Муниципальный долг - Няндомский муниципальный район
advertisement
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Няндомский муниципальный район» за 2012 год на 1 января 2013 г. Наименование Управление финансов администрации МО финансового органа "Няндомский муниципальный район" Наименование бюджета местный Периодичность: годовая Единица измерения: руб. Форма по ОКУД Дата по ОКПО Глава по БК по ОКАТО по ОКЕИ КОДЫ 503160 27.03.2013г. 02281747 090 11244501000 383 Органом, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой политики в муниципальном образовании «Няндомский муниципальный район» является Управление финансов администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» (далее именуется - Районное управление финансов), действующее на основании Положения, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования «Няндомский муниципальный район». Компетенция органов местного самоуправления муниципального образования «Няндомский муниципальный район» по составлению, рассмотрению, утверждению, уточнению бюджета, а также контроля по его исполнению определена Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Няндомский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования «Няндомский муниципальный район» № 222 от 30.09.2008 г. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА Данные по системе получателей средств местного бюджета. Управление финансов администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» в 2012 году осуществляло финансирование в соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета 5 главных распорядителей средств местного бюджета: - Собрание депутатов муниципального образования «Няндомский муниципальный район», - Администрация муниципального образования «Няндомский муниципальный район», - Управление финансов администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район», - Комитет по имуществу администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район», - Управление образования администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» (осуществляет функции учредителя в отношении 1 автономного учреждения и 22 бюджетных учреждений – по сравнению с данными на начало года численность бюджетных учреждений сократилась в связи с реорганизацией 3 дошкольных образовательных учреждений путем присоединения к учреждениям общего образования). Кроме того, осуществляло полномочия по выполнению межбюджетных расчетов с бюджетами трех поселений: МО «Няндомское» (Администрация, осуществляющая функции учредителя в отношении 2 бюджетных учреждения в сфере культуры, и Муниципальный совет), МО «Мошинское» (Администрация, осуществляющая функции учредителя в отношении 1 бюджетного учреждения в сфере культуры, и Муниципальный совет), МО «Шалакушское» (Администрация, осуществляющая функции учредителя в отношении 1 бюджетного учреждения в сфере культуры, и Муниципальный совет). Сокращение численности учреждений на начало 2012 года (41 учреждение) по сравнению с данными на конец 2011 года (42 учреждения) обусловлено передачей учреждения здравоохранения на региональный уровень. Система внутреннего контроля Управлением финансов администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» финансовый контроль осуществлялся в соответствии с Порядком осуществления финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 28.04.2012 № 1006. При осуществлении контроля были проверены планы финансово-хозяйственной деятельности, исполнение муниципального задания, целевое, эффективное, правомерное использование средств субсидий, субвенций, состояние кредиторской задолженности, бухгалтерского учета и другие вопросы. В течение года осуществлялся контроль над устранением выявленных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности, возмещением неправомерных расходов. Всего проведено 33 проверки и ревизия финансово-хозяйственной деятельности. Объем проверенных средств составил 96295,1 тыс. рублей. В ходе проверок и ревизии установлено финансовых нарушений на сумму 154 802 095,00 рублей, в том числе: - нецелевое использование средств – 54486,00 рублей; - неэффективные расходы составили – 78408,00 рублей; - неправомерные (необоснованные) расходы – 15658,00 рублей; - другие финансовые нарушения – 154653543,00 рубля. Из них восстановлено 154509064,00 рублей. Перечислено на счет районного бюджета 13812,00 рублей. Доходы План по доходам бюджета муниципального района 2012 года утвержден в сумме 609 804,2 тысячи рублей, из них план собственных доходов в сумме -170 940 тысяч рублей, по финансовой помощи из бюджета другого уровня - 438 864,2 тысячи рублей. По состоянию на 1 января 2013 года, в связи с уточнениями финансовой помощи, внесенными на основании уведомлений областных администраторов уточненный план 2012 года по доходам определен в сумме 60 7661,5 тыс. рублей, из них по собственным доходам 170 940 тыс. рублей, по финансовой помощи из бюджета другого уровня – 436 721,5 тыс. рублей или уменьшен в целом на 2 142,7 тыс. рублей, из них: на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 -2012 годах на срок до 8 лет в сумме 4 тыс. рублей; на возмещение убытков, возникающих в результате гос. регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение в сумме 2 041,3 тыс. рублей; на осуществление полномочий по осуществлению деятельности по профессиональной опеке над недееспособными в сумме 141,2 тыс. рублей. Одновременно увеличены средства ДЦП "Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области" в сумме 43,8 тыс. рублей. Бюджет муниципального образования «Няндомский муниципальный район» по доходам за 2012 год выполнен на 98,5% . При плане 607 661,5 тысяч рублей, поступило 598 723,3 тысяч рублей (план не выполнен на 8938,2 тысяч рублей). В том числе, при плане собственных доходов 170 940 тысяч рулей поступило 171 476,2 тысяч руб., т.е. план по собственным доходам перевыполнен на 536,2 тыс. рублей или 100,3 %. Финансовая помощь из бюджета другого уровня поступила в сумме 427 247,1 тыс. рублей (с учетом возврата остатков финансовой помощи прошлых лет в сумме 13023 тыс. рублей ), при плане 436721,5 тыс. рублей. Основными бюджетообразующими доходными источниками районного бюджета за 2012 год являлись: Безвозмездные перечисления из бюджета другого уровня 71 % доходов. Собственные доходы –29%, в т.ч. - налог на доходы физических лиц –66,8% от общего поступления собственных доходов; - единый налог на вмененный доход –19%; -арендная плата за землю – 8,4%; -штрафные санкции- 1,4%; -доходы от сдачи в аренду имущества-1,2%; -государственная пошлина -1,2% -доходы от реализации имущества-0,8%. Исполнение плана поступлений собственных доходов районного бюджета характеризуется следующими данными: тыс. рублей 2012 год (отчет) Отклонения от 2011 год 2012 год Наименование плана (отчет) (план) Сумма в тыс. в% руб. НАЛОГОВЫЕ 271256,0 170940,0 171476,2 536,2 100,3 И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Налоги на прибыль, доходы 132521,9 115687 114504,1 -1182,9 99 Налоги на совокупный доход 37788,5 31750,0 33211,4 1461,4 104,6 Налоги на имущество 13152,4 Государственная пошлина 7923,8 2561,0 2139,3 -421,7 83,5 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 53,5 46,0 67,2 21,2 146,1 другим платежам Доходы от использования имущества, находящегося в 13438,9 14946,0 16495,7 1549,7 110,4 государственной и муниципальной собственности Платежи при пользовании 1344,3 1740,0 1229,2 -510,8 70,6 природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 59561,3 52,2 52,2 государства Доходы от продажи материальных и нематериальных 1065,5 390 1439,5 1049,5 369,1 активов Штрафы, санкции, возмещение 4096,1 3580 2335,7 -1244,3 65,2 ущерба 309,8 240 1,9 -238,1 0,8 Прочие неналоговые доходы План поступления по налогу на доходы физических лиц (КБК 101) не выполнен на 1182,9 тыс. рублей, в связи сокращением численности работающих ЗАО «Шалакуша ВУД Процессинг Индустрии», ОАО «Шалакушалес» на 65 человек и остановкой в 2012 году производства ООО «Птицефабрика Няндома Бройлер», численность работающих которой, составляла более 400 человек. В 2012 году не поступила государственная пошлина (КБК 108) в сумме 421,7 тыс. рублей, из них госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции в сумме 410,9 тыс. рублей, госпошлина за проведение техосмотра тракторов и другие действия в сумме 16,8 тыс. рублей (при планировании госпошлины учтен коэффициент рост государственной пошлины к предыдущему отчетному периоду 1,13 , фактически поступление госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции снизилось , госпошлина за проведение техосмотра тракторов и другие действия возросла лишь на 2,3% ). Кроме этого, в 2012 году поступила государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в сумме 6 тыс. рублей. В 2012 году не в полном объеме поступили платежи при пользовании природными ресурсами (КБК 112): плата за негативное воздействие на окружающую среду не поступила в бюджет муниципального района в сумме 510,8 тыс. рублей. Основной причиной не поступления платежей в бюджет является задолженность налогоплательщиков. По данным администратора (Росприроднадзора) задолженность Няндомского филиала ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» за период 4 квартал 2011 – 1 полугодие 2012 годы составляет более 1,3 млн. рублей, в том числе в бюджет муниципального района 555 тыс. рублей (материалы по взысканию задолженности направлены в Арбитражный суд и по состоянию на 4 февраля 2013 года находятся в производстве). Штрафы, санкции, возмещение ущерба (КБК 116) поступили не в полном объеме на 1244,3 тыс.рублей (основной причиной является то, что при планировании доходного источника была учтена реорганизации ОВД двух районов- слияние Няндомского и Каргопольского, сумма штрафов за нарушения в области общественного порядка была рассчитана с учетом реорганизации, однако фактически штрафы поступали по месту их наложения. Кроме того, меньше запланированных поступили штрафы за нарушения паспортно-визового режима и штрафы в сфере природопользования). План поступления прочих неналоговых доходов (КБК 117) не выполнен на сумму 238,1 тыс. рублей, при плане 240 тыс. рублей поступило 1,9 тыс. рублей, а именно: невыясненные поступления – минус 11,9 тыс. рублей (в связи с уточнением платежей за 2011 год поступление отрицательное ); прочие неналоговые поступления составляют -13,8 тыс. рублей (возмещение бюджетных средств по актам проверок и ревизий – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»-13000 рублей, МБОУ «Воезерская основная общеобразовательная школа»-52,38 рублей, МБОУ «Шестиозерская основная общеобразовательная школа»-760 рублей). Одновременно в 2012 году план перевыполнен по следующим источникам: налоги на совокупный доход (КБК 105) перевыполнены на 1461,4 тыс. рублей, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения на основе патента, не исполнен на 663,2 тыс. рублей (не произошло запланированного увеличения количества патентов за счет перехода с системы налогообложения в виде ЕНВД), одновременно с этим, план поступления единого налога на вмененный доход перевыполнен на 2124,6 тыс. рублей (в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 1 ноября 2011 года коэффициент – дефлятор К1 в 2012 году установлен 1,4942 , вместо планируемого 1,287); задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и другим платежам (КБК 109) поступили в районный бюджет в сумме 67,2 тыс. рублей: налог на прибыль, зачислявшийся до 1 января 2005 года – 42,9 тыс. рублей, прочие отмененные местные налоги и сборы – 24,3 тыс. рублей, или выше запланированного на 21,2 тыс. рублей. доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, (КБК 111) в 2012 году план перевыполнен на сумму 1549,7 тысяч рублей. План перевыполнен по доходам от сдачи в аренду земельных участков в сумме 629 тыс. рублей, прочим поступлениям от использования имущества в сумме 1070,7 тыс. рублей (погашение задолженности 2010 года ОАО «Газпром» по аренде земельных участков и филиалом ОАО «Архоблэнерго»- по исполнительному листу в пользу муниципального района задолженность по аренде имущества). Одновременно в 2012 году в бюджет муниципального района не поступили доходы в виде дивидендов по акциям ОАО «Няндомамежрайгаз» в сумме 150 тыс. рублей (по решению акционеров дивиденды за 2011 год направлены на решение производственных и социальных программ предприятия). доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства (КБК 113) поступили в бюджет в сумме в сумме 52,2 тыс. рублей (поступление по указанному источнику не планировалось, фактически поступили средства неосновательного обогащения и процентов за их пользование по исполнительному листу от 5 октября 2012 года); доходы от продажи материальных и нематериальных активов (КБК 114) на 1049,5 тыс. рублей, из них: по доходам от продажи земельных участков на 660 тыс. рублей (за счет увеличения количества участников в проводимых аукционах увеличилась стоимость земельных участков); по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности на 389,5 тыс. рублей (в результате проведения 19 декабря 2012 года аукциона продано имущество муниципального образования «Няндомский муниципальный район» - 3 склада, находящиеся в мкр. Каргополь -2, продажа имущества, предусмотрена решением Собрания депутатов). В 2012 году возвращены в областной бюджет остатки средств субвенций (КБК 219) за 2011 год на общую 13 023 008,64 рублей , из них : субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" -590 836,05 рублей; межбюджетные трансферты на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения в части укрепления материально- технической базы медицинских учреждений 12 169 845,5 рублей; субвенция на осуществление полномочий по осуществлению деятельности по профессиональной опеке над недееспособными-49 775 рублей субвенции на возмещение гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство , крестьянским (фермерским ) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях -24 838 рублей; субсидия на бесплатное питание (молоком или кисломолочными напитками) обучающихся в начальных классах-153 000,06 рублей; субсидия по целевой программе "Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области" -8,6 рублей; субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету -21,43 рубля (средства получены от МО «Шалакушское»); субсидия на реализацию федеральной целевой программы «Жилище»-34 684 рубля. Задолженность в муниципальный бюджет на 1 января 2013 года составляет 15,3 млн. рублей, в том числе пени и штрафы 2,3 млн. рублей (задолженность по налогу на доходы физических лиц более 5 млн. рублей, единому налогу на вмененный доход - 0,9 млн. рублей, по арендной плате за землю составила 6,7 млн. рублей, по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом составила 0,2 млн. рублей ). Из общей задолженности по арендной плате за землю (в бюджет муниципального района и бюджеты поселений): * невозможная к взысканию задолженность составляет 4812,7 тыс. рублей (банкротство предприятий - ООО «Адонит», ООО «Птицефабрика Няндома Бройлер», ООО «Зернохлеб», Бабаян Г.Л., Исмаилов Б.М.) * не поступила в бюджет задолженность от арендаторов, по которым взыскание задолженности рассмотрено в судебном порядке: на исполнении в службе судебных приставов задолженность на сумму 2895,2 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2013 года не получены исполнительные листы на сумму 278,5 тыс. рублей, заключены мировые соглашения или предоставлена рассрочка на сумму 710,7 тыс. рублей, исполнительное производство окончено в связи с невозможностью взыскания на сумму 37,8 тыс. рублей; * взыскание задолженности по арендной плате за землю в сумме 690,6 тыс. рублей находится в стадии судебного разбирательства. Всего в целях взыскания задолженности по арендным платежам в 2012 году подано 70 исков на общую сумму 7288 тысяч рублей, из них на 1 января 2012 года удовлетворены 60 на сумму 7296,1 тыс. рублей (в том числе 726 тыс. рублей допредъявлена задолженность к исковому заявлению в процессе судебного разбирательства), 10 исков находятся на рассмотрении суда. В целях обеспечения поступлений доходов в бюджет по состоянию на 1 января 2013 года проведено 13 заседаний межведомственной комиссии, созданной при администрации муниципального района, на которых рассмотрена платежная дисциплина 95 налогоплательщиков (работодателей), имеющих задолженность по платежам в бюджет или выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевой, в связи, с чем поступили платежи в бюджет муниципального района в сумме 1279,1 тыс. рублей. Расходы Расходы бюджета муниципального образования «Няндомский муниципальный район» за 2012 год составили 630 570,6 тыс.рублей или 97,2 % от плана (648 686,2 тыс.рублей). РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» Исполнение в 2012 году по разделу характеризуется следующими данными: Наименование «Общегосударственные вопросы» в том числе Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» Подраздел 0103 «Функционирование представительных органов муниципальных образований» Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций» Подраздел 0105 «Судебная система» Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов» Подраздел 0111 «Резервные фонды» Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 2011 год (отчет) 2012 год (план) тыс.рублей 2012 год (отчет) сумма Отклонение от плана в тыс. руб. в% 38544,3 42377,6 42111,7 -265,9 99,4 1336,6 1417,5 1417,5 0,0 100,0 1316,2 1018,6 1007,1 -11,5 98,9 23549,5 25251,5 25251,5 0,0 100,0 0,0 33,7 33,7 0,0 100,0 5051,9 5959,7 5951,4 -8,3 99,9 0,0 229,6 0,0 -229,6 - 7290,1 8467,0 8450,5 -16,5 99,8 Подраздел 0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными: Наименование Расходы на денежное содержание главы 2011 год (отчет) 1336,7 2012 год (план) 1417,5 тыс.рублей 2012 год (отчёт) Отклонение от плана в тыс. руб. в% сумма 1417,5 0,0 100,0 В 2012 году за счет средств районного бюджета выплачивалось денежное содержание главе администрации района, на конец года данные расходные обязательства учитывались на основании решения Собрания депутатов МО «Няндомский муниципальный район» № 4 от 03 декабря 2009 года. Рост ассигнований в 2012 году обусловлен увеличением отчислений в ПФР с суммы превышения дохода по регрессивной шкале. Подраздел 0103 Функционирование представительных органов муниципальных образований Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными: Наименование Расходы на СД, всего из них: - содержание председателя 2011 год (отчет) 2012 год (план) тыс.рублей 2012 год (отчёт) сумма Отклонение от плана в тыс. руб. в% 1316,2 1018,6 1007,1 -11,5 98,9 779,1 516,8 516,8 0,0 100,0 2011 год (отчет) Наименование - содержание специалиста - обеспечение деятельности 378,7 158,4 2012 год (план) 394,0 107,8 2012 год (отчёт) Отклонение от плана сумма в тыс. руб. 391,5 98,8 в% -2,5 -8,8 99,4 91,7 В 2012 году предусмотрены расходные обязательства на денежное содержание и материальное обеспечение районного Собрания депутатов (2 человека: председатель и специалист). Расходные обязательства по денежному содержанию председателя районного Собрания депутатов определены решениями Собрания депутатов № 84 от 22 декабря 2011 года и № 119 от 30 октября 2012 года. Уменьшение общих ассигнований на содержание представительных органов в 2012 году обусловлено: - сокращением денежного содержания председателя районного Собрания депутатов на основании решения Собрания депутатов № 84 от 22.12.2011.г; - уменьшением расходов районного Собрания депутатов на приобретение оргтехники. Подраздел 0104 Функционирование местных администраций Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными. 2011 год (отчет) Наименование Расходы на администрации, всего, из них: - средства местных бюджетов в том числе: - оплата труда - коммунальные услуги - увеличение стоим.ОС - внебюджетные средства - средства областного бюджета в том числе: - охрана труда - КДН - опека и попечительство - регулир.тарифов в сфере ЖКХ - административные комиссии - субс.выезжающим из районов Кр.Севера - формир-е торгового реестра 2012 год (план) тыс.рублей 2012 год (отчёт) Отклонение от плана сумма в тыс. руб. в% 23549,5 25251,5 25251,5 -0,0 100,0 19086,2 20027,2 20027,2 -0,0 100,0 14969,8 1700,4 76,9 26,7 4436,6 15231,2 1768,8 806,1 0,0 5224,3 15231,2 1768,8 806,1 0,0 5224,3 -0,0 -0,0 -0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 470,2 940,4 2821,0 0,0 200,0 463,8 927,6 3170,0 432,9 200,0 463,8 927,6 3170,0 432,9 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5,0 0,0 5,0 25,0 5,0 25,0 0,0 0,0 100,0 100,0 Общее увеличение расходов в 2012 году обусловлено: - повышением с 01 октября 2012 года размеров окладов месячного денежного содержания в 1,06 раза; - уплатой администрацией района платежей по договору лизинга автомобиля; - выделением субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по предоставлению субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подраздел 0105 Судебная система По данному подразделу предусмотрены средства Федерального бюджета на формирование списков присяжных заседателей в сумме 33,7 тыс.руб. Средства израсходованы полностью. Подраздел 0106 Обеспечение деятельности финансовых органов Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными: Наименование Расходы всего, 2011 год (отчет) 5051,9 2012 год (план) 5959,7 тыс.рублей 2012 год (отчёт) сумма 5951,4 Отклонение от плана в тыс. руб. -8,3 в% 99,9 2011 год (отчет) Наименование из них: Расходы на обеспечение управления финансов, всего в том числе: - оплата труда - увеличение стоим. ОС Расходы на обеспечение контрольно-счётной палаты, всего в том числе: - оплата труда, всего из них за счёт поселений - увеличение стоим. ОС 2012 год (отчёт) 2012 год (план) Отклонение от плана сумма в тыс. руб. в% 5051,9 5103,6 5101,5 -2,1 100,0 4510,3 9,1 4478,3 39,4 4478,3 39,4 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 856,1 849,9 -6,2 99,3 0,0 0,0 0,0 759,9 282,4 52,8 756,2 282,4 52,8 -3,7 0,0 0,0 99,5 100,0 100,0 В соответствии с ФЗ от 07 февраля 2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований», решением СД №81 от 22 декабря 2011 года образована контрольно-счётная палата Няндомского муниципального района. Кроме того, с поселениями заключены соглашения о передаче контрольно-счётной палате Няндомского муниципального района полномочий контрольно-счётных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Содержание единицы главного специалиста контрольно-счётной палаты в 2012 году производилось за счёт средств бюджетов поселений. Подраздел 0111 Резервные фонды Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными: Наименование 2011 год (отчет) Остаток средств резервных фондов тыс.рублей 2012 год (отчёт) 2012 год (план)* 0,0 Отклонение от плана сумма 229,6 в тыс. руб. 0,0 в% 0,0 0,0 *Примечание: объем резервного фонда администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» в 2012 году утверждён текстовой статьёй решения о бюджете в сумме 300 тыс.руб. Из резервного фонда были выделены ассигнования: в целях предотвращения чрезвычайной ситуации в МБОУ Воезерская основная общеобразовательная школа» на аварийный ремонт агрегата электронасосной центробежной скважины для воды системы отопления в сумме 27 тыс. рублей, в МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 4 города Няндома" на ремонт трубопровода в сумме 43,4 тыс. рублей. Подраздел 0113 Другие общегосударственные вопросы Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными: Наименование Расходы, всего - средства местных бюджетов в том числе: - прочие расходы - муниципальные целевые программы - территор.обществ.самоуправление - средства областного бюджета - территор.обществ.самоуправление - творческие обществ.инициативы - ДЦП «Противодействие коррупции в Арх.обл. на 2012-2014г. 2011 год (отчет) 2012 год (план) тыс.рублей 2012 год (отчёт) сумма Отклонение от плана в тыс. руб. в% 1403,7 1104,2 2291,4 1292,8 2286,4 1287,8 -5,0 -5,0 99,9 99,6 772,2 232,0 100,0 299,5 299,5 0,0 799,9 271,6 221,3 998,6 663,6 300,0 799,9 266,6 221,3 998,6 663,6 300,0 -0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 35,0 35,0 0,0 100,0 Расходы комитета по имуществу, всего в том числе: - оплата труда - увеличение стоимости ОС ИТОГО 5886,4 6175,6 6164,1 -11,5 99,8 5007,5 32,8 5270,5 30,0 5270,5 25,0 0,0 -5,0 100,0 83,3 7290,1 8467,0 8450,5 -16,5 99,8 Средства местных бюджетов по данному подразделу направлены на: - оплату редакционно-издательских услуг периодических изданий (543,8 тыс.руб.); - поощрения, связанные со знаменательными и юбилейными датами (76,9 тыс.руб.); - оплата кадастровых работ по формированию земельных участков многодетным семьям (175 тыс.руб.); - оплата проезда представителя общественной организации «Народная инспекция» по Няндомскому району для участия в общем собрании организации в г. Архангельск и советника главы района на Северный гражданский конгресс в г.Архангельск (4,2 тыс.руб.); - реализацию мероприятий муниципальных целевых программ (266,6 тыс.руб.): Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и токсикомании на территории Няндомского района в 2012 году" (10 тыс.руб.); Долгосрочная целевая программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 2012 год" (30 тыс.руб.); Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в МО "Няндомский муниципальный район" на 2012-2014 гг. (80 тыс.руб.) Долгосрочная целевая программа "Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Няндомском районе на 2011-2013 годы" (70,0 тыс.руб.); Долгосрочная целевая программа "Доступная среда на 2011-2013 годы" (12,9 тыс.руб.); Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2001-2013 годы" (35 тыс.руб.); Долгосрочная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Няндомский муниципальный район" на 2012 год (28,7 тыс.руб.); В 2012 году из областного бюджета выделены средства в сумме 663,6 тыс. рублей и из районного бюджета в сумме 221,3 тыс. рублей на поддержку территориального общественного самоуправления. Средства направлены: МО «Няндомское» - 381,5 тыс.руб. на реализацию проектов: «Наследие» - 133,3 тыс.руб. и «Купель» - 66,1 тыс.руб. (ТОС «Истоки»), «Мостовая» - 46,3 тыс.руб. и «Чистая вода» - 58,3 тыс.руб. (ТОС «Шанс»), «Физкульт-привет!» - 30 тыс.руб. (ТОС «Городок»), «Детский городок Терем-теремок» - 47,5 тыс.руб. (ТОС «Домком №1»), «Искра». МО «Мошинское» - 178,6 тыс.руб. на реализацию проектов: «Спортивная площадка» 112,1 (ТОС «Моша»), «Колодец» - 8,4 тыс.руб. (ТОС «Холопье»), «Никто не забыт ничто не забыто» - 28 тыс.руб. (ТОС «Воезеро»), «Навесной мост» - 30,1 тыс.руб. (ТОС «Охтома»); МО «Шалакушское» - 324,8 тыс.руб. на реализацию проектов: «танцевальная площадка» - 61,1 (ТОС «Сельский досуг»), «Солнышко» - 130,4 тыс.руб. (ТОС «Деревенька»), «Благоустройство лесного пос.Ивакша» - 133,3 (ТОС «Малая родина»). Средства в сумме 300 тыс.рублей на поддержку творческих общественных инициатив направлены в бюджеты поселений по 100 тыс.рублей и израсходованы МО «Няндомское» на изготовление и установку верстового столба на привокзальной площади г.Няндома и благоустройство территории, МО «Мошинское» на оборудование установок уличного освещения приборами учета, МО «Шалакушское» на приобретение и перевозку железобетонных труб для мелиоративных работ в п. Шалакуша. Рост расходов по подразделу связан с принятием ряда муниципальных целевых программ, увеличением средств областного и районного бюджета на поддержку территориального общественного самоуправления. Также по данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации МО «Няндомский муниципальный район». Рост расходов Комитета по имуществу связан с повышением с 01.10.2012г. размеров окладов месячного денежного содержания в 1,06 раза. Кроме того замещена должность председателя, которая в 2011 году была вакантна в течение 6-ти месяцев. РАЗДЕЛ 02 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными: Наименование 2011 год (отчет) «Национальная оборона» (р.0203) в том числе - МО «Мошинское» - МО «Шалакушское» 2012 год (план) тыс.рублей 2012 год (отчёт) Отклонение от плана в тыс. руб. в% сумма 391,2 471,4 471,4 0,0 100,0 195,6 195,6 235,7 235,7 235,7 235,7 0,0 0,0 100,0 100,0 Средства федерального бюджета в сумме 471,4 тыс.руб. направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» Подраздел 0309 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными: Наименование Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона тыс.рублей 2012 год (отчёт) 2011 год (отчёт) 2012 год (план) сумма 140,2 65,8 65,7 Отклонение от плана в тыс. руб. в% -0,1 99,8 В 2012 году на мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время освоены средства в сумме 65,8 тыс.руб. Произведены расходы по приобретению противогазов, изготовлению плакатов, программноаппаратные испытания защищённости объектов ЭВМ. РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» Исполнение бюджета по разделу характеризуется следующими данными: Наименование «Национальная экономика» в том числе: Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» Подраздел 0408 «Транспорт» Подраздел 0409 « Дорожное хозяйство» Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» тыс. рублей 2012 год (отчет) 2011 год (отчет) 2012 год (план) сумма Отклонение от плана в тыс. руб в% 3 145,8 12 584,2 9 372,6 - 3 211,6 74,5 991,2 615,7 578,0 -37,7 93,9 89,2 0 150,0 8 270,5 150,0 7 973,0 0,0 -297,5 100,0 96,4 2 065,4 3 548,0 671,6 -2 876,4 18,9 Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» Исполнение бюджета по данному подразделу характеризуется следующими данными: тыс. рублей Наименование 2012 год (отчет) 2011 год (отчет) 2012 год (план) Сумма 991,2 615,7 578,0 -37,7 93,9 885,0 550,0 550,0 0,0 100,0 740,0 330,0 222,0 87,8 100,2 50,0 95,0 15,0 15,0 50,0 15,0 460,0 199,0 97,0 90,0 74,0 5,0 85,0 460,0 199,0 97,0 90,0 74,0 5,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 65,0 20,0 65,0 20,0 0,0 0,0 106,2 65,7 28,0 -37,7 42,6 97,2 60,0 26,6 -33,4 44,3 9,0 5,7 1,4 -4,3 24,6 Общий объем с учетом федеральных и областных трансфертов Общий объем без учета областных и федеральных трансфертов в том числе Коренное улучшение земель в том числе: СХ МУП «Дружба» ООО «Агропромышленная компания» СХА (колхоз) Ступинское СПК «Колхоз имени Ленина» Организация заготовительных пунктов Прочие мероприятия в том числе: Успенская ярмарка Никольская ярмарка Конкурс работников сельского хозяйства День работников сельского хозяйства Общий объем федеральных и областных трансфертов в том числе Федеральная субсидия личным подсобным хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам Областная субсидия личным подсобным хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам Отклонения от плана в тыс. руб в% 100,0 100,0 По данному подразделу отражены расходы бюджета в рамках МЦП «Развитие сельскохозяйственного производства в Няндомском районе» на поддержку предприятий агропромышленного комплекса, личных подсобных хозяйств, возмещение части затрат Няндомскому РАЙПО-2 на организацию заготовительного пункта по заготовке грибов, ягод, картофеля, овощей в поселке Шалакуша и мероприятия в области сельского хозяйства (проведение конкурса животноводов, праздника, посвященного Дню работников сельского хозяйства). В 2012 году приоритетным направлением расходов местного бюджета в рамках поддержки сельхозпроизводства являлось субсидирование на коренное улучшение земель. Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам перечислена 7 личным подсобным хозяйствам в общей сумме 28,0 тыс. рублей. Задолженности федерального и областного бюджетов на 01 января 2013 года нет. Подраздел 0408 «Транспорт» Исполнение бюджета по данному подразделу характеризуется следующими данными: тыс. рублей Наименование Общий объем с учетом федеральных и областных трансфертов Общий объем без учета областных и федеральных трансфертов 2012 год (отчет) 2011 год (отчет) 2012 год (план) Сумма 89,2 150,0 150,0 0,0 100,0 89,2 150,0 150,0 0,0 100,0 Отклонение от плана в тыс. руб в% Субсидия на покрытие убытков, возникающих при перевозке пассажиров на социальных маршрутах общего пользования, выходящих за пределы территорий городского и сельских поселений Няндомского района и пролегающих в границах Няндомского района (район) 89,2 150,0 150,0 0,0 100,0 Субсидии на указанные цели возмещаются транспортным организациям (перевозчикам) на основании решений о местных бюджетах на текущий финансовый год, правил предоставления и расходования субсидии на покрытие убытков, возникающих при перевозке пассажиров на социальных маршрутах общего пользования, выходящих за пределы территории городского и сельских поселений и пролегающих в границах Няндомского района, в рамках МЦП «Транспортная доступность районного центра (г. Няндома) для сельского населения на 2012 - 2014 годы», утвержденных постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район», от 31.01.2012 года № 278. В течение 2012 года МУП «Шалакушский ЖКС» перечислено 150,0 тыс. рублей за перевозку пассажиров на социальном маршруте «Шалакуша-СтупиноМакаровская-Няндома». Всего совершено 37 рейсов. Кредиторской задолженности перед предприятием на 01.01.2013 г. нет. Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» Исполнение бюджета по данному подразделу характеризуется следующими данными: тыс. рублей Наименование Общий объем с учетом федеральных и областных трансфертов Общий объем федеральных и областных трансфертов в том числе: 2012 год (отчет) 2011 год (отчет) 2012 год (план) сумма 0,0 8 270,5 7 973,0 -297,5 96,4 0,0 8 270,5 7 973,0 -297,5 96,4 Отклонения от плана в тыс. руб. в% Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 0,0 5 116,4 4 867,4 - 249,0 95,1 многоквартирных домов населенных пунктов Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0,0 1 519,9 1 518,1 - 1,8 99,9 населенных пунктов Строительство, реконструкция ремонт и содержание автомобильных дорог общего 0,0 1 634,2 1 587,5 - 46,7 97,1 пользования местного значения, включая разработку проектной документации Субсидии областного бюджета из средств дорожного фонда направлены в соответствии с заключенными соглашениями в бюджеты поселений МО «Няндомское» в сумме 6 402,1 тысяч рублей, МО «Мошинское» - 836,4 тысячи рублей, МО «Шалакушское» - 734,5 тысяч рублей. На 01.01.2013 года на счете районного бюджета образовался остаток субсидий в сумме 46,7 тыс. рублей на содержание автодорог МО «Шалакушское». Средства за выполненные работы поступили 31 декабря 2012 года (платежное поручение агентства по транспорту Архангельской области от 28.12.2012 г. № 528). 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» Исполнение бюджета по данному подразделу характеризуется следующими данными: тыс. рублей Наименование Общий объем с учетом федеральных и областных трансфертов 2012 год (отчет) 2011 год (отчет) 2012 год (план) Сумма 2 065,4 3 548,0 671,6 Отклонение от плана в тыс. руб в% - 2 876,4 18,9 Общий объем без учета областных и федеральных трансфертов Мероприятия по землеустройству и землепользованию МЦП «Развитие туризма в Няндомском районе» на 2011-2013 годы Разработка генерального плана пос. Шалакуша, включающая выполнение инженерных работ Разработка схемы территориального планирования Няндомского муниципального района Общий объем федеральных и областных трансфертов в том числе ДЦП Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 г.г.» из них: Разработка генерального плана пос. Шалакуша, включающая выполнение инженерных работ Разработка схемы территориального планирования Няндомского муниципального района Разработка генерального плана муниципального образования «Няндомское» Разработка генерального плана муниципального образования «Мошинское» Финансирование мероприятий, отраженных в муниципальных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Создание условий для обеспечения поселений услугами торговли 885,4 1 094,8 635,7 - 459,1 58,1 855,4 608,0 479,0 -129,0 78,8 30,0 29,2 29,2 0,0 100,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 0,0 0,0 257,6 127,5 -130,1 49,5 1 180,0 2 453,2 35,9 -2 417,3 1,5 1 180,0 2 374,2 0,0 - 2374,2 0,0 1 180,0 953,0 0,0 -953,0 0,0 0,0 601,1 0,0 -601,1 0,0 0,0 526,8 0,0 -526,8 0,0 0,0 293,3 0,0 -293,3 0,0 0,0 54,0 35,9 - 18,1 67,6 0,0 25,0 0,0 - 25,0 0,0 В 2012 году выделенные средства на мероприятия по землеустройству и землепользованию направлены комитетом по управлению муниципальным имуществом на оплату услуг по оценке земельных участков и кадастровым работам в сумме 382,0 тыс. рублей, на проведение межевания 10 земельных участков - в сумме 97,0 тыс. рублей. В 2012 году на мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Няндомском районе на 2011 – 2013 годы» направлено 29,1 тыс. рублей. Средства использованы на презентацию Няндомского района на региональном уровне в рамках проведения областной Маргаритинской ярмарки с целью укрепления прочных межрегиональных и межнациональных связей в области культуры и туризма. На реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009 – 2012 годы» запланировано 2 831,8 тыс. рублей, в том числе: 2 374,2 тыс. рублей – средства областного бюджета и 457,6 тыс. рублей – средства местных бюджетов. Средства из областного бюджета получены в сумме 1 415,1 тыс. рублей на разработку схемы территориального планирования Няндомского муниципального района (595,0 тыс. рублей) и разработку генеральных планов муниципальных образований «Няндомское» (526,8 тыс. рублей) и «Мошинское» (293,3 тыс. рублей). Кроме того, остаток областных средств на начало 2012 года в сумме 953,0 тыс. рублей был запланирован на разработку генерального плана муниципального образования «Шалакушское». Средства не освоены в 2012 году, так как в связи с длительной процедурой согласования с агентством архитектуры и градостроительства Архангельской области конкурсной документации конкурсы на право заключения контрактов прошли в декабре 2012 года и январе 2013 года. На финансирование мероприятий, отраженных в муниципальных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, получено от министерства экономического развития Архангельской области 54,0 тыс. рублей, в том числе 40,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 13,5 тыс. рублей – средства областного бюджета. Средства в сумме 36,0 тыс. рублей (28,7 тыс. руб. – фед. и 7,3 тыс. руб. – обл.) направлены на проведение семинара «Современные конкурентные технологии в торговле». Средства в сумме 18,0 тыс. рублей остались невостребованными в связи с тем, что расходы на проведение ярмарок были оплачены за счет средств районного бюджета до поступления субсидии. На создание условий для обеспечения поселений услугами торговли в областном бюджете предусмотрено 25,0 тыс. рублей. Средства на счет районного бюджета не поступали, в связи с отсутствием потребности. РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» Исполнение бюджета по подразделу характеризуется следующими данными: тыс. рублей Наименование «Жилищно-коммунальное хозяйство» в том числе: Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» Подраздел 0503 «Благоустройство» 2012 год (отчет) 2011 год (отчет) 2012 год (план) Сумма 134 209,9 158 970,4 154 513,5 4 456,9 97,2 5 451,1 - - - - 127 540,8 158 770,4 154 313,5 - 4 456,9 97,2 1 218,0 200,0 200,0 0,0 100,0 Отклонение от плана в тыс. руб в% Подраздел 0502 Коммунальное хозяйство Исполнение бюджета по подразделу характеризуются следующими данными: тыс. рублей Наименование 2011 год (отчет) Сумма 158 770,4 154 313,5 - 4 456,9 97,2 1 723,0 1 704,8 - 18,2 98,9 - - - - - - - - 1 422,9 1 404,8 - 18,1 98,7 240,0 240,0 0,0 100,0 125,9 300,1 300,0 -0,1 100,0 126 227,9 157 047,4 152 608,7 - 4 438,7 97,2 287,2 - - - - Общий объем с учетом областных и 127 540,8 федеральных трансфертов Общий объем без учета областных и 1 312,9 федеральных трансфертов в том числе: по исполнительному листу взыскано в пользу ООО «Региональный 208,6 инженерный центр» софинансирование приобретения передвижных резервных источников 71,8 снабжения электрической энергией районная целевая программа «Активизация индивидуального жилищного строительства в 906,6 Няндомском районе» на 2009 – 2014 годы в т. ч. за счет ср-тв б-та МО «Няндом» МЦП «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой на 2011-2013 годы» Областные и федеральные трансферты в том числе на приобретение передвижных резервных источников снабжения электрической энергией 2012 год (отчет) 2012 год (план) Отклонение от плана в тыс руб в% на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо печное бытовое (дрова), реализуемое населению для нужд отопления) на подготовку объектов жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса к отопительному периоду 2011-2012 г.г. на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники субсидия на проведение ремонтных работ на Центральной котельной г. Няндома ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области» на 2009-2014 годы Средства из резервного фонда Правительства Архангельской области на мероприятия по развитию социальной, инженерной, жил-ком инфраструктуры 94 535,5 137 462,6 135 999,3 -1 463,3 98,9 6 713,6 8 511,0 8 511,0 0,0 100,0 1 051,1 1 846,9 1 413,8 433,1 76,5 11 677,2 3 963,0 1 742,9 - 2 220,1 44,0 435,5 - - - - 6 095,8 - - - - 5 432,0 5 213,9 4 891,7 - 322,2 93,8 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 На мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы Архангельской области «Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области» на 2009-2014 годы поступило из областного бюджета 4 891,7 тыс. рублей, которые использованы на строительство электролиний и трансформаторной подстанции. Из местного бюджета на софинансирование данной программы направлено 1 404,8 тыс. рублей (из них: 1 164,8 тыс. рублей – районные средства и 240,0 тыс. рублей – средства бюджета МО «Няндомское»). Средства использованы на следующие мероприятия: 1 135,1 тыс. рублей - на строительство электролиний и второго этапа водопровода; 269,7 тыс. рублей - на строительный контроль и проверку достоверности сметной документации. На мероприятия по реализации МЦП «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой на 2011-2013 годы» выделено 300,0 тыс. рублей. Средства направлены на разработку проектно-сметной документации по реконструкции водоснабжения в МО «Мошинское» и экспертизу достоверности сметной документации. Средства из резервного фонда Правительства Архангельской области на мероприятия по развитию социальной, инженерной, жил-ком инфраструктуры в сумме 50 000 рублей направлены в бюджет МО «Мошинское» на разработку технического задания для проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения МО «Мошинское». На мероприятия по подготовке объектов ЖКХ и ТЭК к отопительному периоду 2011/2012 г.г. получено из областного бюджета и направлено в соответствии с заключенным соглашением в бюджет МО «Няндомское» 1 742,9 тыс. рублей. В течение 2012 года из областного бюджета получена субсидия на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения, в сумме 134 789,8 тыс. рублей. Кроме того, имелся остаток по состоянию на 01.01.2012 года в сумме 1 209,5 тыс. рублей. Средства в полном объеме перечислены теплоснабжающим организациям: 60 468,7 тыс. рублей - ОАО «Архангельская областная энергетическая компания », 61 444,1 тыс. рублей - ООО «СоловкиЭлектросбыт», 4 729,0 тыс. рублей - Дирекции по тепловодоснабжению Исакогорского ПЭУ Северной ЖД, 27,7 тыс. рублей - ООО «Стройсервис», 9 329,8 тыс. рублей - МУП «Шалакушский ЖКС». Кредиторская задолженность на 01 января 2013 года составила 1 296,5 тыс. рублей, в том числе: 1 010,8 тыс. рублей Дирекции по тепловодоснабжению Исакогорского ПЭУ Северной ЖД, 23,1 тыс. рублей ООО «Стройсервис», 262,7 тыс. рублей МУП «Шалакушский ЖКС». В то же время авансирование ООО «СоловкиЭлектросбыт» составило 9 787,6 тыс. руб. Субсидия на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение, получена в 2012 году из областного бюджета в сумме 8 511,0 тыс. рублей. Средства распределены между организациями, отпускающими населению коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению: 6 584,1 тыс. рублей – МП «Водоканал», 391,2 тыс. рублей – МУП «Мошинское ЖКХ», 1 535,7 тыс. рублей – МУП «Шалакушский ЖКС». Кредиторская задолженность областного бюджета на 01.01.2013 г. составила 2 915,5 тыс. рублей по расчетам за период январь-декабрь 2012 года. Субсидия на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо печное бытовое (дрова), реализуемое населению для нужд отопления, получена из областного бюджета в сумме 1 413,8 тыс. рублей за отпуск дров населению в январе - декабре 2012 года. Всего реализовано дров населению за отчетный период 4 041,6 куб. м. Количество семей, получивших дрова - 446. Средства субсидии перечислены ООО «Шалакушалес» в сумме 1 363,8 тыс. рублей и 50,0 тыс. рублей ИП Белявцеву В. А. .Подраздел 0503 «Благоустройство» Исполнение бюджета по подразделу характеризуются следующими данными: тыс. руб. 2012 год (отчет) 2011 год (отчет) 2012 год (план) Сумма Общий объем с учетом областных трансфертов 0,0 200,0 200,0 0,0 100 Областные и федеральные трансферты 0,0 200,0 200,0 0,0 100 0,0 200,0 200,0 0,0 100,0 Наименование в том числе Средства из резервного фонда Правительства Архангельской области на мероприятия по развитию социальной, инженерной, жил-ком инфраструктуры Отклонение от плана в тыс. руб в% Средства резервного фонда Правительства Архангельской области направлены в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области о выделении средств бюджетам МО «Мошинское» и МО «Шалакушское» по 100 тысяч рублей на мероприятия по развитию социальной, инженерной, жилищно-коммунальной инфраструктуры поселений и израсходованы на приобретение и установка оборудования для уличного освещения МО Мошинское» и проведение мелиоративных работ для благоустройства улиц в поселке Шалакуша. Подраздел 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» Исполнение бюджета по подразделу характеризуются следующими данными: Наименование тыс. руб. 2012 год (отчет) 2011 год (отчет) 2012 год (план) Сумма 0,0 200,0 195,5 - 4,5 97,8 0,0 200,0 195,5 - 4,5 97,8 0,0 200,0 195,5 - 4,5 97,8 Общий объем с учетом областных трансфертов Общий объем без учета областных трансфертов Мероприятия по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов Отклонение от плана в тыс. руб в% Средства районного бюджета перечислены администрациям поселений в соответствии с соглашениями (от 12.11.2012 г) о передаче полномочий района поселениям по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселений: 95,5 тыс. рублей - МО «Мошинское», 100,0 тыс. рублей - МО «Шалакушское». Выполнены работы по копке, очистке и углублению траншей по периметру свалок, проведена подсыпка и уплотнение песчано-гравийной смесью. Администрацией МО «Мошинское» работы оплачены в полном объеме (95,5 тыс. руб.). Остаток средств на счете администрации МО «Шалакушское» составил на 01.01.2013 г. 100,0 тыс. рублей в связи с технической ошибкой при перечислении на счет подрядчика. РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ» Исполнение по разделу характеризуются следующими данными: Наименование Раздел 07 "Образование" в том числе: Подраздел 0701 образование" "Дошкольное 2011 год (отчет) 2012 год (план) 348 506,8 390 845,8 114 275,7 90 940,0 тыс. рублей 2012 год (отчет) Отклонение от плана Сумма в тыс. руб. в% 386 168,6 90 940,0 -4 677,2 0,0 98,8 100 Подраздел 0702 "Общее 212 895,6 279 195,3 274 523,4 - 4 671,9 98,3 образование" Подраздел 0705 "Профессиональная подготовка, 668,4 234,5 234,5 0,0 100 переподготовка и повышение квалификации" Подраздел 0707 "Молодежная 6 357,3 7673,1 7673,1 0,0 100 политика и оздоровление детей" Подраздел 0709 "Другие вопросы 13 936,1 12 802,9 12 797,6 - 5,3 99,99 в области образования" Расходы на образование за 2012 год составляют 386 168,6 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 164 991,1 тыс. рублей, сокращение расходов по отношению к 2011 году составило 19 996,8 тыс. рублей. Расходы за счет местного бюджета сократились по сравнению с 2011 годом в связи с тем, что средства, полученные от оказания платных услуг и предпринимательской деятельности, в бюджете 2012 года не учитываются. На 01.01.2012 года по разделу 07 «Образование» имелась просроченная кредиторская задолженность в сумме 5 705,6 тыс. рублей. За 2012 год она сократилась на 128,1 тыс. рублей и составила по состоянию на 01.01.2013 года 4 951,5 тыс. рублей. Подраздел 0701 Дошкольное образование Ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями: тыс. рублей 2012 год (отчет) 2011 год 2012 год Отклонение от плана Наименование (отчет) (план) сумма в тыс. руб. в% Общий объем с учетом межбюджетных трансфертов областного бюджета Общий объем без учета межбюджетных трансфертов областного бюджета в том числе Средства районного бюджета Дополнительные источники бюджетного финансирования (средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) Общий объем федеральных и областных трансфертов в том числе реализация основных общеобразовательных программ Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов РФ предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольного образования ДЦП Арх.обл. "Развитие образования и науки Арх.обл. и НАО на 2009-2012 годы" (открытие дошкольных групп) 114 275,7 90 940,0 90 940,0 0,0 100 101 068,1 89 944,1 89 944,1 0,0 100 85 033,1 89 944,1 89 944,1 0,0 100 16 035,0 - - - - 13 207,6 995,9 995,9 0,0 100 11 767,1 575,9 575,9 0,0 0 200,0 200,0 0,0 100 1 011,7 220,0 220,0 0,0 100 178,8 - - - - 250,0 - - - - 100 На дошкольное образование за 2012 год направлено 90 940,0 тыс. рублей, или 23,5 % общих расходов на образование. За счет указанных средств было обеспечено предоставление дошкольного образования 1 235 воспитанникам, посещающим муниципальные дошкольные учреждения района. Расходы за счет местного бюджета сократились по сравнению с 2011 годом в связи с изменением указаний по применению бюджетной классификации дошкольные структурные подразделения школ с 1 января 2012 года учитываются в разделе 0702 «Общее образование». Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основании соглашений, заключенных между Управлением образования и образовательными учреждениями. На выполнение муниципального задания по дошкольным учреждениям израсходовано – 90 520,0 тыс. рублей, из них за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ выплачена заработная плата и произведены расходы на обеспечение воспитания детей с ограниченными возможностями (детиинвалиды) в сумме 575,9 тыс. рублей. За счет средств субсидий на иные цели произведены расходы: Из резервного фонда правительства Архангельской области выполнены работы по установке АПС МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Василек» города Няндома в сумме 200,0 тыс. рублей. Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, получили 21 человек в сумме - 220,0 тыс. рублей. Подраздел 0702 Общее образование Ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями: тыс. рублей 2012 год (отчет) 2011 год 2012 год Наименование Отклонение от плана (отчет) (план) сумма в тыс. руб. в% 1. Общий объем с учетом областных трансфертов 2. Общий объем без учета областных трансфертов в том числе - общеобразовательные учреждения в том числе средства районного бюджета дополнительные источники бюджетного финансирования (средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) - учреждения дополнительного образования в том числе средства районного бюджета дополнительные источники бюджетного финансирования (средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) - строительство школы искусств Общий объем федеральных и областных трансфертов в том числе реализация основных общеобразовательных программ ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство частичное возмещение расходов по предоставлению МСП отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности Модернизация региональной системы общеобразовательной программы ДЦП Архангельской области «Развитие образования и науки Арх.области и НАО на 2009-2012 годы» (хоккейная коробка) ДЦП Архангельской области «Развитие образования и науки Арх.области и НАО на 2009-2012 годы» (строительство школы искусств) 212 895,6 279 195,3 274 523,4 - 4 671,9 98,3 68 054,6 63 901,7 63 895,9 -5,8 99,99 41 777,6 39 238,9 39 238,9 0,0 100 32 379,6 39 238,9 39 238,9 0,0 100 9 398,0 - - - - 26 143,3 24 281,8 24 281,8 0,0 100 22 162,2 24 281,8 24 281,8 0,0 100 3 981,1 - - - - 133,7 381,0 375,2 -5,8 98,5 144 841,0 215 293,6 210 627,5 -4 666,1 97,8 136 270,8 164 262,5 164 262,5 0,0 100 3 940,00 3 907,0 3 760,0 147,0 96,2 0,0 30,6 30,6 0,0 100 3258,3 3 364,0 3 364,0 0,0 100 1 371,9 15 681,0 15 681,0 0,0 100 0,0 997,7 860,2 -137,5 86,2 0,0 23 501,5 19 119,9 -4 381,6 81,4 Наименование Фонд муниципального развития (строительство школы искусств) Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 2012 год (отчет) Отклонение от плана сумма в тыс. руб. в% 2011 год (отчет) 2012 год (план) 0,0 1500,1 1500,1 0,0 100 0,0 2 049,2 2 049,2 0,0 100 За счет указанных расходов обеспечено предоставление общего образования 3 480 учащимся (из них ВСОШ № 5 - 237), обучающимся в общеобразовательных школах и 2095 учащихся в учреждениях дополнительного образования детей. Кроме того, за счет указанных средств было обеспечено предоставление дошкольного образования 638 воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные группы в структурных подразделения школ. Расходы на общее образование занимают 71,0 % от общих расходов на образование и составляют 274 523,4тыс. рублей. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основании соглашений, заключенных между Управлением образования и образовательными учреждениями. Расходы бюджета, связанные с выполнением муниципального задания за 2012 год составили 227 612,8 тыс. рублей, в том числе бюджетные общеобразовательные учреждения (школы) – 203 431,0 тыс. рублей; бюджетные учреждения ДОД – 14 309,8 тыс. рублей; автономное учреждение ДОД – 9 872,0 тыс. рублей. Значительный рост расходов по общеобразовательным учреждениям по сравнению с 2011 годом связан с тем, что в 2012 году произошла реорганизация трех дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ № 1 «Василек», МБДОУ № 3 «Теремок», МБДОУ № 26 п. Шалакуша) путем присоединения к учреждениям общего образования. Средства субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 164 262,5 тыс. рублей направлены: на оплату труда - 157 826,1 тыс.рублей, выплату выходного пособия – 173,1 тыс. рублей; на ежемесячную денежную компенсацию для приобретения книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам образовательных учреждений – 404,3 тыс. рублей; на оплату услуг Интернета – 691,0 тыс. рублей; на подписку периодических (журналы для учебных целей) и справочных изданий для читальных залов библиотек – 140,1 тыс. рублей; на увеличение стоимости основных средств в сумме 4 377,3 тыс.рублей, в том числе на приобретение: компьютерного оборудования – 185,6 тыс.рублей, спортивного оборудования – 137,2 тыс. рублей, учебников 3436,2 тыс. рублей, учебной мебели – 415,7 тыс. рублей, оргтехники – 23,4 тыс. рублей, мультимедиа – 179,2 тыс. рублей. За счет средств субсидий на иные цели произведены расходы: На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство поступило 3 907,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 760,0 тыс.руб.; компенсация выплачена 189 чел. Остаток средств в сумме 146 979 рублей 30 копеек подлежит возврату. В рамках модернизации региональной системы общего образования средства направлены на: приобретение оборудования – 4 577,7 тыс.рублей; приобретение транспортных средств для перевозки учащихся – 2 052,4 тыс. рублей; пополнение фондов школьных библиотек – 99,2 тыс. рублей; развитие школьной инфраструктуры (ремонт) – 4 216,7 тыс. рублей; повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей общеобразовательных учреждений – 85,5 тыс. рублей; обновление программного обеспечения – 91,8 тыс. рублей; осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования – 1 765,0 тыс. рублей; проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений – 2 792,7 тыс. рублей. По ДЦП "Развитие образования и науки Архангельской области и НАО на 2009-2012 годы" в рамках субсидии на финансирование работ по оборудованию спортивных площадок для образовательных учреждений приобретена хоккейная коробка с воротами для МБОУ ДОД "Няндомская детско-юношеская спортивная школа" в сумме 860,2 тыс. рублей. Из резервного фонда Правительства Архангельской области в 2012 году выделены средства в сумме 1 549,2 тыс. рублей на установку входных дверей в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 города Няндома" – 110 тыс. рублей; для ремонта спортивных залов в школах – 999,2 тыс. рублей (Основная школа № 4 – 499,2 тыс. рублей и Ступинская основная школа – 500,0 тыс. рублей) и МАОУ ДОД "Районный центр дополнительного образования детей" – 440,0 тыс. рублей(приобретение и установка дверных блоков 165,4 тыс. руб.; восстановление внутреннего пожарного водоснабжения – 196,6; приобретение консольного насоса - 78,0 тыс. рублей). По условиям заключенного контракта в 2011 году остаток денежных средств резервного фонда Правительства Архангельской области в сумме 500,0 тыс.рублей израсходованы на установку оконных блоков в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома". Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам работающим и проживающим в сельской местности, получили 169 человек в сумме 3 364,0 тыс. рублей, а частичное возмещение расходов по предоставлению МСП отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, получили 16 человек в сумме 30,6 тыс. рублей. Средства из резервного фонда администрации МО «Няндомский муниципальный район» направлены: в целях предотвращения чрезвычайной ситуации в МБОУ Воезерская основная общеобразовательная школа» на аварийный ремонт агрегата электронасосной центробежной скважины для воды системы отопления в сумме 27 тыс. рублей, в МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 4 города Няндома" на ремонт трубопровода.в сумме 43,4 тыс. рублей. В рамках целевой субсидии из местного бюджета приобретено татами для МБОУ ДОД "Няндомская детско-юношеская спортивная школа" – 100,0 тыс. рублей. По ДЦП "Развитие образования и науки Архангельской области и НАО на 2009-2012 годы" для строительства детской школы искусств на 350 учащихся в г. Няндома из областного бюджета выделено 19 119,9 тыс. рублей. Кроме того, на строительство данного объекта и осуществление строительного контроля направлено 1500,1.тыс. рублей из средств фонда муниципального развития и 375,2 из районного бюджета. Подраздел 0705 Переподготовка и повышение квалификации Расходы по исполнению следующими показателями: обязательств по данному подразделу характеризуются тыс. рублей 2012 год (отчет) 2011 год (отчет) 2012 год (план) сумма Переподготовка и повышение квалификации 668,4 234,5 дополнительные источники бюджетного финансирования (средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) 46,7 - Наименование Отклонение от плана в тыс. руб. в% 234,5 0,0 100 - - - По данному подразделу произведены расходы по повышению квалификации и переподготовку 55 работников учреждений образования на сумму 234,5 тыс. руб. Снижение расходов связано с тем, что в бюджете 2012 года нет учреждений здравоохранения. Подраздел 0707 Молодежная политика и оздоровление детей Расходы, производимые на реализацию характеризуются следующими данными: мероприятий молодежной политики, тыс. рублей 2012 год (отчет) Наименование 1. Общий объем с учетом областных трансфертов 2. Общий объем без учета областных трансфертов 2.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 2011 год (отчет) 2012 год (план) Отклонение от плана сумма в тыс. руб. в% 6 357,3 7673,1 7673,1 0,0 100 887,0 550,0 550,0 0,0 100 507,0 150,0 150,0 0,0 100 2012 год (отчет) Наименование 2.2. Муниципальные целевые программы дополнительные источники бюджетного финансирования (средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) Общий объем федеральных и областных трансфертов в том числе ДЦП «Семья и дети Архангельской области в 2011-2013г.» 2011 год (отчет) 2012 год (план) Отклонение от плана сумма в тыс. руб. в% 380,0 400,0 400,0 0 100,0 7,0 - - - - 5 470,3 7 123,1 7 123,1 0,0 100 5 470,3 7 123,1 7 123,1 0,0 100 Расходы по разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» - составили 7673,1 тыс. рублей. На оздоровление 2 808 детей в 2012 году израсходовано 6 623,1 тыс. рублей в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области "Семья и дети Архангельской области в 2011-2013 г.»", в том числе для оплаты питания детей в летних оздоровительных лагерях при школах - 3 314,5 тыс. рублей (2544 чел), на оплату путёвок в загородные оздоровительные лагеря – 3 098,4 тыс. рублей (264 чел.), на оплату проезда организованных групп детей к месту отдыха - 210,2 тыс. рублей. В рамках той же программы на ремонт летнего оздоровительного лагеря "Боровое" выделено и освоено 500,0 тыс. рублей (софинансирование из местного бюджета в сумме 500 тыс.рублей произведено в рамках МЦП «Развитие оздоровительного лагеря «Боровое» на 2012 – 2014 годы» по подразделу 0709). За счет средств местного бюджета выплачена заработная плата трудового лагеря в сумме 142,0 тыс. рублей; произведены расходы на хозяйственные нужды в размере 8,0 тыс. рублей и выполнены работы по установке ограждения по периметру ЛОЛ «Боровое» - 35,0 тыс.рублей. В 2012 году на проведение мероприятий по районной целевой программе «Молодежь Няндомского района на 2012-2014 годы» израсходовано 365,0 тыс. рублей, в том числе: проведение районных мероприятий – 284 тыс. рублей: - фестивали: «Любимый Север», «Пой певец», «Созвездие» «Выбор профессии», «Родники», «Семья – источник вдохновенья»; - конкурсы и конкурсные программы: «Новое поколение», «Сердце отдаю детям», «Кораблик надежды», «Радость отцовства, «Доброте откроем сердце», «Я теперь вспоминаю, как песню» и пр.; - другие мероприятия: праздник "От сердца к сердцу", районная игра "Зарница", выставка "Узоры матушки-зимы", КВН-2012, День призывника, Выпускник-2012, Фотокросс, День семьи, любви и верности, акция «Соберем детей в школу вместе», Никольская ярмарка и пр.. участие в областных, всероссийских и международных мероприятиях – 60 тыс.рублей: - фестивали: детско-юношеского творчества (чтецкое мастерство), клубов молодых семей, «Традиция», «5 баллов»; - конкурсы: «Женщина года», «Отец – ответственная должность»; - другие мероприятия: поисковые работы в рамках Всероссийской вахты памяти, форум молодежи «Команда-29», военно-патриотический слет «Юность. Отвага. Спорт.». прочие расходы – 21 тыс.рублей: - выпуск литературного сборника стихов юных поэтов города Няндома и Няндомского района «Юные голоса», - издание краеведческого сборника История начальных школ Моши в конце 19 начале 20 века». Подраздел 0709 Другие вопросы в области образования Ассигнования характеризуются следующими данными: тыс. рублей 2012 год (отчет) Наименование 1. Общий объем с учетом областных трансфертов 2. Общий объем без учета областных трансфертов 2.1. Аппарат управления из них - оплата труда -коммунальные услуги - увеличение стоимости ОС 2.2. Мероприятия в сфере образования 2.4. Целевые программы дополнительные источники бюджетного финансирования (средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) Общий объем федеральных и областных трансфертов в том числе 2011 год (отчет) 2012 год (план) Отклонение от плана сумма в тыс. руб. в% 13 936,1 12 802,9 12 797,6 - 5,3 99,99 13 936,1 10 371,9 10 366,6 - 5,3 99,9 8 691,1 8 566,4 8 566,4 0,0 100 7 433,0 387,0 2,4 7 468,2 458,4 9,1 7 468,2 458,4 9,1 0,0 100 694,5 - - - - 4 550,5 1 805,5 1 800,2 - 5,3 99,7 180,0 - - - - 0,0 2 431,0 2 431,0 0,0 100 Субсидия на муниципальное 0,0 2 370,0 2 370,0 0,0 100 развитие ДЦП Архангельской области «Доступная среда на 2011-2015 0,0 61,0 61,0 0,0 100 годы» По данному подразделу произведены расходы в сумме 12 797,6 тыс. рублей. По содержанию и обеспечению деятельности аппарата управления, расходы составили 8566,4 тыс. рублей, что на 124,7 тыс. рублей меньше чем в 2011 году, когда производилась оплата ремонта служебных помещений после перевода управления образования в другое здание. Рост расходов по оплате труда обусловлен увеличением муниципального стажа и выслуги лет у ряда работников, повышением фонда оплаты труда с октября 2012 года на 6,0 %, но в то же время снизились тарифы на страховые взносы во внебюджетные фонды с 1 января 2012 года с 34,2% до 30,2%. На реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ по данному подразделу в 2012 году направлено 4 231,2 тыс.рублей.. Расходы на мероприятия в сфере образования с 2012 года осуществляются в рамках МЦП «Развитие воспитания в образовательных учреждениях МО «Няндомский муниципальный район» на 2012 – 2014 годы». В отчетном году проведено 67 мероприятий (районных и областных олимпиад, спартакиад и конкурсов), расходы составили 457,1 тыс. рублей. В рамках МЦП «Организация питания в образовательных учреждениях Няндомского района на 2011 – 2013 годы» расходы составили 100,0 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение оборудования для столовой МБОУ Шалакушская средняя общеобразовательная школа. В рамках МЦП "Безопасность образовательных учреждений Няндомского района на 20112013 годы" освоено 698,7 тыс. рублей: на установку АПС в образовательных учреждениях направлено 669,9 тыс. рублей, на установку тревожной кнопки в МБОУ Мошинская СШ – 28,7 тыс. рублей. В рамках МЦП «Энергосбережение и повышение эффективности образовательных учреждений Няндомского района» на 2011-2013 годы» освоено 100,0 тыс. рублей, в т.ч. на реконструкцию теплоузла МБДОУ № 8 «Звездочка» - 89,5 тыс. рублей; на проведение энергоаудита в МБОУ Шалакушская средняя общеобразовательная школа – 10,5 тыс. рублей. На уровне прошлого осуществлены расходы по МЦП Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011-2013г.» в сумме 35,0 тыс. рублей на доплату за питание несовершеннолетних детей из неблагополучных семей в трудовом лагере. В рамках МЦП "Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений на 20122014 годы" освоено 360,0 тыс. рублей: на устройство ограждения в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 города Няндома" и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома" направлено 310,5 тыс. рублей; установку тревожной кнопки в МОУ ДОД "Няндомская детско-юношеская спортивная школа" – 24,5тыс. рублей, в МАОУ ДОД "Районный центр дополнительного образования детей" – 25,0 тыс. рублей. На условиях софинансирования мероприятий ДЦП Архангельской области "Доступная среда на 2011-2015 годы" в рамках МЦП "Доступная среда на 2011-2013 годы" выделены средства на ремонт крыльца с устройством пандуса и устройство в зрительном зале мест для инвалидов. МАОУ ДОД "Районный центр дополнительного образования" в сумме 110,4 тыс.руб., в том числе 61,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 49,4 тыс. рублей - местного бюджета. Из средств субсидии на муниципальное развитие на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ в сфере образования направлено 2 370,0 тыс. рублей. За счет данных средств в рамках МЦП «Развитие системы дошкольного образования Няндомского района на 2012 – 2014 годы» для создания группы детей дошкольного возраста (20 мест) в МБДОУ «Центр развития ребенка на Детский сад №8 "Звездочка" города Няндома произведена реконструкция помещения спортзала на сумму 300,0 тыс. рублей и приобретена мебель на сумму 200,0 тыс. рублей. В рамках МЦП «Развитие и укрепление материально-технической базы интернатов при общеобразовательных учреждениях Няндомского района на 2012 – 2014 годы» произведен ремонт помещений интерната МБОУ «Шалакушская средняя общеобразовательная школа» на сумму 70,0 тыс. рублей, приобретена мебель и оборудование для интернатов МБОУ «Шалакушская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Мошинская средняя общеобразовательная школа» на сумму 120,0 тыс. рублей. В рамках МЦП «Ремонт учреждений образования на 2011 – 2013 годы» приобретена проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома» - 255,1 тыс. рублей, произведен ремонт систем коммуникаций образовательных учреждений - 257,9 тыс. рублей, крылец образовательных учреждений – 199,9 тыс. рублей, а так же ремонтные работы дошкольной группы в МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 4 города Няндома" на сумму 87,3 тыс. рублей. По МЦП "Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений на 2012-2014 годы" установлено ограждение в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Няндома" – 199,8 тыс. рублей. В рамках МЦП «Укрепление материально-технической базы МБОУ РЦДО на 2012 – 2014 годы» приобретен и смонтирован диммер (силовая установка) в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования» на сумму 180,0 тыс. рублей. По МЦП «Развитие оздоровительного лагеря «Боровое» на 2012 – 2014 годы» произведен капитальный ремонт здания прачечной/душевой в о/л "Боровое" - 500,0 тыс. рублей. РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» ПОДРАЗДЕЛ 0801 «КУЛЬТУРА» Исполнение по подразделу характеризуются следующими данными: Наименование 2011 год (отчет) 2012 год (план) Общий объем с учетом межбюджетных трансфертов 114,1 360,5 тыс. рублей 2012 год (отчет) Отклонение от плана сумма в тыс. руб. в% 360,5 0 100 Наименование Общий объем областных и федеральных трансфертов комплектование книжных фондов библиотек Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 2012 год (отчет) Отклонение от плана сумма в тыс. руб. в% 2011 год (отчет) 2012 год (план) 114,1 360,5 360,5 0 100 114,1 103,1 103,1 0 100 0,0 7,4 7,4 0 100 0,0 250,0 250,0 0 100 Субсидия из областного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек поступила в сумме 103,1 тыс. рублей. Средства направлены в полном объеме на приобретение художественной литературы и литературно-художественных журналов в количестве 1 554 экземпляров. В 2012 году в МБУК «Няндомская центральная библиотека» за счет субсидии на комплектование книжных фондов приобретено 678 экземпляров книг и литературнохудожественных журналов на сумму 34,7 тыс.рублей. На основании Постановления администрации МО «Няндомский муниципальны район» от 24 декабря 2012 года № 3083 «О передаче книжных фондов, приобретенных за счет иных межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями «Мошинское» и «Шалакушское», в МБУК «Няндомская центральная библиотека» по актам передачи были переданы книжные фонды в количестве 602 экземпляра художественной литературы и 274 экземпляра литературно-художественных журналов на сумму 68,4 тыс. рублей. Субсидия из областного бюджета на подключение к сети Интернет общедоступных библиотек поступила в сумме 7,4 тыс.руб. Средства направлены на приобретение модема и оплату услуг сети подвижной радиотелефонной связи для МБУК «Няндомская центральная библиотека». Из резервного фонда Правительства Архангельской области в 2012 году выделены средства в сумме 250,0 тыс. рублей. Средства направлены на установку пожарной сигнализации в МБУК "Няндомский ЦКС" в сумме 180,0 тыс.рублей и МБУК «Центр Культуры и Досуга «Мошинский» (Канакшанский сельский клуб) в сумме 70 тыс.рублей.. РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» Исполнение бюджета по разделу характеризуется следующими данными: тыс. рублей Наименование «Социальная политика» в том числе: Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 2012 год (отчет) 2011 год (отчет) 2012 год (план) сумма Отклонения от плана в тыс .руб в% 13 935,2 26 643,3 21 153,8 - 5 489,5 79,4 536,5 490,4 474,3 - 16,1 96,7 4 471,4 6 667,4 6618,2 - 49,3 99,3 8 308,1 19 485,5 14 061,3 - 5 424,2 72,2 619,2 - - - - Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» Исполнение бюджета по данному подразделу характеризуются следующими данными: тыс. рублей Наименование Доплата к пенсиям муниципальных служащих 2012 год (отчет) 2011 год (отчет) 2012 год (план) Сумма 536,5 490,4 474,3 Отклонение от плана в тыс. руб. в% - 16,1 96,7 По данному подразделу отражаются расходы на выплату ежемесячных доплат к государственной пенсии муниципальным служащим. Основание: Положение, утвержденное решением Архангельского областного Собрания депутатов от 4 апреля 1996 г № 201, решение 10 сессии Собрания депутатов МО "Няндомский район" от 7 апреля 1999 г. № 126, решение 28 (внеочередной) сессии Собрания депутатов МО «Няндомский муниципальный район» от 17.04.2007 г. № 142 «О внесении изменений и дополнений в Положение «Об установлении, выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к трудовой (государственной) пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы муниципального образования «Няндомский муниципальный район», Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Няндомский муниципальный район», утвержденный решением Собрания депутатов МО «Няндомский муниципальный район» от 30.10.2012 года № 110. Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» Исполнение бюджета по данному подразделу характеризуются следующими данными: тыс. рублей Наименование Общий объем с учетом областных и федеральных трансфертов Общий объем без учета областных и федеральных трансфертов в том числе Районная целевая программа «Активизация индивидуального жилищного строительства в Няндомском районе на 2009 – 2014 годы» МЦП «Дом для молодой семьи» Общий объем областных и федеральных трансфертов в том числе обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности средства федерального бюджета средства областного бюджета реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности средства федерального бюджета средства областного бюджета ДЦП Архангельской области «Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области на 2009 – 2014 годы» ДЦП Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» средства федерального бюджета средства областного бюджета 2012 год (отчет) 2011 год (отчет) 2012 год (план) Сумма 4 471,4 6 667,4 6618,2 - 49,2 99,3 4,7 937,9 937,9 0,0 100,0 4,7 141,4 141,4 0,0 100,0 0,0 796,5 796,5 0,0 100,0 4 466,7 5 729,5 5 680,3 - 49,2 99,1 196,6 196,6 147,4 - 49,2 75,0 729,4 1 387,6 1 387,6 0,0 100,0 408,4 321,0 678,1 709,5 678,1 709,5 0,0 0,0 100,0 100,0 3 452,9 2 073,9 2 073,9 0,0 100,0 1 506,0 1 946,9 1 028,9 1045,0 1 028,9 1045,0 0,0 0,0 100,0 100,0 87,8 565,2 565,2 0,0 100,0 0,0 1 506,2 1 506,2 0,0 100,0 0,0 0,0 709,8 796,4 709,8 796,4 0,0 0,0 100,0 100,0 Отклонение от плана в тыс .руб в% На реализацию ДЦП Архангельской области «Строительство и приобретение жилья в сельской местности» ФЦП «Социальное развитие села» направлено в 2012 году 3 461,5 тыс. рублей, в том числе: в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности субсидию получили 5 семей, в том числе: в МО «Няндомское» 1 семья (дер. Андреевская), в МО «Мошинское» 1 семья (дер. Петариха), в МО «Шалакушское» 3 семьи (в поселке Шалакуша). в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности субсидию получили 7 семей, в том числе: в МО «Мошинское» 3 семьи (дер. Петариха, дер. Волковская, дер. Логиновская), в МО «Шалакушское» 4 семьи (в поселке Шалакуша). Субсидии на оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства (в рамках мероприятий ДЦП Архангельской области «Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области» на 20092014 годы составила 706,6 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета на субсидии направлено 141,4 тыс. рублей, из них 101,4 тыс. рублей за счет средств бюджета района и 40,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Няндомское». На мероприятия по реализации ДЦП Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей (ФЦП «Жилище») получено в 2012 году 709,8 тыс. рублей из федерального бюджета и 796,4 тыс. рублей - из областного. Кроме того, имелись остатки на начало года в сумме 673,2 тыс. рублей (398,2 тыс. руб. федер. и 275,0 тыс. руб. обл.) Средства освоены в полном объеме. Из районного бюджета и бюджета МО «Няндомское на указанные цели (МЦП «Дом для молодой семьи») направлено 796,5 тыс. рублей. В результате 3 молодых семьи смогли реализовать свидетельства и приобрести квартиры с использование бюджетных средств в общей сумме 2 302,7 тыс. рублей. Средств финансовой помощи на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» району в 2012 году выделено 196,6 тыс. рублей, т. е. на уровне 2011 года. Средства в сумме 147,4 тыс. рублей направлены в бюджет МО «Няндомское» для расчетов с транспортными организациями (перевозчиками), предоставляющими гражданам указанные льготы. Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» Исполнение бюджета по данному подразделу характеризуются следующими данными: тыс. рублей Наименование Общий объем федеральных и трансфертов с учетом областных Общий объем федеральных и областных трансфертов 2012 год (отчет) Отклонение от плана сумма в тыс. руб. в% 2011 год (отчет) 2012 год (план) 8 308,1 19 485,5 14 061,3 - 5 424,2 72,2 8 308,1 19 485,5 14 061,3 - 5 424,2 72,2 2 304,5 12 385,5 7 000,0 - 5 385,5 56,5 4 701,0 5 600,0 5 600,0 0,00 100,0 1 302,6 1 500,0 1 461,3 - 38,7 97,4 в том числе: обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ бесплатное обеспечение питанием (молоком или кисломолочными напитками) обучающихся начальных классов (1-4 классы) В 2012 году на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, получено из областного бюджета 5 140,0 тыс. рублей. Кроме того, на начало года имелся остаток целевых средств в сумме 7 245,5 тыс. рублей. Средства субвенции перечислены в бюджет МО «Няндомское» в сумме 6 800,0 тыс.рублей и МО «Мошинское» - 200,0 тыс.рублей на оплату 8 приобретенных детям-сиротам квартир: 3 благоустроенные однокомнатные квартира в городе Няндома – 3 600,0 тыс. руб.; 4 благоустроенные однокомнатные квартиры в микрорайоне Каргополь-2 города Няндомы – 3 200,0 тыс. руб.; 1 неблагоустроенная однокомнатная квартира в деревне Логиновская Мошинского административного округа - 200,0 тыс. руб.; Остаток средств на 01.01.2013 г. составил 5 385,5 тыс. рублей. На 2012 год по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» за счет субвенций из областного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, было выделено 5 600,0 тыс. рублей. За счет указанных средств было обеспечено предоставление компенсации части родительской платы в сумме 5 569,2тыс. рублей, на оплату услуг кредитных организаций и почтовых расходов по перечислению компенсации израсходовано 30,8 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом кассовые выплаты возросли на 899,0 тыс. рублей (19,1%) в результате увеличения родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с 25 мая 2012 года и открытия дошкольных групп в структурном подразделении МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4 города Няндома», структурном подразделении МБОУ Мошинская средняя общеобразовательная школа (Заозерная НШ), МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 8 «Звездочка» города Няндома. Количество детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы, 1860 человек. Средний размер компенсации части родительской платы на 1 ребенка в месяц составил 287 руб. За счет субсидии из областного бюджета на бесплатное обеспечение питанием (молоком или кисломолочными напитками) обучающихся начальных классов поступило 1 500,0 тыс.рублей. Израсходовано 1 461,3 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств на конец года составил 38,7 тыс. рублей. Бесплатное обеспечение питанием организовано во всех школах района. Среднегодовое количество детей, получивших питание составило 1262 человека. В 2012 году в связи с отменой занятий по причине морозов и заболеваемости посещение учащихся начальных классов снижалось, соответственно молоко детям не выдавалось, что так же сказалось на отклонении кассовых расходов от плановых назначений. РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» Подраздел 1101 Физическая культура Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными: тыс.рублей 2012 год (отчёт) 2011 год 2012 год Отклонение от плана Наименование (отчёт) (план) сумма в тыс. руб. в% МЦП "Развитие физкультуры и спорта в Няндомском районе" на 350,0 493,0 493,0 -0,0 100,0 2012-2014 годы» В рамках реализации районной целевой программы средства направлены на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, участие в областных спортивных мероприятий, проведение районных мероприятий и конкурсов, научно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по физкультуре и спорту. РАЗДЕЛ 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» Подраздел 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга На 01.01.2012 года объём долговых обязательств составлял 15 млн.руб. В течение года данные обязательства были погашены. В 2012 году привлечены денежные средства на покрытие дефицита районного бюджета в размере 32 млн. руб. в виде получения кредитов на эту сумму в ОАО «Сбербанк России». С соблюдением необходимых конкурсных процедур кредитные договоры заключены: 05 июня 2012 года на сумму 17 млн.руб. 24 декабря 2012 года на суму 15 млн. руб. Погашено процентов по привлеченным долговым обязательствам 2013,4 тыс.руб. (1011,6 тыс.руб. по первому кредитному договору; 29,5 тыс.руб. по второму кредитному договору; 972,3 тыс.руб. по обязательствам 2011 года). Фактический объем муниципального долга на конец отчетного периода – 32 млн.рублей. РАЗДЕЛ 14 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ» Исполнение бюджета по разделу характеризуется следующими данными: тыс. рублей 2011 год 2012 год (отчет) Отклонение от плана (отчёт по 2012 год Наименование аналогичным (план) сумма в тыс.руб в% показателям) «Межбюджетные трансферты» в том числе: Подраздел 14 01 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» Подраздел 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в том числе: - субсидия на муниц.развитие - ВЦП "Выравнивание БО муниц. образований Няндомского района на 2012 2014 годы" 13466,3 13650,9 13650,9 0,0 100,0 7210,4 7108,8 7108,8 0,0 100,0 6255,9* 6542,1 6542,1 0,0 100,0 0,0 1129,9 1129,9 0,0 100,0 6255,9 5412,2 5412,2 0,0 100,0 *В 2011 году дотации из районного бюджета в целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений в сумме 6255,9 тыс.руб. относились на подраздел 1402 «Иные дотации». Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Исполнение бюджета по данному подразделу характеризуется следующими данными: тыс.рублей Наименование Общий объем областных трансфертов в том числе МО «Няндомское» МО «Мошинское» МО «Шалакушское» 2011 год (отчет по аналогичным показателям) 2012 год (план) 2012 год (отчет) Сумма 7 210,4 7108,8 1 558,2 2 791,5 2 860,7 1 115,6 3 574,1 2 419,1 Отклонение от плана в тыс.руб в% 7108,8 0,0 100,0 1 115,6 3 574,1 2 419,1 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Архангельской области из областного фонда компенсаций направлены в поселения в соответствии с решением о бюджете на 2012 год в полном объеме. Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» Исполнение бюджета по данному подразделу характеризуется следующими данными: тыс.рублей Наименование Общий объем с учетом областных трансфертов Объем областных трансфертов в том числе МО «Няндомское» МО «Мошинское» МО «Шалакушское» 2011 год (отчет по аналогичным показателям) 2012 год (план) 2012 год (отчет) Сумма 6 255,9 6 542,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Отклонения от плана в тыс.руб в% 6 542,1 0,0 100,0 1129,9 1129,9 0,0 100,0 100,0 829,9 200,0 100,0 829,9 200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Объем без учета областных трансфертов в том числе МО «Няндомское» МО «Мошинское» МО «Шалакушское» 6 255,9 5 412,2 5 412,2 0,0 100,0 71,8 3 461,3 2 722,8 0,0 3 023,0 2 389,2 0,0 3 023,0 2 389,2 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Средства на реализацию ведомственной целевой программы "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Няндомского района на 2012 - 2014 годы" направлены в поселения в полном объеме. Средства субсидии на муниципальное развитие (1129,9 тыс.руб.) направлены в: - МО «Няндомское» - 100 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации «Благоустройство пешеходного участка по ул.Леваневского». Поселением израсходованы средства в сумме 99,6 тыс.руб. В бюджет района восстановлено 413 руб., данная сумма возвращена в областной бюджет; - МО «Мошинское» - 829,9 тыс.руб. на составление проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения МО «Мошинское»». Поселением средства израсходованы полностью; - МО «Шалакушское» - 200 тыс.руб. Из них: 100 тыс.руб. на устройство мостовых тротуаров в п.Ивакша; 50 тыс.руб. на устройство мостовых тротуаров на жд.ст.Лельма; 50 тыс.руб. на устройство мостовых тротуаров в д.Ступинская. Поселением средства израсходованы полностью. Дефицит Бюджет МО «Няндомский муниципальный район» за 2012 год исполнен с дефицитом (превышением расходов над доходами) 31 847,3 тысячи рублей. По итогам исполнения бюджета в составе источников финансирования дефицита бюджета снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составило 14 847,3 тысячи рублей, привлечение кредитов кредитных организаций – 17 000,0 тысяч рублей или 9,9 % собственных доходов. Дефицит бюджета, сложившийся по данным годового отчета, соответствует ограничениям, установленным пунктами 3,4 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. Руководитель __________________ (подпись) Руководитель плановоэкономической службы Главный бухгалтер Евстропова Н.Н. (расшифровка подписи) ____________________ (подпись) ________________________ (подпись) " 27 " марта 2013 г. Кононова С.А. (расшифровка подписи) Лыкова Я.Я. (расшифровка подписи)
