УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «_______________» __________________ ФИО «____» __________________2011 г. М.П. Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами Разработано Согласовано Эколог Главный инженер Подпись_____________ Подпись____________ Дата________________ Дата_______________ Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами Содержание: Введение…………………………………………………………………………………………......3 1. Цели и задачи производственного контроля в области обращения с отходами……………..3 2. Организационная структура, обеспечивающая проведение производственного контроля в области обращения с отходами……………………………………………………….....................4 3. Объекты производственного контроля в области обращения с отходами…………………...4 4. Контроль соблюдения требований законодательства за деятельностью в области обращения с отходами (инспекционный контроль) и планы-графики его осуществления……………………………………………………………………………………....4 5. Контроль соблюдения ограничений воздействий (экоаналитический контроль) и планыграфики его осуществления……………………………………………………………...................6 6. Контроль функционирования систем и устройств природоохранного назначения и планыграфики его осуществления……………………………………………….......................................6 7. Контроль за соблюдением требований предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами………………………….............................7 8. Привлечение сторонних аккредитованных организаций к осуществлению производственного контроля в области обращения с отходами………………………………...8 9. Ответственность за надлежащую организацию производственного контроля……................8 10. Требования к ведению и хранению документации по производственному контролю………………………………………………………………………………………….....9 11. Приложение (3 листа)................................................................................................................10 2 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами Введение Настоящий порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами (далее Порядок) разработан во исполнение п. 2 ст. 26 Федерального закона Российской федерации от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 1. Цели и задачи производственного контроля в области обращения с отходами. Целями производственного контроля в области обращения с отходами является обеспечение: соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами; выполнения корпоративных программ в области охраны окружающей среды. соблюдения в процессе производственной и иной деятельности технологических нормативов образования отходов; соблюдения в процессе хозяйственной деятельности принципов рационального использования и восстановления природных ресурсов; выполнения планов мероприятий по охране окружающей среды; соблюдения природоохранных требований в области обращения с отходами производства и потребления, установленных разрешительной документацией; своевременного и оперативного устранения причин возможных аварийных ситуаций, связанных с негативным сверхнормативным/сверхлимитным воздействием на окружающую среду; получения данных о текущих воздействиях на окружающую среду для заполнения форм первичной учетной документации; оперативного информирования руководства и персонала о случаях нарушений природоохранных требований, а также о причинах установленных нарушений; соблюдения требований к полноте и достоверности сведений в области охраны окружающей среды, используемых при расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду, представляемых в органы исполнительной власти, осуществляющие ГЭК, и органы государственного статистического наблюдения; получения первичной информации для планирования работ по наладке и модернизации технологического оборудования. Основными задачами производственного контроля в области обращения с отходами являются: проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных законами, иными нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды, разрешительными документами в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов; контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружающую среду, установленным соответствующими разрешениями, договорами, лицензиями и т.п.; подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на основании собственных доказательств; предупреждение вреда, наносимого окружающей среде в результате деятельности предприятия; контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль; проверка выполнения планов и мероприятий по уменьшению количества отходов и вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья; 3 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами оперативное и своевременное представление необходимой и достаточной информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей среды на предприятии; своевременное предоставление достоверной информации, предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей среды. 2. Организационная структура, обеспечивающая проведение производственного контроля. Ответственность за организацию и техническое обеспечение производственного контроля в области обращения с отходами несет генеральный директор предприятия. Производственный контроль в области обращения с отходами осуществляет(ют) ответственное(ые) должностное лицо(а), назначенные приказом генерального директора ООО «_________». 3. Объекты производственного контроля в области обращения с отходами. При осуществлении производственного контроля в области обращения с отходами регулярному наблюдению подлежат нормируемые параметры и характеристики объектов временного хранения (складирования) отходов на промышленных площадках. Объекты производственного контроля в области обращения с отходами перечислены в таблице №1 (приложение). 4. Контроль соблюдения требований законодательства за деятельностью в области обращения с отходами (инспекционный контроль) и планы-графики его осуществления. Порядок проведения мероприятий по инспекционному контролю: 1. Лицом, уполномоченным на подписание поручений на проведение проверок, является генеральный директор предприятия. 2. Форма распорядительного документа о проведении инспекционного контроля – приказ, служебная записка или устное распоряжение. В случае издания приказа, его копия передается лично контролируемому через секретаря, в случае устного распоряжения сообщается лично контролируемому. 3. Должностные лица, уполномоченные осуществлять инспекционный контроль, имеют право в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать объекты, знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам экологической, промышленной и противопожарной безопасности, предъявлять руководителям подразделений и другим должностным лицам обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, запрещать эксплуатацию машин, механизмов, оборудования в случае выявлений нарушений, создающих угрозу возникновения аварий, направлять руководителю предприятия предложения о наказании и поощрении работников. Должностные лица, уполномоченные осуществлять инспекционный контроль, обязаны проводить контроль соблюдения требований законодательства за деятельностью в области обращения с отходами согласно плану-графику, проводить анализ причин нарушения законодательства в области обращения с отходами, организовывать и контролировать выполнение мероприятий по устранению нарушений, представлять руководству предприятия отчеты (акты) по результатам проверки соблюдения требований законодательства за деятельностью в области обращения с отходами. 4 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами 4. Перечень документов, представляемых должностными лицами контролируемого объекта для инспекционного контроля: паспорта установок и другого оборудования, графики ППР, акты выполненного ремонта и обслуживания, журналы учета и пр. 5. Руководители (ответственные сотрудники) контролируемого объекта (структурных подразделений) обязаны всячески способствовать проведению контроля. Руководитель контролируемого объекта несет ответственность за противодействие проверке или отказ от оформления ее результатов. В случае если руководитель контролируемого объекта оказывает противодействие проверке или отказывается от оформления ее результатов, должностное лицо, проводящее проверку, сообщает об этом руководителю предприятия. Решение о наказании виновного принимает руководитель предприятия. Руководители (ответственные сотрудники) контролируемого объекта (структурных подразделений) имеют право знакомиться с содержащими экологические требования документами, находящимися в отделе охраны окружающей среды, а также консультироваться по вопросам экологической безопасности у эколога предприятия. 6. По результатам проверки составляется акт. В акте обязательно указывается дата, место проверки, состав комиссии, цель проверки, описание контролируемого объекта, выявленные недостатки, предложения и сроки их устранения. Акт составляется как минимум в трех оригинальных экземплярах, один перелается руководителю предприятия, второй хранится в отделе охраны окружающей среды, третий остается у руководителя контролируемого объекта. Руководитель контролируемого объекта должен ознакомиться с актом, о чем делается соответствующая пометка с подписью на всех трех экземплярах акта. 7. На контролируемом объекте должны храниться оригиналы внутренних документов (бумажные экземпляры) или их копии с указанием службы, где хранится оригинал. 8. Руководитель предприятия информируется о результатах проверки в день ее окончания посредством передачи ему одного из экземпляров акта. Результаты проверки оглашаются на еженедельном итоговом совещании или на любом другом ближайшем совещании. Прочие заинтересованные лица могут ознакомиться с результатами проверки в отделе охраны окружающей среды. 9. В случае оформления результатов инспекционного контроля, осуществляемого одновременно с экоаналитическим контролем соблюдения природоохранных нормативов воздействия на окружающую среду, в акте проверки делается отметка о проведении одновременного экоаналитического контроля, к акту проверки подшиваются акты отбора проб и протоколы результатов выполненных исследований (либо их копии с указанием службы, в которой хранятся оригиналы). 10. В качестве мер воздействия, применяемых по отношению к нарушителям, может применяться выговор, строгий выговор с занесением в личное дело, лишение премии, отстранение от занимаемой должности, увольнение. 11. Предложения об устранении выявленных нарушений указываются в результативной части акта проверки либо в отдельных случаях оформляются отдельным предписанием. 12. Повторная проверка исполнения выданных предписаний и внесенных предложений осуществляется должностным лицом, выдавшим его, без предварительного сообщения проверяемому. Проверки выполнения предписания осуществляются ежемесячно, о результатах докладывается на еженедельном итоговом совещании. В случае установления короткого срока предписания (до 1 месяца) проверка его исполнения проводится не реже одного раза в неделю. План-график проведения инспекционного контроля: Производственная база (территория) контролируется раз в месяц в летний период (майоктябрь) и один раз в два месяца в зимний период (ноябрь-апрель). Внеплановый инспекционный контроль проводится по требованию руководства предприятия либо в связи с выявлением нарушений государственными контролирующими органами. 5 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами 5. Контроль соблюдения ограничений воздействий (экоаналитический контроль) и планы-графики его осуществления. Экоаналитический контроль за соблюдением природоохранных нормативов воздействия на окружающую среду осуществляется непосредственно на источниках негативного воздействия на окружающую среду, входящих в состав контролируемого объекта. Процедура проведения мероприятий по экоаналитическому контролю в общем виде должна включать следующие этапы: Установление нормативов значения контролируемого показателя воздействия на окружающую среду согласно разрешительной документации; Первичный осмотр источника негативного воздействия на окружающую среду и регистрация технологических параметров его работы в момент проведения проверки; Контроль правильности расположения точек отбора проб; Проведение прямых измерений или отбор проб в соответствии с требованиями МВИ; В случае отбора проб – их регистрация, консервация, транспортировка для анализа и лабораторный анализ; В случае использования инструментальных методов, в том числе автоматических приборов непрерывного действия, - фиксация результатов измерений; В случае использования расчетных или расчетно-аналитических методов – фиксация технологических параметров работы источников воздействия, необходимых для проведения расчетов; Расчет фактических значений нормируемых параметров воздействия на окружающую среду и их сравнение со значениями, установленными в разрешительной документации; Оформление актов отбора проб и/ил протоколов измерений. Проведение экоаналитического контроля в области обращения с отходами на предприятии ООО «_______» не является необходимым, т.к. принцип временного хранения (в соответствии с экологическими требованиями) и время хранения (до 6-и месяцев) отходов призваны исключать негативное воздействие на окружающую среду. 6. Контроль функционирования систем и устройств природоохранного назначения и планы-графики его осуществления. Процедура контроля работоспособности и эффективности систем и устройств природоохранного назначения должна включать следующие этапы: Установление нормируемых показателей работы систем и устройств природоохранного назначения в соответствии с технической документацией и первичный осмотр систем и устройств; Контроль правильности расположения точек проведения измерений (точек отбора проб) и их оснащения; Определение технических параметров работы систем и устройств природоохранного назначения; Отбор проб на входе и выходе систем природоохранного назначения; Расчет показателей эффективности работы систем и устройств и сравнение с паспортными значениями. Ввиду того, что системы и устройства природоохранного назначения в сфере обращения с отходами на предприятии отсутствуют, рассматриваемый данной главой контроль не предусмотрен. 6 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами 7. Контроль за соблюдением требований предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами. Чрезвычайной (аварийной) ситуацией на предприятии ООО «_____», возникающей при обращении с отходами, является возгорание отходов, разрушение ртутных ламп, разрушение аккумуляторов, разлив электролита аккумулятора, разлив нефтесодержащих отходов, антисанитарная обстановка в местах хранения отходов. Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, привлекаются сторонние лаборатории, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений. Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в области обращения с отходами Возможные аварийные ситуации при обращении с отходами: возгорание отходов Этапы обращения с отходами, на которых возможны аварии: Причины, могущие повлечь аварийную ситуацию на любом этапе обращения с отходами обращение с отходами с нарушением правил пожарной безопасности разрушение корпуса лампы с загрязнением окружающей среды ртутью и осколками стекла, загрязненными ртутью во время замены и при погрузке/разгрузке ртутных ламп неосторожное обращение и нарушение экологических требований при временном хранении отходов разрушение аккумуляторов и разлив электролита во время замены и при погрузке/разгрузке аккумуляторов неосторожное обращение и нарушение экологических требований при временном хранении отходов разлив масел и эмульсии отработанных, содержащих нефтепродукты при сборе, погрузке/разгрузке, временном хранении масел и эмульсии отработанных, содержащих нефтепродукты неосторожное обращение и нарушение экологических требований при временном хранении отходов антисанитарная обстановка в местах хранения отходов при хранении отходов обращение с отходами с нарушением санитарных правил При возгорании отходов работник предприятия, обнаруживший возгорание, руководители и другие должностные лица действуют согласно инструкциям о порядке действий при пожаре на предприятии. Для предупреждения возгорания отходов ответственные за их хранение руководствуются инструкциями по обращению с отходами производства и потребления, в которых содержатся экологические требования к временному хранению отходов. При разрушении корпуса лампы ликвидация аварии проводится путем удаления отхода из места аварии для последующей демеркуризации самого отхода и демеркуризация места аварии. Руководитель подразделения предприятия, на территории которого произошла чрезвычайная ситуация обязан сообщить о произошедшем в отдел охраны труда и окружающей среды. Экологическая служба предприятия обеспечивает ликвидацию аварии вызовом специализированной службы демеркуризации по телефонам: 30-61-04; 30-60-84; 8-915-964-4700 (МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»). При разрушении отработанной аккумуляторной батареи и/или разливе электролита принимаются экстренные меры. При разливе электролита (25-процентной серной кислоты), 7 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами разлитую серную кислоту нейтрализуют 10-процентным раствором кальцинированной соды или щелочи, собирают и удаляют из помещения, затем место розлива промывают проточной водой и протирают чистой сухой тряпкой. Лица, выполняющие работы по нейтрализации разлитой аккумуляторной серной кислоты, должны пройти инструктаж по технике безопасности при работе с кислотами и щелочами. При разливе масел и эмульсии отработанных, содержащих нефтепродукты, необходимо исключить дальнейшее попадание их в почву, для чего место розлива посыпают древесными опилками/песком. Затем загрязненные маслом опилки/песок и слой почвы, успевший впитать разлитое загрязняющее вещество, собирают в герметичные емкости и отправляют на МВХ для последующей передачи на утилизацию. Не допускать возникновения антисанитарной обстановки в местах хранения отходов. Для чего обеспечивать своевременный вывоз отходов с территории предприятия. Следить за санитарным состоянием контейнеров ТБО, не допускать переполнение контейнеров и захламления окружающей территории. Первоочередной мерой по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций является незамедлительное оповещение соответствующих служб. Содержание мероприятий по контролю при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, определяется в оперативном порядке непосредственно после получения уведомления об аварийной ситуации и зависит от тяжести ситуации. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, т.е. фактическое загрязнение компонентов природной среды на производственной площадке и в пределах зоны влияния производственного объекта осуществляется по соответствующим нормативным документам с применением МВИ содержания загрязняющих веществ в объектах окружающей среды, допущенных к применению в установленном порядке. Для оперативной оценки последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, допускается применение методов экспрессного (индикаторного) анализа. Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, привлекаются сторонние лаборатории, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений. 8. Привлечение сторонних аккредитованных организаций к осуществлению производственного контроля в области обращения с отходами. К осуществлению экоаналитического производственного контроля на договорных условиях привлекаться сторонние аккредитованные в системе аккредитации аналитических лабораторий (СААЛ) лаборатории. Аккредитованные испытательные лаборатории проводят испытания и измерения в пределах своей области аккредитации. 9. Ответственность за надлежащую организацию производственного контроля. Лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля в области обращения с отходами, несут ответственность за надлежащее исполнение обязанностей, возложенных на них должностными инструкциями, приказами, положениями и т.п., в соответствии с законодательством РФ. 8 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами 10. Требования к ведению и хранению документации по производственному контролю. По результатам инспектирующего контроля составляется акт проверки, в котором указываются дата, место проверки, состав комиссии, цель проверки, описание контролируемого объекта, выявленные недостатки, предложения и сроки по их устранению. Если же нарушение в области обращения с отходами выявлено в ходе ежедневного текущего контроля кем-либо из должностных лиц, уполномоченных осуществлять производственный контроль за обращением с отходами, данное должностное лицо обязано в кратчайший срок выдать предписание с требованием об устранении этого нарушения. В предписании должны быть указаны дата, должностное лицо, которому выдано предписание, объект, вид нарушения, предложения по мерам и срокам устранения нарушения, подписи лица, выдавшего предписание, и лица, получившего предписания с указанием даты получения предписания. Обязанность по краткосрочному хранению (сроком до 5 лет) документации, касающейся охраны окружающей среды, возложена на эколога предприятия. По окончании 5 лет документация подлежит передаче в архив. 9 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами Таблица № 1 Наименование и Наименование Код отхода Класс Контролируемые характеристика вида отхода по ФККО опасности показатели объекта контроля 1 Объект временного хранения отходов ртутьсодержащих ламп (металлический контейнер отхода 2 3 4 5 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак 3533010013011 1 Количество накопленных отходов, целостность ламп, периодичность в складском помещении) Объект временного хранения отходов (металлический поддон в гараже) вывоза. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом 9211010113012 2 Количество накопленных отходов, целостность аккумуляторов, периодичность вывоза. Объект временного хранения отработанных масел и нефтепродуктов (металлические бочки с поддоном, установленные в складском помещении) Масла моторные отработанные 5410020102033 Масла компрессорные отработанные 5410021102033 Масла гидравлические отработанные 5410021302033 3 Количество накопленных 3 отходов, герметичность тары, 3 соблюдение противопожарных мер, периодичность вывоза. Объекты временного хранения нефтесодержащих отходов (металлические Обтирочный материал, загрязнённый маслами (содержание масел 15 % и более) 5490270101033 3 Количество накопленных отходов, соблюдение противопожарных контейнеры, мер, периодичность установленные на вывоза. ремонтных участках) Объекты временного хранения нефтесодержащих отходов (металлические Опилки древесные, загрязнённые минеральными маслами (содержание масел 15 % и более) 1713020104033 3 Количество накопленных отходов, соблюдение противопожарных контейнеры, мер, периодичность установленные на вывоза. ремонтных участках) 10 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами 1 Объект временного хранения нефтесодержащих отходов 2 Автомобильные масляные фильтры отработанные, неразобранные 3 4 5 9250010013073 3 Количество накопленных отходов, соблюдение (металлический контейнер противопожарных в гараже) мер, периодичность вывоза. Объект временного хранения отработанных масел и нефтепродуктов (металлическая бочка с поддоном, установленная в складском помещении) Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15% 5440020106034 4 Количество накопленных отходов, герметичность тары, соблюдения противопожарных мер, периодичность вывоза. Объект временного хранения отработанных шин (закрытый склад) Шины пневматические отработанные 5750020013004 4 Количество накопленных отходов, периодичность вывоза. Металлические Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004 предприятия Смет с территории организаций, содержащий опасные компоненты в количестве, соответствующем 4му классу опасности 9120010201014 4 Объекты временного Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712010101014 4 контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием на территории хранения обрези фанеры (металлические контейнеры в производственном цехе и 4 Количество накопленных отходов, периодичность вывоза. Количество накопленных отходов, количество используемых отходов кучи на открытой специально оборудованной площадке) 11 1 Объекты временного хранения пыли от обработки разнородной древесины (бункеры циклонов) Объекты временного 2 3 4 5 Пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) 1719010411004 4 Количество Отходы с клеевальцев 5570000000000 накопленных отходов, периодичность вывоза. 4 Количество хранения отходов с накопленных клеевальцев отходов, (металлические емкости) периодичность вывоза. Объекты образования осадка (ванны пропарки древесного сырья) Осадок с ванн пропарки древесного сырья 9430000000000 4 Количество накопленных отходов, периодичность чистки ванн и вывоза отходов Объекты временного хранения отходов шпона (контейнеры в помещении Отходы шпона натуральной чистой древесины 1711030001005 5 Количество накопленных отходов, количество цеха) используемых отходов Объекты временного хранения древесных отходов (металлические контейнеры и кучи на открытой специально Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные, в т. ч. отходы «карандаш» 1711200001005 Лом черных металлов несортированный, в т.ч. - отходы электродов - метал. тара из-под краски 3513010001995 Зола древесная и соломенная 3130060018995 5 Количество накопленных отходов, количество используемых отходов оборудованной площадке) Объекты временного хранения отходов лома (металлические контейнеры и открытая площадка с твердым 5 Количество накопленных отходов, периодичность вывоза. покрытием) Объекты временного хранения золы 5 Количество накопленных (металлические отходов, контейнеры) периодичность вывоза. 12