Document 3998104
advertisement
Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 Учреждение здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И МОНИТОРИНГ. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ. НЕСООТВЕТСТВИЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СТП СУОТ 09-2010 г. Брест стр. 1 из 36 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 2 из 36 Предисловие 1. РАЗРАБОТАН учреждением здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» 2. ВНЕСЕН начальником хозяйственной службы 3. УТВЕРЖДЕН приказом главного врача № 113 от 20.12. 2010г. 4. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 30.12.2010г. 5. СООТВЕТСТВУЕТ требованиям пунктов 4.5.1, 4.5.2 и 4.5.3.2 СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной труда. Требования». 6. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 3 из 36 Содержание 1 Назначение 5 2 Область применения 5 3 Термины, определения, сокращения 5 4 Ответственность 8 5 Описание процедур 9 5.1 Общие положения 9 5.2 Мониторинг и оценка результативности охраны труда 11 5.3 Периодический контроль за соблюдением законодательства об охране труда Аттестация рабочих мест по условиям труда 13 Оценка соответствия Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия Выявление и идентификация несоответствий и их причин 15 Осуществление корректирующих и предупреждающих действий 20 6 Управление записями 22 7 Нормативные ссылки 22 8 Внесение изменений 23 9 Рассылка 23 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 13 17 18 Приложение 1 Форма перечня средств измерений 24 Приложение 2 Форма схемы контроля за вредными и опасными факторами производственной среды 25 Приложение 3 Форма предписания по охране труда 26 Приложение 4 Форма плана мероприятий по улучшению условий труда 27 Приложение 5 Перечень возможных несоответствий требованиям СТБ 18001-2009 28 Приложение 6 Перечень возможных причин возникновения несоответствий 32 Приложение 7 Форма плана корректирующих (предупреждающих) действий 33 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» Приложение 8 СТП СУОТ 09-2010 стр. 4 из 36 Форма протокола проведения «Дня охраны труда» в учреждении 34 Экспертный лист 35 Лист регистрации изменений 36 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 5 из 36 1. Назначение Настоящий стандарт организации Системы управления охраной труда (далее – СТП СУОТ) устанавливает порядок проведения регулярного мониторинга и оценки результативности СУОТ учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины » (далее – учреждение), выявления и рассмотрения реальных и потенциальных несоответствий и осуществления корректирующих и предупреждающих действий. 2. Область применения Требования настоящего СТП распространяются на все СТП СУОТ учреждения и обязательны для применения руководством, специалистами и всеми структурными подразделениями учреждения. 3. Термины, определения, сокращения 3.1. В настоящем СТП применяются термины, установленные в СТБ 180012009, а также следующие термины с соответствующими определениями: охрана труда: система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства; система управления охраной труда: часть системы управления учреждения, предназначенная для реализации Политики учреждения в области охраны труда, а также для управления рисками; приемлемый риск: риск, уменьшенный до уровня, который учреждение может допустить с учетом своих обязательств по соблюдению применимых законодательных требований и собственной Политики в области охраны труда; постоянное улучшение: повторяющийся процесс улучшения системы управления охраной труда с целью повышения результативности охраны труда в соответствии с Политикой учреждения в области охраны труда; корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации; опасность: источник или ситуация с возможностью нанесения вреда жизни или здоровью работника; идентификация опасности: установление наличия опасности и определение ее характеристик; профессиональное заболевание: хроническое или острое заболевание работника, вызванное воздействием на него вредного и (или) опасного производственного фактора трудового процесса, повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть; несчастный случай на производстве: событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им трудовых обязанностей и которое повлекло необходимость перевода работника Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 6 из 36 на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть; заинтересованная сторона: лицо или группа лиц на рабочем месте или вне его, которые заинтересованы в результативности охраны труда в учреждении; несоответствие: невыполнение требования; цель в области охраны труда: цель, устанавливаемая в учреждении для достижения результативности охраны труда; результативность охраны труда: результаты управления учреждением рисками; политика в области охраны труда: официально выраженные высшим руководством общие намерения и направления деятельности учреждения, связанные с результативностью охраны труда; учреждение: юридическое лицо, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; предупреждающее действие: действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации; процедура: установленный способ осуществления деятельности или процесса; запись: документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельство осуществленной деятельности; риск: сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия и тяжести травмы или профессионального заболевания, причиной которого может быть это событие или воздействие; оценка риска: весь процесс оценки величины риска и принятия решения, является ли риск приемлемым с учетом осуществляемых мер управления; рабочее место: место постоянного или временного пребывания работников в процессе трудовой деятельности; инцидент: событие, приводящее к аварийной ситуации, несчастному случаю, или имеющее потенциальную возможность привести к аварийной ситуации, несчастному случаю; аварийная ситуация: ситуация, которая может привести к поломке деталей, элементов оборудования, станков и несчастному случаю; авария: опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде; аудит: систематический и документально оформленный процесс проверки соответствия действий и связанных с ними результатов запланированным Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 7 из 36 мероприятиям и эффективности выполнения этих мероприятий для достижения Политики и целей учреждения; условия труда: совокупность факторов производственной среды и характера трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда; аттестация рабочих мест по условиям труда: система учета, анализа и комплексной оценки на рабочих местах всех факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на работоспособность и здоровье работника в процессе трудовой деятельности; вредный производственный фактор: производственный фактор, воздействие которого на работника в определенных условиях может привести к заболеванию или снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства; опасный производственный фактор: производственный фактор, воздействие которого на работника в определенных условиях приводит к травме, внезапному резкому ухудшению здоровья или смертельному исходу. нормативный правовой акт: официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем референдума с соблюдением установленной законодательством Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение; технические нормативные правовые акты: технические регламенты, технические кодексы установившейся практики, стандарты, в том числе государственные стандарты Республики Беларусь, стандарты организаций, технические условия, санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, нормы и правила пожарной безопасности, государственные классификаторы техникоэкономической информации, формы государственных статистических наблюдений и информация по их заполнению, методики по формированию и расчету статистических показателей, инструкции по организации и проведению государственных статистических наблюдений, утвержденные (введенные в действие) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; локальный нормативный правовой акт: нормативный правовой акт, действие которого ограничено рамками одной или нескольких организаций; мониторинг: проведение запланированных последовательных наблюдений и (или) измерений контролируемых параметров для оценки и (или) прогноза состояния объекта наблюдения; несущественное несоответствие: несоответствие, при наличии которого имеет место невыполнение установленных требований в области охраны труда, не приводящее к существенному ухудшению процесса деятельности, и устранение которого не связано с большими материальными затратами; существенное несоответствие: несоответствие, при наличии которого имеет место невыполнение установленных требований в области охраны труда, стандартов работы, процедур, предписаний, которое может прямо или косвенно Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 8 из 36 оказать негативное воздействие на окружающую среду, причинить вред здоровью работников, привести к несчастному случаю или другому нежелательному событию, устранение которого потребует больших материальных затрат и длительного времени. 3.2. В настоящем СТП применяются следующие сокращения и условные обозначения: ОТ- охрана труда; СУОТ - система управления охраной труда; ОСУОТ - ответственный за СУОТ учреждения; НХС- начальник хозяйственной службы; РСП - руководитель структурного подразделения; НПА - нормативные правовые акты; ЛНПА - локальные нормативные правовые акты; ТНПА - технические нормативные правовые акты; 4. Ответственность 4.1. Заместитель главного врача по медицинской части (уполномоченный представитель высшего руководства, ответственный за СУОТ учреждения (далее – ОСУОТ) несет ответственность за организацию работы по проведению регулярного мониторинга и оценке результативности СУОТ в учреждении, выявлению несоответствий и осуществление корректирующих и предупреждающих действий по устранению выявленных несоответствий. 4.2. Руководитель структурного подразделения несет ответственность за: проведение регулярного мониторинга в области охраны труда (далее – ОТ) в подразделении; предварительный анализ выявленных реальных и потенциальных несоответствий в области ОТ, информирование заместителя главного врача по медицинской части и начальник хозяйственной службы о выявленных несоответствиях; определение причин возникновения несоответствий; разработку и выполнение корректирующих действий по устранению причин выявленных реальных несоответствий; разработку и выполнение предупреждающих действий по устранению причин потенциальных несоответствий; предоставление информации о проведенных мероприятиях высшему руководству учреждения; участие в разработке и осуществление контроля за выполнением корректирующих действий, выявленных при внутренних аудитах, и Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 9 из 36 предупреждающих действий по устранению причин потенциальных несоответствий; определение результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий в подразделении. 4.3. Начальник хозяйственной службы несет ответственность за: координацию работы по проведению регулярного мониторинга в области ОТ в учреждении; установление и регистрацию информации о выявленных несоответствиях; участие в разработке и осуществление контроля за выполнением корректирующих и предупреждающих действий в структурных подразделениях; определение результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий при проведении анализа со стороны высшего руководства учреждения; подготовку информации о результативности проведенных корректирующих и предупреждающих действий по запросам заинтересованных сторон; представление информации о выполненных мероприятиях высшему руководству учреждения для проведения анализа результативности СУОТ. 5. Описание процедур 5.1. Общие положения 5.1.1. Учреждение устанавливает процедуры для регулярного мониторинга и оценки результативности ОТ в учреждении. Процедуры мониторинга и оценки результативности ОТ предусматривают: качественную и количественную оценку соответствующую потребностям учреждения; результативности ОТ, мониторинг степени достижения целей учреждения в области ОТ; мониторинг результативности мер управления; предварительную оценку результативности ОТ для мониторинга соответствия программе управления ОТ учреждения, мерам управления и операционным критериям; оценку результативности ОТ по данным мониторинга несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций и других имеющихся доказательств недостаточной результативности ОТ; регистрацию результатов мониторинга и оценки результативности ОТ, достаточную для последующего анализа применения корректирующих и предупреждающих действий. 5.1.2. Если для мониторинга или оценки результативности ОТ необходимы средства измерений, устанавливаются процедуры калибровки и технического обслуживания средств измерений. Необходимо вести записи по калибровке, техническому обслуживанию и результатам измерений. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 10 из 36 5.1.3. Мониторинг деятельности учреждения в рамках СУОТ проводится с целью: оценки соответствия действующей в учреждении СУОТ законодательным и другим требованиям; оценки выполнения программы управления ОТ учреждения и достижения целевых показателей в области ОТ; оценки соответствия технологических процессов и производственного оборудования требованиям по ОТ. 5.1.4. Работы по мониторингу и оценке результативности ОТ в учреждении предусматривают: планирование и организацию работ; ответственность за проведение работ; проведение мониторинга, расчетов, измерений, ведение соответствующих записей; оформление результатов и передачу информации заинтересованным сторонам; анализ полученной информации; принятие решений по результатам мониторинга и измерений; разработка корректирующих и предупреждающих действий; оценка результативности ОТ. 5.1.5. Мониторинг и измерения осуществляется руководителями и специалистами учреждения, имеющими соответствующую подготовку и прошедшими проверку знаний по вопросам ОТ в комиссии учреждения в соответствии с СТП СУОТ 05-2010. 5.1.6. Учреждение устанавливает процедуру периодической проверки соответствия СУОТ учреждения применяемым законодательным и другим требованиям в области ОТ и ведения записей периодической оценки соответствия. 5.1.7. Учреждение устанавливает процедуры рассмотрения реальных и потенциальных несоответствий, а также осуществления корректирующих и предупреждающих действий, которые определяют требования к: идентификации и устранению несоответствий, а также проведению действий для снижения их последствий для безопасности труда; расследованию несоответствий, определению их причин и проведению действий для исключения их повторения; оценке потребности в предупреждающих соответствующих корректирующих действий; регистрации и информированию о корректирующих и предупреждающих действий; анализу результативности предупреждающих действий. действиях результатах предпринятых и реализации предпринятых корректирующих и Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 11 из 36 5.1.8. Если корректирующие или предупреждающие действия идентифицируют новые или измененные опасности либо потребность в новых или измененных мерах управления, необходимо до их внедрения произвести оценку рисков предложенных действий. 5.1.9. Корректирующие или предупреждающие действия, предпринятые для устранения причин реальных или потенциальных несоответствий, должны соответствовать масштабам проблем и быть соизмеримыми с соответствующими рисками. 5.1.10. Все необходимые изменения, являющиеся результатом корректирующих или предупреждающих действий, должны быть внесены в документацию СУОТ учреждения. 5.2. Мониторинг и оценка результативности охраны труда 5.2.1. Для проверки степени достижения целей учреждения в области ОТ и результативности мер управления в учреждении проводятся следующие виды мониторинга и измерений: 5.2.2. Мониторинг наличия и актуализации реестров и фонда нормативных правовых актов (далее – НПА), технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) и других документов в области ОТ учреждения осуществляет старший инспектор по кадрам в соответствии с СТП СУОТ 02-2010. 5.2.3. Мониторинг достижения целевых показателей в области ОТ, программы управления ОТ осуществляет начальник хозяйственной службы в соответствии с СТП СУОТ 04-2010. 5.2.4. Мониторинг компетентности, обучения и осведомленности работников учреждения, подрядчиков осуществляют старший инспектор по кадрам в соответствии с СТП СУОТ 05-2010. 5.2.5. Мониторинг организации и проведения работ с повышенной опасностью осуществляют руководители структурных подразделений и начальник хозяйственной службы в соответствии с положением П-ОТ-04-2010. 5.2.6. Мониторинг в области подготовленности к аварийным ситуациям и реагирования на них, разработки и реализации планов предупреждения аварийных ситуаций, локализации и ликвидации аварий осуществляют руководители структурных подразделений и начальник штаба ГО и ЧС в соответствии с СТП СУОТ 08-2010. 5.2.7. Мониторинг за соблюдением требований безопасности на опасных производственных объектах осуществляется в соответствии с положением П-ОТ-07-2010. 5.2.8. Мониторинг работ по идентификации опасностей, оценке связанных с ними рисков и управления ими осуществляет главная медицинская сестра в соответствии с СТП СУОТ 04-2010. 5.2.9. Мониторинг за обращением отходов производства осуществляется должностными лицами, назначенными приказом главного врача учреждения. 5.2.10. Анализ управления документами и записями СУОТ в учреждении Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 12 из 36 осуществляется в соответствии с СТП СУОТ 03-2010. 5.2.11. Мониторинг средств измерений, их своевременной поверки и обслуживания осуществляют главная медицинская сестра согласно плануграфику поверок средств измерений, утвержденного главным врачом. Форма перечня средств измерений приведена в приложении 1. 5.2.12. Мониторинг выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов (далее – ППР) оборудования, вентиляционных систем осуществляет начальник хозяйственной службы в соответствии с СТП СУОТ 07-2010. 5.2.14. Учёт несчастных случаев и профессиональных заболеваний, аварий и выявленных несоответствий, а также проверку выполнения корректирующих и предупреждающих действий в структурных подразделениях осуществляет начальник хозяйственной службы в соответствии с СТП СУОТ 010-2010. 5.2.15. Мониторинг состояния производственной среды осуществляют главная медицинская сестра в соответствии со схемой контроля за вредными и опасными факторами производственной среды, разрабатываемой ежегодно. Форма схемы контроля за вредными и опасными факторами производственной среды приведена в приложении 2. Для измерения и исследования уровней вредных и опасных факторов производственной среды привлекаются на договорной основе аккредитованные испытательные лаборатории. При наличии несоответствий, выявленных при проведении измерений, главная медицинская сестра, совместно с руководителем структурного подразделения разрабатывают мероприятия по снижению или устранению несоответствий. На основании протоколов проведенных измерений руководитель структурного подразделения до 1 декабря текущего года заполняет паспорт санитарно-технического состояния условий труда и ОТ подразделения и представляет его начальнику хозяйственной службы. Начальник хозяйственной службы заполняет паспорт санитарнотехнического состояния условий труда и ОТ учреждения по состоянию на 1 декабря текущего года. 5.2.16. Мониторинг вновь приобретаемого оборудования осуществляется начальником хозяйственной службы, главной медицинской сестрой в соответствии с требованиями ТНПА и технической документации на оборудование (паспорт, инструкция по эксплуатации). 5.2.17. Мониторинг выполнения корректирующих и предупреждающих действий осуществляется в соответствии с СТП СУОТ 09-2010. 5.2.18. Данные по результатам всех видов мониторинга и контроля, отчеты по несчастным случаям на производстве, профессиональным заболеваниям, аварийным ситуациям, авариям и другим несоответствиям используются для оценки результативности СУОТ высшим руководством учреждения в соответствии с СТП СУОТ 012-2010. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 13 из 36 5.3. Периодический контроль за соблюдением законодательства об охране труда 5.3.1. Периодический контроль за соблюдением законодательства об ОТ (далее – периодический контроль) является одним из видов контроля, который предусматривает участие работников в деятельности по улучшению условий труда и ОТ, профилактике несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. 5.3.2. Периодический контроль в учреждении проводится в соответствии с положением П-ОТ-06-2010. 5.3.3. Начальником хозяйственной службы по результатам проверок состояния условий труда и ОТ выдаются руководителям структурных подразделений, или другим должностным лицам учреждения обязательные для исполнения предписания по ОТ. Форма предписания по ОТ приведена в приложении 3. 5.3.4. Предписание оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю структурного подразделения (другому должностному лицу учреждения) под роспись, другой хранится у начальника хозяйственной службы. 5.3.5. Контроль за выполнением мероприятий, указанных в предписании осуществляет начальник хозяйственной службы. 5.3.6. Результаты периодического контроля используются для оценки результативности СУОТ в учреждении. 5.4. Аттестация рабочих мест по условиям труда 5.4.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация) проводится в целях комплексной оценки условий труда на конкретном рабочем месте для разработки и реализации плана мероприятий по улучшению условий труда и определения права работника на предоставление компенсаций по условиям труда. 5.4.2. Для организации и проведения аттестации главный врач издает приказ, в соответствии с которым утверждается состав аттестационной комиссии учреждения, определяются ее полномочия, назначаются председатель аттестационной комиссии и лица, ответственные за ведение и хранение документации по аттестации, устанавливаются сроки и график проведения работ по аттестации. 5.4.3. Аттестационная комиссия: осуществляет проведение аттестации, а методическое руководство и контроль за ее ходом; также организационное, Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 формирует в учреждении необходимую для нормативную правовую базу и организует ее изучение; проведения стр. 14 из 36 аттестации определяет перечень рабочих мест, подлежащих аттестации; привлекает на договорной основе аккредитованные испытательные лаборатории для измерения и исследования уровней вредных и опасных производственных факторов производственной среды; проводит перед началом измерений уровней вредных и опасных факторов производственной среды обследование рабочих мест в целях проверки на соответствие производственного оборудования и технологических процессов требованиям по ОТ и принимает меры по устранению выявленных недостатков; определяет исполнителей для оценки условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса из числа специалистов учреждения; организует проведение фотографий рабочего времени и оформление карт фотографий рабочего времени; организует составление карт аттестации рабочих мест по условиям труда; организует ознакомление работников с результатами аттестации. 5.4.4. Аттестация проводится один раз в пять лет. При этом начало и продолжительность проведения аттестации определяются с учетом того, что она должна быть завершена до окончания действия результатов предыдущей аттестации. 5.4.5. В ходе проведения аттестации подлежат оценке все присутствующие на рабочем месте вредные и опасные факторы производственной среды, тяжесть и напряженность трудового процесса. 5.4.6. Измерения и исследования уровней вредных и опасных факторов производственной среды для аттестации проводятся аккредитованными испытательными лабораториями на договорной основе в присутствии представителя аттестационной комиссии при ведении производственных процессов в соответствии с технологической документацией, при исправных, эффективно действующих средствах защиты и характерных производственных условиях. 5.4.7. Результаты всех измерений и исследований для аттестации оформляются протоколами установленной формы. 5.4.8. Сведения о результатах оценки условий труда заносятся в карты аттестации рабочих мест по условиям труда и удостоверяются подписями членов аттестационной комиссии и ее председателя. Допускается составление одной карты на группу аналогичных по характеру выполняемых работ и условиям труда рабочих мест. 5.4.9. К карте аттестации рабочего места по условиям труда прилагаются: карта фотографии рабочего времени; Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 15 из 36 протоколы измерений и исследований уровней вредных и опасных факторов производственной среды для аттестации; протоколы количественных измерений и расчетов показателей тяжести трудового процесса. 5.4.10. По итогам аттестации составляются: план мероприятий по улучшению условий труда; Форма плана мероприятий по улучшению условий труда приведена в приложении 4. перечни рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работникам по результатам аттестации подтверждено право на предоставление компенсаций по условиям труда. 5.4.11. Аттестация считается завершенной со дня издания приказа об утверждении ее результатов. Работники, на рабочих местах которых проводилась аттестация, должны быть ознакомлены с итоговыми документами по результатами аттестации (карта, приказ) под роспись. 5.4.12. Аттестация на вновь созданных рабочих местах проводится по мере освоения производственных мощностей и технологических процессов. Приказ об утверждении результатов аттестации должен быть издан в 6-месячный срок со дня создания новых рабочих мест. 5.4.13. Внеочередная аттестация (переаттестация) проводится: в случае изменения законодательства, требующего ее проведение; при изменении условий труда в связи с заменой либо модернизацией производственного оборудования, заменой сырья и материалов, изменением технологического процесса и средств коллективной защиты; по требованию органов государственной экспертизы условий труда; по инициативе нанимателя (при улучшении условий труда), профсоюза. 5.4.14. Результаты аттестации используются для идентификации опасностей и оценки рисков в учреждении и учитываются при оценке результативности функционирования СУОТ в учреждении. 5.5. Оценка соответствия 5.5.1. Для обеспечения соблюдения требований законодательства в области ОТ, непосредственно применимых к деятельности учреждения и управлению рисками в области ОТ учреждение устанавливает процедуру периодической оценки соответствия. 5.5.2. Входными данными при проведении оценки соответствия в области ОТ являются: результаты проведения периодического контроля за соблюдением законодательства об ОТ в учреждении; Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 16 из 36 предписания по ОТ, выданные начальником хозяйственной службы; предписания государственных органов надзора и контроля; протоколы несоответствий внутренних аудитов; протоколы замеров вредных факторов производственной среды; результаты аттестации рабочих мест по условиям труда. 5.5.3. Периодический контроль за соблюдением законодательства об ОТ (ежедневный и ежемесячный) осуществляется руководителями структурных подразделений и начальником хозяйственной службы в соответствии с положением П-ОТ-06-2010. 5.5.4. Замеры вредных и опасных факторов производственной среды на рабочих местах осуществляются в соответствии с СТП СУОТ 09-2010. 5.5.5. Проведение внутреннего аудита в структурных подразделениях учреждения осуществляется в соответствии с СТП СУОТ 011-2010. 5.5.6. Периодичность оценки соответствия законодательным и другим требованиям в области ОТ определена в положении П-ОТ-06-2010, согласно графика проведения внутреннего аудита и схемы контроля вредных и опасных факторов производственной среды. 5.5.7. Соответствие законодательным и другим требованиям в области ОТ реализуется посредством: установления Политики, включающей обязательство соответствия применяемым законодательным и другим требованиям в области ОТ; идентификации опасностей, оценки рисков и установления существенных рисков в области ОТ в соответствии с СТП СУОТ 04-2010; идентификации и применения законодательных и других требований в области ОТ в соответствии с СТП СУОТ 02-2010; установления целевых показателей, учитывающих необходимость соответствия, достижения их путем выполнения программы управления ОТ учреждения в соответствии с СТП СУОТ 04-2010; обучения и повышения квалификации работников в соответствии с СТП СУОТ 05-2010; идентификации реальных несоответствий (с учетом предполагаемых потенциальных несоответствий), применения и осуществления контроля за выполнением корректирующих и предупреждающих действий в соответствии с СТП СУОТ 09-2010; управления документами и записями учреждения в области ОТ в соответствии с СТП СУОТ 03-2010; проведения внутренних аудитов в соответствии с СТП СУОТ 011-2010; оценки соответствия, рассмотрения изменений в применяющихся законодательных и других требованиях в области ОТ при проведении анализа со стороны высшего руководства в соответствии с СТП СУОТ 012-2010; проведении периодического контроля за соблюдением требований законодательства об ОТ в соответствии с положением П-ОТ-06-2010. 5.5.8. Подтверждением соответствия законодательным и другим требованиям в области ОТ является: Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 17 из 36 отсутствие протоколов и предписаний с существенными нарушениями законодательства об ОТ со стороны государственных органов надзора и контроля; снижение количества рабочих мест с вредными условиями труда; наличие необходимой документации по ОТ, в соответствии с требованиями НПА, ТНПА и других документов в области ОТ. 5.5.9. Результаты периодической оценки соответствия законодательным и другим требованиям в области ОТ отражаются в отчете о результативности функционирования СУОТ в соответствии с требованиями СТП СУОТ 012-2010. 5.6. Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия 5.6.1. Несоответствие – это невыполнение требований СУОТ учреждения. Перечень возможных несоответствий приведен в приложении 5. Перечень возможных причин возникновения несоответствий приведен в приложении 6. 5.6.2. Деятельность по выявлению и управлению несоответствиями, проведению корректирующих и предупреждающих действий является важным элементом, который направлен на повышение результативности функционирования СУОТ, предупреждения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Работник учреждения должен немедленно информировать своего непосредственного руководителя о выявленном им несоответствии либо о несоответствии, свидетелем которого он являлся. 5.6.3. Выявление реальных и потенциальных несоответствий, проведение корректирующих и предупреждающих действий предусматривает последовательное осуществление следующих действий: выявление несоответствий работниками учреждения и их документальное оформление; анализ причин выявленных несоответствий руководителями и специалистами учреждения; проведение корректирующих и предупреждающих действий; проверка результативности проведенных корректирующих и предупреждающих действий. 5.6.4. Корректирующие действия разрабатываются и осуществляются для устранения причин существующих несоответствий с целью предотвращения их повторного возникновения. 5.6.5. Предупреждающие действия разрабатываются и осуществляются с целью исключения возможности возникновения потенциальных несоответствий. 5.6.6. Разработка и реализация плана корректирующих и предупреждающих действий основывается на процедуре установления значимости и причин возникновения несоответствий. 5.6.7. Корректирующие действия предпринимаются сразу после выявления несоответствий, которые могут привести к несчастному случаю, профессиональному заболеванию, инциденту или аварии. Они должны Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 18 из 36 препятствовать распространению такого негативного воздействия и устранять причины возникновения нежелательных последствий. 5.6.8. Корректирующие действия, для устранения причин выявленных несоответствий, должны соответствовать значимости этих несоответствий. 5.6.9. Объективные свидетельства выявленных несоответствий, выводы, заключения и рекомендации, сделанные в результате измерения, контроля, аудита и других видов проверок и анализа, оформляются документально. 5.6.10. Все необходимые изменения в документированных процедурах, появившиеся в ходе проведения корректирующих и предупреждающих действий, регистрируются; если предпринятые действия приводят к изменениям в документации СУОТ, то все документы и записи должны быть актуализированы и заменены. Начальник хозяйственной службы сообщает об соответствующих изменениях всем заинтересованным сторонам. 5.6.11. Заместитель главного врача по медицинской части (ОСУОТ) обеспечивает проведение всех корректирующих и предупреждающих действий и организует постоянный контроль за выполнением мероприятий по их реализации в установленные сроки. 5.7. Выявление и идентификация несоответствий и их причин 5.7.1. Несоответствия выявляются и идентифицируются в плановом порядке при: осуществлении контроля за выполнения технологических процессов; проведении технического обслуживания производственного оборудования; проведении периодического контроля за соблюдением законодательства об ОТ в структурных подразделениях; проведении внутренних аудитов; анализе использования материалов и веществ; проведении проверок представителями органов государственного надзора и контроля в области ОТ, техническими инспекторами труда профсоюзов; проверках состояния работы в области ОТ в структурных подразделениях инженером по ОТ; проведении производственного контроля в области ОТ; анализе выполнения целевых показателей и мероприятий по ОТ; выполнении работниками учреждения всех видов работ. 5.7.2. Внеплановые проверки с целью выявления и идентификации несоответствий проводятся при: проведении специального расследования несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и аварий представителями государственных органов надзора и контроля; расследовании несчастных случаев на производстве, инцидентов, аварий; проведении мероприятий, связанных с принятием новых НПА, ТНПА в области ОТ, изменении технологических процессов, замене оборудования; проведении внеплановых мероприятий по ОТ в соответствии с указаниями высшего руководства учреждения или вышестоящих органов управления; Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 19 из 36 получении информации об авариях и несчастных случаях, происшедших в учреждениях, осуществляющих однородный вид деятельности; проведении мониторинга и измерений операций, оказывающих воздействие на ОТ в учреждении; анализе запросов заинтересованных сторон. 5.7.3. Причины несоответствий могут быть связаны с: уровнем компетентности и осведомленности работников в области ОТ; условиями и режимами работы применяемых технологий и оборудования; характеристиками используемых материалов и веществ; управлением документами и записями СУОТ учреждения; невыполнением требований НПА и ТНПА в области ОТ; несоблюдением работниками регламентов ведения технологических процессов и эксплуатации оборудования. 5.7.4. Процедура выявления несоответствий осуществляется: 5.7.4.1. Руководителем структурного подразделения и общественным инспектором по ОТ при проведении периодического контроля за соблюдением законодательства об ОТ в соответствии с положением П-ОТ-06-2010. Руководитель подразделения принимает немедленные меры по проведению корректирующих действий, информирует о выявленных несоответствиях заместителя главного врача по медицинской части и начальника хозяйственной службы. 5.7.4.2. Начальник хозяйственной службы при: проведении проверок соблюдения требований по ОТ в соответствии с положением П-ОТ-06-2010; проведении внутреннего аудита СУОТ в подразделениях; проведении производственного контроля на опасных производственных объектах в соответствии с положением П-ОТ-07-2010. При выявлении несоответствий начальник хозяйственной службы выдает руководителю структурного подразделения обязательное для исполнения предписание по ОТ для устранения выявленных несоответствий, в соответствии с положением П-ОТ-06-2010. Форма предписания по ОТ приведена в приложении 3. 5.7.4.3. Уполномоченным по СУОТ структурного подразделения при участии в любых проверках соблюдения законодательных и других требований в области ОТ в соответствии с СТП СУОТ 04-2010. 5.7.4.4. Работниками на своих рабочих местах при подготовке и выполнении всех видов работ. О выявленных несоответствиях работник должен немедленно информировать своего непосредственного руководителя. 5.7.4.5. Представителями органов государственного надзора и контроля, техническими инспекторами труда профсоюзов при проведении ими проверок соблюдения законодательства об ОТ в учреждении. Выявленные в ходе проверки несоответствия регистрируются в предписании, которое вручается главному врачу учреждения. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 20 из 36 5.7.5. Идентификация выявленных несоответствий проводится по их значимости – существенные или несущественные. 5.7.6. Несоответствие считается существенным в случае: отсутствия или полного нарушения процедуры по элементу СУОТ; частичного нарушения процедуры по элементу, которое может привести к значительному отрицательному воздействию на жизнь и здоровье работников; нарушения правил, норм и инструкций по ОТ, пожарной безопасности на территории учреждения, в производственных помещениях и рабочих местах; отсутствия или невыполнения процедуры определения риска в области ОТ; отсутствия разработанного корректирующего действия на выявленное несоответствие; невыполнения в срок мероприятий по предписаниям, приказам, распоряжениям, плана мероприятий по ОТ, по результатам расследования несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, инцидентов и аварий, а также невыполнения корректирующего действия в установленные сроки; нарушения периодичности проведения инструктажей по ОТ, обучения и проверки знаний по ОТ руководителей, специалистов и работников, а также прохождения обязательных периодических медицинских осмотров; нарушения периодичности проведения ежедневного и ежемесячного контроля за соблюдением законодательства об ОТ в подразделениях; неприменения работниками необходимых средств индивидуальной защиты; неудовлетворительного состояния производственных и санитарно-бытовых помещений; отсутствие на производственных участка инструкций по ОТ; несообщения в установленном порядке о произошедшем несчастном случае на производстве или аварии. 5.8. Осуществление корректирующих и предупреждающих действий 5.8.1. Корректирующие действия направлены на устранение причин несоответствий. 5.8.2.Корректирующие действия различаются по: содержанию и направленности (организационные, технические); причинам разработки и реализации (ситуационные, инициативные, программные, по предписанию); срокам реализации (оперативные, кратковременные, долгосрочные). 5.8.3. В зависимости от причин и значимости выявленного несоответствия корректирующие действия включают: остановку производственного процесса; запрет эксплуатации оборудования; отстранение от работы и последующую проверку знаний работников; прием на работу работников с соответствующей квалификацией и опытом работы; Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 21 из 36 пересмотр системы обучения и повышения квалификации работников; технические действия по устранению несоответствия (ремонт, техническое обслуживание); изменение существующих технологических процессов; оповещение заинтересованных сторон (при аварийной ситуации); введение в действие плана ликвидации аварий; пересмотр деятельности в отношении поставщиков и подрядчиков; пересмотр действующих СТП СУОТ. 5.8.4. План корректирующих (предупреждающих) действий по устранению причин выявленных несоответствий, отраженных в актах проверок и предписаниях по ОТ разрабатывается руководителем структурного подразделения в трехдневный срок, согласовывается с начальником хозяйственной службы и утверждается заместителем главного врача по медицинской части (ОСУОТ). Форма плана корректирующих (предупреждающих) действий приведена в приложении 7. Копия плана корректирующих (предупреждающих) действий направляется начальнику хозяйственной службы. Об устранении несоответствий в области ОТ, отраженных в предписании по ОТ, руководитель структурного подразделения сообщает начальнику хозяйственной службы после устранении этих несоответствий. Порядок разработки корректирующих действий при проведении внутреннего аудита СУОТ установлен в СТП СУОТ 011-2010. Планом корректирующих действий при проведении производственного контроля на опасных производственных объектах является отчет о результатах производственного контроля за опасными производственными объектами, разрабатываемый в соответствии с положением П-ОТ-07-2010. 5.8.5. Предупреждающие действия осуществляются в целях предотвращения потенциальных несоответствий, с целью повышения степени управления рисками в области ОТ. 5.8.6. Основой для разработки предупреждающих действий являются: информация, поступающая в ходе производственных процессов и выполнения всех видов работ; анализ документов СУОТ; результаты внутренних аудитов СУОТ; анализ требований НПА, ТНПА и других документов в области ОТ. 5.8.7. Результативность и эффективность проведенных корректирующих и предупреждающих действий определяют руководитель структурного подразделений, инженер по ОТ, заместитель главного врача по медицинской части (ОСУОТ) после истечения срока выполнения корректирующих действий, исходя из повторяемости несоответствий в соответствии с СТП СУОТ 04-2010. 5.8.8. В случае нерезультативного проведенного корректирующего действия начальник хозяйственной службы выносит на обсуждение вопросы, связанные с разработкой новых корректирующих действий на совещании по ОТ при Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 22 из 36 проведении «Дня ОТ» в учреждении. Корректирующие и предупреждающие действия включаются в протокол проведения «Дня ОТ» в учреждении. Форма протокола приведена в приложении 8. 5.8.9. Информация о результативности проведенных корректирующих, предупреждающих действий и оценка результативности корректирующих действий, проведенных по устранению выявленных несоответствий, является составляющей частью ежегодного отчета по анализу результативности СУОТ в соответствии с СТП СУОТ 012-2010. 5.8.10. Выходные данные анализа результативности корректирующих, предупреждающих действий используются при разработке проектов мероприятий для включения их в программу управления ОТ учреждения, которую разрабатывает начальник хозяйственной службы в соответствии с СТП СУОТ 042010. 6. Управление записями 6.1. Записи по настоящему СТП, ответственные за их хранение и сроки хранения приведены в таблице 1: Наименование записи Протокол проведения «Дня охраны труда» План мероприятий по улучшению условий труда Ответственный за хранение НХС НХС Таблица 1 Срок хранения 3 года 5 лет Предписание по охране труда НХС 5 лет Протоколы инструментальных замеров факторов производственной среды План корректирующих (предупреждающих) действий по охране труда в структурном подразделении НХС 10 лет НХС, РСП 3 года 6.2. Порядок управления записями установлен в СТП СУОТ 03-2010. 6.3. По истечении срока хранения записи подлежат изъятию, архивированию или уничтожению в соответствии с номенклатурой дел учреждения. 7. Нормативные ссылки В настоящем СТП использованы ссылки на следующие документы: СТБ 18001-2009 Системы управления охраной труда. Требования. СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. постановлением Совета Министров РБ 22.02.2008 № 253. СТП СУОТ 01-2010 Управление документированными процедурами СУОТ СТП СУОТ 02-2010 Законодательные и другие требования. СТП СУОТ 03-2010 Документация СУОТ. Управление документацией. Управление записями. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 23 из 36 СТП СУОТ 04-2010 Идентификация опасностей, оценка рисков и определение мер управления. Цели в области охраны труда. Программа управления охраной труда; СТП СУОТ 05-2010 Компетентность, обучение и осведомленность. СТП СУОТ 06-2010 Обмен информацией, участие и консультирование. СТП СУОТ 07-2010 Управление операциями. СТП СУОТ 08-2010 Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них. СТП СУОТ 011-2010 Внутренний аудит. СТП СУОТ 012-2010 Анализ со стороны высшего руководства. П-ОТ-06-2010 Положение о проведении периодического контроля за соблюдением законодательства об охране труда. П-ОТ-07-2010 Положение о производственном контроле на опасных производственных объектах. 8. Внесение изменений 8.1. Внесение изменений в настоящий СТП производится в соответствии с требованиями СТП СУОТ 01-2010. 8.2. Ответственность за внесение изменений в настоящий СТП несет начальник хозяйственной службы. 9. Рассылка Учтенные рабочие экземпляры настоящего СТП и все последующие к нему изменения распределяются: Учтенные рабочие экземпляры СТП Номер экземпляра Главный врач 1-й экз. Заместитель главного врача по медицинской части (ОСУОТ) 2-й экз. Начальник хозяйственной службы 3-й экз. Председатель профкома 4-й экз. Структурные подразделения (в электронном виде) Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 24 из 36 Приложение 1 Форма перечня средств измерений УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного врача по медицинской части 20 г « » ПЕРЕЧЕНЬ средств измерений мощности дозы внешнего гамма-, и рентгеновского излучения _______________________________________________________ (наименование учреждения) № пп 1 Наименование средств измерений 2 Врач рентгенкабинета (руководитель подразделения лучевой диагностики) Место нахождения (участок) 3 Примечание 4 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 25 из 36 Приложение 2 Форма схемы контроля за вредными факторами производственной среды УТВЕРЖДАЮ Главный врач СОГЛАСОВАНО Главный государственный санитарный врач « » 201 г « » 201 г СХЕМА контроля за вредными и опасными факторами производственной среды _______________________________________________________ (наименование учреждения) № п/п Факторы производственной среды Подразделение, где проводится контроль Сроки проведения контроля 1 2 3 4 Главная медицинская сестра Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 26 из 36 Приложение 3 УЗ «Брестский областной диспансер спортивной медицины» Служба охраны труда ПРЕДПИСАНИЕ № ___ от __________ Кому: ____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность) В целях устранения нарушений законодательства о труде и об охране труда, обеспечения здоровых и безопасных условий труда, предлагаю выполнить следующие мероприятия: № пп Перечень мероприятий (излагаются в виде требования со ссылкой на статьи, пункты соответствующих нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов). Сроки выполнения (дата) Отметка о выполнен. (дата) 1 2 3 4 О выполнении мероприятий настоящего предписания по истечении указанных в нём сроков прошу письменно сообщить в службу охраны труда. Эксплуатация оборудования, приспособлений, инструмента, транспортных средств, выполнение работ, которые были приостановлены (запрещены) согласно пунктам ____________ настоящего предписания, могут быть возобновлены только после выполнения соответствующих мероприятий указанных в предписании, с разрешения службы охраны труда. Руководитель структурного подразделения, должностное лицо учреждения, самовольно допустившее эксплуатацию оборудования, приспособлений, инструмента, производство работ, которые были приостановлены (запрещены) предписанием, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством. Предписание выдал: начальник хозяйственной службы___________________________________ __________ (дата) Предписание получил: ____________________________________________________________ __________ (подпись) (И.О. Фамилия) (дата) Примечания: 1. Предписание составляется в 2 экземплярах, один из которых выдается руководителю подразделения (должностному лицу) учреждения, второй остается в службе охраны труда. 2. Предписание регистрируется в службе охраны труда и хранится в течение 5 лет. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 27 из 36 Приложение 4 Форма плана мероприятий по улучшению условий труда в учреждении СОГЛАСОВАНО Председатель профкома « » УТВЕРЖДАЮ Главный врач 201 г 201 г « » ПЛАН мероприятий по улучшению условий труда Наименование подразделения, рабочего места Наименование мероприятия 1 2 Стоимость выполнения мероприятия Планируе мая Фактическ ая 3 4 Председатель аттестационной комиссии Ответственный за выполнение мероприятия Срок выполнения 5 6 _________________ (подпись) Ожидаемая экономическая эффективность Улучшены условия труда на рабочих местах Приведены в соответствие с требованиями гигиенических нормативов 7 8 Отметка о выполнении 9 _________________________ ________ (инициалы, фамилия) (дата) Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 28 из 36 Приложение 5 Перечень возможных несоответствий требованиям СТБ 18001-2009 Требования СТБ 18001-2009 п. 4.2. Политика учреждения в области ОТ Потенциальные несоответствия 1. Не соответствует характеру, масштабу и воздействиям деятельности на ОТ. 2. Не включает обязательство в отношении постоянного улучшения состояния ОТ. 3. Не включает обязательство в отношении соответствия законодательству по ОТ, а также другим требованиям, с которыми учреждение согласилось. 4. Не предусматривает основу для установления целевых показателей и анализа их выполнения. 5. Не оформлена документально, не внедрена, не поддерживается, не доведена до сведения всех работающих. 6. Не доступна для работников и заинтересованных сторон. 7. Требования к поддержанию в рабочем состоянии СУОТ не выполнены в соответствии с запланированными. п. 4.3.1. Идентификация опасностей, оценки рисков и определение мер управления 1. Не установлена или не соблюдается процедура идентификации опасностей в области ОТ. 2. Не установлена или не соблюдается процедура определения значимости рисков и мер по управлению ими. 3. Не рассмотрены детально опасные и вредные производственные факторы, влияющие на безопасность труда работников. 4. Не рассмотрено потенциальное воздействие опасностей на условия работы и ОТ в различных условиях (нормальных, в аварийных ситуациях). 5. Не ведется или не актуализируется реестр производственных рисков. 6. Опасности, связанные со значимыми воздействиями, не приняты во внимание при определении целевых показателей. п. 4.3.2. Законодательные и другие требования 1. Не установлена или не соблюдается процедура идентификации законодательных и других требований в области ОТ. 2. Не ведется или не актуализируется реестр законодательных и других документов в области ОТ. 3. Не ведется или не актуализируется фонд законодательных и других документов в области ОТ. 4. Информация о законодательных и других требованиях по ОТ не доведена до сведения работников. 5. Отсутствие в подразделениях реестра и фонда законодательных и других документов в области ОТ. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» Требования СТБ 18001-2009 п. 4.3.3. Цели в области ОТ СТП СУОТ 09-2010 стр. 29 из 36 Потенциальные несоответствия 1. Не установлены или не поддерживаются в рабочем состоянии, не оформлены документально для соответствующих подразделений учреждения. 2. Не соответствуют Политике учреждения в области ОТ. 3. Не учитывают требования НПА, ТНПА и других документов в области ОТ. 4. Не учитывают финансовые и экономические возможности учреждения. 5. Не возможно определить, к каким требованиям по ОТ применимы показатели. 6. Не используются как основа для мониторинга и измерений эффективности, которые могут оказывать значительное воздействие на ОТ. 7. Не пересматриваются в процессе анализа СУОТ руководством учреждения. 8. Не достигнуты целевые показатели. п. 4.3.3. Программа управления ОТ 1. Не разработана или не поддерживается в рабочем состоянии программа управления ОТ. 2. Не включает распределение ответственности за достижение целевых показателей в области ОТ для соответствующих структурных подразделений учреждения. 3. Не включает необходимые ресурсы и сроки достижения целевых показателей в области ОТ. 4. Не пересматривается в связи с новыми проектами, новой или измененной деятельностью учреждения, с новыми требованиями в области ОТ. 5. Не прослеживается взаимосвязь с целевыми показателями, с Политикой учреждения в области ОТ. п. 4.4.1. Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия 1. Обязанности, ответственность и полномочия по функционированию СУОТ не определены, документально не оформлены, не доведены до сведения руководителей, специалистов и работников. 2. Руководством учреждения не представлены ресурсы, необходимые для внедрения и функционирования СУОТ. 3. Уполномоченный представитель высшего руководства учреждения по СУОТ и уполномоченные по СУОТ в подразделениях не несут ответственности и не имеют полномочий по внедрению и функционированию СУОТ. 4. Не разработана организационно-функциональная структура управления ОТ или структура не отражает требований СУОТ. п. 4.4.2. Компетентность, обучение и осведомленность 1. Не установлена или не соблюдается процедура определения потребностей в обучении и повышении квалификации работников учреждения. 2. Не определены ответственные за исполнение данной процедуры. 3. Не планируется, систематически не осуществляется, не документируются меры по проведению процедуры обучения. 4. Программа обучения не содержит обязательные требования в соответствии с п.4.4.2. СТБ 18001, обеспечивающие компетентность работников в области ОТ. 5. Отсутствует процедура, обеспечивающая осведомленность подрядчиков, поставщиков о соответствующих требованиях СУОТ учреждения. 6. Отсутствует кабинет ОТ, информационные стенды, уголки по ОТ. п. 4.4.3. Обмен информацией, участие и консультирование 1. Не установлена или не соблюдается процедура внутреннего обмена информацией между различными уровнями управления и подразделениями учреждения. 2. Не установлена или не соблюдается процедура внешнего обмена информацией в области ОТ, документального оформления и ответов на обращения заинтересованных сторон. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» Требования СТБ 18001-2009 п. 4.4.4. Документация СТП СУОТ 09-2010 стр. 30 из 36 Потенциальные несоответствия 1. Процедуры по управлению ОТ не устанавливаются, не документируются, не пересматриваются. 2. Учреждение не имеет процедуры для разработки и поддержания в рабочем состоянии документации СУОТ. 3. Отсутствует связь документации СУОТ с существующей документацией учреждения. 4. Отсутствует документальное описание основных требований СУОТ. 5. Отсутствует перечень документов СУОТ в учреждении и в подразделениях п. 4.4.5. Управление 1. Не установлены или не соблюдаются процедуры управления документами СУОТ, установленные в п.4.4.5 СТБ 18001 (поиск, анализ, пересмотр, наличие и доступность, документами идентификация и изъятие устаревших документов). 2. Не определена ответственность за составление, контроль, выпуск, распределение, редактирование и хранение документов и записей. 3. Не гарантированы тождественность, соответствие сроков пересмотра установленным срокам, быстрая идентификация, содержание в порядке и хранение документов в течение установленных сроков. 4.4.6. Управление операциями 1. Не установлены или не соблюдаются процедуры управления операциями СУ ОТ, установленные в п.4.4.6 СТБ ИСО 18001. 2. Не идентифицированы операции, процессы и виды деятельности, связанные с рисками. 3. Работники, работа которых может повлиять на состояние ОТ, не обладают достаточной компетентностью или опытом для выполнении данной операции. 4. Отсутствуют документированные процедуры, описывающие применяемые формы контроля в отношении к работникам, оборудованию, материалам, видам деятельности, информации по ОТ. 5. Не установлены критерии мониторинга и измерений операций, процессов и видов деятельности, связанных с рисками. п. 4.4.7 . Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них 1. Не установлены или не соблюдаются процедуры идентификации аварийных ситуаций и реагирования на них. 2. Не установлены или не соблюдаются процедуры документирования действий работников в аварийных ситуациях. 3. Не определены ответственность и процедура отчетности. 4. Процедуры реагирования на аварийные ситуации не доведены до сведения работников подразделений. 5. Работники не обучены действиям в аварийных ситуациях. 6. Процедуры готовности и реагирования в аварийных ситуациях не пересматриваются после произошедших аварийных ситуаций. 7. Готовность и реагирование работников в условиях аварийных ситуаций практически проверяются не регулярно. п. 4.5.1. Оценка эффективности и мониторинг. Оценка соответствия. 1. Не установлены или не соблюдаются документированные процедуры регулярного мониторинга, измерения эффективности ОТ. 2. Результаты мониторинга и измерений не регистрируются и не хранятся. 3. Оценка соответствия результатов мониторинга и измерений не проводится, результаты не регистрируются. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» Требования СТБ 18001-2009 п. 4.5.3.1. Расследование несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и анализ аварийных ситуаций СТП СУОТ 09-2010 стр. 31 из 36 Потенциальные несоответствия 1. Не установлена и не соблюдается процедура классификации несчастных случаев, инцидентов, идентификации несоответствий. 2. Не установлена и не соблюдается процедура по определению ответственности и полномочий для расследования причин несчастных случаев, инцидентов, несоответствий, принятия мер по устранению их причин, инициирования выполнения корректирующих и предупреждающих действий. 3. Корректирующие и предупреждающие действия несоизмеримы с идентифицированными несоответствиями, несчастными случаями и инцидентами. 4. По результатам корректирующих и предупреждающих действий не внесены изменения в документированные процедуры.. 5. По внесенным изменениям в документированные процедуры не проведено обучение работников. 6. Предупреждающие действия не проводятся на основе плановых периодических пересмотров данных по мониторингу и измерениям. п. 4.5.4. Управление 1. Не установлена или не соблюдаются процедуры идентификации, ведения и размещения записей по вопросам ОТ. записями 2. Записи не включают сведения об обучении работников и результатах аудитов СУОТ. 3. Записи не идентифицируются, не прослеживаются и не актуализируются. 4. Не организовано хранение записей, обеспечивающее их поиск и сохранность. 5. Не установлен срок хранения записей. 6. Записи не доступны внешним заинтересованным сторонам п. 4.5.5. Внутренний 1. Не установлены или не соблюдаются программы и процедуры периодических внутренних аудитов СУОТ. аудит 2. Информация о результатах аудитов СУОТ не представляется руководству учреждения. 3. Программа аудитов СУОТ не основана на результатах предыдущих аудитов, не учитывает значимость с точки зрения ОТ проверяемой деятельности. 4. Процедуры внутреннего аудита СУОТ не охватывают область распространения аудита, часто ту и методологию его проведения, ответственность, требования к проведению аудитов и регистрацию их результатов. 5. Специалисты, осуществляющий внутренний аудит не прошли обучение и проверку знаний по вопросам ОТ. п.4.6. Анализ со стороны высшего руководства 1. Не установлена периодичность проведения анализа со стороны руководства. 2. Процедура анализа не обеспечивает сбор информации, необходимой руководству для оценки пригодности и результативности функционирования СУОТ учреждения. 3. Результаты анализа не оформлены документально и не доведены до сведения работников. 4. При проведении анализа не учитываются результаты аудита СУОТ, изменившиеся обстоятельства и обязательства по постоянному улучшению СУОТ. 5. Результаты анализа не рассматривают достижение целевых показателей в области ОТ, выполнение принятой Политики учреждения в области ОТ. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 32 из 36 Приложение 6 Перечень возможных причин возникновения несоответствий Область несоответствия 1 Работники Возможные причины несоответствия 2 1. Некомпетентность работников в области ОТ . 2. Отсутствие документированных обязанностей, ответственности и полномочий по вопросам ОТ. 3. Отсутствие контроля за выполнением работниками требований по ОТ со стороны руководителей подразделений. Оборудование 1. Несоблюдение условий и режимов работы оборудования. 2. Несвоевременное проведение осмотров технического обслуживания и освидетельствования оборудования. 3. Отсутствие эффективных методов контроля за выполнением требований по ОТ. 4. Несоответствие оборудования требования по ОТ. 5. Авария (инцидент). Документация 1. Отсутствие документированных процедур в области ОТ. 2. Несвоевременная актуализация документов СУОТ. 3. Недоступность документов СУОТ для работников учреждения. 4. Отсутствие необходимых документов по ОТ на рабочих местах. 5. Использование устаревших документов. 6. Нарушение требований учета и хранения документов СУОТ. Охрана труда 1. Невыполнение требований НПА, ТНПА и ЛНПА в области ОТ. 2. Невыполнение требований СТП СУОТ учреждения. Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 33 из 36 Приложение 7 Форма плана проведения корректирующих (предупреждающих) действий по охране труда подразделения УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного врача по медицинской части 201 г. « » ПЛАН корректирующих (предупреждающих) действий по охране труда ___________________________________________________________ Ответственный исполнитель 1 2 3 Руководитель подразделения СОГЛАСОВАНО Начальник хозяйственной службы 4 5 Примечание Цель мероприятий Отметка о выполнении Наименование мероприятий Срок выполнения (структурное подразделение) 6 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 34 из 36 Приложение 8 Форма протокола проведения «Дня охраны труда» ПРОТОКОЛ № ___ от ________ 201 г. проведения «Дня охраны труда» ____________________________________________________________ (наименование учреждения) Председатель _________________________________________________________ Секретарь __________________________________________________________ Участники собрания _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ СЛУШАЛИ: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Заместитель главного врача по медицинской части, уполномоченный представитель высшего руководства, ответственный за СУОТ Начальник хозяйственной службы Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 35 из 36 Экспертный лист _____________________________________________________________________________ Наименование: СТП СУОТ 09-2010 Разработчик: начальник хозяйственной службы __________________________________________________________________ Разработчик В.В.Бут-Гусаим СОГЛАСОВАНО Экономист Н.Ф.Кравчук Старший инспектор по кадрам С.Р.Кашалова Председатель профкома И.Г.Великина _____________________________________________________________________ Заместитель главного врача по медицинской части, уполномоченный представитель высшего руководства, ответственный за СУОТ Н.В.Малахова 20.12.2010 Система управления охраной труда учреждения здравоохранения «Брестский областной диспансер спортивной медицины» СТП СУОТ 09-2010 стр. 36 из 36 Лист регистрации изменений Измене ние № измен енных Номера листов заме Но- Аннуненн вых лиров ых анных Всего листов в документе Документ № Дата введения изменений Подпи сь Дата внесения изменений
