Организация строительного контроля генподрядчика

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ПРОЕКТ (редакция на 16.11.2012)
Технический регламент по контролю качества
строительства генподрядными организациями
на объектах ОАО «Газпром»
ООО «Газпром газнадзор»
НП «СРО ОСГиНК»
Москва 2012
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН: Обществом с ограниченной ответственностью
«Газпром газнадзор»
(ООО «Газпром газнадзор»)
Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая
организация Объединение строителей газового и
нефтяного комплексов»
(НП «СРО ОСГиНК»).
2. ВНЕСЕН:
Управлением строительства Департамента инвестиций и
строительства ОАО «Газпром»
3. УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ:
Приказом ОАО «Газпром» от ______ № _____
2
Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Введение
Область применения
Нормативные ссылки
Термины, определения
Обозначения и сокращения
Основные положения строительного контроля
5.1. Общие цели строительного контроля
5.2. Задачи строительного контроля
5.3. Объекты контроля
5.4. Результаты контроля
5.5. Схема организации строительного контроля генподрядчика
5.6. Организация строительного контроля генподрядчика
5.7. Функции строительного контроля генподрядчика
5.8 Требование к генеральному подрядчику
Виды строительного контроля генподрядчика
6.1 Входной контроль проектной документации
6.1.1. Схема проведения входного контроля
документации: блок схема, таблица
6.1.2. Описание операций (процессов) контроля,
функций и взаимодействий участников
6.2 Входной контроль конструкций, изделий, материалов и
оборудования
6.2.1. Схема проведения входного контроля
конструкций, изделий, материалов и оборудования:
блок схема, таблица
6.2.2. Описание операций (процессов) контроля,
функций и взаимодействий участников
6.2.3. Порядок организации контроля качества
материально-технических ресурсов (поставки генподрядчика)
на заводе-изготовителе.
6.3 Операционный контроль
6.3.1. Схема проведения операционного контроля:
блок схема, таблица
6.3.2. Описание операций (процессов) контроля,
функций и взаимодействий участников
6.4 Лабораторный контроль
6.4.1. Описание операций (процессов) контроля,
функций и взаимодействий участников
6.5 Геодезический контроль
6.5.1.Описание операций (процессов) контроля,
функций и взаимодействий участников
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
3
6.6 Инспекционный контроль
_
6.6.1. Схема проведения инспекционного контроля:
блок схема, таблица
_
6.6.2. Описание операций (процессов) контроля,
функций и взаимодействий участников
_
6.7 Приемочный контроль
_
6.7.1. Схема проведения приемочного контроля:
блок схема, таблица
_
6.7.2. Описание операций (процессов) контроля,
функций и взаимодействий участников
_
7.
Система управления продукцией не соответствующей
установленным требованиям (проекта и НТД):
7.1. Схема управления продукцией не соответствующей
установленным требованиям (блок-схема процесса)
_
7.2. Описание процессов управления
_
8. Порядок работы с предписаниями выданными органом государственного
строительного надзора, Заказчиком, ООО «Газпром газнадзор», авторским
надзором, СРО
_
8.1. Схема работы с предписаниями (блок – схема) процесса
_
8.2. Описание операций работы с предписаниями.
9. Порядок оценки качества работы подрядчиков
_
9.1. Оценка качества работы Генподрядчика
_
9.2. Оценка качества работы Субподрядчиков
_
9.3. Оценка удовлетворенности Заказчика работой подрядчиков
_
10. Приложения
10.1. Сводная ежемесячная таблица контроля качества работы Генподрядчика
10.2. Анкета удовлетворенности потребителя
10.3. Матрица ответственности участников строительства
_
10.4. Критерии оценки подрядных организаций, осуществляющих
производство строительных работ на объектах капитального строительства
ОАО «Газпром»
_
11. Библиография
_
4
Введение
Разработка настоящего Регламента вызвана необходимостью унификации
требований к организации и системам контроля качества работ выполняемых
Генподрядчиками и субподрядчиками при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром».
Настоящий регламент разработан в соответствии с поручением протокола
(пункт 6) совещания от 13.06.2012 г. №03-1048 по вопросу «О качестве работы
ООО «Стройгазконсалтинг» и ООО «Стройгазмонтаж» на объектах
инвестиционной программы ОАО «Газпром»:
«пункт 6. ООО «Газпром газнадзор»
(В.Н. Медведев) с участием
НП СРО «ОСГиНК» (А.А. Апостолов) разработать для применения генподрядными
организациями проект технического регламента по контролю качества строительства
с описанием функций, связей, результатов деятельности всей цепочки звеньев и
операций. Срок – 15.12.2012.».
В Регламенте изложены порядок организации и методика проведения
контроля качества генподрядными организациями, выполняющими работы по
строительству, капитальному ремонту и реконструкции на объектах
ОАО «Газпром».
5
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
Технические регламенты ОАО «Газпром»
Технический регламент по контролю качества
строительства генподрядными организациями
на объектах ОАО «Газпром»
Дата введения – 2012 - __ - __
6
1. Область применения
Настоящий регламент устанавливает порядок организации строительного
контроля Генподрядчика (исполнители, функции, связи, результаты, взаимодействие,
документарное оформление, ответственность, схемы операций контроля, порядок
оценки качества работ подрядчиков) при строительстве, техническом
перевооружении, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО
«Газпром».
Требования настоящего регламента являются обязательными для дочерних
организаций ОАО «Газпром» (подразделений строительного контроля)
строительных и проектных организаций выполняющих указанные выше работы на
объектах ОАО «Газпром».
7
2. Нормативные ссылки
В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие
законы, технические регламенты, стандарты и своды правил:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
«Гражданский кодекс Российской Федерации».
«Градостроительный кодекс Российской Федерации».
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (ред. от 28.07.2012)
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля
2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня
2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства»;
Распоряжением Правительства от 21 июня 2010 г. №1047-р «О перечне
национальных стандартов и сводов правил»;
СП-48.13330.2011. Актуализированная версия СНиП 12-01-2004
«Организация строительства»;
ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения»;
ГОСТ
23216
«Хранение,
транспортирование,
временная
противокоррозионная защита, упаковка общие требования и методы
испытаний»;
ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для
строительства. Учет и хранение проектной документации;
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для
строительства. Основные требования к проектной и рабочей
документации;
ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на
производство. Продукция производственно-технического назначения.
Порядок разработки и постановки продукции на производство»;
ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая.
Правила выполнения»;
ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства
измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем.
Основные положения»;
СТО Газпром 2-2.1-031-2005 Изменение №1 «Положение об экспертизе
предпроектной и проектной документации в ОАО «Газпром»;
8
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
СТО Газпром 1.1 – 2009 «Стандарты ОАО «Газпром». Порядок
разработки, утверждения, учета, изменения и отмены»;
СТО Газпром 2-1.16-055-2006 «Контроль качества и приемка
материально-технических ресурсов для ОАО «Газпром» на
предприятиях-изготовителях. Основные положения»;
СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам
контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте
промысловых и магистральных газопроводов»;
СТО Газпром 2-2.2-115-2007 «Инструкция по сварке магистральных
газопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа включительно»;
СТО Газпром 2-2.3-129-2007 «Типовая программа проведения
приемочных испытаний технологии нанесения заводского наружного
полиэтиленового покрытия»;
СТО Газпром 2-4.1-157-2007 «Типовая программа приемочных
испытаний обсадных труб для объектов ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 2-2.3-179-2007 «Типовая программа проведения
приемочных испытаний технологии нанесения заводского наружного
полипропиленового покрытия»;
СТО Газпром 2-2.3-181-2007 «Типовая программа проведения
приемочных испытаний технологии нанесения заводского внутреннего
гладкостного покрытия»;
СТО Газпром 2-1.4-185-2008 «Положение по подтверждению
компетентности организаций, осуществляющих проектирование,
монтаж и пуско-наладочные работы ИТСО и САЗ на объектах ОАО
«Газпром»;
СТО Газпром 2-2.3-218-2008 «Инструкция по применению магнитопорошкового неразрушающего контроля сосудов, работающих под
давлением»;
СТО Газпром 2-4.1-222-2008 «Типовая программа приемочных
испытаний электросварных сероводородостойких труб диаметром 5301020 мм для объектов ОАО «Газпром»;
СТО
Газпром 2-3.5-227-2008
«Типовая
программа-методика
приемочных испытаний устройства подготовки газа на компрессорных
станциях»;
СТО Газпром 2-4.1-229-2008 «Типовая программа приемочных
испытаний
насосно-компрессорных
труб
для
объектов
ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при
капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов
ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 2-1.4-234-2008 «Правила проведения монтажных и
пусконаладочных работ по оснащению объектов ОАО «Газпром»
техническими средствами охраны и антитеррористической защиты и
сдачи их в эксплуатацию»;
9
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
СТО Газпром 2-2.3-238-2008 «Методика акустико-эмиссионного
контроля переходов магистральных газопроводов через водные
преграды, автомобильные и железные дороги»;
СТО Газпром 2-1.16-241-2008 «Выходной контроль труб нефтяного
сортамента, закупаемых по заказам ОАО «Газпром» на российских
трубных заводах»;
СТО Газпром 2-2.3-244-2008 «Инструкция по восстановлению
исполнительной документации»;
СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные газопроводы»;
СТО Газпром 2-2.3-251-2008 «Сборка, сварка, термическая обработка и
контроль качества при ремонте и модернизации корпусного
технологического оборудования ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 2-3.5-253-2008 «Контроль качества оборудования при
поставке и эксплуатации. Агрегаты газоперекачивающие с
газотурбинным приводом. Аппараты воздушного охлаждения газа»;
СТО Газпром 2-4.1-274-2008 «Типовая программа приемочных
испытаний соединительных деталей для объектов ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 2-2.2-319-2009 «Инструкция по проведению
технического надзора за прокладкой подводных переходов
магистральных газопроводов методом горизонтально-наклонного
бурения»;
СТО Газпром 2-2.3-322-2009 «Рекомендации по ультразвуковому
контролю качества сварных соединений газопроводов и дефектных
участков, отремонтированных сваркой (наплавкой)»;
СТО Газпром 2-2.3-325-2009 «Неразрушающий контроль тройников и
тройниковых
соединений
технологических
трубопроводов
компрессорных станций. Нормы оценки и методы проведения работ»;
СТО Газпром 2-2.2-334-2009 «Ремонт и строительство магистральных
газопроводов в обводненной и заболоченной местности, на подводных
переходах с применением обетонированных труб»;
СТО Газпром 2-3.2-342-2009 «Технологический надзор и контроль при
строительстве скважин»;
СТО Газпром 2-3.5-354-2009 «Порядок проведения испытаний
магистральных газопроводов в различных природно-климатических
условиях»;
СТО Газпром 2-2.4-359-2009 «Инструкция по неразрушающему
контролю сварных соединений при строительстве сухопутных и
подводных газопроводов из сталей Х-80, Х-100»;
СТО Газпром 2-2.2-382-2009 «Магистральные газопроводы. Правила
производства и приемки работ при строительстве сухопутных участков
газопроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера»;
СТО Газпром 2-2.3-425-2010 «Инструкция по технологиям сварки при
строительстве
и
ремонте
промысловых
и
магистральных
газопроводов». Часть IV;
10
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
СТО Газпром 2-2.2-457-2010 «Магистральные газопроводы. Правила
производства и приемки работ переходов газопроводов через водные
преграды, в том числе в условиях Крайнего Севера»;
СТО Газпром 2-2.2-473-2010 «Положение об авторском надзоре
проектных организаций за строительством зданий и сооружений ОАО
«Газпром»;
СТО Газпром 2-2.1-493-2010 «Общие технические требования к
материалам для применения в технологическом оборудовании
установок подготовки газа и газового конденсата для обустройства
месторождений континентального шельфа России»;
СТО Газпром 2-3.2-520-2010 «Качество скважины. Оценка
соответствия при строительстве скважин»;
СТО Газпром 2-2.3-533-2011 «Авторский надзор за монтажом, пусконаладкой, модернизацией и эксплуатацией технологического
оборудования на производственных объектах ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Изменение № 1 «Инструкция по
неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при
строительстве
и
ремонте
промысловых
и
магистральных
газопроводов»;
СТО Газпром 2-3.3-553-2011 «Порядок взаимодействия Заказчика и
сервисных подрядчиков при организации и проведении ремонтных
работ в скважинах»;
СТО Газпром 2-2.3-560-2011 «Авторский надзор за изготовлением
технологического оборудования для производственных объектов
ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 2-1.19-621-2011 «Правила и требования к организации
работ по рекультивации земель (почв) при их загрязнении в результате
деятельности производственных объектов ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 2-2.3-626-2011 «Газораспределительные системы.
Критерии
отбраковки
кольцевых
сварных
соединений
газораспределительных трубопроводов»;
СТО Газпром 2-2.1-131-2007 (Поправка) «Инструкция по применению
стальных труб на объектах ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 11-011-2011 «Правила проведения испытаний.
Программа и методика испытаний систем управления сетями
технологической связи ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 7.4-007-2011 «Руководство по предупреждению аварий,
осложнений и брака при строительстве скважин»;
СТО Газпром 9.4-009-2010 «Защита от коррозии. Методика проведения
инструментально
контроля
эффективности
работы
системы
противокоррозионной защиты подземных коммуникаций подземных
хранилищ газа»;
Р Газпром 052-2009 «Рекомендации по контролю качества проведения
капитального ремонта скважин»;
11
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Р Газпром 2-2.2-606-2011 «Сварка и неразрушающий контроль
качества сварных соединений при строительстве газопроводов и
компрессорных станций с рабочим давлением 22,15 МПа»;
Р Газпром 2-2.1-160-2007 «Открытая стандартная модель данных по
трубопроводным системам»;
Р Газпром 2-2.1-161-2007 «Методические указания по составлению
электронной исполнительной документации «как построено» на
магистральные газопроводы»;
Р Газпром 9.2-005-2009 «Защита от коррозии. Критерии защищенности
от коррозии для участков газопроводов, проложенных в высокоомных
(скальных, песчаных, многолетнемерзлых) грунтах»;
Р Газпром 9.1-008-2010 «Защита от коррозии. Основные требования к
внутренним и наружным защитным покрытиям для технологического
оборудования, надземных металлоконструкций и строительных
сооружений»;
Р Газпром 9.4-013-2011 «Защита от коррозии. Контроль состояния и
оценка эффективности защитных покрытий подземных газопроводов» ;
ВСН 012 - 88 «Строительство магистральных и промысловых
трубопроводов. Контроль качества и приемка работ» Часть I
ВСН 012 - 88 «Строительство магистральных и промысловых
трубопроводов. Контроль качества и приемка работ» Часть II Формы
документации
и
правила
ее
оформления
в процессе сдачи - приемки
РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения
исполнительной документации при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства и
требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального
журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
МДС 12-29.2006 «Методическая документация в строительстве.
Методические рекомендации по разработке и оформлению
технологической карты».
СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и
сооружений»;
РД-11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи заключений о
соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и
проектной документации»;
ПБ 03-440-02 «Об утверждении правил аттестации персонала в области
неразрушающего контроля»;
12
78.
79.
80.
РД 10-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному
контролю»;
СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;
РД-11-02-2006, п.5.3;
Примечание: При пользовании настоящим Регламентом целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов и/или классификаторов (если
используются ссылки на классификаторы) по соответствующим указателям,
составленным на 1 января текущего года и информационным указателям,
опубликованным в текущем году.
Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании
настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым)
документом.
Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором
дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку
13
3.
Термины, определения
В
настоящем
Регламенте
соответствующими определениями:
применены
следующие
термины
с
акты освидетельствования – нормативные документы, оформляемые по
установленному образцу, свидетельствующие о качестве и объеме работ, контроль
за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ
(например: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы,
акты разбивки осей объекта, акты освидетельствования скрытых работ и т.п.);
входной контроль - проверка качества строительных материалов, изделий,
конструкций и оборудования, поставленных
для
строительства
объекта
капитального строительства.
Входной контроль осуществляется до момента
применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и
содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве
поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации,
технических регламентов, стандартов и сводов правил. Контроль осуществляется
преимущественно визуальным, документарным (регистрационным) методом по
сертификатам, накладным, паспортам на строительную продукцию, и при
необходимости – измерительным методом;
генеральный подрядчик (генподрядчик) - физическое или юридическое лицо,
выполняющее работы по договору подряда на капитальное строительство и (или)
государственному контракту своими силами и средствами с привлечением других
подрядчиков (субподрядчиков). Генподрядчик несет полную ответственность за
осуществление строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметной
документацией и в установленный срок, за обеспечение качества выполняемых
строительных и монтажных работ по объекту или комплексу строительства всеми
привлеченными субподрядчиками по договорам. В соответствии с п.3 статьи 706
Гражданского кодекса Российской Федерации Генеральный подрядчик несет перед
заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1
статьи 313 и статьи 403, а перед субподрядчиком - ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору
подряда;
головной офис – центральный управляющий аппарат подрядчика
(генерального подрядчика), а также место нахождения указанного аппарата
генподрядной организации (юридический или фактический адрес);
14
государственный строительный надзор - надзор, осуществляемый
уполномоченными государственными органами исполнительной власти,
проводимый в процессе строительства, реконструкции, объектов капитального
строительства, проектная документация которых подлежит государственной
экспертизе, предметом которого является проверка соответствия выполнения работ
и применяемых строительных материалов, а также результатов работ требованиям
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, наличие
разрешения на строительство, осуществление строительства лицами, имеющими
все необходимые разрешительные документы, в том числе свидетельство о допуске
к соответствующим видам работ, выданное саморегулируемой организацией в
области строительства;
дефект (брак) строительства - любое отступление от требований
нормативной и проектной документации выявленное в результате осуществления
строительного контроля на всех стадиях строительства.
договор подряда – договор, заключаемый между заказчиками-застройщиками
и подрядчиками с целью осуществления заказчиками деятельности по организации
строительства объектов (в соответствии с требованиями главы 37 "Подряд", и
статьи параграфа 3 «Строительный подряд» Градостроительного кодекса РФ (часть
вторая);
заказчик - уполномоченное на то инвестором физическое или юридическое
лицо, осуществляющее реализацию инвестиционных проектов. При этом они не
вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других
субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором
между ними. Заказчиками могут быть инвесторы. Заказчик, не являющийся
инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения
капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые
установлены договором и (или) государственным контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
застройщик - юридическое или физическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их
строительства, реконструкции, капитального ремонта (пункт 16 статьи 1
Градостроительного кодекс РФ);
инспекционный контроль - проверка деятельности генподрядчиком своих
территориальных подразделений и субподрядчиков на соответствие технологии
выполнения и качества строительно-монтажных работ требованиям технических
регламентов, национальных стандартов, сводов правил, стандартов ОАО
«Газпром» и настоящего Регламента;
исполнители – участники строительного процесса;
15
контролирующая организация:
– органы исполнительной власти, строительный контроль Заказчика,
отраслевой надзор ООО «Газпром газнадзор», саморегулируемые организации,
авторский надзор, уполномоченные для ведения контроля качества строительномонтажных работ,
– специализированное юридическое лицо (предприниматель), действующее на
договорной основе, задачами
которого являются, в том числе, проверка
соблюдения строительными организациями - субподрядчиками требований
технических регламентов, стандартов, строительных норм и правил;
качество - степень соответствия совокупности присущих характеристик
требованиям;
контрафакт – подделка (нарушение интеллектуальных прав), новый продукт,
созданный на основе существующего оригинала. Контрафакция — использование
товарных знаков, как правило, уже зарекомендовавших себя изделий других
предприятий;
материально-технические ресурсы – используемые при строительстве
оборудование, изделия, конструкции, детали и материалы, поступающие из
внешних источников;
нарушение (несоответствие) – отклонение от требований нормативного
документа, проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей
документации,
результатов
инженерных
изысканий,
требований
градостроительного плана земельного участка, требований технических
регламентов, национальных стандартов, сводов правил, стандартов ОАО
«Газпром»;
несоответствующая продукция – продукция или услуга, не соответствующая
требованиям потребителя и нормативно-технической документации;
объект (строительства) - каждое отдельно стоящее здание или сооружение
(со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем,
галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения,
канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации,
подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и
другими работами и затратами), на строительство, реконструкцию или расширение
которого должны быть составлены отдельный проект и смета. При строительстве
предприятий, жилых поселков, научных городков и т.п. наружные обслуживающие
и вспомогательные сооружения являются отдельными объектами строительства,
входящими в состав стройки. Здание (корпус), в котором размешаются несколько
цехов, считается одним объектом строительства;
5.1. объект (предмет) контроля – являются процессы и результаты
выполнения строительных операций при возведении здании, сооружении
(элементов здания и сооружения) входящим в состав строящегося Объекта,
16
включая оборудование, запорно-регулирующую арматуру, внутренние и наружные
технологические и инженерные сети и т.п.
оценка соответствия - прямое или косвенное определение соответствия
объекта контроля требованиям, предъявляемым к нему потребителем и
нормативно-технической документацией;
представитель Генподрядчика – работник Генподрядчика, назначенный
приказом (распоряжением) ответственным за проведение определенного вида
работ, взаимодействующий с иными участниками процесса осуществления
строительного контроля;
представитель Субподрядчика – работник Субподрядчика, назначенный
приказом (распоряжением) ответственным за организацию и проведение
определенного вида работ, взаимодействующий с иными участниками процесса
осуществление строительного контроля;
производитель работ – Субподрядчик или лицо, привлеченное
Субподрядчиком (Субсубподрядчик) для выполнения обязательств или части
обязательств Субподрядчика перед Генподрядчиком, имеющее соответствующую
разрешительную документацию (в том числе заключение об организационнотехнической готовности от ООО «Газпром газнадзор» и свидетельство
саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ,
а также лицензии для осуществления специальных (подлежащих лицензированию)
работ;
представитель производителя работ – работник производителя работ,
назначенный приказом (распоряжением) ответственным за организацию и
проведение определенного локальными нормативными актами вида работ;
предписание – документ о проверке (акт обследования; акт комплексной
проверки; предписание) строительного объекта Общества, оформленный в
установленном порядке;
подрядчик - юридическое или физическое лицо, которое на основании
договора подряда (контракта), заключенного с заказчиком, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, принимает на себя обязательства
по строительству объектов или выполнению определенных проектноизыскательских и строительных работ, необходимых для сдачи объекта в
установленный срок в соответствии с проектно-сметной документацией и
требованиями технических регламентов. Подрядчик обязан иметь Свидетельство о
допуске и лицензию на осуществление деятельности, подлежащей
лицензированию, в соответствии с федеральным законом;
поставщик - юридическое или физическое лицо, предоставляющие
продукцию, в том числе материально-технические ресурсы, услуги;
потребитель - юридическое или физическое лицо, получающие продукцию,
услуги;
17
проверяемые элементы контроля - подлежащие контролю требования,
оформленные отдельными разделами или пунктами настоящего регламента, в
отношении которых осуществляется проверка;
проект организации строительства - документ, входящий в состав
проектной документации, предназначенный для определения организационнотехнологических принципов возведения проектируемого объекта капитального
строительства, обоснования продолжительности, трудоемкости и сметной
стоимости строительства, увязки объемно-планировочных и конструктивных
решений с организационно-техническими требованиями, учитывающими
конкретные условия строительства, создание условий для организации
своевременного материально-технического снабжения;
проект производства работ – локальный нормативный документ,
разрабатываемый подрядчиком на основании проектной документации в котором
детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации
строительства конкретного объекта, элемента, конструкции, а при больших
объемах работ, конкретной вида операции или вида работ;
проектно – сметная документация – комплект документации, который
обосновывает целесообразность строительного проекта в целом, включает в себя
чертежи, ведомости объемов строительно - монтажных работ, спецификации и
ведомости на оборудование, основные решения по организации и очередности
строительства, принятые в проекте организации строительства, а также
пояснительные записки к проектным материалам, действующие сметные (в том
числе ресурсные) нормативы и отпускные цены, отдельные, относящиеся к
соответствующей стройке, решения центральных и других органов
государственного управления;
продукция (строительная), продукт – результат выполнения строительных
работ в виде законченных деталей, конструкций, частей зданий или сооружения,
выполняющих определенные несущие, ограждающие и технологические функции
и законченных строительством зданий и сооружений.
проект производства работ – организационно-технологический документ, в
котором содержатся решения по организации строительного производства и
технологии
строительно-монтажных
работ,
утверждаемый
лицом,
осуществляющим строительство;
регламент – технический документ (нормативно-правовой акт):
- устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к
объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям,
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации),
18
- перечисляющий и описывающий по порядку процессы (операции), которые
должен предпринимать участник или группа участников для выполнения процесса
(технологического, организационного), как правило, с указанием требуемых сроков
выполнения составляющих процессов (операций);
саморегулируемая организация - некоммерческая организация, созданная в
целях, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях» и другими федеральными законами, основанная на членстве и
объединяющая субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства
отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров
(работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности
определенного вида, в данном документе - строительства.
(Статья
55.3
ГСК
«Виды
саморегулируемых
организаций»
саморегулируемая организация - организация основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство);
сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого
имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых
коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления
сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может
существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника
недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут,
последний выступает в качестве обременения;
сертификаты систем менеджмента качества - документы добровольной
оценки соответствия систем менеджмента качества, продукции и услуг,
требованиям ИСО 9011, ГОСТ Р, СТО Газпром, выданные в одной из систем
добровольной оценки соответствия в строительстве, в том числе ГАЗПРОМСЕРТ
ОАО «Газпром»;
система контроля качества – система, являющаяся частью системы
управления организации (организационной структуры), обеспечивающая общее
руководство качеством;
система менеджмента качества - система, являющаяся частью системы
управления (менеджмента) организации, направленная на постоянное
формирование политики и целей в области качества, а так же планомерное
достижение этих целей, в том числе удовлетворение потребностей и требований
потребителя;
система оперативного учета за ходом строительного контроля - система
учета, обеспечивающая своевременное выявление нарушений нормативных
требований путем сбора и систематизации сведений о дефектах, браке,
рекламациях и предоставить информацию для принятия мер по устранению и
предупреждению дефектов, которые будут доведены до исполнителей и обеспечат
их устранение в установленные сроки и в полном объеме;
19
скрытые работы - работы, которые оказывают влияние на безопасность
объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства,
реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых не
может быть проведен после выполнения других работ, оформляются актами
освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих
освидетельствованию, определяется проектной документацией;
стандарт ОАО «Газпром» - стандарт организации, обязательный к
применению при проведении работ по строительству, капитальному ремонту и
реконструкции на объектах ОАО «Газпром»;
строительная конструкция - изготовленная из строительных материалов и
(или) изделий в условиях промышленного производства
или в процессе
строительства часть здания или сооружения, выполняющая определенные
несущие, ограждающие и (или) эстетические функции;
строительная площадка – ограждаемая или неограждаемая территория,
используемая для размещения возводимого объекта капитального строительства,
временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования
строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительномонтажных работ. Границы строительной площадки должны быть указаны на
строительном генеральном плане и ситуационном плане, а для линейных объектов
– указаны в виде ширины полосы отвода;
строительное изделие - изготовленная из строительных материалов в
условиях промышленного производства продукция, предназначенная для
применения в качестве элемента строительных конструкций, зданий и сооружений;
строительный материал - продукция природного происхождения или
изготовленная в условиях промышленного производства, предназначенная для
изготовления в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
зданий и сооружений, строительных конструкций этих зданий и сооружений,
выполнения защитных и (или) отделочных покрытий зданий и сооружений, а также
для изготовления в условиях промышленного производства строительных изделий
и строительных конструкций;
строительный контроль - контроль, проводимый в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов строительства в целях проверки
соответствия выполняемых работ проектной и рабочей документации,
требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации
(национальных стандартов, сводов правил), результатам инженерных изысканий,
требованиям градостроительного плана земельного участка;
строительство – создание зданий, строений и сооружений (в том числе на
месте сносимых объектов капитального строительства);
субподрядчик - подрядная организация (специализированная), привлекаемая
генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения на строящемся
20
объекте отдельных
строительных работ;
комплексов
строительно-монтажных
и
специальных
территориальные
подразделения
–
структурное
подразделение
генподрядчика, которое расположено вблизи или непосредственно на объекте
строительства, с целью контроля качества строительно-монтажных работ,
выполняемых собственными силами (дочерними обществами) и субподрядчиками;
технический заказчик – физическое
лицо или юридическое лицо
(инженерная организация), которые уполномочены застройщиком и от его имени
имеют право заключения договоров на выполнение инженерных изысканий, на
подготовку проектной
документации, на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, подготовку задания на
выполнение указанных видов работ, а также предоставляют лицам, выполняющим
инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку
проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, материалы и документы, необходимые для
выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию,
подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции,
предусмотренные настоящим регламентом. Застройщик вправе осуществлять
функции технического заказчика самостоятельно. [Градостроительный кодекс РФ
пункт 22 статьи 1, Гражданский кодекс РФ, ст. 749;
технический регламент – документ, который принят международным
договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с
международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным
законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением
Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом
федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам
технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с
требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации);
технологическая карта контроля — документ, разрабатываемый в составе
проекта производства работ (может быть в форме таблицы) на основании
требований стандартов, предъявляемых к выполнению строительных работ,
результатам этих работ и контролю за этими результатами, в которой содержатся
указания на объект контроля, аспекты контроля, способы и инструменты контроля,
допустимые отклонения или иные требования к результатам работ и формы, в
которой фиксируются результаты контроля;
21
требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно
предполагается или является обязательным;
этап (строительства) - законченный процесс строительства части здания или
сооружения,
выполняющего определенные несущие, ограждающие и
технологические функции и связанный в своем производстве с единой
организационной структурой или технологией производства работ, обычно
предшествующий
строительным
работам
которые
выполняются
специализированными подрядчиками.
Обозначения и сокращения
4.1. ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации
4.2. ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации –
4.3. ГАЗПРОМСЕРТ - система добровольной сертификации работ, услуг и
систем менеджмента ОАО «Газпром»
4.4. Г – генподрядчик
4.4. З – заказчик
4.5. МТР – материально-технические ресурсы
4.5 НТД – нормативно – техническая документация
4.6 П – поставщик
4.7 ПОС - проект организации строительства
4.8. ППР - проект производства работ
4.9. ПСД – проектно – сметная документация
4.10. С – Субподрядчик
4.11. СМК – система менеджмента качества
4.12. СМР - строительно-монтажные работы
4.13. СКК - служба контроля качества
4.14. СРО - саморегулируемая организация в области строительства
4.15. Тп – территориальное подразделение генподрядчика,
5. Основные положения строительного контроля
Осуществление строительного контроля генподрядчика предусмотрено
требованиями ГК РФ (ст.ст. 53 и 54).
Строительный контроль должен проводиться с учетом требований
законодательства Российской Федерации и подзаконных актов (стандартов и
требований ОАО «Газпром»), в том числе требований настоящего Регламента.
При строительном контроле предусматривается проведение проверки
соответствия на всех этапах процесса СМР и законченного строительством объекта
проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов,
освидетельствование скрытых работ, промежуточная приемка возведенных
22
строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального
строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения, приемка
законченных видов работ.
Строительный
контроль
проводится
генподрядчиком
лицом,
осуществляющим строительство, а также заказчиком, либо привлекаемым ими на
основании договора физическими или юридическими лицами, имеющим допуск на
осуществление строительного контроля, в том числе лицом, осуществляющим
подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых
работ проектной документации (авторский надзор).
5.2. Общими целями строительного контроля являются обеспечение
безопасности объектов капитального строительства, процессов организации
строительства, соблюдение требований технических регламентов в области
строительства,
нормативно-технической
документации
и
проектной
документации.
5.3. Задачами строительного контроля является: проверка соответствия:
- выполнения работ и применяемых в процессе строительства материалов и
изделий, оборудования, при техническом перевооружении, реконструкции,
капитального ремонта требованиям проектной и подготовленной на ее основе
рабочей документации; требованиям нормативно – технических документов в
области стандартизации (технических регламентов, сводов правил, стандартов
национальных, ГАЗПРОМСЕРТ);
- результатов выполненных работ результатам инженерных изысканий,
требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям
технических регламентов, что соответствует понятию качества выполнения работ.
Требования соответствия качества выполнения работ условиям договора
подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно
предъявляемым к работам соответствующего рода, а также ответственность за их
неисполнение предусматриваются (ГК РФ часть вторая) (ст.ст. 706, 721 - 726).
5.4. Объектами контроля являются процессы и результаты выполнения
строительных операций при возведении здании, сооружении (элементов здания и
сооружения) входящим в состав строящегося Объекта, включая оборудование,
запорно-регулирующую арматуру, внутренние и наружные технологические и
инженерные сети и т.п.
5.5. Результаты контроля: документированные в установленном порядке
заключения о качестве выполненных работ, в соответствии с требованиями
ведения исполнительной документации (записи в общем и специальных журналах
работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций,
геодезические съемки и схемы, заключения лабораторий, акты сдачи элементов
строительства, предписания лиц, осуществляющих строительный контроль,
авторский надзор, надзорных органов и т.п.), подготовки заключения соответствия
законченного строительством объекта требованиям ПСД и НТД.
5.6.
Схема организации строительного контроля генподрядчика.
23
Схема №1
Строительный контроль
генподрядчика (головной офис)
Входной контроль ПСД
Выбор субподрядчиков
Инспекционный
контроль объектов
строительства
(собственных сил и
Субподрядчиков)
Территориальные
подразделения
Входной контроль
МТР
Операционный
контроль
Метрологическое
обеспечение
Контроль за
предписаниями
надзорных органов и
Заказчика
Геодезический контроль
Лабораторный контроль
Приемочный контроль
Анализ оценки
деятельности
собственной
(самооценка) и
Субподрядчиков
5.7.
Организация строительного контроля генподрядчика.
24
5.7.1. Организация строительного контроля генподрядчика должна
учитывать необходимость контроля работ, выполняемых собственными силами и
силами субподрядчиков, в отношении которых генподрядчик выступает органом,
осуществляющим внешний контроль с одной стороны и, с целью исполнения
обязательств по договору подряда перед заказчиком, органом, осуществляющим
регулярный операционный (внутренний) контроль, с другой.
5.7.2. Генподрядчик обязан иметь в своей структуре СКК (Схема №2,3)
5.7.3. Строительный контроль генподрядчика должен быть четко
регламентирован и формализован, в том числе настоящим регламентом,
требования которого должны быть включены в договоры генерального подряда
напрямую, в качестве обязательных приложений.
Схема №2
Рекомендуемая организационная структура
СКК в холдинге
Головной офис
Заместитель
руководителя
(ответственный за
контроль качества)
Дочерние организации
Заместитель руководителя
(ответственный за контроль
качества)
Служба контроля
качества
Территориальные
подразделения
Представители на
месте производства
работ
Служба контроля
качества
Производители
работ
Субподрядные
организации
Схема №3
25
Рекомендованная организационная структура
СКК для генподрядчика
Головной офис
Заместитель руководителя
(ответственный за контроль качества)
Служба контроля качества
Территориальные подразделения
Производители работ
(собственные силы)
Представители на
месте производства
работ
Субподрядные
организации
5.7. Функции строительного контроля генподрядчика:
5.7.1 Организация входного контроля проектной документации,
предоставленной Заказчиком;
5.7.2.Организация контроля наличия, своевременной разработки,
утверждения допускной, технологической
документации (ППР,
технологических карт), в соответствии требованиями ОАО «Газпром»;
5.7.3.Организация выбора субподрядчика (контрагента по договору
подряда), который производится в соответствии с требованиями
ОАО «Газпром» (Приказы ОАО «Газпром» от 06.04.2004 г. №18 и от
13.08.2002 №81);
26
5.7.4. Организация входного контроля применяемых материалов, изделий
и оборудования;
5.7.5.Организации контроля качества (поставки генподрядчика по
разделительной ведомости) на заводе-изготовителе в соответствии с
требованиями ПСД и требованиями ОАО «Газпром»и условиями договора;
5.7.6.Организация геодезического контроля;
5.7.7.Организация лабораторного контроля;
5.7.8.Организация операционного контроля в процессе всех этапов
выполнения и по завершении операций СМР;
5.7.9.Организация инспекционного контроля;
5.7.10 Контроль выполнения предписаний органов государственного,
муниципального надзора, строительный контроль Заказчика, отраслевого
надзора авторского надзора, СРО;
5.7.11 Организация приемочного контроля и контроль ведения
исполнительной документации для передачи Заказчику;
5.7.12. Подготовка с установленной периодичностью (ежемесячно)
и отчетов для заказчика по оценке выполнения подрядчиком
обязательств по контролю качества работ (в соответствии с договором и
системой оперативного учета за ходом строительства).
5.8
Требования к Генеральному подрядчику
5.8.1.Требования к СКК Генподрядчика:
а) СКК должна подчиняться одному из руководителей Генподрядной
организации и быть независимой от производственных подразделений;
б) СКК Генподрядчика должна иметь подразделение в центральном офисе, а
также представителей, при необходимости, отделы, во всех
территориальных подразделениях. Генподрядчик закрепляет за каждым
объектом одного (или нескольких) ответственных за осуществление
строительного контроля, в зависимости от объемов СМР, а также
структуры объекта ( наземные сооружения или линейная часть);
в) В структуре СКК должны быть следующие подразделения:
- служба (управление, отдел, группа, специалист, в зависимости от
объемов выполняемых работ и требований ПСД) контроля качества;
- служба (управление, отдел, группа, специалист) геодезического
контроля;
- служба (управление, отдел, группа, специалист) анализа уровня качества
работ, выполняемых как собственными силами, так и силами
Субподрядчиков.
5.8.2.
Руководитель СКК должен быть аттестован: по программе «Строительный
контроль (технический надзор)»; по промышленной безопасности в
соответствии с требованиями и иметь квалификационные удостоверения по
27
5.8.3.
5.8.4.
5.8.5.
5.8.6.
5.8.7.
видам контролируемых работ согласно РД 03-19-2007, ПБ 03-273-99, ПБ 03440-02, РД 19-03-2007; иметь опыт работы по контролю качества в
нефтегазовом строительстве не менее 7 лет и соответствовать другим
дополнительные требованиям НТД, в зависимости от видов выполняемых
работ.
Генподрядчик обязан проверять работу (инспекционный контроль)
осуществляемую как своими подразделениями по контролю качества
(территориальные представительства), так и СКК Субподрядчиков.
Представители СКК на объектах должны осуществлять контроль качества
строительных работ, выполняемых как собственными силами, так и силами
Субподрядчиков.
За каждым объектом должен быть закреплен (ны)
(приказом или
распоряжением) представитель (ли) Генподрядчика, ответственный за
проведение строительного контроля.
Специалисты по контролю должны быть аттестованы: по промышленной
безопасности в соответствии с требованиями РД 03-19-2007, по курсу
«Строительный контроль (технический надзор)»; иметь квалификационные
удостоверения по видам контролируемых работ согласно ПБ 03-273-99, ПБ
03- 440-02, РД 19-03-2007; опыт работы по контролю качества в
нефтегазовом строительстве не менее 5 лет, а также соответствовать другим
дополнительным требованиям НТД и локальными нормативными актами, в
зависимости от видов выполняемых работ.
Полномочия СКК должны подтверждаться локальными нормативными
актами, которые определяют:
а) системы взаимодействия при проведении контроля качества строительномонтажных работ между Головным офисом и подведомственными
звеньями, субподрядными организациями, описывающими функции
контроля качества (инспекционный, документарный, периодичность,
ответственные лица и т.д.);
б) порядок разработки, сроки, актуализация, согласование и утверждение,
допускной и технической документации (ППР и технологических карт),
обеспечения указанными документами объектов строительства, в
соответствии с требованиями ОАО «Газпром»;
в) периодичность выполнения основных операций контроля качества СМР;
г) периодичность отчетности о выполнении функций СКК перед
руководством и заказчиком;
д) порядок работы с предписаниями государственных надзорных органов,
Заказчика, ООО «Газпром газнадзор», СРО, Авторского надзора;
е) порядок управления продукцией не соответствующей установленным
требованиям;
ж) ответственность исполнителей Головного офиса (холдинга), дочерних
обществ, подрядных организаций и их исполнителей (дисциплинарная и
материальная, в соответствии с договорами подряда);
28
з) контроль
ведения исполнительной документации (Общего и
специального журналов работ, актов, схем и т.д.);
и) порядок взаимодействия участников строительства (холдинга и дочерних
обществ) с лабораториями и службами по геодезическому контролю
СМР;
к) порядок (критерии) оценки качества работы подрядчика;
л) права и ответственность уполномоченных представителей СКК
участников строительства на остановку производства работ в случае
выявления брака и или технологии производства СМР.
6. Виды строительного контроля генподрядчика
6.1. Схема проведения входного контроля проектной документации
6.1.1. Схема проведения входного контроля документации.
29
Входной контроль проектной документации проводится с целью установления
Г
З
2.
До 45
дней
Г
Тп,
С
2. (6.1.2.2.) Входной
контроль ПСД до 45
дней
Соответствует
Да
2а. (6.1.2.4.) Участие
Субподрядчика во
входном контроле ПСД
(сроки по договору),
2 а.
сроки
по
догово
ру
Г
С
3.
3 дня
Г
З
4.
До
5дней
Г
Тп,
С
Письмо – замечания +
накладная ПСД
Генподрядчику
Письмо – накладная
ПСД Субподрядчику
Регистрация,
передача на объекты
строительства
Субподрядчикам
Сроки
3 дня
Письмо – накладная ПСД
Субподрядчику
Нет
Письмо с
замечаниями
Заказчику
Исполнитель
1. (6.1.2.1.) Регистрация ПСД
Заказчиком, направление на
рассмотрение Генподрядчику (со
штампом в производство работ)
3. (6.1.2.3.)
Направление ПСД
на исправление по
замечаниям
1.
Процесс
Начало
Письмо –
накладная ПСД
от Заказчика
Ответственный
ее соответствия требованиям законодательства, НТД.
4. (6.1.2.5.)
Конец
6.1.2. Описание операций (процессов) контроля, функции и взаимодействия
участников.
6.1.2.1. Процесс 1. Регистрация ПСД Заказчиком, направление на
рассмотрение Генподрядчику (со штампом в производство работ) в течение 3
рабочих дней.
6.1.2.2. Процесс 2. Входной контроль проектной документации проводится в
сроки определяемые договором подряда (до 45 рабочих дней).
30
6.1.2.3. При входном контроле проектной документации Генподрядчик
проверяет:
а) ее комплектность;
б) соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы,
геометрические
параметры
конструкций,
изделий
и
их
взаимоположение;
в) наличие согласований и утверждений (в т.ч. разрешение на
строительство, документы по землеотводу и т.д.);
г) наличие и полноту спецификаций на материалы и изделия;
д) соответствие границ строительной площадки на строительном
генеральном плане установленным сервитутам;
е) наличие перечня работ и конструкций, с указанием показателей,
влияющих на безопасность объекта и подлежащих оценке
соответствия в процессе строительства;
ж) наличие предельных значений контролируемых по указанному
выше перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия
по каждому из них (критерии оценки качества);
з) наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в
виде ссылок на соответствующие нормативные документы;
и) наличие штампа «В производство работ».
6.1.2.4. Процесс 2а. Участие Территориальных подразделений Генподрядчика
и Субподрядчика во входном контроле ПСД (сроки по договору).
Процесс 3. При обнаружении недостатков документация с перечнем
замечаний Генподрядчиком возвращается на доработку, письмо (накладная)
Заказчику в сроки, определяемые договором подряда
6.1.2.5.Процесс 4. Результаты входного контроля проектной документации
регистрируются в книге учёта входного контроля проектной документации в
соответствии с требованиями Р Газпром 2-2.1-160-2007, Р Газпром 2-2.1-1612007 и направляется исполнителям (Территориальным подразделениям и
Субподрядчикам).
31
6.2. Входной контроль
оборудования
конструкций,
изделий,
материалов
и
Исполнитель
Сроки по
договору
Г
П
2.
В
соответсви
ис
локальным
и
нормативн
ыми актами
Г
Тп,
С
3.
Сроки по
договору
Г
Г
4.
В
соответсви
ис
графиком
производсв
а работ
Г
П,
Тп,
З,С
5.
В
соответсви
ис
локальным
и
нормативн
ыми актами
Г
Тп,
С, П
6.
В
соответсви
ис
графиком
производсв
а работ
Г
Тп,
С
Начало
1. (6.2.2.2.)
Поставка МТР
2. (6.2.2.3.)
Входной контроль
МТР
Частично
6. (6.2.2.10.) Управление
несоответствующей
продукцией
Нет
Соответствует
3. (6.2.2.7.)
Согласование
Да
Соответствует
Да
4. (6.2.2.8.)
Складирование и
хранение МТР
Нет
5. (6.2.2.9.) Передача
в производство
работ
Конец
Сроки
1.
Процесс
Ответственный
6.2.1. Схема проведения входного контроля конструкций, изделий, материалов и
оборудования.
32
6.2.2. Описание операций (процессов) контроля, функции и взаимодействия
участников.
6.2.2.1. Входной контроль МТР осуществляется с целью недопущения
применения при строительстве материалов, изделий и оборудования, в том
числе контрафакта, не соответствующих требованиям проекта и НТД.
6.2.2.2. Процесс №1. Поставка МТР Генподрядчика:
а)
входной
контроль
закупаемой
Генеральным
подрядчиком
(субподрядчиками) продукции осуществляется согласно требованиям ГОСТ
24297-87, ГОСТ Р 15.201-2000 производится постоянно по мере ее
поступления;
б) МТР (в соответствии с договором генерального подряда по
разделительной ведомости), поставляемые Заказчиком, принимаются
Генподрядчиком по Актам приемки - передачи, где отражаются выявленные
в процессе приемки отклонения от требований НТД.
6.2.2.3. Процесс №2. При входном контроле проверяют:
а) наличие и полноту сопроводительных документов поставщика –
производителя (паспорта, сертификаты и т.п.), подтверждающих количество
и качество поставляемых МТР;
б) внешний вид и состояние упаковки, наличие маркировки;
в) соответствие показателей, указанных в сопроводительных документах,
фактически поставленным МТР, а также требованиям проекта и НТД;
6.2.2.4. В случаях возникновения сомнений в достоверности показателей,
указанных в сопроводительной документации и качестве МТР, проводятся
контрольные измерения и испытания соответствующих показателей
качества.
6.2.2.5. Выполнение контрольных измерений и испытаний, методы и средства
этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям
стандартов, технических условий, паспортов, сертификатов и (или)
технических свидетельств на МТР.
6.2.2.6.
В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными
аккредитованными лабораториями, следует проверить соответствие
применяемых ими методов контроля и испытаний установленным
стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую
продукцию.
6.2.2.7. Результаты входного контроля документируются в журнале входного
контроля на бумажных и (или) электронных носителях.
6.2.2.8. Процесс №3. Согласование на применение МТР несоответствующих
требованиям проекта.
33
Устранение несоответствий должна быть выполнено одним из следующих
способов:
а) - поставщик выполняет замену несоответствующих требованиям МТР;
б) - несоответствующие изделия дорабатываются;
в) - несоответствующие проекту МТР могут быть
обязательного согласования с застройщиком (заказчиком
применены
после
6.2.2.9. Процесс №4. Складирование и хранение МТР на объекте строительства.
6.2.2.10. Процесс №5 Управление несоответствующей продукцией.
МТР, по которым выявлено несоответствие установленным требованиям,
следует отделить от соответствующих требованиям и промаркировать.
(Организационный порядок управления продукцией, не соответствующей
установленным требованиям описан в разделе 7 регламента). Работы с
применением этих МТР запрещены и должны быть приостановлены. Заказчик
должен быть извещен в течение одной рабочей смены о приостановке работ и
причинах их возникновения.
6.2.2.10. Процесс №6. Выдача МТР в производство работ на объекте.
6.2.2.12. Результаты выявления несоответствий и процедуры их устранения
должны быть документированы в установленном порядке для анализа и разработки
мер по предупреждению несоответствий, а также применения санкций к
поставщикам и субподрядчикам в соответствии с условиями договора и
требованиями законодательства, вплоть до их замены, и исполнителям
(физическим лицам) в соответствии с локально-нормативными актами
Генподрядчика.
6.2.3. В соответствии с требованиями ОАО «Газпром», если это установлено
условиями договора Генподрядчик организовывает контроль качества МТР
(поставляемых им по разделительной ведомости), на заводе-изготовителе
34
6.3
Операционный контроль
1. (6.3.2.2.). Разработка
технической документации (ППР,
технологические карты)
Акты
1.
До 30
дней
Г
Тп,
С,
З
2.
посто
янно
Г
Тп,
С,
З
3.
посто
янно
Г
Тп,
С,
З
4.
посто
янно
Г
Тп,
С,
З,
5.
1
смена
Г
Тп,
С,
З,
Нет
Да
2. (6.3.2.3.) Проведение
операционного контроля
Исполнители
ПСД
Ответственный
Разрешения
Сроки
5. (6.3.2.6.) Управление
несоответствующей
продукцией
Начало
Процесс
6.3.1.Схема проведения операционного контроля:
Соответствует
Нет
Соответствует
Частично
Да
3. (6.3.2.4.) Исправление
дефектов
4. (6.3.2.5.) Исполнительная
документация
Конец
6.3.2.
Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействий
участников.
6.3.2.1. Операционный контроль осуществляется постоянно с целью
своевременного обеспечения выполнения соответствия строительных процессов и
производственных операций, а также причин возникновения отклонений и
своевременного принятия мер по их устранению и предупреждению.
6.3.2.2. Процесс 1. Разработка технической документации для выполнения
операционного контроля. Основными рабочими документами для выполнения
35
операционного контроля качества являются технологические карты (схемы),
разрабатываемые в составе ППР.
6.3.2.3. Процесс 2. Операционный контроль
При операционном контроле работ проверяется:
а) соответствие последовательности, состава и режимов выполняемых
технологических операций и применяемых материалов, изделий и
оборудования технологической и действующей нормативной документации
(технологические карты, ППР), распространяющиеся на данные
технологические операции;
б) своевременное выявление дефектов;
в) своевременное уведомление (в необходимых случаях) Заказчика в течение
одного рабочего дня об обнаружении дефектов;
г) выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и их
документарное оформление;
д) своевременное и правильное оформление исполнительной документации
6.3.2.4. Процесс 3. Исправление дефектов. Несоответствующая продукция
дорабатываются, в соответствии с ПСД и НТД.
Результаты выявления несоответствий и процедуры их устранения должны быть
документированы в установленном порядке для анализа причин и разработки мер
по их устранению и предупреждению несоответствий, применения санкций к
субподрядчикам в соответствии с договорами.
6.3.2.5. Процесс 4. Исполнительная документация (акты промежуточной
приемки, акты ф.2,3, комплектация исполнительной документации для сдачи
объекта и т.д.). Результаты операционного контроля ежесменно фиксируются в
общем (специальных) журналах работ, раздел 3, отражаются в соответствующих
актах и заключениях, которые впоследствии, включаются в состав исполнительной
документации для передачи в эксплуатацию законченных строительством
объектов, в том числе на электронных носителях (в соответствии с требованиями Р
Газпром 2-2.1-160-2007, Р Газпром 2-2.1-161-2007) и являются исходным
материалом для мониторинга выполнения Субподрядчиками обязательств по
договору.
6.3.2.6. Процесс 5. Управление несоответствующей продукцией.
Продукцию строительного производства, по которой в ходе операционного
контроля, выявлено несоответствие установленным требованиям, следует
промаркировать и отделить. (Организационный порядок управления продукцией,
не соответствующей установленным требованиям, описан в разделе № 7).
Дальнейшие работы с применением этой строительной продукции запрещены до
устранения причин вызвавших несоответствие. Заказчик должен быть извещен в
36
течение одной рабочей смены о приостановке работ и причинах возникновения
несоответствий.
6.4.
Лабораторный контроль
6.4.1. Лабораторный контроль выполняется с целью подтверждения
прочностных и физико-химических свойств применяемых материалов, изделий
и конструкций и результатов строительных процессов с ними в виде комплекса
измерений, испытаний и исследований, в соответствии с установленными
требованиями (ПСД, НТД и стандартами ОАО «Газпром»).
6.4.1.1. Лабораторный контроль осуществляется лабораториями, аттестованными
и аккредитованными в установленном порядке в соответствии с установленными
требованиями (законодательства, НТД и стандартами ОАО «Газпром»). 1
6.4.1.2. Лабораторный
контроль
осуществляется
Генподрядчиком,
как
собственными лабораториями, так и привлеченными по договору, с соблюдением
требований п.6.4.2.
6.5.
Геодезический контроль
6.5.1.
Описание Геодезический контроль проводится Генподрядчиком с
целью подтверждения соответствия геометрических параметров зданий,
сооружений, технологических трубопроводов, инженерных сетей строящегося
объекта, их планового и высотного положения требованиям рабочей
документации, утвержденной в производство работ:
-при приемке от заказчика, вынесенной в натуру геодезической
разбивочной основы;
-в процессе ведения операционного и приемочного контроля.
Для приемки геодезической разбивочной основы Генподрядчиком могут
привлекаться, на договорной основе, юридические и физические лица, которые
должны соответствовать требованиям п.5.8.2. и п.5.8.6. ГОСТ Р 51872-2002;
СНиП 3.01.03-84 и другим требованиям установленным законодательством, в
том числе иметь допуски СРО..
в связи с достаточной документарной и технической проработкой, а также широким
применении лабораторных методов в контроля качества работ при строительстве
объектов в нефтегазовой отрасли подробное описание операций процессов не требуется.
1
37
Приемка
геодезической
разбивочной
основы
у Заказчика оформляется
соответствующим актом приемки.
6.6.
Инспекционный контроль (инспекционные проверки)
1 а. (6.6.2.3.)
Организация
комиссии по
проведению
внепланового
контроля
1. (6.6.2.2.)
Организация
комиссии по
проведению
планового
контроля
1.
В
соответсв
ии с
локальны
ми
норматив
ными
актами
Г
СКК,
Тп, С
1 а.
-:-
Г
СКК,
Тп, С
2.
До 5
дней
Г
СКК,
Тп, С
3.
Не
более 1
месяца.
Г
СКК,
Тп, С
4.
До
5дней
Г
СКК
Уведомление
Справка об
устранении
2. (6.6.2.4.) Проведение
инспекционного контроля
3. (6.6.2.5.) Устранение
замечаний
Нет
Соответствует
Акт заключения
Да
Акты (промежуточные)
4. (6.6.2.6.) Анализ
деятельности СКК,
разработка
предупреждающих
мероприятий
Исполнитель
Приказ на
основании
жалобы,
обращения
Сроки
Начало
Процесс
Приказ на
основании
графика
проверок
Ответственный
6.6.1. Схема проведения инспекционного контроля.
Акты, предложения по
предупреждающим
мероприятиям
Конец
6.6.2. Описание операций (процессов) контроля, функции и взаимодействия
участников.
38
6.6.2.1. Целью инспекционного контроля (инспекционной проверки) является
контроль генподрядчика за деятельность своих территориальных подразделений и
субподрядчиков по обеспечению качества выполнения работ и деятельности служб
контроля качества. Периодичность инспекционного контроля (инспекционной
проверки) определяется локально – нормативными актами генподрядной
организации, но не реже одного раза в полугодие. Генподрядчик может проводить
внеплановые инспекционные проверки.
6.6.2.2. Процесс 1. Организация комиссии по проведению планового
инспекционного контроля (инспекционной проверки) на основании приказа.
6.6.2.3. Процесс 1а. Организация комиссии по проведению внепланового
инспекционного контроля (инспекционной проверки) на основании приказа.
6.6.2.4. Процесс 2. Проведение инспекционного контроля (инспекционной
проверки) в соответствии с указанными выше целями.
6.6.2.5. Процесс 3. Устранение выявленных несоответствий и уведомление СКК
головной организации.
6.6.2.6. Процесс 4. Анализ причин возникновения несоответствий и подготовка
предложений по предупреждающим мероприятиям.
6.6.2.7. Выходные данные инспекционных проверок служат входными данными
для корректирующих мероприятий, в случае выявления отклонений от
соответствий и дальнейшим анализом для разработки предупреждающих
мероприятий.
6.7.
Приёмочный контроль
39
1.
Ежемес
ячно и
по мере
готовнос
ти
Г
Тп,С
2.
По
нормати
вам
после
обнаруж
ения
Г
Тп, С
3.
с 20 по
25 числа
ежемесяч
но
Г
Тп,
СКК,
С
4.
В
Г, Тп,
течение СКК,
7
рабочих
дней
Ежемес
ячно и
Г, Тп
по мере
готовнос
ти
Да
1. (6.7.2.2.) Приемка этапов
конструкций и объемов работ
Соответствует
2. (6.7.2.3.) Устранение
дефектов
Нет
Соответствует
Да
3. (6.7.2.4.) Контроль
ведения исполнительной
документации с 20 по 25
числа ежемесячно
4. (6.7.2.5.) Устранение
несоответствий
Соответствует
Нет
Да
5. (6.7.2.6.) Подписание актов
5.
Конец
6.
6.7.2.
Описание операций (процессов) контроля,
участников.
Исполнители
Нет
Сроки
Акт об устранении,
запись в Общем и
спец. журналах работ
Процесс
6. (6.7.2.10.) Управление
несоответствующей
продукцией. Раздел 7
Регламента.
Начало
Ответственный
6.7.1. Схема проведения приемочного контроля
По мере
возникн
овения
Г
Г, Тп,
С
Тп,
СКК,
С
Тп, С
функций и взаимодействий
40
6.7.2.1. Приёмочный контроль производится с целью проверки и оценки качества
законченных строительством этапов, объектов или их частей, а также скрытых
работ и отдельных ответственных конструкций. При этом оценивается
соответствие требованиям проектной, технической и нормативно-технической
документации:
а) выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность
объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными
для контроля после начала выполнения последующих работ;
б) выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей,
устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без
разборки или повреждения последующих конструкций и участков
инженерных сетей.
6.7.2.2. Процесс 1. Приемка этапов, конструкций и объемов работ:
а) проверка соответствия выполненных в натуре элементов сооружений
(работ) проекту и требованиям нормативных документов;
б) проверка соответствия качества применяемых МТР требованиям
стандартов и технических условий.
6.7.2.3. Процесс 2. Устранение выявленных несоответствий (брака).
При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ,
выявленные несоответствия и процедуры их устранения должны быть
документированы в установленном порядке для анализа и разработки мер по
предупреждению несоответствий, применения санкций к субподрядчикам в
соответствии с договорами и законодательством, вплоть до замены, и
исполнителями (физические лица) в соответствии с локально-нормативными
актами.
В случае если устранение выявленных дефектов не возможно, либо
экономически нецелесообразно необходимо выполнение процедуры описанной в
разделе 7 настоящего Регламента.
6.7.2.4. Процесс 3. Контроль ведения исполнительной документации
а) проверка наличия, полноты, комплектности и своевременности ведения
исполнительной документации;
б) анализ и прием исполнительной документации выполненной, как
собственными силами, так и силами Субподрядчиков;
в) контроль исполнения производителем работ предписаний органов
государственного надзора, местного самоуправления, контроля заказчика
(технического надзора), авторского и СРО;
г) выборочный контроль достоверности представленных исполнителем
работ геодезических исполнительных схем. Контроль сохранности
41
закрепленных в натуре разбивочных ей и монтажных ориентиров (реперов) до
момента завершения приемки этапов, объектов или их частей.
6.7.2.5. Процесс 4. Процесс устранения несоответствий
документации
проводится
силами
Субподрядчика,
Генподрядчиком
исполнительной
контролируется
6.7.2.6. Процесс 5. Процесс оформления приемки работ с подписанием
соответствующих актов, в том числе:
а) оформление актами освидетельствования скрытых работ (работ
скрываемых последующими работами) в соответствии с требованиями
проектной и нормативной документации;
б) оформлением актов освидетельствования ответственных строительных
конструкций;
в) оформление актами испытаний участков инженерных сетей и
смонтированного инженерного оборудования в соответствии с требованиями
нормативных документов;
г) оформление актов (формы КС 2, КС 3) выполненных работ.
1. 6.7.2.7
Представитель Генподрядчика ежемесячно с 20 по 25 числа
производит анализ и прием исполнительной документации, выполненной по
работам, осуществленным в текущем месяце, с внесением в раздел 4 Общего
(специального) журнала работ записи следующего содержания: «Работы,
выполненные в месяце___ (текущего) года, отраженные в разделе 3 (пункты
№,№ ___) и учтены в форме КС-2 (название подрядчика)». Запись должна
быть подтверждена Заказчиком. При отсутствии указной выше записи в
Общем (специальном) журнале работ за предыдущий месяц производства
работ, приемка объемов работ за отчетный месяц по форме КС-2 запрещена.
6.7.2.8. В случаях, когда последующие работы должны начинаться после
перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед
возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением
соответствующих актов.
6.7.2.9. Приёмочный контроль включает в себя контроль исполнения
производителем работ предписаний органов государственного надзора, местного
самоуправления, контроля заказчика (технического надзора), авторского и СРО.
6.7.2.6.
Процесс 6. Управление несоответсвующей продукцией (Раздел 7
Регламента).
7. Система управления продукцией не соответствующей установленным
требованиям
7.1. Схема управления продукцией не соответствующей установленным
требованиям (блок-схема процесса).
42
2. (7.2.2.) Составление актов
выбраковки и дефектных
ведомостей с объемами,
характером, причинами
допущенных несоответствий.
Разработка предложений по
корректирующим действиям
Протокол, Акт
нет
1.
В течение
рабочей
смены
Г
Тп,
СКК.
С
2.
5 дней
Г
Тп,
СКК,
С, З
3.
До 12
рабочих
дней
Г
Тп,
СКК,
С
4.
До 12
рабочих
дней
Г
Тп, С
5.
В срок до
3дней
Г
Тп,
С, З
3. (7.2.3.) Выполнение
корректирующих действий
действий
нет
Выполнено
Акт
4. (7.2.4.)
Утилизация не
соответствующ
ей продукции
Исполнители
Ответственный
1. (7.2.1.) Выявление продукции
несоответствующей
установленным требованиям
(брака)
Сроки
Процесс
Начало
Акты, запись в
журнале,
предписание
Акт
6. (7.2.5.) Сдача продукции
Заказчику после
устранения несоответствий
Конец
7.2.
Описание процессов управления.
7.2.1.
Процесс 1. Выявление продукции несоответствующей установленным
требованиям (брака). Брак строительной продукции может быть выявлен
представителями государственного строительного надзора, Заказчика, ООО
«Газпром газнадзор», Авторского надзора, Генподрядчика, СРО, уполномоченных
осуществлять контроль за соблюдением соответствия установленных требований к
43
строительной продукции. Формой регистрации продукцией не соответствующей
установленным требованиям могут быть:
а) - запись в общем журнале работ субподрядных организаций или
авторского надзора, запись - запись в Общем журнале работ субподрядных
организаций или в авторском журнале;
б) - запись в Журнале замечаний и предложений;
в) - акты обследования (ООО "Газпром газнадзор");
г) - предписания контролирующих организаций, службы строительного
контроля Заказчика, Генподрядчика, СРО.
7.2.2.
Процесс 2. Генподрядчиком совместно с субподрядными организациями
по выявленным несоответствиям составляются Акты выбраковки и дефектные
ведомости строительной продукции с указанием объемов работ в физическом и
денежном выражении. В срок до 5 дней, совместно оценивается ущерб,
анализируются и выясняются причины несоответствия продукции. Даются
предложения по выполнению корректирующих действий с указанием
ответственных лиц и сроками их исполнения.
7.2.3.
Процесс 3. Выполнение корректирующих действий. Устранение
несоответствий (брака), по указанию на их проведение, с заменой в случае
необходимости материалов, деталей, конструкций:
а) Генподрядчик, получив указания комиссии, дает поручения
субподрядчику по проведению корректирующих действий и контролирует их
выполнение;
б) В случае если корректирующими действиями предусматривается
замена несоответствующих деталей, конструкций (брака), поскольку их
исправление невозможно или экономически нецелесообразно, Генподрядчик
дает указание на утилизацию несоответствующей продукции и контролирует
ее исполнение.
7.2.4.
Процесс 4. Утилизация продукции не соответствующей установленным
требованиям проводится, в соответствии с законодательством.
7.2.5.
Процесс 5. После устранения брака и создание новой продукции,
Генподрядчик сдает ее Заказчику по акту. Все документы по выявленным
отклонениям в установленном порядке передаются в СКК Головной организации
для статистического учета и анализа со стороны высшего руководства
Генподрядчика
8. Порядок
работы
с
предписаниями
выданными
государственного строительного надзора, Заказчиком, ООО
газнадзор», авторским надзором, СРО
органом
«Газпром
8.1. Схема работы с предписаниями (блок схема процесса).
44
Письмо уведомление
с продлением срока
устранения
Письмо с особым мнением
и сроками устранения
Исполнители
1. (8.2.1.) Получение и
регистрация предписания
Ответственный
Приказ
Сроки
Процесс
Начало
1.
В течение
рабочей
смены
Г
Тп,
СКК,
С
2.
В течение
рабочей
смены
Г
СКК,
Тп
3.
В сроки по
предписанию
Г
Тп, С
4.
В течение
рабочей
смены
Г
Тп, С
5
20 – 25
числа
ежемесячно
Г, З
Тп,
ССК,
С
6.
Ежемесячно
и по мере
готовности
Г, З
Г, Тп,
С
Согласование
Нет
Да
2. (8.2.4.) Уведомление Заказчика
3. (8.2.4.) Устранение нарушений
(
5. 8.2..9.) Регистрация
неустраненных
Предписаний
4. (8.2.6.) Уведомление органа,
выдавшего предписание
Нет
Согласование
Да
6. (8.2.10.) Оформление Акта
приемки работ, Исполнительная
документация
Конец
8.2. Описание операций работы с предписаниями
8.2.1.
Процесс 1. Получение и регистрация предписания.
45
8.2.2.
В случае несогласия Генподрядчика с составом или событием
выявленного нарушения, представитель субподрядчика и представитель
Генподрядчика имеют право записать в предписание особое мнение или письменно
уведомить об этом контролирующую организацию
8.2.3.
Порядок продления срока устранения нарушения по предписанию:
а) представитель
Генподрядчика
(начальник
Территориального
подразделения или его заместитель) направляет в адрес руководителя органа
выдавшего предписание письмо с указанием объективных причин и
обоснованием нового срока устранения нарушения и приложением
разработанных мероприятий;
б) в случае, если причины переноса срока признаются объективными, не
влияют на безопасность и не нарушают технологию строительства,
руководитель органа выдавшего предписание согласовывает перенос сроков и
ставит на письме или мероприятиях подпись и личный штамп и письменно
уведомляет, письменно уведомляет Генподрядчика о принятом решении в
срок не более двух рабочих дней с момента получения письма Генподрядчика
о продлении сроков.
8.2.4.
Процесс 2. Уведомление
контролирующей организации.
Заказчика
о
получении
предписания
8.2.5.
Процесс 3. Устранение нарушений и несоответствий в сроки, указанные в
предписании.
8.2.6.
Процесс 4. Уведомление органа, выдавшего предписание об устранении
нарушений и несоответствий.
8.2.7.
При получении письменного уведомления об устранении нарушения,
представитель организации, выдавшей предписание, обязан подтвердить факт
устранения нарушений одним из перечисленных способов:
а) отметка об устранении нарушения в предписании (или его копии) с
указанием даты, постановкой подписи и личного штампа;
б) отметка на письме, с уведомлением об устранении нарушений, с
указанием даты, постановкой подписи и личного штампа.
8.2.8.
Генподрядчик снимает предписание с контроля только после получения
подтверждения факта устранения нарушений (закрытия предписания).
8.2.9. Процесс 5 Генподрядчик ежемесячно, в период с 20 по 25 число отчетного
месяца предоставляет данные по неустраненным предписаниям Заказчику для
сверки реестра нарушений не снятых с контроля. По результатам сверки Заказчик
подписывает Реестр неустраненных нарушений, с указанием даты сверки.
8.2.10. Процесс 6. Оформление приемки работ с подписанием соответствующих
актов и исполнительной документации. До устранения брака СМР, отмеченного в
предписаниях Контролирующей организацией, Генподрядчику запрещено
представлять Заказчику физические объемы по этим работам, для оформления
приемки месячного выполнения.
46
9. Порядок оценки качества работы Генподрядчика
9.1. Оценка качества работы Генподрядчика
С целью обеспечения качества выполнения СМР:
а) Генподрядчик готовит и представляет Заказчику исходные данные в
соответствии с критериями по Приложению №10.4. для проведения технического
аудита с периодичностью:
- для объектов с нормативным сроком строительства менее года – в середине
строительства;
- для объектов с нормативным сроком строительства год и более – не реже
чем 1 раз в полугодие;
б) Генподрядчик после окончания строительства готовит данные в
соответствии с критериями по Приложение №10.2. для Анкеты удовлетворенности
потребителя.
9.1.1. Генеральный подрядчик (пункт 3 статьи 706 ГК) несет перед Заказчиком
ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и
статьи 403 ГК, а перед Субподрядчиком - ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору подряда.
9.1.2. Если Субподрядчик привлекает для выполнения работ подрядчиков, в
соответствии с пунктом 1 статьи 706 ГК он выступает в роли генерального
подрядчика, с соответствующей ответственностью.
9.1.3. Порядок и критерии оценки качества работы Генподрядчика является
обязательным приложением к договору подряда, заключаемому между Заказчиком
и Генподрядчиком, на строительство объекта здания и сооружения.
9.1.4. Качество работ оценивается по каждому объекту. В случаи, если линейный
объект разбит на несколько участков, качество работ оценивается для каждого
отдельного участка.
9.1.5. Оценка качества работ производится на основании зафиксированных
документально результаты проверок объектов Заказчиком, представителями
контролирующих организаций. Результатом проверки является письменный
документ, с отраженными в нем нарушениями (акт, предписание, акт
обследования, акт проверки).
9.1.6. Нарушения, возникшие по вине Заказчика, проектного института (проекта),
при оценке не учитываются (выставляется максимальный балл):
а) разрешений на право производства работ;
б) наличие проектно-сметной документации со штампом «В производство
работ»;
в) заключений экспертизы промышленной безопасности проектной
документации;
г) общий журнал работ и так далее.
47
9.1.7. В случае оценки «неудовлетворительно» Заказчик вправе направить
претензию Генподрядчику либо обратиться в суд, в соответствии с условиями
договора.
9.1.8. Оценки, полученные по результатам технического аудита, в обязательном
порядке учитываются при оформлении Анкеты удовлетворенности потребителя. В
случае работы Генподрядчика на нескольких объектах, оценка в целом выводится
как среднее арифметическое значение показателей коэффициентов.
9.2 Оценка качества работы Субподрядчиков
9.2.1. Порядок и критерии оценки качества работы Субподрядчика является
обязательным приложением к договору подряда, заключаемому между
Генподрядчиком и Субподрядчиком, на строительство объекта здания и
сооружения.
9.2.2.. Качество работ оценивается по каждому объекту. В случае если линейный
объект разбит на несколько участков, качество работ оценивается для каждого
отдельного участка. Перечень таких участков с указанием Субподрядчиков,
подрядчиков, оформляется приложением к Порядку оценки качества работы
Субподрядчика (Приложение № 10.1.).
9.2.3. Отклонения от требуемого качества работ в соответствии с условиями
договора Субподрядчика оценивается ежемесячно. Отчетным периодом считается
один календарный месяц.
9.2.4. Оценка отклонений от качества работ производится на основании
зафиксированных документально результатов проверок объектов Заказчиком,
представителями контролирующих организаций и Генподрядчиком. Результатом
проверки является письменный документ, с отраженными в нем нарушениями (акт,
предписание, акт обследования, акт проверки).
9.2.5. Нарушения, выявленные в результате проверок ежемесячно, подлежат
оценке:
а) За нарушения, связанные с заменой (подлогом) радиографических снимков
(предоставление радиографических пленок по иному сварному стыку,
нежели стык, подвергаемый проверке), начисляется 20 баллов;
б) За нарушения связанные с заменой (подлогом) геодезических схем,
начисляется 20 баллов;
в) Если показатель качества сварки (показатель брака) кольцевых соединений
за отчетный период больше 2%, (ТР Газпром), начисляется 2 балла;
г) Показатель качества сварки (показатель брака) кольцевых соединений
газопроводов определяют по формуле:
д) N = (n рем. / 6 + n выр.)/ n свар. х 100%,
е) где: N – показатель Качества сварки (показатель брака), %;
ж)n рем.
– количество ремонтных стыков;
з) n выр.
– количество вырезанных стыков;
и) n свар. – количество сваренных стыков
48
к)
л)
м)
н)
о)
На основе сведений о количестве сваренных, отремонтированных и
вырезанных стыков, содержащихся в Журнале сварки сварных соединений
(приложение Г-3
по
СТО
ОАО
«Газпром»
2-2.2-136-2007),
рассчитывается показатель качества сварки за период с первого по последнее
число отчетного месяца.
За каждое нарушение, не устраненное в установленный срок в течение
месяца, начисляется 2 балла.
В случаи, если выявленное нарушение не устранено и в последующем
отчетном месяце, на него начисляются штрафные баллы в двойном размере, а
на третий месяц в 3 кратном размере по отношению к предыдущему.
Факт не устранения нарушения в установленный срок учитывается
дополнительно, независимо от того, учитывалось ли данное нарушение в
других пунктах сводной таблицы. При этом учитываются только те
нарушения, по которым не предоставлено письменное согласование
организации, проводившей проверку, о переносе первоначально
установленного срока устранения данного нарушения.
За каждое нарушение технологии выполнения работ начисляется 2 балла.
За несвоевременное оформление исполнительной документации, оформление
исполнительной документации с нарушением требований нормативных
документов начисляется 1 балл за каждое нарушение.
9.2.6. Нарушения, возникшие по вине Генподрядчика, при подсчете не
учитываются.
9.2.7.Расчет критериев оценки:
9.2.7.1. Качество выполняемых Субподрядчиком работ за отчетный период
признается «удовлетворительным» или «неудовлетворительным» в зависимости от
суммы оценочных баллов. Качество выполняемых работ Субподрядчиком
оценивается «удовлетворительно» в случае, когда сумма начисленных оценочных
баллов за отчетный период составляет:
 при строительстве объектов линейной части трубопроводов 20
оценочных баллов и менее;
 при строительстве объектов компрессорных станций и других
наземных сооружений 30 оценочных баллов и менее.
9.2.7.2
Качество выполняемых работ
Субподрядчиком
оценивается «неудовлетворительно» в случае, когда сумма
начисленных оценочных баллов за отчетный период составляет:

при строительстве объектов линейной части более 20 баллов;

при строительстве объектов компрессорных станций и других
наземных сооружений более 30 баллов.
В случае оценки «неудовлетворительно» Генподрядчик вправе направить
претензию Субподрядчику либо обратиться в суд, в соответствии с условиями
Договора.
49
Генподрядчик проводит аналогичную оценку качества работы Субподрядчиков по
показателям п. 9.1 – 9.1.8. и оценку удовлетворенности работой по показателям п.
9.3.
9.3.Оценка удовлетворенности Заказчика работой подрядчиков.
9.3.1. Генподрядчик обеспечивает планирование и проведение постоянного
улучшения в целях более полного удовлетворения текущих и будущих
потребностей потребителя (заказчика).
9.3.2. Для отслеживания динамики удовлетворенности потребителя (Заказчика)
Генподрядчиком проводятся регулярные исследования по оценке соответствия
выполненных договоров его требованиям и ожиданиям. На показатели
удовлетворенности потребителя (заказчика) оказывает влияние:
а) - качество выполнения работ;
б) - сроки реализации по договору;
в) - организация строительного производства;
г) - результаты аудита второй (заказчика) и третьей стороны (независимый);
д) - отзывы и предложения непосредственных потребителей (эксплуатации);
е) - качество обратной связи при решении совместных проблем;
ж) - качество технических решений (технологий);
з) - качество выполнения гарантийных и пост гарантийных работ
и) - имидж организации.
9.3.3. Входом в процесс оценки удовлетворенности является информация от
потребителя. Мониторинг удовлетворенности потребителей, основывается на
объективных данных и включает следующие показатели:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
- технический уровень;
- качество поставляемой продукции и оказываемых услуг;
- претензии, возвраты продукции потребителями и рекламации заказчиков;
- своевременность оказания услуг и поставок продукции;
- качество технического обслуживания;
- обратная связь с заказчиком по вопросам контракта (выполнение
требований контракта, цена на продукцию, условия оплаты, услуги),
качество и оперативность гарантийного ремонта;
ж) - отзывы и предложения заказчиков и непосредственных потребителей
продукции, услуг;
з) - результаты аудита второй (Заказчика) и третьей сторонами;
и) - аналитические обзоры по состоянию рынков сбыта и их потенциальных
потребителей.
Мониторинг удовлетворенности Заказчика проводится по определенным
критериям для выяснения восприятия деятельности организации.
(Приложение 10.4 «Анкета удовлетворенности потребителя»).
50
9.3.4.Сбор информации осуществляется следующим образом:
а) - сбор и систематизация претензий (рекламаций) по заказу;
б) - сбор и систематизация данных о состоянии рынка строительства
(объемы, цены, новые технологии производства работ и материалов);
в) - сбор и анализ отзывов потребителей.
Данные опросов Генподрядчика
аналитической оценки информации.
являются
основой
для
проведения
9.3.5. Проведенные «замеры» удовлетворенности Заказчика при сопоставлении
позволяют выявить:
а)
б)
в)
г)
- приоритеты заказчика;
- ожидания заказчика;
- качественную оценку деятельности организации;
- качественную оценку деятельности организации по отношению к
приоритетам заказчика;
д) - приоритеты для улучшения деятельности организации.
9.3.6.Документирование и представление результатов исследований (выход
процесса) производится по результатам года и по завершению выполнения
контракта.
9.3.7.На основании результатов исследования по удовлетворенности заказчика,
определяются приоритеты для улучшения деятельности организации.
Генподрядчик определяет среднюю оценку индекса удовлетворенности заказчика
по результатам опроса всех организаций, с которыми работали в течение отчетного
периода и по каждому объекту.
9.3.8. Полученная информация служит, с учетом всех входных требований, для
проведения анализа системы качества - на выходе планируется совершенствование
деятельности (процессов и/или работ) Генподрядчика.
9.3.9. Общее заключение заказчика о работе генподрядчика с указанием
целесообразности продолжения дальнейшего сотрудничества компаниями Группы
Газпром с указанной организацией определяется по критериям (Приложение № 2).
9.3.10. В случаи, если генподрядчик одновременно выполнял работы по
нескольким договорам, то расчет определяется по среднеарифметическим
результатам.
9.3.11. Генподрядчик обязан предъявлять в документации, общее заключение
заказчика о работе генподрядчика с указанием целесообразности продолжения
дальнейшего сотрудничества компаниями Группы Газпром, при участии в торгах.
51
10.
Приложения
Приложение № 10.1
Рекомендуемая
Сводная ежемесячная таблица контроля качества работы Генподрядчика
Название стройки:
Объект: __________________________________________________________
Участок:__________________________________________________________
Отчетный период с «___» по «___» _______________ 20__ года
№
п/п
Описание нарушения
количество
количество
начисляемых
оценочных
баллов
выявленны
х
нарушений
1
Зафиксирована
замена
радиографических снимков
20
2
Зафиксирована
геодезических схем
20
3
Показатель
качества
сварки,
определенный в соответствии с
программой по качеству сварки
ОАО «Газпром» превышает 2 %
10
4
Нарушение, не устраненное
установленный срок
2
5
Нарушение
выполнения работ
6
Несвоевременное
оформление
исполнительной
документации,
(равно
оформление
исполнительной документации с
замена
в
технологии
Реквизиты
предписан
ия (номер,
дата, кем
выдано) /
номер
пункта
предписан
ия
сумма
оценоч
ных
баллов
Результат
расчета
(см. прим.)
2
1
52
нарушением
требований
нормативных документов)
ИТОГО:
Примечание:
N = (n рем. / 6 + n выр.)/ n свар. х 100%,
где:
N
– показатель Качества сварки (показатель брака), %;
n рем. – количество ремонтных стыков;
n выр. – количество вырезанных стыков;
n свар. – количество сваренных стыков.
Заказчик:
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Генподрядчик:
53
Приложение № 10.2
АНКЕТА
удовлетворенности потребителя
Потребитель/Заказчик ___________________________________________________________
(наименование организации)
Выполнение работ по договору №___________________________________________
(наименование объекта по титулу)
Дата заполнения анкеты «__»_______________20___ год
Рассмотрите, пожалуйста, опыт общения с нашей организацией и оцените Вашу удовлетворенность по шкале от «1.0» до «0» баллов,
Где
«1.0» - соответствует; «0.5» - частично соответствует; «0» -не соответствует.
I.
Наименование показателей
«Соответствует»
«Частично
«Не
удовлетворенности
соответствует» соответствует»
Технический уровень качества
выполненных работ:
Примечание
1.обязательства по срокам;
2. качество СМР;
54
3. стоимость работ;
4. качество технических решений
(технологий);
5. организация строительного производства;
6.качество выполнения гарантийных работ.
II. Качество сотрудничества с организацией;
1. надежность выполнения нами договорных
обязательств;
2. качество обратной связи при решении
совместных проблем;
3. качество работы с претензиями
(предписаниями), возврат продукции
потребителям и рекламации заказчиков
(сроки устранения);
4. количество работников и квалификация
СКК;
5. количество приостановок строительства по
вине генподрядчика (аварии);
6. результаты технических аудитов Заказчика
55
7. среднемесячная оценка удовлетворенности
Заказчика работой подрядчика.
Средний бал рассчитывается как среднеарифметическое «Соответствует» - 1.0 «Частично соответствует» от 0.8 – 0.99 «Не соответствует»
- менее – 0.8
Общее заключение заказчика о работе генподрядчика с указанием целесообразности продолжения дальнейшего сотрудничества
компаниями Группы Газпром с указанной организацией __________________________________________
__________________________
(должность)
_________________
(подпись)
___________________
(И.О. Фамилия)
М.П
56
Приложение № 10.3
Матрица ответственности участников строительства
1. Выдача задания на проектирование, заключение договора
о
у
у
2. Разработка ПСД
и
о
у
3. Проведение Ведомственной экспертизы ПСД
о
и
о
и
4. Проведение
заключения
экспертизы
ПСД
в
ФГУ
«Главгосэкспертиза»,
получение
5. Подготовка комплекта разрешительной документации для
Разрешения на строительства, выдаваемое Минрегионразвития
получения
Федеральные
надзорные органы
Орган
корпоративного
контроля, надзора
СРО
Эксплуатирующая
организация
Проектировщик
Субподрядчик
Заказчик
Процессы строительства
Генподрядчик
Участники строительства
о
57
6. Получение разрешения на строительство
о
7. Выдача сводных заказных спецификаций на оборудование, организация
поставки
о
у
8. Проведение конкурсных процедур
(Подрядчика) на выполнение СМР
о
у
о
у
по
определению
Генподрядчика
Федеральные
надзорные органы
Орган
корпоративного
контроля, надзора
СРО
Эксплуатирующая
организация
Проектировщик
Субподрядчик
Заказчик
Процессы строительства
Генподрядчик
Участники строительства
и
и
у
9. Заключение договора на строительство:
привлечение генподрядчика (подрядчика) для осуществления работ по
возведению здания или сооружения в качестве лица, осуществляющего
строительство, в случае осуществления работ по договору (в том числе проверка
ОТГ и выдача свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства);
10. Получение права ограниченного пользования соседними земельными участками
(сервитутов) на время строительства;
у
у
у
у
о
у
58
и
и
у
и
и
и
12. Обеспечение выноса в натуру линий регулирования застройки и создание
геодезической разбивочной основы;
о
у
у
у
и
о
у
Внесение согласованных изменений в проектно-сметную документацию в связи
с необходимостью учета технологических возможностей подрядчика, в т.ч.
разработка дополнительных проектных решений в связи с необходимостью
обеспечения производства;
14. Извещение о начале любых работ на строительной площадке органа
государственного строительного надзора, которому подконтролен данный
объект;
Федеральные
надзорные органы
о
и
13. Ведение авторского надзора лицом, осуществившим подготовку проектной
документации, за строительством объекта по договору с застройщиком
(заказчиком), в том числе в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
Орган
корпоративного
контроля, надзора
Проектировщик
и
о
СРО
Субподрядчик
и
Генподрядчик
у
Заказчик
и
11. Обеспечение строительства нормативной и проектной документацией,
прошедшей экспертизу и утвержденной «В производство работ» в
установленном порядке;
Процессы строительства
Эксплуатирующая
организация
Участники строительства
59
о
и
и
у
16. Обеспечение строительного контроля подрядчика;
и
о
у
у
о
у
у
о
у
у
Разработка и применение организационно-технологической документации
(приказы, распоряжения, положения, регламенты, ППР, операционнотехнологические карты и т.п.)
о
у
у
Своевременное оформление исполнительной документации;
о
у
у
Обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности
строительных работ для окружающей среды и населения;
о
у
у
17. Выполнение СМР;
Организация входного (выходного) контроля
у
18. Испытание и комплексное опробование оборудования и инженерных систем
о
у
у
19. Проведение предприемочной проверки рабочей комиссией, возглавляемой
Заказчиком
о
у
у
и
Федеральные
надзорные органы
Орган
корпоративного
контроля, надзора
Субподрядчик
15. Обеспечение строительного контроля застройщика (заказчика);
Процессы строительства
СРО
Генподрядчик
Эксплуатирующая
организация
Заказчик
Проектировщик
Участники строительства
у
у
60
о
у
у
у
у
21. Предъявление законченного строительством объекта строительства органам
государственного строительного надзора и экологического надзора (в случаях,
предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности);
о
у
у
и
у
22. Комплектование и передача эксплуатационной документации.
о
у
у
и
о
у
и
и
23. Предъявление
законченного
строительством
уполномоченному органу для ввода в эксплуатацию;
объекта
строительства
у
Федеральные
надзорные органы
Орган
корпоративного
контроля, надзора
Субподрядчик
20. Приемка Заказчиком законченного строительством объекта строительства
Процессы строительства
СРО
Генподрядчик
Эксплуатирующая
организация
Заказчик
Проектировщик
Участники строительства
у
О – ответственный, У- участник, И- информируется
61
Приложение № 10.4
Критерии оценки подрядных организаций,
осуществляющих производство строительных работ
на объектах капитального строительства
Объект проверки (документы, которые организация должна представить,
Не
Частично
Критерий/
а также требования, выполнение которых проверяется при оценке
Соответствует
соответс Примечание
соответствует
№ п./п.
готовности организации)
твует
I.
Технический аудит, проводимый в головном офисе подрядной организации
1. Наличие у подрядных организаций разрешительных документов на
выполнение строительно-монтажных работ (СМР) на Объектах
1.1.
1.2.
1.3.
Проверяется наличие:

заключения об организационно-технической готовности организации, оформленное в 0,4
установленном порядке;
0,3

свидетельства СРО, лицензии на виды деятельности;
0,3

разрешение на начало производства работ, выданное ООО «Газпром газнадзор».
0,2
0
0,15
0,15
0
0
При отсутствии
любого из
перечисленных
документов
организация
признается «не
соответствующей
» и отстраняется
от производства
работ
2. Наличие в организации специализированной организационной структуры
для организации и проведения контроля качества выполняемых СМР,
количество специалистов.
2.1.
Проверяется (оценивается) наличие и укомплектованность в организационной структуре
1
0,5
0
62
Критерий/
№ п./п.
Объект проверки (документы, которые организация должна представить,
Не
Частично
а также требования, выполнение которых проверяется при оценке
Соответствует
соответс Примечание
соответствует
готовности организации)
твует
подрядчика (субподрядных организаций) специализированной структуры по контролю
качества выполняемых работ (например, отдел контроля качества)

Количество специалистов постоянно находящихся на месте проведения работ
согласно приказа.
Сумма ИТОГО по критерию:
3. Нормативное обеспечение контроля качества
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
3.5
Проверяется (оценивается) наличие и выполнение, состав и сроки действия нормативных
документов по контролю и управлению качеством:

Документ (Приказы) подрядчика и его субподрядных организаций об организации
системы контроля качества и организации контроля качества выполнения работ;

Руководство по качеству;

Положение о контроле качества СМР;

Приказ о назначении ответственного по контролю качества СМР на объекте;

Сертификата соответствия требований системы менеджмента качества нормам
международного стандарта ISO 9001:2000 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2001;
К 2 = _______
0,2
0,1
0,0
0,2
0,2
0,2
0.2
0,1
0,1
0,1
0.1
0.0
0,0
0,0
0,12
0,06
0,0
0,12
0,06
0,0
0,12
0,06
0,0
Сумма ИТОГО по критерию:
К 3 = _______
4. Наличие и порядок функционирования внутренней системы контроля качества
Генподрядных и Подрядных строительных организаций
4.1.
4.2.
Проверяется (оценивается) наличие и и выполнение:

Положения о системе контроля качества, определяющей цели, задачи и функции,
организационно-штатную структуру, порядок взаимодействия ответственных лиц, их
ответственность и т.п.;

Приказов (распоряжений) о назначении ответственных лиц по вопросам контроля
качества, а также распоряжения о закреплении конкретных специалистов по объектам
(участкам) работ;

Схемы организации строительства и взаимодействия, между участниками
63
Критерий/
№ п./п.
4.3.
Объект проверки (документы, которые организация должна представить,
Не
Частично
а также требования, выполнение которых проверяется при оценке
Соответствует
соответс Примечание
соответствует
готовности организации)
твует

4.4.


4.5.
4.6.

4.7.

4.8.
строительства включая государственные и корпоративные надзорные органы.
Положение по проверке привлекаемых на подряд организаций (если организация
привлекает к работам сторонние организации) на наличие необходимых для работ
допусков, разрешений, заключений (в т.ч. и по ОТГ), лицензий и т.п.
Руководства по качеству субподрядчика;
Сертификата соответствия требований системы менеджмента качества нормам
международного стандарта ISO 9001:2000 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2001 субподрядчика;
Документы, подтверждающих квалификацию персонала, осуществляющего
контроль качества работ в соответствии с требованиями ПБ 03-273-99, ПБ 03-440-02,
РД 19-03-2007 (заверенные копии протоколов и удостоверений по НАКС,
неразрушающим видам контроля [ВИК, РК, УЗК], общестроительным и
специальным работам [сооружение средств ЭХЗ, систем АиТМ, линий ВЛЭП,
ВОЛС], проверке знаний по вопросам промышленной, экологической и
электробезопасности).
Проводится проверка осуществления учёта и контроля за предписаниями
(выявленными нарушениями), выданными специалистами строительного контроля
(технического надзора) Заказчика (наличие копий предписаний, журналов учёта
предписаний, их ведение ответственными лицами, периодические конъюнктурные
отчёты, контроль устранения выявленных нарушений с оформлением официального
ответа-уведомления и т.п.), а так же выявленных случаев поставки контрафактной
продукции.
0,14
0,07
0,0
0,16
0,14
0,08
0,07
0,0
0,0
0,1
0,05
0,0
0,1
0,05
0,0
Сумма ИТОГО по критерию:2
К 4 = _______
II.
Технический аудит, проводимый на объекте строительства
1. Наличие и правильность оформления технической и разрешительной
документации
К опросному листу прикладывается информация о законтрактованных объмах СМР организации, выполнение работ по которым предусмотрено в 2012
– 2014 гг..
2
64
Критерий/
№ п./п.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Объект проверки (документы, которые организация должна представить,
Не
Частично
а также требования, выполнение которых проверяется при оценке
Соответствует
соответс Примечание
соответствует
готовности организации)
твует
Проверяется (оценивается) наличие и правильность оформления и утверждения, а также
выполнение следующих документов:

Свидетельств о допуске к определенным видам работ и субподрядчиков;

Разрешение на право производства работ (от заказчика);

Наличие проектно-сметной документации со штампом «В производство работ»;

Заключений экспертизы промышленной безопасности проектной документации(от
заказчика);;

Проектов производства работ (ППР) и технологические карты по видам работ;

Заключения об организационно-технической готовности организации;

Лицензии на виды деятельности (при необходимости);
 Разрешение на начало производства работ, выданное ООО «Газпром газнадзор».
Сумма ИТОГО по критерию:
2. Техническая оснащенность подрядчика (субподрядчика)
2.1.
2.2.
Проверяется (оценивается) наличие и исправность оборудования, машин и механизмов,
необходимых для выполнения работ:

Наличие и исправность общестроительного и специализированного оборудования,
транспортных машин, предусмотренных проектом производства работ;

Наличие технологического и вспомогательного оборудования, инструментов и
приспособлений;
 Наличие мобильных средств производственного и бытового назначения
(передвижные мастерские, водовозы, заправщики и т.д.).
0,125
0,125
0,125
0,025
0,025
0,025
0,0
0,0
0,0
0,125
0,025
0,0
0,125
0,025
0,0
0,125
0,125
0,125
0,025
0,025
0,025
0,0
0,0
0,0
0,4
0,2
0,0
0,3
0,15
0,0
0,3
0,15
0,0
К 5 = _______
2.3.
Сумма ИТОГО по критерию:
3. Организация производственного контроля (операционного, входного и
приемочного и т.д.)
К 6 = _______
65
Критерий/
№ п./п.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
Объект проверки (документы, которые организация должна представить,
Не
Частично
а также требования, выполнение которых проверяется при оценке
Соответствует
соответс Примечание
соответствует
готовности организации)
твует
Проверяется (оценивается) наличие и выполнение:

Схем операционного и входного контроля (у подрядчика и его субподрядных
организаций);

Порядка организации проверки по проведению операционного контроля качества
общестроительных и специальных СМР на соответствие требованиям проекта,
нормативно-технической документации, соблюдения установленных в ППР и
технологических картах установленных технологий ведения производства работ;

Порядка организации проведения приемочного контроля по завершению отдельных
видов работ и ответственных конструкций;

Полноты и соответствия требованиям проектной документации ведущей
исполнительной документации на выполняемые общестроительные работы
(журналы, исполнительные схемы, геодезическая съемка, лабораторные заключения
и т.д.)

У подрядной организации (субподрядных организаций) планов мероприятий
(порядка действий) при выявлении несоответствий и отклонений от требований
проектной документации

Организации геодезического обеспечения общестроительных СМР и геодезического
контроля на каждом этапе строительства (поверка приборов)

Организации инспекционного контроля за работой линейных ИТР генподрядчика и
субподрядных организаций

Проведения проверок по организации входного контроля поступающих на объекты
строительства материалов и оборудования, изделий;
 Организации контроля по устранению замечаний по качеству ведения СМР
подрядными организациями.
0,1
0,05
0,0
0,1
0,05
0,0
0,1
0,05
0,0
0,1
0,05
0,0
0,1
0,05
0,0
0,1
0,05
0,0
0,1
0,05
0,0
0,1
0,05
0,0
0,2
0,1
0,0
3.9.
Сумма ИТОГО по критерию:
4. Соответствие квалификации персонала установленным требованиям
К 7 = _______
66
Критерий/
№ п./п.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Объект проверки (документы, которые организация должна представить,
Не
Частично
а также требования, выполнение которых проверяется при оценке
Соответствует
соответс Примечание
соответствует
готовности организации)
твует
Проверяется (оценивается) наличие у:

Подрядчика (субподрядных организаций), выполняющего специализированные виды
работ, аттестованных на эти работы специалистов;

Подрядчика (субподрядных организаций) организации работ по переаттестации
специалистов;

Подрядчика (субподрядных организаций) сертифицированных сварочных
материалов, технологий, сварочного оборудования;

Подрядчика (субподрядных организаций) процедуры обучения и переаттестации
персонала;
 Рабочих основных строительных специальностей необходимых допусков к
производству работ.
Сумма ИТОГО по критерию:
5. Наличие комплексной информационной системы управления работами
5.1.
5.2.
5.3.
Проверяется (оценивается) наличие у Подрядчика (субподрядчика):

Структуры и технической оснащенности системы оперативно-диспетчерского
управления работами;

Системы организации и проведения совещаний по анализу хода выполнения работ;

Порядка предоставления Заказчику отчетных материалов по ходу выполнения
проекта.

Структуры и технической оснащенности системы производственного контроля.
5.4.
Сумма ИТОГО по критерию:
6. Наличие и эффективность функционирования системы материальнотехнического обеспечения строительных работ
0,2
0,1
0,0
0,2
0,1
0,0
0,2
0,1
0,0
0,2
0,1
0,0
0,2
0,1
0,0
0,4
0,2
0,0
0,3
0,15
0,0
0,3
0,15
0,0
0.3
0,15
0.0
К 8 = _______
К 9= _______
67
Критерий/
№ п./п.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
Объект проверки (документы, которые организация должна представить,
Не
Частично
а также требования, выполнение которых проверяется при оценке
Соответствует
соответс Примечание
соответствует
готовности организации)
твует
Проверяется (оценивается) у Подрядчика (субподрядчика):

Наличие договора на поставку материалов и оборудования;

Подготовленность подъездных дорог, причалов, наличие аэродрома;

Подготовленность складов к приему материально-технических ценностей;

Наличие материально-технической базы для ремонта строительной техники;

Наличие актов освидетельствования существующих дорог общего пользования,
используемых при строительстве согласно транспортной схеме предусмотренных
ПОС;

Наличие разработанных мероприятий по подготовке к работам в летний и зимний
периоды и реализация этих мероприятий;

Ведение журналов входного контроля материалов и оборудования;

Случаи поставки контрафактных материалов.
Сумма ИТОГО по критерию:
7. Наличие систем технического и бытового обслуживания
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
Проверяется (оценивается) у Подрядчика (субподрядчика);

Порядок организации условий труда (включая вахтовый способ);

Порядок организации системы охраны труда;

Наличие и состояние системы бытового обеспечения персонала (структура и
качество);

Нарушения правил охраны труда и техники безопасности;

Количество аварий, инцидентов и несчастных случаев.
Сумма ИТОГО по критерию:
8. Наличие средств лабораторного контроля
8.1.
Проверяется (оценивается) у Подрядчика (субподрядчика):

Наличие лицензированных лабораторий, способных осуществить контроль и
испытания по видам выполняемых работ, в соответствии с их областью
аккредитации;
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,05
0,0
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,15
0,0
К 10 = _______
К 11 = _______
0,3
68
Критерий/
№ п./п.
Объект проверки (документы, которые организация должна представить,
Не
Частично
а также требования, выполнение которых проверяется при оценке
Соответствует
соответс Примечание
соответствует
готовности организации)
твует
8.2.

8.3.
8.4.


Наличие договоров о проведении лабораторного контроля при отсутствии
лабораторий;
Наличие и правильность ведения актов лабораторных испытаний;
Наличие системы контроля за соблюдением установленных сроков поверки
лабораторного оборудования.
Сумма ИТОГО по критерию:
9. Количество предписаний, выданных инспекторами организаций,
привлеченных Заказчиком для осуществления строительного контроля,
корпоративного контроля, государственных надзорных органов, случаев
приостановок работ и использования контрафактной продукции.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9,6
Проверяется (оценивается) у Подрядчика (субподрядчика):

Количество предписаний, не закрытых в установленный срок;

Количество приостановок работ;

Количество случаев необоснованного применения ручной дуговой сварки
покрытыми электродами;

Количество случаев использования контрафактной продукции (при условии
обеспечения самостоятельной закупки и поставки);

Количество предписаний на единицу стоимости СМР объекта строительства;

Количество (процент) повторяющихся предписаний.
Сумма ИТОГО по критерию:
10. Количество нарушений природоохранных требований
10.1.
10.2.
Проверяется (оценивается) у Подрядчика (субподрядчика):

Нарушения правил выполнения работ в природоохранной зоне;

Нарушения природоохранных требований (законодательства).
Сумма ИТОГО по критерию:
11. Дефекты и отступления от проектной документации
0,3
0,15
0,0
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,16
0,16
0,16
0,083
0,083
0,083
0,0
0,0
0,0
0,16
0,083
0,0
0,16
0,16
0,083
0,083
0,0
0,0
0,25
0,25
0,0
0,0
К 12 = _______
К 13 = _______
0,5
0,5
К 14 = _______
69
Критерий/
№ п./п.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
Объект проверки (документы, которые организация должна представить,
Не
Частично
а также требования, выполнение которых проверяется при оценке
Соответствует
соответс Примечание
соответствует
готовности организации)
твует
Проверяется (оценивается) у Подрядчика (субподрядчика):

Количество ремонтных и бракованных стыков (в месяц) от общего числа сваренных;

Дефекты изоляции стыков;

Дефекты укладки и обратной засыпки;

Выявленные дефекты по результатам испытаний;

Количество гарантийных обязательств (недоделок) на момент ввода в эксплуатацию;

Нарушения технологии (сварки, изоляции, укладки), приведшие к необходимости
переделки работ.
Сумма ИТОГО по критерию:
12. Соответствие радиографических снимков
12.1.
12.2.
12.3.
Проверяется (оценивается) у Подрядчика (субподрядчика):

Подлинность радиографических снимков;

Соответствие радиографических снимков проверяемым стыкам;

Факты замены снимков негодных стыков снимками годными.
0,2
0,1
0,0
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,05
0,0
0,2
0,15
0,15
0,0
0,0
0,0
К 15 = _______
0,4
0,3
0,3
Сумма ИТОГО по критерию:
К 16 = _______
ВСЕГО баллов по критериям
(К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10+К11+К12+К13+К14+К15+К16=
∑К2+К16)
Примечание: Для определения уровня качества строительной деятельности подрядных организаций необходимо
сравнить полученную сумму баллов по всем критериям, полученную по формуле: ∑К2+К16/16, с
принятыми уровнями баллов, соответствующих уровням:
- не соответствует – до 0,8;
- частично соответствует – 0,8 – 0,99;
- соответствует – 1;
70
Билиография:
(Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической тематике. - СПб: РНБ, 2011)
71