Document 4009333
advertisement
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ № ______ г. Магнитогорск «__» _________ 201_года ООО Торговый Дом «ЦентрМеталлИнвест», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Бондаренко Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», действующ__ на основании __________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель оплатить и принять продукцию в количестве и сортаменте в соответствии с согласованными сторонами спецификациями, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 1.2. Наименование продукции, количество, сортамент, ГОСТ либо технические условия (ТУ), иные стандарты, цена, срок, а так же период поставки металлопродукции (в случае поставки партиями) срок и порядок оплаты, грузоотправитель, грузополучатель (их реквизиты, коды), а также дополнительные условия согласовываются сторонами на каждую партию металлопродукции в спецификациях оформленных в виде приложения к договору. Спецификация подписывается полномочными представителями сторон в момент заключения настоящего договора, либо согласовывается и утверждается в форме писем и (или) сообщений посредством почтовой, телеграфной, факсимильной или иной связи, с последующим представлением оригиналов. Оригинал должен быть представлен в течение 10 календарных дней. 1.3. Отступление от согласованного объема поставки допускается (±) 10% по каждой сортаментной позиции спецификации. Расчеты при этом производятся за фактически поставленное количество продукции в соответствии с сопроводительными документами. 2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 2.1. До 15 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, Покупатель обязан предоставить Поставщику заявку с указанием количества, сортамента продукции и реквизитами грузополучателя. 2.2. Поставщик вправе с письменного согласия Покупателя произвести досрочную поставку продукции при наличии предварительной оплаты, согласованных спецификаций и представлении Покупателем сведений, необходимых для отгрузки и производства расчетов. Если досрочная поставка продукции производится по требованию Покупателя, он обязан возместить Поставщику дополнительные расходы, связанные с отгрузкой. 2.3. Поставка продукции производится Поставщиком в период, установленный в спецификациях, при условии поступления от Покупателя денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее чем за 10 дней до согласованного периода поставки, если иная дата не определена сторонами в дополнительном соглашении. 2.4. Недогруз металлопродукции в вагоне до 5-ти тонн допускается, если иное невозможно без рассортировки пачки, связки. 2.5. Покупатель обязан уведомить Поставщика о получении продукции в письменной форме по факсимильной связи в течении 3(трех) календарных дней с момента окончания приемки продукции по количеству и качеству. 3. ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ 3.1. Доставка продукции осуществляется путем отгрузки железнодорожным транспортом вагонными нормами. Вагонная норма определяется в зависимости от грузоподъемности вагона и нормы отгрузки продукции. Дата поставки продукции, а также момент перехода права собственности и рисков случайной гибели или случайного повреждения продукции соответствуют дате ее передачи первому перевозчику на станции отправления (Магнитогорск - грузовой). 3.2. Выборка продукции может производиться Покупателем самовывозом по дополнительному согласованию сторон. При этом дата поставки и перехода права собственности на продукцию, а также рисков случайной гибели или случайного повреждения Продукции соответствует дате выборки продукции Покупателем у Поставщика. 3.3. Поставщик вправе заключить договор с третьими лицами, осуществляющими транспортировку продукции и произвести иные действия, связанные с организацией работ по транспортировке ______________________________ Поставщик ______________________________ Покупатель продукции Покупателю (в целях исполнения условий настоящего Договора). Право собственности и риск случайной гибели продукции переходят к «Покупателю» в момент исполнения Поставщиком обязанности передать продукцию первому перевозчику. 3.4. Право выбора транспорта, условий доставки продукции принадлежит Поставщику. 3.5. Покупатель одновременно с оплатой продукции возмещает Поставщику дополнительные расходы, связанные с поставкой продукции, а также дополнительные расходы, связанные с досрочной поставкой продукции по требованию Покупателя (п.2.2. договора). 3.6. Покупатель обязан не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала периода поставки представить Поставщику сведения об отправке: станция назначения грузополучателя, его регистрационный код и возможности приема продукции. В случае невыполнения данного требования Покупатель возмещает возможные дополнительные расходы, связанные с заказом внеплановых вагонов, изменением плана грузоперевозок, простоем вагонов на станции отправления из-за отказа станции назначения принять продукцию, выгрузкой продукции в местах общего пользования и переадресовкой продукции. Указанные расходы оплачиваются Покупателем согласно выставленным Поставщиком счетам – фактурам. 3.7. Поставщик вправе использовать вагоны/платформы (далее «вагоны») принадлежащие изготовителю или арендованные им (далее вагоны изготовителя), а также вагоны, не являющиеся собственностью Перевозчика (приватные вагоны), и вагоны собственности Перевозчика, переданные им в аренду компаниям – операторам (далее вагоны «Компаний-операторов»), после выгрузки которых Покупатель обеспечивает их отправку с соблюдением требований «Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом», утвержденных приказом МПС РФ 18.06.2003г. № 39. Покупатель возмещает Поставщику документально подтвержденные затраты (услуги оператора), связанные с использованием вагонов изготовителя, переданных компаниям-операторам, и вагонов «Компаний-операторов». 3.8. Вагоны изготовителя и платформы «Компаний-операторов» подлежат отправке Покупателем (грузополучателем) в адрес изготовителя не позднее 48 часов с момента прибытия вагонов на станцию назначения. Покупатель обязан за собственный счет обеспечить отправку вагонов изготовителя и платформ «Компаний-операторов» по установленным грузовым документам. Возврат вагонов «Компаний-операторов» осуществляется по их указанию с представлением инструкций по отправлению порожних вагонов и телеграмм об оплате порожнего пробега на станцию отправления. 3.9. За задержку Покупателем (грузополучателем) вагонов изготовителя и «Компаний-операторов», на станциях назначения (выгрузки) сверх 2 (двух) суток, Покупатель уплачивает Поставщику документально подтвержденные расходы, возникшие в связи со сверхнормативным простоем вагонов. Срок нахождения вагонов на станции назначения (выгрузки) исчисляется с 00 ч. 00 мин. дня, следующего за днем (датой) прибытия вагонов на станцию, до 24 ч. 00 мин. дня (даты) отправления вагонов со станции. Простой вагонов свыше установленного срока исчисления Сторонами в сутках, при этом неполные сутки считаются за полные. В случае несогласия Покупателя со временем простоя, заявленным Поставщиком, Покупатель предоставляет Поставщику заверенные Покупателем копии железнодорожной накладной относительно прибытия вагона и квитанции о приеме вагона к перевозке при его отправлении. При непредставлении Покупателем вышеуказанных документов в течение 5 (пяти) календарных дней со дня выставления Поставщиком счета на оплату простоя, количество суток простоя считается признанным Покупателем, и счет подлежит оплате в полном объеме. 3.10. В случае самовольного использования Покупателем вагонов, принадлежащих изготовителю или арендованных им (использование под погрузку и перевозку грузов без согласия владельца (арендатора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 3 минимальных размеров оплаты труда за каждый час простоя вагона либо его самовольного использования. 3.11. В случае невозврата вагонов, являющихся собственностью изготовителя или арендованных им, в срок, установленный п.3.6. настоящего договора, Поставщик вправе истребовать имущество у Покупателя из незаконного владения без соблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. 4. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ______________________________ Поставщик ______________________________ Покупатель 4.1. Покупатель производит 100% предварительную оплату стоимости согласованного сторонами в спецификациях объема продукции с НДС и транспортных услуг НДС. Предварительная оплата продукции производится независимо от наличия претензий по ранее произведенным поставкам. 4.2. Покупатель обязан оплатить продукцию, включая стоимость ее доставки, сборов и расходов (п.3.3. договора) в размере, в порядке и сроки, указанные в спецификациях, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора. Оплата производится из расчета стоимости продукции, средств упаковки, железнодорожного тарифа, транспортных и экспедиционных услуг, услуг оператора и установленных налогов и сборов и иных расходов, связанных с доставкой продукции. 4.3. Форма расчетов при оплате продукции: - перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями. В стоимость металлопродукции включается стоимость ее доставки. -внесение наличных денежных средств в кассу Поставщика в размере, установленном действующим законодательством; - Поставщик вправе за подлежащую поставке продукцию принять от Покупателя вексель согласованного с Поставщиком эмитента с соблюдением требований действующего законодательства. 4.4. Днем исполнения Покупателем обязательства оплатить продукцию считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика; дата, указанная в акте приема – передачи векселей; дата внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика. 4.5. Поставщик вправе и Покупатель настоящим договором дает согласие на это: - если Поставщиком получено платежное поручение без указания номера договора или номера счетов - фактур Поставщик вправе в порядке календарной очередности считать оплаченной любую счет фактуру; - если сумма поступившей оплаты превышает стоимость фактически поставленной продукции, указанной в счет – фактуре, разницу в стоимости засчитывать в счет оплаты следующей партии продукции; - если у Покупателя имеется остаток денежных средств, перечисленных по договору поставки предыдущего года (или иного периода) действия, засчитывать его в счет поставок продукции по настоящему договору; - если у Покупателя перед Поставщиком имеется задолженность по другим договорам (в т.ч. по исполнительным листам), поступающие денежные средства в первую очередь использовать для погашения имеющейся задолженности Покупателя; - если сумма отгрузки в текущем периоде превысила сумму поступившей предварительной оплаты, и в текущем периоде отгрузка более не планируется, Покупатель обязан погасить образовавшуюся задолженность в течение 10-ти дней с даты получения счета-фактуры; - если стоимость фактически поставленной продукции превышает сумму поступившей оплаты, Покупатель обязан в течение 1 банковского дня оплатить стоимость принятой, но не оплаченной продукции, в противном случае на стоимость неоплаты насчитывается штрафная неустойка в размере 0,1% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки в её оплате; 4.6. По окончании срока действия договора и при отсутствии заключенного договора на следующий год Поставщик по письменному заявлению обязан возвратить излишне уплаченную по договору сумму. 4.7. По соглашению сторон допускается перечисление оплаты другим плательщиком, но без уступки ему прав и обязанностей Покупателя по настоящему договору. В этом случае в платежном поручении должны быть указаны: полное наименование Покупателя, за которого производится платеж, номер и дата договора, номер и дата спецификации. 4.8. В случае, если Поставщик допустил недопоставку продукции ж/д транспортом в определенном периоде, Поставщик вправе допоставить такую продукцию в следующем периоде, либо, по соглашению сторон с Покупателем, засчитать оставшуюся сумму оплаты в счет последующей поставки продукции по настоящему договору. В последнем случае, обязательства Поставщика по отгрузке продукции, в части допущенной ранее недопоставки, считаются прекращенными. 4.9. В период действия договора по требованию одной из сторон проводится дополнительная сверка расчетов, при этом заинтересованная сторона направляет акт сверки на 1 число периода, следующего за отчетным. Вторая сторона обязана рассмотреть, подписать и направить акт сверки расчетов в адрес заинтересованной стороны в десятидневный срок. ______________________________ Поставщик ______________________________ Покупатель 4.10. Настоящий договор предусматривает, что претензии Покупателя по несоответствию продукции о количестве и качестве не могут служить основанием для отказа от оплаты продукции. 5. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 5.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в спецификации. Качество продукции удостоверяется сертификатом, направляемым грузополучателю с железнодорожной накладной и Покупателю в приложении к счет – фактуре. 5.2. Приемка продукции по количеству и качеству, а также используемых при отгрузке многооборотных средств упаковки (п. 6.1. настоящего договора) осуществляется в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 (с последующими дополнениями и изменениями), «Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 (с последующими изменениями и дополнениями) и «Правилами применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки» (утверждены Постановлением Госснаба СССР от 21.01.1991г. №1). Подпись Покупателя (его представителя) и/или компании – перевозчика в ТТН и/или в товарной накладной формы ТОРГ – 12, либо ином документе, подтверждающем отгрузку и получение продукции, означает принятие товара Покупателем и его надлежащее соответствие по количеству и качеству (кроме скрытых дефектов) условиям настоящего договора. Если в период действия договора будут приняты новые нормативные акты, регламентирующие порядок приемки, то стороны без дополнительного согласования будут руководствоваться новым порядком приемки со дня его официального вступления в силу. 5.3. Металлопродукция, отгружаемая «Поставщиком» по теоретической массе или метражу, принимается «Покупателем» так же по теоретической массе или метражу. Стороны руководствуются «Положением по организации поставок проката по теоретическому весу», утвержденным 21.09.1979г. и разработанным на основании Распоряжения Совета Министров СССР № 6656-р от 10.11.1956г. 5.3.1. Недогруз (перегруз) до 0,5 % веса партии товара (пачки, связки) является погрешностью средств измерений. Претензионные требования на указанную погрешность не предъявляются. 5.4. При обнаружении несоответствия количества, качества полученной продукции товаросопроводительным документам Покупатель в течение 24-х часов обязан вызвать уведомлением (в т.ч. посредством факсимильной связи) представителя Поставщика для участия в продолжении приемки продукции и составления двухстороннего акта приемки. Сроки прибытия представителя Поставщика для проведения совместной приемки продукции по количеству и/или качеству дополнительно согласуются между Поставщиком и Покупателем. 5.5. В уведомлении Покупатель обязан указать номер Договора поставки Поставщика, а также следующую информацию: - по качеству: спецификация, ж.д. накладная/квитанция, вагон, сертификат качества, номер плавки, номер партии, номер проката (в зависимости от вида продукции: номер пачки, сляба, рулона, листа), вес дефектной части (тонн), описание дефекта; - по количеству: спецификация, ж.д. накладная/квитанция, вагон, сертификат качества, номер плавки, номер партии, номер проката (в зависимости от вида продукции: номер пачки, сляба, рулона, листа), вес по сертификату (тонн), фактический вес (тонн), недостача/излишек (тонн). 5.6. В случае невозможности присутствия представителя Поставщика или неполучения ответа на направленное уведомление в течение срока, предусмотренного Инструкциями П-6, П-7, Покупатель имеет право составить акт в порядке, предусмотренном настоящим Договором, действующим законодательством РФ и соответствующей Инструкцией. 5.7. В акте приемки по количеству/качеству кроме данных, предусмотренных соответствующей Инструкцией, должны быть указаны профиль и размер металлопродукции, марка стали, партия, номер и дата сертификата качества. 5.8. При обнаружении несоответствия качества поставленной продукции сертификату Покупатель обязан изолировать несоответствующую условиям настоящего Договора продукцию в состоянии поставки и хранить до приезда представителя Поставщика. Забракованную продукцию Покупатель обязан рассортировать по номерам плавок (шифрам). 5.8.1. При приемке металлопродукции по качеству обязателен отбор проб (образцов), если это ______________________________ Поставщик ______________________________ Покупатель предусмотрено стандартами, техническими условиями или дополнительными соглашениями. 5.8.2. При неявке представителя Поставщика или при подписании им акта с особым мнением о причинах и характере выявленных дефектов отобранные образцы (пробы) и результаты лабораторного исследования у Покупателя, Покупатель в 5-дневный срок с момента составления акта должен направить Поставщику. 5.8.3. Поставщик в 10-дневный срок с момента получения образцов (проб) обязан исследовать их в своей лаборатории и сообщить Покупателю результаты исследований. 5.9. Если Поставщик признает претензию по качеству поставленной продукции, Покупатель при возврате забракованной продукции должен: в письменном виде сообщить, принят указанный металлопрокат к бухгалтерскому учету или нет. 5.9.1. В случае принятия металлопродукции несоответствующего качества к бухгалтерскому учету, Покупатель обязан в течение 5 дней с даты отправки забракованной продукции выставить в адрес Поставщика счет-фактуру на возвращаемую металлопродукцию, с указанием дополнительной информации: № заказа поставки; дата и № акта о браке; дата и № двухстороннего акта; дата и № накладной (форма ТОРГ-12 или 1-Т); № вагона, в котором металлопродукция была возвращена в ОАО «ММК» 5.9.1.1 В случае, если в течение 20 дней с даты подписания (утверждения) Поставщиком актаприемки забракованной металлопродукции счет-фактуры на возвращаемую металлопродукцию Поставщику не поступил, а также в случае не принятия к бухгалтерскому учету Покупателем забракованной металлопродукции - Поставщик выставляет корректировочный счет-фактуру, в порядке, установленном Налоговым Кодексом РФ. 5.9.2. При отправке забракованной металлопродукции Покупатель обязан: упаковать металлопродукцию; уведомить Поставщика телеграммой о дате отправки, и указать номер вагона (автомобиля); вложить в пакет товаросопроводительных документов акт приемки по качеству (забракования) металлопродукции. 5.9.2.1 Возмещение затрат по транспортировке осуществляется Поставщиком при условии представления подтверждающих затраты документов, железнодорожной (транспортной) накладной и счета-фактуры (с указанием в графе «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права»: «Услуги по доставке». Если Покупатель не является грузополучателем, дополнительно предоставляется заверенная копия счета-фактуры грузополучателя, выставленная Покупателю для возмещения затрат по транспортировке. 5.9.3. После возврата забракованной металлопродукции Поставщик вправе зачесть свою задолженность по счет-фактуре, выставленному Покупателем согласно п. 5.9.1., в счет погашения задолженности Покупателя по счетам-фактурам, выставленным Поставщиком за иную металлопродукцию, поставленную по настоящему договору. Поставщик также вправе зачесть сумму оплаты возвращенной продукции в счет оплаты дебиторской задолженности (при ее наличии) за иную металлопродукцию, поставленную по договору, путем направления Покупателю уведомления о проведении зачета взаимных требований. 6.ТАРА И УПАКОВКА 6.1. Металлические рамы и прочие средства крепления являются многооборотными средствами упаковки (далее МСК). Срок возврата МСК – 25 дней со дня получения продукции Покупателем. 6.1.1. Если Покупатель не является грузополучателем, он обязан в договоре с грузополучателем предусмотреть его обязанность возвращать МСК Поставщику в установленный настоящим договором срок. Ответственность за их невозврат (просрочку возврата), а также за нарушение правил оформления товаросопроводительных документов грузополучателем возлагается на Покупателя. При возврате МСК Покупатель (грузополучатель) при заполнении железнодорожной накладной в графе «Наименование груза» обязан указать следующие данные: «Оборудование съемное» код ЕТСНГ – 693176», а в графе 4 на оборотной стороне накладной указать номер настоящего договора, номера сертификатов на МСК, в счет которых производится возврат, количество возвращаемых МСК и приложить заполненные отрывные талоны от сертификатов на МСК. При нарушении Покупателем (грузополучателем) настоящего условия договора учет возврата МСК ______________________________ Поставщик ______________________________ Покупатель Поставщиком производится в счет первого сертификата, по которому не исполнено обязательство, в количестве фактически поступивших МСК. Покупатель должен письменно согласовать с Поставщиком возврат МСК в вагонах «Компаний-операторов» или арендованных ими. При отправке МСК в вагонах «Компаний-операторов» Покупатель обязан предварительно согласовать «Компанию-оператор» с Поставщиком, а в случае невозможности согласования Покупатель самостоятельно организует отправку МСК в адрес Поставщика. В этом случае Покупатель при оформлении счета-фактуры учитывает услугу оператора отдельной строкой как «возмещение документально подтвержденных затрат в части услуг оператора». Стоимость возврата МСК в этом случае не должна превышать стоимости возврата МСК в вагонах инвентарного парка. Поставщик возмещает Покупателю документально подтвержденные затраты (услуги оператора), связанные с использованием вагонов «Компаний-операторов». К подтверждающим документам относятся оригиналы (заверенная копия) счета-фактуры и акта выполненных работ (услуг) оператора. 6.1.2. Поставщик возмещает Покупателю стоимость возврата МСК (железнодорожный тариф) в течение 30 дней с момента получения оригинала счет-фактуры при условии выполнения п.6.1. настоящего договора. К счету-фактуре должны быть приложены акт выполненных работ и копия железнодорожной квитанции, подтверждающая факт передачи МСК перевозчику. Если Покупатель не является грузополучателем, дополнительно предоставляется заверенная копия счета-фактуры грузополучателя, выставленная Покупателю для возмещения затрат по транспортировке. 6.1.3. В случае непредставления со счетом-фактурой акта выполненных работ и копии железнодорожной квитанции, подтверждающей факт передачи МСК перевозчику, срок оплаты стоимости возврата МСК начинает течь со дня представления копии железнодорожной квитанции. 6.1.4. В случае просрочки возврата МСК Поставщик не возмещает Покупателю расходы по их возврату. Если Покупатель не является грузополучателем, он обязан предусмотреть условие возмещения расходов при просрочке возврата МСК в договоре с грузополучателем. 6.2. Деревянные средства упаковки и металлические поддоны являются невозвратными. Их стоимость включена в стоимость поставляемой продукции. В случае их возврата Поставщик не возмещает расходы по возврату. Поставщик возмещает стоимость возвращенных поддонов по цене металлолома, а деревянных – по цене дров. 6.3. В случае невозврата МСК в установленный срок Покупатель обязан возместить Поставщику стоимость МСК и уплатить штраф в размере 100% стоимости МСК. 6.3.1. В случае просрочки возврата МСК уплате подлежит штрафная неустойка в размере 100% стоимости МСК, указанной в сертификате, по которому допущена просрочка. 6.3.2. При отсутствии возможности возвратить МСК в натуре (по дополнительному согласованию сторон) Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика денежные средства в размере стоимости МСК и штрафа в размере 100% стоимости МСК. 6.3.3. При возмещении расходов по возврату МСК Поставщик вправе зачесть свою задолженность по счет-фактуре, выставленному Покупателем согласно п. 6.1.2, в счет оплаты дебиторской задолженности (при ее наличии) за иную металлопродукцию, поставленную по данному договору. 6.3.4. По дополнительному согласованию с Поставщиком Покупатель может осуществить возврат МСК автотранспортом. Стоимость возврата МСК в этом случае не должна превышать стоимости возврата МСК в вагонах инвентарного парка. 7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 7.1. По спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего договора обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования. 7.2. Сторона, получившая претензию, обязана в 30-ти дневный срок со дня получения рассмотреть претензию и дать мотивированный ответ. 7.3. При не достижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств, установленную действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. Поставщик освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору явилось следствием нарушения производственных ______________________________ Поставщик ______________________________ Покупатель процессов на заводе изготовителе, отказа в размещении заказа заводом – изготовителем, а также при отказе железной дороги принять продукцию к перевозке не по вине Поставщика (грузоотправителя). 8.3. За отказ от получения продукции, согласованной сторонами в спецификациях, Покупатель выплачивает Поставщику, по его письменному требованию, штраф в размере 50% стоимости заказанной продукции. 9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, террористические акты, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание запретительных или ограничительных актов государственных органов, запрет перевозок или торговых операций. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 9.2. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 10.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания и действует до «__» ________ 201_года. При наличии возражений Покупателя Договор вступает в силу со дня достижения соглашения по всем пунктам настоящего Договора. 10.2. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по договору, за исключением обязанностей произвести денежные расчеты. 10.3. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ. 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 11.1. Покупатель до подписания Договора обязан предоставить Поставщику документы, подтверждающие его юридический статус (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ или ЕГРИП), информационное письмо об учете в ЕГРПО, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку из ЕГРЮЛ, ЕГИП (при поставке продукции в кредит или при оплате с рассрочкой платежа), формы № 1 и № 2 бухгалтерской отчетности на последнюю дату отчета, подтвержденные налоговой инспекцией (при поставке продукции в кредит или при оплате с рассрочкой платежа), справку станции назначения грузополучателя о наличии регистрационного кода и возможности приема груза, а также подтверждение фактического нахождения органов управления (почтовый адрес) и полномочий лица, подписавшего настоящий договор. 11.2.Стороны обязаны сообщать об изменении почтовых, банковских реквизитов, а также об изменениях в случае реорганизации Сторон, с документальным подтверждением. Указанная информация и документы должны быть направлены не позднее 5-ти дней с момента изменений. 11.3. Уступка Покупателем прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам допускается только с письменного согласия Поставщика. 11.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются полномочными представителями сторон. В случае подписания спецификаций, протоколов, иных дополнений, изменений к договору от имени Покупателя лицами иными, чем то, которое подписало договор, Покупатель предоставляет Поставщику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии соответствующих доверенностей или других документов в подтверждение полномочий. 11.5. Документы, переданные с помощью факса, имеют юридическую силу. Направление документа по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего/принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору. Номера факсов сторон указываются в разделе «Адреса и реквизиты сторон» настоящего ______________________________ Поставщик ______________________________ Покупатель договора. Сторона, направившая документ по средствам факсимильной связи, обязана в течении 2 (двух) дней направить в адрес другой Стороны оригинал такого документа. 11.6. В случае задержки отгрузки ж.д. транспортом из-за несообщения Покупателем отгрузочных реквизитов и/или не поступления денежных средств, в том числе в случае отгрузки продукции самовывозом, устанавливается срок хранения продукции на территории изготовителя или Поставщика в 10 (десять) дней с последнего дня согласованного периода поставки. В адрес Покупателя направляется уведомление о причинах задержки отгрузки продукции с указанием срока для их устранения и о готовности продукции к передаче. Дальнейшее хранение оплачивается Покупателем в размер 0,1 % от стоимости продукции за каждый день хранения. По истечении месяца оплачиваемого хранения Поставщик вправе самостоятельно реализовать товар по цене, сложившейся на момент фактической реализации продукции. 11.7. Поставщик вправе, уведомив Покупателя, приостановить исполнение своих обязательств по Договору (в одностороннем порядке изменить сроки исполнения обязательств) в следующих случаях: - получена информация о налоговых и иных органов о недобросовестности Покупателя, о получении им необоснованной налоговой выгоды, уклонении от уплаты налогов и сборов; - получена информация о возбуждении процедур банкротства в отношении Покупателя или публикации сведений о его ликвидации. Покупатель в течение 10 дней с момента получения указанного уведомления обязан представить Поставщику мотивированный ответ с приложением документов, подтверждающих или опровергающих обоснованность вышеназванной информации. При непредставлении Покупателем соответствующих документов действие Договора считается прекращенным, за исключением обязанности завершить денежные расчеты. При этом возможно возобновление исполнения обязательств по настоящему Договору по письменному соглашению сторон. 11.8. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. «Поставщик»: 11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН «Покупатель»: ООО Торговый Дом «ЦентрМеталлИнвест» Юридический адрес: 196233, город Санкт-Петербург, проспект Витебский, дом 53 , литера А, пом. 5-Н Почтовый адрес: 196233, г. Санкт-Петербург, пр-т Витебский, дом 53 «А», пом. 5-Н Банковские реквизиты: ИНН 7444062530 КПП 781001001 ОКПО 61334519 Р/с: 40702810203 120000004 Филиал «Челябинский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» БИК 047501833 к/с: 30101810100000000833 Тел.: 8 (812) 995-76-88, факс: 8 (812) 923-14-16 Тел.: 8 (3519) 438-338 _____________________/ Бондаренко А.Г./ М.П. ______________________________ Поставщик ______________________________ Покупатель
