Мониторинг выполнения основных показателей прогноза

Результаты мониторинга выполнения
основных показателей прогноза социально-экономического развития
Пензенской области, муниципальных районов и городских округов
Пензенской области по итогам 2012 года
Введение
Мониторинг выполнения основных показателей прогноза социальноэкономического развития осуществляется в целях повышения качества
прогнозирования, выработки приоритетов социально-экономической политики
и распространения лучшей практики ее реализации, повышения
эффективности управления на региональном и муниципальном уровне.
Он включает:
- мониторинг выполнения основных показателей прогноза социальноэкономического развития в целом по области, разработанных органами
исполнительной власти Пензенской области, структурными подразделениями
Правительства Пензенской области;
- мониторинг выполнения основных показателей прогноза социальноэкономического развития муниципальных районов и городских округов
Пензенской области.
Мониторинг
проводится
в
соответствии
с
постановлением
Правительства Пензенской обл. от 27.02.2008 № 131-пП (с последующими
изменениями) «Об утверждении Порядка разработки прогноза социальноэкономического развития Пензенской области, Методических рекомендаций
по мониторингу выполнения основных показателей прогноза социальноэкономического развития».
В мониторинге используются основные показатели прогноза социальноэкономического развития Пензенской области, муниципальных районов и
городских округов Пензенской области, разработанные в соответствии с
формой 2П, рекомендованной Министерством экономического развития
Российской Федерации.
В качестве индикаторов точности прогнозирования выбраны показатели,
по которым существует статистическая информация в необходимом разрезе,
позволяющая сопоставить прогнозные значения с фактически сложившимися
за отчетный период.
Раздел 1
Ведомственные индексы отклонения прогнозных показателей,
разработанных органами исполнительной власти Пензенской области,
структурными подразделениями Правительства Пензенской области.
Расчет ведомственных индексов отклонения прогнозных показателей,
разработанных исполнительными органами государственной власти
Пензенской области, структурными подразделениями Правительства
Пензенской области проведен на основе определения значений отклонения (по
модулю) фактически сложившихся показателей от прогнозных за 2012 год и
представлен в приложении 1.
Среднее значение индекса отклонения прогнозных показателей от
фактически сложившихся за 2012 год по исполнительным органам
2
государственной власти, структурным подразделениям Правительства
Пензенской области составило 10,90 (справочно: за 2011 год – 9,77).
Итоги мониторинга показали, что одиннадцать из 15 участвующих в
мониторинге исполнительных органов государственной власти, структурных
подразделений Правительства Пензенской области имеют значение
ведомственного индекса отклонения прогнозных показателей ниже (лучше)
среднего, сложившегося по всем ведомствам.
Результаты проведенного мониторинга отражены в таблице 1 и на
диаграмме 1.
3
Таблица 1
Ведомственные индексы отклонения прогнозных показателей, разработанных
исполнительными органами государственной власти Пензенской области,
структурными подразделениями Правительства Пензенской области,
рассчитанные в соответствии с Методическими рекомендациями по мониторингу
выполнения основных показателей прогноза социально-экономического
развития по итогам 2012 года
Наименование исполнительного
органа государственной власти
№ Пензенской области, структурного
п/
подразделения Правительства
п
Пензенской области
Министерство экономики
1 Пензенской области
Управление промышленности и
2 энергетики Пензенской области
Министерство финансов Пензенской
3 области
Министерство труда, социальной
защиты и демографии Пензенской
4 области
Управление культуры и архива
5 Пензенской области
Управление жилищнокоммунального хозяйства
6 Пензенской области
Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
7 Пензенской области
Управление Правительства
Пензенской области по
профилактике правонарушений и
взаимодействию с
8 правоохранительными органами
Министерство сельского хозяйства
9 Пензенской области
Министерство образования
10 Пензенской области
Управление информатизации
11 Пензенской области
среднее значение
Управление по обеспечению
деятельности Губернатора
12 Пензенской области
Министерство здравоохранения
13 Пензенской области
Количество
показателей
для оценки
справочно:
Iв
ведомственный
индекс
Iв
отклонения
ведомственный
по итогам 2011
индекс
года
отклонения
2
1,24
2,07
1
1,55
2,82
2
2,76
15,51
7
2,91
11,32
3
4,11
3,76
2
4,45
5,34
3
4,59
9,93
1
7,16
24,58
4
7,41
6,50
5
8,72
6,21
2
8,97
6,08
10,90
9,77
2
17,73
8,61
3
18,06
14,43
4
Министерство лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования
14 Пензенской области
Министерство инвестиционного
развития и предпринимательства
15 Пензенской области
5
23,80
28,49
5
49,97
10,23
5
Диаграмма 1
6
Прогнозная оценка, представленная Министерством экономики Пензенской
области, оказалась наиболее точной. Ведомственный индекс отклонения сложился
1,24 % (справочно: по итогам 2011 года – 2,07 %). По показателю «Объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по
добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению
электроэнергии, газа и воды, млн. руб. в ценах соответствующих лет» отклонение
составило 2,31%. По показателю «Денежные доходы в расчете на душу населения
в месяц, рублей» отклонение составило 0,17 %.
По Управлению промышленности и энергетики Пензенской области прогноз
оценивался по одному показателю «Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D:
Обрабатывающие производства», отклонение фактического значения показателя
от прогнозного составило 1,55 % (справочно: по итогам 2011 года – 2,82 %). По
показателю «Объем платных услуг населению: транспортные услуги» прогноз
представлен не был. С 2012 года в связи со структурными изменениями данный
показатель прогнозируется Министерством строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Пензенской области.
По Министерству финансов Пензенской области ведомственный индекс
отклонения составил 2,76 % (справочно: по итогам 2011 года – 15,51 %). По
показателю «Доходы консолидированного бюджета Пензенской области, млн.
руб.»
отклонение
составило
–
4,42%,
по
показателю
«Расходы
консолидированного бюджета Пензенской области, млн. руб.» - 1,10%.
Ведомственный индекс отклонения по Министерству труда, социальной
защиты и демографии Пензенской области сложился 2,91 % (справочно: по итогам
2011 года – 11,32%), средняя прогнозная оценка определялась по семи
показателям:
- по показателю «Среднесписочная численность работников организаций –
всего, тыс. человек» отклонение фактически достигнутого значения от
прогнозного составило 0,0 %;
- по показателю «Численность незанятых граждан, зарегистрированных в
органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную
вакансию, человек» - 0,0%;
– по показателю «Численность постоянного населения (среднегодовая) –
всего, тыс. человек» - 0,05%;
- по показателю «Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего,
тыс. человек» - 0,14%;
- по показателю «Фонд начисленной заработной платы всех работников,
млн. руб.» - 2,19%;
- по показателю «Величина прожиточного минимума в среднем на душу
населения в месяц, рублей» - 6,32%;
- по показателю «Численность безработных, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости, тыс. человек» - 11,69 %.
Ведомственный индекс отклонения, рассчитанный по Управлению культуры
и архива Пензенской области, составил 4,11 % (справочно: по итогам 2011 года –
3,76%), в т. ч. отклонение по показателю «Обеспеченность общедоступными
библиотеками, учреждений на 100 тыс. населения» - 3,37 %, по показателю
«Обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа, учреждений на 100
7
тыс. населения» - 5,50%, по показателю «Объем платных услуг населению:
туристские услуги, млн. рублей в ценах соответствующих лет» - 3,44%.
Ведомственный индекс отклонения
по
Управлению
жилищнокоммунального хозяйства Пензенской области составил 4,45 % (справочно: по
итогам 2011 года – 5,34%), в т.ч. отклонение по показателю «Общая площадь
жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года), кв. м» 2,01 %, по показателю «Стоимость предоставляемых населению жилищнокоммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, тыс.
рублей» - 6,89%.
Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области по показателю «Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство» (Раздел F), млн. рублей» допущено отклонение
0,44%, по показателю «Ввод в действие жилых домов за счет всех источников
финансирования, тыс. кв. м общей площади» отклонение составило 8,74%.
Среднее отклонение из двух показателей составило – 4,59% (справочно: по итогам
20101 года – 9,93%).
Управление Правительства Пензенской области по профилактике
правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами
спрогнозировало показатель «Число зарегистрированных преступлений, единиц на
100 тыс. населения», по которому оценивалась точность, с отклонением 7,16%
(справочно: по итогам 2011 года – 24,58%).
Точность прогноза по Министерству сельского хозяйства Пензенской
области рассматривалась по четырем показателям, включающим показатели
развития сельского хозяйства и развития потребительского рынка и сферы услуг.
В целом по ведомству индекс отклонения составил 7,41% (справочно: по итогам
2011 года – 6,50%).
По показателям, характеризующим развитие потребительского рынка и
сферы услуг, прогноз был более точен, получены следующие результаты:
- показатель «Оборот розничной торговли млн. рублей в ценах
соответствующих лет» - отклонение от прогнозного значения 2,22%;
- показатель «Оборот общественного питания, млн. рублей в ценах
соответствующих лет» - 3,06%;
- показатель «Объем платных услуг населению, млн. рублей в ценах
соответствующих лет» - 2,21%.
Отклонение фактически достигнутого значения от прогнозного по
показателю «Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий,
млн. рублей в ценах соответствующих лет» составило 22,15%.
На десятом месте по точности прогноза находится Министерство
образования Пензенской области с ведомственным индексом отклонения 8,72 %
(оценивалось пять показателей) (справочно: по итогам 2011 года – 6,21%).
Наибольшее отклонение было допущено по показателю «Обеспеченность
дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1 000 детей в возрасте 16 лет» - 23,51 %, наименьшее (0,72 %) - по показателю «Численность детей в
дошкольных образовательных учреждениях, тыс. человек».
По другим рассматриваемым показателям получены следующие индексы
отклонения:
8
- по показателю «Численность учащихся в общеобразовательных
учреждениях, человек» - 1,83%;
- по показателю «Выпуск специалистов с высшим профессиональным
образованием, человек» - 6,41 %;
- по показателю «Выпуск специалистов со средним профессиональным
образованием, человек» - 11,12%.
На одиннадцатом месте по точности прогноза находится Управление
информатизации Пензенской области с индексом отклонения 8,97% (точность
прогнозирования определялась по двум показателям) (справочно: по итогам 2011
года – 6,08 %). По показателю «Объем услуг связи – всего, млн. руб.» допущено
отклонение 5,12% от прогнозного значения, по показателю «Плотность
телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек населения,
единиц» - 12,82%.
Ведомственные индексы отклонения по прогнозам Управления по
обеспечению деятельности Губернатора Пензенской области, Министерства
здравоохранения Пензенской области, Министерства лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Пензенской области, Министерства
инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
превышают 10 %.
По показателям, характеризующим развитие внешних связей, получены
следующие результаты:
- по показателю «Экспорт товаров, тыс. долл. США» отклонение
фактического значения от прогнозного составило 16,24 %,
- по показателю «Импорт товаров, тыс. долл. США» - 19,22%.
Ведомственный индекс отклонения по Управлению по обеспечению
деятельности Губернатора Пензенской области сложился на уровне 17,73%
(справочно: по итогам 2011 года – 8,61%).
Ведомственный индекс отклонения по Министерству здравоохранения
Пензенской области определялся по трем показателям и составил 18,06 %
(справочно: по итогам 2011 года – 14,43 %).
Наибольшее отклонение фактически достигнутых значений от прогнозных
было допущено по показателю «Обеспеченность врачами, чел. на 10 тыс.
населения» - 31,53 %, наименьшее (4,73 %) – по показателю «Число заболеваний,
зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом, единиц на
100 тыс. человек населения». По показателю «Обеспеченность средним
медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения» получен индекс отклонения
17,91%.
По Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Пензенской области средняя прогнозная оценка по пяти показателям сложилась на
уровне 23,80 % (справочно: по итогам 2011 года 28,49%).
Наибольшее отклонение (60,24%) сложилось по показателю «Объем
оборотного и повторно-последовательного использования воды, млн. куб. м»,
наименьшее (2,77 %) – по показателю «Сброс загрязненных сточных вод в
поверхностные водные объекты, млн.куб.м».
По другим рассматриваемым показателям получены следующие индексы
отклонения:
9
- показатель «Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет
всех источников финансирования, млн. руб.» - 5,84 %;
- показатель «Объем водопотребления (использования свежей воды), млн.
куб. м» - 9,29 %;
- показатель «Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников, тыс. т.» - 40,87.
Наибольший (49,97 %) ведомственный индекс отклонения сложился по
Министерству инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской
области, т.е. средняя прогнозная оценка по пяти показателям оказалась наименее
точной (справочно: по итогам 2011 года 10,23 %).
По показателям, характеризующим развитие малого предпринимательства,
получены следующие результаты:
- по показателю «Количество малых предприятий, в том числе
микропредприятий (на конец года), тыс. единиц» отклонение фактического
значения от прогнозного составило 47,62 %;
- по показателю «Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), тыс.
человек» - 2,66 %;
- по показателю «Оборот малых предприятий (в том числе
микропредприятий), млн. руб. в ценах соответствующих лет» - 2,99 %.
По показателям, характеризующим инвестиционное развитие, получены
следующие результаты:
-по показателю «Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех
источников финансирования – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет» 8,10 %.
- по показателю «Иностранные инвестиции, тыс. долл. США» - 188,50 %.
10
Раздел 2
Индексы отклонения прогнозных показателей по муниципальным
районам и городским округам Пензенской области
Расчет сводных индексов отклонения прогнозных показателей по
муниципальным районам и городским округам Пензенской области проведен на
основе определения значений отклонения (по модулю) прогнозных показателей от
фактически сложившихся за 2012 год в соответствии с Методическими
рекомендациями по мониторингу выполнения основных показателей прогноза
социально-экономического развития.
Сводный индекс отклонения прогнозных показателей по муниципальному
району, городскому округу Пензенской области рассчитывался как среднее
арифметическое значение индексов отклонения прогнозных показателей по
муниципальному району, городскому округу Пензенской области.
Сводный индекс отклонения прогнозных показателей по муниципальным
районам определялся по 10 показателям, по городским округам по 9 показателям
(для г. Пензы и г. Кузнецка не рассматривались показатели, характеризующие
объем продукции сельского хозяйства).
Таблица с расчетом сводных индексов отклонения прогнозных показателей
по муниципальным районам и городским округам Пензенской области
представлена в приложении 2.
Среднее значение сводного индекса отклонения прогнозных показателей от
фактически сложившихся за 2011 год по муниципальным районам и городским
округам Пензенской области составило 37,95 % (справочно: по итогам 2011 года –
18,57 %).
По итогам мониторинга выявлено, что девятнадцать муниципальных
районов (Спасский, Белинский, Тамалинский, Никольский, Сосновоборский,
Каменский, Земетчинский, Лопатинский, Башмаковский, Неверкинский,
Шемышейский, Луниниский, Сердобский, Вадинский, Наровчатский, Пензенский,
Иссинский, Колышлейский, Бековский) и 2 городских округа (г. Пенза и
г. Кузнецк) Пензенской области имеют значение сводного индекса отклонения
прогнозных показателей ниже (лучше) среднего значения, рассчитанного по всем
муниципальным районам и городским округам Пензенской области.
Результаты проведенного мониторинга отражены в таблице 2 и на
диаграмме 2.
11
Таблица 2
Сводные индексы отклонения прогнозных показателей по муниципальным районам и
городским округам Пензенской области, рассчитанные в соответствии с Методическими
рекомендациями по мониторингу выполнения основных показателей прогноза социальноэкономического развития по итогам 2012 года
справочно:
Наименование
Iс сводный индекс
муниципального района,
отклонения
№
городского округа
Iс сводный индекс
по итогам 2011 года
п/п
Пензенской области
отклонения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
г. Пенза
Спасский
Белинский
Тамалинский
Никольский
Сосновоборский
Каменский
Земетчинский
Лопатинский
Башмаковский
Неверкинский
Шемышейский
Лунинский
Сердобский
Вадинский
Наровчатский
Пензенский
Иссинский
Колышлейский
Бековский
г. Кузнецк
среднее значение
Малосердобинский
Городищенский
Бессоновский
Мокшанский
Нижнеломовский
Камешкирский
Кузнецкий
Пачелмский
4,44
7,21
9,20
10,45
11,49
11,78
12,24
12,33
13,03
16,24
18,29
18,73
20,59
22,36
25,53
28,45
29,16
29,24
31,49
33,54
34,69
37,95
41,65
55,89
60,61
65,03
91,08
93,58
134,20
157,94
12,34
25,66
20,31
11,47
12,92
17,38
10,87
19,92
10,25
7,31
18,51
22,11
8,52
17,56
15,55
20,06
12,03
24,10
54,53
14,47
7,73
18,57
30,75
18,67
12,43
20,63
59,83
12,13
12,84
7,52
12
Диаграмма 2
Наименьший сводный индекс отклонения (4,44%) сложился по городу
Пензе, т.е. прогноз, составленный на 2012 год, здесь наиболее точный. Сводный
индекс отклонения по Спасскому (7,21 %) и Белинскому (9,20%) районам также
менее 10 %, что свидетельствует о высоком качестве прогнозирования.
Отклонение фактически достигнутых показателей от прогнозных по другим
муниципальным районам и г. Кузнецку превышает 10 %.
Рассмотрим отдельно муниципальные индексы отклонения по каждому
показателю, включенному в сводный индекс отклонения.
13
Показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров
неформальной деятельности) – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет»
лучше спрогнозировали: Спасский (2,61 %), Белинский (5,80 %), Тамалинский
(9,57 %) районы и г. Пенза (5,43 %). Очень высокий средний муниципальный
индекс отклонения 114,21 % по данному показателю свидетельствует о
недостаточном качестве прогнозирования (справочно: средний муниципальный
индекс отклонения по данному показателю по итогам 2011 года – 58,86 %).
Диаграмма 3
14
Очень точно муниципальными образованиями был спрогнозирован такой
показатель, как «Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс.
человек». По всем муниципальным образованиям отклонение фактически
достигнутых показателей от прогнозных не превышает 10 %.
По данному показателю муниципальные индексы отклонения ниже (лучше)
среднего (1,63 %) сложились в 14 районах, г. Пензе (справочно: средний
муниципальный индекс отклонения по данному показателю по итогам 2011 года –
1,41 %).
Диаграмма 4
15
По показателю «Среднесписочная численность работников организаций –
всего, тыс. человек» лучший результат у Колышлейского, Каменского и
Вадинского районов (0,0 %).
Значения ниже (лучше) среднего муниципального индекса отклонения
(2,07%) по данному показателю имеют 16 муниципальных районов и г. Пенза
(справочно: средний муниципальный индекс отклонения по данному показателю
по итогам 2011 года – 4,21 %).
Диаграмма 5
16
По показателю «Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн.
руб.» более качественный прогноз имеют Сердобский (0,08 %), Кузнецкий (0,50
%), Лунинский (0,55 %), Тамалинский (0,64 %), Лопатинский (0,84%) районы.
У 19 муниципальных районов и г. Пензы значения муниципального индекса
отклонения сложились ниже среднего (3,83 %). Низкое среднее значение
отклонения свидетельствует о достаточно высоком качестве прогноза (справочно:
средний муниципальный индекс отклонения по данному показателю по итогам
2011 года – 5,55 %).
Диаграмма 6
17
При оценке показателя «Ввод в действие жилых домов за счет всех
источников финансирования, тыс. кв. м. общей площади» ошибка менее 1 %
сложилась у Тамалинского (0,00 %), Пачелмского (0,00%), Лопатинского (0,00 %),
Мокшанского (0,14 %), Никольского (0,18 %), Шемышейского (0,21%),
Лунинского (0,21 %) районов. Значения ниже среднего муниципального индекса
отклонения (8,05%) по данному показателю сложились у 17 муниципальных
образований (справочно: средний муниципальный индекс отклонения по данному
показателю по итогам 2011 года – 12,26 %).
Диаграмма 7
18
Показатель «Численность безработных, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости, тыс. человек» с отклонением менее 1 %
спрогнозирован в Кузнецком (0,00%) и Земетчинском (0,91%) районах.
В Спасском, Колышлейском районах отклонение превысило 30%, при
среднем индексе отклонения 13,15 %. (справочно: средний муниципальный индекс
отклонения по данному показателю по итогам 2011 года – 15,52%).
Диаграмма 8
19
По показателю «Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий, млн. руб. в ценах соответствующих лет» более точный прогноз
составлен в Пачелмском, Лунинском, Пензенском, Каменском, Городищенском,
Башмаковском, Бековском, Кузнецком, Сердобском, Нижнеломовском районах
(отклонение фактического значения от прогнозного менее 10 %).
Значения ниже среднего муниципального индекса отклонения (14,78%) по
данному показателю имеют 15 муниципальных районов.
Диаграмма 9
20
Качество прогнозирования муниципальными районами и городскими
округами показателя «Оборот розничной торговли, млн. руб. в ценах
соответствующих лет» значительно ухудшилось (средний индекс отклонения
25,64 %). По итогам 2011 года средний индекс отклонения по данному показателю
сложился на уровне 5,10 %.
Муниципальный индекс отклонения сложился ниже 10% по Башмаковскому
(3,95 %), Спасскому (6,21 %), Шемышейскому (6,63 %), Камешкирскому (7,06 %)
районам, г. Пензе (5,57 %) и г. Кузнецку (6,31%).
Диаграмма 10
21
Муниципальный индекс отклонения по показателю «Оборот общественного
питания, млн. руб. в ценах соответствующих лет» варьируется от 3,08 % (г. Пенза)
до 79,05 % (Земетчинский район).
По данному показателю отмечено увеличение значения среднего
муниципального индекса отклонения (33,38 %) (справочно: средний
муниципальный индекс отклонения по данному показателю по итогам 2011 года –
5,15 %, по итогам 2010 – 13,42 %, по итогам 2009 года – 23,31%, по итогам 2008
года – 41,31%).
Диаграмма 11
22
По показателю «Объем платных услуг населению, млн. руб. в ценах
соответствующих лет» высокое качество прогноза показали Башмаковский (0,54
%), Пензенский (4,26 %), Городищенский (6,92 %) районы и г. Пенза (2,57 %).
Низкая точность прогноза оказалась у Неверкинского (50,52 %), Вадинского
(103,9%) районов и г. Кузнецка (67,53%).
Значение среднего муниципального индекса отклонения (23,36%) по
данному показателю улучшилось по сравнению с уровнем аналогичного индекса
по итогам прошлого года (24,37%).
Диаграмма 12
23
Выводы и предложения
Проведенный анализ ведомственных и муниципальных индексов отклонения
прогнозных показателей свидетельствует, что прогноз основных показателей
социально-экономического развития, разработанный исполнительными органами
государственной власти Пензенской области, структурными подразделениями
Правительства Пензенской области точнее прогноза, представленного
муниципальными районами и городскими округами Пензенской области.
Среднее значение индекса отклонения прогнозных показателей от
фактически сложившихся за 2012 год составило:
- 10,90 % по исполнительным органам государственной власти,
структурным подразделениям Правительства Пензенской области;
- 37,95 % по муниципальным районам и городским округам Пензенской
области.
Муниципальные районы и городские округа Пензенской области по
сравнению с итогами 2011 года значительно ухудшили в среднем свой прогноз (по
итогам 2011 среднее значение индекса отклонения составляло 18,57 %).
По исполнительным органам государственной власти, структурным
подразделениям Правительства Пензенской области также произошло ухудшение
качества прогноза (по итогам 2011 среднее значение индекса отклонения
составляло 9,77 %).
По итогам мониторинга 2012 года 19 муниципальных районов, г. Пенза и
г. Кузнецк имеют значение сводного индекса отклонения прогнозных показателей
ниже (лучше) среднего значения, рассчитанного по всем муниципальным районам
и городским округам Пензенской области.
Прогноз показателей Министерства экономики Пензенской области оказался
наиболее точным, ведомственный индекс отклонения составил 1,24 %.
Самая большая ошибка в прогнозе показателей была допущена
Министерством инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской
области, где ведомственный индекс отклонения сложился 49,97 %.
Среди муниципальных районов и городских округов Пензенской области
прогноз оказался наиболее точным в городе Пензе, сводный индекс отклонения
составил 4,44 %.
Наибольшая ошибка среди муниципальных районов выявлена в Пачелмском
районе, где сводный индекс отклонения сложился 157,94 %.
В таблице 3 представлены средние значения муниципальных индексов
отклонения по показателям мониторинга выполнения прогноза социально –
экономического развития муниципальных районов и городских округов
Пензенской области.
24
Таблица 3
Наименование показателя
Численность постоянного населения
(среднегодовая), тыс. человек
Среднесписочная численность работников
организаций – всего, тыс. человек
Фонд начисленной заработной платы всех
работников, млн. руб.
Ввод в действие жилых домов за счет всех
источников финансирования, тыс. кв. м.
общей площади
Численность безработных,
зарегистрированных в органах
государственной службы занятости, тыс.
человек
Объем продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий, млн. руб. в ценах
соответствующих лет
Объем платных услуг населению, млн. руб. в
ценах соответствующих лет
Оборот розничной торговли, млн. руб. в ценах
соответствующих лет
Оборот общественного питания, млн. руб. в
ценах соответствующих лет
Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования (без
субъектов малого предпринимательства и
параметров неформальной деятельности) –
всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет
Значение
среднего
муниципального
индекса
отклонения, %
1,63
Рейтинг
Справочно:
рейтинг по
итогам 2011
года
1
1
2,07
2
2
3,83
3
5
8,05
4
7
13,15
5
9
14,78
6
23,36
7
показатель
введен в 2012
году
10
25,64
8
3
33,38
9
4
114,21
10
11
По показателю «Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс.
человек» сложилось самое низкое среднее значение муниципальных индексов
отклонения, которое составило 1,63 %, что свидетельствует о достаточно высоком
качестве прогноза.
По показателю «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и
параметров неформальной деятельности) – всего, млн. руб. в ценах
соответствующих лет» прогноз муниципальных районов и городских округов
Пензенской области был наихудшим, среднее значение муниципальных индексов
отклонения по данному показателю оказалось самым высоким (114,21%).
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего
совершенствования механизма прогнозирования показателей социально –
экономического развития, повышения качества разработки прогноза в целом.
Органам исполнительной власти Пензенской области, структурным
подразделениям Правительства Пензенской области, муниципальным районам и
городским округам Пензенской области, участвующим в разработке прогноза, на
25
основании результатов проведенного мониторинга рекомендуется провести анализ
полученных результатов и выяснить причины значительных отклонений
фактических значений показателей от прогнозных.