Макет программы социально-экономического развития сельского

Программа социально-экономического развития
городского поселения МО «Наушкинское»
на 2011-2013 годы и на период до 2017 года
стр.
Паспорт программы социально-экономического развития
МО
«Наушкинское»
Раздел I. Социально-экономическое положение МО «Наушкинское»
1.1.Общие сведения о МО «Наушкинское»
1.2.Социально-экономическое положения поселения за 2011-2013 годы
1.2.Качество жизни и человеческие ресурсы: демографическая ситуация;
уровень жизни населения; уровень развития социальной сферы,
1.3.Отраслевой
анализ
экономики
муниципального
образования:
промышленность; малое предпринимательство; торговля и потребительский
рынок; экология, строительство и инвестиции
1.4.Базовые инфраструктуры: транспортный комплекс; финансово –
кредитная инфраструктура; бюджетная обеспеченность
Раздел II. SWOT – анализ
проблемы и ограничения
поселения;
конкурентные преимущества поселения; направления повышения
конкурентоспособности поселения
Раздел III. Цели, задачи и основные направления социальноэкономического развития МО «Наушкинское» на 2011-2013 годы и на
период до 2017 года
3.1.Стратегическая цель Программы социально-экономического развития
поселения
3.2.Инвестиционные проекты, реализуемые до 2017 года
Раздел IV. Цели, задачи, система программных мероприятий на 2011-2013
годы и на период до 2017 года
4.1.Рост экономического потенциала
4.1.1.Развитие промышленности
4.1.2.Развитие строительства
4.1.3.Развитие торговли и потребительского рынка
4.1.4.Развитие малого предпринимательства
4.1.5.Развитие кадрового потенциала
4.2.Повышение уровня и качества жизни населения
4.2.1.Развитие образования и науки
4.2.2.Развитие здравоохранения
4.2.3.Развитие культуры и искусства
4.2.4.Развитие физической культуры и спорта
4.2.5. Безопасность жизнедеятельности
4.2.6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
4.3.Развитие инфраструктуры
4.3.1. Охрана окружающей среды
4.3.2. Развитие электросетевого хозяйства
Раздел V. Ресурсное обеспечение программы
Раздел VI. Оценка эффективности реализации программы
Приложения
1
1
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАУШКИНСКОЕ»
на 2011-2013годы и на период 2017 года
Наименование
Комплексная программа социально-экономического
программы
развития МО «Наушкинское» на 2011-2013годы и на
период до 2017года
Основание для
1.Закон Российской Федерации от 20 июля 1995года
разработки
№115-ФЗ «О государственном прогнозировании и
программы
программах
социально-экономического
развития
Российской Федерации»;
2.Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года
№284-1 «О государственном прогнозировании и
программах
социально-экономического
развития
Республики Бурятия»;
3.Постановление Правительства Республики Бурятия
от 15 декабря 2007года №410 «О стратегии
социально-экономического
развития
Республики
Бурятия до 2025 года»;
4.Закон Республики Бурятия от 9 ноября 2007года №2595-111 « О программе социально-экономического
развития Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на
период до 2017 года»
Заказчик программы Администрация Муниципального Образования
«Наушкинское»
Основные
Администрация Муниципального Образования
разработчики
«Наушкинское»
программы
Стратегическая
Обеспечение устойчивого экономического роста;
цель программы
Рост экономического потенциала.
Приоритеты
Повышение уровня и качества жизни населения;
Программы
Развитие инфраструктуры
Сроки и этапы
1 этап: 2011-2013годы
реализации
2 этап:2014-2017 годы
программы
Исполнители
Администрация Муниципального Образования
программ и
«Наушкинское»;
основных
Хозяйствующие субъекты, общественные
мероприятий
объединения, население, некоммерческие
организации.
Объемы и
Источники:
Всего:
20112014источники
2013гг. 2017гг
финансирования
Из всех источников:
программы
Федеральный бюджет
2
Система
организации
контроля за
исполнением
программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы
Республиканский
бюджет
Местный бюджет
Бюджет поселения
Привлеченные
средства
Мониторинг выполнения Программы рассматривается
на советах при главе, сессиях поселения Совета
депутатов. Мероприятия по реализации Программы
утверждаются Постановлениями главы о Плане
действий администрации на очередной год.
Оценка эффективности выполнения мероприятий и
Плана действий для реализации Программы
определяется достижением пороговых значений
индикаторов социально-экономического развития о
государственном заказе на управление МО
«Наушкинское» на очередной год.
Достижение до 2017 года:
Повышение среднедушевых доходов 8700 руб.;
Развитие социальной сферы и рост качества ее услуг;
Рост занятости и сокращение уровня безработицы до
9%;
Рост собственных доходов бюджета поселения____%
3
Раздел 1. Социально-экономическое положение городского поселения
МО «Наушкинское»
1.1.Общие сведения о МО «Наушкинское»:
Комплексная
программа
социально-экономического
развития
муниципального образования «Наушкинское» на 2011 – 2013 годы и до 2017
года (далее Программа) разработана на основании Указа Президента
Республики Бурятия от 13 октября 2006 года №512 «Об интенсификации
экономического развития Республики Бурятия».
Правовой основой Программы являются положения Конституции
Российской Федерации, правительственные документы о разграничении
полномочий и предметов ведения федерального центра, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
В Программе представлен комплексный анализ состояния экономики и
социальной сферы МО «Наушкинское», предложена система программных
мероприятий по достижению поставленных целей и задач, а также даны
прогнозируемые социально-экономические последствия и результаты их
практической реализации. Мероприятия Программы направлены на решение
ключевых проблем социально-экономического развития муниципального
образования.
В целом программа направлена на переход территории, на новый
качественный уровень экономического и социального развития, повышение
конкурентоспособности экономики поселка.
Рабочий поселок Наушки образован 4 октября 1954 года Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР из деревни Кирилловка.
В 1727 году воеводой Саввой Рагузинским Милославовичем по Указу
государя Петра Первого шло формирование и закрепление границ
Российской империи. В пойме реки Селенга заложен камень Наушкинского
казачьего поста, что дало начало строительству и развитию населенного
пункта-деревни Кирилловка, жители которой осуществляли охрану
государственной границы.
В 1939 году завершается строительство железнодорожного участка,
протяженностью 250 километров. Железнодорожной станции присваивается
наименование Наушки.
После Великой Отечественной войны начинается строительство
железнодорожного участка на территории Монгольской Народной
Республики, и жизнь заставляет пересмотреть структуру и административнотерриториальное устройство населенного пункта.
С преобразованием деревни Кирилловка в 1954 г. в рабочий поселок
Наушки, в населенном пункте формируются советские и партийные органы,
исполняющие государственные полномочия.
4
Муниципальное образование «Наушкинское» городское поселение
расположено на правом берегу реки Селенга, в 250 км. от города Улан-Удэ,
35 км. – от районного центра города Кяхта и в 6 км. от Государственной
границы между Россией и Монголией, поселок приграничный, городского
типа, рабочий.
Площадь поселения составляет всего 4831 га, в черте населенного
пункта 169 га.
Земли сельскохозяйственного назначения составляют 2704га, для
сенокошения и выпаса скота.
По землям муниципального образования проходит ВосточноСибирская Железная дорога, которая занимает площадь 130 га.
Климат резко- континентальный. Средняя температура летом + 18
градусов, зимой – 22 градуса., годовая сумма осадков редко превышает 200
мм в год.
1.2. Социально-экономическое положение МО «Наушкинское» за 2008 –
2010 года
МО «Наушкинское» включает 1(один) населенный пункт п.Наушки с
численностью населения 4031 человек на 01.01.2008г
В 2008 году естественный прирост составил 2 человека; родилось 56
чел.,умерло -54 чел., прибыло -110 чел., убыло- 114чел; механический
прирост составил -4 человека.
Трудоспособное население составляет 2450 человек.
Неработающее население составляет 269 человек
На территории поселения работает 71 предприятий и организаций всех
форм собственности: к многочисленным трудовым коллективам относятся
РАО «РЖД» - на Восточно-Сибирской железной дороге; Бурятская ТаможняНаушкинский пост ЖД ПП; Контрольно- пропускной пункт «Наушки»;
Филиал в/ч 96137(ОСГа);
МОУ «Наушкинская» СОШ,
ООО
«Теплоцентраль», НУЗ «Узловая поликлиника».
Отрасль «Промышленность» в муниципальном образовании –
отсутствует.
В отрасли «Социальная сфера» включены –
«Здравоохранение»- медицинская помощь оказывается населению НУЗ
«Узловая больница» и пунктом «Скорая помощь» от ЦРБ.
«Образование» - функционирует МДОУ Наушкинский детский сад,
которое посещают 127 детей дошкольного возраста, МОУ Наушкинская
СОШ;
«Культура» - клуб «Железнодорожник».
Отрасль «Сельское хозяйство» развивается только за счет личного
подсобного хозяйства.
У населения численность крупнорогатого скота составляет 559 голов,
из них коров 240; свиньи 136 головы, овцы и козы –37, лошади-40 голов,
птицы -1200голов.
5
Фермерские хозяйства отсутствуют по причине отсутствия земель
сельскохозяйственного назначения, а существующие распределены
между владельцами скота на условиях аренды.
В 2009 образовано одно Крестьянско-Фермерское Хозяйство
«Перик Т.А.» от центра занятости населения Кяхтинского района по
программе развитие «Собственного дела».
Транспортная инфраструктура
муниципального образования в
достаточной
степени
обеспечена
транспортным
сообщением.
Функционируют маршруты Наушки- Кяхта, которое обслуживает ИП
«Бальчинов» (зарегистрирован в г.Кяхта) и Наушки-Улан-Удэ обслуживает
ИП «Кожевников»(зарегистрирован в г.Улан-Удэ) и железнодорожное
сообщение от ОАО «РЖД».
В личной собственности населения имеются 484 единицы
транспортных средств.
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения МО «Наушкинское» на 1 января
2008 года составляет 4031 человек. В поселке отмечается повышение
рождаемость рождаемости. Родилось в 2008 году 56 детей или на 3% больше
предыдущего года, умерло 54 человека или смертность снизилась на 10% к
прошлому году. Естественный прирост составил 2 человека. В 2008 году был
достигнут положительный миграционный прирост, составивший 38 человек.
За пределы района убыло поселка-114 человек, прибыло 110 человек
(таблица 1).
Таблица 1
Демографические показатели
Единица
01.01.
01.01.
01.01.
Показатели
измерения
2008
2009
2010
Численность постоянного
населения (среднегодовая) –
человек
4031
4009
4009
всего
% к пред. Году
100,00
99,6
102,6
Ожидаемая продолжительность
число лет
жизни при рождении
61,10
61,10
61,5
Общий коэффициент
человек на 100
рождаемости
населения
13,89
14,71
10,20
Общий коэффициент
человек на 100
смертности
населения
13,39
8,48
4,72
Коэффициент естественного
человек на 100
прироста
населения
0,49
24,78
0,75
Коэффициент миграционного
человек на 1000
прироста
населения
0,99
11,72
0,75
6
Национальная структура населения поселка выглядит следующим
образом: 4031чел.,от всей численности населения занимают русские-3065,
буряты-139, другие национальности – 287. (Таблица 2).
Таблица 2
Состав и структура населения, чел.
2002
Показатели
2008
ВНП
4031
По национальному признаку
Русские
3605
Буряты
149
Другие национальности
277
По половому признаку
Мужчины
2446
Женщины
1585
По возрастному признаку
0 – 17 лет
1022
17 – 25 лет
25 – 55 лет
55 – 75 лет
75 лет и старше
2009
2010
4009
3573
149
287
4019
3605
139
287
2257
1752
1894
2137
884
884
Основной
демографической
проблемой
является
низкая
продолжительность жизни населения.
Занятость
Численность занятых в экономике составила на 01.01.2008 г. 2450 чел.,
или 74% от численности трудовых ресурсов (Таблица 3).
Таблица 3
Занятость и безработица
Показатели
2008
2009
2010
Численность экономически активного населения,
тыс. чел.
2450
2417
2547
из них:
занято в экономике, тыс.чел.
1811
2501
2520
в % к экономически активному населению
74%
103%
98%
Уровень безработицы (по методологии МОТ), %
12,93%
9,84% 10,48%
Численность официально зарегистрированных
безработных, человек
Уровень зарегистрированной безработицы, %
1,68%
1,80%
1,57%
Основная часть работающих занята в отдельных видах деятельности,
финансируемых из бюджета: образование, здравоохранение, культура и
7
государственное, муниципальное управление. Основными видами
деятельности в реальном секторе экономики являются: (Таблица 4).
Таблица 4
Структура занятости населения по отраслям экономики, %
Показатели
2008
2009
2010
100%
100%
100%
Занято в экономике, всего
в том числе:
сельское хозяйство
0,2
0,2
0,2
транспорт
23
23
23
торговля
7
7
7
ЖКХ
4
4
4
здравоохранение
5
5
5
образование, культура и искусство
8
8
8
прочие отрасли
52,8
52,8
52,8
Основными проблемами в сфере занятости является высокий, по
сравнению с Республикой Бурятии, уровень общей безработицы – в 2008г12,93%;в 2009г-9,84%;в 2010-10,48% (среднереспубликанское значение –
12,9%).
Уровень жизни. Денежные доходы населения
С 2008 по 2010 год рост денежных доходов населения составил 105,9%. В целом прирост обеспечен за счет
роста оплаты труда , социальных выплат вырос и др. Среднедушевые денежные доходы населения в 2008 г.
составили 3876,62 руб. (Таблица 5)
Таблица 5
Денежные доходы населения
Показатели
2008
2009
Среднедушевые денежные доходы в
3876,62
7014,80
месяц, рублей
Реальные денежные доходы, % к
предыдущему году
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата,
рублей
Средний
размер
назначенных
месячных пенсий, рублей
Доходы – всего, млн.руб.
в том числе:
доходы от предпринимательской
деятельности
оплата труда
социальные выплаты – всего
пенсии
пособия и социальная помощь
стипендии
2010
7702,99
1,04
1,81
1,09
9875
16442
17418
6500
187,5
337,5
179,2
31,0
49,3
30,7
32,6
5,2
-
38,2
6,1
-
54,8
8,9
8
доходы от собственности
другие доходы
22,8
51,4,
28,8
1.3. Отраслевой анализ экономики муниципального образования
Социальная сфера:
Медицинская помощь населению оказывается амбулаторнополиклиническим объединением НУЗ «Узловая больница» и оказание первой
медицинской помощи пунктом «Скорой помощи» п.Наушки.
В НУЗ «Узловая больница» трудятся всего 51 работников, из них 5
врачей, 23 средних медицинских работников. Укомплектованность врачами
составляет 100%.
Общее число аттестованных :
Врачей :
Аттестованных-3
Высшей категории-2
1 категории-1
Мед.персонал:
Аттестованных-23
Высшей категории-1
1 ктегории-1
2 категории-3
Таблица 6
Показатели развития отрасли «Здравоохранение»
Показатели
Ед. изм.
2008
2009
2010
Численность врачей
Человек
5
5
5
на 1000населения
-«1,24
1,25
1,25
Число врачебных амбулаторноЕд.
1
1
1
поликлинических учреждений
(самостоятельных и входящих в состав
других учреждений)
Мощность врачебных амбулаторноПосещений в
поликлинических учреждений всего
смену
на 1000 населения
-«20,7
20,8
20,5
Число пунктов скорой помощи
Ед.
1
1
1
Образование
В отрасли «Образование» на 1 января 2008 г. в МО «Наушкинское»
функционируют:
1 дошкольное образовательное учреждение (ДОУ), которое посещают
127детей;
2
общеобразовательных
учрежденияшкола
и
учебный
консультационный пункт Кяхтинской вечерней школы;
9
1 центр дополнительного образования;
Охват учащихся на 01.01.2008 г. составляет 541 человек.
По состоянию на 1.01.2008 г. процент учащихся 99,7% охваченных
горячим питанием составляет 85 %.
Одним из приоритетных национальных проектов является проект
«Образование», нацеленный на обеспечение качественных изменений в
образовании и направленный на ресурсную и материальную обеспеченность
образовательного процесса и повышение профессионализма педагогических
кадров и результативности их труда.
Школа оборудована компьютерным классом, имеется в наличие
оргтехника. Учителями используются имеющиеся электронные учебники,
внедряются информационные технологии, создаются проектные и
презентационные материалы. На сегодня школа подключена к всемирной
сети ИНТЕРНЕТ.
По программе «Школьный автобус» выделен транспорт из
республиканского бюджета для Наушкинской СОШ стоимостью 359,5 тыс.
руб.
Таблица 7
Показатели развития отрасли «Образование»
Показатели
2008
2009
2010
Число школ – всего, ед.
1
1
1
в том числе: начальных
0
0
0
Основных
1
1
1
Численность учащихся в общеобразовательных
541
441
419
школах, чел.
Основных
541
441
419
Численность учащихся в вечерних (сменных)
68
64
52
общеобразовательных школах, включая учащихся
классов, созданных при дневных
общеобразовательных школах, чел.
Число дошкольных учреждений, ед.
1
1
1
Детей в дошк. Учреждений органов образования,
127
127
133
чел.
Число внешкольных учреждений. Ед.
1
1
1
в них занимающихся, чел.
1959
1959
1998
Обеспеченность местами в дошкольных
98
89
89
образовательных учреждениях (мест на 100 детей в
ДОУ)
кол-во мест в ДОУ, чел.
80
80
80
кол-во воспитанников в ДОУ
127
127
127
Обеспеченность местами в образовательных
36
100
100
учреждениях на одного занимающегося (при
фактической сменности 1), %
число мест в школах, чел.
700
700
700
10
число уч-ся в школах, чел.
Охват детей горячим питанием, %
Обеспеченность педагогическими кадрами с высшим
образованием, %
Охват учащихся обучением в общеобразовательных
школах, %
494
100
75
494
100
80
494
100
80
100
100
100
В образовании основными проблемами являются:
устаревшая материально-техническая и информационная база
учреждений образования; необходимость переподготовки кадрового состава
в соответствии с современными требованиями к управлению и содержанию
образования; отсутствие условий для развития независимых форм оценки
качества образования; непроработанная нормативная правовая база в части
обеспечения государственной поддержки инновационной деятельности,
недостаточная обеспеченность детей в дошкольных образовательных
учреждениях.
Культура
В отрасли «Культура» работает 1 клуб Железнодорожник» и детская
школа искусств.
Ежегодно проводятся традиционные районные конкурсы, праздники:
«Рождество», «Новый год» «Сагаалган», «Дангина-Гэсэр», «Масленица»,
«Праздник Пасхи», «День Победы»,
«Праздник Детства», День
Железнодорожника , «День пожилого человека».
Таблица 8
Показатели развития отрасли «Культура»
Показатели
Ед. изм.
2008
2009
2010
Количество учреждений культуры
Ед.
1
1
1
Количество проведенных мероприятий:
Ед.
48
48
48
- клубных
-«Объем платных услуг
Тыс.руб
120
120
120
.
Численность работников
Чел.
14
14
14
Основные проблемы.
В учреждениях культуры остается низкой материально – техническая
база, которая не соответствует современному техническому оснащению,
функционирует библиотека с 2008года.
Капитальный ремонт клуба ведется с мая 2008г и продолжится до мая
2011г.
Отрасль «Промышленность» в поселении МО « Наушкинское» отсутствует.
Отрасль «Сельское хозяйство» развивается только за счет личного
подсобного хозяйства.
11
У населения численность крупного рогатого скота по состоянию на
01.01.2008г составляет -559 гол., из них коров-240гол., свиньи-136 гол., овцы
и козы- 37гол, лошади -40гол., птицы-1200гол.
Сравнительная таблица, по наличию скота у населения
Таблица 9
Показатели
2008
2009
2010
Поголовье скота на конец
года ,все категории, гол
КРС в т.ч.
426
462
603
Коровы
208
223
223
Овцы и козы
52
58
70
Свиньи
132
142
261
Лошади
34
39
49
птицы
1076
1296
1296
Фермерские хозяйства отсутствуют по причине отсутствия земель
сельскохозяйственного назначения, а существующие распределены между
владельцами скота на сенокосные угодья, на условиях аренды земли.
В 2010 году создано одно Крестьянско-Фермерское Хозяйство «Перик
Т.А.» от центра занятости населения Кяхтинского района по программе
развитие «Собственного дела».
В 2008 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил
21,2 млн.руб.
Таблица 10
Показатели
2008
2009
2010
Производство продукции
21,2
33,6
34,1
с/х. в хозяйствах всех
категорий, млн.руб.
В % к предыдущему году в
90,0
158,4
101,5
сопоставимых ценах
В том числе:
За счет хозяйств населения
21,2
33,6
34,1
За счет хозяйств населения произведено продукции сельского хозяйства:
Таблица 11
Показатели
2008
2009
2010
Производство продукции с/х
В натуральном выражении
Мясо,цн
995,38
952,7
648,2
Молоко,цн
4404
4083
1965
Картофель,цн
6420
6420
6420
Овощи,цн
11160
11160
11160
Яйцо,шт
155000
204172
72900
12
Транспортная инфраструктура
муниципального образования в
достаточной
степени
обеспечена
транспортным
сообщением.
Функционируют маршруты Наушки- Кяхта, которое обслуживает ИП
«Бальчинов»( зарегистрирован в г.Кяхта) и Наушки-Улан-Удэ обслуживает
ИП «Кожевников»(зарегистрирован в г.Улан-Удэ) и железнодорожное
сообщение от ОАО «РЖД».
В личной собственности населения имеются 484 единицы
транспортных средств.
Развитие торговли и потребительского рынка.
За 2008 год розничный товарооборот по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года увеличился на 124 % и составил
30,8 млн. руб. Рост обусловлен увеличением ассортимента реализуемой
продукции и товаров в торговых точках и количества объектов розничной
торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования.
Анализ состояния потребительского рынка показывает, что в торговле
сформировались
конкурентная
среда,
относительно
высокая
предпринимательская активность.
Оборот розничной торговли на душу населения за 2008 год составил
1279,21 руб. (Таблица 12).
Таблица 12
Динамика развития потребительского рынка
Показатели
2008
2009
Оборот розничной торговли, млн. руб.
37
49
Оборот розничной торговли на душу
населения, руб.
640,87
1024,23
Индексы оборота розничной торговли, в
сопоставимых ценах, % к предыдущему году
114,12
159,82
Количество объектов розничной торговли и
общественного питания, осуществляющих
деятельность на территории муниципального
образования:
17
17
Магазины
10
10
Киоски
3
3
Аптечные пункты
1
1
Столовые, закусочные
1
1
Автозаправочные станции
1
1
Рынки
1
1
2010
30,8
1279,21
124,89
18
10
4
1
1
1
1
В целом состояние потребительского рынка отражает уровень развития
муниципального образования и
отвечает текущим требованиям
13
потребителей, в дальнейшем, безусловно, требует расширения объема
товаров и услуг, повышения качества сервиса.
Малое предпринимательство
В сфере малого бизнеса заложен потенциал для значительного
увеличения количества рабочих мест, расширения налоговой базы. В поселке
работают 16 индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица, с численностью наемных рабочих 77 человек, за
соответствующий период 2007 года численность наемных работников
составляла 73 человека.
Наименование
Зарегистрировано
2008
2009
2010
13
14
16
Таблица 13
Численность работающих
2008
2009
2010
72
73
76
Индивидуальные
предприниматели
Крестьянские(фермерские)
1
1
1
1
хозяйства
Итого
13
15
17
73
74
77
Проблемы: недостаточный уровень развития малого предпринимательства в
производственной и инновационной сферах, жилищно-коммунальном
хозяйстве, сфере бытовых услуг, ремесленничестве и молодежной среде;
недостаток собственных финансовых ресурсов и затрудненный доступ
субъектов малого предпринимательства к различным источникам
финансирования.
Охрана окружающей среды
Окружающая среда наиболее загрязнена в нашем поселке, это
обусловлено тем, что основной вклад в выбросы этих веществ вносят
отопительные котельные, расположенные на территории.
Экологический мониторинг не позволяет оценить образующие отходы,
которые могут быть вторично переработаны или повторно использованы, так
нет перерабатывающей организации, ТБО вывозят на отведенное место за
пределами поселка, вывоз ЖБО отвозят также на отведенные места , по
причине не работающих очистных сооружений.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В результате проведенных мероприятий по реформированию
жилищно-коммунального комплекса и проведению конкурсов по выбору
подрядных организаций на оказание ЖКУ на сегодняшний день на
территории поселка функционируют 2 организации ЖКХ.
ООО «Теплоцентраль» частной формы собственности занимается
реализацией услуг по тепло-водо-снабжению и водоотведению.
ООО «Жилсервис» - обслуживает жилищный фонд и вывозит ТБО.
В соответствии с требованиями нового Жилищного Кодекса РФ,
проведена работа по выбору способа управления
многоквартирными
домами. Общая обслуживающая площадь составляет 25,2 тыс.кв.м.
14
Большинством голосов на проведенных собраниях собственниками жилья
избран непосредственный способ управления, зарегистрировано ТСЖ
«Наушки»,которое передало свои полномочия управляющей компании по
обслуживанию жилья ООО «Жилсервис».
В среднем на одного жителя приходится 23,09 кв.м. от общей
площади жилищного фонда.
Показатели
Ед. изм.
Жилищный фонд(на конец года)
Тыс.кв.м.
всего
Из него собственности:
Граждан
Государственный
Муниципальный
Удельный
вес
площади
оборудованной:
Водопроводом
Центральным отоплением
Средняя
обеспеченность
населения жильем(на конец
Кв. м
года)
Протяженность
паровых
и
тепловых сетей в двухтрубном
км
исчислении
Число
источников
ед
теплоснабжения (на конец года)
2008
Таблица 14
2009
2010
25,2
25,2
25,2
6,9
6,9
6,9
98
63
98
63
98
63
23,09
23,09
23,09
1780
1780
1780
2
2
2
Основные проблемы отрасли:
-низкая экономическая
эффективность
организаций жилищнокоммунального хозяйства;
-износ основных фондов ЖКХ составивший около 60% в 2008году;
-неплатежи за оказанные услуги со стороны населения
-высокий уровень цен на топливно-энергетические ресурсы;
-недостаток квалифицированных кадров;
-отсутствие эффективного механизма регулирования заработной платы в
ЖКХ (рост которой должен обеспечиваться в основном за счет снижения
издержек).
Инженерная инфраструктура находится в ухудшенном состоянии. Износ
основных фондов инженерной инфраструктуры превышает 60%,
водопроводных сетей -60%, тепловых сетей -70%.
15
1.7. Базовые инфраструктуры
Транспорт и связь
Транспортная инфраструктура представлена сетью территориальных
автомобильных дорог. Большая часть дорог имеет грунтовое покрытие.
Транзитная перевозка грузов, в основном, осуществляется по железной
дороге, представленной ОАО «РЖД» Транссибирской магистралью.
Внешние и внутрирайонные транспортно-экономические связи с Монголией
обеспечивает железнодорожный транспорт, а соседними районами
осуществляются в основном автомобильным транспортом. Транспортные
услуги
пассажирские и грузовые перевозки обеспечиваются
индивидуальными предпринимателями
Функционируют маршруты Наушки- Кяхта, которое обслуживает ИП
«Бальчинов»( зарегистрирован в г.Кяхта) и Наушки-Улан-Удэ обслуживает
ИП «Кожевников»(зарегистрирован в г.Улан-Удэ)
В личной собственности населения имеются 484 единицы
транспортных средств.
Связь – интенсивно развивающаяся отрасль экономики. По объему и
качеству предоставляемых услуг отрасль связи в поселке предоставлена
Кяхтинским МРУЭС ОАО «Сибирьтелеком» «Электросвязь» РБ и районным
управлением Федеральной почтовой связи, также наложена сотовая связь
«Мегафон», «Улан-Удэнская сотовая связь», «МТС»
Таблица 15
Наименование
2008
2009
2010
Количество телефонных аппаратов
телефонной сети общего пользования
или имеющих на нее выход на 1000
110,3
114,1
116,9
человек
Количество пользователей услугами
240
355
483
мобильной связи на 1000 человек
:
1.8. Муниципальные финансы
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2008г. составило
4457,0 тыс.руб., в 2009г. – 4794 тыс.руб., в 2010г.(за 9 мес.) – 2565тыс.руб.
План по доходам в 2005-2007гг. выполнен 180,44.Причина снижения доходов
– сокращение и перемещение
работающего населения за пределы
территории поселения (работники Таможни и КПП «Наушки).
16
Таблица 16
Темп роста налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета МО «Наушкинское», тыс.руб.
Темп
Темп
абс.из
роста абс.изм.
роста
м.
Доходы
2008г. 2008г. 2009/20
2009г.
2009г. к 2010/2
к
08
2008г.
009
2009г.
Налоговые и
4457
337
107,6
4794
269,6
105,6
неналоговые
4457
337
107,6
4794
269,6
105,6
Всего
2010г.
5063,6
5063,6
В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2005-2007г. основную
долю занимет налог на доходы физических лиц (в 2008г.-95%, в 2009г. -89%,
в 2010г.- 95,5%) .
Таблица 17
Исполнение доходной части бюджета МО «Наушкинское» в 20082010 гг., тыс.руб.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
уд.вес в
уд.вес в
уд.вес в
НАИМЕНОВАНИЕ
нал.и
нал.и
нал.и
сумма
сумма
сумма
ненал.д
ненал.д
ненал.д
ох.,%
ох.,%
ох.%
Налог на доходы
физических лиц
НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
4244,2
4272,9
4837,2
25,4
47,1
44,6
107,2
216,6
193,4
50
18,6
25,5
12
17
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В
МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –
ИТОГО
2202,1
237,5
300,0
6769,7
5199,4
5488,4
В разрезе функциональной классификации расходов (Таблица 22)
средства направлялись в основном на обеспечение социальной сферы
поселка.
Таблица 18
Исполнение расходной части бюджета
МО «Наушкинское» в 2008-2010гг., тыс. руб.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
НАИМЕНОВАНИЕ
уд.вес,
уд.ве
уд.вес,
сумма
сумма
сумма
%
с, %
%
2090,0
2090,4
Общегосударственн 4438,0
ые вопросы
108,0
149,0
124,8
Национальная
оборона
10,0
1,0
20,0
Нац.безопасность
(расходы в ЧС)
25,0
254,0
80,0
Здравоохранение и
спорт
12,0
60,0
ОБРАЗОВАНИЕ
88,0
312,0
280,0
Социальная
политика
Межбюджетные
трансферты
2304,0
2285,0
2945,0
Жилищнокоммунальное
хозяйство
5103,0
5719,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 6973,0
результат исп.
-2516,0
-309,0
-655,6
(деф/проф)
18
1.9. Оценка мер по улучшению социально-экономического развития
муниципального образования «Наушкинское»
Развитие экономики и социальной сферы поселка будет
осуществляется в соответствии с Программой социально-экономического
развития муниципального образования «Кяхтинский район» на 2008-2010
годы и на период до 2017 года в рамках федерального и республиканского
законодательства.
Проводимые меры по улучшению ее социально-экономического развития
исходят из взаимоувязанного проведения реформ, направленных на создание
институтов рынка и структурной перестройки экономики, развитие
эффективных и конкурентоспособных производственных комплексов,
создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского
климата.
19
РАЗДЕЛ 2. SWOT-АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Наушкинское»
Влияние фактора на социально-экономическое
развитие муниципального образования
Факторы
Позитивное
Негативное
(сильные позиции)
(слабые позиции)
1. Качество жизни
1.1. Уровень
материального
обеспечения
Уровень доходов
Тенденция к увеличению
Медленные темпы
населения
объемов доходов населения
роста, зависимость от
присутствует достаточный
внешних ситуаций
уровень жизни населения
Прожиточный минимум Прожиточный минимум на
Низкий уровень
уровне
среднереспубликанского
Распределение
Средний уровень
За чертой бедности
населения по доходам
померизации населения по
проживает около 6%
доходам
населения
Расходы населения
Высокий уровень расходов
Основные крупные
населения
расходы население
осуществляет за
пределами поселения
1.2. Уровень
жилищнокоммунального и
культурного
обеспечения
Обеспеченность
Достаточный уровень
Низкий темп
жильем
обеспеченности жильем, рост обновления
индивидуального
жилищного фонда
домостроения
Обеспеченность
Возникновение частного
Низкий уровень
населения жилищносектора в представлении
обеспеченности,
коммунальными и
услуг
проблемы с
бытовыми услугами
качествами услуг
Обеспеченность
Сохранение сети учреждений Высокий износ,
населения объектами
культуры
моральная
культуры и отдыха
устарелость основных
фондов
1.3.Уровень
социального
обеспечения
20
Факторы
Уровень пенсионного
обеспечения
1.4. Уровень
образования
Степень
образованности
населения
1.5. Уровень охраны
здоровья
1.6. Уровень личной
безопасности
1.7. Уровень
экологической
безопасности
2. Экономикогеографическое
положение
Географическое
положение
Влияние фактора на социально-экономическое
развитие муниципального образования
Позитивное
Негативное
(сильные позиции)
(слабые позиции)
Высокий уровень
Дифференциация в
пенсионного обеспечения
размере пенсии
Высокий уровень
образования
Развита сеть медицинских
учреждений 100%
обеспеченности врачами и
мед. работниками
Развита система
правопорядка
Отсутствие промышленных
производств
Размещение вблизи
государственной границы,
железнодорожная станция
Приграничное положение с
Монголией
Наличие лесных и водных
ресурсов
Близость к источникам
сбыта и снабжения
Близость к сырьевым и
энергетическим
ресурсам
Наличие и значимость
Развитая транспортная
транспортных артерий инфраструктура
(автомобильных,
железнодорожных,
воздушных)
3. Исторический и
природный потенциал
Природные ресурсы
Наличие природных
ресурсов
Отсутствие
возможности
использования
образовательного
потенциала
Отсутствие
стационарного
лечения
Средняя
раскрываемость
преступлений
Отсутствие
локализованных мест
для утилизации
отходов населения
Систематическое
потопление
р.селенгой
Отдаленность о
центра республики
Ограниченность
использования
ресурсов
Низкое качество
автодорог
Ограниченность в
использовании
21
Факторы
Народные промыслы
Исторические места и
туристические
маршруты, места
отдыха
Земельные ресурсы
Рекреационные ресурсы
4. Население и
трудовые ресурсы
Структура населения по
возрасту
Структура населения по
образованию и
квалификации
Уровень занятости
населения
Безработица, ее
структура
Трудовой потенциал
Деловой климат
5. Экономический
потенциал
5.1. Промышленный
потенциал
Стройиндустрия
Личные подсобные
хозяйства
Земельный потенциал
Влияние фактора на социально-экономическое
развитие муниципального образования
Позитивное
Негативное
(сильные позиции)
(слабые позиции)
Наличие возможности
Ограниченность в
организации промысла
использовании
отсутствие
-
Ограниченность в
использовании
отсутствие
Наблюдается тенденция к
естественному приросту
Высокий уровень
образования населения
Отток молодежи,
старение население
-
Высокий уровень занятости
-
Низкий уровень безработицы
Около 6%
Наличие потенциально
рабочей силы
Отсутствие высшего
образования,
возрастные
ограничения
Отсутствие
возможности для
расширения
Развита сеть розничной
торговли
Наличие лесного массива
наличие
Ограниченность прав
Зависимость от
природноклиматических
условий
Ограниченность в
использовании
5.3. Научный и
образовательный
22
Факторы
Влияние фактора на социально-экономическое
развитие муниципального образования
Позитивное
Негативное
(сильные позиции)
(слабые позиции)
потенциал
Подготовка рабочих
кадров
Отсутствие учебных
заведений для
переподготовки и
повышения
квалификации кадров
5.4. Торговый
потенциал
Потенциал
Наличие пунктов
общественного питания общественного питания
Потенциал бытового
обслуживания
5.5. Строительство
Возможность
размещения новых
объектов:
- жилья
6. Инвестиционный
потенциал
Наличие и
направленность
инвестиционных
проектов
Финансовое
обеспечение
инвестиций
7. Инженерная
инфраструктура
Транспортные артерии
Пассажирский
транспорт
8. Бюджетный
потенциал
9. Социальная
инфраструктура
10. Социально-
Отсутствие
возможности
расширения
наличие
Наличие возможности
Ограниченность
земельных ресурсов
Благоприятное для
инвесторов транспортное
расположение
Отсутствие земельных
площадей, теневая
экономика
Недостаточность
собственных средств
Наличие железнодорожного
и автомобильного
транспорта
Наличие железнодорожной
ветки
Достаточный уровень
Развитая сеть
Плохое качество
асфальтового
покрытия дорог
Нет собственных
рейсовых автобусов
Сокращение
бюджетных ресурсов
Медленное
обновление основных
фондов
Негативная низкая
23
Факторы
политическая
готовность населения
к социальному
реформированию
11. Управление
муниципальным
образованием
11.1. Правовое
обеспечение
деятельности органов
МС
11.2. Организационная
структура органов МСУ
11.3. Механизм
управления развитием
муниципального
образования
Влияние фактора на социально-экономическое
развитие муниципального образования
Позитивное
Негативное
(сильные позиции)
(слабые позиции)
активность
Соответствует среднереспубликанскому уровню
Отраслевой подход
Соответствует текущему
законодательству, проведена
реформа местного
самоуправления
Отсутствие
кластерного подхода
Отсутствие
инструментов
воздействия на
реальный сектор
экономики
РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» НА
2011-2013 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
3.1. Стратегические цели и задачи социально-экономического развития
муниципального образования
Стратегической целью социально-экономического развития является
обеспечение устойчивого экономического роста, конкурентоспособности и
ростом уровня жизни населения.
Достижение указанной цели предполагает решение следующих
взаимосвязанных проблемных задач:
1. Обеспечение комплексности социально-экономического развития
муниципального
района
с
установкой
на
достижение
среднереспубликанского уровня благосостояния;
2. Эффективное использование производственного, ресурсного
потенциала и конкурентных преимуществ района, диверсификация
экономики;
3. Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата,
стимулирование инвестиционной деятельности за счет совершенствования
24
нормативной правовой базы, развития инфраструктуры и снижения
административных барьеров для развития бизнеса;
4. Укрепление собственной доходной базы бюджета;
5. Повышение доступности жилья, качества образовательных услуг,
медицинской помощи, сохранение и развитие культуры;
6. Проведение активной политики занятости населения и повышение
эффективности работы по снижению бедности.
Реализация второго направления стратегической цели муниципального
района повышение уровня и качества жизни населения предлагает выделение
следующих приоритетов:
- улучшение условий проживания населения;
- повышение степени доступности и качества услуг образования,
здравоохранения, культуры;
- формирование здорового образа жизни;
- рост благосостояния жителей муниципального образования;
- модернизация инфраструктурного хозяйства.
25
РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2011 – 2013 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
В течение 2011 – 2013 года предусматривается проведение активной
политики привлечения инвестиций, создания ряда новых предприятий в
реальном секторе экономики, значительного увеличения числа рабочих мест,
ряд мероприятий по реформированию и повышению эффективности
деятельности отраслей социальной сферы.
4.1. Рост экономического потенциала
Основной целью развития экономического потенциала на
среднесрочную перспективу является снижение дотационности бюджета
муниципального образования «Наушкинское» на основе устойчивого
экономического роста.
Реализация
мер
по
выводу
муниципального
образования
«Наушкинское»
на
бездотационный
режим
хозяйствования
и
самофинансирования на принципах устойчивого экономического роста;
укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных
доходов бюджета муниципального образования;
проведение
модернизации
производственной
и
социальной
инфраструктуры;
проведение активной политики привлечения инвестиций;
формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа,
проведение последовательной реструктуризации и модернизации как
отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики;
создание условий для обеспечения роста реальных денежных доходов
населения;
доведение среднемесячной заработной платы до среднероссийского
уровня;
массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса;
решение вопросов занятости и снижение количества населения,
имеющего доходы ниже прожиточного минимума.
26
Развитие промышленности.
4.1.1. Развитие промышленности
Основной целью в сфере развития промышленности является обеспечение
устойчивых темпов роста.
Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с
решением следующих задач:

формирование
экономических
условий,
обеспечивающих
эффективное развитие промышленных предприятий, повышение их
конкурентоспособности;

привлечение инвестиций, создание условий для открытия новых
производств.
Результат достижения поставленной цели и задач будет определяться
следующими индикаторами:
Индикатор
Объем промышленной
продукции
2010
год
2011
год
З200
3600
2012
год
4085
2013
год
2017
год
4500
7080
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
в развитии промышленности
2010
2011
2012
2013
20142017
Федеральный бюджет
Республиканский
бюджет
Районный бюджет
Бюджет поселений
Привлеченные средства
111,0
41,0
Программой предусмотрен комплекс мероприятий по развитию
промышленного производства, для обеспечения реализации которых
запланирован ряд организационных мероприятий.
Таблица 19
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«Промышленность»
(млн.руб)
№
п/п
Объем
финансирования,
всего
Общее
Мероприятия
сроки
реализац
ии
финан
си
рован
ие
Програ
Финансирование мероприятий Программы
ФБ
РБ*
МБ
(рай
он)
МБ
(пос
е
ле
ние)
СС
ПС
27
ммы
Всего
Промышленность
2010
2011
2012
2013
2014-2017
Всего
1.
Создание цеха по
мясным
плуфабрикатам ИП
«Бурдуковский»
2010
2011
2012
0,1
0,05
0,1
0,05
0,1
0,05
0,1
0,05
2013
2014-2017
4.1.2 Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Основной целью в сфере развития промышленности является обеспечение
устойчивых темпов роста.
Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с
решением следующих задач:

формирование
экономических
условий,
обеспечивающих
эффективное развитие промышленных предприятий, повышение их
конкурентоспособности;

привлечение инвестиций, создание условий для открытия новых
производств.
Результат достижения поставленной цели и задач будет определяться
следующими индикаторами:
Индикатор
Объем
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2017
год
26,4
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
в развитии жилищно-коммунального хозяйства
2010
2011
2012
2013
20142017
Федеральный бюджет
Республиканский
бюджет
Районный бюджет
Бюджет поселений
Привлеченные средства
28
Программой предусмотрен комплекс мероприятий по развитию
промышленного производства, для обеспечения реализации которых
запланирован ряд организационных мероприятий.
Таблица 20
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«Жилищно-коммунального хозяйства»
№
п/п
Объем
финансирования,
всего
Финансирование мероприятий Программы
Общее
Мероприятия
Сроки
реализаци
и
Жилищнокоммунальное
хозяйство
финанс
и
рование
Програм
мы
ФБ
РБ*
МБ
(рай
он)
МБ
(пос
е
ле
ние)
СС
ПС
Всего
2010
2011
2012
2013
2014-2017
Всего
1.
2010
2011
2012
Строительство
газонакопительной
станции в п.Наушки
2013
2014-2017
Всего
2.
2010
Разработка ПСД
котельной в п.Наушки
2011
2012
2013
2014-2017
Всего
3
2010
Строительство
очистных сооружений
2011
2012
2013
2014-2017
4
Реконструкция
водовода
Всего
2010
2011
2012
29
2013
2014-2017
Всего
1,0
1,0
2010
5
2011
Покупка вакуумной
машины ЗИЛ
1,0
1,0
2012
2013
2014-2017
Всего
6
Капитальный ремонт
здания администрции
0,5
0,5
2010
0,2
0,2
2011
0,3
0,3
2012
2013
2014-2017
Всего
2010
7
Капитальный ремон
электрических сетей
п.Наушки
2011
2012
2013
2014-2017
Всего
2010
8
Реконструкция ж/д
вокзала
2011
2012
2013
2014-2017
4.1.3. Развитие образования и науки

Основной целью в сфере развития образования является
обеспеченность местами детей дошкольного возраста , в инвестиционную
программу включено построение нового детского сада на 100 мест.
Результат достижения поставленной цели и задач будет определяться
следующими индикаторами:
Индикатор
Обеспеченность местом
детей дошкольного
возраста, %
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2017
год
24
53
53
53
53
,
30
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
в развитии промышленности
2010
2011
2012
2013
20142017
Федеральный бюджет
950,0
Республиканский
47,5
бюджет
Районный бюджет
0,5
2,5
Бюджет поселений
Привлеченные средства
Программой предусмотрен комплекс мероприятий по развитию
промышленного производства, для обеспечения реализации которых
запланирован ряд организационных мероприятий.
Таблица 21
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«Образование и наука»
№
п/п
Объем
финансирования,
всего
Общее
Мероприятия
сроки
реализац
ии
Всего
2010
2011
2012
2013
Образование
финан
си
рован
ие
Програ
ммы
Финансирование мероприятий Программы
ФБ
РБ*
МБ
(рай
он)
МБ
(пос
е
ле
ние)
100,5
0,950
0,047
0,025
100,5
0,950
0,047
0,025
0,55
0,5
0,05
100,5
0,950
0,047
0,025
0,55
0,025
0,5
0,05
СС
ПС
2014-2017
Всего
1.
Строительство
детского сада на 100
мест с разработкой
ПСД
2010
2011
2012
100,5
0,950
0,047
2013
2014-2017
4.1.4. Развитие физической культуры и спорта
Основной целью в сфере развития физической культуры и спорта
привлечение массовости населения к спорту, в инвестиционную программу
включено строительство стадиона и спортивной площадки
Результат достижения поставленной цели и задач будет определяться
следующими индикаторами:
31
Индикатор
2010
год
Численность населения
занимающихся физической
культурой
465
2011
год
659
2012
год
2013
год
700
750
2017
год
750
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
в развитии физической культуры и спорта
2010
2011
2012
2013
20142017
Федеральный бюджет
Республиканский
0,5
бюджет
Районный бюджет
0,25
Бюджет поселений
0,3
0,25
Привлеченные средства
Программой предусмотрен комплекс мероприятий по развитию
промышленного производства, для обеспечения реализации которых
запланирован ряд организационных мероприятий.
Таблица 22
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«физическая культура и спорт»
№
п/п
Объем
финансирования,
всего
Общее
Мероприятия
сроки
реализац
ии
Всего
Физическая
культура и спорт
1,3
2010
2011
2012
2013
2014-2017
Всего
1.
2010
2011
2012
Строительство
спортивной
площадкик
финан
си
рован
ие
Програ
ммы
Финансирование мероприятий Программы
ФБ
РБ*
0,5
МБ
(рай
он)
МБ
(пос
е
ле
ние)
0,25
0,25
0,3
1,0
0,5
0,25
0,3
0,25
1,0
0,5
0,25
0,25
1,0
0,5
0,25
0,25
СС
ПС
2013
2014-2017
2.
Строительство
Всего
0,3
0,3
32
стадиона
2010
2011
2012
2013
2014-2017
4.1.5. Развитие отрасли «Социальная сфера»(культура)
Основной целью в сфере развития культуры привлечение массовости
населения к культурным мероприятиям, в инвестиционную программу
включено кап. ремонт клуба «Железнодорожник» за счет привлеченных
средств, так как клуб относится к ОАО «РЖД» и финансирует ремонт
железная дорога и ограждение сквера и парка за счет будущих собственных
средств.
Результат достижения поставленной цели и задач будет определяться
следующими индикаторами:
Индикатор
2010
год
Численность населения
посещающих культурные
мероприятия
1000
2011
год
1200
2012
год
2013
год
1250
1250
2017
год
1250
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
в развитии культуры
2010
2011
2012
2013
20142017
Федеральный бюджет
Республиканский
0,5
бюджет
Районный бюджет
0,25
Бюджет поселений
0,3
0,25
Привлеченные средства
Таблица 23
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
« Культура»
№
п/п
Объем
финансирования,
всего
Финансирование мероприятий Программы
Общее
Мероприятия
сроки
реализац
ии
Культура
Всего
2010
2011
2012
финанс
и
рование
Програм
мы
13,3
8,0
3,1
0,1
ФБ
РБ*
МБ
(рай
он)
МБ
(пос
е
ле
ние)
СС
ПС
1,3
0,1
0,1
33
12
8
3
2013
2014-2017
2,1
0,1
1,0
Всего
1.
Строительство
детских площадок
2010
2011
2012
0,1
0,1
2013
0,1
2014-2017
Всего
2010
2.
Строительство
ограждения ж/д парка,
сквера ж/д клуба
2011
2012
2013
1
1
2014-2017
Всего
3.
Капитальный ремонт
клуба
«Железнодорожник»
12
2010
8
2011
3
2012
2013
2014-2017
4.1.6. Развитие отрасли «Строительство»
Основной целью в сфере развития строительство , является обеспечение
устойчивых темпов роста индивидуального жилья и участие в программе по
ФЗ-185 « капитальный ремонт многоквартирного жилья» по поселению.
Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с
решением следующих задач:

привлечение инвестиций, создание условий для открытия новых
производств

увеличение темпа роста индивидуального строительства населения
поселка
Результат достижения поставленной цели и задач будет определяться
следующими индикаторами:
Индикатор
Ввод в эксплуатацию
жилого фонда за счет
средств всех источников
финансирования,кв.м
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2017
год
1150
1200
1200
1200
6000
34
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
в отрасли «Строительство»
2010
2011
2012
2013
20142017
Федеральный бюджет
10,0
Республиканский
бюджет
Районный бюджет
0,5
Бюджет поселений
0,5
Привлеченные средства
2
15
10
10
50
Программой предусмотрен комплекс мероприятий по развитию
промышленного производства, для обеспечения реализации которых
запланирован ряд организационных мероприятий.
Таблица 24
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«Строительство»
№
п/п
Объем
финансирования,
всего
Обще
е
Мероприятия
сроки
реализац
ии
Строительство
Всего
2010
2011
2012
2013
2014-2017
1.
Строительство
индивидуального
жилья
1.
фина
нси
рова
ние
Прог
рамм
ы
88,0
2,0
16,0
10,0
10,0
Финансирование мероприятий Программы
ФБ
10,0
РБ*
МБ
(рай
он)
МБ
(пос
е
ле
ние)
0,5
СС
ПС
77,0
2,0
5,0
10,0
10,0
0,5
50,0
50,0
Всего
77,0
2010
2011
2012
2,0
5,0
10,0
2013
10,0
2014-2017
50,0
Всего
2.
Капитальный ремонт
жилого
многоквартирного
фонда
2010
2011
11,0
10,0
0,5
0,5
2012
2013
35
2014-2017
3.
Строительство дома
отдыха локомотивных
бригад
Всего
2010
110
110
110
110
2011
2012
0
2013
0
2014-2017
4.
Пристрой к
локомотивному ДЕПО
Всего
40
40
40
40
2010
2011
2012
2013
2014-2017
4.1.7. Развитие отрасли «Благоустройство»
Основной целью в сфере развития благоустройство , является облагородить
внешний вид поселения.
Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с
решением следующих задач:
- за счет доходов поселения провести озеленение улиц, не прекращать
проводить конкурсы среди дворов и организаций.
- ремонт тротуаров
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
в отрасли «Благоустройство»
2010
2011
2012
2013
20142017
Федеральный бюджет
Республиканский
бюджет
Районный бюджет
Бюджет поселений
0,1
0,55
0,05
0,05
0,2
Привлеченные средства
Программой предусмотрены мероприятия по развитию производства, для
реализации, которых запланирован ряд мероприятий.
Таблица 25
36
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«Благоустройство»
№
п/п
Объем
финансирования,
всего
Обще
е
Мероприятия
сроки
реализац
ии
Всего
Благоустройство
2010
2011
2012
2013
2014-2017
Всего
1.
2.
ФБ
РБ*
МБ
(рай
он)
0,95
0,1
0,55
0,05
0,05
0,2
МБ
(пос
е
ле
ние)
СС
ПС
0,95
0,1
0,55
0,05
0,05
0,2
0,35
0,35
2010
2011
2012
0,05
0,05
0,05
0,05
2013
0,05
0,05
2014-2017
0,2
0,2
Всего
0,6
0,6
2010
0,1
0,1
2011
0,5
0,5
Озеленение улиц
Ремонт тротуара
фина
нси
рова
ние
Прог
рамм
ы
Финансирование мероприятий Программы
0
0
2012
2013
2014-2017
4.1.8. Развитие отрасли «Дорожное хозяйство»
Основной целью в сфере развития «Дорожное хозяйство», является провести
частичный ремонт дорог (ямочный ремонт )
Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с
решением следующих задач:
- за счет доходов поселения провести ремонт дорог
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
в отрасли «Дорожное хозяйство»
2010
2011
2012
2013
20142017
Федеральный бюджет
37
Республиканский
бюджет
Районный бюджет
Бюджет поселений
0,1
0,55
0,05
0,05
0,2
Привлеченные средства
Программой предусмотрены мероприятия по развитию производства, для
реализации, которых запланирован ряд мероприятий.
Таблица 26
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«Дорожное хозяйство »
№
п/п
Объем
финансирования,
всего
Обще
е
Мероприятия
сроки
реализац
ии
Дорожное хозяйство
1.
Ямочный ремонт
дорог
фина
нси
рова
ние
Прог
рамм
ы
Финансирование мероприятий Программы
ФБ
РБ*
МБ
(рай
он)
МБ
(пос
е
ле
ние)
Всего
5,5
5,5
2010
2011
2012
2013
2014-2017
0,5
0,5
0,5
4,0
0,5
0,5
0,5
4,0
Всего
5,5
5,5
2010
2011
2012
0,5
0,5
0,5
0,5
2013
0,5
0,5
4,0
4,0
2014-2017
СС
ПС
0
0
4.1.9. Развитие отрасли «Охрана окружающей среды»
Основной целью в сфере развития «Охрана окружающей среды», является
провести частичный ремонт дорог (ямочный ремонт )
Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с
решением следующих задач:
- за счет доходов поселения провести ремонт дорог
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
в отрасли «Охрана окружающей среды»
2010
2011
2012
2013
201438
2017
Федеральный бюджет
Республиканский
1,0
бюджет
Районный бюджет
0,1
0,25
Бюджет поселений
0,05
0,1
0,35
0,1
0,4
Привлеченные средства
Программой предусмотрены мероприятия по «охране окружающей среды»,
для реализации, которых запланированы мероприятия.
Таблица 26
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«Охрана окружающей среды»
№
п/п
Объем
финансирования,
всего
Обще
е
Мероприятия
сроки
реализац
ии
Охрана
окружающей
среды
1.
Всего
РБ*
1,0
0,35
1,0
0,1
0,25
МБ
(пос
е
ле
ние)
2,35
0,05
0,2
1,6
0,1
0,4
Всего
0,75
0,75
2010
2011
2012
0,05
0,1
0,1
0,05
0,1
0,1
2013
0,1
0,1
2014-2017
0,4
0,4
Всего
1,6
2010
2.
ФБ
МБ
(рай
он)
2010
2011
2012
2013
2014-2017
Ликвидация
стихийных свалок
Строительство
полигонов для ТБО
фина
нси
рова
ние
Прог
рамм
ы
Финансирование мероприятий Программы
2011
0,1
1,5
СС
ПС
1,0
0,05
0,1
0,35
0,1
0,4
0
0
0,1
1,0
0,25
0,25
2012
2013
0
2014-2017
39
РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Проведение мероприятий и проектов по реализации стратегии
требует ресурсного обеспечения. Под ресурсным обеспечением понимаются
финансовые
бюджетные и внебюджетные средства, а также все
привлеченные инвестиции. Финансовые ресурсы могут быть из различных
источников и их можно сгруппировать :
-Финансовые ресурсы поселения: субсидии и дотации бюджета;
собственные средства предпринимателей поселка.
-Привлеченные средства: бюджетных целевых фондов, средства
бюджета Республики Бурятия и Российской Федерации по федеральным и
республиканским целевым программам; средства инвесторов из-за пределов
поселения; кредитные ресурсы банков.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию
программных мероприятий оценивается в размере 366,40 млн.руб.
Мероприятия инвестиционной Программы Муниципального
образования «Наушкинское» в Приложении № 1
40
РАЗДЕЛ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для реализации Программы проведения мониторинга, принятия
решения по корректировке необходимы усилия всех заинтересованных
сторон: руководства поселка, населения, организаций.
Предоставляется важным, включения в Совет представителей
местных общественных и полуобщественных организаций, работа этой
группы будет заключается в том, чтобы способствовать координации всех
планов и всей деятельности указанных организаций и населения для
достижения максимального общественного эффекта.
Необходимо
постоянно
действующее
нормативно-правовое
обеспечение хода реализации Программы развития поселка:
-подготовка необходимых постановлений и распоряжений Главы
местного самоуправления;
-утверждение программы на Совете депутатов поселка; а также
депутатский контроль, за ходом ее реализации;
-согласование программы с районными органами исполнительной
власти РБ;
-формирование базы нормативно-правовой информации по
отдельным сферам, направлениям развития поселения и стратегическим
программам развития.
41
РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
В результате выполнения Программы ,решения задач и достижения
целей, поставленных на период до 2017 года, экономика и социальная сфера
выйдет на более высокий уровень, обеспечивающий устойчивое
экономическое развитие и улучшение качества жизни населения результатом
реализации программы и достижением цели ее разработки является:
-устойчивый рост денежных доходов населения;
-устойчивый рост заработной платы, опережающий темпы инфляции;
-сокращение разрыва в оплате труда различных категорий занятых в
экономике;
-повышение среднедушевых доходов в сравнении с прожиточным
минимумом;
-развитие социальной сферы и рост качества ее услуг;
-адресная помощь социально незащищенным группам населения;
-рост занятости и сокращение уровня безработицы;
-рост собственных доходов бюджета.
Основные индикаторы реализации Программы представлены в
приложении №2
42
Приложение 2
Индикаторы Программы социально-экономического развития СП
«____________» на 2008-2010 годы и на период до 2017 года
Индикаторы
2008
2009
2010 год
2011
год
год
год
1. Развитие экономического потенциала
Макроэкономика
Численность постоянного населения,
4031
4009
4013
чел.
Естественный прирост, чел.
2
25
2
Механический прирост, чел.
-4
-47
3
Денежные дох. населения, всего,
187520 337468
179291
тыс.руб.
в том числе на душу населения, руб.
3873,62 7014,80 7453,69
Объем инвестиций за счет всех
источников финансирования,
22800 51460,2
27061
тыс.руб., в том числе:
- промышленность
- сельское хозяйтсво
- строительство
16800
28500
19095
- за счет средств населения
6000 22960,2
7966
Численность населения, имеющего
доходы
ниже
прожиточного
563
565
531
минимума, чел.
доля в трудоспособном населении, %
13,97
14,09
13,25
Среднемесячная заработная плата по
9878
16442 16442,5
поселению, тыс.рублей
Промышленность
Производство промышленной
продукции в натуральном выражении:
- хлебобулочные изделия, т.
73
45,25
- мясные полуфабрикаты, т.
- макаронные изделия, т.
- молочная продукция, т.
- бланочная продукция, тыс.шт.
- пиломатериал, тыс.куб.м.
- полезные ископаемые (плавиковый
шпат), т.
- электроэнергия, тыс.кВт.час.
- пар и вода
2044 7174,60
Объем промышленной продукции,
тыс.руб.
43
Индикаторы
2008
год
- хлебобулочные изделия
- мясные полуфабрикаты
- макаронные изделия
- молочная продукция
- бланочная продукция
- пиломатериал
- полезные ископаемые (плавиковый
шпат)
- электроэнергия
- пар и вода
Сельское хозяйство
Валовая продукция с/х-ва, тыс.руб., в
том числе:
- с/х. предприятия
- КФХ
- в хозяйствах населения
Производство основных видов с/х.
продукции в натуральном выражении,
цн.
- мясо
- молоко
- шерсть
- яйца
- зерно
- картофель
- овощи
В хозяйствах населения
- мясо
- молоко
- шерсть
- яйца
- зерно
- картофель
- овощи
Поголовье скота во всех категориях
хозяйств
- КРС
из них коров
- свиньи
- овцы и козы
- лошади
2009
2010 год
год
2044
1267
21293,1
5
33629
995,38
4404
952,70
4083,4
155000
204172
6420
11160
6420
11160
995,38
4404
952,7
4083,40
155000
204172
11160
11160
516
208
132
52
34
524
223
142
58
39
2011
год
7621,24
22
44
Индикаторы
- птица
в том числе:
в хозяйствах населения:
- КРС
из них коров
- свиньи
- овцы и козы
- лошади
- птица
Строительство
Ввод в эксплуатацию жилых домов за
счет
всех
источников
финансирования, кв.м.
Торговля и потребительский рынок
Оборот розничной торговли,
млн. рублей
в том числе на душу населения, руб.
Оборот общественного питания,
млрд. рублей
в том числе на душу населения, руб.
Платные услуги, тыс.руб.
в том числе на душу населения, руб.
1. бытовые услуги, в том числе:
- ремонт и пошив обуви
- ремонт и пошив одежды
- парикмахерские
- бани
- прачечные
- фотографии
- прочие
2. жилищные и гостиниц
3. коммунальные
4. пассажирский транспорт
2008
год
1076
2009
2010 год
год
1296
516
208
132
52
34
1076
524
223
142
58
39
1296
829,18
1148,01
31000
49275
640,87
1027,26
2011
год
384
25742
6386,01
7,98
63658,9
0
1323,25
1080
1080
12000
6010
5. связи, в том числе:
7700
- почта
- электросвязь
6. культуры
7. медицинские
8. ветеринарные
9. образования
6500
1200
17
5
16246,2
5893
25404,8
0
33600
1804,80
1200
7,8
777,5
45
Индикаторы
10. транспортные
11. ритуальные
12. прочие
2. Развитие социальной сферы
Занятость населения
Трудоспособное население, чел.
Численность занятых в экономике,
чел.
Количество безработных в
трудоспособном возрасте, чел.
в том числе молодежь, чел.
уровень безработицы, %
Образование и наука
Число учащихся в
общеобразовательных учреждениях,
чел.
Охват учащихся
общеобразовательными
учреждениями,%
Охват детей дошкольными
учреждениями,%
Охват детей горячим питанием, %
Обеспеченность кадрами
образовательных учреждений, %
Здравоохранение
Обеспеченность населения
амбулаторно - поликлиническими
учреждениями, %
Число посещений амбулаторно поликлинических учреждений, чел.
Численность врачей, чел.
Численность среднего медицинского
персонала, чел.
Обеспеченность медицинскими
кадрами, %
Культура и искусство
Число посетителей в культурных
учреждениях, чел.
Книговыдача, тыс.экз.
Обеспеченность кадрами культурных
учреждений, %
Физическая культура и спорт
2009
2010 год
год
3024
2008
год
10
2011
год
25,6
2450
1811
2417
2501
269
273
101
12,93
74
9,84
494
494
99,70
100
36,00
100
100,00
100,00
3,00
2,58
2,0
1,9
22940
23427
9
10
36
24
1,20
0,84
1200
1000
16
14
0,30
0,35
46
Индикаторы
Охват занимающихся в детских и
юношеских спортивных школах, в
секциях и кружках, % от числа детей
и подростков в возрасте от 6 до 19 лет
Безопасность жизнедеятельности
Количество преступлений,
совершенных местными жителями,
шт.
в том числе раскрытых, шт.
раскрываемость преступлений, %
3. Развитие инфраструктуры
Жилищно-коммунальное хозяйство
Количество административных
правонарушений в сфере
благоустройства территории, шт.
Расход угля, тонн
Расход электроэнергии, тыс.кВт/час
2008
год
2010 год
2009
год
75
75
97
86
66
68,04
58
67,44
0
0
12,73
5,3
2011
год
47