Ведомственная целевая программа "Развитие добычи топливно

Утверждена
распоряжением Правительства
Красноярского края
от 31.12.2009 № 1171-р
Ведомственная целевая программа
«Развитие добычи топливно-энергетических
полезных ископаемых на территории Красноярского края
на 2010-2012 годы»
1. Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование
ведомственной
целевой программы
Наименование
органа
исполнительной
власти
Основание для
разработки
программы
Цель программы
Задачи программы
Основные
предприятия
отрасли
«Развитие добычи топливно-энергетических полезных
ископаемых на территории Красноярского края
на 2010-2012 годы» (далее – программа)
Министерство промышленности, энергетики, транспорта
и связи Красноярского края (далее – Министерство)
постановление Правительства Красноярского края
от 20.02.2009 № 83-п «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых
программ
и
Перечня
показателей
результативности деятельности органов исполнительной
власти
края
и
структурных
подразделений
администрации Губернатора края»
увеличение объемов добычи топливно-энергетических
полезных
ископаемых
на
основе
повышения
эффективности
деятельности
угледобывающих
организаций
расширение рынков сбыта топливно-энергетических
полезных ископаемых;
стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов
в модернизацию
и
развитие
производственнотехнической базы угледобывающих организаций;
обеспечение
конкурентоспособности
продукции
угледобывающей промышленности на основе снижения
себестоимости добычи энергетических углей и внедрения
технологий их переработки
ОАО «СУЭК-Красноярск»;
ОАО «Красноярсккрайуголь»;
ЗАО «Разрез Канский»;
Основные виды
продукции
Целевые
показатели
Показатели
развития отрасли
Объем средств
государственной
поддержки на
реализацию
программы с
разбивкой по годам
с учетом всех
уровней бюджета
ОАО «Разрез Сереульский»;
ООО «Ирбейский разрез»;
ООО «Разрез Саяно-Партизанский»
уголь бурый, уголь каменный
в 2012 году по сравнению с 2008 годом планируется
увеличение объема добычи угля на 3,1 %, что составит
48 177 тыс.тонн, индекс производства вырастет на 3,1
процента и составит 103,3 %
в 2012 году по сравнению с 2008 годом планируется
увеличение:
объема
отгруженной
продукции
в
1,5
раза
(16,1 млрд. руб.);
индекса производства на 3,1 процента;
стоимости основных фондов на 29,7 процента
(8,15 млрд.руб);
прибыли
до
налогообложения
в
1,02
раза
(4,83 млрд.руб);
размера среднемесячной заработной платы в 1,6 раза
(28,5 тыс. руб.);
фонда оплаты труда в 1,76 раза (2,97 млрд.руб);
объема инвестиций на 35 процентов (623 млн.руб.)
Объем средств государственной поддержки за счет
средств краевого бюджета на 2009-2012 годы составит:
2009 – 117 608 тыс.руб;
2010 – 352 823 тыс.руб.
2. Основные разделы программы
2.1. Цель и задачи
Угольная база Красноярского края характеризуется высоким
ресурсным потенциалом. На территории объединенного Красноярского края
расположены Тунгусский и Канско-Ачинский, частично Ленский угольные
бассейны, относящиеся к числу крупнейших в мире по запасам, а также
Таймырский бассейн и угленосные площади Северного Таймыра.
Главной целью развития угольной промышленности Красноярского
края
на
долгосрочную
перспективу
является
обеспечение
конкурентоспособности отрасли в условиях насыщенности рынка
альтернативными энергоресурсами.
Целью данной программы является увеличение объемов добычи
топливно-энергетических полезных ископаемых на основе повышения
эффективности деятельности угледобывающих организаций.
Целевыми показателями программы являются индекс производства
и объем добычи угля.
Для достижения указанной цели планируется решение следующих
основных задач:
расширение рынков сбыта топливно-энергетических полезных
ископаемых;
стимулирование
привлечения
инвестиционных
ресурсов
в модернизацию
и
развитие
производственно-технической
базы
угледобывающих организаций;
обеспечение конкурентоспособности продукции угледобывающей
промышленности на основе снижения себестоимости добычи энергетических
углей и внедрения технологий их переработки.
2.2. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов,
обеспечивающая достижение целей, целевых показателей, задач
и показателей развития отрасли
В Красноярском крае сосредоточены гигантские запасы угля. КанскоАчинский бассейн (с запасами 640 млрд. тонн) является крупнейшим
в регионе и одним из самых перспективных не только в России, но и в мире.
Уголь в Красноярском крае добывается в основном открытым способом.
ОАО «СУЭК-Красноярск»
СУЭК объединяет ряд угольных предприятий Сибири и Дальнего
Востока, добывающих около 30 % энергетических углей в России.
Разрез «Бородинский» осуществляет разработку открытым способом
Бородинского буроугольного месторождения. Бородинское буроугольное
месторождение расположено в Рыбинском районе Красноярского края.
Центральная часть месторождения находится в 7 км южнее г. Бородино.
Разрез «Назаровский» осуществляет разработку открытым способом
Назаровского буроугольного месторождения, центральная часть которого
находится в 3 км от г. Назарово.
Разрез «Березовский-1» осуществляет разработку открытым способом
участка Березовский № 1 Березовского буроугольного месторождения,
расположенного в Шарыповском районе. Горные работы производятся
на Западном участке участка №1 Березовского месторождения.
За последние годы было проведено коренное перевооружение
производственных мощностей на добывающих предприятиях СУЭК. Добыча
ведется современными механизированными комплексами, проходческие
забои оснащены высокопроизводительными комбайнами, транспортировка
горной массы осуществляется ленточными конвейерами.
На предприятиях СУЭК в Красноярском крае заняты около 6 000
человек.
ОАО «Красноярсккрайуголь»
В состав ОАО «Красноярсккрайуголь» входит три угольных разреза
Канско-Ачинского угольного бассейна, расположенных на территории
Красноярского края: Переясловский, Балахтинский, Абанский.
Разрез «Переясловский» (Переясловское месторождение) расположен
в 15 км к северу от ст. Саянская Красноярской железной дороги, в 5 км к югу
от п. Переясловка. На разрезе используется мощная по производительности
техника: шагающие и роторные экскаваторы, позволяющие добывать до 6 и
более млн. тонн угля в год. Добыча угля на Переясловском месторождении
ведется с 1983 года открытым способом.
Разрез «Балахтинский» (Большесырское месторождение) расположен
в 23 км на север от районного центра п. Балахта и в 3 км на север с. Большие
Сыры в Балахтинском районе края. Добыча угля на Болышесырском
месторождении
ведется
с
1965
года
открытым
способом.
В настоящее время производственная мощность разреза 350 тыс. тонн угля
в год.
Разрез
«Абанский»
(Абанское
месторождение)
расположен
в 7 км на северо-восток от районного центра п. Абан и 60 км на север
от г. Канска и ст. Канск-Енисейский. Добыча угля на Абанском
месторождении ведется с 1983 года открытым способом. Промышленный
потенциал Абанского разреза значительно вырос и имеет возможность
довести мощность до 1 и более млн. тонн угля в год.
ЗАО «Разрез Канский»
Предприятие осуществляет добычу бурого угля открытым способом
на Канском месторождении, на участке «Тайнинский». Производственный
потенциал разреза позволяет добывать около 4 млн.тонн угля в год.
ОАО «Разрез Сереульский»
Строительство разреза Сереульского начато в 1994 году. Разрез
расположен в 25 километрах южнее Назарова и в 6 километрах от деревни
Сереуль.
На разрезе добывается качественный бурый уголь марки 2БВ (бурый
витринитовый). По основной качественной характеристике – низшей теплоте
сгорания – сереульский уголь превосходит добываемый в том же районе
уголь Назаровского разреза. Низшая теплота сгорания сереульского угля –
3650 ккал/кг. Запасы составляют около 15 млн. тонн.
ООО «Ирбейский разрез»
Разрез Ирбейский находится в Ирбейский районе Красноярского края.
Разработка Ирбейского буроугольного месторождения началась в 2000 году.
Мощности разреза при необходимости позволяют увеличить
ежегодную добычу угля до пяти млн. тонн. На Ирбейском разрезе запасы
угля составляют 75 млн. тонн.
ООО «Разрез Саяно-Партизанский»
Саяно-Партизанский разрез расположен в Партизанском районе
Красноярского края, примерно в 150 км к юго-востоку от Красноярска.
Горные работы на разрезе начались в 1991 году. В Саяно-Партизанском
разрезе добывается высококачественный каменный уголь (тогда как
в большинстве разрезов региона — бурый уголь). Предполагаемые запасы —
30 млн. т.
2.3. Планируемые целевые показатели и показатели развития отрасли
В результате реализации мероприятий программы прогнозируется в 2012
году по сравнению с 2008 годом увеличение:
объема отгруженной продукции в 1,5 раза (16,1 млрд. руб.),
индекса производства на 3,1 процента;
стоимости основных фондов на 29,7 процента (8.15 млрд.руб.);
прибыли до налогообложения в 1,02 раза (4,83 млрд.руб.);
размера среднемесячной заработной платы в 1,6 раза (28,5 тыс. руб.);
фонда оплаты труда в 1,76 раза (2,97 млрд.руб.);
объема инвестиций на 35 процентов (623 млн.руб.).
Планируемые
показатели
развития
отрасли
приведены
в приложении № 1.
Целевые показатели, показатели развития отрасли на долгосрочный
период приведены в приложении № 2.
2.4. План действий Министерства по достижению планируемых
показателей развития отрасли
Решение задач программы планируется за счет реализации комплекса
мероприятий:
1. Оказание мер по обеспечению топливом вновь вводимых
генерирующих мощностей на тепловых электростанциях Красноярского
края.
В период до 2012 года в Красноярском крае планируется ввод в работу
следующих генерирующих мощностей:
1.1. Железногорская ТЭЦ (электрическая мощность 117 МВт, тепловая
мощность 573 Гкал/час). Годовой объем потребления ирша-бородинского
угля – 1 млн. тонн. Выход на проектную мощность ТЭЦ планируется
осуществить в 2011 году.
1.2. Энергоблок № 1 Красноярской ТЭЦ-3 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)». Дополнительный годовой объем потребления угля 1500 тыс. тонн.
2. Оказание мер по расширению рынков сбыта добываемых
энергетических углей.
Энергетическая стратегия России до 2030 года предусматривает
структурную перестройку энергетики путем сокращения потребления газа
в качестве энергоносителя и замещение выбывающей доли газа углем.
Принятое Правительством Российской Федерации решение о либерализации
внутренних цен на газ создает реальные предпосылки для увеличения доли
потребления угля за счет ввода новых генерирующих мощностей на угле,
а в отдельных случаях - возврата к первоначальному топливному режиму
электростанций, запроектированных на потребление угля и мазута,
но работающих на газе.
В качестве меры поддержки угледобывающей промышленности
Красноярского края планируется с учетом требований антимонопольного
законодательства оказывать содействие формированию долгосрочных
партнерских отношений между угледобывающими организациями
Красноярского края и энергогенерирующими компаниями.
3. Оказание содействия внедрению технологий переработки углей.
К стратегическим мерам, способствующим увеличению спроса
на продукцию угольной промышленности края, относится создание
индустрии глубокой комплексной переработки углей на базе углехимии.
Освоение технологий переработки бурых и каменных углей позволит
повысить качество угольной продукции и значительно расширит
ее ассортимент (различные виды облагороженного твердого топлива,
синтетическое газообразное и жидкое топливо, строительные материалы,
сорбенты и другие химические продукты).
4. Оказание информационно-методического содействия при подготовке
инвестиционных проектов для их включения в реестр инвестиционных
проектов Красноярского края:
4.1. Проект строительства мини-ТЭЦ в пгт. Тура Эвенкийского
муниципального района с использованием в качестве основного топлива
каменного угля разреза «Кораблик». Актуальность указанного проекта
обусловлена
необходимостью
обновления
энергогенерирующего
оборудования в пгт. Тура и значительным экономическим эффектом
от использования местного каменного угля по сравнению с сырой нефтью
и завозным дизельным топливом. Предполагаемый годовой объем
потребления
мини-ТЭЦ
каменного
угля
разреза
«Кораблик»
составит 90,5 тыс. тонн.
4.2. Проект по строительству шахтного участка № 2 Каякского
каменноугольного
месторождения.
Ликвидация
действующего
угледобывающего предприятия, находящегося в непосредственной близости
от потребителей, повлечет значительные риски для обеспечения
жизнедеятельности сельского поселения Хатанга Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района. Промышленные запасы участка
№ 2 Каякского месторождения составляют 3,3 млн. тонн, что позволит
удовлетворять потребность в угле сельского поселения Хатанга Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района в течение более 50 лет.
План действий Министерства по достижению планируемых целевых
показателей, показателей развития отрасли приведен в приложении № 3
к программе.
Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий
программы приведен в приложении № 4 к программе.
Министерство не планирует в 2010-2012 годах принятие нормативных
правовых актов, направленных на достижение показателей развития отрасли.
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие добычи топливноэнергетических полезных ископаемых
на территории Красноярского края
на 2010-2012 годы»
Планируемые показатели развития отрасли
№
п/п
Цель, задачи, показатели
результативности
Ед.
измерения
Источник
информации
Отчетный период (текущий и
два предыдущих года)
2008
Цель программы:
Задачи программы:
2
Показатели по виду
деятельности в целом:
объем отгруженной
продукции
индекс производства
3
уголь, всего
1
в том числе по крупным
предприятиям:
в том числе:
уголь бурый
уголь каменный
4
5
6
7
8
9
2009
2010
Плановый период
(два последующих
года после
текущего)
2011
2012
увеличение объемов добычи топливно-энергетических полезных ископаемых на
основе повышения эффективности деятельности угледобывающих организаций
расширение рынков сбыта топливно-энергетических полезных ископаемых
стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов в модернизацию и
развитие производственно-технической базы угледобывающих организаций
обеспечение конкурентоспособности продукции угледобывающей
промышленности на основе снижения себестоимости добычи энергетических
углей и внедрения технологии их переработки
млн.руб.
статистика,
предприятие
10586,1
10821
12485,8
14626,1
16143
%
статистика
117,7
79,3
114,9
109,5
103,3
предприятие
46750,0
37095,0
42615
46650
48177
46439,9
36845,0
42 365
46400
47927
тыс.тонн
46016
36655
42 150
46150
47650
тыс.тонн
423,9
440
465
500
527
прочие малые разрезы
тыс.тонн
310,0
250
250
250
250
прибыль до
налогообложения
млн.руб.
предприятие
млн.руб.
предприятие
4735
6286
3874
6631
4834
7079
4396
7594
4831
8150
млн.руб.
предприятие
1679
2055
2506
2644
2970
чел.
предприятие
8178
7634
8376
8667
8672
тыс.руб.
предприятие
17,1
22,4
24,9
25,4
28,5
млн.руб.
предприятие
460
221
525
605
623
стоимость ОПФ
фонд оплаты труда
численность
работающих
размер среднемесячной
заработной платы
объем инвестиций
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Развитие добычи топливноэнергетических полезных ископаемых
на территории Красноярского края
на 2010-2012 годы
Целевые показатели развития отрасли на долгосрочный период
№
п/п
1
1.1
1.2
Отчетный
Плановый период
Долгосрочный период по годам
период
2008
2009
2010 2011 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Увеличение объемов добычи топливно-энергетических полезных ископаемых на основе повышения эффективности деятельности угледобывающих
организаций
Объем добычи угля
млн.
46750 37095 42615 46650 48177 49815
50911
51776
53692 54981 56080 57146 57432
руб.
Индекс производства
%к
предыду117,7
79,3
114,9 109,5 103,3
103,4
102,2
101,7
103,7
102,4
102,0
101,9
100,5
щему
году
Цели, целевые показатели
Ед.
изм.
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Развитие добычи топливноэнергетических полезных ископаемых
на территории Красноярского края
на 2010-2012 годы
План действий Министерства промышленности и энергетики
Красноярского края по достижению планируемых целевых показателей,
показателей развития отрасли
№
Мероприятия
п/п
1 Задача 1: реализация инвестиционных
проектов по созданию и развитию
угольных генерирующих мощностей на
территории Красноярского края
Мероприятие по задаче 1: оказание мер
государственной поддержки путем
предоставления налоговых льгот в виде
пониженной ставки налогов на
имущество организаций и на прибыль
организаций, в части суммы налога,
подлежащей зачислению в бюджет края,
для организаций, осуществляющих
добычу топливно-энергетических
полезных ископаемых на территории края
2 Задача 2: расширение рынков сбыта
добываемых энергетических углей
Мероприятие по задаче 2: оказание мер
по формированию долгосрочных
партнерских отношений между
угледобывающими организациями края и
генерирующими компаниями
3 Задача 3: обеспечение
конкурентоспособности продукции
угледобывающей промышленности на
основе снижения себестоимости добычи
энергетических углей и внедрения
технологий их переработки
Мероприятие по задаче 3: оказание мер
по созданию индустрии глубокой
комплексной переработки углей на базе
углехимии
Срок
реализации
Ответственный
2010-2012
Министерство
промышленности и
энергетики
Красноярского края
2010-2012
Министерство
промышленности и
энергетики
Красноярского края
2010-2012
Министерство
промышленности и
энергетики
Красноярского края
Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
«Развитие добычи топливноэнергетических полезных ископаемых
на территории Красноярского края на
2010-2012 годы»
Объем средств государственной поддержки
на реализацию мероприятий программы
Виды государственной поддержки
2009
I. Господдержка за счет средств
краевого бюджета, всего
в том числе:
1. Средства Инвестиционного фонда
в том числе:
1.1. Строительство участка № 2
Каякского каменноугольного
месторождения
1.2. Строительство мини-ТЭЦ в пгт.
Тура Эвенкийского муниципального
района*
тыс. рублей
Объем необходимых ресурсов
всего
в том числе по годам
2010-2012
2010
2011
2012
352 823
352 823
-
-
352 823
352 823
-
-
-
-
-
352 823
-
-
117 608
352 823
* Объем господдержки за счет средств краевого бюджета подлежит уточнению после разработки
проектно-сметной документации на строительство мини-ТЭЦ в пгт. Тура Эвенкийского муниципального
района.