Анализ 2013 - Министерство имущественных отношений

1
Анализ информации об основных показателях экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Ставропольского края по итогам 2013 года
На 01.01.2014 в реестре государственного имущества Ставропольского
края значилось 54 государственных унитарных предприятий Ставропольского края (далее – предприятие), в том числе 2 казенных предприятия. Из общего числа предприятий количество действующих составляло 49.
Анализ основных показателей экономической эффективности деятельности предприятий осуществлялся на основе систематизированных данных
отчетности руководителей предприятий и программ деятельности предприятий.
В целом по государственным унитарным предприятиям краевого уровня собственности в 2013 году в сравнении с результатами деятельности 2012
года наблюдается снижение выручки на 1,2 % (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (далее – выручка). Суммарный объем выручки в
2013 году составил 14915912 тыс.рублей (плановый показатель перевыполнен на 4,6 %).
Суммарная стоимость чистых активов предприятий составила
20775188 тыс.рублей, что на 25,5 % больше уровня 2012 года и на 51,8 %
выше запланированной в соответствии с программами деятельности предприятий на 2013 год.
Суммарный показатель получения предприятиями чистой прибыли в
2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшился на 39,4 % и составил
148037 тыс.рублей, также на 17,3 % ниже запланированной.
Рост чистой прибыли отмечен у предприятий, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края, министерству сельского
хозяйства Ставропольского края, Правительству Ставропольского края.
Успешно работали в 2013 году следующие предприятия (по отраслям):
ГУП СК «Дорожно-эксплуатационно-строительное управление № 2
им.В.И.Демидова» - чистая прибыль – 33033 тыс.рублей,
ГУП «Буденновское межрайонное дорожное ремонтно-строительное
управление» – чистая прибыль 3806 тыс. рублей,
ГУП СК «Ставропольфармация» - чистая прибыль – 2886 тыс.рублей,
ГУП СК «Сангвис» - чистая прибыль – 477 тыс.рублей,
ГУП СК «Центральная районная аптека № 36» - чистая прибыль – 598
тыс.рублей,
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - чистая прибыль – 3983
тыс.рублей,
ГУП СК «Управление капитального строительства края» - чистая прибыль – 10043 тыс.рублей,
КП СК «СТАВИМПЭКС» - чистая прибыль – 826 тыс.рублей,
2
ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае» - чистая прибыль – 56757
тыс.рублей.
В 2013 году с убытками сработали 6 предприятий (в 2012 году убыточных было 7 предприятий). Суммарный убыток предприятий по итогам 2013
года составил 126485 тыс.рублей, что в 2,4 раза выше суммарного убытка
предприятий, полученного в 2012 году.
По результатам работы 2013 года в бюджет Ставропольского края поступит 23,6 млн.рублей, что на 35,7 % ниже поступлений в бюджет в прошлом году.
По предприятиям, подведомственным:
министерству здравоохранения края
(20 предприятий)
Суммарная выручка предприятий отрасли в 2013 году составила
971312,0 тыс.рублей, выполнение плановых показателей в 2013 году составило 115,7 %; в сравнении с 2012 годом выручка увеличилась на 4,2 %;
Суммарная стоимость чистых активов предприятий в 2013 году составила 65327 тыс.рублей и в сравнении с 2012 годом увеличилась на 2,5 %, а к
плану 2013 года произошло уменьшение, которое составило 0,4 % к плановому показателю.
Полученная предприятиями в 2013 году суммарная чистая прибыль составила 5793 тыс.рублей, по сравнению с плановыми показателями увеличение на 49,1 %, а в сравнении с 2012 годом увеличение на 31,1 %.
Убыточных предприятий отрасли в 2013 году не было.
Отчисления в бюджет края в 2013 году части чистой прибыли, полученной предприятиями по итогам предшествующего 2012 года, составили
663,11 тыс.рублей, что на 10,7 % больше отчислений в 2012 году.
В целом динамика развития предприятий отрасли положительная.
Отчисления в 2014 году в краевой бюджет части чистой прибыли
(15%), полученной предприятиями отрасли по итогам 2013 года, составили
877,3 тыс.рублей, что на 32,3 % больше, чем в 2013 году.
министерству строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства края
(9 предприятий)
В ГУП СК «Свой дом» введено конкурсное производство.
Суммарная выручка 8 предприятий в 2013 году составила 9768132
тыс.рублей, по сравнению с 2012 годом увеличение составило 7,1 %, однако
3
по сравнению с плановым заданием уменьшение составило на 6,4 %. Снижение плановых показателей выручки произошло по 4 предприятиям жилищнокоммунального хозяйства.
Стоимость чистых активов к уровню 2012 года увеличилась на 25,4 %
и составила 17493116 тыс.рублей, увеличение планового показателя составило 157,3 %.
Чистая прибыль предприятий составила 16691 тыс.рублей, что явилось
уменьшением к уровню 2012 года на 54,5 %, уменьшение планового показателя 2013 года на 81,9 %. С убытком сработали 2 предприятия: «Ставрополькоммунэлектро», «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района».
Отчисления в 2014 году в бюджет края части чистой прибыли по итогам работы за 2013 год составили 2618 тыс.руб., что на 52,4 % ниже, чем в
2013 году.
Министерству дорожного хозяйства края
(11 предприятий)
Суммарная выручка предприятий отрасли в 2013 году составила
3820185 тыс.рублей и в сравнении с 2012 годом уменьшилась на 15,4 %, однако плановое задание 2013 года перевыполнено на 40,5 %.
Суммарная стоимость чистых активов предприятий в 2013 году составила 1508049 тыс.рублей, и по сравнению с 2012 годом увеличилась на 3 %
(к запланированному на 2013 год показателю рост составил 21 %).
Суммарная чистая прибыль предприятий в 2013 году – 57573,0
тыс.рублей и в сравнении с 2012 годом уменьшилась на 59 % (при этом к
плану – уменьшение составило 22,6 %). С убытками сработали 2 предприятия: «Александровское дорожное ремонтно-строительное управление» 18816 тыс.рублей, «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное управление» - 1122 тыс.рублей.
Отчисления в бюджет края в 2014 г. части чистой прибыли предприятий, полученной ими по итогам работы за 2013 год, составили 9602,04
тыс.рублей, это на 54,5 % меньше, чем поступления в бюджет 2013 года.
Управлению ветеринарии края (одно предприятие)
Казенное предприятие Ставропольского края «Крайзооветснаб» в 2013
году по сравнению с 2012 годом увеличило объем выручки на 24,1 %, выручка 2013 года составила 43915,0 тыс.рублей (к плану – рост в 4 раза).
Рост стоимости чистых активов предприятия (6480 тыс.рублей) составил в 2013 году 30,5 % (к плану – рост 36,4 %).
Чистая прибыль по итогам 2013 года - 1870 тыс.рублей уменьшилась к
2012 году на 11,2 %, плановые показатели 2013 года уменьшились на 24,8 %.
4
Отчисления в бюджет края в 2014 году (от прибыли 2013года) уменьшились на 11,2 % и составили 280,5 тыс. рублей.
министерству сельского хозяйства края
(два предприятия)
Суммарная выручка предприятий отрасли в 2013 году (22558
тыс.рублей) по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 1,2 %, однако к плану 2013 года – рост составил 3,8 %.
Суммарная стоимость чистых активов предприятий практически не изменилась по сравнению с 2012 годом (21636 тыс.рублей), однако плановое
задание не выполнено на 1 %.
Суммарная чистая прибыль предприятий составила 920 тыс.рублей ,
что на 6 % ниже уровня 2012 года, плановый показатель 2013 года увеличен в
3,6 раза.
Отчисления в бюджет края в 2013 году (по итогам работы за предшествующий год) части прибыли составили 146,94 тыс.рублей, что в 2,9 раза
выше уровня предшествующего года, плановый показатель также перевыполнен в 4 раза.
Отчисления предприятий отрасли в 2014 году части чистой прибыли по
итогам 2013 года составили 138 тыс.рублей, что на 6,1 % меньше перечислений в 2013 году.
Министерству энергетики, промышленности и связи края
(три предприятия)
В ведении министерства по состоянию на 01.01.2013 находятся 3 предприятия, из них ГУП «Газовик» с 2007 года не осуществляет деятельности,
«Региональный центр «Фонд информационного развития» 9 месяцев 2013 года закончил с убытком, за 2013 год не отчитался, деятельность не осуществляет.
Выручка в 2013 году – 11350 тыс.рублей (на 35 % меньше 2012 года, но
в 3 раза выше плана). Перевыполнение планового показателя выручки ГУП
СК «Выставочно-маркетинговый центр» составило 2,2 раза.
Суммарная стоимость чистых активов предприятий составила 157,0
тыс.рублей - снижение по сравнению с 2012 годом на 52 %.
Снижение суммарной чистой прибыли составило за год 50,7 %, к запланированному показателю невыполнение составило 70 %.
В 2013 году отчисления в краевой бюджет части чистой прибыли предприятий составили в сумме 30,15 тыс.рублей, что выше уровня 2012 года на
19,6 %, но на 21,5 % меньше плана.
Поступления в бюджет Ставропольского края части чистой прибыли
предприятий составили 33 тыс.рублей, что на 9,4 % выше, чем в 2013 году.
5
В 2013 году, как и в 2012 году, с убытком работало ГУП СК Региональный центр «Фонд информационного развития». Убыток за 9 месяцев составил в сумме 159 тыс. рублей, за 2013 год отчеты не сданы.
Правительству Ставропольского края
(3 предприятия)
Предприятия переданы в ведение Правительства Ставропольского края.
Ранее предприятия находились в ведении комитета по массовым коммуникациям Ставропольского края.
Суммарная выручка предприятий в 2013 году (153314 тыс.рублей) по
сравнению с 2012 годом уменьшилась на 6,5 % (к плану – снижение на
15,7 %).
Суммарная стоимость чистых активов предприятий увеличилась в 2013
году на 2,1 % (65813 тыс.рублей), на 6,3 % выше плана.
Суммарная чистая прибыль предприятий составила 7718 тыс.рублей,
что в 5,4 раза выше 2012 года уровня 2012 года, в 3 раза выше плана. Следует
отметить ГУП СК «Ставропольское телевидение» закончило 2013 год с чистой прибылью 2400 тыс.рублей, несмотря на то, что прибыль не планировалась, а 2012 год предприятие закончило с убытком. Также ГУП СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья» закончило 2013 год с прибылью,
превышающей плановое задание в 2 раза
Отчисления в 2014 году в краевой бюджет части чистой прибыли предприятий составят 1149,6 тыс.рублей.
Комитету края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию (два предприятия)
Суммарная выручка предприятий в 2013 году (6996 тыс.рублей) по
сравнению с 2012 годом уменьшилась на 18 % (к плану – рост составил 44%).
Суммарная стоимость чистых активов предприятий уменьшилась в
2013 году по сравнению с 2012 годом на 55 %.
2013 год с прибылью завершило ГУП СК «Бюро экспертиз» 65
тыс.рублей.
ГУП СК «Бытовик» завершило 2013 год с убытком (993 тыс.рублей).
В 2014 году отчисления в бюджет края части прибыли предприятий отрасли по итогам 2013 года (ГУП СК «Бюро экспертиз») составили 16,25
тыс.рублей.
Министерству культуры края
(одно предприятие)
6
ГУП СК «Наследие» министерства культуры Ставропольского края в
2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшил объем выручки на 10 %. Однако плановые показатели выполнены в 4,2 раза.
Также к уровню 2012 года чистые активы уменьшились на 32,8 %, а
плановые увеличились в 2,3 раза.
Чистая прибыль предприятия по итогам 2013 года составила 551
тыс.рублей, что на 96 % ниже уровня 2012 года, и на 32 % составило невыполнение запланированной прибыли в 2013 году.
Отчисление в бюджет края в 2013 году (по итогам работы за 2012 год)
части прибыли предприятия составило 2058,71 тыс.рублей, что на 13 %
больше, чем перечислено в 2012 году.
Отчисления в 2014 году в краевой бюджет части чистой прибыли
(15%), полученной предприятием по итогам 2013 года, составили 82,65
тыс.рублей, что на 1976 тыс.рублей меньше чем в 2013 году.
Министерству экономического развития края
(два предприятия)
Суммарная выручка предприятий в 2013 году составила 43551
тыс.рублей, что на 9,8 % ниже уровня 2012 года, в 1,9 раза выше плана.
Рост суммарной стоимости чистых активов – в 1,8 раза (1592899
тыс.рублей) выше уровня 2012 года, на 33,8 % выше плана 2013 года.
Суммарный объем чистой прибыли увеличился на 28,3 % к уровню
2012 года и составил 56757 тыс.рублей.
Увеличение показателей произошло за счет работы ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае», чистая прибыль которого составила за 2013 год
56757 тыс.рублей.
ГУП СК «Управляющая компания инвестиционного и инновационного
развития Ставропольского края» закончило 2013 год с убытком 784
тыс.рублей.
Отчисления в 2014 году в краевой бюджет части чистой прибыли
(15%), полученной ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» по итогам 2013
года, составили 8513,5 тыс.рублей, что на 33,7 % больше, чем поступления в
бюджет 2013 года.