Бизнес-план - Косметика Etre Belle в Калининграде

Бизнес-идея
- Открытие фирменных магазинов косметики ETRE BELLE.
Товары и услуги
- Косметика класса «люкс» марки ETRE BELLE (производства Германия) для розничной продажи в фирменном магазине, мелкооптовая продажа профессиональных косметических продуктов для косметических салонов.
- Фирменные косметические салоны, предлагающие процедуры, разработанные специалистами ETRE
BELLE, профессиональное обучение косметологов в Германии и России специалистами ETRE BELLE.
Рынки сбыта
- Россия, Беларусь, Казахстан
Конкуренты
- Все косметические бренды класса «люкс», содержащие в своей продукции высококачественные инновационные, но при этом натуральные и эффективные ингредиенты.
Прогноз продаж
Благодаря высокому качеству продукции, привлекательной упаковке, видимым результатам от применения
продуктов уже через 7-14 дней, доступной цене, прогноз продаж косметики ETRE BELLE через фирменный
магазин составляет в среднем 250.000 – 400.000 рублей в месяц (спонтанные покупки). Данные результаты
достигаются при условии высокого трафика потенциальных покупателей.
Методика расчета трафика потенциальных покупателей
- За условную единицу расчета принимается интервал 5 минут, в течение которого в обоих направлениях
мимо предполагаемого магазина должно пройти 20 потенциальных клиентов (в основном женщины). Контрольный учет потенциальных покупателей проводится в разные дни недели (понедельник, среда, суббота и
воскресенье) и время дня (11:00, 14:00, 19:00). Если в единицу времени в среднем проходит мене 20 потенциальных покупателей – место для магазина считается неудачным. 20 и более потенциальных клиентов в
указанное время соответствует перспективному месторасположению магазина. Данная методика не учитывает постоянных клиентов, которые в перспективе будут возвращаться в магазин с учетом спровоцированной
покупки.
Маркетинговая поддержка и реклама
- Каталог продукции ETRE BELLE.
- Оформление витрин магазина.
- Специальные предложения для покупателей, направленные на увеличение процента продаж по спровоцированной покупке.
- Разработка единых рекламных модулей для поддержки узнаваемости марки ETRE BELLE в региональных
СМИ.
- Трансляция коммерческих рекламных роликов о продукции компании ETRE BELLE в торговом зале.
- Общий стиль используемой мебели, выдержанный в общем цветовом стиле – бордовый, бежевый и золотой цвета.
- Фирменная одежда продавцов-консультантов должна полностью соответствовать образцам, разработанным специалистами ETRE BELLE.
Сырье и материалы
- Для открытия фирменного магазина ETRE BELLE необходимо иметь товарные запасы на три месяца беспрерывной работы, что в ценах закупки составляет сумму 650.000 рублей.
- Ремонт и оформление магазина осуществляется в строгом соответствии с разработанным дизайн-проектом.
- Мебель для помещения площадью 25 кв.м оценивается в сумму до 300.000 рублей и изготавливается как
минимум на 10 лет.
Персонал и расходы на оплату труда
Управляющий
Менеджер по работе с товаром
Продавцы-консультанты
Бухгалтер
ИТОГО Зарплата персонала
=
=
=
=
1
= 1.200.000 руб./год
1
1
2-4
человек
(можно
человек
человек
человека
удалённо)
Текущие затраты
- Аренда
- Транспорт (доставка груза «склад-Калининград» – «магазин-Город» )
- Связь
- Зарплата промоутеров
- Налоги, в зависимости от организационно-правовой формы предприятия.
Сводный календарный план реализации проекта
- Подписание контракта с поставщиком (официальным дистрибъютором) = 15 дней
- Подписание долгосрочного договора аренды помещения (если таковое не имеется в собственности) = 10
дней
- Подписание договора с официальным дистрибьютором бухгалтерской программы «1С–торговля» и наполнение базы продукции торгового терминала = 5 дней
- Ремонт помещения = 14-25 дней
- Заказ или изготовление фирменной мебели = 30 дней
- Монтаж коммуникаций (связь, видеонаблюдение, внутренняя сеть, аудио и видеосопровождение, кассовый
терминал) = 10 дней
- Обучение персонала производится официальным дистрибьютором на основании предоставляемых данных
о продукте компании ETRE BELLE и специализированного мерчендайзинга = 5 дней
- Техническое открытие магазина под наблюдением официального дистрибьютора = 2 дня
Выбор организационно-правовой формы предприятия
Юридически предприятие может быть зарегистрировано как Общество с ограниченной ответственностью либо как Индивидуальный предприниматель на выбор владельца. Предпочтительной является упрощенная система налогообложения.
Определение источников финансирования
- Собственные средства
- Заемные и кредитные средства
- Оплата товара осуществляется на условиях авансового платежа, официальный дистрибьютор не предоставляет отсрочки по оплате товара.
Смета затрат и рабочий график реализации проекта
- Ремонт помещения = 100.000 – 300 000 рублей (в эту сумму входят строительные материалы, коммуникации – связь и внутренняя сеть, видео наблюдение с выходом в Интернет, фирменная вывеска магазина
ETRE BELLE)
- Мебель = до 300.000 рублей.
- Кассовый терминал = до 35.000 рублей.
- Программное обеспечение «1С торговля» = до 20.000 рублей.
- Фирменная одежда продавцов-консультантов с учетом летнего и зимнего времени года (4 комплекта) = до
15.000 рублей.
- Обеспечительные арендные платежи (если таковые имеются) = до 10 000 рублей в месяц.
- Размещение рекламных баннеров вблизи магазина или на фасаде торгового центра = 5.000 – 15.000 рублей.
- Рекламная компания перед открытием магазина ETRE BELLE (телевидение, радио, пресса) = до 50.000
рублей.
- Торжественное открытие магазина ETRE BELLE = до 15.000 рублей.
Финансовый план
- Первоначальные вложения в реализацию проекта = 1.500.000 – 4.000.000 рублей.
- Ежемесячные расходы на содержание магазина (менее 500 покупателей в месяц) = от 50.000 рублей.
- Расчетное число постоянных покупателей должно составлять более 500 человек, начиная с этого значения,
магазин переходит на самоокупаемость и начинает приносить прибыль от 25.000 до 150.000 рублей в месяц.
- Срок полной окупаемости проекта = 3 – 5 лет.
План движения денежных средств между поставщиком и партнером
- Официальный дистрибьютор осуществляет поставку продукции ETRE BELLE на условиях предоплаты. 50%
стоимости товарной партии Партнер оплачивает в момент заказа продукции, оставшиеся 50% стоимости
Партнер оплачивает к моменту отгрузки товара со склада в Калининграде.
- Стоимость доставки продукции от склада (Калининград) до магазина осуществляется за счет покупателя.
- Доставку товара допустимо осуществлять как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.
Важнейшие принципы экономического управления
- Партнер должен сохранять оборотные средства предприятия, чтобы осуществлять оперативную кассовую
деятельность магазина, иметь возможность регулярно и вовремя оплачивать новую продукцию, выплачивать
зарплату сотрудникам, своевременно платить налоги и осуществлять текущие траты для поддержания на
должном уровне хозяйственной и рекламной деятельности.
Расчет финансовых показателей проекта
Расчет прибыли для арендованного магазина площадью 25 кв.м (по итогам первого года работы):
Валовый Доход (5.400.000 руб.) – Основные Средства (650.000 руб. * 4 квартала) – Реклама (300.000 руб.)
– Зарплата (1.200.000 руб.) – Аренда (42.000 руб. * 25 кв.м) = + 250 000 руб.
Факторы риска
- Наличие вблизи фирменного магазина ETRE BELLE конкурентов – косметических магазинов Л’Этуаль, Рив
Гош, Иль де Боте, Локситан, Ив Роше.
- Спад посещаемости магазина (уменьшение потока покупателей ) по причинам не зависящим от качества
работы магазина ETRE BELLE.
- Неудовлетворительная работа продавцов-консультантов или других ответственных сотрудников предприятия, слабое знание ассортимента, снижение стоимости средней покупки.
- Недостача товара по результатам ревизии остатков продукции ETRE BELLE в магазине или на складе
Партнера – воровство персонала и посетителей.
- Расторжение договора аренды по вине арендатора после одного и более лет работы и как результат – потеря клиентской базы.
- Нерегулярное отправление карт ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ официальному дистрибьютору и как результат – резкое снижение количества спровоцированных покупок.
- Невыполнение разделов контракта с официальным дистрибьютором, связанного с маркетинговой политикой, направленной на узнаваемость и продвижение марки ETRE BELLE.