Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования «Город Новочеркасск»
на 2014 – 2016 годы
(в составе основных показателей Прогноза)
В соответствии с требованиями положений Бюджетного Кодекса РФ,
Областного закона от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в
Ростовской области», Администрацией города Новочеркасска ежегодно
разрабатывается прогноз социально-экономического развития территории на
среднесрочную перспективу. Общий порядок разработки прогнозов РФ и
субъектов РФ, муниципальных образований определен Федеральным
Законом «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития РФ» от 20.07.1995 N 115-ФЗ.
Прогноз социально-экономического развития территории на 2014-2016
годы разработан по 7 разделам с учетом тенденций развития территории в
2010-2012 годах, индексов-дефляторов Минэкономики РО, методических
рекомендаций Правительства Ростовской области, а также намерений
предприятий и организаций
и отражает общие тенденции развития
территории на среднесрочную перспективу 2014-2016 годы.
17.06.2013, в соответствии с установленным порядком, прогноз был
рассмотрен и согласован в Министерствах РО.
Основные положения разделов Прогноза
I. Промышленное производство
Предприятиями города промышленное производство на территории
муниципального образования «Город Новочеркасск» осуществляется по
следующим основным видам экономической деятельности:
- обрабатывающие производства (72% от общего объема промышленного
производства);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (28% от
общего объема промышленного производства).
На период 2014-2016 годы прогнозируется рост промышленного
производства. Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг,
выполненных собственными силами предприятий промышленного сектора
экономики города по полному кругу в сопоставимых ценах в 2014 году
увеличится на 6,3%, в 2015 году – 6,4%, в 2016 году – 6,6%.
В целом к 2016 году объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий
увеличится в 1,7 раза (по сравнению с базовым 2012 годом) и составит 84,5
млрд. рублей.
Обрабатывающие производства.
Наибольший удельный вес в общем объеме производства приходится
на «Производство транспортных средств и оборудования» и «Производство
прочих неметаллических минеральных продуктов». В группе «Производство
транспортных средств и оборудования» ведущее место занимает ООО «ПК
НЭВЗ», на его долю приходится 62,2% от общего объема производства
обрабатывающих предприятий. В группе
«Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов»
ведущим
является ОАО
«Энергопром-«НЭЗ», на его долю приходится 15,1% от общего объема
производства обрабатывающих предприятий.
В целом к 2016 году прогнозируется рост объемов отгруженной
продукции предприятиями обрабатывающих производств к базовому 2012
году в 1,7 раза.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Крупнейшим предприятием города, осуществляющим промышленное
производство в соответствии с кодом экономической деятельности:
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей
воды является филиал ОАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС. На его долю
приходится 86,7% продукции, выпускаемой предприятиями данной группы.
В прогнозируемом периоде объемы производства данной группы
предприятий будут расти и к 2016 году по отношению к базовому 2012
году увеличатся в 1,8 раза и составят 23,5 млрд. руб.
II.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственный
сектор
в
экономике
города
занимает
незначительную часть.
На период 2014-2016 годы, при благоприятных погодных условиях,
объемы продукции сельского хозяйства будут расти (в среднем на 2-4%
ежегодно). Около 73% в объеме сельскохозяйственной продукции занимает
растениеводство, объемы которого к 2016 году вырастут по сравнению с
отчетным 2012 годом, предположительно, на 52,7% (в действующих ценах).
Животноводство развивается в городе медленнее - к 2016 году рост продукции
животноводства к 2012 году ожидается около 4,8%.
III.
Малое и среднее предпринимательство
В малом и среднем бизнесе города в 2012 году было занято около 32,2 % от
общего числа работающего населения города. В период 2014-2016 г.г.
предполагается рост числа малых предприятий около 10% в год. Доля малых
предприятий в общегородском объеме произведенной в 2012 году продукции
составила около 5%. В прогнозируемом периоде ожидается сохранение данной
тенденции.
Оборот малых предприятий города составит к 2016 году около 33,6 млрд.
руб., что почти в 1,5 раза выше уровня, достигнутого в 2012 году. Наибольший
удельный вес в объеме оборота малых предприятий занимают предприятия
обрабатывающих производств (около 11%), торговли (около 33%) и
строительства (около 13%).
За период с 2014 по 2016 год в рамках реализации городских
долгосрочных целевых программ «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Новочеркасске на 2009-2014 годы» и
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Новочеркасске на 2015-2017 годы» прогнозируется увеличение числа занятых
на малых и средних предприятиях на 9,8% по сравнению с уровнем 2012 года и
оценочно эта величина составит 14,47 тыс. человек. Увеличение численности
работающих ожидается по всем видам экономической деятельности, при этом
рост заработной платы предполагается в сфере малого бизнеса около 12-12,9%
ежегодно.
IV.
Инвестиции
Инвестиционная политика в прогнозируемом периоде будет направлена на
обеспечение экономической стабильности и роста инвестиционной активности.
Неравномерность распределения общего объема инвестиций по годам
прогнозируемого периода объясняется динамикой реализации крупнейших
инвестиционных проектов, таких как:
- строительство 9-го энергоблока Новочеркасской ГРЭС;
- проекты филиала ОАО «ОГК-2» Новочеркасской ГРЭС по
реконструкции действующего производства;
- техническое перевооружение ООО ПК «НЭВЗ».
Однако если исключить из рассмотрения влияние крупнейших проектов,
можно сделать вывод о росте общего объема инвестиций в среднем на 10,3 % в
сопоставимых ценах в прогнозируемом периоде.
Наибольший по периоду общий объем инвестиций ожидается в 2014 году
в размере около 9,6 млрд. руб.
Основной причиной указанного роста является запланированное на 2014
год завершение строительства филиалом ОАО «ОГК-2» «Нч. ГРЭС» 9-го
энергоблока. Окончание реализации указанного крупнейшего проекта
неизбежно приведет к снижению общего объема инвестиций до уровня около 6,4
млрд. руб. в 2015 году и 7,2 млрд. руб. в 2016 году.
В целом по городу в 2013-2014 годах прослеживается тенденция
преимущественного инвестирования за счет привлеченных средств, однако, в
период 2015-2016 г.г. ожидается снижение доли привлеченных средств, при
росте инвестиций за счет собственных средств.
Предполагается также рост объемов бюджетных инвестиций в период
2014-2016 г.г.
V.Труд
По состоянию на 01.01.2013 численность постоянного населения в г.
Новочеркасске по данным статистики составила 173,1 тыс. чел., впервые с
момента переписи населения 2010 года численность населения города выросла
на 4,1 тыс. чел., прежде всего за счет дислокации на территории города
дополнительных подразделений ВС России. В результате численность
работников увеличилась за 2012 год более чем на 0,26 тыс. чел. Однако,
учитывая, что каждый год предшествующих периодов фактическая численность
работников по полному кругу предприятий сокращалась на 0,94 – 1,6 тыс. чел.,
то есть на 1,8 – 2,5 %, при сравнении аналогичных периодов ожидать
увеличения числа работающих не следует. Тенденция сокращения
трудоспособного населения сохранится на планируемый период 2014 – 2016
годов, так как ежегодное количество граждан, достигших пенсионного возраста
превышает ежегодное количество граждан, которым исполняется 16 лет. В
прогнозе принято снижение численности работников от 190 до 240 человек в
год.
Раздел «Труд» прогноза социально-экономического развития города на
период 2014 – 2016 г.г. разработан в соответствии со сценарными условиями
социально-экономического развития Ростовской области на 2014-2016 годы. В
результате достигается рост среднемесячной заработной платы по городу в 2016
году по сравнению с 2012 годом в 1,57 раза.
VI. Потребительский рынок
Прогнозируемые темпы роста розничного товарооборота на период 20142016 г.г. составляют 107,7 – 108,2 процента, оборота общественного питания 102,5 – 103,0 процента. Выполнение показателей розничного товарооборота в
текущем и последующих годах планируется обеспечить за счёт увеличения
покупательского спроса, связанного с ростом доходов населения, увеличения
количества торговых объектов, расширения сети крупноформатных магазинов.
По структуре розничной торговой сети наметилась тенденция сокращения
магазинной сети, специализирующейся на реализации продовольственной
группы товаров на 5,3 %, нестационарной торговой сети – на 4,0 %.
Уделяется внимание строительству объектов придорожного сервиса.
Одним из факторов роста розничного товарооборота является развитие
ярмарочной торговли,
целью которой является создание
условий для
реализации собственной продукции производителями.
Открытие новых торговых объектов будет способствовать достижению
норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов. Увеличение торговых площадей обеспечит расширение ассортимента
и запланированный рост продаж.
Объем платных услуг, предоставляемых населению крупными и
средними организациями к 2016 году, по сравнению с 2012 годом, увеличится
почти на 2,8 млрд. руб. и составит 7,4 млрд. руб. Увеличение объёма бытовых
услуг планируется достичь за счёт открытия в текущем году строящихся
объектов по Харьковскому шоссе, относящихся к структуре придорожного
сервиса. В прогнозируемом периоде сохранится тенденция открытия
предприятий, оказывающих автотранспортные услуги, услуги парикмахерских,
ремонта бытовой техники.
VII. Финансы
Расчет финансовых показателей социально-экономического развития
города основан на анализе данных статистической и бухгалтерской отчетности
за 2011-2012 г.г. и 1 квартал 2013 года, оценке перспектив развития
предприятий, учете влияния факторов кредитно-денежной, валютной и
бюджетно-налоговой политики государства и муниципалитета.
Количество крупных и средних предприятий города, завершивших 2012
год с прибылью, составило 71,7%. Сальдо прибылей и убытков в целом по
городу сложилось положительное.
На период 2014-2016 г.г. планируется увеличение прибыли по полному
кругу предприятий на 12,1 - 12,5% ежегодно, в результате чего прибыль к 2016
году должна достигнуть значения - 8 977,3 млн. руб.
Основную долю составляет прибыль, полученная предприятиями
обрабатывающих производств – 81,35 %.
В группе предприятий обрабатывающих производств прогнозируется к 2016
году увеличение прибыли до 7346,8 млн. руб. (в 1,6 раза выше, чем в 2012
году).
Прибыль крупных и средних предприятий составляет около 92% от
прибыли по полному кругу предприятий и организаций города. Ожидается, что
прибыль крупных и средних предприятий будет расти в прогнозируемом
периоде на 12,3-12,6% ежегодно. Основным источником получения прибыли в
данной группе предприятий является ООО ПК «НЭВЗ».
По группе малых и средних предприятий города рост прибыли
предполагается в период 2014-2016 годов на уровне 9,7-11,4% ежегодно, что
позволит достичь значения 671,5 млн. руб. к 2016 году. Основные прибыльные
предприятия в данной категории - предприятий оптовой и розничной торговли
(33,5%).
Согласно прогноза, планируется сокращение убытков по полному кругу
предприятий к 2016 году на 219,2 млн. руб. (на 39,2%) по сравнению с 2012
годом. Убытки по крупным и средним предприятиям составляют 65,2% от
общей суммы убытков, по малым предприятиям – 34,8%. Крупными и средними
предприятиями наибольшие убытки получены предприятиями обрабатывающих
производств (48,2%) и предприятиями по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды (44,7%).