3. Особенности подготовки региональных программ

3. Особенности подготовки региональных программ
поддержания молочного скотоводства
3.1. ПАСПОРТ
программы поддержания молочного скотоводства
Наименование программы Программа
поддержания
молочного
скотоводства
Основание для разработки
программы
Заказчик программы
Основные разработчики
программы
Цель программы
Основные задачи
Участники программы
Основные мероприятия
программы
Создание экономических и технологических
условий
устойчивого
развития
отрасли
молочного скотоводства и увеличения объемов
производства молока с __ тыс. тонн в 2008 г.
до __ тыс. тонн в 2012 году.
Для достижения намеченной цели
необходимо решение следующих задач:
- укрепление племенной базы молочного
скотоводства;
-увеличение
производства
молока
и
ускоренное
развитие
молочного
скотоводства
в
рамках
реализации
региональных программ развития молочного
скотоводства,
поддерживаемых
на
конкурсной основе;
-реализация мер по регулированию рынка
молока.
Реализация комплекса мер государственной
поддержки отрасли молочного скотоводства,
направленных на стимулирование стабилизации
численности
коров
и
производства
высококачественного молока:
- племенного скотоводства;
повышение
генетического
потенциала
продуктивности молочного скота через покупку
высокоценных племенных телок на внутреннем
рынке и по импорту;
- приобретение и содержание
быковпроизводителей;
Сроки и этапы реализации
программы
Исполнители программы
Объёмы и источники
финансирования
Целевые индикаторы и
показатели программы
поддержку
племенных
хозяйств
в
использовании
выдающихся животных для
получения быков и тёлок с применением метода
трансплантации эмбрионов;
- повышение качества молочного скота в
личных, подсобных хозяйств населения (ЛПХ)
и фермеров. Создание пунктов искусственного
осеменения (сервисных центров);
- повышение квалификации кадров и освещение
в СМИ проблем производства и потребления
молока;
- регулирование рынка молока
в целях
выравнивания его производства по сезонам
года и достижения стабильных заготовительных
цен;
- укрепление кормовой базы и улучшение
качества кормов.
2009 – 2012 годы
Объем
финансирования
на
реализацию
программы на период 200_-20__ г.г. составляет
в ценах соответствующих лет ___ млн. рублей,
в том числе:
- за счет бюджета –___ млн. рублей, из них по
годам:
200_ –___ млн. руб., 20__ – ___ млн. руб., 20__
– ___ млн. руб.;
- за счет привлеченных средств – ___ млн.
рублей, в том числе по годам:
200_ – ___ млн. руб., 20__ – ___ млн. руб., 20__
– ___ млн. руб.
Показатели программы:
- удельный вес племенного поголовья в
общей численности крупного рогатого скота
20__ г. - __%;
- приобретение племенного молодняка не
менее __ голов ежегодно в течение трёх лет.
- производство молока:
200_г. – __ тыс. тонн;
20__г. – __ тыс. тонн;
20__г. – __ тыс. тонн;
20__г. – __ тыс. тонн;
- создание центров по оказанию
сервисных услуг – __ шт. ежегодно;
Ожидаемые результаты
реализации программы
Система управления и
контроля
- выход телят на 100 маток довести с ___
до __ голов в 20__ году;
- удой на корову в год 20__ г. – ____ кг;
- производство
молока
на
душу
населения в 20__ г. - ___ кг;
- закупка сухого молока:
200_г. – ___ тонн;
20_г. – ___ тонн;
20_г. – ___ тонн;
20__г. – ___ тонн.
1. Увеличение удоев коров к 20__ г. до
___ кг, валового производства молока до ___
тыс. тонн, стабилизация поголовья коров на
уровне __ тыс. гол.
2. Доведение производства молока на
душу населения до ___ кг в год.
3. Повышение производительности труда
на ___%.
Ответственным за реализацию программы в
целом является Департамент животноводства и
племенного дела
3.2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа
Приводится в развернутой постановке описание проблемы и анализ
причин неудовлетворительного состояния молочного скотоводства.
Привести данные, характеризующие развитие молочного подкомплекса
и снабжения населения молоком (см. табл.), причины неудовлетворительного
состояния молочного скотоводства (диспаритет цен на энергоресурсы,
комбикорма, технику и продукцию животноводства, сокращения поголовья
коров и снижения объёмов производства молока и др.).
Анализ состояния молочного скотоводства в регионе
Ед.
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г.
Показатели
изм.
1.Поголовье молочных
коров, всего
2. Удой на корову в год во
всех категориях хозяйств
тыс.
голов
кг
к 2006
г., %
3. Валовое производство
молока
4. Производство на душу
населения
5. Покупка племенного
молодняка крупного
рогатого скота молочных
пород
6. Выход телят на 100
маток
7. Удельный вес
племенных коров в общей
численности коров
молочных пород
8. Закупка сухого молока
тыс.
тонн
кг
9. Рентабельность
производства молока-с
господдержкой
- без
господдержки
%
На
основе
анализа
гол.
гол.
%
тонн
%
формулируется
вывод
о
необходимости
поддержания развития молочного скотоводства и увеличения производства
как проблему общерегионального значения, решение которой позволит в
перспективе,
научно
обосновано
и
в
интересах
всего
населения,
удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счёт отечественного
производства.
Дается характеристика условий для развития молочного скотоводства
в регионе (достаточные
производства
площади
высококачественных
земельных угодий
кормов;
наличие
и
пастбищ для
помещений
для
содержания животных; обеспеченность трудовыми ресурсами и др.) и
факторов, сдерживающих его устойчивое развитие и реализацию потенциала
молочной продуктивности (недостаточная развитость племенной базы,);
низкий выход телят в расчёте на 100 коров (__голов); малая численность
племенного скота (__% вместо 13-15%); недостаточный уровень оценки и
использования выдающихся быков-производителей; низкий удельный вес
ферм с современными технологиями и оборудованием (__- __%); отсутствие
экономической мотивации реализации имеющихся в регионе возможностей
ускоренного развития молочного скотоводства; недостаточный уровень
кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности
рационов
кормления
неурегулированность
животных
по
экономических
«сельскохозяйственный
производитель
питательным
отношений
-
веществам;
в
цепочке
молокоперерабатывающая
промышленность - оптовая и розничная торговля», в результате чего на долю
молочных ферм приходится __-__% от розничной цены на молоко вместо 5055% в развитых странах; недостаточная государственная поддержка
молочного скотоводства, которая в целом по региону составляет около __%
от производственных издержек и др.).
3.3. Основные цели и задачи
Даются развернутые формулировки цели и задач программы.
Цель
-
создание
экономических
и
технологических
условий
устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения
объемов производства молока.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих
задач:
укрепление племенной базы молочного скотоводства;
увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного
скотоводства;
реализация мер по регулированию рынка молока.
3.4. Целевые индикаторы программы
Результаты реализации программы должны быть количественно
измеряемы и описываются количественными индикаторами (показателями)
целей и задач программы.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам
приведены в таблице.
Основные целевые индикаторы программы
Целевой индикатор
Ед.
изм.
1. Валовое производство
молока
2. Удой на корову в год во
всех категориях хозяйств
тыс.
тонн
кг
3. Производство на душу
населения
4. Покупка племенного
молодняка крупного рогатого
скота молочных пород
5. Выход телят на 100 маток
кг
6. Удельный вес племенного
поголовья в общей
численности крупного
рогатого скота
6.1. Удельный вес племенных
коров в общей коров
%
6.2. Объём реализации
племенного молодняка
гол.
в т. ч. в
%к
пред
год.
ед.
7. Создание центров по
оказанию сервисных услуг по
воспроизводству с/х животных
8. Закупка сухого молока
2008
г.
2009
г.
2010
г.
2011
г.
2012
г.
2012
г. к
2008
г.
гол.
гол.
%
тонн
3.5. Перечень и описание программных мероприятий
Приводится перечень конкретных мероприятий, которые предлагается
реализовать для достижения поставленных цели и задач программы.
Для решения основных задач программы рекомендуется разрабатывать
следующий комплекс программных мероприятий:
предоставление
дифференцированных
субсидий
на
содержание
маточного поголовья молочного скота в племенных заводах и репродукторах,
реализующих региональную программу по молочному скотоводству;
субсидии на закупку улучшенного молодняка;
субсидии на закупку эмбрионов и семени быков-производителей
молочных пород;
создание
центров
по
оказанию
сервисных
услуг
в
области
воспроизводства крупного рогатого скота;
субсидии на производство молока;
проведение интервенций на рынке сухого молока;
укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов (возмещение
части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур,
консервантов для объемистых кормов и фуражного зерна, комбикормов для
высокопродуктивных коров);
субсидии на приобретение техники и оборудования для заготовки и
приготовления кормов;
субсидии на приобретение техники и оборудования для молочного
животноводства и для переработки молока;
субсидии на строительство дорог, на подключение к электро- и
газовым сетям и др.;
создание залогового (гарантийного) фонда для получения кредитов на
реализацию мероприятий по развитию мясного скотоводства;
подготовка, повышение квалификации и закрепление кадров и др.
3.6. Социально-экономическая и экологическая эффективность
программы
Приводятся расчеты по социально-экономической и экологической
эффективности реализации программы. Дается оценка эффективности
расходования бюджетных средств.
Реализация
программы
создаст
условия
и
предпосылки
для
устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока, что
позволит в перспективе снизить на __% импортную зависимость (провести
полное импортозамещение) в снабжении населения молоком и молочными
продуктами.
Реализация программы обеспечит повышение производительности
труда на фермах в среднем на __%, дополнительное поступление налогов в
бюджеты всех уровней за три года в сумме __ млн. руб. и др.
Расчет
социально-экономической
эффективности
реализации
программы приведен в таблице.
Показатели
2008
2009
2010
2011
2012
2012
г. к
2008 г
1. Поголовье молочных коров, гол
2. Удой на корову в год, кг
3. Валовое производство молока,
тыс. тонн
4. Валовой продукт отрасли, млн.
руб.
5. Валовой доход отрасли, млн. руб.
6. Чистая прибыль отрасли, млн.
руб.
7. Рабочие места, чел.
Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее
экономической эффективности должен показать реальность значительного
прироста объемов производства высококачественного молока.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
приведен в таблице.
Показатели
Ед.
изм.
Выручка от реализации молока (ТП)
млн.
руб.
Ежегодный прирост выручки от
реализации молока (ΔТП)
млн.
руб.
2009
2010
2011
2012
Всего
за 4
года
Финансирование программы - всего
(Ф)
Показатели эффективности - Эобщ.
млн.
руб.
%
Эффективность расходования средств финансирования определяется
по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее
реализацию по формуле:
Эобщ = ΔТП/Ф х 100,
где Эобщ
- коэффициент общей эффективности расходования
финансовых средств;
ΔТП – ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном
выражении;
Ф – объем финансирования производства продукции по программе.
Следует показать, что реализация программы не несет негативных
экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и
сохранению природных ресурсов региона путем залужения деградированной
пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных
кормовых угодий (необходимо указать площади).
3.7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Обосновывается потребность в ресурсном обеспечения программы в
целом и ресурсы, которые будут привлечены для её реализации,
финансируемые за счет средств регионального и федерального бюджетов и
привлечения средств внебюджетных источников.
Объём
средств,
потребных
на
реализацию
запланированных
мероприятий по программе, рассчитывается с учетом:
фактических цен на племенной скот в 2008 г. по импорту и внутри
страны;
средне региональных расходов на содержание молочных коров в
племзаводах и племрепродукторах;
средних по региону производственных издержек на производство
молока и племенного материала крупного рогатого скота;
экспертных оценок капитальных вложений на технологическое
оборудование молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг и др.
Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования
всех мероприятий программы приведены в таблице.
Общая потребность в финансировании мероприятий программы и его
источники, млн. руб.
№
п/п
2009
Мероприятия
2010
2011
Источник
2012
Всего
за
20092012
гг.
Региональный
бюджет
Внебюджетные
средства
1
2
3
4
И т.д.
Итого
Региональный
бюджет
Внебюджетные
средства
Всего
3.8. Описание системы управления реализацией программы
Дается подробное описание системы управления реализацией
программы, включая распределение полномочий и сфер ответственности
между структурными подразделениями главного распорядителя финансовых
средств.
Система
управления
реализацией
программы
предполагает
определение ответственных за:
- реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы,
индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в
программе;
- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих
в реализации программы и их согласованные действия по реализации
программных мероприятий;
- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно
реализацию программы в целом;
- финансирование программных мероприятий;
- мониторинг реализации программы;
- формирование отчетности о ходе реализации программы.
Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в
финансировании
обеспечения
мероприятий
результате подписания соглашений между
программы
возникают
в
Минсельхозом России и
регионом о включении последних в число участников субсидирования
региональной программы поддержания молочного скотоводства.
Оценка рисков реализации программы
Дается характеристика рисков, связанных с реализацией программы.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение
запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по
линии
государственно
-
частного
партнерства,
а
также
сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для
села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые
могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его
реализацией.
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами,
ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех
источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,
связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,
фуражное
зерно,
другие
товары
и
услуги
для
села,
подлежат
государственному управлению на федеральном уровне.
При
определении
суммы
рисков
учитывается
возможное
недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на
прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год,
и темпов
снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на
плановые
показатели
Минсельхозом
России
установлен
уровень
предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только
на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров. Необходимо
учитывать, что на основании этих показателей снижается на следующий год
объем финансирования программы из федерального бюджета.
Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей
формуле:
Им = (Имо Х Ип) х Рг,
где Им - риски от невыхода на плановый валовой надой молока год,
млн. руб.;
Имо – риски от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на
корову);
Ип – риски от невыхода на плановое поголовье коров;
Рг – цена реализации молока.
Расчёты возможных рисков представлены в таблице.
Виды рисков
От невыхода на плановую продуктивность
(кг молока на корову)
От невыхода на плановое поголовье коров,
гол.
Общая оценка рисков: тыс. тонн
млн. руб.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности
исполнителей программы.
3.9. Сроки реализации программы
После разработки программы составляется график, в котором
указываются
мероприятия,
сроки
и
ответственные
исполнители
выполняемых работ (см. табл.).
№п/
п
1
1
2
3
4
5
6
и
т.д.
График реализации программных мероприятий
Разделы
Ответственные за
Срок
Объем Приме
программы,
исполнение
исполнени работ чание
мероприятия
я
2
3
4
5
6