ДОКЛАД о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного
планирования – комитета по дорожному хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи города Барнаула за 2014 год
I раздел «Цели, задачи и показатели деятельности»
Стратегическими целями деятельности комитета по дорожному
хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула (далее –
комитет) являются:
1. Повышение уровня благоустройства и инфраструктурное развитие
города;
2. Улучшение экологической обстановки в городе;
3. Развитие и модернизация дорожной сети города и объектов
дорожного сервиса;
4. Развитие городского пассажирского транспорта и оптимизация
маршрутной сети города;
5. Повышение безопасности участников дорожного движения;
6. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической
обстановки в городе Барнауле;
7. Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития
дорожно-транспортной системы.
Стратегическая цель 1 – Повышение уровня благоустройства и
инфраструктурное развитие города.
Тактическая задача 1.1 – Озеленение территории города.
В ходе озеленения территории города в 2014 году комитетом высажено
710 деревьев, снесено 700 аварийных деревьев, проведена обрезка на
2 360 деревьях, выкорчевано 800 пней, высажено 299 298 корней цветочной
рассады, посеян газон на площади 22,67 га. Площадь убираемой территории
скверов и аллей составила 94,13 га.
Основные показатели, характеризующие выполнение задачи:
- площадь убираемой территории скверов и аллей;
- количество деревьев, на которых проведена омолаживающая,
формовочная или санитарная обрезка;
- количество снесенных деревьев;
- количество высаженных деревьев;
- площадь посева газонов;
- количество выкорчеванных пней.
Тактическая задача 1.2 – Благоустройство территории города.
В ходе проведения работ по благоустройству территории города в
2014 году комитетом проведено 14 праздничных мероприятий. В течение
года проводилось техническое обслуживание и текущий ремонт 3 газовых
установок на мемориалах «Вечный огонь» и 13 фонтанов. Отловлено
1 503 бродячих животных, проведена дезинсекция 23 752 п.м береговой
2
линии водоемов, проведен мониторинг опасных экзогенных геологических
процессов участков оползневой зоны протяженностью 42 км. Выполнены
работы по откачке грунтовых вод в районе п.Кирова. Проведен конкурс
«Самый благоустроенный район города».
Основные показатели, характеризующие выполнение задачи:
- количество отловленных бродячих животных;
- количество обслуживаемых газовых установок на мемориалах
«Вечный огонь»;
- количество проведенных праздничных мероприятий;
- время работы насосных агрегатов, откачивающих грунтовые воды;
- количество обслуживаемых фонтанов;
- протяженность береговой линии водоемов, на которой проведена
дезинсекция;
- протяженность участков оползневой зоны, на которых проведен
мониторинг опасных экзогенных геологических процессов;
- количество
построенных
и
реконструированных
объектов
благоустройства.
Тактическая задача 1.3 – Увеличение протяженности линий наружного
освещения улично-дорожной сети города.
В целях увеличения протяженности линий наружного освещения
(далее – ЛНО) улично-дорожной сети города в 2014 году выполнено
строительство 10,01 км ЛНО, общее количество светильников составило
16 227 единиц, протяженность ЛНО увеличилась до 596,31 км, процент
освещенных улиц улично-дорожной сети г. Барнаула составил 45,41%.
Основные показатели, характеризующие выполнение задачи:
- количество светильников, введенных в эксплуатацию;
- протяженность линий наружного освещения;
- процент освещенных улиц улично-дорожной сети города.
Тактическая
задача
1.4
–
Обеспечение
бесперебойного
функционирования системы наружного освещения города.
В целях обеспечения бесперебойного функционирования системы
наружного освещения города в 2014 году проводилось техническое
обслуживание и текущий ремонт 16 227 светильников.
В
целях
улучшения
светотехнических
показателей
и
энергоэффективности существующего наружного освещения в 2014 году
введено в эксплуатацию 336 новых светильников, произведена замена на
энергоэффективные 1 230 единиц.
Таким образом, общее количество светильников, соответствующих
энергоэффективным показателям, составило 14 974 единицы, процент
светильников,
соответствующих
энергоэффективным
показателям,
увеличился до 92,28%.
Основные показатели, характеризующие выполнение задачи:
- количество замененных светильников с начала реализации
Программы;
3
- количество
введенных
в
эксплуатацию
светильников,
соответствующих показателям энергоэффективности;
- процент светильников, соответствующих энергоэффективным
показателям;
- общее количество обслуживаемых светильников.
Стратегическая цель 2 – Улучшение экологической обстановки в
городе.
Тактическая задача 2.1 – Охрана водных объектов.
В ходе выполнения работ по охране водных объектов в 2014 году
комитетом проведены работы по реконструкции промливневого коллектора
Северо-Западной группы предприятий в районе ПС №25 «Опорная по
ул. Кулагина, 34 в г. Барнауле Алтайского края».
Основные показатели, характеризующие выполнение задачи:
- количество
гидротехнических
сооружений,
приведенных
к
безопасному техническому состоянию;
- протяженность
реконструируемых
участков
промышленных
ливневых коллекторов.
Тактическая задача 2.2 – Ликвидация негативного воздействия вод.
В рамках ликвидации негативного воздействия вод в 2014 году
комитетом проводятся предпроектные и изыскательские мероприятия для
строительства очистных сооружений, а именно разрабатываются проекты
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов
на
выпусках
ливневых
коллекторов
по
проспектам
Ленина,
Социалистический,
Красноармейский,
ул. Челюскинцев,
ул. Красноярской,328 и пер. М.Прудскому,52кс. В соответствии с
заключенными муниципальными контрактами указанные проекты будут
представлены в комитет в 4 квартале 2015 года.
Основным показателем, характеризующим выполнение задачи,
является количество комплектов разработанной проектной документации на
строительство очистных сооружений на выпусках ливневых канализаций.
Тактическая задача 2.3 – Охрана окружающей среды на территории
города.
В рамках охраны окружающей среды на территории города в 2014 году
комитетом осуществлялась охрана, защита и воспроизводство 5 013 га лесов,
проведена демеркуризация 20 509 ртутьсодержащих изделий, ликвидировано
123,4 тыс.кв.м несанкционированных свалок. На 22 участках проведены
мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования
мусора, созданы экологические отряды, для работы в которых привлечено
34 человека. Организован вывоз мусора из 8 мест массового отдыха горожан,
изготовлено 200 аншлагов по вопросам охраны окружающей среды.
Изготовлено 15 135 экземпляров продукции в сфере охраны окружающей
среды.
Основные показатели, характеризующие выполнение задачи:
4
- площадь территории лесов, на которых выполняются работы по их
охране, защите и воспроизводству;
- количество ртутьсодержащих изделий, в отношении которых
проводится демеркуризация;
- площадь
территории,
на
которой
ликвидированы
несанкционированные свалки;
- количество экземпляров изготовленной продукции в сфере охраны
окружающей среды.
Стратегическая цель 3 – Развитие и модернизация дорожной сети
города и объектов дорожного сервиса.
Тактическая задача 3.1 – Развитие улично-дорожной сети города.
В рамках развития улично-дорожной сети города в 2014 году
комитетом построено и реконструировано 48,3 тыс. кв. м автомобильных
дорог, в связи с чем, общая площадь автомобильных дорог составила
8 195,3 тыс. кв. м. Проведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общей площадью 231,6 тыс. кв. м. Отремонтированы автомобильные
дороги, расположенные в зоне сельских и поселковых территорий, на общей
площади 42,8 тыс. кв. м. В рамках софинансирования (бюджет Алтайского
края)
выполнен
ремонт
83,2 тыс. кв. м
дворовых
территорий
многоквартирных домов и проездов к ним. Изготовлено 6 технических
паспортов на автомобильные дороги.
Основные показатели, характеризующие выполнение задачи:
- количество обследованных мостов и путепроводов;
- количество
разработанной
проектной
документации
на
реконструкцию мостов;
- количество капитально отремонтированных мостов;
- процент капитально отремонтированных мостов от их количества;
- площадь отремонтированных мостов и путепроводов;
- площадь отремонтированных автомобильных дорог, расположенных в
зоне сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной
жилой застройки;
- количество
отремонтированных
автомобильных
дорог,
расположенных в зоне сельских и поселковых территорий, микрорайонов
индивидуальной жилой застройки;
- доля отремонтированных автомобильных дорог, расположенных в
зоне сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной
жилой застройки, к количеству дорог, требующих ремонта, расположенных в
зоне сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной
жилой застройки;
- общая площадь обслуживаемых автомобильных дорог;
- площадь отремонтированных автомобильных дорог;
- площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог;
- площадь построенных и реконструированных автомобильных дорог;
5
- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к ним;
- количество приобретенной дорожной техники;
- количество изготовленных технических паспортов на автомобильные
дороги;
- количество приобретенных блоков навигационного оборудования.
Стратегическая цель 4 – Развитие городского
транспорта и оптимизация маршрутной сети города.
пассажирского
Тактическая задача 4.1 – Обновление подвижного состава городского
электрического транспорта.
В рамках обновления подвижного состава городского электрического
транспорта в 2014 году комитетом приобретено 2 новых троллейбуса.
Удельный вес подвижного состава трамваев со сроком эксплуатации не
более 10 лет составил 1,29%, удельный вес подвижного состава троллейбусов
со сроком эксплуатации не более 10 лет – 32,79%.
Основные показатели, характеризующие выполнение задачи:
- количество приобретенных новых единиц троллейбусов;
- удельный вес подвижного состава трамваев со сроком эксплуатации
не более 10 лет;
- удельный вес подвижного состава троллейбусов со сроком
эксплуатации не более 10 лет.
Тактическая задача 4.2 – Поддержка социально-значимых маршрутов
транспорта.
В рамках поддержки социально-значимых маршрутов транспорта в
течение 2014 года производилось финансирование пассажироперевозящих
предприятий.
Городским электрическим транспортом отработано 891 783 машиночасов, социально значимыми автобусными маршрутами выполнено
239,1 тысяч рейсов, речным транспортом на внутригородских линиях на
территории городского округа – города Барнаула Алтайского края перевезено
16 987 пассажиров.
Основные показатели, характеризующие выполнение задачи:
- количество отработанных машино-часов подвижного состава
городским электрическим транспортом;
- количество выполненных рейсов социально значимыми автобусными
маршрутами;
- количество перевезенных пассажиров речным транспортом на
внутригородских линиях на территории городского округа – города Барнаула
Алтайского края.
Стратегическая цель 5 – Повышение безопасности участников
дорожного движения.
6
Тактическая задача 5.1 – Обеспечение
улично-дорожной
сети
техническими средствами организации дорожного движения.
В рамках обеспечения улично-дорожной сети техническими
средствами организации дорожного движения в 2014 году установлено
2 130 дорожных знаков, выполнено 11 885 работ по обслуживанию
дорожных знаков; нанесено 525,2 км продольной и 32,1 тыс. кв. м
поперечной разметки, общее количество светофорных объектов достигло
125 единиц.
Основные показатели, характеризующие выполнение задачи:
- общее количество светофорных объектов;
- количество установленных и замененных дорожных знаков;
- протяженность автомобильных дорог, имеющих проекты организации
дорожного
движения,
соответствующие
требованиям
нормативной
документации;
- количество обслуживаемых светофорных объектов;
- количество проведенных работ по обслуживанию дорожных знаков;
- обновление поперечной разметки;
- обновление продольной разметки.
Стратегическая цель 6 – Повышение уровня благоустройства и
улучшение экологической обстановки в городе Барнауле.
Тактическая задача 6.1 - Поддержание санитарного состояния
территории города в соответствии с санитарными нормами.
Основной показатель, характеризующий выполнение задачи:
- доля площади несанкционированных свалок к общей площади
несанкционированных свалок на территории городского округа - города
Барнаула Алтайского края.
Тактическая задача 6.2 - Благоустройство территории города.
Основной показатель, характеризующий выполнение задачи:
- количество обслуживаемых объектов внешнего благоустройства.
Тактическая задача 6.3 - Увеличение площади содержания зеленых
насаждений на территории города.
Основной показатель, характеризующий выполнение задачи:
- площадь озеленения территории города.
Тактическая задача 6.4 - Ликвидация негативного воздействия вод.
Основной показатель, характеризующий выполнение задачи:
- доля гидротехнических сооружений, приведенных к безопасному
техническому состоянию от общего количества гидротехнических
сооружений, находящихся на территории городского округа - города
Барнаула Алтайского края.
Стратегическая цель 7 – Повышение уровня и качества жизни
населения за счет развития дорожно-транспортной системы.
7
Тактическая задача 7.1 – Обеспечение
комплексного
развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Основной показатель, характеризующий выполнение задачи:
- доля площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному
состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным
покрытием.
Тактическая задача 7.2 – Повышение
безопасности
дорожного
движения на автомобильных дорогах.
Основной показатель, характеризующий выполнение задачи:
- количество
зарегистрированных
дорожно-транспортных
происшествий на 10000 состоящих на учете транспортных средств.
Тактическая задача 7.3 – Организация транспортного обслуживания
населения.
Основные показатели, характеризующие выполнение задачи:
- количество обновленных единиц подвижного состава городского
транспорта в год;
- доля транспортных средств, приспособленных для перемещения
маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава
общественного транспорта;
- количество обустроенных остановочных пунктов в год.
Тактическая задача 7.4 – Организация наружного освещения на
территории города.
Основные показатели, характеризующие выполнение задачи:
- доля освещенной улично-дорожной сети города в ее общей
протяженности;
- протяженность линий наружного освещения;
- доля
светильников,
соответствующих
энергоэффективным
показателям, в общем количестве светильников.
8
II раздел «Целевые программы и непрограммная деятельность»
Для достижения поставленных целей и задач комитетом в 2014 году
реализовывались 3 муниципальные программы: «Развитие наружного
освещения городского округа – города Барнаула Алтайского края «Светлый
город» на 2013-2017 годы», «Повышение безопасности дорожного движения
в городе Барнауле на 2013-2017 годы», «Модернизация и технологическое
развитие муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих
исполнение органами местного самоуправления вопросов местного значения
на 2013-2017 годы» подпрограмма «Модернизация и технологическое
развитие муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранс»
города Барнаула на 2013-2017 годы» и 2 ведомственные целевые программы:
«Капитальный ремонт и реконструкция мостов и путепроводов города
Барнаула на 2014-2018 годы», «Ремонт дорог сельских и поселковых
территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки городского
округа - города Барнаула Алтайского края на 2014-2016 годы».
Целью муниципальной программы «Развитие наружного освещения
городского округа – города Барнаула Алтайского края «Светлый город» на
2013-2017 годы» является модернизация и развитие наружного освещения
г.Барнаула.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
1. Увеличение протяженности линий наружного освещения уличнодорожной сети г.Барнаула;
2. Улучшение светотехнических показателей и энергоэффективности
существующего наружного освещения;
3. Обеспечение бесперебойного функционирования системы наружного
освещения г.Барнаула (внедрение объектов системы управления наружным
освещением).
Для решения поставленных задач программой предусмотрена
реализация следующих мероприятий:
- строительство и реконструкция линий наружного освещения,
проектные и изыскательские работы;
- капитальный ремонт линий наружного освещения;
- модернизация системы управления освещения.
Для оценки эффективности реализации программы определены
следующие целевые индикаторы:
- количество светильников, введенных в эксплуатацию;
- протяженность линий наружного освещения;
- процент освещенных улиц улично-дорожной сети г.Барнаула;
- количество
введенных
в
эксплуатацию
светильников,
соответствующих показателям энергоэффективности;
- процент светильников, соответствующих энергоэффективным
показателям;
- протяженность капитально отремонтированных линий наружного
освещения;
9
- количество модернизированных пунктов управления наружным
освещением с начала реализации Программы.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие наружного
освещения городского округа – города Барнаула Алтайского края «Светлый
город» на 2013-2017 годы» в 2014 году все запланированные к исполнению
индикаторы выполнены.
Целью муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Барнауле на 2013-2017 годы» является
совершенствование и обеспечение безопасности дорожного движения в
городе Барнауле.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
1. Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами
организации дорожного движения и сохранение их эксплуатационных
характеристик;
2. Обеспечение безопасности на пассажироперевозящем транспорте;
3. Пропаганда безопасности дорожного движения.
Для решения поставленных задач программой предусмотрена
реализация следующих мероприятий:
- устройство и модернизация светофорных объектов, в том числе
разработка проектной документации;
- установка и замена дорожных знаков;
- разработка проектной документации на строительство надземного
пешеходного перехода на Павловском тракте в районе ТРЦ «Европа»;
- устройство дорожных ограждений;
- разработка проектов организации дорожного движения;
- разработка комплексной схемы развития транспортной инфраструктуры;
- техническое содержание и текущий ремонт светофорных объектов;
- техническое содержание и текущий ремонт дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки;
- обновление парка подвижного состава пассажироперевозящего
транспорта;
- размещение в СМИ информационных материалов о ДТП.
Для оценки эффективности реализации программы определены
следующие целевые индикаторы:
- общее количество светофорных объектов;
- количество установленных и замененных дорожных знаков;
- количество разработанной проектной документации на строительство
надземных пешеходных переходов;
- протяженность введенных в эксплуатацию дорожных ограждений;
- разработка проекта развития транспортной инфраструктуры;
- протяженность автомобильных дорог, имеющих проекты организации
дорожного
движения,
соответствующие
требованиям
нормативной
документации;
10
- доля протяженности улиц города, обеспеченных дорожной разметкой
в соответствии с проектами организации дорожного движения, от общей
потребности;
- количество обслуживаемых светофорных объектов;
- количество проведенных работ по обслуживанию дорожных знаков;
- обновление поперечной разметки;
- обновление продольной разметки;
- общее
количество
обновленных
пассажироперевозящих
транспортных средств с начала реализации Программы;
- общее количество размещенных в СМИ информационных материалов о
ДТП с начала реализации Программы.
В рамках реализации муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Барнауле на 2013-2017 годы» все
запланированные к исполнению в 2014 году индикаторы выполнены.
Целью подпрограммы «Модернизация и технологическое развитие
муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранс» города
Барнаула на 2013-2017 годы» муниципальной программы «Модернизация и
технологическое развитие муниципальных унитарных предприятий,
обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов
местного значения на 2013-2017 годы» является повышение эффективности
деятельности муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранс»
города Барнаула.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
1. Приобретение и обновление подвижного состава городского
электрического транспорта;
2. Капитальный ремонт объектов;
3. Реконструкция объектов.
Для решения поставленных задач программой предусмотрена
реализация следующих мероприятий:
- приобретение новых единиц трамваев;
- приобретение новых единиц троллейбусов;
- капитально-восстановительный
ремонт
троллейбусов
с
модернизацией;
- капитальный ремонт кабельных линий на тяговых подстанциях;
- капитальный ремонт контактной сети троллейбуса по ул. Юрина;
- капитальный ремонт контактной сети трамвая;
- реконструкция тяговой подстанции.
Для оценки эффективности реализации программы определены
следующие целевые индикаторы:
- количество приобретенных новых единиц трамваев;
- количество приобретенных новых единиц троллейбусов;
- количество обновленных единиц подвижного состава городского
электрического транспорта;
11
- количество приобретенных и обновленных единиц подвижного
состава городского электрического транспорта с начала реализации
подпрограммы;
- удельный вес подвижного состава трамваев со сроком эксплуатации
не более 10 лет;
- удельный вес подвижного состава троллейбусов со сроком
эксплуатации не более 10 лет;
- протяженность капитально отремонтированных кабельных линий на
тяговых подстанциях;
- протяженность капитально отремонтированной контактной сети
троллейбуса по ул. Юрина;
- протяженность капитально отремонтированной контактной сети
трамвая;
- количество реконструированных тяговых подстанций.
В
рамках
реализации
подпрограммы
«Модернизация
и
технологическое развитие муниципального унитарного предприятия
«Горэлектротранс» города Барнаула на 2013-2017 годы» муниципальной
программы «Модернизация и технологическое развитие муниципальных
унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного
самоуправления вопросов местного значения на 2013-2017 годы»
из 7 запланированных к исполнению в 2014 году индикаторов 5 выполнено,
перевыполнен - 1, не выполнен - 1.
В целях повышения уровня благоустройства и инфраструктурного
развития города комитету поставлены следующие задачи:
- озеленение территории города;
- благоустройство территории города;
- обеспечение бесперебойного функционирования системы наружного
освещения города.
Для достижения поставленных задач комитетом реализуются
следующие мероприятия:
1. Озеленение территории города.
В 2014 году комитету было предусмотрено 57 381,1 тыс. рублей,
освоено – 57 381,1 тыс. рублей (100%). Все запланированные показатели
выполнены.
2. Благоустройство территории города.
В 2014 году комитету было предусмотрено 23 893,8 тыс. рублей,
освоено – 23 843,0 тыс. рублей (99,8%). Все запланированные показатели
выполнены.
За счет средств бюджета города Барнаула в 2014 году выполнено
благоустройство сквера вокруг памятника А.С.Пушкину в городе Барнауле
на сумму 680,4 тыс. рублей.
3. Техническое содержание и текущий ремонт сетей уличного
освещения.
12
В 2014 году комитету было предусмотрено 55 080,6 тыс. рублей,
освоено – 55 080,6 тыс. рублей (100,0%). Все запланированные показатели
выполнены.
В целях улучшения экологической обстановки в городе комитету
поставлены следующие задачи:
- охрана водных объектов;
- ликвидация негативного воздействия вод;
- охрана окружающей среды на территории города.
Для достижения поставленных задач комитетом реализуются
следующие мероприятия:
1. Техническое содержание и ремонт гидротехнических сооружений.
В 2014 году комитету было предусмотрено 9 957,2 тыс. рублей,
которые были освоены в полном объеме. На данные денежные средства
выполнен капитальный ремонт гидротехнического сооружения в
п. Бельмесево, ремонт гидротехнического сооружения на пер. Ручейный,
демонтаж затворов гидротехнического сооружения по ул. Краевая,139г,
разработан проект реабилитации реки Пивоварки, за счет средств краевого
бюджета разработан проект берегоукрепления в мкр. Затон.
2. Реконструкция промливневого коллектора Северо-Западной группы
предприятий в районе ПС №25 «Опорная по ул. Кулагина,34 в г.Барнауле
Алтайского края».
В 2014 году комитету было предусмотрено 15 766,8 тыс. рублей,
денежные средства освоены в полном объеме.
3. Строительство очистных сооружений.
В 2014 году комитету было предусмотрено 683,9 тыс. рублей,
денежные средства освоены в полном объеме. Комитетом проведены
предпроектные и изыскательские мероприятия для строительства очистных
сооружений, а именно разрабатываются проекты нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов на выпусках ливневых
коллекторов по проспектам Ленина, Социалистический, Красноармейский,
ул. Челюскинцев, ул. Красноярской,328 и пер. М.Прудскому,52кс. В
соответствии с заключенными муниципальными контрактами указанные
проекты будут представлены в комитет в 4 квартале 2015 года.
4. Демеркуризация ртутьсодержащих изделий.
В 2014 году комитету было предусмотрено 257,6 тыс. рублей,
освоено – 257,6 тыс. рублей (100%). Из запланированных к утилизации
20 509 ртутьсодержащих изделий фактически утилизировано 20 509 или
100%.
5. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания.
В 2014 году комитету было предусмотрено 16 602,82 тыс. рублей,
освоено – 16 448,03 тыс. рублей (99,1%). Запланированные показатели
выполнены.
13
В целях развития и модернизации дорожной сети города и объектов
дорожного сервиса города комитету поставлена задача – развитие уличнодорожной сети города.
Для достижения поставленной задачи комитетом реализуются
следующие мероприятия:
1. Содержание автомобильных дорог.
В 2014 году комитету было предусмотрено 221 818,4 тыс. рублей,
освоено – 221 797,9 тыс. рублей (100%). В течение года проведено текущее
содержание 6 468,2 тыс.кв.м автомобильных дорог.
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.
В 2014 году комитету было предусмотрено 101 907,8 тыс. рублей,
освоено – 101 897,6 тыс. рублей (100%). Выполнен капитальный ремонт
ул. Попова и ул. Загородной. Ремонт автомобильных дорог выполнен в
полном объеме.
4. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
ним.
В 2014 году комитету за счет средств бюджетов Алтайского края и
города Барнаула было предусмотрено 67 834,7 тыс. рублей, денежные
средства освоены в полном объеме. Ремонт выполнен на общей площади
83,2 тыс. кв. м.
5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог.
В 2014 году комитету было предусмотрено 192 987,6 тыс. рублей,
освоено – 190 027,0 тыс. рублей (98,5%). На данные денежные средства
выполнены работы по реконструкции ул. Кутузова, пр-зда С.Власихинского,
подъездной дороги к краевому госпиталю для ветеранов войн и другие.
В целях развития городского пассажирского транспорта и оптимизации
маршрутной сети комитету поставлена задача – поддержка социально
значимых маршрутов транспорта.
Для достижения поставленной задачи комитетом реализуются
следующие мероприятия:
1. Субсидирование городского электрического транспорта.
В 2014 году комитету было предусмотрено 165 589,5 тыс. рублей,
освоено – 165 573,6 тыс. рублей (99,9%). План отработанных машино-часов
подвижного состава городским электрическим транспортом выполнен на
99,9%.
2. Субсидирование социально значимых автобусных маршрутов.
В 2014 году комитету было предусмотрено 69 800,0 тыс. рублей,
освоено – 69 799,9 тыс. рублей (100%). План выполненных рейсов социально
значимых автобусных маршрутов исполнен на 100%.
3. Субсидирование пассажироперевозок речным транспортом на
внутригородских линиях.
В 2014 году комитету было предусмотрено 1 100,0 тыс. рублей,
освоено – 1 095,4 тыс. рублей (99,6%). План перевезенных пассажиров
речным транспортом на внутригородских линиях перевыполнен на 25,1%.
14
В 2015 году планируется реализация 2 муниципальных программ
(«Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 20152020 годы»,
«Благоустройство,
экологическая
безопасность
и
природопользование города Барнаула на 2015-2020 годы»).
15
III раздел «Результативность бюджетных расходов»
Решением Барнаульской городской Думы от 29.11.2013 №214
«О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
комитету
утверждены
бюджетные
ассигнования
в
сумме
1 332 177,2 тыс. рублей (освоено – 1 323 461,2 тыс. рублей или 99,4%), в том
числе:
- на
водное
хозяйство
–
9 957,2тыс. рублей
(освоено
–
9 957,2 тыс. рублей или 100%);
- на транспорт – 281 855,5 тыс. рублей, в том числе на содержание
комитета – 20 205,8 тыс. рублей (освоено – 281 676,1 тыс. рублей или 99,9%,
в том числе содержание комитета – 20 057,9 тыс. рублей или 99,3%);
- на дорожное хозяйство – 821 142,9 тыс. рублей, в том числе
программа БДД – 35 295,6 тыс. рублей (освоено – 814 231,9 тыс. рублей или
99,2%, в том числе программа БДД – 35 103,4 тыс. рублей или 99,5%);
- на благоустройство – 155 881,1 тыс. рублей, в том числе уличное
освещение – 65 600,2 тыс. рублей (освоено – 155 438,2 тыс. рублей или
99,7%, в том числе 65 559,0 тыс. рублей уличное освещение или 99,9%);
- на природоохранные мероприятия – 16 860,42 тыс. рублей (освоено –
16 705,63 тыс. рублей или 99,1%);
- на другие общегосударственные вопросы – 26 422,4 тыс. рублей
(освоено – 25 465,7 тыс. рублей или 96,4%);
- на другие вопросы в области национальной экономики –
20 057,8 тыс. рублей (освоено – 19 986,3 тыс. рублей или 99,6%).
В 2014 году комитетом из 57 запланированных показателей выполнено
в полном объеме - 53, перевыполнено – 2, выполнено не в полном объеме – 2.
Не достигнуто плановое значение по 2 показателям, что составляет
3,5% от общего числа запланированных к реализации показателей.
Учитывая, что бюджетные ассигнования, предусмотренные комитету
в отчетном году, исполнены на 99,4%, можно сделать вывод, что основные
цели и задачи, поставленные перед комитетом в 2014 году, достигнуты.