Пояснительная записка к докладу деятельности органов местного самоуправления

Пояснительная записка к докладу
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «город Пермь» за 2008 год
и их планируемых значениях на 3-летний период.
I. Экономическое развитие.
Дорожное хозяйство и транспорт.
В 2008 году доля отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых был
произведен капитальный ремонт составила 6,06 %. В планируемом периоде этот
показатель имеет тенденцию к снижению в связи с сокращением финансирования
работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства из бюджета
города Перми и снижению объемов ремонтных работ капитального характера на
дорогах частного сектора и внутриквартальных проездах.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения в отчетном году составила 57 %. На
прогнозируемый период 2009 - 2011 годы доля протяженности автомобильных
дорог с твердым покрытием сохранится на уровне показателя 2008 года.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного
автобусного
и
(или)
железнодорожного
сообщения
с
административным центром города в общей численности населения городского
округа составляет 0%.
Развитие малого и среднего предпринимательства.
По сравнению с 2007 г. в 2008 г. произошло увеличение числа субъектов
малого предпринимательства на 3% и составило 97,5 единиц на 10000 чел.
населения. В планируемый период темп роста числа субъектов малого
предпринимательства останется на том же уровне (в 2009 г. – 100,5 ед. на 10000 чел.
населения, в 2010 г. – 103,5 ед., в 2011 г. – 106,5 ед.).
Улучшение инвестиционной привлекательности.
В 2008 г. приоритетным направлением при предоставлении земельных
участков для строительства было комплексное жилищное строительство. Площадь
земельных участков предоставленных для комплексного жилищного строительства
увеличилась в 6,4 р. по сравнению с прошлым годом и составила 89,18 га.
Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города
составила 23,7%, что выше уровня прошлого года на 2,5%.
В сфере градостроительства были приняты нормативно-правовые акты,
регламентирующие продолжительность периода с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о
1
результатах торгов по предоставлению земельных участков до даты получения
разрешения на строительство, она составляет 750 дней.
II. Доходы населения
В 2008 году среднемесячная зарплата выросла на 30,4% и составила 19 200
руб. Среднегодовой бюджет прожиточного минимума увеличился на 23% и
составил 4 964 руб., у населения в трудоспособном возрасте – 5 360 руб., в
пенсионном возрасте – 3 915 руб.
В планируемом 2009 году по сравнению с 2008 годом рост номинальной
среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий
ожидается на уровне 2%. Снижение темпов роста среднемесячной заработной
платы обусловлено финансовым и экономическим кризисом: введение на
некоторых предприятиях и организациях неполного режима рабочего времени,
снижение заработной платы работников в связи с невыплатой премий и других
стимулирующих выплат.
На 2010 и 2011 годы планируется рост среднемесячной заработной платы по
отношению к 2008 г. соответственно на 16% и 30% согласно показателям прогноза
социально-экономического развития г. Перми на 2009 год и на период до 2011 года.
У работников дошкольных образовательных учреждений и прочих
работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2009-2011 г.г.
планируется увеличение заработной платы за счет оптимизации штатного
расписания.
В 2009-2011 г.г. в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»
планируется увеличение заработной платы врачей и среднего медицинского
персонала, за счет проведения
в лечебно-профилактических учреждениях
следующих мероприятий: дополнительной
диспансеризации
работающего
населения, дополнительных выплат участковым врачам и работающим с ними
медсестрам, фельдшерам и работникам скорой медицинской помощи, оптимизации
штатного расписания и т.п.
III. Здоровье.
В 2008 году отмечено 5 286 случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет. Первое
место в структуре смертности лиц в возрасте до 65 лет занимают заболевания
сердечно-сосудистой системы. В рамках реализации национального проекта в
сфере здравоохранения (проведение диспансерных осмотров населения с
последующим оздоровлением и увеличение числа профилактических осмотров) в
планируемом периоде 2009-2011 г.г. прогнозируется снижение этого показателя на
2,5%.
Количество случаев смерти детей до 18 лет в 2008 году составило 155 чел.
В 2009-2010 г.г. планируется сокращение детской смертности на 10%.
2
В отчетном году медицинскую помощь в г. Перми оказывали 39
муниципальных учреждений здравоохранения (из них 19 - круглосуточные
стационары), что выше показателя прошлого года на 8,3%.
Доля муниципальных медицинских учреждений, применяющих медикоэкономические стандарты и переведенных на одноканальное финансирование через
систему обязательного медицинского страхования, составляет 100%. Доля
муниципальных медицинских учреждений, переведенных на оплату медицинской
помощи по результатам деятельности в 2008 г. составила 90%, в дальнейшем
планируется увеличение до 100%.
Сокращение числа работающих в муниципальных учреждениях
здравоохранения с 2008 до 2011 года на 1,2% связано с сокращением объемов
круглосуточной стационарной медицинской помощи с 2,03 до 2,00 койко/дней на 1
жителя, а также с оптимизацией штатного расписания.
В 2008 году количество коек муниципальных учреждений здравоохранения
для оказания круглосуточной стационарной помощи уменьшилось на 940 ед. и
составила 58,8 ед. на 10 тыс. населения (в 2007 году – 68,1 ед.)
Снижение уровня госпитализации связано с
внедрением системы
фондодержания, направленной на увеличение доли амбулаторно-поликлинического
звена в системе здравоохранения и планируемым снижением числа коек в
стационарах муниципальных учреждений здравоохранения.
Количество посещений в поликлиники муниципальных учреждений
здравоохранения к врачам в 2008 г. составило 9,3 посещения на 1 жителя, что
превышает норматив посещений, утвержденный Программой государственных
гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на
2008 год (норматив – 8,5 посещ., без учета объемов помощи по областным
учреждениям).
Стоимость
единицы
объема
оказанной
медицинской
помощи
муниципальным учреждениям здравоохранения пропорционально увеличивается в
среднем на 8% до 2011 г.
В отчетном году проведена работа по улучшению материально-технической
базы учреждений здравоохранения:
- оснащенность поликлиник увеличилась на 12 % в связи с реформой
системы здравоохранения, путем реорганизации ЛПУ и выделением поликлиник в
самостоятельные учреждения, в результате чего часть основных фондов передана в
поликлиники
- сдана в эксплуатацию поликлиника, площадью 626 кв.м. (микрорайон
Верхняя Курья)
В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Качественное
здравоохранение» проведен капитальный ремонт в 19 лечебных учреждениях.
Приоритетными задачами в области здравоохранения на последующий
период являются: снижение уровня заболеваемости населения, укрепление
материально-технической базы муниципальных лечебных учреждений, обеспечение
доступности лекарственной и медицинской помощи, улучшение, санитарноэпидемиологической ситуации, обеспечение квалифицированными медицинскими
кадрами.
3
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
Сеть образовательных учреждений города Перми на 01.01.2009 насчитывает
263 дошкольных образовательных учреждений, 45 учреждений дополнительного
образования.
Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу в 2008 г. произошло за счет реализации приоритетного
проекта «Сокращение очередности в детские сады», в рамках которого были
восстановлены ранее перепрофилированные группы (2008 год – 36 групп на 900
мест), реконструированы детские сады (2008 год - 7 детских садов на 1188 мест),
устроено 311 детей в частные детские сады по муниципальным контрактам. Также
данные мероприятия позволили обеспечить местами в ДОУ всех нуждающихся в
услугах детей в возрасте от 5 до 7 лет, их удельный вес составил 96,8%.
Родительская плата за содержание детей в детском саду увеличилась по
сравнению с 2007 г. на 18%, но осталась на социально приемлемом уровне (в г.
Перми оплата составляет около 1000 рублей в месяц).
С 01.01.2009 г. Пермь участвует в реализации пилотного проекта Пермского
края по выплатам пособий семьям, имеющим детей от 1,5 до 5 лет, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения. Благодаря этому в 2009 – 2011 г.г. доля
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет,
увеличится на 9,7 %.
Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе
организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих
услуги по содержанию детей, услуги по дошкольному образованию и получающих
средства бюджета городского округа на оказание услуг дошкольного образования
уменьшается в связи с тем, что в настоящее время увеличивается количество
негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования разных форм
собственности. Так в 2007 году услуги для детей от 3 до 7 лет были закуплены у 4
немуниципальных поставщиков, в 2008 году – у 8 немуниципальных поставщиков.
V. Образование (общее)
Количество образовательных школ в 2008 году составляет 152 ед. (из них
общеобразовательных - 132, коррекционных - 20)
Количество выпускников 11-х классов общеобразовательных школ в 2008
году составило 81,3% от количества выпускников в 2007 году. Причинами
уменьшения числа выпускников является переход на четырехлетнюю программу
изучения в начальной школе (отсутствует целая параллель) и низкая рождаемость в
1990-1994 годах.
Рост профессиональных возможностей педагогов по освоению тестовых
технологий способствовал увеличению доли лиц, сдавших единый государственный
экзамен (ЕГЭ) в общей численности выпускников МОУ и повышению процента
4
результативности по тестам ЕГЭ на 10,2% по математике и на 6,5% по русскому
языку, что выше общероссийских показателей на 14,4% и 7,9% соответственно.
С 2007 г. все общеобразовательные учреждения города переведены на
нормативно-подушевое финансирование. С 2008 года на новую систему оплаты
труда, ориентированную на результат, переведены 5 общеобразовательных
учреждений.
В 2008 году незначительно сократилось количество учителей по сравнению
с 2007 годом (на 5,3%).
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя, в 2008 году
составила 16,4 чел. В 2009 - 2011 годах достигнутый уровень данного показателя
сохранится.
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, будет увеличена на 4% за счет
оптимизации сети общеобразовательных учреждений и штатов.
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
в 2008 году составила 23,7 чел., увеличение по сравнению с
предыдущим годом на 101,7% за счет реструктуризации (объединения) 4
образовательных учреждений.
Мероприятия по развитию системы образования в г. Перми на 2009-2011
г.г.:
1. В рамках реализации приоритетного проекта «Создание образовательных
учреждений нового вида» к 2011 году в городе будут функционировать 5
учреждений нового вида, где учащиеся смогут получать дипломы международного
образца. Планируемое количество учащихся к 2011 году - 1173.
2. Согласно проекту «Школьный спорт» к 2011 году планируется ввести в
эксплуатацию 27 спортивных залов. К 2010 году построить спортивные площадки
при 73 образовательных учреждениях города.
3. По проекту «Строительство новых школ» к 2011 году планируется ввести
в эксплуатацию 1 ДОУ.
4. Организация работы образовательных учреждений с программами:
«Справочник детей», «Экономика школы», «Экономика УДО», «Экономика ДОУ»
(данные программы обеспечивают реализацию нормативно-подушевого принципа
финансирования ОУ);
5. В рамках проекта «Каскадная модель повышения квалификации» на 20092011 г.г. запланировано внедрение сетевого принципа в организации повышения
квалификации работников отрасли образования.
VI. Физическая культура и спорт
По сравнению с 2007 годом в 2008 году численность населения,
систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась в 1,2
р. В 2009 - 2011 годах прогнозируется увеличение числа занимающихся за счет
строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (к 2011 г. планируется
строительство 4 физкультурно-оздоровительных комплексов), увеличения
5
спортивно-массовых мероприятий среди населения города. В текущем году было
реконструировано около 16 плоскостных сооружений.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество многоквартирных домов, расположенных на территории
г. Перми по состоянию на 31.12.2008 года составило 9 379 единиц, общей
площадью 20 323,3 тыс.кв. м. Доли многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления, в
2008 г. составили:
Способ управления
Непосредственный способ управления
ТСЖ
Управление
муниципальным
или
государственным учреждением
Управление управляющей организацией
%
0,74
15,46
80,92
Количество домов
69
1 450
7 589
2,88
271
К 2011 году структура управления многоквартирными домами существенно
не изменится.
В 2008 г. выполнены работы по подготовке жилищного фонда и объектов
инженерной инфраструктуры г. Перми к работе в осенне-зимний период 2008 –
2009 г.г.: подготовлено более половины жилых домов, объектов здравоохранения и
образования.
Собираемость платежей населения за жилищно-коммунальные услуги за
2008 г. с учетом долгов прошлых периодов составила 96%.
В текущем году льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг получили
227 тыс. чел. на сумму 882,7 млн. руб., для сравнения в 2007 г. льготы получили 255
тыс. чел. на сумму 783,7 млн. руб.
По состоянию на 15.11.2008 года паспорта готовности жилищного фонда
Государственной жилищной инспекцией подписаны на 100 % домов.
В г. Перми теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной
сферы осуществляют 55 котельных (из них 35 - муниципальных), 396 центральных
тепловых пункта (343 - муниципальных).
С 06.02.2008 г. тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для
населения поднялись на 25,1%.
VIII. Доступность и качество жилья
Площадь всех жилых помещений в городе на конец отчетного года
составила 20 521 тыс.кв.м. или 20,8 кв.м. на одного жителя.
На территории города с начала года была построено 5 645 квартир общей
площадью 445,5 тыс. кв. метров, что на 12% ниже уровня предыдущего года.
Объемы индивидуального жилищного строительства увеличились. Частного жилья
введено на 20,3% больше, чем в 2007 году. Всего индивидуальными застройщиками
6
за счет собственных средств и с помощью кредитов построено 546 квартир общей
площадью 95,7 тыс. кв. метров.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2008 г.
составила 28,9 % и полностью кадастровый учет земельных участков под
многоквартирными домами будет осуществлен в 2011 году.
IX. Организация муниципального управления
Кредиторская задолженность по оплате труда служащих муниципальных
учреждений на 01.01.2009 г. отсутствовала.
Городской бюджет принят на один год с утверждением среднесрочного
финансового плана до 2011 года.
За 2008 год сумма доходов бюджета составила 18 967 052,2 тыс. руб. В
структуре налоговых доходов: НДФЛ – 63,3 %, земельный налог – 28 %, ЕНДВ – 4,8
%. В неналоговых доходах основные поступления приходятся на доходы от
управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением
безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными
бюджетными учреждениями) в 2008 г. по сравнению с прошлым годом увеличилась
на 5,7%, за счет выплат дивидендов по акциям, принадлежащих муниципалитету
(184,6% к 2007 г.), доходов от перечисления части прибыли муниципальных
унитарных предприятий (141,4% к 2007 г.) и доходов, полученных от сдачи в
аренду муниципального имущества (117,5% к 2007 г.).
На 2009-2011 г.г. планируется увеличение доли собственных доходов
бюджета г. Перми на 20%. В связи с утверждением постановления Правительства
Пермского края от 13.12.2007 № 328-П в редакции от 28.03.2008 № 65-п «Об
установлении размера арендной платы за земельные участки из земель населенных
пунктов, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на
территории Пермского края» увеличится объем доходов от арендной платы за
земельные участки в 2009 году до 1876 млн. руб., в 2010 году до 2475 млн. руб.
Общий объем расходов городского бюджета за 2008 г. составил
20 065,1 млн. руб., в том числе:
- на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств –
2 268,6 млн. руб. (139,3 % к 2007 г.);
- на образование – 4 474,6 млн. руб. (103,7% к 2007 г.), из которых 2 627,4
млн. руб. (121,4 % к 2007 г.) на оплату труда и начисления на оплату труда,
- на здравоохранение – 6 540,5 млн. руб. (149,2 % к 2007 г.), из них
приобретено оборудования на 744,5 млн. руб., оплата труда и начисления на оплату
труда 2 681,8 млн. руб.;
- на культуру – 670,5 млн. руб. (192,3 % к 2007 г.), из них 228, 7 млн. руб. на
оплату труда и начисления на оплату труда, бюджетные инвестиции – 14,6 млн. руб.
(средства предусмотрены на строительство Экстрим-Парка);
7
- на физкультуру и спорт – 0,2 млн. руб. (увеличение в 3,4 р. по сравнению с
2007 г.);
- на жилищно-коммунальное хозяйство – 281,6 млн. руб. (154% к 2007 г.), из
них бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств – 221,7
млн. руб.
- на содержание работников органов местного самоуправления – 1 067,5
млн. руб. (128% к 2007 г.) или в расчете на одного жителя 1,1 млн. руб.;
- на развитие и поддержку малого предпринимательства – 0,001 млн. руб.;
- на транспорт – 648,4 млн. руб. (увеличение в 1,6 р. по сравнению с 2007 г.),
- на дорожное хозяйство – 2 029,0 (144,6% к 2007 г.).
Формирование расходов бюджета на 2009 год осуществлялось с учетом:
- уровня инфляции (среднегодового индекса потребительских цен),
определенного исходя из сложившейся на территории Пермского края динамики
инфляции за последние 4 года (2004-2007гг.), на 2009 год – в размере 115,5%, на
2010 год –111,9%, на 2011 год –112,8%;
- роста фонда оплаты труда в бюджетной сфере, определенного на основе
индекса роста реальной заработной платы по данным Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации, на 2009 год – в размере 110,3%,
на 2010 год – 108,2%, на 2011 год – 106,1%.
Одним из показателей оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления в сфере организации муниципального управления
является удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, который в
2008 году составил 104,4% (160,6 % к 2007 г.). Это связано, прежде всего, с
проведением юбилейных мероприятий в г. Перми и мероприятий по месту
жительства (в районах). Удовлетворенность населения качеством предоставляемых
услуг в сфере культуры в 2008 г. – 78%.
8
9