их
усл
уги
1
Показатели объема
(количество потребителей)
Потреб
ители
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015
год
2016
год
2017
год
Воспит
анники
37
41
48
5 157,7
7 329,8
7 448,2
5
Воспит
анники
219
218
217
26 445,8
27 631,0
27 546,6
3
Обучаю
щиеся,
воспита
нники
92
91
90
14 436,3
14 880,9
14 829,5
36
Обучаю
щиеся
4 690
4 637
4 619
710 495,4
706 634,6
706 189,5
149
№
п/п
Наименование
государственной
услуги (работы)
5
Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования
Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
основного общего
образования
6
7
8
9
10
11
Кол
иче
ство
учр
ежд
ени
й
пре
дост
авля
ющ
их
усл
уги
11
Показатели объема
(количество потребителей)
Потреб
ители
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015
год
2016
год
2017
год
Обучаю
щиеся,
воспита
нники
574
579
572
50 429,7
50 225,1
50 295,9
22
Обучаю
щиеся
3 178
3 157
3 096
264 050,0
261 073,1
257 523,4
Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
среднего общего
образования
Проведение
лечебнооздоровительных,
реабилитационны
х, санитарногигиенических и
профилактически
х мероприятий
для детей,
нуждающихся в
длительном
лечении
Реализация
дополнительных
общеобразовател
ьных программ
21
Обучаю
щиеся
2 250
2 303
2 343
155 210,5
159 671,8
163 034,6
3
Дети
833
840
840
28 594,0
28 478,9
28 533,5
1
Обучаю
щиеся
16 548
16 544
16 514
382 756,8
379 454,5
379 521,5
Содержание,
воспитание,
защита прав и
законных
интересов детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
находящихся на
полном
государственном
обеспечении
Содержание и
воспитание
обучающихся
(воспитанников)
в режиме
15
Воспит
анники
366
319
273
112 344,9
130 661,7
123 793,6
31
Обучаю
щиеся,
воспита
нники
3 350
3 359
3 351
525 927,7
514 096,9
518 744,9
150
№
п/п
12
13
14
15
16
Наименование
государственной
услуги (работы)
круглосуточного
пребывания в
образовательном
учреждении, за
исключением
детей,
находящихся на
полном
государственном
обеспечении
Содержание и
воспитание
обучающихся
(воспитанников)
в режиме 8-10
часового
пребывания в
образовательном
учреждении
Организация
мероприятий по
обеспечению
прав на отдых и
оздоровление
детей в
загородных
оздоровительных
лагерях
Организационнотехнологическое
и
информационное
обеспечение
проведения
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
основного общего
и среднего
общего
образования
Проведение
оценочных
процедур
системы оценки
качества
образования
Организационнотехническое и
информационное
обеспечение
аттестации
педагогических
работников
Кол
иче
ство
учр
ежд
ени
й
пре
дост
авля
ющ
их
усл
уги
Показатели объема
(количество потребителей)
Потреб
ители
47
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015
год
2016
год
2017
год
Дети
4 729
4 769
4 797
392 326,7
401 079,8
403 330,5
43
Дети
3 117
3 130
3 101
97 090,2
98 957,0
98 251,8
1
участни
ки
113 300
113
250
113
300
70 717,4
34 605,1
34 605,1
1
Количе
ство
оценоч
ных
процед
ур
человек
152 200
153
500
156
200
10 479,1
6 136,2
6 136,2
11 600
11 600
11 600
13 066,4
7 653,4
7 653,4
1
151
На 2015 год предусмотрено
22 883,6 тыс. рублей, в том числе:
увеличение
расходов
в
сумме
- увеличение расходов в сумме 39 054,7 тыс. рублей, предусмотренных
КГКСУ «Центр оценки качества образования» на организацию
видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в школах края, в связи
с уточнением предмета расходования средств как выполнение работ по
государственному заданию;
- уменьшение расходов КГБОУ кадетская школа-интернат «Красноярский
кадетский корпус» имени А.И. Лебедя в сумме 9 164,5 тыс. рублей
в связи с передачей услуги по организации питания КГБУ «Центр
питания»;
- увеличение расходов КГБОУ «Красноярская общеобразовательная
школа № 6» в сумме 1 798,4 тыс. рублей в связи с перемещением средств
от КГБУ «Центр питания». По причине начала ремонта здания школы
обучение и, соответственно, питание организовано на площадях других
муниципальных школ;
- уменьшение расходов в сумме 2 685,7 тыс. рублей КГАОУ ДОД
«Краевая
детско-юношеская
спортивная
школа».
В
связи
с несоответствием
холодной
(питьевой)
воды
санитарноэпидемиологическим нормам согласно предписанию Роспотребнадзора
были отменены в 2015 году 3 и 4 сезон в лагере «Огонек» и дети
направлены в другие лагеря;
- уменьшение
расходов
в
сумме
6 119,3 тыс. рублей
по общеобразовательным учреждениям в целях перераспределения
средств на субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением
государственного задания, в связи с необходимостью устранения
аварийных ситуаций в учреждениях, проведения капитальных ремонтов,
монтажных работ пожарной сигнализации для подготовки учреждений
к новому учебному году, а также в целях устранения предписаний
надзорных
органов,
приобретения
тахографов
на
автобусы
для выполнения
правил
перевозки
детей
в
соответствии
с законодательством;
Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения
государственного
задания
краевыми
автономными
и бюджетными учреждениями по главному распорядителю бюджетных
средств – министерство образования Красноярского края составят
271 409,2 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году –148 945 тыс. рублей, в 2016
году – 76 647,8 тыс. рублей, в 2017 году – 45 816,4 тыс. рублей.
152
Таблица 114
Информация по субсидиям на иные цели
№
п/
п
1
2
3
Направление
расходования средств
(группы)
приобретение основных
средств и (или)
материальных запасов
для осуществления видов
деятельности бюджетных
или автономных
учреждений,
предусмотренных
учредительными
документами
осуществление работ по
разработке проектносметной документации,
проведению
государственной
экспертизы проектносметной документации
капитальный ремонт
имущества,
закрепленного за
бюджетным или
автономным
учреждением на праве
оперативного управления
осуществление иных
расходов, не
относящихся к
бюджетным инвестициям
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
32
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
32 376,2
-
-
11
11 474,5
791,8
-
30
65 167,7
63 365,8
32 711,5
34
39 926,6
12 490,2
13 104,9
В 2015 году предусмотрено
15 768,8 тыс. рублей, в том числе:
уменьшение
расходов
в
сумме
- уменьшение расходов в сумме 18 623,6 тыс. рублей, предусмотренных
на проведение капитальных ремонтов, с целью их перераспределения
на субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности бюджетным и автономным учреждениям;
- увеличение расходов КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус»
в сумме 627,5 тыс. рублей в связи с уточнением расходов,
предусмотренных на оплату проезда и провоза багажа работникам
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, а также неработающим членам их семей (муж, жена,
несовершеннолетние дети) к месту использования отпуска и обратно
в пределах территории Российской Федерации;
- увеличение расходов КГБОУ дополнительного образования детей
«Краевая
детско-юношеская
спортивная
школа»
в
сумме
153
715,5 тыс. рублей в связи с необходимостью проведения капитального
ремонта системы наружного водопровода в оздоровительном лагере
«Огонек», капитального ремонта санузлов в целях устранения
предписаний Роспотребнадзора;
- увеличение
расходов
в
сумме
1 511,8 тыс. рублей
по
общеобразовательным учреждениям (коррекционным школам, кадетским
корпусам) в связи с необходимостью проведения капитальных ремонтов,
монтажных работ пожарной сигнализации в целях устранения
предписаний надзорных органов и подготовки учреждений к новому
учебному году.
Общий объем средств на субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным, бюджетным учреждениям
по главному распорядителю бюджетных средств – министерство образования
Красноярского края увеличивается на 21 309,2 тыс. рублей и составит в 2015
году 29 739,7 тыс. рублей.
Таблица 115
Информация по субсидиям на бюджетные инвестиции (строительство
и реконструкция объектов)
№
1
2
3
Наименование объекта по
каждому учреждению
Реконструкция бассейна на
территории ДЮТБ
«Багульник»
Устройство водозаборной
скважины в загородном лагере
«Огонек»
Строительство наружных
сетей по теплоснабжению
КГБОУ «Ужурская
общеобразовательная школаинтернат»
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
Срок ввода
2015 год
14 409,6
2016 год
-
2017 год
-
2 685,7
-
-
2015 год
4 213,9
-
-
2015 год
2015 год
Увеличение расходов:
- в сумме 14 409,6 тыс. рублей КГБОУ ДОД Красноярский краевой
детско-юношеский центр «Центр туризма и краеведения» на проведение
реконструкции бассейна в детском лагере «Багульник», в том числе
в сумме 329,5 тыс. рублей на осуществление строительного и авторского
надзора. Расходы на проведение данных работ были выделены
учреждению как целевые субсидии и подлежат перераспределению
на субсидию на капитальные вложения в связи с уточнением видов работ;
- в сумме 2 685,7 тыс. рублей КГАОУ ДОД «Краевая детско-юношеская
спортивная школа» в связи с необходимостью проведения работ
по устройству в лагере «Огонек» водозаборной скважины в целях
подготовки лагеря к оздоровительному сезону в 2017 году. В связи
154
с несоответствием
холодной
(питьевой)
воды
санитарноэпидемиологическим нормам согласно предписанию Роспотребнадзора
были отменены в 2015 году 3 и 4 сезон в данном лагере и дети
направлены в другие лагеря. В течение 2016 года будет проводиться
наблюдение за составом воды, регламентированный срок наблюдения
составляет не менее года;
- в сумме 4 213,9 тыс. рублей КГБОУ «Ужурская общеобразовательная
школа-интернат» для подключения учреждения к централизованной
отопительной системе г. Ужур. Для этого необходимо провести
строительство наружных сетей по теплоснабжению. Имеющаяся
в учреждении котельная имеет высокую степень износа здания.
Водогрейные котлы требуют замены.
По краевым казенным учреждениям, кроме расходов на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, предусмотрено:
- уменьшение расходов в сумме 85,3 тыс. рублей, предусмотренных
на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей
в краевых государственных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
детей, в связи с уменьшением численности получателей по данным
образовательных учреждений;
- увеличение расходов в сумме 630,1 тыс. рублей ликвидируемому
казенному учреждению КГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья «Бородинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» в целях
обеспечения финансирования необходимых расходов до окончания
процедуры ликвидации учреждения (оплата труда при сокращении
сотрудников, коммунальные платежи).
Также в рамках данной подпрограммы предусмотрено:
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
образования Красноярского края изменение ассигнований в сумме
866 966,4 тыс. рублей, из них:
увеличение в 2015 году на сумму 1 083 461,3 тыс. рублей, в том числе:
на субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное
финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей,
на 2015 год в сумме 6 005,7 тыс. рублей в связи с увеличением количества
получателей выплаты на 172 человека по отношению к запланированному
количеству ввиду увеличения мест в системе дошкольного образования
в 2014 – 2015 годах;
155
на субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода
за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без
взимания родительской платы, на 2015 год в сумме 2 272,8 тыс. рублей,
в том числе:
- увеличение в сумме 2 828,1 тыс. рублей в связи с увеличением размера
родительской платы, установленной органами местного самоуправления
муниципальных образований края, а также за счет увеличения количества
детей, которые посещают дошкольные образовательные организации без
взимания платы, на 129 человек в одних муниципальных образованиях,
- уменьшение в сумме 555,3 тыс. рублей в связи с уменьшением
количества получателей мер социальной поддержки на 51 человека
в других муниципальных образованиях;
на субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату
и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях края, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, на 2015 год
в сумме 55 916,9 тыс. рублей в связи с увеличением количества
получателей компенсации на 18 177 человек, а также в связи
с изменением среднего размера родительской платы в соответствии
с постановлением Правительства Красноярского края от 20.05.2015
№ 252-п «О внесении изменения в постановление Правительства
Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О выплате компенсации
родителям
(законным
представителям)
детей,
посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского
края»;
на субвенцию бюджету Эвенкийского муниципального района
на обеспечение детей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, бесплатным питанием (за исключением обучающихся,
проживающих в муниципальных общеобразовательных школахинтернатах), на 2015 год в сумме 5 173,7 тыс. рублей в связи
с увеличением количества обучающихся, имеющих право на получение
бесплатного питания, на 85 человек;
на
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
края
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях, на 2015 год
в сумме 213 446,8 тыс. рублей, в том числе:
156
- в связи с уточнением численности учащихся в соответствии с формами
государственного статического наблюдения по состоянию на 05.09.2014
в сумме 142 143 тыс. рублей,
- в связи с планируемым увеличением численности обучающихся
в среднегодовом выражении на 2 719 человек с 01.09.2015 на основании
информации о численности населения по возрастам (данные
территориального органа Федеральной службы государственной
статистики Красноярского края) в сумме 71 303,8 тыс. рублей;
на возмещение затрат частным образовательным организациям
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам, расположенным на территории края,
на 2015–2017 годы в сумме 7 043,3 тыс. рублей в связи с увеличением
фактической численности обучающихся в частных образовательных
организациях по сравнению с плановыми значениями;
на субсидии бюджетам муниципальных образований на введение
дополнительных мест в системе дошкольного образования детей
посредством строительства, реконструкции и капитального ремонта
зданий муниципальных образовательных организаций, приобретения
зданий и помещений, а также оборудования и мебели для создания
условий, позволяющих реализовать образовательную программу
дошкольного образования детей, в сумме 428 880,5 тыс. рублей, в том
числе:
- уменьшение расходов в 2015 году в связи с образованием экономии
средств по результатам торгов в сумме 16 558,9 тыс. рублей;
- увеличение расходов в 2015 году в сумме 445 439,4 тыс. рублей,
предусмотренных на субсидии бюджетам муниципальных образований на
введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
детей посредством строительства, реконструкции и капитального ремонта
зданий муниципальных образовательных организаций, приобретения
зданий и помещений, а также оборудования и мебели для создания
условий, позволяющих реализовать образовательную программу
дошкольного образования детей в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки». За счет
указанных средств дополнительно будет введено более 700 мест
в детских садах;
на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной
программы РФ «Доступная среда» на 2011–2015 годы в сумме
11 671 тыс. рублей за счет поступления остатков средств федерального
бюджета за 2014 год. За счет возврата средств федерального бюджета
157
2014 года в 2015 году в 10 муниципальных общеобразовательных школах
будут созданы условия для инклюзивного образования детей –
инвалидов;
на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой
программы развития образования на 2011–2015 годы за счет остатков
средств федерального бюджета в сумме 6 846,3 тыс. рублей, в том числе:
- в сумме 1 651,9 тыс. рублей на модернизацию региональных систем
дошкольного образования. Будет оснащено игрушками в 2015 году
50 дополнительных новых мест для дошкольников;
- в сумме 5 194,4 тыс. рублей на введение дополнительных мест в системе
дошкольного
образования
детей
посредством
реконструкции
и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные
учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий
образовательных учреждений для создания условий, позволяющих
реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей, а также приобретение оборудования, мебели. В 2015
году будет введено 50 дополнительных мест;
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятия физической культурой
и спортом, согласно распоряжению Правительства РФ от 20.04.2015
№ 698-р в сумме 38 790,4 тыс. рублей. Будут отремонтированы
спортивные залы в 30 общеобразовательных школах, расположенных
в сельской местности;
на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования на сумму 305 247,9 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета согласно распоряжению Правительства РФ
от 25.04.2015 № 742-р. Результатом данных мероприятий будет являться
введение 720 дополнительных мест в детских садах, посредством
строительства, реконструкции;
на приобретение полного собрания сочинений произведений
А.С. Пушкина для школьных библиотек в сумме 2 166 тыс. рублей
с целью участия Красноярского края во Всероссийской акции «Учителю
русского языка и литературы – полное собрание сочинений
А.С. Пушкина»;
уменьшение в 2015 году на сумму 216 494,9 тыс. рублей, в том числе:
на субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, без взимания платы, на 2015 год
в сумме 58 348,2 тыс. рублей, в том числе:
158
- увеличение расходов в сумме 1 906 тыс. рублей в связи с увеличением
количества обучающихся, имеющих право на бесплатное питание, на 368
человек в одних муниципальных образованиях,
- уменьшение расходов в сумме 60 254,2 тыс. рублей в связи
с сокращением числа обучающихся, имеющих право на бесплатное
питание, на 4 614 человек в других муниципальных образованиях.
Численность получателей, способных подтвердить принадлежность
к данной категории, уменьшилась в связи с принятием постановления
Правительства
Красноярского
края
от
24.02.2015
№ 65-п,
регламентирующим
порядок
учета
и
исчисления
величины
среднедушевого дохода семьи для определения права на получение меры
социальной поддержки в виде бесплатного питания в школе;
на субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в интернатах
муниципальных образовательных организациях, на 2015 год в сумме
12 145,9 тыс. рублей обусловлено не открытием на территории
г. Красноярска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района интернатов при образовательных организациях, в которых
проживали обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
а также в связи с отсутствием указанной категории обучающихся
в интернате г. Норильска. В г. Красноярске интернат не был открыт
по причине проведения капитального ремонта здания, в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе – по причине отсутствия на
территории п. Носок специалистов, которые будут осуществлять
сопровождение проживания и обучения детей с ОВЗ, а также отказом
родителей
на
обучение
их
детей
по
адаптированным
общеобразовательным программам;
на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в сумме
282,3 тыс. рублей на 2015 год в связи с образованием экономии
в результате проведенных конкурсных процедур при организации
питания в лагерях с дневным пребыванием детей;
на выплаты отдельным категориям работников муниципальных
загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарноэпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях, оказанных на договорной основе, на 2015 год
в сумме 972,1 тыс. рублей обусловлено наличием экономии по доплатам;
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012
159
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 2015 год
в сумме 94 768,4 тыс. рублей в связи с переносом сроков ввода новой сети
дошкольных учреждений;
на возмещение затрат частным образовательным организациям
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования
в частных дошкольных образовательных организациях, на 2015 год
в сумме 2 094,4 тыс. рублей, в связи с не получением лицензий
на дошкольное образование частными организациями;
на субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение
реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных
общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся
в аварийном состоянии, в связи с образованием экономии по результатам
торгов на 2015 год в сумме 12 924,6 тыс. рублей;
на приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов (корпусов
для реализации образовательных программ) в муниципальных
загородных оздоровительных лагерях Сухобузимскому району в сумме
174,9 тыс. рублей в связи с образованием экономии в результате
конкурсных процедур в целях перераспределения данных средств
на проведение мероприятий по подготовке общеобразовательных
организаций к новому учебному году району в виде дотации;
на предоставление грантов в форме субсидий муниципальным
автономным и бюджетным общеобразовательным организациям,
признанным региональными инновационными площадками, на 2015 год
в сумме 34 659 тыс. рублей в связи с изменением срока реализации
данного мероприятия с 01.06.2015 на 01.09.2015;
на проведение церемонии вручения свидетельств о присуждении краевых
именных стипендий одаренным учащимся общеобразовательных
учреждений Красноярского края, организацию культурной программы
для получателей краевых именных стипендий в сумме 125,1 тыс. рублей,
в связи с уточнением расходов на мероприятие.
Кроме того, предусмотрено увеличение в 2016 году ассигнований:
- на сумму 50 000 тыс. рублей на оплату работ по строительству здания
дошкольного
образовательного
учреждения
на
190
мест
в г. Лесосибирске, в связи с перераспределением данных средств
с министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края;
- на сумму 50 000 тыс. рублей на субсидии бюджетам муниципальных
образований на введение дополнительных мест в системе дошкольного
образования
детей
посредством
строительства, реконструкции
и капитального ремонта зданий муниципальных образовательных
организаций, приобретения зданий и помещений, а также оборудования
160
и мебели
для
создания
условий,
позволяющих
реализовать
образовательную программу дошкольного образования детей.
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в 2015 году
на сумму 250 000 тыс. рублей и уменьшение в 2016 году на аналогичную
сумму, в том числе:
увеличены расходы на реализацию мероприятий по модернизации
региональных
систем
дошкольного
образования
в
сумме
178 539,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета согласно
распоряжению Правительства РФ от 25.04.2015 № 742-р. Результатом
данных мероприятий будет являться введение более 1000
дополнительных мест в детских садах, посредством строительства,
реконструкции;
увеличены в 2015 году на сумму 40 960,6 тыс. рублей и уменьшены
в 2016 году на сумму 175 500 тыс. рублей расходы по строительству
дошкольных образовательных организаций по проектам повторного
применения и по разработке проектной и рабочей документации
дошкольных образовательных организаций;
увеличены в 2015 году на сумму 30 500 тыс. рублей бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства и уменьшены
указанные расходы в 2016 году на 74 500 тыс. рублей.
Указанные выше изменения предусмотрены с целью обеспечения ввода
в эксплуатацию в 2015 году максимального количества детских садов
и общеобразовательных учреждений.
Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»:
По данной подпрограмме расходы увеличиваются в 2015 году на сумму
29 479,1 тыс. рублей. С учетом изменений ассигнования распределяются
следующим образом:
Таблица 116
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство
образования
Красноярского края
Раздел,
подраздел
07 02
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
13 603,6
17 675,0
10 462,5
07 05
164 158,0
135 515,8
132 365,8
07 09
38 582,3
41 656,9
41 741,1
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
По указанной подпрограмме изменяться расходы на субсидии на цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания краевым автономным и бюджетным учреждениями по главному
161
распорядителю бюджетных средств – министерство образования
Красноярского края и составят 130 150,7 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году
– 41 562,3 тыс. рублей, в 2016 году – 55 725,4 тыс. рублей, в 2017 году –
32 863 тыс. рублей.
Таблица 117
Информация по субсидиям на иные цели
№
п/п
1
2
3
Направление расходования
средств (группы)
приобретение основных средств
и (или) материальных запасов
для
осуществления
видов
деятельности бюджетных или
автономных
учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
капитальный ремонт имущества,
закрепленного за бюджетным
или автономным учреждением
на
праве
оперативного
управления
осуществление иных расходов,
не относящихся к бюджетным
инвестициям
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
1
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
3 140,0
1
10 000,0
55 100,8
32 238,4
2
28 422,3
624,6
624,6
В 2015 году расходы увеличиваются на сумму 30 580 тыс. рублей, в том
числе:
- в сумме 30 330 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета
на финансовое обеспечение реализации мероприятий федеральной
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы
государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013–2020
годы по направлению «Достижение во всех субъектах РФ стратегических
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» согласно распоряжению Правительства РФ от 18.05.2015 № 899р.
В рамках данной инициативы будут проведены следующие мероприятия:
приобретено оборудование для оснащения стажировочной площадки для
реализации программы «Становление общественно-государственного
управления на различных уровнях системы образования»;
проведены мероприятия по обучению и повышению квалификации
педагогических и управленческих работников системы образования по
государственно-общественному управлению образованием;
- в сумме 250 тыс. рублей КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных
технологий профессионального образования» в целях оплаты ежегодного
членского взноса союзу «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Данный Союз
162
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
от 08.10.2014 № 1987-р. Согласно Уставу Союза субъекты РФ
осуществляют деятельность, направленную на развитие движения
WorldSkills в регионах, на основании ассоциированного членства
в Союзе. В соответствии с Положением об ассоциированном членстве
в Союзе ежегодный членский взнос для участников составляет
250 тыс. рублей.
Также в рамках данной подпрограммы предусмотрено уменьшение
расходов, предусмотренных на выплату педагогическим работникам,
заключившим трудовой договор о работе в государственной или
муниципальной общеобразовательной организации Красноярского края,
реализующей
основные
общеобразовательные
программы,
расположенной в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа), с учетом доставки выплат на 2015 год в сумме
1 100,9 тыс. рублей в связи с уточнением численности получателей.
Подпрограмма 4 «Государственная поддержка детей-сирот, расширение
практики применения семейных форм воспитания»:
По данной подпрограмме предусмотрено увеличение расходов в 2015
году на сумму 117 937,7 тыс. рублей. С учетом изменений ассигнования
распределяются следующим образом:
Таблица 118
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
министерство
образования
Красноярского края
министерство
здравоохранения
Красноярского края
Раздел,
подраздел
07 02
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
1 221 953,0
1 182 724,8
1 183 272,3
07 04
547 968,3
569 692,9
560 836,3
07 09
179 452,2
181 011,4
181 011,4
10 04
2 655 687,2
2 245 007,6
2 244 950,5
07 04
20 095,4
21 077,0
21 077,0
Откорректирован в соответствии с фактически достигнутым значением
в 2014 году указанный ниже показатель результативности реализации
подпрограммы.
Таблица 119
Единица
2015 год
измерения
Доля детей, оставшихся без попечения
%
97,28
родителей, - всего, в том числе переданных
неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство),
охваченных
другими
формами семейного устройства (семейные
детские
дома,
патронатные
семьи),
Показатели
2016 год
2017 год
97,29
97,30
163
Единица
2015 год
измерения
Показатели
2016 год
2017 год
находящихся
в
государственных
(муниципальных) учреждениях всех типов
Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания краевыми автономными и казенными учреждениями по главному
распорядителю бюджетных средств – министерство образования
Красноярского края составят 3 498 275,8 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году
– 1 160 949,3 тыс. рублей, в 2016 году – 1 168 667,1 тыс. рублей, в 2017 году –
1 168 659,4 тыс. рублей.
Таблица 120
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
п/
п
Наименование
государственной
услуги (работы)
1
Содержание,
воспитание,
защита прав и
законных
интересов детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
находящихся на
полном
государственном
обеспечении
Оказание услуг
по
консультирован
ию кандидатов в
замещающие
родители по
вопросам
семейных форм
устройства детей
Реализация
программы
подготовки лиц,
желающих
принять на
воспитание в
свою семью
ребенка,
оставшегося без
попечения
родителей
Информировани
е граждан о
детях,
оставшихся без
попечения
родителей,
нуждающихся в
семейном
устройстве
2
3
4
Количес
тво
учрежде
ний
предост
авляющ
их
услуги
29
Показатели объема
(количество потребителей)
Потреби
тели
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015 год
2016 год
2017 год
Воспита
нники
1 894
1 894
1 894
1 058 442,5
1 065 601,9
1 065 618,9
1
Физичес
кие лица
20 000
20 000
20 000
23 069,8
23 717,1
23 717,1
1
Физичес
кие лица
1 500
1 500
1 500
1 730,2
1 778,8
1 778,8
1
Информ
ационны
е
материа
лы
12 000
12 000
12 000
13 842,0
14 230,3
14 230,3
В 2015 году предусмотрено уменьшение расходов в сумме
2 722,1 тыс. рублей в связи с образованием экономии в результате торгов,
уточнением командировочных расходов. Данные средства перераспределены
164
на проведение ремонтов и приобретение оборудования в детских домах, КГКУ
«Центр развития семейных форм воспитания».
По краевым казенным учреждениям, кроме расходов на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, предусмотрено:
- увеличение расходов в сумме 3 362,9 тыс. рублей в связи
с необходимостью приобретения тахографов на автобусы для выполнения
правил перевозки детей в соответствии с законодательством,
на приобретение необходимого оборудования в рамках проведения
капитальных ремонтов, в целях устранения предписаний надзорных
органов;
- уменьшение средств в сумме 2 752 тыс. рублей, предусмотренных
на проведение капитальных ремонтов в детских домах, в связи
с уточнением объемов работ;
- увеличение расходов за счет грантов, пожертвований и иной,
приносящей доход деятельности, в сумме 2 036,2 тыс. рублей, в том
числе:
в сумме 686 тыс. рублей КГКУ «Центр развития семейных форм
воспитания» получен грант от Фонда поддержки детей находящихся
в трудной жизненной ситуации на реализацию проекта «Семье
навстречу». В рамках данного проекта будут проведены спартакиада
«Семейные старты», краевой творческий конкурс среди замещающих
семей «Приемная семья - теплый дом», разработаны и изданы
методические пособия для родителей, организованы образовательные
встречи для семей с детьми «Родительская гостиная», проведены
выездные семинары-практикумы в муниципальных образования края;
в сумме 1 350,2 тыс. рублей направлены детским домам на приобретение
необходимого оборудования, проведение ремонтов в целях устранения
предписаний надзорных органов;
- увеличение расходов в сумме 1 084,2 тыс. рублей КГКУ «Центр
развития семейных форм воспитания» в связи с необходимостью
приобретения компьютерной техники, офисной мебели в кабинеты для
приема граждан в филиалах учреждения по причине увеличения
количества граждан, желающих пройти обучение по программе
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка,
в очной и дистанционной форме;
- увеличение расходов за счет доходов от сдачи в аренду имущества
в сумме 9,3 тыс. рублей.
Также в рамках данной подпрограммы предусмотрено:
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
образования Красноярского края изменение ассигнований в 2015 году
на сумму 120 685,7 тыс. рублей, в том числе:
165
увеличение на сумму 146 610 тыс. рублей, из них:
- увеличение размера субвенции г. Норильску на осуществление
государственных полномочий по решению вопросов социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в сумме 2 379,4 тыс. рублей, в связи с увеличением количества групп
детей-сирот с 3 до 4 ввиду изменения порядка формирования групп
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей». Численность детей в группе
с 1.09.2015 не может превышать 8 человек, тогда как ранее допускалось
10 человек;
- увеличение расходов, предусмотренных на выплаты денежных средств
на содержание (материальное обеспечение) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством),
с
учетом
доставки
выплат,
в
сумме
32 075,7 тыс. рублей в связи с увеличением размеров выплат по причине
роста цен на продукты питания и одежду за 2014 год, а также ростом
численности детей с 8 659 до 8 851;
- увеличение расходов, предусмотренных на выплаты денежных средств
приемным родителям (родителю) на приобретение продуктов питания,
одежды, обуви, мягкого инвентаря с учетом доставки выплат денежных
средств в сумме 58 020,9 тыс. рублей в связи с увеличением размеров
выплат по причине роста цен на продукты питания и одежду за 2014 год,
а также ростом численности детей с 2 738 до 3 110;
- увеличение расходов, предусмотренных на вознаграждение приемным
родителям с учетом доставки вознаграждения, в сумме 54 134 тыс. рублей
в связи с ростом численности семей с 1 198 в 2014 году до 1 374 в 2015
году;
уменьшение на сумму 25 924,3 тыс. рублей, из них:
- уменьшение
размеров
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление
государственных
полномочий
по организации
и
осуществлению
деятельности
по
опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме
1 413 тыс. рублей;
- уменьшение расходов, предусмотренных на денежную компенсацию
взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования
и единовременное денежное пособие выпускникам краевых
государственных профессиональных образовательных организаций,
обучавшимся по основным образовательным программам за счет средств
краевого бюджета, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
166
без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение
по основным образовательным программам по очной форме за счет
средств краевого бюджета в сумме 24 511,3 тыс. рублей в связи
с уточнением численности студентов - получателей выплат.
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
здравоохранения Красноярского края изменение ассигнований в 2015
году на сумму 981,6 тыс. рублей, в том числе:
увеличение на сумму 526,7 тыс. рублей, из них:
на ежегодное пособие на приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных
профессиональных
образовательных
организациях
на
сумму
122,3 тыс. рублей, в связи с увеличением размера пособия и ростом
численности получателей с 152 до 200 человек.
на денежную компенсацию взамен одежды, обуви, бесплатного питания
обучающимся
краевых
государственных
профессиональных
образовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящимся на полном государственном
обеспечении в указанных организациях на сумму 404,4 тыс. рублей,
в связи с уточнением численности студентов - получателей выплат
и увеличением размеров пособия.
уменьшение на сумму 1 508,3 тыс. рублей, из них:
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся за счет средств краевого бюджета
или местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы на сумму 6,80 тыс. рублей в связи с уточнением
численности студентов - получателей выплат.
на денежную компенсацию взамен приобретения одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования и единовременное денежное пособие
выпускникам
краевых
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
обучавшимся
по
основным
образовательным программам за счет средств краевого бюджета, - детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
за исключением лиц, продолжающих обучение по основным
образовательным программам по очной форме за счет средств краевого
бюджета на сумму 1 497,2 тыс. рублей в связи с уменьшением
167
численности студентов - получателей выплат с 36 до 18, в связи
с декретными отпусками и отчислением из учебных заведений.
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся за счет средств краевого бюджета
или местных бюджетов по основным образовательным программам,
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год
к месту жительства и обратно к месту учебы на сумму 4,30 тыс. рублей,
в связи с уточнением численности студентов - получателей выплат.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия в области образования на 2015-2017 годы»
По данной подпрограмме расходы уменьшаются в 2015 году на сумму
2 863,4 тыс. рублей. С учетом изменений ассигнования распределяются
следующим образом:
Таблица 121
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство
образования
Красноярского края
Раздел,
подраздел
07 09
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
392 158,8
404 382,5
408 407,0
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели подпрограммы.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания краевыми бюджетными учреждениями по главному распорядителю
бюджетных средств – министерство образования Красноярского края составят
712 399,5 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 239 485,8 тыс. рублей, в 2016
году – 236 530,1 тыс. рублей, в 2017 году – 236 383,6 тыс. рублей.
Таблица 122
Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
№
п/
п
Наименование
государственно
й услуги
(работы)
1
Ведение
бухгалтерского,
налогового учета,
составление
бухгалтерской,
налоговой и
статистической
отчетности,
исполнение
бюджетных смет
Колич
ество
учреж
дений
предос
тавля
ющих
услуги
1
Показатели объема
(количество потребителей)
Потребит
ели
Обслужи
ваемые
учрежден
ия
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015
год
2016
год
2017
год
93
93
93
27 757,4
28 152,2
28 152,2
168
№
п/
п
2
3
4
5
6
7
8
Наименование
государственно
й услуги
(работы)
и планов
финансовохозяйственной
деятельности
Проверка
подготовки и
проведения
ремонтных
работ, проверка
и составление
документации
для проведения
ремонтных
работ,
осуществление
технического
надзора за
ремонтными
работами в
краевых
учреждений
образования
Мониторинг
обеспечения
безопасности
условий отдыха
и оздоровления
детей в
организациях
отдыха,
оздоровления и
занятости детей
Осуществление
транспортной
логистики
Осуществление
закупочной и
складской
логистики
Организация
горячего
питания
обучающихся,
воспитанников
образовательны
х учреждений
Мониторинг
качества
бюджетного
планирования в
краевых
государственны
х учреждениях
образования
Осуществление
упорядоченного
сбора и
обобщения
информации о
планируемых
доходах и
расходах, об
использовании
Колич
ество
учреж
дений
предос
тавля
ющих
услуги
Показатели объема
(количество потребителей)
Потребит
ели
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015
год
2016
год
2017
год
11 219,5
1
Обслужи
ваемые
учрежден
ия
157
157
157
12 191,9
11 219,6
1
Организа
ции
63
63
63
6 596,9
3 149,6
1
Юридиче
ские лица
39
39
39
9 607,6
14 471,1
14 419,9
1
Юридиче
ские лица
30
30
30
8 534,0
8 669,5
8 703,1
1
Обучаю
щиеся,
воспитан
ники
1 813
1 845
1 844
60 481,2
54 972,5
54 843,5
1
Обслужи
ваемые
учрежден
ия
163
163
163
27 757,4
28 152,2
28 152,2
1
Обслужи
ваемые
учрежден
ия
163
163
163
27 757,4
28 152,2
28 152,2
3 149,6
169
№
п/
п
9
10
Наименование
государственно
й услуги
(работы)
имущества
краевых
государственны
х учреждениях
образования
Мониторинг
ведения
бюджетного
учета о
состоянии
финансовых и
нефинансовых
активов и
обязательств
краевых
государственны
х учреждений
образования
Мониторинг
назначения,
расчета и
перечисления
денежных
выплат
опекунам
(попечителям),
приемным
родителям
(родителю),
единовременны
х выплат
гражданам
Колич
ество
учреж
дений
предос
тавля
ющих
услуги
Показатели объема
(количество потребителей)
Потребит
ели
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2015
год
2016
год
2017
год
1
Обслужи
ваемые
учрежден
ия
166
163
163
27 757,4
28 152,2
28 152,2
1
человек
13 514
11 924
11935
27 757,4
28 152,2
28 152,2
В 2015 году предусмотрено
4 122,8 тыс. рублей, в том числе:
увеличение
расходов
в
сумме
увеличение расходов в сумме 6 601,1 тыс. рублей КГБУ «Центр питания»
в связи с передачей услуги по организации питания детей КГБОУ
кадетская школа-интернат «Красноярский кадетский корпус» имени
А.И. Лебедя;
уменьшение расходов в сумме 2 478,3 тыс. рублей КГСБУ по ведению
бухгалтерского учета «Территориальная централизованная бухгалтерия»,
КГБУ по обеспечению жизнедеятельности краевых государственных
учреждений, предусмотренные на выплаты по оплате труда, в связи
с возмещением расходов от ФСС на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством.
На расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания, краевым бюджетным
учреждениями по главному распорядителю бюджетных средств –
министерство
образования
Красноярского
края
предусмотрено
170
6 373,2 тыс. рублей, в том числе: на 2015 год – 2 195,2 тыс. рублей, на 2016 год
– 1 129,4 тыс. рублей, на 2017 год – 3 048,6 тыс. рублей.
Таблица 123
Информация по субсидиям на иные цели
№
п/
п
1
2
3
Направление расходования
средств (группы)
приобретение
основных
средств и (или) материальных
запасов для осуществления
видов
деятельности
бюджетных или автономных
учреждений,
предусмотренных
учредительными
документами
капитальный
ремонт
имущества, закрепленного за
бюджетным или автономным
учреждением
на
праве
оперативного управления
осуществление
иных
расходов, не относящихся к
бюджетным инвестициям
Показатели
объема
(количество
объектов,
учреждений)
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
1
1 149,0
-
-
1
248,8
217,4
2 412,9
2
797,4
912,0
635,7
В 2015 году предусмотрено увеличение расходов в сумме
1 397,8 тыс. рублей КГБУ по обеспечению жизнедеятельности краевых
государственных учреждений, из них:
в сумме 157,5 тыс. рублей в связи с необходимостью приобретения
тахографов на автобусы для выполнения правил перевозки детей
в соответствии с законодательством (приказ Министерства транспорта
России от 21.08.2013г. № 273 «Об утверждении Порядка оснащения
транспортных средств тахографами»);
в сумме 248,8 тыс. рублей в связи с необходимостью проведения
капитального ремонта кровли гаражных боксов;
в сумме 991,5 тыс. рублей КГСБУ по ведению бухгалтерского учета
«Территориальная
централизованная
бухгалтерия»
в
связи
с необходимостью приобретения 3 серверов и многофункционального
устройства. Действующее оборудование имеет высокий процент износа и,
в связи с увеличением объема информации, функционирует
с постоянными сбоями в работе.
Также в рамках данной подпрограммы предусмотрено:
- уменьшение расходов по аппарату министерства в сумме
7 665,4 тыс. рублей в 2015 году в связи с передачей полномочий
в областях инновационной деятельности и государственной поддержки
научно-технической деятельности агентству науки и инновационного
развития, согласно распоряжению Правительства Красноярского края
от 16.03.2015 № 203-р;
171
- уменьшение расходов по аппарату министерства в сумме
2 242 тыс. рублей, предусмотренных на обеспечение деятельности органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих органа
исполнительной власти края и обеспечением выплат работникам при
сокращении;
- увеличение расходов на 2015 год в сумме 1 523,4 тыс. рублей
на осуществление переданных полномочий РФ в сфере образования
в связи с дефицитом средств федерального бюджета в целях сохранения
размеров и условий оплаты труда, установленных государственным
гражданским служащим.
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) расходы
увеличиваются в 2015 году на 1 005 635,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 124
Наименование ГРБС
министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
министерство промышленности,
энергетики и торговли Красноярского
края
служба строительного надзора и
жилищного контроля Красноярского
края
региональная энергетическая комиссия
Красноярского края
министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Красноярского края
Всего
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
11 265 489,6
8 883 987,1
8 612 896,9
52 180,0
0,0
0,0
166 302,2
170 890,6
170 890,6
41 492,7
39 512,9
39 512,9
695,0
0,0
0,0
11 526 159,5
9 094 390,6
8 823 300,4
Подпрограмма 2 «Чистая вода Красноярского края»:
Расходы на реализацию подпрограммы составят:
172
Таблица 125
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
Раздел,
подраздел
05 02
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
11 590,0
0,0
0,0
В рамках подпрограммы предлагается произвести следующие изменения:
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края в 2015 году предлагается ассигнования увеличить
на 11 590 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета на предоставление субсидии
бюджетам муниципальных образований на строительство и (или)
реконструкцию
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 06.05.2015 года №646/10-с на сумму 11 590 тыс. рублей бюджету
Красноярского края предусмотрена субсидия из федерального
бюджета на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения
в сельской местности.
Софинансирование федеральных средств планируется осуществить за
счет субсидии в сумме 4 970 тыс. рублей на реализацию
подпрограммы «Чистая вода Красноярского края», которые
предусмотрены администрации Енисейского района на объекту
«Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей
в с.Абалаково Енисейского района» согласно постановлению
Правительства Красноярского края от 10.06.2015 № 291-п.
В связи с увеличением объема финансирования изменен целевой
показатель «Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся
в замене» с 48,0% до 47,95% в 2015, 2016 и 2017 годах.
В рамках отдельных мероприятий государственной
предлагается внести следующие изменения:
Расходы на реализацию отдельных мероприятий составят:
программы
Таблица 126
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
министерство промышленности,
Раздел,
подраздел
05 01
05 02
10 03
04 02
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
217 755,6
332 963,8
332 963,8
8 542 594,8 7 382 836,4 7 082 746,2
511 835,5
450 000,0
450 000,0
52 180,0
0,0
0,0
173
№
п/п
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
энергетики и торговли
Красноярского края
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края – предлагается в 2015 году увеличить объем бюджетных
ассигнований на сумму 943 669,8 тыс. рублей, в том числе:
 увеличить расходы на общую сумму 957 186,8 тыс. рублей, из них:
- 796 451 тыс. рублей – субвенции бюджетам муниципальных
образований на реализацию отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги.
В 2015 году объем указанных субвенций предусмотрен в сумме
5 060 843,7 тыс. рублей
Согласно постановлению Правительства края от 09.04.2015 № 95-п
«Об утверждении порядка расходования субвенций бюджетам
городских округов и муниципальных районов Красноярского края
на осуществление органами местного самоуправления Красноярского
края отдельных государственных полномочий края по реализации
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан
за коммунальные услуги» министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства края был выполнен уточненный расчет
общего объема субвенций на 2015 год исходя из утвержденных
тарифов на коммунальные услуги и с учетом предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги по всем муниципальным
образованиям края в размере 8,9 процента, утвержденных Указом
Губернатора края от 26.12.2014 № 296-уг.
Согласно уточненному расчету фактическая потребность на 2015 год
составляет 5 857 294,7 тыс. рублей или с увеличением по отношению
к первоначальному плану на 796 451 тыс. рублей.
В основу расчета приняты объемы потребления коммунальных услуг
в соответствии с нормативами потребления, утвержденными
постановлением Правительства края от 30.07.2013 № 370-п
с последующим их изменением во II полугодии 2015 года
на основании
количества
процедур
пользования
одним
водоразборным устройством, принятых в соответствии с проектом
ведомственного приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Проектом постановления «О внесении изменений в постановление
Правительства Красноярского края от 30.07.2013 № 370-п»
предусматривается снижение нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному и горячему водоснабжению с 1 июля 2015 года.
174
Размер субвенций корректируется в 61 муниципальном образовании
края, из них: уменьшается потребность в 17 муниципальных
образованиях на сумму 404 284,7 тыс. рублей, увеличивается объем
субвенций
в
41
муниципальных
образованиях
края
и в 3 муниципальных
образованиях
возникают
расходные
обязательства на общую сумму 1 200 735,7 тыс. рублей.
Таблица 127
№
п/п
Наименование
муниципального
образования
Учтено в
бюджете
Уточненная
потребность
Отклонение
экономия (-),
дефицит (+)
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2
3
4
5
90 567,4
112 933,7
22 366,3
-
16 850,5
16 850,5
1
1
г. Боготол
2
г. Бородино
3
г. Дивногорск
28 984,5
44 765,6
15 781,1
4
г. Енисейск
82 656,3
122 629,7
39 973,4
5
г. Лесосибирск
23 835,3
68 528,0
44 692,7
6
г. Минусинск
21 196,2
36 265,6
15 069,4
7
г. Назарово
36 596,9
90 388,3
53 791,4
8
г. Норильск
4 980,6
48 442,4
43 461,8
9
ЗАТО г.Железногорск
347 118,3
847 118,3
500 000,0
10
ЗАТО г. Зеленогорск
-
773,2
773,2
11
п. Кедровый
8 514,5
9 585,6
1 071,1
12
Ачинский р-он
20 359,3
27 521,8
7 162,5
13
Балахтинский р-он
1 787,1
4 988,3
3 201,2
14
Бирилюсский р-он
3 409,0
6 137,8
2 728,8
15
Богучанский р-он
138 857,7
148 671,0
9 813,3
16
Большемуртинский р-он
16 113,3
18 458,5
2 345,2
17
Большеулуйский р-он
396,5
736,0
339,5
18
Дзержинский р-он
2 758,1
9 354,1
6 596,0
19
Емельяновский р-он
14 197,4
31 102,6
16 905,2
20
Енисейский р-он
90 451,1
136 857,6
46 406,5
21
Ермаковский р-он
155,4
1 679,0
1 523,6
22
Идринский р-он
347,4
568,4
221,0
23
Иланский р-он
22 562,2
36 511,6
13 949,4
24
Казачинский р-он
-
44,6
44,6
25
Канский р-он
29 712,8
60 498,1
30 785,3
26
Каратузский р-он
4 042,4
5 892,2
1 849,8
27
Кежемский р-он
31 090,8
34 245,4
3 154,6
28
Козульский р-он
42 281,1
57 930,1
15 649,0
29
Краснотуранский р-он
5 859,9
13 792,6
7 932,7
30
Курагинский р-он
78 187,5
97 599,6
19 412,1
31
Манский р-он
22 815,6
26 774,3
3 958,7
32
Минусинский р-он
1 599,7
9 927,2
8 327,5
33
Нижнеингашский р-он
64 714,0
120 788,1
56 074,1
175
№
п/п
Наименование
муниципального
образования
Учтено в
бюджете
Уточненная
потребность
Отклонение
экономия (-),
дефицит (+)
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2
3
4
5
1
34
Новоселовский р-он
1 514,9
3 774,0
2 259,1
35
Партизанский р-он
1 373,2
6 186,9
4 813,7
36
Рыбинский р-он
78 573,5
96 849,7
18 276,2
37
Северо-Енисейский р-он
84 535,3
119 649,6
35 114,3
38
Сухобузимский р-он
30 653,3
47 909,2
17 255,9
39
Туруханский р-он
448 870,1
524 495,6
75 625,5
40
Ужурский р-он
37 762,6
38 213,6
451,0
41
Уярский р-он
834,2
10 825,1
9 990,9
42
Шарыповский р-он
2 194,4
2 821,7
627,3
43
Шушенский р-он
Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный
район
8 230,2
16 961,9
8 731,7
659 460,0
674 838,6
15 378,6
2 590 150,0
3 790 885,7
1 200 735,7
44
Итого увеличение
45
г. Ачинск
52 573,0
30 747,0
-21 826,0
46
г. Канск
178 858,4
161 358,6
-17 499,8
47
г. Красноярск
1 060 305,7
802 465,2
-257 840,5
48
г. Сосновоборск
24 140,4
19 258,2
-4 882,2
49
г. Шарыпово
8 717,8
8 529,2
-188,6
50
ЗАТО п. Солнечный
211 582,7
205 630,2
-5 952,5
51
Абанский р-он
4 294,4
1 899,7
-2 394,7
52
Березовский р-он
13 083,2
7 090,8
-5 992,4
53
Боготольский р-он
2 743,7
2 334,8
-408,9
54
Ирбейский р-он
7 583,2
7 169,6
-413,6
55
Мотыгинский р-он
25 839,2
20 795,5
-5 043,7
56
Назаровский р-он
15 616,0
9 947,5
-5 668,5
57
Пировский р-он
1 252,7
1 026,4
-226,3
58
Саянский р-он
17 139,4
12 126,4
-5 013,0
59
Тасеевский р-он
9 531,5
6 864,6
-2 666,9
60
Тюхтетский р-он
423,1
185,3
-237,8
61
Эвенкийский
муниципальный район
837 009,3
768 980,0
-68 029,3
Итого уменьшение
2 470 693,7
2 066 409,0
-404 284,7
Итого
5 060 843,7
5 857 294,7
796 451,0
Снижение потребности в средствах субвенций по ряду муниципальных
образований обусловлено планируемым сокращением объемов потребления
в связи с ожидаемым снижением нормативов потребления, утвержденных
постановлением Правительства края № 370-п, и установлением гражданами
приборов учета коммунальных ресурсов.
176
Так, уменьшение на 21 826 тыс. рублей объема субвенции г. Ачинску
связано с тем, что фактический рост цен (тарифов) для ресурсоснабжающих
организаций ниже учтенного в плановом расчете субвенции. Рост цен (тарифов)
в целом за год составил на теплоснабжение – 102,3%, холодное водоснабжение
и водоотведение – 105,3%. Кроме того, снижение объемов потребления
коммунальных услуг в связи с установкой приборов учета.
Снижение объема субвенции г. Сосновоборску на 4 882,2 тыс. рублей
связано с тем что, фактический рост цен (тарифов) для ресурсоснабжающей
организации МУП «Жилкомсервис» сложился ниже, чем прогнозные
показатели роста тарифов, учтенные в плановом расчете субвенции.
Фактический рост цен (тарифов) на теплоснабжение, горячее водоснабжение
в 2015 году составил – 104%. Снижение объема субвенции Тасеевскому району
на 2 666,9 тыс. рублей обусловлено снижением тарифа на тепловую энергию
по РСО ООО «Агрокомплект» на 15%.
Снижение объема субвенции Эвенкийскому муниципальному району
на 68 029,3 тыс. рублей обусловлено:
- исключением из уточненного расчета объемов по горячему
и холодному водоснабжению из системы отопления в поселках Тура,
Байкит, Ванавара, Суринда, Полигус и Нидым в количестве ГВС –
30,2 тыс. м3, ХВС – 5,3 тыс. м3.
- снижением к декабрю 2014 года тарифа на холодную воду
по ресурсоснабжающей организации МП ЭМР «Ванавараэнерго»
на 28,5%.
Увеличение потребности в средствах субвенций обусловлено ростом
нормативов потребления по большинству муниципальных образований
края и тем, что при формировании краевого бюджета на 2015 год был
учтен среднегодовой рост размера платы граждан на коммунальные
услуги в размере 106%, фактически был утвержден предельный
(максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги с 01.07.2015 в размере 108,9% или исходя из
среднегодового исчисления 4,45%.
Основным фактором увеличения потребности в субвенции является
увеличение нормативов потребления коммунальных услуг. Ресурсное
обеспечение реализации мероприятия составит 5 857 294,7 тыс. рублей.
- 61 835,5 тыс. рублей
субвенция
бюджету
муниципального
образования на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих
на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района в домах с печным отоплением (включая доставку).
В краевом бюджете на 2015 год предусмотрена субвенция бюджету
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в объеме
450 000 тыс. рублей. По итогам конкурсных аукционов в мае 2015 года
заключены муниципальные контракты на обеспечение топливом
177
граждан, проживающих в домах с печным отоплением, на общую сумму
511 835,5 тыс. рублей.
В период летней навигации 2015 года потребность в каменном угле,
необходимом для обеспечения твердым топливом граждан,
проживающих в домах с печным отоплением, составила 20 985 тонн
в расчете на 2 220 дворовых хозяйств. Сокращение объемов поставки
топлива по сравнению с уровнем 2014 года - 550 тонн (фактический
объем поставки топлива в 2014 году составил 21 535 тн). При этом,
стоимость 1 тонны угля в среднем по муниципальному образованию
по итогам заключенных муниципальных контрактов в 2015 году
составила 24 390,54 руб/тн, что на 17,1% выше стоимости, учтенной при
планировании расходов на 2015 год (20 828,5 руб/тн при плановом
объеме поставки топлива в количестве 21 605 тонн).
Снижение объемов поставки на 550 тонн обусловлено следующим:
уменьшение объема поставки на 290 тонн - в результате пожаров
уничтожено 8 домов в п. Потапово п. Усть-Авам, п. Волочанка, п. Новая;
уменьшение объема поставки на 370 тонн в связи с отсутствием
потребности в топливе согласно заявкам граждан (п. Воронцово,
п. Байкаловск, п. Караул);
увеличение объема поставки на 110 тонн обусловлено увеличением
отапливаемой площади в связи со сдачей в эксплуатацию
6 быстровозводимых малоэтажных домов: в п. Катырык (3 дома),
в п. Попигай – (3 дома) и 6-ти быстровозводимых малоэтажных домов
в п. Носок.
В результате увеличения стоимости поставки 1 тонны топлива по итогам
конкурсных аукционов, несмотря на общее снижение объемов поставки
топлива по отношению к 2014 году, дополнительная потребность
в бюджетных средствах составила 61 835,5 тыс. рублей.
- 31 775 тыс. рублей - возмещение расходов газоснабжающих
организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению
края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам.
На 2015 год в краевом бюджете предусмотрена субсидия на возмещение
расходов
газоснабжающих
организаций
края
в
сумме
173 649,3 тыс. рублей.
По результатам деятельности ОАО «Красноярсккрайгаз» за 1 полугодие
2015 года произведен уточненный расчет размера субсидии
на возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных
с реализацией газа населению по государственным регулируемым
ценам, согласно которому потребность в возмещении расходов
по реализации газа составила 205 424,2 тыс. рублей, дополнительная
потребность в сумме 31 774,9 тыс. рублей.
Основными факторами увеличения размера субсидии являются:
178
увеличение расходов на покупку газа на оптовом рынке
на 8 443,7 тыс. рублей. В соответствии с приказом ФСТ РФ
от 15.05.2015 №143-э/6 «Об утверждении оптовых цен на сжиженный
газ для бытовых нужд», оптовая цена на сжиженный газ с 1 июля 2015
года утверждена на уровне 11 266,0 руб./тн без НДС. Тогда как,
стоимость 1 тонны газа, учтенная при формировании краевого бюджета,
составляла 10 480 руб/тн;
рост расходов на транспортные услуги по доставке газа
на 4 202,4 тыс. рублей. В связи с ростом с 01.01.2015 тарифов
на железнодорожные перевозки в соответствии с заключенными
договорами поставки газа с ОАО «Газпромгазэнергосеть», ОАО НК
«Роснефть» увеличились расходы на транспортировку газа;
рост расходов по аренде имущества на 21 729,9 тыс. рублей связан с тем,
что с 01.02.2014 агентством по управлению государственным
имуществом Красноярского края была инициирована процедура
расторжения договора субаренды с ПК КГХ «Красноярсккрайгаз»
с последующей
передачей
газового
комплекса
ОАО «Красноярсккрайгаз» по договору аренды.
С 01.01.2015 агентство по управлению государственным имуществом
края передало в аренду краевое имущество (здания, сооружения,
земельные
участки,
газовые
сети,
ГРУ)
напрямую
ОАО «Красноярсккрайгаз» в порядке преференции по согласованию
с УФАС по Красноярскому краю в связи осуществлением социальной
функции – газоснабжение населения края.
В результате произведенной переоценки имущества размер арендной
платы значительно увеличился. В конце 2015 года в соответствии
с Законом края от 25.06.2015 № 8-3549 «О прогнозном плане
(программе) приватизации краевого имущества на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годов» планируется осуществить приватизацию
указанного имущества путем внесения его в качестве вклада в уставной
капитал ОАО «Красноярсккрайгаз», что в свою очередь уменьшит
расходы по указанной статье.
Потребность в дополнительных средствах скорректирована на прибыль,
полученную
от
нерегулируемой
деятельности
ОАО
«Красноярсккрайгаз», в объеме 20 630 тыс. рублей, в результате сумма
субсидии на 2015 год составит 205 424,3 тыс. рублей.
- 67 125,3 тыс. рублей
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований края, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза
грузов, на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих
и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или)
реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие
разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью
179
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию
на 2015 год.
При формировании тарифов на производство тепловой и электрической
энергии на очередной год Региональной энергетической комиссией края
затраты на топливно-энергетические ресурсы учитываются исходя
из фактических цен текущего года с применением индексов-дефляторов,
доведенных ФСТ России.
Фактическая стоимость поставки топливно-энергетических ресурсов
по итогам проведенных конкурсов складывается выше, чем учтено
в тарифах на тепловую и электрическую энергию.
При
этом
ресурсоснабжающие
организации
муниципальных
образований края, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза
грузов,
для
обеспечения
бесперебойного
теплоснабжения
и электроснабжения в отопительный период приобретают необходимый
годовой запас топливно-энергетических ресурсов и завозят его
в ограниченные сроки.
В данных условиях у теплоснабжающих и энергосбытовых организаций
возникают дополнительные расходы, что негативно отражается
на их деятельности по обеспечению коммунальными ресурсами
потребителей.
Расчет потребности в средствах бюджетам муниципальных образований
края на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых
организаций, возникших вследствие разницы между фактической
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах
на тепловую и электрическую энергию на 2014 год, выполнен на
основании данных об объемах и стоимости топливно-энергетических
ресурсов, учтенных
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края в тарифах, и объемов и цен топлива согласно
договорам, заключенным теплоснабжающими и энергосбытовыми
организациями.
Потребность в дополнительных средствах бюджетам муниципальных
образований края, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза
грузов, вследствие разницы между стоимостью ТЭР согласно договорам
поставки и стоимостью ТЭР, учтенной в тарифах на тепловую
и электрическую энергию на 2015 год, составляет 67 125,3 тыс. рублей,
в том числе по муниципальным образованиям:
Енисейский район - 5 384,4 тыс. рублей;
Мотыгинский район - 218,7 тыс. рублей;
Туруханский район - 28 131,3 тыс. рублей;
Эвенкийский муниципальный район - 33 390,9 тыс. рублей.
180
При расчете потребности в субсидии учтены следующие отклонения
объемов и цены от плановых значений, учтенных при формировании тарифов:
Таблица 128
Наименование
энергосбытово
й организации
Вид ТЭР
Объем
ТЭР,
учтенный
при
формировании
тарифов на
2015 год
Объем
ТЭР по
факту
(договора
поставки)
Отклонение
объемов
тонн
тонн
тонн
Цена 1
тонны
ТЭР,
учтенная
при
формировании
тарифов
на 2015
год (без
учета ДС)
руб. за 1
тонну
Цена 1
тонны
ТЭР по
факту
(договора
поставки)
Откло
нение
цены
Разница в
стоимости
ТЭР (+; -),
тыс. руб.
руб. за 1
тонну
руб. за 1
тонну
руб.
Енисейский район
ООО
«Енисейэнергоком»
уголь
24 383,00
26 440,00
2 057,00
2 189,01
2 409,65
220,64
5 389,77
1 379,06
1 501,99
122,93
218,88
Мотыгинский район
ООО
«Мотыгинский
Водоканал»
уголь
1 508,93
6 900,00
5 391,07
Туруханский район
ООО «Энергопром»
уголь
ОАО
«Туруханскэнерго»
ОАО
«Туруханскэнерго»
уголь
ОАО
«Туруханскэнерго»
ОАО
«Туруханскэнерго»
ОАО
«Туруханскэнерго»
дизель
ное
топливо
арктика
дизель
ное
топливо
зимнее
дизель
ное
топливо
летнее
М10В2
19 699,32
19 600,00
-99,32
3 409,25
3 843,88
434,63
8 868,88
48 332,86
52 950,00
4 617,14
3 613,80
3 872,13
258,33
14 733,11
1 037,80
970,00
-67,80
46 655,27
46 149,54
-505,73
-4 311,19
6 850,63
6 524,196
-326,43
41 241,72
43 117,27
1 875,55
-1 446,75
6 817,25
8 938,165
2 120,92
40 089,03
41 932,44
1 843,41
19 442,47
426,46
278,10
-148,36
52 229,61
52 280,84
51,23
-9 127,02
Эвенкийский муниципальный район
МП ЭМР
«Байкитэнерго
»
дизель
ное
топливо
летнее
дизель
ное
топливо
зимнее
масло
нефть
1 673,85
1 679,00
5,15
38 611,86
44 247,27
5 635,41
11 130,74
3 255,96
3 256,00
0,04
42 226,49
46 783,51
4 557,02
17 508,23
87,59
5 017,40
10 320,41
88,10
5 023,10
9 320,22
0,51
5,70
-1 000,19
54 296,99
54 783,18
486,19
8 616,31
9 576,27
959,96
50,25
28 689,22
388,31
181
Наименование
энергосбытово
й организации
Вид ТЭР
нефть
нефть
Итого
потребность
Долевое
софинансиров
ание за счет
местных
бюджетов (не
менее 0,1 %)
Объем
ТЭР,
учтенный
при
формировании
тарифов на
2015 год
Объем
ТЭР по
факту
(договора
поставки)
Отклонение
объемов
тонн
тонн
тонн
383,81
170,96
10 875,18
412,79
267,00
10 000,00
28,98
96,04
-875,18
Цена 1
тонны
ТЭР,
учтенная
при
формировании
тарифов
на 2015
год (без
учета ДС)
руб. за 1
тонну
2 147,60
4 706,26
Цена 1
тонны
ТЭР по
факту
(договора
поставки)
Откло
нение
цены
руб. за 1
тонну
9 576,27
9 576,27
руб. за 1
тонну
7 428,67
4 870,01
Разница в
стоимости
ТЭР (+; -),
тыс. руб.
руб.
3 364,41
982,44
4 735,16
67 192,7
Предоставление субсидии осуществляется при условии долевого
софинансирования из бюджетов муниципальных образований края в размере
не менее 0,1%. Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы не повлечет изменения показателей
результативности.
 уменьшить расходы в 2015 году на общую сумму 13 517 тыс. рублей,
из них:
- 11 722,5 тыс. рублей – субвенции бюджетам муниципальных
образований
на
компенсацию
выпадающих
доходов
энергоснабжающих организаций, связанных с применением
государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию,
вырабатываемую
дизельными
электростанциями
на территории Красноярского края для населения (далее – субвенции
по ДЭС).
В соответствии с пунктом 7 Порядка расходования указанных
субвенций, утвержденного постановлением Правительства края
от 20.02.2013 № 47-п, министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края сформирован сводный
уточненный расчет размера субвенций. Согласно указанному расчету
объем субвенций по ДЭС на 2015 год составит 2 070 007,6 тыс. рублей
или
уменьшен
по
отношению
к
первоначальному
на 11 722,5 тыс. рублей.
Изменения основных показателей, используемых при расчете
потребности в указанных средствах, приведены в следующей таблице:
67,4
182
Таблица 129
Объем потребления
э/энергии
Экономически
обоснованный тариф за 1
кВт/час с НДС,
Возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с применением гос.
регулируемых цен на э/энергию,
вырабатываемую ДЭС для населения
Наименование учтено при учтено при учтенный при утвержден- Предусмот- Уточненная
рено в
сумма (к
муниципального формиро- формиро- формировании ный РЭК
вании
вании
ЭОТ
бюджета
на
2015
год
краевом
корректиобразования
краевого
на 2015
исходя из
бюджете
ровке)
бюджета
год
тарифов на
на 2015
2014 год и
год
индексовдефляторов
тыс.кВтч тыс.кВтч
руб.
руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Абанский
255,41
255,41
24,601
25,02
5 934,2
6 033,9
Богучанский
566,0
492,87
41,0893
40,79
21 040,7
18 157,7
Енисейский
8 426,54
8 465,02
27,1405
28,02
197 082,1
207 141,2
Ермаковский
229,7
260,7
24,182
23,16
5 238,3
5 675,4
Кежемский
920,81
920,81
36,5029
36,88
29 858,6
29 366,8
Мотыгинский
495,96
653,6
25,483
32,19
11 960,1
20 132,9
Северо155,88
155,88
33,9195
33,28
4 702,9
4 606,2
Енисейский
Таймырский
15 779,03 14 918,52
39,1678
39,24
531 165,6
504 322,7
Тасеевский
98,1
110,7
31,491
30,94
2 954,2
3 271,2
Туруханский
24 176,0
24 843,0
26,15553
26,02
541 709,2
550 365,5
Эвенкийский
26 258,59 26 258,59
31,9089
31,84
730 084,2
720 934,1
В целом по
77 362,02
77 335,1
2 081 730,1 2 070 007,6
краю
Наибольшие изменения предусмотрены
муниципальным образованиям края, в том числе:
по
Экономия
(-)
(дефицит
(+)) по
бюджету
гр.9-гр.8
тыс.руб.
99,7
- 2 883,0
10 059,1
437,1
- 491,8
8 172,8
- 96,7
-26 842,9
317,0
8 656,3
- 9 150,1
-11 722,5
следующим
пяти
 уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 35 993 тыс. рублей,
из них:
- Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный
уменьшение составило 26 842,9 тыс. рублей;
район
–
- Эвенкийский муниципальный район - уменьшение составило
9 150,1 тыс. рублей.
Основные причины уменьшения данных расходов следующие:
- в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе основная
причина уменьшения расходов связана со снижением объемов
реализации населению электроэнергии на 860,51 тыс. кВтч.
Это обусловлено тем, что в 2014 году на обслуживание одной
из энергоснабжающих организаций района (МУП «Коммунальщик»)
передан п.Тухард. При формировании бюджетной росписи на 2015
год расчет компенсации МУП «Коммунальщик» был произведен
на основании общих объемов, учтенных органом регулирования
для организаций, оказывающих услуги по производству и передаче
электрической энергии. Однако, указанная организация осуществляет
в п.Тухард только транспортировку покупной электроэнергии. В связи
183
с этим, возмещение выпадающих доходов в соответствии с объемом
полезного отпуска п.Тухард в 2015 году осуществляется за счет
субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги;
- в Эвенкийском муниципальном районе уменьшение расходов
обусловлено изменением доли затрат на сырье, материалы, топливо
на технологические
цели,
необходимых
для
производства
и реализации электроэнергии от дизельных электростанций, с 0,588
на 0,635 и, как следствие, увеличением суммы подлежащего возврату
налога на добавленную стоимость, возмещение которого
энергоснабжающим организациям уменьшает размер потребности
в указанных субвенциях. Помимо этого, уменьшение расходов
связано с установлением Региональной энергетической комиссией
Красноярского
края
экономически
обоснованных
тарифов
на электроэнергию ниже, чем было учтено при формировании
краевого бюджета на 2015 год (снижение на 6,89 коп/кВтч).
 увеличение бюджетных ассигнований на сумму 26 888,2 тыс. рублей,
из них:
Енисейский район - увеличение составило 10 059,1 тыс. рублей;
Мотыгинский район - увеличение составило 8 172,8 тыс. рублей;
Туруханский район – увеличение составило 8 656,3 тыс. рублей.
Основные причины увеличения данных расходов следующие:
рост объемов реализации населению электроэнергии (Енисейский
район рост на 38,48 тыс. кВтч или на 0,5 процента, Мотыгинский
район рост на 157,64 тыс. кВтч или на 31,8 процента, Туруханский
район рост на 667,0 тыс. кВтч или на 2,8 процента), учтенных
Региональной энергетической комиссией Красноярского края при
установлении экономически обоснованных тарифов (связано
с использованием большего количества бытовых электроприборов
(стиральные машины, водонагреватели, хлебопечки, аэрогрили и др.)
и обогревателей в отопительный период);
установление Региональной энергетической комиссией Красноярского
края экономически обоснованных тарифов на электроэнергию выше,
чем было учтено при формировании краевого бюджета на 2015 год
(Енисейский район рост – 3,2 процента, Мотыгинский район – 26,3
процента).
- 1 794,5 тыс. рублей - предоставление субсидии Региональному
фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории
Красноярского края на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета.
В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта
многоквартирных домов на 2015 год, утвержденным постановлением
184
Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 102-п, в текущем
году было запланировано проведение капитального ремонта общего
имущества в 142 многоквартирных домах на общую сумму
536 310 822,69 рублей, в том числе планировалось провести
капитальный ремонт (замену) 94 лифтов в 24 многоквартирных домах
края за счет средств:
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) - в объеме
86 085 558,77 рублей;
краевого бюджета в объеме – 133 464 450,76 рублей;
средств
собственников
помещений,
минимального размера взноса.
оплачиваемых
свыше
В соответствии с письмом Фонда ЖКХ от 15.07.2015 № ВТ-07/2081
Фондом приостановлено рассмотрение заявок субъектов Российской
Федерации на предоставление финансовой поддержки на проведение
капитального ремонта из-за фактического отсутствия необходимых
средств.
В связи с уменьшением объема государственной поддержки
на проведение
капитального
ремонта
подготовлен
проект
постановления о внесении изменений в краткосрочный план
капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год, в части
исключения средств Фонда ЖКХ и, как следствие, сокращение
количества ремонтируемых домов.
Сокращение
объема
государственной
поддержки
привело
к уменьшению количества многоквартирных домов, на замену лифтов
в которых может быть предоставлена государственная поддержка,
на 5 многоквартирных домов.
Учитывая, что в соответствии с порядком предоставления
государственной поддержки на проведение капитального ремонта
многоквартирных
домов,
утвержденным
постановлением
Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 97-п,
государственная поддержка распределяется только между теми
многоквартирными домами, в которых средств достаточно на замену
всех лифтов в доме, сложилась экономия средств краевого бюджета
в сумме 1 794,5 тыс. рублей.
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края –
предлагается в 2015 году увеличить объем бюджетных ассигнований
на сумму 52 180 тыс. рублей на предоставление субсидий
территориальным
сетевым
организациям
на
компенсацию
недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения
передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их
185
частей, относящихся к единой национальной (общероссийской)
электрической сети.
На 2015 год в федеральном бюджете на ликвидацию перекрестного
субсидирования в электроэнергетике в рамках подпрограммы
«Развитие и модернизация электроэнергетики» государственной
программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие
энергетики» предусмотрены субсидии в сумме 900 000 тыс. рублей.
Для получения субсидии субъектам Российской Федерации
необходимо
предусмотреть
софинансирование
расходного
обязательства не ниже 5%.
В целях привлечения федеральных средств для полного погашения
задолженности по выпадающим доходам территориальных сетевых
организаций
края
и
выполнения
плановых
мероприятий
по повышению надежности электроснабжения потребителей края
предусматриваются в краевом бюджете на 2015 год средства в объеме
52 180 тыс. рублей на долевое софинансирование.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
Таблица 130
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
региональная энергетическая
комиссия Красноярского края
служба строительного надзора и
жилищного контроля
Красноярского края
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
05 05
41 492,7
39 512,9
39 512,9
05 05
166 302,2
170 890,6
170 890,6
В рамках подпрограммы по главному распорядителю:
 по главному распорядителю бюджетных средств – региональная
энергетическая комиссия Красноярского края – произведено
уменьшение расходов на обеспечение деятельности органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих
органа исполнительной власти края и обеспечением выплат
работникам при сокращении - в 2015 году в сумме 619,6 тыс. рублей;
 по главному распорядителю бюджетных средств – служба
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края –
произведено уменьшение расходов на обеспечение деятельности
органа исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих
органа исполнительной власти края и обеспечением выплат
работникам при сокращении
- в 2015 году в сумме
1 184,5 тыс. рублей.
186
Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого
и среднего предпринимательства на территории края
Общий объем бюджетных ассигнований государственной программы
составит 3 165 486 тыс. рублей, из них:
за счет федеральных средств – 1 649 507,5 тыс. рублей;
за счет краевых средств – 1 515 978,5 тыс. рублей.
в том числе по годам:
в 2015 году – составит 2 439 652,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет федеральных средств – 1 649 507,5 тыс. рублей;
за счет краевых средств –790 145,1 тыс. рублей.
в 2016 году – 362 916,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет краевых средств 362 916,7 тыс. рублей;
в 2017 году 362 916,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет краевых средств - 362 916,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
между ГРБС следующим образом:
Таблица 131
Наименование ГРБС
министерство инвестиций и
инноваций Красноярского края
министерство образования
Красноярского края
агентство науки и
инновационного развития
Красноярского края, всего
в том числе:
- средства федерального
бюджета
– средства краевого бюджета
агентство молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Красноярского края
в том числе:
- средства федерального
бюджета
– средства краевого бюджета
министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
в том числе:
- средства федерального
Раздел,
подраздел
01 13
04 12
04 12
01 13
04 12
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2 959,2
0,0
0,0
46 628,4
0,0
0,0
25 285,5
0,0
0,0
375 389,2
0,0
0,0
8 462,4
366 926,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232 264,9
0,0
0,0
134 661,9
0,0
0,0
23 000,0
3 000,0
3 000,0
20 000
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
442 733,7
0,0
0,0
212 293,7
0,0
0,0
07 07
04 12
187
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
бюджета
– средства краевого бюджета
министерство экономического
развития, инвестиционной
политики и внешних связей
Красноярского края
в том числе средства
федерального бюджета
в том числе:
- средства федерального
бюджета
– средства краевого бюджета
в том числе:
- средства федерального
бюджета
– средства краевого бюджета
агентство печати и массовых
коммуникаций Красноярского
края, всего
в том числе:
- средства федерального
бюджета
– средства краевого бюджета
агентство труда и занятости
населения Красноярского края
в том числе:
- средства федерального
бюджета
– средства краевого бюджета
Всего
01 13
04 02
04 08
04 12
2015
Расходы (тыс. руб.), годы
2016
2017
230 440,0
0,0
0,0
1 491 346,6
350 416,7
350 416,7
45 735,5
18 507,5
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
18 507,5
0,0
0,0
586 554,4
0,0
0,0
580 251,4
0,0
0,0
6 303,0
840 549,2
0,0
347 916,7
0,0
347 916,7
563 380,0
0,0
0,0
277 169,2
347 916,7
347 916,7
6 810,0
2 000,0
2 000,0
4 810,0
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
25 500,0
7 500,0
7 500,0
18 000,0
0,0
0,0
7 500,0
2 439 652,6
7 500,0
362 916,7
7 500,0
362 916,7
12 04
04 12
Подпрограмма 1 «Развитие инновационной деятельности на территории
Красноярского края»:
Таблица 132
№
п/п
1
2
3
Наименование ГРБС
министерство экономического
развития, инвестиционной
политики и внешних связей
Красноярского края
агентство науки и
инновационного развития
Красноярского края
министерство образования
Красноярского края
Расходы (тыс. руб.), годы
Раздел,
подраздел
2015 год
2016 год
2017 год
04 12
98 040,9
154 416,7
154 416,7
04 12
366 926,8
0,0
0,0
04 12
25 285,5
0,0
0,0
188
№
п/п
4
Наименование ГРБС
министерству строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
Расходы (тыс. руб.), годы
Раздел,
подраздел
2015 год
2016 год
2017 год
04 12
442 733,7
0,0
0,0
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
 по главному распорядителю бюджетных средств - министерство
экономического развития, инвестиционной политики и внешних
связей Красноярского края - уменьшаются расходы, связанные
с развитием и обеспечением деятельности краевого государственного
автономного
учреждения
«Красноярский
региональный
инновационно-технологический
бизнес-инкубатор»
(далее
КГАУ«КРИТБИ»), в 2015 году на 45 337,9 тыс. рублей, из них
2 000 тыс. рублей средства федерального бюджета. Средства
перераспределяются на агентство науки и инновационного развития
Красноярского края, в связи с определением его органом
исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим
функции и полномочия учредителя КГАУ «КРИТБИ»;
 по главному распорядителю бюджетных средств - министерство
образование Красноярского края - уменьшаются расходы, связанные с
развитием и обеспечением деятельности КГАУ «Красноярский
краевой фонд поддержки научной и научно-технической
деятельности» (далее – Фонд науки) на 43 230,0 тыс. рублей, которые
перераспределяются на агентство науки и инновационного развития
Красноярского края, в связи с определением его органом
исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим
функции и полномочия учредителя Фонда науки;
 по главному распорядителю бюджетных средств - агентство науки
и инновационного развития Красноярского края - предусмотрено
увеличение бюджетных ассигнований 2015 года на общую сумму
187 175 тыс. рублей, из них – 86 567,9 тыс. рублей за счет средств
краевого бюджета и 100 607,1 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета, в том числе:
- увеличение на 45 337,9 тыс. рублей - на предоставление субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания
КГАУ «КРИТБИ», из которых 2 000 тыс. рублей за счет средств
субсидии из федерального бюджета на поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;
- увеличение на 43 230 тыс. рублей - на предоставление субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научнотехнической деятельности»;
189
- увеличение на 67 552 тыс. рублей - на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета.
Средства перераспределяются с министерства экономического
развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского
края с подпрограммы 2;
- увеличение на 31 055,1 тыс. рублей - на реализацию комплексных
инвестиционных
проектов
по
развитию
инновационных
территориальных кластеров за счет средств федерального бюджета.
Средства предусмотрены в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2015 № 1737-р;
- остаток
неиспользованных
на
01.01.2015
межбюджетных
трансфертов
прошлых
лет
из
федерального
бюджета,
подтвержденный к использованию в 2015 году, на мероприятия,
предусмотренные программами развития пилотных инновационных
территориальных
кластеров
в
сумме
66 663 тыс. рублей,
предусмотренный в форме субсидии юридическим лицам,
предлагается предоставить в форме субсидии на иные цели КГАУ
«КРИТБИ».
Таблица 133
Информация по субсидиям на иные цели
№
1
Направление расходования
средств
(группы)
приобретение основных средств
и (или) материальных запасов
для осуществления видов
деятельности бюджетных или
автономных учреждений,
предусмотренных
учредительными документами
Показатели объема
(количество
объектов,
учреждений)
Количество
организацийучастников
кластера
инновационных
технологий,
воспользовавшихся
услугами
инжинирингового
центра – 15.
Предусмотрено средств
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
66 663,0
0,0
0,0
В рамках субсидии на иные цели будет осуществляться приобретение
оборудования для создания и обеспечения деятельности инжинирингового
центра кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск.
 по главному распорядителю бюджетных средств - министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края
уменьшаются
расходы
на
16 479,9 тыс. рублей,
предусмотренные за счет субсидии из федерального бюджета
по объекту - промышленный парк на территории г. Железногорска.
Площадка № 2, в связи с тем, что распоряжением Правительства РФ
от 25.07.2015 № 1467-р сумма субсидии Красноярскому краю
190
на софинансирование
капитальных
вложений
в
государственной собственности субъектов РФ уменьшена.
Подпрограмма 2 «Развитие субъектов
предпринимательства в Красноярском крае»:
малого
и
объекты
среднего
Таблица 134
№
п/п
1
2
3
Наименование ГРБС
министерство экономического
развития, инвестиционной
политики и внешних связей
Красноярского края
агентство труда и занятости
населения Красноярского края
агентство молодежной политики и
реализации программ
общественного развития
Красноярского края
Расходы (тыс.руб.), годы
Раздел,
подраздел
2015 год
2016 год
2017 год
04 12
311 432,9
87 500,0
87 500,0
04 12
25 500,0
7 500,0
7 500,0
07 07
23 000,0
3 000,0
3 000,0
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
 по главному распорядителю бюджетных средств - министерство
экономического развития, инвестиционной политики и внешних
связей Красноярского края - предусмотрено уменьшение
ассигнований на реализацию мероприятия «Поддержка малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, за счет средств федерального бюджета» в объеме
117 904,9 тыс. рублей, в том числе:
- 105 552 тыс. рублей – перераспределение между следующими ГРБС:
агентство труда и занятости населения края – 18 000 тыс. рублей;
агентство науки и инновационного развития края – 67 552 тыс. рублей
(средства переносятся в подпрограмму 1);
агентство молодежной политики и реализации
общественного развития края – 20 000 тыс. рублей;
программ
- 12 363,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета уточняются
с учетом распоряжения Правительства РФ от 18.07.2015 № 1400-р,
в соответствии с которым размер субсидии Красноярскому краю
на государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
уменьшен;
- увеличение
ассигнований
в
сумме
10,2 тыс. рублей
неиспользованных
на
01.01.2015
остатков
межбюджетных
трансфертов федерального бюджета прошлых лет, подтвержденных к
использованию в 2015 году, в целях софинансирования мероприятия
«Субсидии бюджетам муниципальных образований края для
191
реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными
программами
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства». Потребность в указанных федеральных
средствах не подтверждена Ирбейским районом, поэтому планируется
предоставление субсидии другим муниципальным образованиям края
по итогам конкурсного отбора.
Подпрограмма 3 «Государственная
деятельности в Красноярском крае»:
поддержка
инвестиционной
Таблица 135
№
п/п
1
Наименование ГРБС
министерство экономического
развития, инвестиционной
политики и внешних связей
Красноярского края
Раздел,
подраздел
01 13
04 02
04 08
04 12
Расходы (тыс.руб.), годы
2015 год
45 735,5
18 507,5
586 554,4
431 075,4
2016 год
0,0
0,0
0,0
106 000,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
106 000,0
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
 по главному распорядителю бюджетных средств - министерство
экономического развития, инвестиционной политики и внешних
связей Красноярского края предусмотрено:
- увеличение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг)
ГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища
Богучанской ГЭС» за счет доходов от сдачи в аренду имущества
на сумму 494,6 тыс. рублей, из них:
- уменьшение расходов на обеспечение ввода в эксплуатацию
объектов, строящихся в рамках реализации инвестиционного проекта
«Комплексное развитие Нижнего Приангарья» и мероприятий
по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС
на сумму экономии 996 тыс. рублей Средства перераспределятся
на внепрограммные мероприятия;
- увеличение расходов на сумму неиспользованных на 01.01.2015
межбюджетных трансфертов федерального бюджета прошлых лет,
подтвержденных к использованию в 2015 году на реализацию
инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего
Приангарья» в части строительства объектов схемы выдачи мощности
Богучанской ГЭС в объеме 309 747,1 тыс. рублей;
- увеличение расходов на сумму неиспользованных на 01.01.2015
межбюджетных трансфертов федерального бюджета прошлых лет,
подтвержденных к использованию в 2015 году на реализацию
мероприятий по подготовке к затоплению ложа водохранилища
Богучанской ГЭС в объеме 18 507,5 тыс. рублей;
192
- увеличение бюджетных назначений на реализацию мероприятия
«Формирование
благоприятного
инвестиционного
климата
на территории Красноярского края» в 2015 году в сумме
2 500 тыс. рублей в связи с переносом данного мероприятия
из подпрограммы 4.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
Таблица 136
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
министерство экономического
развития, инвестиционной
политики и внешних связей
Красноярского края
агентство науки и инновационного
развития Красноярского края
Расходы (тыс.руб.), годы
Раздел,
подраздел
2015 год
2016 год
2017 год
01 13
0,0
2 500,0
2 500,0
01 13
8 462,4
0,0
0,0
В рамках подпрограммы предлагается внести следующие изменения:
 по главному распорядителю бюджетных средств - министерство
экономического развития, инвестиционной политики и внешних
связей Красноярского края - предусмотрено уменьшение расходов
в 2015 году на 2 500 тыс. рублей на реализацию мероприятия
«Формирование
благоприятного
инвестиционного
климата
на территории Красноярского края» в связи с включением данного
мероприятия в подпрограмму 3;
 производится увеличение ассигнований на обеспечение деятельности
вновь созданного главного распорядителя бюджетных средств –
агентство науки и инновационного развития Красноярского края
(постановление Правительства Красноярского края от 30.04.2015
№ 209-п) в 2015 году в сумме 8 462,4 тыс. рублей, в том числе:
- увеличение расходов за счет перераспределения с министерства
образования Красноярского края ассигнований на содержание
передаваемой численности в количестве 14 штатных единиц в сумме
7 665,4 тыс. рублей;
- увеличение ассигнований в сумме 797 тыс. рублей в связи
с изменением предельной численности государственных гражданских
служащих органа исполнительной власти края.
193
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» (далее – программа) предусмотрены
расходы в сумме 14 971 488,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 3 322 870,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 11 648 618,4 тыс. рублей.
В 2015 году расходы увеличиваются на сумму 275 802,5 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 264 419,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 11 382,6 тыс. рублей.
По программе расходы составят – 6 368 725,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 860 361,5 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 4 508 363,8 тыс. рублей.
В 2016 году расходы по программе составят – 4 173 721,2 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 609 526,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 3 564 195,1 тыс. рублей.
В 2017 году расходы по программе составят – 4 429 042,3 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 852 982,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 3 576 059,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
между ГРБС следующим образом:
Таблица 137
Наименование ГРБС
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
служба по ветеринарному надзору
Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
5 199 963,2
3 026 113,2
3 269 902,3
3 339 601,7
1 860 361,5
2 416 587,1
609 526,1
2 416 919,5
852 982,8
23 433,9
25 833,8
25 500,0
23 433,9
0,0
25 833,8
0,0
25 500,0
0,0
1 061 945,2
1 038 229,6
1 050 095,4
1 061 945,2
1 038 229,6
1 050 095,4
194
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование ГРБС
- федерального бюджета
служба по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники
Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
Всего
0,0
0,0
0,0
83 383,0
83 544,6
83 544,6
83 383,0
0,0
83 544,6
0,0
83 544,6
0,0
6 368 725,3
4 173 721,2
4 429 042,3
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
4 508 363,8
3 564 195,1
3 576 059,5
- федерального бюджета
1 860 361,5
609 526,1
852 982,8
В рамках программы средства краевого бюджета перераспределяются
между мероприятиями подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление
плодородия почв»:
Таблица 138
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство сельского
хозяйства Красноярского края
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
04 05
1 615 833,0 1 227 408,4 1 445 443,3
04 12
6 273,0
6 639,7
6 639,7
04 05
04 12
04 05
678 180,2
6 273,0
937 652,8
706 099,5
6 639,7
521 308,9
697 819,0
6 639,7
747 624,3
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
По подпрограмме в 2015 году средства уменьшаются на сумму
140 870,8 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств федерального бюджета расходы по подпрограмме
уменьшаются на сумму 34 836,9 тыс. рублей, в том числе:
расходы увеличиваются:
 19 373,1 тыс. рублей – на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства в соответствии
с распоряжением Правительства РФ от 08.06.2015 № 1051-р;
расходы уменьшаются:
 54 210 тыс. рублей
–
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства в связи с тем, что Минсельхоз России
перераспределил средства между субъектами РФ, и Красноярскому
краю в соответствии с распоряжением Правительства РФ
от 25.08.2015 № 1633-р предусмотрено 14 618,1 тыс. рублей.
195
Расходы краевого бюджета уменьшаются на сумму 106 033,9 тыс. рублей,
в том числе:
 48 466,3 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства (экономия по данному направлению
сложилась по причине отзыва лицензий у части страховых
организаций, что привело к сокращению количества заключенных
договоров страхования. Площадь сельскохозяйственных культур,
застрахованных сельскохозяйственными товаропроизводителями
уменьшилась с 389 до 58 тыс. га);
 26 118,6 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на цели развития подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства на срок
до 1 года (в соответствии с фактически представленными
документами размер субсидируемой кредитной массы уменьшился
с 2 355,1 до 1 291 млн рублей);
 25 910,4 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, на цели развития
подотрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
на срок до 8 и до 10 лет (в соответствии с фактически
представленными документами размер субсидируемой кредитной
массы уменьшился с 2 481,6 до 1 556 млн рублей);
 4 053,1 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и государственной
корпорации
«Банк
развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на срок
до 2 лет (в соответствии с фактически представленными документами
размер субсидируемой кредитной массы уменьшился с 545,8 до
505 млн рублей);
 1 342,7 тыс. рублей – на проведение работ по уничтожению сорняков
дикорастущей конопли муниципальных районам края (экономия
сложилась по результатам проведения электронных аукционов);
 41,7 тыс. рублей – на проведение мероприятий по агрохимическому
и фитопатологическому обследованию земель сельскохозяйственного
196
назначения (экономия сложилась по результатам проведенного
открытого конкурса на оказание услуг);
 38,8 тыс. рублей – на приобретение средств химической защиты
растений
для
их
последующей
безвозмездной
передачи
сельскохозяйственным
образовательным
организациям,
сельскохозяйственным научно-исследовательским учреждениям,
расположенным на территории края, учреждениям системы
исполнения наказаний, государственным и муниципальным
предприятиям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь
созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (экономия
сложилась
по
результатам
заключенных
государственных
контрактов);
 31,7 тыс. рублей – на возмещение части затрат на проведение
комплекса
агротехнологических
работ,
повышение
уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства,
повышение плодородия и качества почв сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство (экономия образовалась по причине
невыполнения 1 сельскохозяйственным товаропроизводителем
требования по наличию расчетного счета);
 26,6 тыс. рублей – на приобретение минеральных удобрений,
оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений для
их последующей безвозмездной передачи учреждениям системы
исполнения наказаний (экономия сложилась по результатам
проведения электронных аукционов);
 4 тыс. рублей – на приобретение гербицидов сплошного действия для
безвозмездной передачи органам местного самоуправления
муниципальных районов края для проведения работ по уничтожению
сорняков дикорастущей конопли (экономия сложилась по результатам
проведения электронных аукционов).
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Средства государственной поддержки подотрасли растениеводства
направлены на сохранение плодородия почв, повышение урожайности,
улучшение качества зерна, производство качественных кормов и снижение
производственных
затрат,
предусматривающие
стабильное
развитие
сельскохозяйственного производства.
В 2015-2017 годах сельскохозяйственными товаропроизводителями
с участием средств государственной поддержки планируется осуществлять
протравливание семян не менее 60% ежегодно, осуществлять посевы элитными
семенами не менее 3,5% ежегодно, обрабатывать низкопродуктивную пашню
под урожай будущего года, осуществлять посадку плодово-ягодных
насаждений, приобретать минеральные удобрения.
197
Кроме того одной из приоритетных задач подпрограммы является
развитие перерабатывающих предприятий, в целях обеспечения потребностей
населения края высококачественными продуктами питания.
Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства»:
Таблица 139
№
п/п
Наименование ГРБС
министерство сельского
хозяйства Красноярского края
1
2
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
в том числе перечень строек и
объектов
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
служба по ветеринарному
надзору Красноярского края
3
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
04 05
1 333 226,6
398 913,9
401 089,8
04 05
04 05
615 856,4
717 370,2
311 844,0
87 069,9
297 059,5
104 030,3
04 05
23 433,9
25 833,8
25 500,0
23 433,9
25 833,8
25 500,0
04 05
04 05
23 433,9
0,0
25 833,8
0,0
25 500,0
0,0
04 05
04 12
43 759,4
39 097,6
42 000,0
41 486,6
42 000,0
41 486,6
04 05
04 12
04 05
43 759,4
39 097,6
0,0
42 000,0
41 486,6
0,0
42 000,0
41 486,6
0,0
По подпрограмме в 2015 году средства увеличиваются на сумму
232 519,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
на сумму 161 573,8 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на сумму
70 945,6 тыс. рублей.
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
сельского хозяйства Красноярского края – средства увеличиваются
на сумму 239 360,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета на сумму 161 573,8 тыс. рублей, за счет
средств краевого бюджета на сумму 77 787 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета расходы по подпрограмме
увеличиваются на сумму 174 492,1 тыс. рублей, в том числе:
 107 662,5 тыс. рублей – на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015
№ 932-р;
 44 266 тыс. рублей – на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 № 1586-р;
198
 17 838,2 тыс. рублей – на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным
кредитам
(займам)
на
строительство
и реконструкцию
объектов
для
молочного
скотоводства
в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18.08.2015 № 1588-р;
 4 725,4 тыс. рублей – на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного
скотоводства в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18.08.2015 № 1585-р.
За счет средств федерального бюджета расходы по подпрограмме
уменьшаются на сумму 12 918,3 тыс. рублей на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
животноводства в связи с тем, что Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации перераспределило средства между субъектами
Российской Федерации, и Красноярскому краю в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 № 1637-р
предусмотрено 9 481,9 тыс. рублей.
Расходы
краевого
бюджета
увеличиваются
на
сумму
90 244,3 тыс. рублей, в том числе:
 75 776,1 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, на цели развития
подотрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
на срок до 8 и до 15 лет (в соответствии с фактически
представленными документами объем субсидируемой кредитной
массы увеличился с 3 364,5 до 8 396,3 млн рублей, средства
перераспределяются с других направлений в рамках программы);
 8 317,9 тыс. рублей тыс. рублей – на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным
в российских кредитных организациях и государственной корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)», и инвестиционным займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
на развитие молочного скотоводства на срок до 15 лет (в соответствии
с внесением изменений в распоряжение Правительства Российской
Федерации от 28.12.2012 № 1460 выделяются новые целевые
направления на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам), средства предусматриваются для соблюдения
условий софинансирования и перераспределяются с других
199
направлений в рамках программы. Объем субсидируемой кредитной
массы составит 231,8 млн рублей);
 3 360 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и государственной
корпорации
«Банк
развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на закупку сельскохозяйственного сырья для
первичной и (или) последующей (промышленной) переработки
продукции растениеводства и животноводства на срок до 1 года
(в соответствии
с
внесением
изменений
в
распоряжение
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1460
выделяются новые целевые направления на возмещение части затрат
на
уплату
процентов
по
кредитам
(займам),
средства
предусматриваются для соблюдения условий софинансирования
и перераспределяются с других направлений в рамках программы.
Объем субсидируемой кредитной массы составит 265,7 млн рублей);
 1 322,4 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на содержание
коров молочного направления при использовании электрической
энергии,
вырабатываемой
дизельными
электростанциями,
государственным и муниципальным предприятиям, организациям
агропромышленного
комплекса,
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство (средства перераспределяются с других
направлений в рамках программы. Дополнительная потребность
по данному направлению образовалась в связи с увеличением на 7%
тарифов на электрическую энергию и объема ее потребления
в текущем году);
 946,8 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и государственной
корпорации
«Банк
развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на цели развития подотрасли молочного скотоводства
на срок до 1 года (в соответствии с внесением изменений
в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012
№ 1460 выделяются новые целевые направления на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам (займам), средства
предусматриваются для соблюдения условий софинансирования
и перераспределяются с других направлений в рамках программы.
Объем субсидируемой кредитной массы составит 37 млн рублей);
 521,1 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
на развитие товарной аквакультуры осетровых видов рыб на срок
200
до 10 лет (новое направление разработано в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 314 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» (в редакции от 03.04.2015
№ 319). Указанная субсидия, предоставляется на условиях долевого
финансирования с федеральным бюджетом. Соответствующие
изменения внесены в Закон Красноярского края от 21.02.2006 № 174487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного
комплекса края»).
Расходы краевого бюджета уменьшаются на сумму 12 457,3 тыс. рублей,
в том числе:
 7 394,7 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и государственной
корпорации
«Банк
развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на цели развития подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства на срок до
1 года (в соответствии с фактически представленными документами
размер субсидируемой кредитной массы уменьшился с 735,9 до
429,2 млн рублей);
 4 593 тыс. рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и государственной
корпорации
«Банк
развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на срок до
2 лет (в связи с увеличением процентной ставки по кредитам
снизилось количество заключенных договоров, таким образом, размер
субсидируемой кредитной массы уменьшился с 82,9 до
9,8 млн рублей);
 469,6 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на производство
и реализацию молока и молокопродуктов (экономия сложилась
в соответствии с фактически представленными документами
к субсидированию).
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края – предлагается уменьшить общий объем бюджетных
ассигнований 2015 года на сумму 6 335 тыс. рублей на консервацию
сибиреязвенного захоронения, расположенное в с. Новая Сыда
Краснотуранского района.
В соответствии с письмом ФКУЗ «Иркутский научноисследовательский противочумный институт Роспотребнадзора»
от 19.06.2015 № 579 представлена информация о том, что на
основании
комплексного
эпизоотолого-эпидемиологического
обследования сибиреязвенного захоронения в с. Новая Сыда
201
Краснотуранского района установлено, что данный объект
биологической опасности не представляет, в связи с чем предлагается
исключить бюджетные ассигнования на 2015 год.
 по главному распорядителю бюджетных средств – служба по
ветеринарному надзору Красноярского края – средства краевого
бюджета уменьшаются на сумму 506,4 тыс. рублей, в том числе:
 увеличиваются средства в сумме 1 759,4 тыс. рублей – на проведение
противоэпизоотических мероприятий, диагностических исследований
инфекционных и инвазионных заболеваний животных, вынужденной
и профилактической дезинфекции, дератизации, дезинсекции
на территории края (средства перераспределяются с других
направлений программы. Дополнительная потребность образовалась
в связи с тем, что на территории края в текущем году участились
случаи
выявления
вирусных
заболеваний,
осложненных
бактериальными инфекционными болезнями колибактериоз телят,
пастереллез и клостридиоз крупного рогатого скота);
 уменьшаются
средства
в
сумме
2 265,8 тыс. рублей
–
на осуществление государственных полномочий по содержанию,
эксплуатации
и
капитальному
ремонту
скотомогильников
(биотермических ям) (экономия по данному направлению
образовалась в связи с тем, что в течение текущего года
осуществлялось оформление документов по безвозмездной передаче
муниципальным образованиям на осуществление государственных
полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту
скотомогильников (биотермических ям). В связи с тем, что
финансирование субвенции планируется с сентября текущего года,
освоение предусмотренных средств краевого бюджета ожидается
в размере 1 815,4 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета, предусмотренные на выполнение отдельных
государственных полномочий по организации проведения мероприятий
по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными
домашними животными перераспределяются Эвенкийскому муниципальному
району в сумме 437,7 тыс. рублей (экономия от проведенных торгов
по заключенным
государственным
контрактам
муниципальными
образованиями). Так как проблема своевременного отлова бездомных
животных на данной территории не решена в полном объеме в связи с большой
площадью территории.
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Средства государственной поддержки подотрасли животноводства будут
направлены на повышение эффективности производства животноводческой
продукции
и
продуктов
ее
переработки
за
счет
увеличения
высокопродуктивного племенного поголовья сельскохозяйственных животных,
202
применения современного технологического оборудования, изменения
подходов к выращиванию, кормлению и содержанию животных.
В 2015-2017 годах сельскохозяйственными товаропроизводителями
с участием средств государственной поддержки планируется искусственно
осеменить не менее 125,4 тыс. усл. голов маток сельскохозяйственных
животных, также планируется приобрести 1550 усл. голов племенных
животных всех видов ежегодно.
Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства»:
Таблица 140
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство сельского
хозяйства Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
04 05
57 513,6
41 406,7
41 587,6
04 05
04 05
43 003,8
14 509,8
40 259,4
1 147,3
40 259,4
1 328,2
В рамках подпрограммы расходы увеличиваются на сумму
17 153,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
на сумму 13 310 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на сумму
3 843,1 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета расходы по подпрограмме
увеличиваются на сумму 13 310 тыс. рублей – на поддержку экономически
значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13.04.2015 № 649-р.
За счет средств краевого бюджета расходы по подпрограмме
увеличиваются на сумму 3 843,1 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на
приобретение племенного материала разводимых пород племенного крупного
рогатого скота мясного направления (за исключением импортированных
племенных быков-производителей мясного направления), включенных
в Государственный реестр селекционных достижений (запланированные
средства на 2015 год освоены в полном объеме, получатели субсидии
за приобретенный скот мясного направления по итогам первого полугодия
2015 года недополучили 273,5 тыс. рублей и во второй половине года
планируется приобрести дополнительно 120 голов молодняка мясного
направления. Средства перераспределяются с других направлений в рамках
программы).
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Государственная поддержка отрасли мясного скотоводства направлена на
создание экономических и технологических условий, способствующих
развитию отрасли специализированного мясного скотоводства, увеличению
объема производства и реализации мяса крупного рогатого скота,
на формирование в крае чистопородного и помесного поголовья мясного скота,
203
увеличение
количества
заготавливаемых
кормов,
техническое
и технологическое оснащение создаваемой отрасли.
В Красноярском крае отрасль специализированного мясного
скотоводства только формируется. На 1 января 2014 года в крае имелось
11 893 голов мясного скота.
В 2015-2017 годах сельскохозяйственными товаропроизводителями
с участием средств государственной поддержки планируется приобретать
племенной материал крупного рогатого скота мясного направления
в количестве 100 голов ежегодно, осуществлять искусственное осеменение
маток крупного рогатого скота в объеме 231 усл. голов ежегодно.
Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация»:
Таблица 141
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство сельского
хозяйства Красноярского края
Раздел,
подраздел
04 05
Расходы (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
1 328 519,0
924 620,6
949 443,1
По подпрограмме в 2015 году средства краевого бюджета уменьшаются
на сумму 756,2 тыс. рублей – на компенсацию части произведенных
и не возмещенных в 2013 году затрат, связанных с приобретением изделий
автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин,
машин и оборудования (экономия сложилась в соответствии с фактически
представленными документами к субсидированию).
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Государственная
поддержка
технической
и
технологической
модернизации направлена на усиление работ по модернизации и повышению
технического
уровня
отраслей
сельского
хозяйства,
пищевой
и перерабатывающей промышленности.
Подпрограмма 5 «Поддержка малых форм хозяйствования»:
Таблица 142
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство сельского
хозяйства Красноярского края
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета
- федерального бюджета
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
04 05
249 564,4
32 738,8
31 303,8
04 05
04 05
134 807,7
114 756,7
32 738,8
0,0
31 303,8
0,0
По подпрограмме в 2015 году средства увеличиваются на сумму
85 613,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
на сумму 48 301 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на сумму
37 312,7 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета расходы по подпрограмме
увеличиваются на сумму 48 301 тыс. рублей, в том числе:
204
 27 618 тыс. рублей – на развитие семейных животноводческих ферм
в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16.06.2015 № 1107-р;
 20 683 тыс. рублей – на поддержку начинающих фермеров
в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16.06.2015 № 1108-р.
За счет средств краевого бюджета расходы по подпрограмме
увеличиваются на сумму 37 898,3 тыс. рублей на компенсацию части затрат,
связанных с закупом животноводческой продукции (молока, мяса свиней
и мяса крупного рогатого скота) у граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство на территории края (сельскохозяйственными товаропроизводителями
за 1 полугодие закуплено 16 тыс. тонн животноводческой продукции. Общая
сумма выплаченной субсидии составила 32 059,9 тыс. рублей. Выплата
субсидий
осуществляется
поквартально.
Сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами к субсидированию в 3 квартале текущего
года будет предъявлено закупленной животноводческой продукции на сумму
субсидии 37 898,3 тыс. рублей (12 693,2 тонн молока, 856,38 тонн мяса свиней,
809,05 тонн мяса крупного рогатого скота). Средства перераспределяются
с других направлений в рамках программы).
В соответствии с фактическим исполнением за 2014 год по данному
направлению выплачено 59 679,8 тыс. рублей. Сельскохозяйственными
товаропроизводителями за 1 полугодие
закуплено 16,0 тыс. тонн
животноводческой продукции. Общая сумма выплаченной субсидии составила
32 059,9 тыс. рублей. Выплата субсидий осуществляется поквартально.
Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами к субсидированию
в 3 квартале текущего года будет предъявлено закупленной животноводческой
продукции на сумму субсидии 37 898,3 тыс. рублей. (12 693,2 тонн молоко
по ставке 1 722 рублей за тонну, 856,38 тонн мяса свиней по ставке
9 000 рублей за тонну, 809,05 тонн мяса КРС по ставке 10 300 рублей за тонну).
За счет средств краевого бюджета расходы по подпрограмме
уменьшаются на сумму 585,6 тыс. рублей на возмещение части затрат
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
включая
индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (экономия
образовалась в связи с тем, что подана одна заявка на получение субсидии).
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Государственная поддержка малых форм хозяйствования направлена
на улучшение социально-экономической ситуации, обеспечение активизации
малого предпринимательства в сельской местности, повышение эффективности
агропромышленного комплекса края.
К концу 2017 года с участием средств государственной поддержки
планируется создание не менее 357 рабочих мест, реализацию не менее
4 проектов по развитию несельскохозяйственных видов деятельности,
205
обеспечить прирост выручки сельскохозяйственных
кооперативов не менее 2% ежегодно.
потребительских
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
края»:
Таблица 143
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство сельского
хозяйства Красноярского края
в том числе за счет средств:
краевого бюджета
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
10 03
31 105,5
0,0
0,0
10 03
31 105,5
0,0
0,0
По подпрограмме в 2015 году средства уменьшаются на сумму
1 000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета на социальные выплаты
рабочим, служащим сельскохозяйственных товаропроизводителей, признанным
победителями конкурса «Лучший по профессии» (экономия образовалась
в связи с тем, что в 2015 году конкурс «Лучший по профессии» не будет
проводиться).
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Государственная поддержка кадрового обеспечения агропромышленного
комплекса края направлена на решение проблемы кадрового обеспечения
агропромышленного
комплекса
края
в
целях
повышения
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, улучшения
профессиональной подготовки сельскохозяйственных кадров.
В 2015 году социальные выплаты на компенсацию части затрат,
связанных с получением высшего профессионального образования по заочной
форме получат не менее 40 рабочих, служащих, также будут созданы условия
для
закрепления
молодых
специалистов
и
молодых
рабочих
у сельскохозяйственных товаропроизводителей – 100 человек, не менее 100
руководителей, специалистов и рабочих пройдут обучение по программе
повышения квалификации.
Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
Таблица 144
№
Наименование ГРБС
п/п
1 министерство сельского
хозяйства Красноярского края,
в том числе:
за счет средств краевого бюджета
за счет средств федерального
бюджета
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
10 03
251 112,8
147 596,5
147 482,6
10 03
175 040,8
147 596,5
147 482,6
10 03
76 072,0
0,0
0,0
В рамках подпрограммы в 2015 году предлагается внести следующие
изменения:
206
 в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 20.04.2015 № 700-р, связанных с реализацией
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
увеличиваются бюджетные ассигнования за счет средств
федерального бюджета на сумму 76 072 тыс. рублей, из них:
- 62 917,2 тыс. рублей – на социальные выплаты гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам;
-13 154,8 тыс. рублей – на субсидии на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований на строительство
(приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым
специалистам по договору найма жилого помещения;
 с целью эффективного использования бюджетных средств,
предлагается экономию перераспределить между мероприятиями:
уменьшаются на сумму 8 468,1 тыс. рублей, в том числе:
- 702,1 тыс. рублей – на социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской
местности. Жилищные условия улучшат 8 граждан, будет построено
(приобретено) не менее 1 тыс. кв. метров общей площади жилья;
- 7 766 тыс. рублей – на субсидии на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по строительству
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям
и молодым специалистам по договору найма жилого помещения.
Жилищные условия улучшат 26 молодых семей и молодых
специалистов, будет построено (приобретено) не менее 1,5 тыс. кв.
метров общей площади жилья;
увеличиваются на сумму 8 468,1 тыс. рублей, в том числе:
- 8 468,1 тыс. рублей – на социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность
и работать там. Жилищные условия улучшат 92 молодые семьи
и молодых специалиста, будет построено (приобретено) не менее
5,7 тыс. кв. метров общей площади жилья.
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы
и прочие мероприятия»:
207
Таблица 145
№
п/п
1
2
3
Наименование ГРБС
министерство сельского
хозяйства Красноярского
края
служба по
ветеринарному надзору
Красноярского края
служба по надзору за
техническим состоянием
самоходных машин и
других видов техники
Красноярского края
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
04 05
242 334,3
246 788,6
246 912,4
04 05
979 088,2
954 743,0
966 608,8
04 05
83 383,0
83 544,6
83 544,6
По подпрограмме в 2015 году средства краевого бюджета увеличиваются
на сумму 7 071,3 тыс. рублей, в том числе:
 средства краевого бюджета уменьшаются по главному распорядителю
бюджетных средств – министерство сельского хозяйства
Красноярского края – на сумму 3 247,7 тыс. рублей, в том числе:
- 1 022,9 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджетам
муниципальных образований края на выполнение отдельных
государственных полномочий по решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства;
- 802,7 тыс. рублей – на обеспечение деятельности органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих
органа исполнительной власти края и обеспечением выплат
работникам при сокращении;
- 700,2 тыс. рублей – на издание информационной литературы,
освещение в средствах массовой информации состояния и развития
агропромышленного комплекса края (экономия сложилась по
результатам заключенных государственных контрактов);
- 583,6 тыс. рублей – на организацию, проведение и участие в
краевых, межрегиональных (зональных) и российских конкурсах,
выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном
комплексе (экономия сложилась по результатам заключенных
государственных контрактов);
- 138,3 тыс. рублей – уменьшение расходов в связи корректировкой
плана командировок специалистов министерства.
 средства
краевого
бюджета
увеличиваются
по
главному
распорядителю бюджетных средств – служба по ветеринарному
надзору Красноярского края – на сумму 8 962,7 тыс. рублей, из них:
увеличиваются средства на сумму 13 797,4 тыс. рублей, в том числе:
208
- 13 783 тыс. рублей – на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений
за
счет
средств
от предпринимательской деятельности;
- 14,4 тыс. рублей – на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду
имущества.
уменьшаются средства на сумму 4 834,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2 940,2 тыс. рублей – на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в связи с образовавшейся экономией
по КГКУ «Таймырский отдел ветеринарии»;
- 1 294,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих
органа исполнительной власти края и обеспечением выплат
работникам при сокращении;
- 600 тыс. рублей – в связи со сложившейся экономией по торгам,
которая перераспределяется службе по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
Красноярского края на приобретение бланков специальной продукции
в сумме 471,5 тыс. рублей, министерству сельского хозяйства
Красноярского края на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) на цели развития подотрасли
животноводства,
переработки
и
развития
инфраструктуры
и логического обеспечения рынков продукции животноводства
на срок до 8 и до 15 лет в сумме 128,5 тыс. рублей.
 средства
краевого
бюджета
увеличиваются
по
главному
распорядителю бюджетных средств – служба по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Красноярского края – на сумму 1 356,3 тыс. рублей, из них:
увеличиваются средства на сумму 1 545,8 тыс. рублей, в том числе:
- 1 074,3 тыс. рублей – в связи с перераспределением численности
водителей в количестве 4 единиц с Управления делами;
- 471,5 тыс. рублей – на приобретение бланков специальной
продукции за счет перераспределения со службы по ветеринарному
надзору Красноярского края;
уменьшаются средства на сумму 189,5 тыс. рублей – на обеспечение
деятельности органа исполнительной власти края, в том числе в связи
со снижением предельной численности государственных гражданских
служащих органа исполнительной власти края и обеспечением выплат
работникам при сокращении.
209
Данные изменения объемов финансирования, не повлияют на ранее
утвержденные целевые показатели государственной программы.
Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и обеспечение безопасности населения
Расходы, предусмотренные на реализацию государственной программы
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы в целом
увеличиваются в 2015 году в сумме 1 708,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены
следующим образом:
Таблица 146
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование ГРБС
министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Всего
1 064 002,4
927 330,2
927 626,4
1 062 293,7
927 330,2
927 626,4
Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению края
в чрезвычайных ситуациях»:
Таблица 147
№
п/п
1
2
Наименование ГРБС
министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
03 09
456 931,9
411 619,7
411 619,7
03 10
381 313,7
383 060,8
383 357,0
В рамках подпрограммы по главному распорядителю средств краевого
бюджета – министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края ассигнования увеличиваются в 2015 году
в сумме 1 708,7 тыс. рублей, из них:
- увеличение расходов на содержание подведомственного учреждения
в связи с передачей от управления делами Губернатора и Правительства
Красноярского края одного автомобиля и одной штатной единицы
водителя в КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»
в сумме 401,7 тыс. рублей в 2015 году;
- увеличение расходов в связи с направлением на текущие расходы
денежных
средств,
дополнительно
полученных
краевыми
государственными казенными учреждениями от приносящей доход
деятельности в сумме 1 307 тыс. рублей.
210
Кроме того, по данной подпрограмме производится перераспределение
экономии средств в сумме 3 312 тыс. рублей, предусмотренных на проведение
мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в паводковый
период, сложившейся в связи со стабилизацией паводковой обстановки
и отсутствием угрозы подтопления населенных пунктов края. Указанные
средства направляются на приобретение 720 штук детских противогазов,
требующих замены в связи с истекшими сроками хранения. Данные средства
защиты находятся на балансе КГКУ «Центр обеспечения реализации
полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций
Красноярского края».
Развитие информационного общества
На реализацию государственной программы Красноярского края
«Развитие информационного общества» (далее – Программа) расходы
увеличиваются в 2015 году на сумму 932,1 тыс. рублей и составят
289 015,3 тыс. рублей.
Таблица 148
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование ГРБС
агентство информатизации и связи
Красноярского края
289 015,3
208 775,1
208 775,1
Всего
289 015,3
208 775,1
208 775,1
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»:
Таблица 149
№
п/п
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
1
агентство
информатизации и связи
Красноярского края
04 10
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
59 736,7
57 625,7
57 625,7
В рамках подпрограммы в 2015 году по главному распорядителю
бюджетных средств – агентство информатизации и связи Красноярского края
– произведено увеличение ассигнований в сумме 932,1 тыс. рублей, в том
числе:
- уменьшение расходов на обеспечение деятельности органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих органа
исполнительной власти края и обеспечением выплат работникам при
сокращении - в сумме 506,7 тыс. рублей;
- увеличение расходов в сумме 1 438,8 тыс. рублей в связи с созданием
нового отдела краевого государственного казенного учреждения «Центр
информационных технологий» штатной численностью 6 единиц
211
(постановление Правительства Красноярского края от 22.05.2015 №257-п)
в
целях
выполнения
функций
оператора
государственной
межведомственной
информационной
системы
документооборота
Правительства Красноярского края и иных органов исполнительной
власти Красноярского края «Енисей-СЭД», а также для осуществления
деятельности проектного офиса по реализации проектов создания ITинфраструктуры для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года в г. Красноярске.
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов Красноярского края
Расходы, предусмотренные на реализацию государственной программы
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Красноярского края» на 2015-2017 годы составляют в сумме
239 792,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 87 637,9 тыс. рублей;
2016 год – 76 227,3 тыс. рублей;
2017 год – 75 927,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по главным
распорядителям бюджетных средств распределены следующим образом:
Таблица 150
Наименование ГРБС
министерство культуры
Красноярского края
министерство спорта
Красноярского края
агентство молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Красноярского края
Всего
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
08 01
46 063,4
6 227,3
5 927,3
11 03
574,5
0,0
0,0
01 13
41 000,0
70 000,0
70 000,0
87 637,9
76 227,3
75 927,3
Подпрограмма 1 «Формирование общероссийской идентичности»:
Таблица 151
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
министерство культуры
Красноярского края
08 01
37 063,4
6 227,3
5 927,3
агентство молодежной политики
и реализации программ
01 13
16 000,0
21 000,0
21 000,0
212
Наименование ГРБС
Раздел,
подраздел
Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2016 год
2017 год
общественного развития
Красноярского края
 по главному распорядителю бюджетных средств – агентство
молодежной политики и реализации программ общественного
развития Красноярского края – в 2015 году уменьшаются расходы
на сумму 25 000 тыс. рублей в связи с перераспределением средств,
предусмотренных на проведение мероприятия «Федеральный
Сабантуй – 2015»;
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
культуры Красноярского края – в 2015 году увеличиваются расходы
на сумму 25 000 тыс. рублей в связи с перераспределением средств,
предусмотренных на проведение мероприятия «Федеральный
Сабантуй – 2015».
2.2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
2.2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (РАЗДЕЛ 01)
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02)
По главному распорядителю бюджетных средств – управление делами
Губернатора и Правительства Красноярского края – запланированные
средства краевого бюджета в 2015 году в сумме 258 556,8 тыс. рублей
уменьшаются ассигнования, предусмотренные на обеспечение деятельности
Губернатора Красноярского края, Администрации Губернатора Красноярского
края в 2015 году в сумме 12 003,2 тыс. рублей:
- уменьшение расходов на обеспечение деятельности государственного
органа края, в том числе в связи со снижением предельной численности
государственных гражданских служащих органа исполнительной власти
края и обеспечением выплат работникам при сокращении - в сумме
6 913,2 тыс. рублей;
- уменьшение расходов в связи с сокращением количества командировок
в сумме 5 090 тыс. рублей.
После уменьшения объем средств на указанные цели составит
246 553,6 тыс. рублей.
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований (подраздел 03)
213
По главному распорядителю бюджетных средств – Законодательное
Собрание Красноярского края – средства краевого бюджета, предусмотренные
на обеспечение деятельности органа государственной власти края,
уменьшаются в сумме 3 370,7 тыс. рублей и составят 466 812,9 тыс. рублей.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (подраздел 04)
По главному распорядителю бюджетных средств – управление делами
Губернатора и Правительства Красноярского края – уменьшаются средства
краевого бюджета, предусмотренные на обеспечение деятельности органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением предельной
численности
государственных
гражданских
служащих
в
сумме
2 699,8 тыс. рублей.
В результате произведенных изменений объем бюджетных ассигнований
в 2015 году составит 87 017,1 тыс. рублей.
Судебная система (подраздел 05)
По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств
– агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края
– уменьшаются расходы, запланированные в 2015 году в сумме
521 001,9 тыс. рублей на содержание и обеспечение деятельности аппарата,
на сумму 2 814,5 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшение расходов на обеспечение деятельности органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих органа
исполнительной власти края и обеспечением выплат работникам при
сокращении - в сумме 2 099,6 тыс. рублей;
- уменьшение ассигнований за счет перераспределения расходов
из агентства в подведомственное учреждение в связи с передачей
3 единиц численности в сумме 564,9 тыс. рублей, по оплате льготного
проезда к месту отдыха в сумме 150 тыс. рублей.
После уменьшения объем средств на указанные цели составит
518 187,4 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств – министерство
финансов Красноярского края – увеличиваются ассигнования в 2015 году
в связи с поступившей субвенцией из федерального бюджета на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
в сумме 2 975,2 тыс. рублей.
214
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
(подраздел 06)
По главному распорядителю бюджетных средств – Счетная палата
Красноярского края - средства краевого бюджета, предусмотренные на
обеспечение деятельности государственного органа края, уменьшаются в сумме
463,2 тыс. рублей и составят 66 094,7 тыс. рублей.
Обеспечение проведения выборов и референдумов (подраздел 07)
По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств
– Избирательная комиссия Красноярского края – расходы, предусмотренные
на обеспечение деятельности государственного органа края, уменьшаются
в сумме 442,8 тыс. рублей.
В результате произведенных изменений объем бюджетных ассигнований
в 2015 году составит 61 674 тыс. рублей.
Резервные фонды (подраздел 11)
По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств
– министерство финансов Красноярского края – увеличиваются ассигнования
в 2015 году в сумме 100 000 тыс. рублей на обеспечение мероприятий
по предотвращению чрезвычайных ситуаций.
В результате произведенных изменений объем бюджетных ассигнований
в 2015 году составит 534 069,5 тыс. рублей.
Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)
По данному подразделу вносятся изменения по следующим главным
распорядителям бюджетных средств:
 по главному распорядителю бюджетных средств – Уполномоченный по
правам человека в Красноярском крае – расходы, предусмотренные
на обеспечение
деятельности
государственного
органа
края,
уменьшаются в сумме 209 тыс. рублей и составят 24 914,3 тыс. рублей;
 по главному распорядителю бюджетных средств – управление делами
Губернатора и Правительства Красноярского края – уменьшаются
ассигнования в общей сумме 33 253,6 тыс. рублей, в том числе:
 по направлению «Руководство и управление в сфере установленных
функций» уменьшаются ассигнования в сумме 3 285,9 тыс. рублей,
в том числе:
- уменьшение расходов на обеспечение деятельности органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности государственных гражданских служащих
215
и иных
работников
органа
исполнительной
власти
края
и обеспечением выплат работникам при сокращении - в сумме
1 903,6 тыс. рублей;
- уменьшение расходов в связи сокращением числа командировок
в сумме 1 382,3 тыс. рублей;
 по направлению «Эксплуатация зданий, оборудования, средств связи,
материально-техническое транспортное обеспечение, содержание
объектов краевого жилищного фонда и служебного жилого фонда»
уменьшаются ассигнования в сумме 28 082,1 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшение расходов на обеспечение деятельности органа
исполнительной власти края, в том числе в связи со снижением
предельной численности работников по должностям, не отнесенным
к государственным должностям и должностям государственной
гражданский службы и обеспечением выплат работникам при
сокращении - в сумме 7 973,5 тыс. рублей;
- уменьшение расходов в связи со сложившейся экономией
в результате снижения цены контрактов на поставку товаров,
выполнение работ по итогам конкурсных процедур, сокращением
числа командировок, передачей полномочий в сфере международных
и внешнеэкономических, межрегиональных отношений края
министерству экономического развития, инвестиционной политики
и внешних связей в сумме 20 108,6 тыс. рублей;
 по направлению «Мероприятия, связанные с празднованием Дня
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов» уменьшаются расходы в сумме 1 287,6 тыс. рублей в связи
с сложившейся экономией в результате снижения цены контрактов
на поставку товаров, выполнение работ по итогам конкурсных
процедур;
- уменьшаются расходы, осуществляемые за счет средств иных
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
федеральным
бюджетом на материальное обеспечение деятельности:
члена Совета Федерации Федерального Собрания
Федерации и его помощников в сумме 203 тыс. рублей,
Российской
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации и их помощников в сумме 395 тыс. рублей;
 по главному распорядителю бюджетных средств – Постоянное
представительство Красноярского края при Правительстве Российской
Федерации – производится уменьшение расходов, предусмотренных на
обеспечение деятельности органа исполнительной власти края, в сумме
32,7 тыс. рублей. В результате произведенных изменений объем
бюджетных ассигнований в 2015 году составит 89 795,2 тыс. рублей;
216
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей
Красноярского края – увеличиваются расходы в 2015 году в сумме
6 372,8 тыс. рублей, в том числе:
 уменьшаются расходы в сумме 1 539,1 тыс. рублей, в том числе:
- на содержание и обеспечение деятельности аппарата министерства
в сумме 1 491,8 тыс. рублей;
- на
предоставление
субвенций
бюджетам
муниципальных
образований края на реализацию Закона края от 30 января 2014 года
№ 6-2056 «О наделении органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов края государственными
полномочиями по осуществлению уведомлений регистрации
коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля
за их выполнением» в сумме 47,3 тыс. рублей;
 увеличиваются расходы в сумме 4 851,8 тыс. рублей в связи
с изменением предельной численности государственных гражданских
служащих органа исполнительной власти и обеспечением выплат
работникам при сокращении;
 увеличиваются расходы на выполнение других обязательств
государства за счет перераспределения экономии средств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы 3 государственной
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной,
инновационной
деятельности,
малого
и
среднего
предпринимательства на территории края» на сумму 996 тыс. рублей,
в том числе:
- увеличение расходов на сумму 196 тыс. рублей в целях оплаты
государственной пошлины в доход бюджета по решениям суда;
- увеличение расходов на сумму 800 тыс. рублей в целях исполнения
предписаний надзорных органов по устранению нарушений,
допущенных при строительстве объектов схемы выдачи мощности
Богучанской ГЭС (для компенсации расходов учреждением будет
проведена работа по взысканию средств в доход краевого бюджета
с подрядных организаций, допустивших нарушения при выполнении
строительно-монтажных работ);
 по главному распорядителю бюджетных средств – агентство по
управлению государственным имуществом Красноярского края –
запланированные в 2015 году расходы в сумме 54 397,1 тыс. рублей
увеличиваются на 171,5 тыс. рублей, в том числе:
- за счет уменьшения расходов в сумме 479,9 тыс. рублей,
предусмотренных на обеспечение деятельности органа исполнительной
власти края;
217
- за счет увеличения ассигнований в сумме 651,4 тыс. рублей в связи
с изменением предельной численности государственных гражданских
служащих органа исполнительной власти края и обеспечением выплат
работникам при сокращении.
В результате произведенных изменений объем бюджетных ассигнований
в 2015 году составит 54 568,6 тыс. рублей;
 по главному распорядителю бюджетных средств – агентство
государственного
заказа
Красноярского
края
–
расходы,
запланированные в 2015 году в сумме 24 631,9 тыс. рублей,
увеличиваются на 885,5 тыс. рублей, в том числе:
- за счет уменьшения расходов в сумме 295,1 тыс. рублей,
предусмотренных на обеспечение деятельности органа исполнительной
власти края;
- за счет увеличения расходов в сумме 1 180,6 тыс. рублей в связи
с изменением предельной численности государственных гражданских
служащих и обеспечением выплат работникам при сокращении.
В результате произведенных изменений объем бюджетных ассигнований
в 2015 году составит 25 517,4 тыс. рублей;
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края – расходы в 2015 году увеличиваются в сумме 2 406,5 тыс. рублей
на оплату исполнительных документов о взыскании с государственного
казенного учреждения «Управление капитального строительства» долга:
- в пользу гражданки Л.П. Алабурда в сумме 400,3 тыс. рублей
по исполнительному документу от 29.04.2015 года;
- в пользу ООО «Бугач-Приручейный» в сумме 559,7 тыс. рублей
по решению суда от 25.03.2015 года;
- в пользу ООО «СЧАСТЬЕ +» в сумме 1 446,5 тыс. рублей по решению
суда от 08.04.2015 года.
Увеличение бюджетных ассигнований осуществляется за счет
перераспределения средств, предусмотренных министерству финансов
Красноярского края на расходы, связанные с исполнением судебных
актов по искам к Красноярскому краю;
 по главному распорядителю бюджетных средств – агентство записи
актов гражданского состояния Красноярского края – произведено
увеличение бюджетных ассигнований в 2015 году в сумме
1 445,5 тыс. рублей, в том числе:
- увеличение расходов в сумме 1 295,5 тыс. рублей обусловлено
недостаточностью средств субвенции, предоставляемой из федерального
бюджета на реализацию переданных Российской Федерацией
полномочий по государственной регистрации актов гражданского
218
состояния
на
территории
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района, а также обеспечением выплат сокращаемым
работникам агентства;
- увеличение расходов на оплату штрафных санкций по предписанию
инспектора по пожарному надзору в сумме 150 тыс. рублей;
 по главному распорядителю бюджетных средств – агентство
по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края
увеличиваются расходы в сумме 520,6 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшаются бюджетные ассигнования на предоставление субвенций
бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края
от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований края государственными
полномочиями
по
созданию
и
обеспечению
деятельности
административных комиссий» в сумме 194,3 тыс. рублей;
- увеличиваются расходы на содержание подведомственного учреждения
в сумме 714,9 тыс. рублей, в том числе за счет перераспределения
ассигнований из агентства в связи с передачей 3 единиц численности
в сумме 564,9 тыс. рублей, расходов по оплате льготного проезда к месту
отдыха в сумме 150 тыс. рублей;
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
природных ресурсов и экологии Красноярского края за счет
перераспределения средств с главного распорядителя бюджетных средств
- министерства финансов Красноярского края увеличены расходы в 2015
году на сумму 83 534,3 тыс. рублей на оплату исполнительных листов
по решениям
Арбитражного
суда,
предъявленным
бюджету
Красноярского края;
 по главному распорядителю бюджетных средств – министерство
финансов Красноярского края – производятся следующие изменения,
в том числе:
- увеличиваются расходов на расходы, связанные с увеличением
количества судебных актов по искам о взыскании денежных средств
за счет казны Красноярского края в 2015 году в сумме 10 000 тыс. рублей;
- уменьшаются расходы на предоставление субвенций бюджетам
муниципальных образований края на реализацию Закона края
от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного
самоуправлении муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
в сумме 673,7 тыс. рублей;
- расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам
к Красноярскому краю направляются, министерству строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на оплату
исполнительных документов о взыскании с государственного казенного
219
учреждения «Управление капитального строительства» в сумме
2 406,5 тыс. рублей,
министерству
промышленности,
энергетики
и торговли Красноярского края в сумме 1 275,2 тыс. рублей.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (РАЗДЕЛ 02)
Мобилизационная подготовка экономики (подраздел 04)
По главному распорядителю бюджетных средств – управление делами
Губернатора и Правительства Красноярского края – расходы, запланированные
в 2015 году в сумме 44 165,4 тыс. рублей, уменьшаются в связи
со сложившейся экономией в результате снижения цены контрактов
на поставку товаров, выполнение работ по итогам конкурсных процедур
в сумме 2 027,1 тыс. рублей.
В результате произведенных изменений объем бюджетных ассигнований
в 2015 году составит 42 138,3 тыс. рублей.
2.2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАЗДЕЛ 03)
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности (подраздел 14)
По главному распорядителю бюджетных средств – управление делами
Губернатора и Правительства Красноярского края – расходы,
запланированные в 2015 году в сумме 1 216,1 тыс. рублей, уменьшаются
в связи со сложившейся экономией в результате снижения цены контрактов
на поставку товаров, выполнение работ по итогам конкурсных процедур
на проведение мероприятий специализированного форума «Современные
системы безопасности» - в сумме 114,3 тыс. рублей и составят
1 101,8 тыс. рублей.
По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств
– агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края
– в связи с уменьшением планируемого количества протоколов
об административных
правонарушениях
уменьшаются
ассигнования,
предусмотренные в соответствии с Законом края от 12 февраля 2015 года
№ 8-3142 «О внесении изменений в статью 15.2 Закона края
«Об административных правонарушениях» на предоставление средств
субвенции федеральному бюджету на осуществление части полномочий
по составлению протоколов об административных правонарушениях,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность в сумме
84,9 тыс. рублей и составят 765,1 тыс. рублей.
220
2.2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (РАЗДЕЛ 04)
Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12)
По главному распорядителю бюджетных средств – министерство
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края – увеличиваются
бюджетные ассигнования в общей сумме 926 тыс. рублей, в том числе:
- увеличиваются бюджетные ассигнования в сумме 1 275,2 тыс. рублей
на оплату исполнительных документов о взыскании за счет
перераспределения средств, предусмотренных министерству финансов
Красноярского края на расходы, связанные с исполнением судебных
актов по искам к Красноярскому краю;
- уменьшение расходов на обеспечение деятельности
исполнительной власти края - в сумме 349,2 тыс. рублей.
органа
После внесенных изменений объем бюджетных ассигнований составит
в 2015 году 49 620,1 тыс. рублей, в плановом периоде – ежегодно
51 895,9 тыс. рублей.
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Объем источников внутреннего финансирования дефицита краевого
бюджета не изменяется.
Остатки бюджетных средств
Остатки средств на счетах по учету средств краевого бюджета
увеличиваются на конец 2015-2017 годов на сумму 1 919,3 тыс. рублей
и составят 108 688,2 тыс. рублей ежегодно.
Программа государственных внутренних заимствований Красноярского
края на 2015-2017 годы
В программу государственных внутренних заимствований Красноярского
края (далее – программа заимствований) предлагается внести следующие
изменения.
2015 год
1. По кредитам коммерческих банков в программу заимствований на 2015
год предлагается внести следующие изменения:
221
- уменьшить объем привлечения и погашения банковских кредитов
на кассовый разрыв в сумме 15 000 000 тыс. рублей в связи с отсутствием
необходимости в их привлечении;
- сократить объем привлечения и погашения кредитов, привлекаемых
на рефинансирование в сумме 2 081 000 тыс. рублей, так как указанные
кредиты были досрочно погашены в декабре 2014 года;
- увеличить объем привлечения кредитов для финансирования дефицита
бюджета на 5 175 000 тыс. рублей в связи с изменением источника
его покрытия (ранее заимствования были предусмотрены за счет
размещения ценных бумаг);
- снизить
объем
привлечения
банковских
кредитов
на 4 719 000 тыс. рублей, в связи с предоставлением в 2015 году
бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение
коммерческого долга.
2. По бюджетным кредитам в программу заимствований на 2015 год
предлагаются следующие изменения:
- сократить объем привлечения и погашения бюджетных кредитов
на кассовый разрыв в сумме 5 038 301,4 тыс. рублей, в связи
с отсутствием необходимости в их привлечении;
- сократить объем привлечения и погашения бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета в объеме
15 000 000 тыс. рублей
также
из-за
отсутствия
необходимости
в их привлечении;
- сократить
объем
погашения
бюджетных
кредитов
на 607 259,6 тыс. рублей, в связи с реструктуризацией задолженности
и переноса сроков их погашения на 2025-2034 годы, и соответственно
уменьшить объем привлечения бюджетных кредитов, предусмотренных
на их рефинансирование в аналогичной сумме;
- увеличить объем привлечения бюджетных кредитов, предоставляемых
из федерального бюджета на замещение коммерческого долга
(банковских кредитов и облигационных займов) на 8 820 430 тыс. рублей,
в том числе:
5 796 000 тыс. рублей – поступили в июле текущего года;
3 024 430 тыс. рублей – планируется к поступлению в сентябре-октябре
2015
года
(соответствующее
решение
принято
21.07.2015
на трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений);
- уменьшить
объем
привлечения
бюджетных
кредитов
на 1 174 869 тыс. рублей, предусмотренных на погашение долговых
обязательств, а погашение задолженности предусмотреть за счет
привлечения облигационного займа.
3. По государственным ценным бумагам в программу заимствований
222
на 2015 год предлагаются следующие изменения:
- сократить объем ценных бумаг, привлекаемых для финансирования
дефицита краевого бюджета, на 3 598 256,7 тыс. рублей в связи
с изменением источника его покрытия;
- сократить объем ценных бумаг, привлекаемых для погашения долговых
обязательств по прошлым выпускам в связи с замещением
их бюджетными кредитами, на 4 101 430 тыс. рублей;
- увеличить объем привлекаемых ценных бумаг на
рефинансируемых бюджетных кредитов – 1 174 869 тыс. рублей.
сумму
2016-2017 годы
В программе заимствований на 2016 год предлагаются следующие
изменения:
- по кредитам коммерческих банков увеличить объем привлечения
и погашения на 5 175 000 тыс. рублей. Это связано с необходимостью
рефинансирования банковских кредитов, привлеченных в январе 2015
года;
- по бюджетным кредитам уменьшить объем погашения в 2016 году
на 250 000 тыс. рублей, в связи с реструктуризацией задолженности
и пролонгацией сроков погашения на 2025-2034 годы. Погашение
указанных бюджетных кредитов предполагалось осуществить за счет
средств, полученных от размещения государственных ценных бумаг,
поэтому в 2016 году предусматривается их снижение в аналогичной
сумме;
- по государственным ценным бумагам сократить объем привлечения
на 1 700 000 тыс. рублей в связи с прогнозируемым возвратом
бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям
края в аналогичной сумме.
В программе заимствований на 2017 год предлагается увеличить объем
погашения бюджетных кредитов на 2 318 400 тыс. рублей по бюджетному
кредиту, привлеченному в июле 2015 года в объеме 5 796 000 тыс. рублей.
Рефинансирование данного кредита планируется осуществить за счет
получения новых бюджетных кредитов, в связи с чем увеличивается и объем их
привлечения на аналогичную сумму.
Обслуживание дополнительно запланированных заимствований будет
осуществляться за счет средств, предусмотренных на обслуживание
государственного долга края.
Предоставление и возврат бюджетных кредитов
По результатам проведенного анализа уточненных планов, а также
ожидаемого исполнения бюджетов муниципальных образований края в 2015
223
году предлагаем следующие изменения объема предоставляемых и ожидаемых
к возврату бюджетных кредитов в 2015 году и плановом периоде 2016-2017
годов:
Таблица 152
тыс. рублей
2015 год
Бюджетные
кредиты
возврат
предоставле
ние
2016 год
утверждено
ут. оценка
изменение
500 000
-1 200 000
-1 700 000
2 000 000
500 000
1 500 000
1 700 000
утверждено
2017 год
ут. оценка
измене
ние
0
0
0
+ 1700 000
1 500 000
1 500 000
0
0
1 500 000
1 500 000
0
ут. оценка
изменение
836 122
2 536 122
+ 1700 000
-1 500 000
2 336 122
4 036 122
+200 000
1 500 000
1 500 000
утверждено
Объем ожидаемых к возврату бюджетных кредитов в 2015 году
и плановом периоде 2016-2017 годов скорректирован с учетом фактического
исполнения бюджетов муниципальных образований края в 2014 году
и ожидаемого исполнения в 2015 году и обусловлен следующим:
1. предоставлением в 2015 году (и, соответственно, возвратом)
муниципальным образованиям края из краевого бюджета бюджетных кредитов
на покрытие временного кассового разрыва в объеме меньшем,
чем планировалось;
2. планируемым продлением бюджетных кредитов, предоставленных
в 2013-2014 годах в связи с отсутствием источников их погашения в текущем
году в бюджетах муниципальных образований края.
С учетом указанных изменений изменяется схема предоставления
бюджетных кредитов в 2016 году.
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в собственности субъектов Российской Федерации
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в краевой собственности, увеличиваются на 125 176 тыс. рублей
и составят 199 001,5 тыс. рублей.
Уточнение производится в связи с принятием Закона края от 25.06.2015
№ 8-3549 «О внесении изменений в Закон Красноярского края «О прогнозном
плане (программе) приватизации краевого имущества на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годов» согласно которому в перечень открытых
акционерных обществ акции которых планируются к приватизации, включен
пакет акций ОАО «Гостиница Октябрьская» и исключен пакет акций
ОАО «Красноярское автотранспортное предприятие № 5» в связи с тем,
что торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок
от претендентов.
224
4. ПОЯСНЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ И ПРИЛОЖЕНИЯМ
ПРОЕКТА ЗАКОНА19
Пояснения к статье
Красноярского края»
34
«Государственный
внутренний
долг
Статью 34 «Государственный внутренний долг Красноярского края»
предлагается скорректировать в связи с изменением параметров краевого
бюджета.
Верхний предел государственного внутреннего долга Красноярского края
в связи с изменениями, внесенными в программу государственных внутренних
заимствований Красноярского края на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов, составит:
на 1 января 2016 года 87 825 187 тыс. рублей;
на 1 января 2017 года 98 092 552,4 тыс. рублей;
на 1 января 2018 года 101 742 139,9 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Красноярского края в связи
с корректировкой доходов составит:
в 2015 году – 150 530 031,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 155 800 162 тыс. рублей;
в 2017 году – 164 583 389 тыс. рублей.
В данном разделе приводятся пояснения только по тем статьям и приложениям, которые не описаны в других
разделах Пояснительной записки
19