ККиМП Адмистрации Великого Новгорода
advertisement
КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ДОКЛАД о результатах и основных направлениях деятельности комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода за 2008, I полугодие 2009 гг. и прогноз на 2010 и 2011 гг. Великий Новгород 2009 СОДЕРЖАНИЕ Введение 4 Раздел I. Стратегические цели, тактические задачи деятельности комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода и показатели их достижения 8 Раздел II. Бюджетные целевые программы, муниципальные целевые программы и распределение расходов на их реализацию 25 Раздел III. Полномочия Российской Федерации, переданные муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород в отрасль культура и молодежная политика 29 Раздел IV. Результативность бюджетных расходов 29 Раздел V. План мер организационного характера, обеспечивающий достижение запланированных целей и тактических задач комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода и показатели их достижения 30 Приложения к Докладу Приложение 1 - Характеристика стратегических целей, тактических задач и показателей их достижения 37 Приложение 2 - Характеристика бюджетных целевых программ и муниципальных целевых программ (согласно Приложению 3 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода) 46 Приложение 3 - Состояние показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в разрезе структурных подразделений Администрации Великого Новгорода (согласно Приложению 4 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода) 51 Приложение 4 - Отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе (согласно Приложению 6 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода) 55 Приложение 5 - Отчет о состоянии показателей эффективности (согласно Приложению 7 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода) 2 72 Использованные в настоящем документе сокращения трактуются следующим образом: Доклад - доклад о результатах и основных направлениях деятельности комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода за 2008 и I полугодие 2009 гг.; Комитет - комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода; ГРБС - главные распорядители бюджетных средств; БЦП - бюджетная целевая программа; МЦП - муниципальная целевая программа; БДО - бюджет действующих обязательств; ВПО - бюджет принимаемых обязательств 3 ВВЕДЕНИЕ Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Комитета культура и молодежной политики Администрации Великого Новгорода за 2008 и I полугодие 2009 года (далее Доклад) подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации Великого от 07.08.2009 № 224 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода», а также с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 № 838) и утвержденным им Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования; Постановления Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 № 239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» и Постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2005 № 440 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации». Доклад разработан в целях повышения эффективности бюджетного процесса путем расширения применения методов среднесрочного бюджетного планирования Комитетом культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода (далее Комитет), ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с Положением о Комитете культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода, утвержденным Постановлением Администрации Великого Новгорода от 25.04.2003 № 108 (в редакции постановления Администрации Великого Новгорода 15.05.2006 № 243), Комитет является структурным подразделением Администрации Великого Новгорода исполнительным органом управления в части исполнения полномочий Администрации Великого Новгорода в области культуры, дополнительного образования детей и молодежной политики в соответствии с постановлением Администрации города от 30.12.2005 № 281 «О системе исполнительных органов власти муниципального образования – городского округа Великий Новгород и структуре Администрации Великого Новгорода» 4 Комитет в своей деятельности подчиняется Мэру Великого Новгорода и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач. Миссией Комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода является реализация гарантированных конституционных прав граждан Российской Федерации, отнесенных к ведению культуры, в муниципальном образовании – городской округ Великий Новгород. Основные направления развития культуры и искусства в Великом Новгороде в отчетный период были определены: - Конституцией Российской Федерации; - Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; - Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; - Федеральным законом от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 № 740 «Федеральная целевая программа «Культура России (2006 - 2010 годы)»; - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1663-р «Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2012 года»; - Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и районов»; - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы»; - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р «Перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 5 городских округов и муниципальных районов, в том числе показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов»; - Указом Губернатора Новгородской области от 16.05.2008 № 127 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от «28» апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и районов»; - Распоряжения Администрации Великого Новгорода от 14.07.2008 № 3290рз «Об оценке эффективности органов местного самоуправления»; - Постановлением Администрации Новгородской области от 06.03.06 № 110 «Об областной целевой программе «Культура Новгородской области (2006-2010 годы)»; - Решением Думы Великого Новгорода от 28.08.2006 № 355 «Об утверждении Устава муниципального образования – городской округ Великий Новгород» - Решением Думы Великого Новгорода от 24.04.2003 № 532 «Об утверждении Концепции развития сферы культуры и искусства в Великом Новгороде на 2003-2010 годы»; - Решением Думы Великого Новгорода от 26.11.06 № 400 «Об утверждении Муниципальной Программы «Культура Великого Новгорода (2007-2010 годы)»; - Решением Думы Великого Новгорода от 27.04.2006 № 303 «План социально-экономического развития Великого Новгорода на 2006 - I полугодие 2009 года»; - Решением Думы Великого Новгорода от 26.01.2006 № 244 «Об утверждении муниципальной целевой программе «Первоочередные мероприятия по модернизации библиотечного обслуживания населения Великого Новгорода (2006-2008 гг.)»; - Решением Думы Великого Новгорода от 15.12.2008 № 246 «О муниципальной целевой программе «Модернизация библиотечного обслуживания населения Великого Новгорода на 2009-2012 годы»; - иными федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 6 Основные направления развития молодежной политики в Великом Новгороде в отчетный период были определены: - Конституцией Российской Федерации; - Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Стратегией государственной молодежной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года №1760-р; - Постановление правительства Российской Федерации от 05.03.2008 № 148 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008 – 2010 годах»; - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1663-р «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года»; - Постановлением Администрации Новгородской области от 28.03.2007 №76 «Об областной целевой программе «Молодежь Новгородской области на 2007-2010 годы», - Постановлением Администрации Новгородской области от 09.04.2007 № 85 «Об областной целевой программе «Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2007-2010 годы»; - Решением Думы Великого Новгорода от 23.11.2006 № 398 «О муниципальной целевой программе «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода на 2007 – 2010 годы», - Решением Думы Великого Новгорода от 23.11.2006 № 399 «О муниципальной целевой программе «Молодежная политика в Великом Новгороде на 2007 – 2010 годы»; - Решением Думы Великого Новгорода от 01.11.2007 № 696 «Об утверждении Комплекса целевых программ по реализации Концепции развития системы воспитания детей и молодежи в Великом Новгороде на период до 2010 года «Содружество». 7 Раздел I. Стратегические цели, тактические задачи деятельности Комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода и показатели их достижения Основой для выделения стратегических целей Комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры, искусства, информации, туризма и образования, связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной политики в отрасли культура и молодежная политика, а также национальные приоритеты в сфере развития смежных индустрий. Стратегическими целями Комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода как одного из главных распорядителей бюджетных средств на период с 2008 по I полугодие 2009 года являются: - в области культуры (в т.ч. культурно-досуговая деятельность, библиотечная система, система профессионального искусства и дополнительного образования детей) (далее – отрасль культура): сохранение и эффективное использование культурного наследия, развитие культурного потенциала Великого Новгорода, гармоничное развитие горожан, создание условий для доступа к культурным ценностям и информации, самоорганизации и творческой самореализации личности; - в области молодежной политики: формирование механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для социальной самореализации молодежи в основных сферах общественной жизни. Достижение поставленных стратегических целей предполагает решение тактических задач, которые соответствуют установленным сферам деятельности Комитета. Стратегическая цель Комитета в отрасли культура направлена на реализацию прав граждан, установленных статьей 44 Конституции РФ в данной области. 8 Достижение данной стратегической цели предполагает решение трех тактических задач, которые соответствуют установленным сферам деятельности Комитета: - создание единого культурного пространства, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам на современном уровне; - поддержка профессионального искусства, создание условий для развития самодеятельного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности; - оптимизация ресурсного обеспечения сферы, создание системы непрерывного образования, ориентированной на использование новых технологий, повышение уровня профессиональных знаний работников культуры, их социальная защита, нормативно-правовое обеспечение сферы культуры, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях. Для решения общей стратегической цели в 2008 и I полугодие 2009 года Комитет реализует следующие основополагающие целевые программы: - МЦП «Культура Великого Новгорода (2007-2010 годы)»; - ОЦП «Культура Новгородской области (2006-2010 годы)» (за счет субсидий). Задача 1.1. Создание единого культурного пространства, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам на современном уровне. Указанная задача реализуется решением следующих подзадач: 1.1.1. Обеспечение эффективности управления, координация и интеграция деятельности Создание системы управления социально значимыми культурными процессами, прямо или косвенно влияющими на качество жизни городского сообщества, разработка реального механизма управления развитием сферы культуры на основе баланса интересов различных субъектов культурной деятельности, координации и кооперации деятельности учреждений и организаций. Апробация модели участия населения Великого Новгорода в определении направлений муниципальной культурной политики, разработка механизма, корректирующего и задающего пределы ничем не ограниченного развития в социокультурной сфере. 9 Создание атмосферы доверия в среде бизнеса, признание престижности поддержки культуры и искусства как свидетельства успешности бизнеса. Активное взаимодействие со средствами массовой информации Великого Новгорода в целях создания современного и открытого для жителей Великого Новгорода понятийного и проблемного поля в сфере культуры, разработки стройной и оперативной системы информирования о мероприятиях и событиях в культурной жизни Великого Новгорода. 1.1.2. Научное обеспечение развития культуры Активное взаимодействие органов управления с учеными, научными организациями и сообществами, изучающими культурное наследие Великого Новгорода и новгородской земли, возможности и перспективы развития культуры. Содействие в культурологических проведении и в Великом искусствоведческих Новгороде исторических, исследований, мониторингов, демонстрирующих культурный потенциал Великого Новгорода и воздействующих на процессы развития культуры, проведение конференций и семинаров по вопросам культуры. Взаимодействие с научным сообществом в целях укрепления научных оснований планирования, программирования и разработки нормативно-правовых документов в сфере культуры и искусства, выдвижения новых перспективных идей и обоснования возможности их реализации. 1.1.3. Нормативно-правовое обеспечение Разработка нормативных правовых актов, направленных на регулирование деятельности учреждений культуры, принципов их финансирования, оплаты труда и социальной защиты работников культуры. 1.1.4. Развитие культурного туризма как интеграционной составляющей сферы культуры Наиболее эффективно на развитие Великого Новгорода и формирование его имиджа сфера культуры способна влиять через создание и распространение культурного туристского продукта (товара или услуги), жизнеспособного в условиях Великого Новгорода и конкурентоспособного на мировом туристском рынке. Приоритетные направления: 10 - участие в создании условий для продвижения туристского направления в развитии Великого Новгорода; - представление Великого Новгорода как современного российского города с ганзейской историей, формирование имиджа Великого Новгорода, как перспективной территории, обладающей всеми ресурсами и готовой к развитию международных связей в области экономики, культуры и туризма (через организацию и проведение мероприятий международного форума «XXIX Ганзейские дни Нового времени»); - позиционирование Великого Новгорода как города являющегося: а) истоком российской государственности и демократии; б) центром международной интеграции; в) хранителем тысячелетней русской культуры; г) древнейшим православным центром России (через организацию и проведение мероприятий посвященных 1150-летия основания города Великий Новгород). - продвижение имиджа Великого Новгорода как родины всемирно известных деятелей культуры - С.В. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакова, А.С. Аренского, А.К. Лядова, В.В. Бианки, М.В. Добужинского и других; - оптимизация механизмов бюджетного финансирования, привлечение федеральных, спонсорских и благотворительных средств на создание качественного культурного туристского продукта; - укрепление международных культурных и экономических связей, создание атмосферы доверия со стороны партнеров на международном уровне; - организация масштабных культурных акций (праздников, фестивалей) общегородского, формирования межрегионального, и увеличения международного туристского потока, значения в целях ориентированного на потребление культурных услуг; - продвижение имиджа Великого Новгорода как культурного и туристского центра России. 1.1.5. Сохранение и изучение культурного наследия Изучение и сохранение культурного наследия городского сообщества как части всемирного наследия, поддержка равновесия между защитой памятников 11 прошлого и необходимостью творческого преобразования городского сообщества и городской среды. Формирование в Великом Новгороде исторических традиций и исторических связей прошлого, настоящего и будущего через развитие музейных форм. Комплектование музейных фондов и создание новых музейных экспозиций. Участие в международных проектах по сохранению объектов Всемирного культурного наследия. Определение объектов культурного наследия как объектов культурного туризма. Разработка и реализация комплексной программы подготовки и празднования юбилея Великого Новгорода как события общероссийского масштаба. 1.1.6. Информационное обеспечение процессов развития городского сообщества, организация доступа населения к информационным ресурсам Для достижения основной цели деятельности муниципальных библиотек обеспечения свободного и оперативного доступа населения к информационным ресурсам на современном и качественном уровне с использованием традиционных и новейших библиотечно-информационных технологий - обозначаются следующие приоритеты: - информационное обеспечение процессов развития городского сообщества через повышение эффективности использования распределенного библиотечноинформационного ресурса, в том числе модернизацию системы библиотечноинформационного обслуживания населения Великого Новгорода, расширение объема открытой информации о деятельности органов местного самоуправления, создание специальной системы информирования по приоритетным муниципальным программам; - поддержка чтения как одного из общекультурных процессов развития, организация общегородских инновационных проектов и их ресурсное обеспечение. Сочетание этих приоритетов предполагает формирование социально успешной личности, эффективно интегрированной в современное городское сообщество. Необходимым условием их реализации является формирование и закрепление информационно-развивающей модели публичной муниципальной библиотеки. 12 Для решения задачи 1.1 в 2008 и I полугодие 2009 года Комитет реализовал и реализует следующие целевые программы и направления: - МЦП «Первоочередные мероприятия по модернизации библиотечного обслуживания населения Великого Новгорода (2006-2008 гг.)»; - МЦП «Модернизация библиотечного обслуживания населения Великого Новгорода на 2009-2012 годы»; - организация и предоставление услуг общедоступных библиотек (БЦП); - подписка и комплектование фондов общедоступных библиотек (БЦП). Задача 1.2. Поддержка профессионального искусства, создание условий для развития самодеятельного творчества, совершенствование культурнодосуговой деятельности Указанная задача реализуется решением следующих подзадач: 1.2.1. Поддержка профессионального искусства Развитие эстетической, художественной и нравственной культуры жителей Великого Новгорода через просвещение и приобщение различных слоев населения, главным образом детей и молодежи, к искусству, воспитание любви к искусству. Формирование в Великом Новгороде традиций театрального, музыкального и изобразительного искусства, организация широкого комплекса культурных мероприятий всероссийского и международного значения. Формирование системы поддержки профессионального искусства, направленной на создание благоприятных условий для его сохранения и развития, поддержка кадровых ресурсов учреждений профессионального искусства как эксклюзивного, индивидуально воспитываемого фактора. Вовлечение учреждений профессионального искусства в сферу культурных связей, представительских функций, формирование имиджа города, развитие культурного туризма. 1.2.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры В свете важнейшей задачи формирования благоприятных условий для организации культурного досуга и повышения качества жизни новгородцев, а также ценностного отношения к свободному времени людей и обеспечения жителей услугами организаций культуры особенно актуальными представляются: 13 - создание механизма развития культурно-досуговой сферы Великого Новгорода и разработка системы управления процессом удовлетворения потребностей населения Великого Новгорода на основе межотраслевой и межведомственной консолидации всех социальных институтов, занимающихся организацией свободного времени людей и расположенных на территории муниципального образования; - создание условий для обеспечения широкого доступа к культурно-досуговой деятельности всех возрастных и социальных групп населения с целью социальной адаптации, а также развития социального партнерства между поколениями; - развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества в целях эффективного развития творческих ресурсов городского сообщества и помощи личности в самореализации ее культурного потенциала; повышение качества творческой деятельности через привлечение новых творческих сил, разработку и реализацию инновационных проектов в сфере досуга; создание благоприятных условий для организации в Великом Новгороде гастрольной деятельности иногородних коллективов. 1.2.3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры Создание условий для формирования этносреды в современных условиях Великого Новгорода через развитие инфраструктуры сферы культуры и научнометодического сопровождения народного исполнительства. Поддержка традиционного народного изобразительного, исполнительского творчества, проведение фестивалей, конкурсов, выставок и конференций. Воссоздание традиционной народной праздничной культуры горожан, организация праздников. Поддержка мастеров народных промыслов и художественных ремесел, фольклорных коллективов Великого Новгорода. Создание творчества, условий участие в для развития сохранении, местного возрождении традиционного и художественных промыслов. 1.2.4. Развитие художественного образования детей 14 развитии народного народных Поддержка общего эстетического и профориентационного направлений деятельности учреждений дополнительного образования детей. Сохранение модернизация традиций художественного художественного образования образования детей, в развитии гармоничное и развитие существующих направлений и специализаций. Выявление востребованности и расширение спектра образовательных услуг, внедрение новых образовательных программ. Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи. 1.2.5. Создание условий для массового отдыха населения и организация обустройства мест массового отдыха Поддержка развития Кремлевского парка как места массового отдыха горожан с учетом специфики территории, являющейся охранной зоной Кремля, и многофункционального комплекса решаемых задач в соответствии с нормами законодательства и потребностями городского сообщества. Поддержка инициатив юридических и физических лиц по развитию рекреационных зон городской среды и созданию комплексов, центров с целью организации массового отдыха населения. 1.2.6. Развитие индустрии культуры Создание условий для развития культурной индустрии Великого Новгорода (видео- и кинопоказов, производства других товаров и услуг), использование имеющегося потенциала для выполнения культурных задач в соответствии с приоритетами муниципальной культурной политики, необходимой для поддержания творческих возможностей Великого Новгорода на современном уровне. Решение задачи 1.2 в 2008 и I полугодие 2009 года предполагается посредством реализации следующих целевых программ и направлений Комитета: - организация и проведение общегородских и праздничных мероприятий (БЦП); - организация и предоставление услуг учреждений культурно-досугового типа (БЦП); - предоставление образовательных услуг учреждениями дополнительного образования детей (БЦП); 15 - организация и предоставление театральных и концертных услуг учреждениями профессионального искусства (БЦП). Задача 1.3. Оптимизация ресурсного обеспечения и системы управления сфер Указанная задача реализуется решением следующих подзадач: 1.3.1. Совершенствование финансового обеспечения Оптимизация ресурсного обеспечения сферы культуры, финансирование сферы в соответствии с законодательством и нормативами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. Создание института сотрудничества и партнерства, координация и кооперация ресурсов как реального пути к достижению оптимальных результатов в использовании ресурсных возможностей всех субъектов городского сообщества. Разработка механизма привлечения дополнительных источников финансирования учреждений сферы культуры. Создание системы стимулирования эффективного использования ресурсов, модернизация сферы культуры через введение гибких организационных структур, способных на решение нестандартных задач. 1.3.2. Укрепление материальной и технической базы Модернизация и современное техническое оснащение материально- технической базы учреждений как составляющей успешного учреждения культуры и искусства. 1.3.3. Кадровая политика и профессиональная подготовка Кадровая политика в сфере культуры должна строиться на основе личностно-сберегающего подхода и быть ориентирована на: - повышение престижа и социального статуса работника сферы культуры, содействие решению его социальных проблем; - эффективное развитие кадрового потенциала через создание и поддержку кадрового резерва, непрерывное обучение и повышение квалификации, рациональное использование потенциала работающих специалистов, повышение эффективности менеджеров; - постоянное взаимодействие органов управления и учреждений культуры, искусства и дополнительного образования 16 детей с образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального образования, в которых осуществляются обучение, подготовка и переподготовка кадров для сферы культуры, изучение потребности сферы культуры в кадрах и профессиональная ориентация выпускников образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 1.3.4. Совершенствование системы управления Решение указанной задачи предполагает реализацию мер, направленных на совершенствование механизмов управления в сфере культуры, которые включают: - приведение системы управления в соответствие с принципами бюджетирования, ориентированного на общественно значимые результаты, - создание и организацию работы системы оценки результативности и эффективности деятельности Комитета в сфере культуры; - совершенствование профессионального уровня управленческих кадров в сфере культуры; - внедрение, либо апробирование системы мониторинга кадрового обеспечения, качества и доступности услуг сферы культуры; - внедрение принципов и процедур управления по результатам в подведомственных Комитету учреждениях культуры. Решение задачи 1.3 в 2008 и I полугодие 2009 года предполагает реализацию следующих целевых программ и направлений Комитета: - сохранение и развитие материально-технической базы (БЦП); - капитальный ремонт, реконструкция, экспертное обследование, проектные работы зданий и помещений относящихся к ведению сферы культура (БЦП) - методическое обеспечение системы дополнительного образования детей в сфере культура (БЦП); - «Комплексная программа профилактики правонарушений в Великом Новгороде на 2008-2010 годы» (за счет субсидий МЦП); - профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры (за счет субсидий ОЦП); - совершенствование системы управления отраслью культуры. 17 Стратегическая цель Комитета в области молодежной политики направлена на реализацию прав граждан, установленных статьями 16.п.34 и 16.1.п.2 в данной области Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ Достижение данной стратегической цели предполагает решение тактических задач, которые соответствуют установленным сферам деятельности Комитета: - создание условий для занятости молодежи. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности; - духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи; - содействие уменьшению числа негативных явлений в молодежной среде; - организация информационного обеспечения молодежной политики; - оптимизация ресурсного обеспечения и системы управления сфер Задача 2.1. Создание условий для занятости молодежи. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности Решение указанной задачи предполагает: - организацию разовой, временной и постоянной занятости подростков и молодежи от 14 до 30 лет на территории городского округа; - проведение досуговых мероприятий для молодежи, как общегородских, так и по месту жительства; - организацию работы объединений (кружков, секций, клубов по интересам) для подростков и молодежи по месту жительства; - организацию детского и молодежного отдыха. Деятельность по решению вышеуказанной задачи должна быть направлена на повышение уровня деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности молодежи, через поддержку деятельности молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления, проведение конкурсов и фестивалей по интересам молодежи, развитие международных и межрегиональных молодежных связей. 18 Задача 2.2. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи Повышение социальной активности населения Великого Новгорода, активизация деятельности по привлечению к участию в патриотическом воспитании муниципальных учреждений, общественных организаций, трудовых коллективов и отдельных граждан. Инициирование населения Великого Новгорода по созданию общественных организаций патриотической направленности. Формирование позитивного отношения к конституционному и воинскому долгу, престижу Вооруженных Сил Российской Федерации, достойному служению Отечеству. Задача 2.3. Содействие уменьшению числа негативных явлений в молодежной среде Большую роль в охране здоровья молодежи играет профилактическая работа, связанная с воспитанием непосредственно в молодежной среде культуры здорового образа жизни, вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Задача 2.4. Организация информационного обеспечения молодежной политики. Эта задача подразумевает информационную поддержку мероприятий и инициатив молодежной направленности, создание единого информационного поля. Задача 2.5. Оптимизация ресурсного обеспечения и системы управления сферы молодежной политики Оптимизация ресурсного обеспечения сферы молодежной политики, развитие инфраструктуры по работе с молодежью, приведение в соответствие уровня материально-технической базы сферы молодежной политики. Деятельность по повышению квалификации кадров учреждений молодежной сферы. Для решения поставленных задач в 2008 и I полугодии 2009 года Комитет реализовал и реализует следующие целевые программы и направления: МЦП «Молодежная политика в Великом Новгороде на 2007 – 2010 годы»; МЦП «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода на 2007 – 2010 годы»; 19 МЦП «Новгородские дворы» Комплекса целевых программ по реализации Концепции развития системы воспитания детей и молодежи в Великом Новгороде на период до 2010 года «Содружество»; МЦП «Комплексная программа профилактики правонарушений в Великом Новгороде на 2008-2010 годы» (за счет субсидий МЦП); МЦП «Комплексная программа по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде на 2009-2011 годы» (за счет субсидий МЦП); организация и предоставление услуг учреждений молодежной политики (БЦП) (организация работы объединений (кружков, секций, клубов по интересам) для подростков и молодежи и организация трудоустройства молодежи и подростков, содействие профессиональному самоопределению и адаптации); - организация и проведение общегородских и праздничных мероприятий (БЦП); - оздоровление детей (БЦП); - сохранение и развитие материально-технической базы (БЦП); - капитальный ремонт, реконструкция, экспертное обследование, проектные работы зданий и помещений относящихся к ведению сферы молодежной политики (БЦП). В Таблице 1 приведены стратегические цели, тактические задачи Комитета, а также показатели их достижения. 20 Таблица 1 - Стратегические цели Комитета, тактические задачи и показатели их достижения Стратегические цели Комитета Тактические задачи Комитета Показатели Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия, развитие культурного потенциала Великого Новгорода, гармоничное развитие горожан, создание условий для доступа к культурным ценностям и информации, самоорганизации и творческой самореализации личности Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа, % (руб.) Доля расходов консолидированного бюджета муниципального образования – городской округ Великий Новгород на отрасль культура, % (руб.) Доля привлеченных внебюджетных средств в отрасль культура к консолидированному бюджету на отрасль культура, % (руб.) Задача 1.1. Создание единого культурного пространства, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам на современном уровне. Количество материалов подготовленных отраслью культура для СМИ, ед. Количество постоянно действующих сайтов и порталов по культуре и искусству организованных органами местного самоуправления, ед. Численность читателей в общедоступных библиотеках отрасли культура, чел. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек (новые поступления) на 1000 человек населения (количественный показатель модельного стандарта публичных библиотек (рекомендуемая норма 250 ед./1 000 жителей)), ед. Количество культурных мероприятий организованных в общедоступных библиотеках отрасли культура, ед. Доля новых поступлений фонда в общем объеме фондов общедоступных библиотек отрасли культура (норматив обновляемости фонда 0,2 ед. на душу населения), % Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг общедоступными библиотеками отрасли культура, % от числа опрошенных Доля объектов культурного наследия муниципального образования – городской округ Великий Новгород, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов, % Количество организованных культурно-досуговых мероприятий органами местного самоуправления муниципального образования – городской округ Великий Новгород (рекомендуемая норма 350 ед. в год), ед. Задача 1.2. Поддержка профессионального искусства, создание условий для 21 Стратегические цели Комитета Тактические задачи Комитета Показатели развития самодеятельного творчества, совершенствование культурнодосуговой деятельности Численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального образования – городской округ Великий Новгород, чел. Удельный вес населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа, % Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в культурнодосуговой сфере (качеством культурного обслуживания), процент от числа опрошенных, % Количество проектов и мероприятий, организованных в рамках международного форума «XXIX Ганзейские дни Нового времени», ед. Количество проектов и мероприятий, реализуемых в рамках проведений 1150летия основания города Великий Новгород, ед. Доля проектов, реализованных в отрасли культура с привлечением бизнес сообщества и иных ведомств от общего количества мероприятий, % Численность учащихся в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в муниципальных учреждениях системы дополнительного образования детей (дополнительное образование в отрасли культура), чел. Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, % Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, % от числа опрошенных (дополнительное образование в отрасли культура) Численность населения, участвующего в мероприятиях профессионального искусства, организованных органами местного самоуправления городского округа, чел. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях профессионального искусства, организованных органами местного самоуправления городского округа, % Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества в учреждениях отрасли культура (из них народных / образцовых), ед. Количество клубных формирований традиционной народной культуры Количество не муниципальных организаций традиционной народной культуры, получающих финансовую поддержку из бюджета, ед. 22 Стратегические цели Комитета Тактические задачи Комитета Показатели Задача 1.3. Оптимизация ресурсного обеспечения сферы Цель 2. формирование механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для социальной самореализации молодежи в основных сферах общественной жизни. Объем расходов отрасли культура на капитальные и текущие ремонты, руб. Объем расходов отрасли культура направленных на развитие материальнотехнической базы, руб. Доля специалистов с высшим образованием от общего числа специалистов в отрасли культура, % Доля специалистов со средним образованием от общего числа специалистов в сфере культура, % Доля специалистов со средне-специальным образованием от общего числа специалистов в сфере культура, % Количество работников учреждений отрасли культуры обучающихся на заочной и очной форме обучения в средних специальных и высших учебных заведениях, чел. Количество проведенных отраслью культура конференций и семинаров по вопросам культуры, ед. Количество изданных правовых актов, регулируемых деятельность учреждений и организаций отрасли культура, ед. Задача 2.1. Создание условий для занятости молодежи. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности Численность молодежи, трудоустроенной органом молодежной политики городского округа и подведомственными учреждениями, чел. Удельный вес молодежи, трудоустроенной органом молодежной политики городского округа и подведомственными учреждениями, % Количество культурно-досуговых и спортивных мероприятий, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, ед. Численность молодежи, участвующей в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, чел. Удельный вес молодежи, в участвующей в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, % Численность молодежи, участвующей в работе объединений (кружков, секций, клубов по интересам) для подростков и молодежи по месту жительства; чел. Удельный вес молодежи, участвующей в работе объединений (кружков, секций, клубов по интересам) для подростков и молодежи по месту жительства; % Численность подростков и молодежи, охваченной летними лагерями, организованными учреждениями молодежной сферы, чел. Удельный вес подростков и молодежи, охваченной летними лагерями, организованными учреждениями молодежной сферы, %. 23 Стратегические цели Комитета Тактические задачи Комитета Показатели Задача 2.2. Духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание молодежи Численность подростков и молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, организованных органом молодежной политики городского округа, чел. Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, организованных органами молодежной политики городского округа, % Численность подростков и молодежи, участвующей в деятельности патриотических клубов на территории городского округа, чел. Удельный вес молодежи, участвующей в деятельности патриотических клубов на территории городского округа, % Задача 2.3. Содействие уменьшению числа негативных явлений в молодежной среде Удельный вес мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде, % Численность молодежи, зарегистрированной в банке данных молодежи, находящейся в ТЖС, в отношении которых организована работа органов по делам молодежи с целью содействия социализации данной категории молодежи, чел. Удельный вес молодежи, зарегистрированной в банке данных молодежи, находящейся в ТЖС, в отношении которых организована работа органов по делам молодежи с целью содействия социализации данной категории молодежи, % Задача 2.4. Организация информационного обеспечения молодежной политики. Количество материалов на молодежную тематику в СМИ, ед. Количество постоянно действующих сайтов и порталов по молодежной политике, ед. Задача 2.5. Оптимизация ресурсного обеспечения сферы Доля привлеченных внебюджетных средств на сферу молодежной политики к консолидируемому бюджету на сферу МП Объем расходов на капитальные и текущие ремонты, руб. Объем расходов направленных на развитие материально-технической базы, руб. Количество специалистов с высшим образованием, чел. (% от общего числа специалистов) Количество специалистов со средним образованием, чел. (% от общего числа специалистов) Количество работников учреждений сферы молодежной политики обучающихся на заочной и очной форме обучения в средних специальных и высших учебных заведениях, прошедших повышение квалификации чел. 24 Раздел II. Бюджетные целевые программы, областные целевые программы и распределение расходов на их реализацию Достижение поставленных целей и задач Комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода как одного из главных распорядителей бюджетных средств осуществляется посредством реализации и участия муниципальных целевых программ и областных целевых программ, реализации аналитических программ ведомств, а также посредством непрограммной деятельности. Комитет реализует следующие МЦП: - «Культура Великого Новгорода (2007-2010 годы)»; - «Первоочередные мероприятия по модернизации библиотечного обслуживания населения Великого Новгорода (2006-2008 гг.)»; - «Модернизация библиотечного обслуживания населения Великого Новгорода на 2009-2012 годы»; - «Молодежная политика в Великом Новгороде (2007-2010 годы)»; - «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода (2007-2010 годы)»; - Целевая программа «Новгородские дворы» Комплекса целевых программ по реализации Концепции развития системы воспитания детей и молодежи в Великом Новгороде на период до 2010 года «Содружество». Комитет участвует в реализации следующих МЦП и аналитических программ ведомств: - «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода на 2008-2010 годы»; - «Комплексная программа профилактики правонарушений в Великом Новгороде на 2008-2010 годы»; - «Комплексная программа по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде на 2009-2011 годы». Комитет принимает участие в реализации следующих ОЦП: - «Культура Новгородской области (2006-2010 годы)»; - «Дети Новгородчины» на 2007-2010 годы; 25 - «Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2007 – 2010 годы»; - «Развитие социальной сферы области на 2007 – 2011 годы» («Социальная пятилетка»); - «Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения области на 2008-2010 годы»; - «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы»; - «Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению в Новгородской области на 2005-2009 годы»; - «Молодежь Новгородской области» на 2007-2010 годы; - «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в области на 2006-2010 годы». В целом Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода как один из ГРБС в 2008 и I полугодие 2009 года реализовал и реализует 6 (шесть) БЦП, в том числе: - 3 программы, ориентированные на развитие сферы культуры; - 3 программы, направленные на развитие молодежной политики. Краткая характеристика БЦП Комитета (аналитических программ ведомств и программ, реализуемых в рамках мероприятий МЦП и ОЦП) представлена в Приложении 2 к настоящему Докладу. Распределение расходов Общий объем расходов в 2008 год составил: 147 283, 537 тыс. рублей, за 1-ое полугодие 2009 года: 82 074, 073 тыс. рублей, планируемый объем расходов в 2009 году составит: 204 956, 079 тыс. рублей, в 2010 году составит:170 295, 800 тыс. рублей и в 2011 году составит: 180 211, 100 тыс. рублей. В общей объем расходов включены суммарные расходы по комитету, подведомственным учреждениям, а также средства, выделяемые по программам (БЦП, МЦП и ОЦП). В качестве основных факторов, влияющих на объем потребности в финансировании мероприятий в сфере культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода, а также исполнении установленных правовыми актами Администрации Великого Новгорода обязательств, входящих в сферу компетенции Комитета, выделяются: 26 - уровень социально-экономического развития города Великий Новгород; - исторические традиции культурного поведения населения; - рост социальной востребованности и, следовательно, посещаемости культурно-досуговых мероприятий, выставок и иных мероприятий; - необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры и др.; - необходимость развития материально-технической базы подведомственных учреждений Комитета, обусловленная ростом их аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций; - необходимость наличия в ведении сферы культура современного культурно-развивающего комплекса, отвечающего требованиям и запросам современного потребителя; - рост потребности в квалифицированных кадрах для отрасли; - и др. Распределение расходов Комитета производилось на основании определения потребности в финансировании БЦП Комитета. Расходы по задачам и целям определялись путем суммирования расходов по соответствующим программам. В отчетном периоде доля полностью распределенных расходов составила в среднем: за 2008 год 99,571 % (факт: 133 992, 627 тыс. рублей, лимит: 134 568, 900 тыс. рублей), за I полугодие 2009 года 39,912% (факт: 77 189, 744 тыс. рублей, лимит: 193 397, 579 тыс. рублей). Полностью распределенные расходы включают суммарные расходы по подведомственным учреждениям, а также средства, выделяемые по программам (БЦП, МЦП и ОЦП), исключая комитет и централизованную бухгалтерию комитета. Нераспределенные расходы за 2008 год 99,2 % (факт: 13 290, 990 тыс. рублей, лимит: 13 384, 900 тыс. рублей), за I полугодие 2009 года 42,56 % (факт: 4884, 328 тыс. рублей, лимит: 11 558, 500 тыс. рублей). Нераспределенные расходы включают суммарные расходы на комитет и централизованную бухгалтерию комитета. Суммарные планируемые расходы по сфере культура за 2008 год (лимит: 142 854, 555 тыс. рублей) в целом увеличились по сравнению с 2007 годом (лимит: 27 82 021, 388 тыс. рублей) на 42,6 %; за 2009 год (лимит: 187 911, 567 тыс. рублей) в целом увеличились по сравнению с 2008 годом на 24,0%. В дальнейшем в 2010 году (лимит: 187 911, 567 тыс. рублей) ожидается уменьшение по сравнению с 2009 годом на 24,3%; в 2011 году (лимит: 161 333, 100 тыс. рублей) ожидается увеличение по сравнению с 2010 годом на 6,4%. Суммарные планируемые расходы по молодежной политики за 2008 год (лимит: 23 614, 681 тыс. рублей) в целом увеличились по сравнению с 2007 годом (лимит: 12 009, 750 тыс. рублей) на 49,14 %; за 2009 год (лимит: 27 235, 068 тыс. рублей) в целом увеличились по сравнению с 2008 годом на 13,29%. В дальнейшем в 2010 году (лимит: 31 738, 000 тыс. рублей) ожидается увеличение по сравнению с 2009 годом на 14,19%; в 2011 году (лимит: 32 631, 000 тыс. рублей) ожидается увеличение по сравнению с 2010 годом на 2,74%. Распределение расходов Комитета производилось на основании определения потребности в финансировании БЦП, МЦП и ОЦП Комитета. Расходы по задачам и целям определялись путем суммирования расходов по соответствующим программам. Структура планируемых расходов Комитета в разрезе стратегических целей представлена в Таблице 2. 1 Ед. изм. 2008 (факт) 2009 (факт на I-ое полугодие) 2010 (план) 2011 (план) бюджет № п/п тыс. руб. 105 774,188 92 312,665 96 090,170 93 538,170 внебюджет Таблица 2 - Структура планируемых расходов Комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода в разрезе стратегических целей тыс. руб. 22 059,683 11 727,510 18 301,000 20 695,000 Наименование цели Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия, развитие культурного потенциала Великого Новгорода, гармоничное развитие горожан, создание условий для доступа к культурным ценностям и информации, самоорганизации и творческой самореализации личности 28 2008 (факт) 2009 (факт на I-ое полугодие) 2010 (план) 2011 (план) бюджет 2 Ед. изм. тыс. руб. 27 284,000 10 601,650 18 058,600 18 657,600 внебюджет № п/п тыс. руб. 3 921,940 1 603,363 4 450,000 4 820,000 Наименование цели Цель 2. Формирование механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для социальной самореализации молодежи в основных сферах общественной жизни. Раздел III. Полномочия Российской Федерации, переданные муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород в отрасли культура и молодежная политика В отчетный муниципальному период и образованию последующих - городскому финансовых округу годах Великий передача Новгород полномочий Российской Федерации в отрасли культура и молодежная политика не предусмотрена. Раздел IV. Результативность бюджетных расходов Важным условием повышения результативности бюджетных расходов является перестройка системы управления деятельностью Комитета в соответствии с принципами управления, ориентированного на результаты. Ключевыми задачами Комитета в данном направлении выступают: - создание и ведение реестра показателей деятельности Комитета, характеризующих результаты достижения целей, задач и бюджетных целевых программ; - создание системы мониторинга деятельности Комитета по достижению целей, задач и показателей, установленных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности; - создание системы внутреннего контроля (аудита) результативности деятельности Комитета; 29 - создание системы регулярной оценки (отслеживания) уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг в отрасли культура и молодежная политика их доступностью и качеством; - разработка нормативного правового документа, регламентирующего вопросы формирования и контроля реализации ВЦП Комитета; - создание системы мониторинга бюджетной сети Комитета; - внесение предложение в совершенствование системы статистической и финансовой отчетности с точки зрения оценки степени достижения показателей целей и задач Комитета; - совершенствование процедур среднесрочного планирования и контроля деятельности Комитета; - определение порядка и обеспечение публикации на официальном сайте Комитета сведений о результатах его деятельности. Указанные мероприятия предусмотрены в плане мероприятий Комитета на 2009-2011 годы по обеспечению достижения запланированных целей и задач. В Приложении 3 приведена характеристика состояния показателей, характеризующей место муниципального образования – городского округа Великий Новгород в социально-экономическом развитии Российской Федерации. Раздел V. План мер организационного характера, обеспечивающий достижение запланированных целей и задач Перечень мероприятий организационного характера, обеспечивающий достижение стратегических целей и тактических задач Комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода на 2010 год приведен в Таблице 3. 30 Таблица 3 – План мероприятий Комитета по обеспечению достижения запланированных целей и задач на 2010 год Содержание мероприятия Обоснование необходимости Планируемый результат Срок исполнения 1. Повышение качества планирования целей, задач и результатов деятельности Разработка проекта Порядка подготовки и контроля реализации ежегодного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода Порядок направлен на регламентацию процедуры подготовки и контроля реализации доклада, обеспечение согласованных действий всех участников данного процесса. Порядок определяет состав основных участников, их функции, а также этапы разработки доклада, оценки докладов, осуществления контроля реализации Доклада Комитета Создание и ведение реестра показателей, характеризующих результаты деятельности Комитета в отрасли культура и молодежная политика Механизм предназначен для: - отслеживания степени выполнения плановых значений показателей, характеризующих достижение целей и задач, устанавливаемых в докладе о результатах и основных направлениях деятельности Комитета; - выявления отклонений фактических значений показателей от плановых; - оценки характера данных отклонений; - выявления причин возникновения отклонений; - своевременное принятие решений по устранению отклонений, обеспечению достижения запланированных результатов и эффективного расходования бюджетных средств Создание системы мониторинга достижения целей и задач Комитета - своевременное принятие решений по устранению отклонений, обеспечению достижения запланированных результатов и эффективного расходования бюджетных средств 31 Порядок подготовки и контроля реализации ежегодного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода Система показателей, характеризующих результаты деятельности Комитета в отрасли культура и молодежная политика по бюджетным программам, тактическим задачам и стратегическим целям 2 кв. 2010 г. 2 кв. 2010 г. Реестр показателей - нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы организации и проведения мониторинга достижения целей и задач Комитета; - методика/методические рекомендаций по проведению мониторинга достижения целей и задач Комитета и оформлению его результатов 3 кв. 2010 г. Содержание мероприятия Обоснование необходимости Планируемый результат Срок исполнения 2. Совершенствование системы статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности, информационной системы и информационных технологий Подготовка предложений по совершенствованию статистической и финансовой отчетности с точки зрения оценки степени достижения показателей целей и задач Комитета Разработка предложений форм статистической и финансовой отчетности Бюджетирование, ориентированное на результаты, предъявляет качественно новые требования к системе показателей результатов деятельности, что, в свою очередь, обуславливает необходимость корректировки всей системы статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности, а также системы информационнотехнического обеспечения - Перечень показателей, характеризующих результаты деятельности Комитета, предлагаемых для включения в состав статистической отчетности; - Паспорта указанных показателей 2 кв. 2010 г. Проекты форм отчетности, предусматривающих сбор данных, необходимых для расчета показателей результатов деятельности Комитета и не содержащихся в государственной статистической отчетности 3 кв. 2010 г. 3. Расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты Создание системы внутреннего контроля (аудита) результативности деятельности Комитета Создание системы внутреннего аудита результативности и эффективности бюджетных расходов является принципиально важным условием внедрения бюджетирования, ориентированного на результаты. Реализация данного мероприятия предусмотрена Концепцией административной реформы в Российской Федерации Это позволит Комитету: - осуществлять контроль деятельности по оценке эффективности расходования бюджетных средств Комитетом как одним из ГРБС; - обеспечивать достоверность данных об эффективности Положение о внутреннем аудите определяет основы системы аудита результативности и эффективности бюджетных расходов и включает следующие разделы: - общие положение (нормативно-правовые основы, назначение Положения, понятие аудита, цель и задачи аудита, объект и предмет аудита и др.); - основные участники и их функции; - этапы проведения аудита 32 Положение о внутреннем аудите результативности и эффективности бюджетных расходов Комитета 3 кв. 2010 г. Содержание мероприятия Обоснование необходимости Планируемый результат Разработка Положения о мониторинге эффективности расходования бюджетных средств и достижения стратегических целей, тактических задач и результатов бюджетных программ Комитета В условиях реформирования системы муниципального управления, предусматривающего внедрение принципов управления по результатам и направленного на повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти, встает задача определения степени достижения Комитетом как одним из ГРБС запланированных результатов деятельности и оценки эффективности расходования бюджетных средств Положение о мониторинге необходимо для: - создания нормативных и организационных условий для функционирования системы мониторинга; - регламентации процедур проведения мониторинга; - обеспечения согласованности действий структурных подразделений и подведомственных учреждений Комитета Положение о мониторинге эффективности расходования бюджетных средств и достижения стратегических целей, тактических задач и результатов бюджетных программ Комитета Организация и проведение мониторинга удовлетворенности получателей муниципальных услуг в в отрасли культура и молодежная политика доступностью и качеством их предоставления Оценка гражданами доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг является одним из ключевых показателей, характеризующих общественно значимые результаты деятельности органов местного самоуправления. Это подтверждается также тем, что данная оценка определена в качестве одного из показателей достижения цели административной реформы, связанной повышением качества и доступности муниципальных услуг. В связи с этим представляется целесообразным создание в Комитете систем мониторинга удовлетворенности получателей муниципальных услуг, позволяющих решать следующие задачи: - регулярное определение (отслеживание) уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг доступностью и качеством их предоставления; - выявление ключевых причин неудовлетворенности; - определение мер, направленных на повышение качества обслуживания граждан и уровня их удовлетворенности доступностью и качеством предоставляемых услуг Нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы мониторинга удовлетворенности получателей муниципальных услуг в отрасли культура и молодежная политика доступностью и качеством их предоставления Инструментарий проведения опросов получателей муниципальных услуг с целью оценки уровня их удовлетворенности доступностью и качеством предоставления данных услуг Отчет о результатах социологического опроса населения с целью оценки качества муниципальных услуг в отрасли культура и молодежная политика 33 Срок исполнения 1 кв. 2010 г. 1 кв. 2010 г. Содержание мероприятия Организация и проведение мониторинга удовлетворенности персонала, осуществляющего предоставление муниципальных услуг, условиями труда Обоснование необходимости Планируемый результат Данное мероприятие позволит Комитету решить следующие задачи: - оценить удовлетворенность населения качеством услуг в отрасли культура и молодежная политика; - отработать технологию проведения опроса для организации систематического мониторинга удовлетворенности населения качеством услуг; - осуществлять сравнение уровня удовлетворенности клиентов качеством услуг по типам учреждений культуры; - разрабатывать меры по повышению качества услуг Сводный уровень удовлетворенности, а также частные уровни удовлетворенности по подведомственным учреждениям Мониторинг и оценка удовлетворенности персонала, осуществляющего предоставление муниципальных услуг, является эффективным инструментом повышения качества данных услуг Степень удовлетворенности персонала влияет на его приверженность организации, вовлеченность в процесс работы и заинтересованность в ее результатах Кроме того, удовлетворенность персонала является одним из обязательных факторов оценки деятельности организации в процессе присуждения Премии Российской Федерации в области качества Система мониторинга предусматривает: - регулярное определение (отслеживание) уровня удовлетворенности персонала, осуществляющего предоставление услуг в в отрасли культура и молодежная политика, условиями труда; - выявление ключевых причин неудовлетворенности; - определение мер, направленных на повышение уровня удовлетворенности Нормативный правовой акт, регламентирующего вопросы мониторинга удовлетворенности персонала, осуществляющего предоставление муниципальных услуг, условиями труда Инструментарий проведения опросов персонала с целью оценки уровня их удовлетворенности условиями труда Осуществляемая процедура мониторинга и оценки уровня удовлетворенности персонала Срок исполнения 2 кв. 2010 г. 4. Мероприятия по оптимизации бюджетной сети Разработка плана мероприятий по оптимизации действующей бюджетной сети и численности работников учреждений культуры Позволит решать задачи, связанные повышением эффективности управления подведомственными Комитету учреждениями и организациями и эффективности расходования бюджетных средств 34 План мероприятий по оптимизации действующей бюджетной сети 2 кв. 2010 г. Содержание мероприятия Разработка Положения о мониторинге бюджетной сети учреждений культуры Великого Новгорода Разработка Доклада, содержащего результаты мониторинга бюджетной сети Комитета Обоснование необходимости Создание и внедрение системы мониторинга бюджетной сети Комитета позволит решать задачи, связанные повышением эффективности управления подведомственными Комитету учреждениями и организациями и эффективности расходования бюджетных средств Положение включает следующие структурные элементы: - общие положения (нормативно-правовая основа, назначение, объект, предмет мониторинга); - термины и определения; - цель и задачи мониторинга; - основные участники мониторинга и их функции; - основные этапы; - система показателей (по основным аспектам деятельности учреждений и организаций (персонал, финансы, непосредственные и конечные результаты)); - формы для проведения мониторинга Доклад будет включать следующие структурные элементы: - анализ информации, представленной в соответствии с формами и используемой в рамках проведения мониторинга; - анализ показателей мониторинга (по группам); - основные выводы; - рекомендации по оптимизации действующей бюджетной сети 35 Планируемый результат Срок исполнения Положение о мониторинге бюджетной сети учреждений культуры Великого Новгорода 3 кв. 2010 г. Доклад, содержащий результаты мониторинга бюджетной сети Комитета 4 кв. 2010 г. ПРИЛОЖЕНИЯ к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода за 2008, I полугодие 2009 гг. и прогноз на 2010 и 2011 гг. 36 Приложение 1 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода за 2008 и I-ое полугодие 2009 гг., плановый период 2010-2011 гг. Характеристика стратегических целей, тактических задач и показателей их достижения комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода Цель, задача, мероприятие, показатель Ед. изм. 1 2 Методика расчета Факт за отчетный 2008 год Факт за 1 полугодие 2009 года План на 2010 год План на 2011 год 3 4 5 6 7 Целевое значение Степень влияния на достижение год значение достижения ГРБС (%) 8 9 10 Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия, развитие культурного потенциала Великого Новгорода, гармоничное развитие горожан, создание условий для доступа к культурным ценностям и информации, самоорганизации и творческой самореализации личности Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа Доля расходов консолидированного бюджета муниципального образования – городской округ Великий Новгород на отрасль культура Доля привлеченных внебюджетных средств в отрасль культура к консолидированному бюджету на отрасль культура % руб. Д 3П ЗП МУ _( К ) ЗП ср _ МО Д К _ консол % руб. % Д К _ в небюдж *100% К К _ консол К МО _ консол 62,80 35,53 37,48 - - Х 105 774,188 92 312,665 96 090,170 93 538,170 - - Х 1,89 1,86 2,12 2,58 - - Х 22 059,683 11 727,510 18 301,000 20 695,000 - - Х 17,25 11,27 15,99 18,12 - - Х *100% К К _ в небюдж К К _ консол 47,29 *100% 37 Цель, задача, мероприятие, показатель Ед. изм. Методика расчета Факт за отчетный 2008 год Факт за 1 полугодие 2009 года План на 2010 год План на 2011 год Целевое значение Степень влияния на достижение год значение достижения ГРБС (%) Задача 1.1. Создание единого культурного пространства, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам на современном уровне Количество материалов подготовленных отраслью культура для СМИ n ед. 3 843 2 778 3 815 3 815 - - Х 5 7 7 8 - - Х 67 657 47 034 65 420 65 420 - - Х 116 56,85 120 125 250 не определен Х 2 918 1 630 2 920 2 920 - - Х 3,96 1,88 3,80 3,80 6,70 не определен Х - 78,67 79,82 80,26 ≥85 2012 Х ф 1 Количество постоянно действующих сайтов и порталов по культуре и искусству организованных органами местного самоуправления ед. Численность читателей в общедоступных библиотеках отрасли культура чел. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек (новые поступления) на 1000 человек населения (количественный показатель модельного стандарта публичных библиотек (рекомендуемая норма 250 ед./1 000 жителей)) ед. Количество культурных мероприятий организованных в общедоступных библиотеках отрасли культура ед. Доля новых поступлений фонда в общем объеме фондов общедоступных библиотек отрасли культура (норматив обновляемости фонда 0,2 ед. на душу населения) % Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг общедоступными библиотеками отрасли культура, процент от числа опрошенных К СМИ К СМИ _( К ) n К www К www _( К ) ф 1 n Ч чит _ библ Ч чит _ библ _( К ) ф 1 К нас _ библ _ фонд К нов _ фонд _( К ) Ч нас n К мер _ библ К мер _ библ _( К ) ф1 Д нов _ фонд К нов _ фонд _( К ) К общ _ фонд n % К уч _ библ. (У ф 1 ф Вф ) n В ф 1 * 100% ф 38 Цель, задача, мероприятие, показатель Доля объектов культурного наследия муниципального образования – городской округ Великий Новгород, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов Ед. изм. ед. Методика расчета Д ОКН КОКН _ уд КОКН *100% 100 Факт за отчетный 2008 год Факт за 1 полугодие 2009 года План на 2010 год План на 2011 год 5,55 5,55 10,52 10,52 Целевое значение Степень влияния на достижение год значение достижения ГРБС (%) - - Х Задача 1.2. Поддержка профессионального искусства, создание условий для развития самодеятельного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности Количество организованных культурно-досуговых мероприятий органами местного самоуправления муниципального образования – городской округ Великий Новгород (рекомендуемая норма 350 ед. в год) Численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального образования – городской округ Великий Новгород Удельный вес населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в культурно-досуговой сфере (качеством культурного обслуживания), процент от числа опрошенных Количество проектов и мероприятий, организованных в рамках международного форума «XXIX Ганзейские дни Нового времени» Количество проектов и мероприятий, реализуемых в рамках проведений 1150-летия основания города Великий Новгород n ед. К мер _ КДМ К мер _ КДМ _( К ) 5 490 3 969 5 450 5 450 5 000 не определен Х 703 909 1 309 580 680 200 690 500 430 000 не определен Х 326,24 606,95 316,38 321,46 200 не определен Х - 80,01 78,90 82,10 ≥85 2012 Х - 28 - - 28 2009 Х - 67 - - 67 2009 Х ф 1 n чел. Ч нас _ КДМ Ч пос _ КДМ ф 1 % Д нас _ КДМ Ч нас _ КДМ Ч нас n % К уч _ КДУ (У ф 1 ф *100% Вф ) n В ф 1 ф n ед. К ГАНЗА К ГАНЗА _( К ) ф 1 n ед. К1150 К1150 _( К ) ф 1 39 Цель, задача, мероприятие, показатель Доля проектов, реализованных в отрасли культура с привлечением бизнес сообщества и иных ведомств от общего количества мероприятий Численность учащихся в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в муниципальных учреждениях системы дополнительного образования детей (дополнительное образование в отрасли культура) Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, процент от числа опрошенных (дополнительное образование в отрасли культура) Численность населения, участвующего в мероприятиях профессионального искусства, организованных органами местного самоуправления городского округа Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях профессионального искусства, организованных органами местного самоуправления городского округа Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества в учреждениях отрасли культура (из них народных / образцовых) Ед. изм. Методика расчета Целевое значение Степень влияния на достижение год значение достижения ГРБС (%) Факт за отчетный 2008 год Факт за 1 полугодие 2009 года План на 2010 год План на 2011 год 80 60 60 60 65 2012 Х 2 101 1 982 2 010 2 055 - - Х 7,35 7,11 7,27 7,49 - - Х - 82,23 78,79 81,05 ≥85 не определен Х 73 853 61 483 74 000 74 000 70 000 не определен Х 34,23 28,50 34,26 34,27 30 не определен Х 133 (31) 133 (31) 134 (32) 134 (32) ≥ 35 (-) - Х n К % Д пр _ бизнес ф 1 пр _ бизнес _( К ) *100% К м ероп _( К ) n чел. Ч уч _ ДОД Ч уч _ ДОД _( К ) ф 1 % К уч _ ДОД Ч уч _ ДОД Ч 518 лет n % К у _ ДОД (У ф 1 ф * 100% Вф ) n Вф ф 1 n чел. Ч нас _ ПИ Ч пос _ ПИ _( К ) ф 1 % Д нас _ ПИ Ч нас _ ПИ Ч нас *100% n ед. К клуб К клуб _( К ) ф 1 40 Цель, задача, мероприятие, показатель Количество клубных формирований традиционной народной культуры Количество не муниципальных организаций традиционной народной культуры, получающих финансовую поддержку из бюджета Ед. изм. Методика расчета ед. К трад _ клуб К трад _ клуб _( К ) Целевое значение Степень влияния на достижение год значение достижения ГРБС (%) Факт за отчетный 2008 год Факт за 1 полугодие 2009 года План на 2010 год План на 2011 год 9 9 9 9 - - Х 2 2 2 2 - - Х n ф 1 n ед. К не _ МУ К не _ МУ _( К ) ф 1 Задача 1.3. Оптимизация ресурсного обеспечения сферы n К ремонт К ремонт_( К ) Объем расходов отрасли культура на капитальные и текущие ремонты тыс. руб. Объем расходов отрасли культура направленных на развитие материально-технической базы тыс. руб. Доля специалистов с высшим образованием от общего числа специалистов в отрасли культура % Д спец _ в о Доля специалистов со средним образованием от общего числа специалистов в сфере культура % Д спец _ сро % Д спец _ ср спо Доля специалистов со среднеспециальным образованием от общего числа специалистов в сфере культура Количество работников учреждений отрасли культуры обучающихся на заочной и очной форме обучения в средних специальных и высших учебных заведениях Количество проведенных отраслью культура конференций и семинаров по вопросам культуры 6 291,220 1 023,000 2 000,000 2 000,00 - - Х 9 290,823 2 010,429 3 427,200 3 449,900 - - Х *100% 62,30 62,30 64,80 67,30 ≥65 не определен Х *100% 11,50 11,50 11,50 11,50 ≥10 не определен Х 26,20 26,20 23,70 21,20 ≥25 не определен Х 41 41 42 42 - - Х 14 - - - - - Х ф1 n К МТБ К МТБ _( К ) ф 1 К спец _ в о К спец _ общ К спец _ сро К спец _ общ К спец _ ср спо К спец _ общ *100% n чел. К спец _ обуч К спец _ обуч _( К ) ф 1 n ед. К конф _ сем К конф _ сем _( К ) ф 1 41 Цель, задача, мероприятие, показатель Ед. изм. Методика расчета Количество изданных правовых актов, регулируемых деятельность учреждений и организаций отрасли культура ед. К НПА _ культ К НПА _ культ _( К ) Факт за отчетный 2008 год Факт за 1 полугодие 2009 года План на 2010 год План на 2011 год 100 79 - - Целевое значение Степень влияния на достижение год значение достижения ГРБС (%) n - ф 1 не определен Х Цель 2. Формирование механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для социальной реализации молодежи в основных сферах общественной жизни Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений молодежной политики к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа Доля расходов бюджета муниципального образования на сферу молодежной политики Доля привлеченных внебюджетных средств на сферу молодежной политики к консолидируемому бюджету на сферу МП % тыс. руб. Д3П ЗП МУ _( МП ) ЗПср _ МО Д К _ бюдж % тыс. %. *100% К МП _ бюдж 100% К МО _ консол Д К _ внебюдж К МП _ внебюдж К МП _ консол 48,7 53,1 32,3 29 - - Х 15623,033 10601,650 18058,600 18657,600 - - Х 0,27 0,24 0,39 0,42 - - Х 3921,94 1603,363 4450,000 4820,000 - - Х 12,56 14,08 19,77 20,53 - - *100% Задача 2.1. Создание условий для занятости молодежи. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности Численность молодежи, трудоустроенной органом молодежной политики городского округа и подведомственными учреждениями, чел. Удельный вес молодежи, трудоустроенной органом молодежной политики городского округа и подведомственными учреждениями, % n чел. Ч мол_ труд Ч мол_ труд _(МП ) 1635 1004 1050 1100 >110 0 - Х 2,7 1,7 1,7 1,8 >2 не определен Х ф1 % К м ол _ труд Ч м ол _ труд Ч м ол * 100% 42 Цель, задача, мероприятие, показатель Количество культурно-досуговых и спортивных мероприятий, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, ед. Численность молодежи, участвующей в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, чел. Удельный вес молодежи, в участвующей в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, % Численность молодежи, участвующей в работе объединений (кружков, секций, клубов по интересам) для подростков и молодежи по месту жительства; чел. Удельный вес молодежи, участвующей в работе объединений (кружков, секций, клубов по интересам) для подростков и молодежи по месту жительства; % Численность подростков и молодежи, охваченной летними лагерями, организованными учреждениями молодежной сферы, чел. Удельный вес подростков и молодежи, охваченной летними лагерями, организованными учреждениями молодежной сферы, %. Ед. изм. Методика расчета ед. К мер _ мол К мер _ мол_(М ) Целевое значение Степень влияния на достижение год значение достижения ГРБС (%) Факт за отчетный 2008 год Факт за 1 полугодие 2009 года План на 2010 год План на 2011 год 340 252 330 335 300 - Х 29267 16093 27000 25000 2500 0 - Х 48,7 27,3 45,8 45 ≥45 не определен Х 3446 3319 3400 3400 3400 - Х 5,7 5,6 5,7 5,7 ≥5,7 не определен Х 418 461 275 275 300 - Х 0,6 0,7 0,5 0,5 ≥0,7 не определен Х n ф1 n чел. Ч мол_ мер Ч мол_ мер _(МП ) ф1 % К м ол_ м ер Ч м ол_ м ер Ч м ол *100% n чел. Ч мол_ клуб Ч мол_ клуб _(МП ) ф1 % К м ол _ клуб Ч м ол _ клуб Ч м ол * 100% n чел. Ч мол_ лаг Ч мол_ лаг_(МП ) ф1 % К м ол _ лаг Ч м ол _ лаг Ч м ол * 100% 43 Цель, задача, мероприятие, показатель Ед. изм. Методика расчета Факт за отчетный 2008 год Факт за 1 полугодие 2009 года План на 2010 год План на 2011 год Целевое значение Степень влияния на достижение год значение достижения ГРБС (%) 2.2. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи Численность подростков и молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, организованных органом молодежной политики городского округа, чел. Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, организованных органом молодежной политики городского округа, % Численность подростков и молодежи, участвующей в деятельности патриотических клубов на территории городского округа, чел. Удельный вес молодежи, участвующей в деятельности патриотических клубов на территории городского округа, % n чел. Ч мол_ патр Ч мол_ патр_(МП ) 2000 1030 2000 2000 2000 - Х 3,3 1,7 3,5 3,5 ≥3,5 не определен Х 4709 5435 5000 5000 5000 - Х 7,8 9,2 9 9 ≥9 не определен Х не Х ф1 % К мол _ патр Ч мол _ патр Ч мол * 100% n чел. Ч мол_ патр _ кл Ч мол_ патр _ кл _(МП ) ф1 % К м ол _ патр _ кл Ч м ол _ патр _ кл Ч м ол *100% Задача 2.3. Содействие уменьшению числа негативных явлений в молодежной среде Удельный вес мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде, % Численность молодежи, зарегистрированной в банке данных молодежи, находящейся в ТЖС, в отношении которых организована работа органа по делам молодежи с целью содействия социализации данной категории молодежи, чел. Удельный вес молодежи, зарегистрированной в банке данных молодежи, находящейся в ТЖС, в отношении которых организована работа органа по делам молодежи с целью содействия социализации данной категории молодежи, % % К м ер _ проф Ч м ер _ проф Ч м ер _ м ол *100% ≥11,0 определен 8,8 4,3 10,0 11,0 204 163 200 200 200 - Х 26,2 44 25 25 ≥25 не определен Х n чел. Ч мол_ ТЖС Ч мол_ ТЖС _ Банк ф1 % К мол _ ТЖС Ч мол _ ТЖС Ч ТЖС _ Банк * 100% 44 Цель, задача, мероприятие, показатель Ед. изм. Методика расчета Факт за отчетный 2008 год Факт за 1 полугодие 2009 года План на 2010 год План на 2011 год Целевое значение Степень влияния на достижение год значение достижения ГРБС (%) Задача 2.4. Организация информационного обеспечения молодежной политики. Количество материалов на молодежную тематику в СМИ, ед. n ед. К мат К мат_ мол_(Мол) 421 152 400 400 - - Х 2 2 2 2 - - Х - - Х ф1 Количество постоянно действующих сайтов и порталов по молодежной политике, ед. n ед. К www К www _( мл) ф1 Задача 2.5. Оптимизация ресурсного обеспечения сферы Объем расходов на капитальные и текущие ремонты, руб. Объем расходов направленных на развитие материально-технической базы, руб. n тыс. руб. К ремонт К ремонт_(МП ) тыс. руб. К МТБ К МТБ _(МП ) чел К спец _ во К спец _ во_(МП ) - 98,0 2043,004 752,273 2588,000 2723,000 - - Х 46 46 47 48 48 - Х 60,5 60,5 61,8 63,1 ≥65 не определен Х 20 20 20 20 20 - Х 26,3 26,3 25 25 ≥25 не определен Х 31 21 32 30 30 - Х ф1 n ф1 n Количество специалистов с высшим образованием, чел. (% от общего числа специалистов) ф1 % К спец _ в о Д спец _ в о К спец _ общл n Количество специалистов со средним образованием, чел. (% от общего числа специалистов) чел. ф 1 % Количество работников учреждений сферы молодежной политики обучающихся на заочной и очной форме обучения в средних специальных и высших учебных заведениях, прошедших повышение квалификации, чел. К спец _ сро К спец _ сро Д спец _ сро К спец _ сро . К спец _ общл n чел. К спец _ обуч К спец _ обуч _(МП ) ф1 45 Приложение 2 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода за 2008 и I-ое полугодие 2009 гг., плановый период 2010-2011 гг. Характеристика бюджетных целевых программ и муниципальных целевых программ комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода Цель, задача, показатель 1 Стратегическая цель развития Великого Новгорода Стратегическая цель ГРБС 1: «культура» Наименование, статус БЦП, МЦП, в которых устанавливаются соответствующие стратегические цели и тактические задачи факт за 2008 год план на 2009 год БДО (на I-ое полугодие) БПО план на 2010 год БДО БПО план на 2011 год БДО БПО 2 3 4 5 6 7 8 9 Реализация гарантированных конституционных прав граждан Российской Федерации, отнесенных к ведению культуры, в муниципальном образовании - городском округе Великий Новгород Сохранение и эффективное использование культурного наследия, развитие культурного потенциала Великого Новгорода, гармоничное развитие горожан, создание условий для доступа к культурным ценностям и информации, самоорганизации и творческой самореализации личности Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа Доля расходов консолидированного бюджета муниципального образования – городской округ Великий Новгород на отрасль культура Доля привлеченных внебюджетных средств в отрасль культура к консолидированному бюджету на отрасль культура Количество средств предусмотренных бюджетом Великого Новгорода на реализацию программы Потребности в бюджетном финансировании (тыс. руб.) МЦП «Культура Великого Новгорода (2007-2010 годы)» «Культура Новгородской области (2006-2010 годы)» (за счет субсидий ОЦП) 47,29 62,80 - - 35,53 - 37,48 1,89 1,86 3,51 - 2,12 - 2,58 17,25 11,27 10,58 - 15,99 - 18,12 400,000 60,000 500,000 - 600,000 - 600,000 616,470 300,000 589,000 - 719,000 - 719,000 46 Цель, задача, показатель Наименование, статус БЦП, МЦП, в которых устанавливаются соответствующие стратегические цели и тактические задачи Потребности в бюджетном финансировании (тыс. руб.) факт за 2008 год план на 2009 год БДО (на I-ое полугодие) БПО план на 2010 год БДО БПО план на 2011 год БДО БПО Создание единого культурного пространства, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам на современном уровне МЦП «Первоочередные мероприятия по модернизации Количество средств предусмотренных бюджетом библиотечного обслуживания 979,931 Великого Новгорода на реализацию программы населения Великого Новгорода (2006-2008 гг.)» МЦП «Модернизация библиотечного обслуживания 433,858 817,000 1 137,000 1 217,000 населения Великого Новгорода на 2009-2012 годы» Организация и предоставление услуг 22 080,504 12 008,714 24 853,277 29 721,500 32 960,000 общедоступных библиотек (БЦП) Подписка и комплектование фондов общедоступных 2 277,999 908,100 3 760,300 4 037,000 4 324,000 библиотек (БЦП) Поддержка профессионального искусства, создание условий для развития самодеятельного творчества, Тактическая задача ГРБС 1.2 совершенствование культурно-досуговой деятельности Организация и проведение Количество средств предусмотренных бюджетом общегородских и 13 636,585 14 991,910 61 673,642 9 702,000 10 400,000 Великого Новгорода на реализацию программы праздничных мероприятий (БЦП) Организация и предоставление услуг 22 870,605 12 092,075 23 604,701 26 722,000 29 301,000 учреждений культурнодосугового типа (БЦП) Предоставление образовательных услуг учреждениями 33 755,528 18 935,449 34 472,798 39 724,000 42 401,000 дополнительного образования детей (БЦП) Тактическая задача ГРБС 1.1 47 Цель, задача, показатель Наименование, статус БЦП, МЦП, в которых устанавливаются соответствующие стратегические цели и тактические задачи Организация и предоставление театральных и концертных услуг учреждениями профессионального искусства (БЦП) Тактическая задача ГРБС 1.3 Количество средств предусмотренных бюджетом Великого Новгорода на реализацию программы, руб. Потребности в бюджетном финансировании (тыс. руб.) план на 2009 год план на 2010 год план на 2011 год факт за 2008 год (на I-ое полугодие) БПО БДО БПО БДО БПО 2 815,461 7 476,560 16 993,489 - 20 407,300 - 20 748,10 БДО Оптимизация ресурсного обеспечения и системы управления сфер Сохранение и развитие материально-технической базы (БЦП) бюджет (внебюджет) Капитальный ремонт, реконструкция, экспертное обследование, проектные работы зданий и помещений относящихся к ведению сферы культура (БЦП) Методическое обеспечение системы дополнительного образования детей в сфере культура (БЦП) «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода на 2008-2010 годы» (за счет субсидий МЦП) Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры (за счет субсидий ОЦП) 5 593,806 (3 697,017) 157,167 (1 853,262) 817,263 (3 610,191) - 25,000 (3 402,200) - 25,000 (3 422,900) 6 291,220 1 023,000 3 718,000 - - - - 169,800 68,500 137,000 - 203,000 - 203,000 882,657 543,396 936,870 - 1 106,000 - - 32,353 - - - - - - 48 Цель, задача, показатель Стратегическая цель ГРБС 2: «молодежная политика» Наименование, статус БЦП, МЦП, в которых устанавливаются соответствующие стратегические цели и тактические задачи Потребности в бюджетном финансировании (тыс. руб.) факт за 2008 год план на 2009 год БДО (на I-ое полугодие) БПО план на 2010 год БДО БПО план на 2011 год БДО Формирование механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных организационных условий для социальной реализации молодежи в основных сферах общественной жизни БПО правовых Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений молодежной политики к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа 48,7 53,1 - - 32,3 - 29 Доля расходов бюджета муниципального образования на сферу молодежной политики 0,27 0,24 - - 0,39 - 0,42 Доля привлеченных внебюджетных средств на сферу молодежной политики к консолидируемому бюджету на сферу МП 12,56 7,04 - - 19,77 - 20,53 655 62,7 442 - 986 и Количество средств предусмотренных бюджетом Великого Новгорода на реализацию программ МЦП «Молодежная политика в Великом Новгороде (20072010 годы)» Тактическая задача ГРБС 2.1 Создание условий для занятости молодежи. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности Количество средств предусмотренных бюджетом Великого Новгорода на реализацию программ Организация и проведение общегородских и праздничных мероприятий (БЦП) Предоставление услуг учреждениями молодежной политики (БЦП) Оздоровление детей (БЦП) Тактическая задача ГРБС 2.2 Количество средств предусмотренных бюджетом Великого Новгорода на реализацию программ 986 13 636,585 14 991,910 61 673,642 - 9 702,000 - 10 400,000 18482256,44 8954008,33 21371568,00 - 24605000,00 - 26764000,00 720,639 199,377 1019,733 - - - - 500 - 500 Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи МЦП «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода (20072010 годы)» 439 49 73,5 286 - Цель, задача, показатель Тактическая задача ГРБС 2.3 Количество средств предусмотренных бюджетом Великого Новгорода на реализацию программ Тактическая задача ГРБС 2.4 Количество средств предусмотренных бюджетом Великого Новгорода на реализацию программ Наименование, статус БЦП, МЦП, в которых устанавливаются соответствующие стратегические цели и тактические задачи Потребности в бюджетном финансировании (тыс. руб.) факт за 2008 год план на 2009 год БДО (на I-ое полугодие) БПО план на 2010 год БДО план на 2011 год БПО БДО БПО Содействие уменьшению числа негативных явлений в молодежной среде МЦП «Новгородские Дворы (2007-2010 годы)» 600 10,4 269,5 - 800 - 0 «Комплексная программа по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде на 2009-2011 годы» (за счет субсидий МЦП) 0 0 10,00 - 10,0 - 10,0 - - - - - 2588,000 - 2723,000 - - - - Организация информационного обеспечения молодежной политики МЦП «Молодежная политика в Великом Новгороде (20072010 годы)» - - Оптимизация ресурсного обеспечения сферы Сохранение и развитие Количество средств предусмотренных бюджетом материально-технической 2043,004 752,273 Великого Новгорода на реализацию программ базы (БЦП) Капитальный ремонт, реконструкция, экспертное обследование, проектные 0 98,0 работы зданий и помещений относящихся к ведению сферы культура (БЦП) - Тактическая задача ГРБС 2.5 50 300,00 Приложение 3 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода за 2008 и I-ое полугодие 2009 гг., плановый период 2010-2011 гг. Состояние показателей для оценки эффективности деятельности комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода Значение по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород Наименование показателя Ед. изм. фактическое 2008 год Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа фактическое и ожидаемое I-ое полугодие 2009 год 2010 год 2011 год Факт за 2008 год в среднем по муниципальным образованиям Новгородской области комментарий по соотношению со значениями по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород городской краткая показатель характерис-тика лучше причин (хуже) по отдельным муниципальным образованиям городским округам СевероЗападного федерального округа комментарий по соотношению со значениями по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород городской краткая показатель характеристика лучше причин (хуже) г. Архангельск - - г. Вологда % 47,29 (41,54) 62,80 35,53 37,48 100,99 (101,46) Хуже Дефлятор на повышение заработной платы составит: на 2009 год - 1,314; на 2010 год - 1,065; на 2011 год - 1,068 - - г. Петрозаводск - - г. Псков - - г. Сыктывкар - 51 - Отсутствует отдельная информация по отрасли «культура и искусство». В опубликованных докладах по СевероЗападному федеральному округу Российской Федерации определен по городам в целом Удельный вес населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа % Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности % 326,24 (290,75) 7,35 (6,49) 606,95 7,11 197,82 7,27 204,76 7,49 508,06 (473,12) 13,92 (9,6) 52 Хуже Хуже Прогнозируемое ранее значение удельного веса населения, превысило планируемое значение в 2,24 раза. Причиной этого стало активное участие населения города в мероприятиях и проектах, проводимых в рамках 29-ых Ганзейских дней Нового времени в Великом Новгороде Объем сети учреждений дополнительного образования в городе значительно меньше по сравнению с областью. Сравнивать город, со средне областным показателем не корректно г. Архангельск 57,0 Лучше г. Вологда 81,6 Лучше г. Петрозаводск 172,2 Лучше г. Псков 82,9 г. Сыктывкар 240,4 г. Архангельск 67,9 г. Вологда 55,8 г. Петрозаводск 82,9 г. Псков Лучше Одной из основных причин является исполнение учреждениями социальнотворческого заказа города. Проведение в городе 2-ух крупномасштабных мероприятий: XXIX Ганзейские дни Нового времени и 1150-лет основания г. Великий Новгород Лучше - В этих городах предоставлен удельный вес в целом (без выделения «культуры») - 14,0 Хуже г. Сыктывкар 100,0 - Показатель определен только для «культуры» (высчитан, аналогично В.Новгороду) Значение показателя определено не корректно Значение по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород Наименование показателя Ед. изм. фактическое 2008 год фактическое и ожидаемое I-ое полугодие 2009 год 2010 год 2011 год Факт за 2008 год в среднем по муниципальным образованиям Новгородской области комментарий по соотношению со значениями по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород городской краткая показатель характерис-тика лучше причин (хуже) Численность читателей в общедоступных библиотеках чел. 67 657 62 248 69 318 70 497 298 450 - Объем библиотечных учреждений по области, значительно выше, чем по городу. Сравнивать город, со средне областным показателем не корректно по отдельным муниципальным образованиям городским округам СевероЗападного федерального округа - комментарий по соотношению со значениями по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород городской краткая показатель характеристика лучше причин (хуже) - Показатель, не утвержден для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов на федеральном уровне - Показатель, не утвержден для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов на федеральном уровне Количество мест в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств ед. 2 101 2 160 2 090 2 110 6 619 53 - Указано количество мест на бюджетном отделении - Значение по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород Наименование показателя Ед. изм. фактическое 2008 год фактическое и ожидаемое I-ое полугодие 2009 год 2010 год 2011 год Факт за 2008 год в среднем по муниципальным образованиям Новгородской области комментарий по соотношению со значениями по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород городской краткая показатель характерис-тика лучше причин (хуже) Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), процент от числа опрошенных % Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, процент от числа опрошенных (дополнительное образование в сфере культуры) % 95 95 78,47 78,30 78,90 78,79 82,10 81,05 - - 54 Показатель не определен Показатель не определен Значения показателя удовлетворенности в 2008 году имеет значимое различие по отношению к значениям 20092011 гг. С 01 января 2009 года, в учреждениях сферы культура, проведена апробация методики, предложенной Фондом «Институт экономики и социальной политики» для оценки результатов основных направлений деятельности Минкультуры России, Роскультуры, а также федеральных учреждений культуры. по отдельным муниципальным образованиям городским округам СевероЗападного федерального округа комментарий по соотношению со значениями по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород городской краткая показатель характеристика лучше причин (хуже) г. Архангельск г. Вологда - 95,8 Хуже г. Петрозаводск г. Псков - 60,0 Лучше г. Сыктывкар г. Архангельск г. Вологда 86,7 г. Петрозаводск г. Псков 70,0 г. Сыктывкар - - Показатель не определен Рост значения показателя обусловлен улучшением качества проводимых мероприятий и рекламной деятельности, расширение спектра услуг Показатель не определен Неудовлетворение жителей г.Пскова относится к недостаточному видовому разнообразию досуговых учреждений Показатель не определен Показатель не определен Хуже Показатель не определен Лучше - Показатель не определен Приложение 4 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода за 2008 и I-ое полугодие 2009 гг., плановый период 2010-2011 гг. Отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода Цель, задача, мероприятие, показатель Ед. изм. План на 2008 год ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год 1 2 3 13 14 Стратегическая Реализация гарантированных конституционных прав граждан Российской Федерации, отнесенных к ведению культуры, в муниципальном цель развития образовании - городском округе Великий Новгород Великого Новгорода Стратегическая Сохранение и эффективное использование культурного наследия, развитие культурного потенциала Великого Новгорода, гармоничное цель ГРБС 1: развитие горожан, создание условий для доступа к культурным ценностям и информации, самоорганизации и творческой самореализации «культура» личности Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной % 46,00 47,29 2,72 43,50 62,80 30,00 42,00 35,53 18,2 Внешн. номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа 55 15 - Цель, задача, мероприятие, показатель Доля расходов консолидированного бюджета муниципального образования – городской округ Великий Новгород на отрасль культура Доля привлеченных внебюджетных средств в отрасль культура к консолидированному бюджету на отрасль культура Тактическая задача ГРБС 1.1 Количество материалов подготовленных отраслью культура для СМИ Количество постоянно действующих сайтов и порталов по культуре и искусству организованных органами местного самоуправления Численность читателей в общедоступных библиотеках отрасли культура ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год Ед. изм. План на 2008 год % 1,90 1,89 0,52 3,64 3,71 1,88 2,81 2,12 24,5 Внешн. 105 774,188 160 357,798 34,04 % 12,33 17,25 28,52 12,17 10,58 15,03 18,71 15,99 14,53 Внутр. 22 059,683 18 980,000 13,96 Создание единого культурного пространства, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам на современном уровне ед. 3 500 3 843 8,92 3 700 5 556 33,40 3 500 3 815 8,25 Внешн., внутр. - - - ед. 5 5 - 6 7 14,28 7 7 - Внутр. - - - чел. 68 647 67 657 1,44 66 790 66 790 - 65 420 65 420 - Внешн. - - - 56 Цель, задача, мероприятие, показатель Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек (новые поступления) на 1000 человек населения (количественный показатель модельного стандарта публичных библиотек (рекомендуемая норма 250 ед./1 000 жителей)) Количество культурных мероприятий организованных в общедоступных библиотеках отрасли культура Доля новых поступлений фонда в общем объеме фондов общедоступных библиотек отрасли культура (норматив обновляемости фонда 0,2 ед. на душу населения) ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год Ед. изм. План на 2008 год ед. 110 116 5,17 116 120 3,33 120 125 4 Внешн. 2 277,999 3 760,300 39,42 ед. 2 920 2 918 0,07 2 920 2 920 - 2 920 2 920 - Внешн. - - - % 3,80 3,96 4,04 3,80 3,80 - 3,80 3,80 - Внешн. - - - 57 Цель, задача, мероприятие, показатель Ед. изм. План на 2008 год ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг Внешн., общедоступными % 78,67 78,00 0,85 80,00 79,00 1,25 внутр. библиотеками отрасли культура, процент от числа опрошенных Доля объектов культурного наследия муниципального образования – городской округ Внешн., ед. 5,55 5,55 5,55 5,55 10,55 10,55 Великий Новгород, внутр. находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов Тактическая задача Поддержка профессионального искусства, создание условий для развития самодеятельного творчества, совершенствование культурноГРБС 1.2 досуговой деятельности Количество организованных культурно-досуговых мероприятий органами местного самоуправления Внутр., ед. 5 289 5 490 3,66 5 953 5 953 5 290 5 491 3,66 муниципального внешн. образования – городской округ Великий Новгород (рекомендуемая норма 350 ед. в год) 58 - - - Цель, задача, мероприятие, показатель Численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального образования – городской округ Великий Новгород Ед. изм. чел. План на 2008 год 678 590 ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) 703 909 3,59 760 202 785 210 3,18 680 200 627 251 Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год 8,44 Внешн. (снижение среднегодовой численности населения городского округа) - - - - - - - - - Удельный вес населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа % 326,24 326,24 - 353,01 420, 38 16,02 316,38 316,38 - Внешн. (организация и прведение XXIX Ганзейски х дней и 1150летнего Юбилея города) Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в культурнодосуговой сфере (качеством культурного обслуживания), процент от числа опрошенных % - - - 80,01 80,00 0,01 78,90 80,00 1,375 Внешн., внутр. 59 Фактические расходы за 2008 год Цель, задача, мероприятие, показатель Количество проектов и мероприятий, организованных в рамках международного форума «XXIX Ганзейские дни Нового времени» Количество проектов и мероприятий, реализуемых в рамках проведений 1150-летия основания города Великий Новгород Доля проектов, реализованных в отрасли культура с привлечением бизнес сообщества и иных ведомств от общего количества мероприятий Численность учащихся в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в муниципальных учреждениях системы дополнительного образования детей (дополнительное образование в отрасли культура) ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год Ед. изм. План на 2008 год ед. - - - 28 28 - - - - - 5 799,607 33 705,200 - ед. - - - 67 67 - - - - - 1 999,828 15 000,000 - % 60 80 25 65 60 7,69 65 60 7,69 Внутр. - - - 0,25 Внешн. (снижение численности населения) - - - чел. 2 010 2 101 4,33 1 990 2 010 0,99 60 2 005 2 010 Цель, задача, мероприятие, показатель Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, процент от числа опрошенных (дополнительное образование в отрасли культура) Численность населения, участвующего в мероприятиях профессионального искусства, организованных органами местного самоуправления городского округа ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год Ед. изм. План на 2008 год % 7,02 7,35 4,49 7,20 7,11 1,25 7,20 7,27 0,96 Внешн. - - - % - - - 80,00 82,23 0,32 80,00 78,79 1,51 Внешн., внутр. - - - чел. 73 500 73 853 0,47 86 076 82 000 4,73 73 500 74 000 0,67 Внешн., внутр. - - - 61 Цель, задача, мероприятие, показатель Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях профессионального искусства, организованных органами местного самоуправления городского округа Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества в учреждениях отрасли культура (из них народных / образцовых) Количество клубных формирований традиционной народной культуры Количество не муниципальных организаций традиционной народной культуры, получающих финансовую поддержку из бюджета Тактическая задача ГРБС 1.3 Объем расходов отрасли культура на капитальные и текущие ремонты ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год Ед. изм. План на 2008 год % 34,00 34,23 0,67 39,90 38,00 4,76 35,00 34,26 2,11 Внешн., внутр. - - - ед. 132 (30) 133 (31) 0,75 (3,22) 133 (31) 133 (31) - 134 (32) 134 (32) - Внутр. - - - ед. 9 9 - 9 9 - 9 9 - Внутр. - - - ед. 2 2 - 2 2 - 2 2 - Внутр., внешн. - - - - Внешн. 6 291,220 3 718,000 40,91 Оптимизация ресурсного обеспечения и системы управления сфер тыс. 6 119,400 6 291,220 руб. 2,73 2 000,000 2 350,000 14,89 62 2 000,000 2 000,000 Цель, задача, мероприятие, показатель Объем расходов отрасли культура направленных на развитие материальнотехнической базы Доля специалистов с высшим образованием от общего числа специалистов в отрасли культура Доля специалистов со средним образованием от общего числа специалистов в сфере культура Доля специалистов со средне-специальным образованием от общего числа специалистов в сфере культура Количество работников учреждений отрасли культуры обучающихся на заочной и очной форме обучения в средних специальных и высших учебных заведениях Ед. изм. План на 2008 год ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) тыс. 4 630,300 9 290,823 руб. 50,1 4 427,454 4 427,454 - 3 427,200 3 427,200 Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год - Внешн. 11 885,026 4 427,454 62,75 % 62,30 62,30 - 62,30 62,30 - 64,80 64,80 - Внутр. - - - % 11,50 11,50 - 11,50 11,50 - 11,50 11,50 - Внутр. - - - % 26,20 26,20 - 26,20 26,20 - 23,70 23,70 - Внутр. - - - чел. 41 41 - 41 41 - 42 42 - Внутр. - - - 63 Цель, задача, мероприятие, показатель Количество проведенных отраслью культура конференций и семинаров по вопросам культуры Количество изданных правовых актов, регулируемых деятельность учреждений и организаций отрасли культура Стратегическая цель ГРБС 2: «молодежная политика» Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений молодежной политики к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год Ед. изм. План на 2008 год ед. 14 14 - 2 2 - 2 2 - Внутр. - - - ед. - 100 - - 150 - - - - Внутр. - - - Формирование механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для социальной реализации молодежи в основных сферах общественной жизни % 57,7 48,7 15,5 57,7 53,1 7,9 64 35 32,5 7,1 Внеш. - - - Цель, задача, мероприятие, показатель Ед. изм. План на 2008 год ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) Доля расходов бюджета муниципального % 0,27 образования на сферу молодежной политики Доля привлеченных внебюджетных средств на сферу молодежной % 9,1 политики к консолидируемому бюджету на сферу МП Тактическая задача Создание условий ГРБС 2.1 деятельности Численность молодежи, трудоустроенной органом молодежной Чел. 1000 политики городского округа и подведомственными учреждениями, чел. Удельный вес молодежи, трудоустроенной органом молодежной % 1,7 политики городского округа и подведомственными учреждениями, % Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год 0,27 - 0,62 0,42 32,2 0,44 0,39 11,3 Внеш. 15623,033 18200,781 41,7 12,56 27,5 20,06 20,06 - 21,7 19,77 8,8 Внеш. 3921,94 4570,00 64,9 для занятости молодежи. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах 1635 38,9 1700 1050 38,3 1300 1100 15,4 Внеш. Внутр. - - - 2,7 58,8 2,8 1,7 39,2 2,2 1,8 18,1 Внеш. Внутр. - - - 65 Цель, задача, мероприятие, показатель Количество культурно-досуговых и спортивных мероприятий, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, ед. Численность молодежи, участвующей в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, чел. Удельный вес молодежи, в участвующей в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, % Ед. изм. План на 2008 год ед. 320 ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) 340 5,8 325 325 - 335 335 Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год - Внеш. Внутр. - - - - - - - - - чел. 29000 29267 0,9 32000 29000 9,3 29000 27000 6,8 Внеш. (снижение среднего довой численности молодежи городского округа) % 42 8,7 13,7 54,3 45,8 15,6 49,2 45 8,5 Внеш. 66 Фактические расходы за 2008 год ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) Фактические расходы за 2008 год Цель, задача, мероприятие, показатель Ед. изм. План на 2008 год Численность молодежи, участвующей в работе объединений (кружков, секций, клубов по интересам) для подростков и молодежи по месту жительства; чел. Чел. 3400 3446 1,3 3319 3400 2,3 3400 3400 - Внеш. - - - Удельный вес молодежи, участвующей в работе объединений (кружков, секций, клубов по интересам) для подростков и молодежи по месту жительства; % % 5,6 5,7 1,7 5,6 5,7 1,7 5,7 5,7 - Внеш. - - - Численность подростков и молодежи, охваченной летними лагерями, организованными учреждениями молодежной сферы, чел. Чел. 450 418 7,1 461 418 9,3 275 275 - Внеш., внутр. - - - Удельный вес подростков и молодежи, охваченной летними лагерями, организованными учреждениями молодежной сферы, %. % 0,7 0,6 14,2 0,7 0,6 14,2 0,5 0,5 - Внеш., внутр. - - - 67 Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год Цель, задача, мероприятие, показатель Ед. изм. План на 2008 год ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) Тактическая задача Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи ГРБС 2.2 Численность подростков и молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической чел 2000 2000 2060 2000 2,91 2500 направленности, организованных органом молодежной политики городского округа, чел. Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической % 3,3 3,3 3,4 3,39 0,29 4,24 направленности, организованных органом молодежной политики городского округа, % Численность подростков и молодежи, участвующей в деятельности Чел. 4500 4709 4,4 5000 5435 8,0 5000 патриотических клубов на территории городского округа, чел. 68 2000 3,5 5000 Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год 20 Внеш. (праздно вание 65летия Победы в ВОВ) - - - 17,45 Внеш. (праздно вание 65летия Победы в ВОВ) - - - - Внеш. (снижен ие среднего довой численно сти молодеж и) - - - Цель, задача, мероприятие, показатель Ед. изм. План на 2008 год ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) Удельный вес молодежи, участвующей в деятельности % 7,4 7,8 5,1 9 9,2 2,1 9 патриотических клубов на территории городского округа, % Тактическая задача Содействие уменьшению числа негативных явлений в молодежной среде ГРБС 2.3 Удельный вес мероприятий, направленных на % 8 8,8 9 9 9 12 профилактику негативных явлений в молодежной среде, % Численность молодежи, зарегистрированной в банке данных молодежи, находящейся в ТЖС, в отношении которых Чел. 200 204 1,9 200 200 200 организована работа органа по делам молодежи с целью содействия социализации данной категории молодежи, чел. 69 Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год 9 - Внеш. - - - 10 16,6 Внеш, внутр. - - - 200 - Внеш, внутр. - - - Цель, задача, мероприятие, показатель Ед. изм. План на 2008 год ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) Удельный вес молодежи, зарегистрированной в банке данных молодежи, находящейся в ТЖС, в отношении которых % 25 26,2 4,5 25 организована работа органа по делам молодежи с целью содействия социализации данной категории молодежи, % Тактическая задача Оптимизация ресурсного обеспечения сферы ГРБС 2.4 Количество материалов на Ед. 400 421 4,9 400 молодежную тематику в СМИ, ед. Количество постоянно действующих сайтов Ед. 2 2 2 и порталов по молодежной политике, ед. Тактическая задача Оптимизация ресурсного обеспечения сферы ГРБС 2.5 Объем расходов на капитальные и тыс. 700 текущие ремонты, руб. тыс. руб. Объем расходов направленных на развитие тыс. 2051,9 2043 0,43 2477 материальноруб. технической базы, руб. Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год 25 - 25 25 - Внеш, внутр. - - - 400 - 420 400 4,9 Внеш, внутр. - - - 2 - 3 2 33,3 Внеш, внутр. - - - 300 57,1 - - - Внеш, внутр. - 300 67,3 2287 7,6 2650 2588 2,3 Внеш, внутр. 2043 2487 67,1 70 Цель, задача, мероприятие, показатель Количество специалистов с высшим образованием, чел. (% от общего числа специалистов) Количество специалистов со средним образованием, чел. (% от общего числа специалистов) Количество работников учреждений сферы молодежной политики обучающихся на заочной и очной форме обучения в средних специальных и высших учебных заведениях, прошедших повышение квалификации, чел. ОжидаеОжидае- ПричиПроцент Прогноз Плановое Прогноз Плановое мый мый ны Факт за откл. значения значение значение значение процент процент отклон. 2008год от плана, на 2009 на 2009 на 2010 на 2010 откл. от откл. от (внутр., % год год год год плана, % плана, % внешн.) Фактические расходы за 2008 год Плановые Процент расходы на откл. от плана, % 2009 год Ед. изм. План на 2008 год % 60,5 60,5 - 60,5 60,5 - 61,8 61,8 - Внутр. - - - % 26,3 26,3 - 25 25 - 25 25 - Внутр. - - - % 31 31 - 31 31 - 32 32 - Внутр. - - - 71 Приложение 5 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода за 2008 и I-ое полугодие 2009 гг., плановый период 2010-2011 гг. Отчет о состоянии показателей эффективности комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода Значение по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород Наименование показателя Ед. изм. фактическое 2008 (2007) год Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа фактическое и ожидаемое I-ое полугодие 2009 год 2010 год 2011 год Факт за 2008 (2007) год в среднем по муниципальным образованиям Новгородской области комментарий по соотношению со значениями по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород городской краткая показатель характеристика лучше причин (хуже) по отдельным муниципальным образованиям городским округам СевероЗападного федерального округа комментарий по соотношению со значениями по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород городской краткая показатель характеристика лучше причин (хуже) г. Архангельск - - г. Вологда % 47,29 (41,54) 62,80 35,53 37,48 100,99 (101,46) Хуже Дефлятор на повышение заработной платы составит: на 2009 год - 1,314; на 2010 год - 1,065; на 2011 год - 1,068 - - г. Петрозаводск - - г. Псков - - г. Сыктывкар - 72 - Отсутствует отдельная информация по отрасли «культура и искусство». В опубликованных докладах по СевероЗападному федеральному округу Российской Федерации определен по городам в целом Удельный вес населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа % Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности % 326,24 (290,75) 7,35 (6,49) 606,95 7,11 197,82 7,27 204,76 7,49 508,06 (473,12) 13,92 (9,6) 73 Хуже Хуже Прогнозируемое ранее значение удельного веса населения, превысило планируемое значение в 2,24 раза. Причиной этого стало активное участие населения города в мероприятиях и проектах, проводимых в рамках 29-ых Ганзейских дней Нового времени в Великом Новгороде Объем сети учреждений дополнительного образования в городе значительно меньше по сравнению с областью. Сравнивать город, со средне областным показателем не корректно г. Архангельск 57,0 (56,0) Лучше г. Вологда 81,6 (78,3) Лучше г. Петрозаводск 172,2 (175,5) Лучше г. Псков 82,9 (82,3) г. Сыктывкар 240,4 (194,6) г. Архангельск 67,9 (70,1) г. Вологда 55,8 (50,0) г. Петрозаводск 82,9 (81,9) г. Псков Лучше Одной из основных причин является исполнение учреждениями социальнотворческого заказа города. Проведение в городе 2-ух крупномасштабных мероприятий: XXIX Ганзейские дни Нового времени и 1150-лет основания г. Великий Новгород Лучше - В этих городах предоставлен удельный вес в целом (без выделения «культуры») - 14,0 (13,5) Хуже г. Сыктывкар 100,0 (100,0) - Показатель определен только для «культуры» (высчитан, аналогично В.Новгороду) Значение показателя определено не корректно Значение по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород Наименование показателя Ед. изм. фактическое 2008 (2007) год фактическое и ожидаемое I-ое полугодие 2009 год 2010 год 2011 год Факт за 2008 (2007) год в среднем по муниципальным образованиям Новгородской области комментарий по соотношению со значениями по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород городской краткая показатель характеристика лучше причин (хуже) Численность читателей в общедоступных библиотеках чел. 67 657 (68 647) 62 248 69 318 70 497 298 450 (301 191) - Объем библиотечных учреждений по области, значительно выше, чем по городу. Сравнивать город, со средне областным показателем не корректно по отдельным муниципальным образованиям городским округам СевероЗападного федерального округа - комментарий по соотношению со значениями по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород городской краткая показатель характеристика лучше причин (хуже) - Показатель, не утвержден для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов на федеральном уровне - Показатель, не утвержден для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов на федеральном уровне Количество мест в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств ед. 2 101 (1 955) 2 160 2 090 2 110 6 619 (5 847) 74 - Указано количество мест на бюджетном отделении - Значение по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород Наименование показателя Ед. изм. фактическое 2008 (2007) год фактическое и ожидаемое I-ое полугодие 2009 год 2010 год 2011 год Факт за 2008 (2007) год в среднем по муниципальным образованиям Новгородской области комментарий по соотношению со значениями по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород городской краткая показатель характеристика лучше причин (хуже) Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), процент от числа опрошенных % Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, процент от числа опрошенных (дополнительное образование в сфере культуры) % 95 (91) 95 (93) 78,47 78,30 78,90 78,79 82,10 81,05 - - 75 Показатель не определен Показатель не определен Значения показателя удовлетворенности в 2008 году имеет значимое различие по отношению к значениям 20092011 гг. С 01 января 2009 года, в учреждениях сферы культура, проведена апробация методики, предложенной Фондом «Институт экономики и социальной политики» для оценки результатов основных направлений деятельности Минкультуры России, Роскультуры, а также федеральных учреждений культуры. по отдельным муниципальным образованиям городским округам СевероЗападного федерального округа комментарий по соотношению со значениями по муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород городской краткая показатель характеристика лучше причин (хуже) г. Архангельск г. Вологда - 95,8 (-) Хуже г. Петрозаводск г. Псков - 60,0 (60,0) Лучше г. Сыктывкар г. Архангельск г. Вологда 86,7 (-) г. Петрозаводск г. Псков 70,0 (70,0) г. Сыктывкар - - Показатель не определен Рост значения показателя обусловлен улучшением качества проводимых мероприятий и рекламной деятельности, расширение спектра услуг Показатель не определен Неудовлетворение жителей г.Пскова относится к недостаточному видовому разнообразию досуговых учреждений Показатель не определен Показатель не определен Хуже Показатель не определен Лучше - Показатель не определен Приложение 6 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода за 2008 и I-ое полугодие 2009 гг., плановый период 2010-2011 гг. Методика расчета показателей, характеризующих достижение целей и задач комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода № п/п Наименование показателя и единица измерения Исходные данные (показатели) для расчета показателя обозначение наименование исходного показателя, единицы исходного измерения показателя Формула расчета Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия, развитие культурного потенциала Великого Новгорода, гармоничное развитие горожан, создание условий для доступа к культурным ценностям и информации, самоорганизации и творческой самореализации личности 1. Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа, % Д 3П ЗП МУ _( К ) ЗП ср _ МО ЗП МУ _(К ) *100% ЗП ср _ МО К К _ консол 2. Доля расходов консолидированного бюджета муниципального образования – городской округ Великий Новгород на отрасль культура, % Д К _ консол 3. Доля привлеченных внебюджетных средств в отрасль культура к консолидированному бюджету на отрасль культура, % Д К _ в небюдж К МО _ консол К К _ консол *100% К К _ в небюдж К К _ консол *100% К МО _ консол К К _ в небюджет К К _ консол Среднемесячная номинальная заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа, руб. Консолидированный бюджет отрасли культура, руб. Консолидированный бюджет муниципального образования – городской округ Великий Новгород, руб. Объем консолидированных внебюджетных средств по отрасли культура, руб. Консолидированный бюджет отрасли культура, руб. Задача 1.1. Создание единого культурного пространства, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам на современном уровне 4. Количество материалов подготовленных отраслью культура для СМИ, ед. n К СМИ К СМИ _( К ) ф 1 76 К СМИ _(К ) Суммарное количество материалов подготовленных для СМИ по отрасли культура, ед. Исходные данные (показатели) для расчета показателя обозначение наименование исходного показателя, единицы исходного измерения показателя № п/п Наименование показателя и единица измерения Формула расчета 5. Количество постоянно действующих сайтов и порталов по культуре и искусству организованных органами местного самоуправления, ед. К www К www _( К ) 6. Численность читателей в общедоступных библиотеках отрасли культура, чел. 7. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек (новые поступления) на 1000 человек населения (количественный показатель модельного стандарта публичных библиотек (рекомендуемая норма 250 ед./1 000 жителей)), ед. 8. 9. Количество культурных мероприятий организованных в общедоступных библиотеках отрасли культура, ед. Доля новых поступлений фонда в общем объеме фондов общедоступных библиотек отрасли культура (норматив обновляемости фонда 0,2 ед. на душу населения), % n ф 1 n Ч чит _ библ Ч чит _ библ _( К ) 10. Ч чит _ библ _( К ) ф 1 К нас _ библ _ фонд К нов _ фонд _( К ) Ч нас К нов _ фонд _( К ) Ч нас n К мер _ библ К мер _ библ _( К ) К м ер _ библ_( К ) ф1 Д нов _ фонд К нов _ фонд _( К ) К общ _ фонд n Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг общедоступными библиотеками отрасли культура, процент от числа опрошенных, % К www _(К ) К уч _ библ. (У ф 1 * 100% ф Вф ) 11. Д ОКН КОКН _ уд Уф Среднее значение удовлетворенности по фактору ф, ед. Вф Среднее значение важности фактора ф для обеспечения удовлетворенности клиентов качеством услуг общедоступных библиотек отрасли культура, ед. В ф КОКН *100% 100 К ОКН _ уд К ОКН 77 Суммарное количество культурных мероприятий организованных в общедоступных библиотеках отрасли культура, ед. К общ _ фонд ф Доля объектов культурного наследия муниципального образования – городской округ Великий Новгород, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов, % Суммарная численность читателей в общедоступных библиотеках отрасли культура, ед. Суммарное количество новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек отрасли культура, ед. Среднегодовая численность населения муниципального образования – городской округ Великий Новгород, чел. Суммарное количество новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек отрасли культура, ед. Общий объем фондов общедоступных библиотек отрасли культура, ед. К нов _ фонд _( К ) n ф 1 Суммарное количество постоянно действующих сайтов и порталов по отрасли культура, ед. Значимые для обеспечения качества услуг общедоступных библиотек отрасли культура факторы; по которым клиентами оценивается удовлетворенность и важность (ф=1, 2, … , Ф; где Ф – количество значимых факторов) Общее число объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, ед. Общее число объектов культурного наследия, ед. № п/п Наименование показателя и единица измерения Исходные данные (показатели) для расчета показателя обозначение наименование исходного показателя, единицы исходного измерения показателя Формула расчета Задача 1.2. Поддержка профессионального искусства, создание условий для развития самодеятельного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности 12. 13. 14. Количество организованных культурно-досуговых мероприятий органами местного самоуправления муниципального образования – городской округ Великий Новгород (рекомендуемая норма 350 ед. в год), ед. Численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального образования – городской округ Великий Новгород, чел. Удельный вес населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа, % n К мер _ КДМ К мер _ КДМ _( К ) ф 1 n Ч нас _ КДМ Ч пос _ КДМ ф 1 Д нас _ КДМ Ч нас _ КДМ Ч нас К м ер _ КДМ _( К ) Ч пос _ КДМ Суммарное количество посетителей организованных культурно-досуговых мероприятий по отрасли культура, ед. Ч нас _ КДМ Численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального образования – городской округ Великий Новгород, чел. Ч нас Среднегодовая численность населения муниципального образования – городской округ Великий Новгород, чел. Уф Среднее значение удовлетворенности по фактору ф, ед. Вф Среднее значение важности фактора ф для обеспечения удовлетворенности клиентов качеством услуг в культурно-досуговой сфере отрасли культура, ед. ф Значимые для обеспечения качества услуг культурно-досуговой сферы отрасли культура факторы; по которым клиентами оценивается удовлетворенность и важность (ф=1, 2, … , Ф; где Ф – количество значимых факторов) *100% n 15. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в культурно-досуговой сфере (качеством культурного обслуживания), процент от числа опрошенных, % К уч _ КДУ (Уф Вф ) ф 1 n В ф 1 16. Количество проектов и мероприятий, организованных в рамках международного форума «XXIX Ганзейские дни Нового времени», ед. n ф К ГАНЗА К ГАНЗА _( К ) ф 1 78 Суммарное количество организованных культурно-досуговых мероприятий по отрасли культура, ед. К ГАНЗА _(К ) Суммарное количество проектов и мероприятий, организованных в рамках международного форума «XXIX Ганзейские дни Нового времени» отраслью культура, ед. № п/п Наименование показателя и единица измерения 17. Количество проектов и мероприятий, реализуемых в рамках проведений 1150-летия основания города Великий Новгород, ед. 18. 19. 20. Доля проектов, реализованных в отрасли культура с привлечением бизнес сообщества и иных ведомств от общего количества мероприятий, % Численность учащихся в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в муниципальных учреждениях системы дополнительного образования детей (дополнительное образование в отрасли культура), чел. Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, % Исходные данные (показатели) для расчета показателя обозначение наименование исходного показателя, единицы исходного измерения показателя Формула расчета n К1150 К1150 _( К ) ф 1 К пр _ бизнес_( К ) n К Д пр _ бизнес ф 1 пр _ бизнес _( К ) *100% К м ероп _( К ) К1150_( К ) К м ероп_(К ) n Ч уч _ ДОД Ч уч _ ДОД _( К ) Ч уч _ ДОД _( К ) ф 1 К уч _ ДОД Ч уч _ ДОД Ч 518 лет Ч уч _ ДОД * 100% Ч 518 лет Уф n 21. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, процент от числа опрошенных (дополнительное образование в отрасли культура), % К у _ ДОД (У ф 1 ф Вф ) n В ф 1 22. Численность населения, участвующего в мероприятиях профессионального искусства, организованных органами местного самоуправления городского округа, чел. Вф ф ф n Ч нас _ ПИ Ч пос _ ПИ _( К ) ф 1 79 Ч пос _ ПИ _( К ) Суммарное количество проектов и мероприятий, реализуемых отраслью культура в рамках проведений 1150-летия основания города Великий Новгород, ед. Суммарное количество проектов, реализованных в отрасли культура с привлечением бизнес сообщества и иных ведомств, ед. Суммарное количество мероприятий реализуемых отраслью культура, ед. Суммарная численность учащихся в возрасте 518 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях системы дополнительного образования детей отрасли культура, чел. Численность учащихся в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях системы дополнительного образования детей отрасли культура, чел. Численность учащихся в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании – городском округе Великий Новгород, чел. Среднее значение удовлетворенности по фактору ф, ед. Среднее значение важности фактора ф для обеспечения удовлетворенности клиентов качеством услуг в сфере дополнительного образования детей отрасли культура, ед. Значимые для обеспечения качества услуг в сфере дополнительного образования детей отрасли культура факторы; по которым клиентами оценивается удовлетворенность и важность (ф=1, 2, … , Ф; где Ф – количество значимых факторов) Суммарное количество посетителей мероприятий организованных сферой профессионального искусства отрасли культура, ед. № п/п 23. 24. Наименование показателя и единица измерения Формула расчета Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях профессионального искусства, организованных органами местного самоуправления городского округа, % Д нас _ ПИ Ч нас _ ПИ Ч нас Ч нас _ ПИ *100% Ч нас Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества в учреждениях отрасли культура (из них народных / образцовых), ед. К клуб К клуб _( К ) Количество клубных формирований традиционной К трад _ клуб К трад _ клуб _( К ) 25. народной культуры, ед. Исходные данные (показатели) для расчета показателя обозначение наименование исходного показателя, единицы исходного измерения показателя n ф 1 К кл уб _(К ) n К трад_ кл уб _( К ) ф 1 Количество не муниципальных организаций n 26. традиционной народной культуры, получающих финансовую поддержку из бюджета, ед. К не _ МУ К не _ МУ _( К ) К не _ МУ _( К ) ф 1 Численность населения, участвующего в мероприятиях организованных сферой профессионального искусства отрасли культура, чел. Среднегодовая численность населения муниципального образования – городской округ Великий Новгород, чел. Суммарное количество клубных формирований самодеятельного народного творчества в учреждениях отрасли культура, ед. Суммарное количество клубных формирований традиционной народной культуры действующих в отрасли культура, ед. Суммарное количество не муниципальных организаций традиционной народной культуры, получающих финансовую поддержку из бюджета муниципального образования – городской округ Великий Новгород, ед. Задача 1.3. Оптимизация ресурсного обеспечения сферы 27. К ремонт К ремонт_( К ) Объем расходов направленных на развитие К МТБ К МТБ _( К ) 28. материально-технической базы, тыс. руб. 29. n Объем расходов на капитальные и текущие ремонты, тыс. руб. ф1 n К МТБ _(К ) ф 1 Доля специалистов с высшим образованием от общего числа специалистов в отрасли культура, % Д спец _ в о Доля специалистов со средним образованием от Д спец _ сро 30. общего числа специалистов в сфере культура, % К рем онт_(К ) К спец _ в о К спец _ общ *100% К спец _ сро К спец _ общ 80 К спец _ в о К спец _ общ *100% К спец _ сро К спец _ общ Суммарный объем расходов отрасли культура на капитальные и текущие ремонты, тыс. руб. Суммарный объем расходов отрасли культура направленных на развитие материальнотехнической базы, тыс. руб. Общее количество специалистов с высшим образованием работающих в учреждениях отрасли культура, чел. Общее количество специалистов работающих в учреждениях отрасли культура, чел. Общее количество специалистов со средним образованием работающих в учреждениях отрасли культура, чел. Общее количество специалистов работающих в учреждениях отрасли культура, чел. № п/п Наименование показателя и единица измерения 31. 32. 33. 34. Доля специалистов со средне-специальным образованием от общего числа специалистов в сфере культура, % Количество работников учреждений отрасли культуры обучающихся на заочной и очной форме обучения в средних специальных и высших учебных заведениях, чел. Количество проведенных отраслью культура конференций и семинаров по вопросам культуры, ед. Количество изданных правовых актов, регулируемых деятельность учреждений и организаций отрасли культура, ед. Исходные данные (показатели) для расчета показателя обозначение наименование исходного показателя, единицы исходного измерения показателя Формула расчета Д спец _ ср спо К спец _ ср спо К спец _ общ *100% К спец _ ср спо К спец _ общ n К спец _ обуч К спец _ обуч _( К ) К спец _ обуч _( К ) ф 1 n К конф _ сем К конф _ сем _( К ) ф 1 К конф _ сем _( К ) n К НПА _ культ К НПА _ культ _( К ) К НПА_ кул ьт _( К ) ф 1 Общее количество специалистов со среднеспециальным образованием работающих в учреждениях отрасли культура, чел. Общее количество специалистов работающих в учреждениях отрасли культура, чел. Общее количество работников учреждений отрасли культуры обучающихся на заочной и очной форме обучения в средних специальных и высших учебных заведениях, чел. Общее количество проведенных отраслью культура конференций и семинаров по вопросам культуры, ед. Общее количество изданных правовых актов, регулируемых деятельность учреждений и организаций отрасли культура в муниципальном образовании – городском округе Великий Новгород, ед. Цель 2. Формирование механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для социальной реализации молодежи в основных сферах общественной жизни 35. Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений молодежной политики к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа Д3П ЗП МУ _( МП ) ЗПср _ МО 36. Доля расходов бюджета муниципального образования на сферу молодежной политики Д К _ бюдж 37. Доля привлеченных внебюджетных средств на сферу молодежной политики к консолидируемому бюджету на сферу МП Д К _ внебюдж ЗП МУ _(МП ) Среднемесячная номинальная заработной платы работников муниципальных учреждений молодежной политики, руб. ЗП ср _ МО Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа, руб. К МП _ бюдж Бюджет отрасли молодежная политика, тыс. руб. *100% К МП _ бюдж К МО _ консол 100% К МП _ внебюдж К МП _ консол 81 К МО _ консол К МП _ внебюджет *100% К МП _ консол Консолидированный бюджет муниципального образования – городской округ Великий Новгород, тыс.руб. Объем консолидированных внебюджетных средств по отрасли молодежная политика, тыс. руб. Консолидированный бюджет отрасли молодежная политика, тыс.руб. № п/п Наименование показателя и единица измерения Формула расчета Исходные данные (показатели) для расчета показателя обозначение наименование исходного показателя, единицы исходного измерения показателя Задача 2.1. Создание условий для занятости молодежи. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности 38. 39. 40. 41. 42. Численность молодежи, трудоустроенной органом молодежной политики городского округа и подведомственными учреждениями, чел. Удельный вес молодежи, трудоустроенной органом молодежной политики городского округа и подведомственными учреждениями, % Количество культурно-досуговых и спортивных мероприятий, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, ед. Численность молодежи, участвующей в культурнодосуговых и спортивных мероприятиях, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, чел. Удельный вес молодежи, в участвующей в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, % n Ч мол_ труд Ч мол_ труд _(МП ) ф1 К м ол _ труд Ч м ол _ труд Ч м ол Ч м ол_ труд Ч м ол_ труд * 100% Ч м ол n К мер _ мол К мер _ мол_(М ) К м ер _ м ол _( М ) ф1 n Ч мол_ мер Ч мол_ мер _(МП ) ф1 К м ол_ м ер Ч м ол_ м ер Ч м ол Ч м ол_ м ер _( МП ) Ч м ол _ м ер *100% Ч м ол 43. 44. Численность молодежи, участвующей в работе объединений (кружков, секций, клубов по интересам) для подростков и молодежи по месту жительства; чел. Удельный вес молодежи, участвующей в работе объединений (кружков, секций, клубов по интересам) для подростков и молодежи по месту жительства; % n Ч мол_ клуб Ч мол_ клуб _(МП ) Ч м ол _ кл уб _( МП ) ф1 К м ол _ клуб Ч м ол _ клуб Ч м ол Ч м ол _ кл уб * 100% Ч м ол 82 Суммарная численность молодежи, трудоустроенной органом молодежной политики городского округа и подведомственными учреждениями, чел. Численность молодежи, трудоустроенной органом молодежной политики городского округа и подведомственными учреждениями,чел. Среднегодовая численность молодежи муниципального образования – городской округ Великий Новгород, чел. Суммарное количество культурно-досуговых и спортивных мероприятий, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, ед. Суммарная численность молодежи, участвующей в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, чел. Численность молодежи, участвующей в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, чел. Среднегодовая численность молодежи муниципального образования – городской округ Великий Новгород, чел. Суммарная численность молодежи, участвующей в работе объединений (кружков, секций, клубов по интересам) для подростков и молодежи по месту жительства; чел. Численность молодежи, участвующей в работе объединений (кружков, секций, клубов по интересам) для подростков и молодежи по месту жительства; чел. Среднегодовая численность молодежи муниципального образования – городской округ Великий Новгород, чел. № п/п Наименование показателя и единица измерения Численность подростков и молодежи, охваченной 45. летними лагерями, организованными учреждениями молодежной сферы, чел. 46. Удельный вес подростков и молодежи, охваченной летними лагерями, организованными учреждениями молодежной сферы, %. Исходные данные (показатели) для расчета показателя обозначение наименование исходного показателя, единицы исходного измерения показателя Формула расчета n Ч мол_ лаг Ч мол_ лаг_(МП ) Ч м ол _ л аг _( МП ) ф1 К м ол _ лаг Ч м ол _ лаг Ч м ол Ч м ол _ лаг _( МП ) * 100% Ч м ол Суммарная численность подростков и молодежи, охваченной летними лагерями, организованными учреждениями молодежной сферы, чел. Численность подростков и молодежи, охваченной летними лагерями, организованными учреждениями молодежной сферы, чел. Среднегодовая численность молодежи муниципального образования – городской округ Великий Новгород, чел. 2.2. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи 47. 48. Численность подростков и молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, организованных органом молодежной политики городского округа, чел. Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, организованных органом молодежной политики городского округа, % n Ч мол_ патр Ч мол_ патр_(МП ) Ч м ол _ патр _( МП ) ф1 К мол _ патр Ч мол _ патр Ч мол Ч м ол _ патр * 100% Ч м ол Численность подростков и молодежи, 49. участвующей в деятельности патриотических 50. клубов на территории городского округа, чел. Удельный вес молодежи, участвующей в деятельности патриотических клубов на территории городского округа, % n Ч мол_ патр _ кл Ч мол_ патр _ кл _(МП ) Ч м ол _ патр _ кл _( МП ) ф1 К м ол _ патр _ кл Ч м ол _ патр _ кл Ч м ол Ч м ол _ патр _ кл *100% Ч м ол Суммарная численность подростков и молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, организованных органом молодежной политики городского округа, чел. Численность подростков и молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, организованных органом молодежной политики городского округа, чел. Среднегодовая численность молодежи муниципального образования – городской округ Великий Новгород, чел. Суммарная численность подростков и молодежи, участвующей в деятельности патриотических клубов на территории городского округа, чел Численность подростков и молодежи, участвующей в деятельности патриотических клубов на территории городского округа, чел Среднегодовая численность молодежи муниципального образования – городской округ Великий Новгород, чел. Задача 2.3. Содействие уменьшению числа негативных явлений в молодежной среде Удельный вес мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде, % 51. Ч м ол _ проф К м ер _ проф Ч м ер _ проф Ч м ер _ м ол *100% 83 Ч м ол _ м ер Суммарная численность мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде, ед. Численность молодежи, участвующей в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, организованных органом и учреждениями молодежной политики городского округа, чел. № п/п 52. 53. Наименование показателя и единица измерения Формула расчета Численность молодежи, зарегистрированной в банке данных молодежи, находящейся в ТЖС, в отношении которых организована работа органа по делам молодежи с целью содействия социализации данной категории молодежи, чел. Удельный вес молодежи, зарегистрированной в банке данных молодежи, находящейся в ТЖС, в отношении которых организована работа органа по делам молодежи с целью содействия социализации данной категории молодежи, % n Ч мол_ ТЖС Ч мол_ ТЖС _ Банк Исходные данные (показатели) для расчета показателя обозначение наименование исходного показателя, единицы исходного измерения показателя Ч м ол _ ТЖС _ Банк ф1 К м ол_ ТЖС Ч м ол_ ТЖС Ч ТЖС _ Банк Ч м ол _ ТЖС *100% Ч м ол_ ТЖС Суммарная численность молодежи, зарегистрированной в банке данных молодежи, находящейся в ТЖС, в отношении которых организована работа органа по делам молодежи с целью содействия социализации данной категории молодежи, чел. Численность молодежи, зарегистрированной в банке данных молодежи, находящейся в ТЖС, в отношении которых организована работа органа по делам молодежи с целью содействия социализации данной категории молодежи, чел. Численность молодежи, зарегистрированной в банке данных молодежи, находящейся в ТЖС, чел. Задача 2.4. Организация информационного обеспечения молодежной политики. 54. Количество материалов на молодежную тематику в СМИ, ед. n КСМИ КСМИ _(МП ) К СМИ _(МП ) Суммарное количество материалов на молодежную тематику в СМИ,ед. К www _(МП ) Суммарное количество постоянно действующих сайтов и порталов по молодежной политике,ед. ф1 55. Количество постоянно действующих сайтов и порталов по молодежной политике, ед. n К www К www _(МП ) ф1 Задача 2.5. Оптимизация ресурсного обеспечения сферы 56. Объем расходов на капитальные и текущие ремонты, руб. 57. Объем расходов направленных на развитие материально-технической базы, руб. n К ремонт К ремонт_(МП ) ф1 n К МТБ К МТБ _(МП ) ф1 n К спец _ во К спец _ во_(МП ) ф1 58. Количество специалистов с высшим образованием, чел. (% от общего числа специалистов) Д спец _ в о К спец _ в о К спец _ общл 84 К рем онт_(МП ) К МТБ _(МП ) К спец _ в о _( МП ) К спец _ в о К спец _ общ Суммарный объем расходов сферы молодежная политика на капитальные и текущие ремонты, тыс.руб. Суммарный объем расходов сферы молодежная политика направленных на развитие материально-технической базы, тыс.руб. Общее количество специалистов с высшим образованием работающих в сфере молодежная политика, чел. Общее количество специалистов с высшим образованием работающих в сфере молодежная политика, чел. Общее количество специалистов работающих в учреждениях отрасли культура, чел. № п/п Наименование показателя и единица измерения Формула расчета Исходные данные (показатели) для расчета показателя обозначение наименование исходного показателя, единицы исходного измерения показателя n К спец _ сро К спец _ сро 59. 60. Количество специалистов со средним образованием, чел. (% от общего числа специалистов) Количество работников учреждений сферы молодежной политики обучающихся на заочной и очной форме обучения в средних специальных и высших учебных заведениях, прошедших повышение квалификации, чел. К спец _ общ _( МП ) ф 1 Д спец _ сро К спец _ сро . К спец _ общ К спец _ сро К спец _ общ n К спец _ обуч К спец _ обуч _(МП ) ф1 85 К спец _ обуч _( МП ) Общее количество специалистов со средним образованием работающих в сфере молодежная политика, чел. Общее количество специалистов со средним образованием работающих в сфере молодежная политика, чел. Общее количество специалистов работающих в сфере молодежная политика, чел. Суммарное количество работников сферы молодежной политики обучающихся на заочной и очной форме обучения в средних специальных и высших учебных заведениях, прошедших повышение квалификации, чел.
