11. срок действия договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Серов
«
»___________20__ года
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице генерального
директора Шрейдера Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» в лице
_____________________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и
оплатить продукцию в количестве и сортаменте в соответствии со спецификациями (далее «Заявка»), являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Отступление от согласованного объема поставки допускается в пределах +/- 5% по каждой сортаментной позиции в
заявке. Расчеты при этом производятся за фактически поставленное количество.
2.СУММА ДОГОВОРА И ФОРМА ОПЛАТЫ
2.1. Сумма поставки на момент заключения договора составляет ________________________________________рублей
(_________________________________________), плюс НДС в размере __________________________рублей и может
быть изменена по согласованию сторон.
2.2. Поставка продукции производится на условиях 100% предоплаты. Оплата производится по безналичному расчету
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Цена единицы продукции указывается в прейскуранте Поставщика либо дополнительных соглашениях, либо
протоколах согласования цен в рублях за тонну без учета НДС.
2.4. При изменении цен естественными монополистами на энергоносители, сырье и материалы допускается изменение
цены на продукцию. С момента внесения 100% предоплаты цены изменению не подлежат.
3.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Покупатель обязан предоставлять Поставщику заявку. Заявка должна поступать к Поставщику не позднее, чем за 30
дней до начала периода поставки. По условиям заказа Поставщик в 20-тидневный срок вправе направить Покупателю
свои возражения. Поставка продукции производится с учетом возражений Поставщика.
3.2. Изменения и дополнения в заявку могут вноситься Покупателем за 30 дней до начала периода поставки и
согласовываться в порядке, установленном настоящим договором. Заказываемая партия на продукцию сортовой стали
должна быть не менее 5 тонн, калиброванной стали – 4-х тонн. При приеме заявки на легированные марки стали в
объеме менее плавочной нормы при отсутствии сопутствующих заказов Покупатель по согласованию с Поставщиком
обязан оплатить фактически полученное и сданное на склад количество металлопроката.
3.3. Поставщик гарантирует отгрузку продукции при условии поступления от Покупателя денежных средств в
соответствии с п.2.2 настоящего договора.
3.4. Срок изготовления горячекатаного металлопроката в течение 30-45 дней с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
3.5. Поставка производится железнодорожным транспортом со станции Серов-Заводской в вагоны, предоставляемые
Поставщиком и (или) автомобильным транспортом со склада Поставщика по правилам грузовых перевозок,
действующих на данных видах транспорта. В случае самовывоза Покупатель обеспечивает предоставление на
транспортном средстве приспособлений, необходимых для погрузки, выгрузки и перевозки груза.
3.6. Нормой отгрузки железнодорожным транспортом является вагонная норма (65 тн.). Перегруз или недогруз до 5-ти
тонн допускается, если иное невозможно без рассортировки связки (пачки). Штрафные санкции за недопоставку в
данном случае не начисляются.
3.7. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи продукции
Поставщиком первому Перевозчику или уполномоченному представителю Покупателя (в случае самовывоза). Риск
случайной утраты или случайного повреждения продукции переходит с Поставщика на Покупателя с момента перехода
права собственности.
3.8. Для Покупателя, получающего продукцию самовывозом, срок хранения партии готовой продукции на складе
Поставщика не более 20 дней со дня надлежащего уведомления Покупателя о готовности продукции. При отгрузке ж/д
транспортом хранение не предусмотрено. В случае превышения установленного срока, Поставщик имеет право
начислить плату за хранение готовой продукции из расчета 200 руб./тн в сутки без учета НДС.
3.9. При отгрузке продукции ж/д транспортом Покупатель обязан обеспечить подтвержденную приписку
грузополучателя к станции назначения. Покупатель несет все риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим
выполнением установленной настоящим пунктом обязанности (в том числе возмещает все расходы, связанные с
подготовкой к отгрузке и отгрузкой продукции).
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Поставляемая продукция по своим качествам должна соответствовать условиям, указанным в заявке.
4.2. Приемка продукции по качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной
Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. № П-7 (с последующими дополнениями и изменениями),
регламентирующими порядок приемки.
4.3. Продукция, отгружаемая по фактической массе или метражу, принимается Покупателем так же по фактической
массе или метражу.
4.4. При доставке продукции железнодорожным транспортом претензии по количеству и качеству рассматриваются
Поставщиком только в том случае, если ему направлено телеграфное сообщение не позднее трех суток с момента
поступления продукции на склад разгрузки.
4.5. Качество поставляемой продукции подтверждается рабочим сертификатом качества, который направляется
Покупателю с вагоном. При самовывозе сертификат качества вместе с отгрузочными документами передается
представителю Покупателя.
4.6. При обнаружении несоответствия качества поставляемой продукции сертификату вызов представителя Поставщика
обязателен. Забракованную продукцию Покупатель обязан изолировать в состоянии поставки и хранить до приезда
представителя Поставщика. В случае получения претензии от грузополучателя и вызове Поставщика – присутствие
Покупателя обязательно.
4.7. В случае выявления в продукции скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной проверке и
выявлены лишь в процессе ее обработки или использования, Покупатель обязан предъявить Поставщику все изделия,
забракованные по скрытым дефектам для перепроверки и отбора образцов, а также представить полный расчет
дополнительных расходов, понесенных Покупателем (потребителем) на обработку изделий, изготовленных из дефектной
продукции.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цены на отгруженную продукцию договорные и фиксируются на дату поступления 100% оплаты.
5.2. Допускается оплата в адрес третьих лиц на основании писем-распоряжений Поставщика, а также оплата третьих лиц
за Покупателя. В случае перечисления предоплаты от третьих лиц Плательщик обязан указать в платежном требованиипоручении номер договора, наименование Покупателя и сортамент продукции, а также сообщить об этом письменно
Поставщику.
5.3. В случае нарушения п.5.2. Поставщик вправе отгрузку не производить до выяснения назначения платежа. Если
Покупатель не указал сортамент продукции, Поставщик вправе произвести отгрузку продукции в соответствии с любой
позицией согласованной ранее заявке.
5.4. Расходы по упаковке, таре и транспортировке в стоимость продукции не входят и оплачиваются Покупателем
отдельно на основании выставленного счета. Покупатель оплачивает расходы Поставщика связанные с оплатой
транспортных услуг по доставке до станции назначения товаров железнодорожным транспортом. Размер агентского
вознаграждения за посреднические услуги по доставке груза составляет 0,177 руб., в том числе НДС 18% 0,027, за одну
тонну.
5.5. При оплате продукции векселями банков Покупатель производит передачу векселей Поставщику. Поставщик вправе
заявить мотивированный отказ в приемке векселей банков, при невыполнении Покупателем п.2.2 настоящего договора.
5.6. После отгрузки продукции Поставщик направляет Покупателю счет-фактуру, в которой указывается сортамент,
количество, фактическая стоимость продукции, ЖД тариф, НДС с приложением к ней сертификата качества. Рабочий
сертификат направляется в железнодорожном вагоне.
5.7. В случае отгрузки продукции в вагоны, не принадлежащие ОАО «РЖД» покупатель оплачивает затраты за
использование вагонов и ж.д. тариф.
- если в месяце отгрузки стоимость поставленной продукции превышает сумму поступившей оплаты, такая поставка
считается досрочной и засчитывается в счет поставки следующего месяца.
- если в месяце отгрузки сумма поступившей оплаты превышает стоимость фактически поставленной продукции,
указанной в счете-фактуре, разница засчитывается в счет оплаты следующей партии продукции.
5.8. По окончании срока действия Договора Покупатель письменным заявлением вправе потребовать возврата излишне
уплаченных сумм по договору.
5.9. При неоплате Покупателем продукции, поставленной в период отгрузки, Покупатель обязан погасить задолженность
в трехдневный срок после получения счета-фактуры отдельным платежным поручением. При этом Поставщик
приостанавливает исполнение обязательств по договору до погашения Покупателем существующей задолженности.
6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
6.1. В случае, если Покупателю потребуется поставить продукцию в срок менее 30 дней, то заявка считается срочной.
Принятие срочной заявки подтверждается Поставщиком письменно. При выполнении срочной заявки цена продукции
повышается на 20% от утвержденной. Допускается рассортировка связки/пачки с соответствующей доплатой в размере
20%.
6.2. Наряду с заказанной продукцией мерной длины Поставщик имеет право отгрузить Покупателю продукцию
немерной длины до 15% от объема поставки. Данная продукция засчитывается в счет выполнения поставок по
настоящему договору.
6.3. В случае отгрузки продукции вне плана перевозок Покупатель несет все расходы связанные с отправкой
внепланового вагона.
6.4. Отгрузка металлопроката осуществляется только при наличии оригинальной доверенности. В исключительных
случаях отгрузка производиться на основании факсовой доверенности при подтверждении таковой направленной в адрес
Поставщика от Покупателя телеграммой по «согласованной» утвержденной сторонами форме.
6.5. При осуществлении перевозок экспортных грузов, в 120-дневный срок с даты отправки вагонов Покупатель обязан
предоставить документы Поставщику в соответствии со ст. 165 НК РФ для подтверждения экспортного характера
перевозки. В случае невозможности подтверждения права на получение Поставщиком возмещения по налоговой ставке 0
(ноль) % по причине не предоставленных или предоставленных Покупателем некачественных документов, Поставщик
оставляет за собой право предъявить к оплате Покупателю штрафные санкции в размере уплаченного и
неподтвержденного НДС со всей суммы провозных платежей и комиссионного вознаграждения в соответствии с
требованиями российского законодательства, а также в размере пени за задержку уплаты НДС в бюджет перевозчикаминалогоплательщиками.
6.6. При приеме заказа с требованием АП (Авиатехприемка) Покупатель оплачивает 1 (один) % от стоимости принятой и
сданной продукции плюс НДС.
7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Возникающие при исполнении настоящего Договора спорные вопросы решаются путем принятия сторонами мер по
их урегулированию в досудебном претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 20 дней. При не достижении
согласия возникшие споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Форс-мажорные обстоятельства соразмерно отодвигают сроки поставки продукции.
9.2. Стороны должны немедленно письменно уведомить друг друга о начале и окончании этих обстоятельств,
препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.
9.3. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документами компетентного органа.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все дополнения, приложения и изменения к условиям настоящего договора действительны лишь в том случае, если
они оговорены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
10.2. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
10.3. Настоящий договор составлен по доброй воле Сторон, текст и последствия которого ясны и понятны лицам, его
подписавшим.
10.4. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменении почтовых, банковских или отгрузочных
реквизитов, а так же о реорганизации Покупателя, Поставщика.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.6. При заключении договора Покупатель обязан предоставить документы, подтверждающие правовой статус
предприятия:
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копии учредительных документов;
- копия выписки из государственного реестра юридических лиц;
- копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц по подписанию договоров.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « » _____________________.
11.2. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из сторон не выступает с
требованиями о его расторжении.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова»
Юридический адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов,
Ул. Агломератчиков, 6
Почтовый адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов
Ул. Агломератчиков, 6
Телефоны:
Юридический отдел 8 (34385) 5-32-42, 5-35-12;
Управление продаж 8 (34385) 5-34-27, 5-22-16, 5-32-41;
ИНН 6632004667 ОКПО 00186387 ОКОНХ 12130 КПП 663201001
БИК 046568945 К/с 30101810800000000945
Р/с 40702810500261000633 в ф-ле Газпромбанк (ОАО) в г. Екатеринбург
Отгрузочные реквизиты:
Станция Серов-Заводской СВЖД, код 774602 (для повагонных
отгрузок) ветка предприятия.
Станция Серов СВЖД, код 774405 (для мелких отправок).
Грузоотправитель: ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова»
Код 1054 лицевой счет 5701054 в Серовском ТЕХПД.
ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес:____________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_______________________________________________________________________________________
Телефоны:____________________________________________________________________________________________
ИНН_____________ ОКПО________________ОКОНХ________________ КПП___________________
БИК________________ МФО_________________ ИНН________________
К/с___________________________________________________________________________________________________
Р/с___________________________________________________________________________________________________
БАНК________________________________________________________________________________________________
Отгрузочные реквизиты:________________________________________________________________________________
Код__________________ лицевой счет_____________ в______________________________________________________
ПОСТАВЩИК
_________________
/А.В. Шрейдер/
ПОКУПАТЕЛЬ
___________________
/
/