РУКОВОДСТВО ВХР - Бекетовское предприятие промышленного

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕКЕТОВСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»
Утверждаю
Генеральный директор ООО УК «БППЖТ»
___ Нуянзин В.В.
"22"августа 2012г
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-СМК-4.2
Разработал
Зам.генерального директора по качеству ООО УК «БППЖТ» :
______________ Н.В. Фруцкая
"21" августа 2012 г.
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 2 из 28
Редакция №1 -2012
СОДЕРЖАНИЕ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование раздела
Введение
Область применения системы менеджмента качества и Руководства по
качеству
Термины и определения
Система менеджмента качества
Ответственность руководства
Менеджмент ресурсов
Производство работ по перевозке грузов
Измерение, анализ и улучшение
Приложение 1. Диаграмма взаимодействия процессов СМК
Приложение 2 Перечень процессов действующих в ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
Приложение № Организационная структура управления
Стр.
3
7
7
8
11
14
18
21
24
25
27
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 3 из 28
Редакция №1 -2012
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 История организации
До 1978 года предприятие являлось транспортным цехом Волгоградской ГРЭС. В 1978 году
в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР, в связи с передачей работ по
перевозке грузов в межотраслевые предприятия промышленного железнодорожного транспорта
МПС создано как «Бекетовское межотраслевое предприятие промышленного ж.д. транспорта
Волгоградского территориального объединения «Промжелдортранс». В 1993 году
приватизировано, как Бекетовское отделение АООТ «Волгоградпромжелдортранс». В 1997 году
выделено, как «Бекетовское отделение» - филиал ОАО ««Волгоградпромжелдортранс». В 1998
году выделено в самостоятельное закрытое акционерное общество. Предприятие осуществляет
транспортное обслуживание предприятий города Волгограда и города Волжского по подаче –
уборке вагонов с грузами, в том числе порожних, на/с места погрузки/выгрузки предприятий (с
расстановкой вагонов по грузовым фронтам) и обратно на основании соответствующих договоров.
Основной вид деятельности: транспортное обслуживание на путях необщего пользования.
Организация имеет шесть участков обслуживания.

Участок № 1. Волгоград, Кировский район, территория ВолгоГРЭС.
- административный корпус.
- эксплуатация и обслуживание подъездных железнодорожных путей необщего
пользования,

Участок №2 Волгоградская обл. Светлоярский район, территория
ООО
«Волгоградский завод техуглерода»
эксплуатация и обслуживание подъездных железнодорожных путей необщего
пользования,

Участок №3 Волгоград, Красноармейский район, территория ООО «ЛукойлВолгограднефтепереработка»
эксплуатация и обслуживание подъездных железнодорожных путей необщего
пользования,

Участок № 4 Волгоград, Красноармейский район, ул. Моцарта, 31, промышленная
зона.
- эксплуатация и обслуживание подъездных железнодорожных путей необщего
пользования,

Участок №5 Волжский
- эксплуатация и обслуживание подъездных железнодорожных путей необщего
пользования,

Участок №6 Тамбов
эксплуатация и обслуживание подъездных железнодорожных путей необщего
пользования.
Производственную деятельность (транспортирование грузов) организация осуществляет по
арендованным железнодорожным путям необщего пользования, которые примыкают к
следующим железнодорожным станциям:

Бекетовская;

Шпалопропитка;

Татьянка;

Волжский.

Тамбов -1
На все железнодорожные пути необщего пользования имеются технические паспорта,
свидетельства о собственности, инструкции о порядке обслуживания и организации движения на
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 4 из 28
Редакция №1 -2012
пути необщего пользования. Техническое состояние железнодорожных путей необщего
пользования, арендованных ЗАО «Бекетовское ППЖТ», обеспечивает безопасность перевозок
грузов, в том числе опасных.
Транспортирование опасных веществ на железнодорожных подъездных путях, расстановка
подвижного состава по местам погрузки, выгрузки, обслуживаемых промышленных предприятий
осуществляется маневровыми средствами, которыми ЗАО «Бекетоское ППЖТ» владеет на праве
аренды. Используются локомотивы типа: ТГМ-23Б, ТГМ-4А, ТГМ-4Б, ТГМ-4, ТГМ -6.
Маневровые локомотивы/тепловозы отвечают требованиям нормативных документов и Правил
технической эксплуатации железных дорог РФ. На все локомотивы имеются паспорта с отметкой
о прохождении ремонтов, техническое описание и инструкции по эксплуатации.
Техническое обслуживание ТО-1, ТО-2
осуществляется
собственными силами.
Техническое обслуживание (ТО-3), текущие, средние и капитальные ремонты осуществляются
арендодателем на основании соответствующего договора.
Машинисты и помощники машинистов маневровых тепловозов имеют удостоверения на
право управления тепловозом и аттестовываются в установленные сроки в Волгоградском
отделении Приволжской железной дороги.
В 2011 г. ЗАО «БППЖТ» обеспечило более 120 промышленных предприятий, согласно
договорам о транспортном обслуживании.
Учитывая ответственность перед заказчиками за качество выполняемых работ, важность
непрерывного совершенствования деятельности в целях улучшения управления процессами ЗАО
«Бекетовское ППЖТ» в 2006 году освоило систему менеджмента качества, отвечающую
требованиям международного стандарта ISO 9001:2000, в 2009 г. сертифицировало свою
деятельность по МС ИСО 9001:2008.
Освоение данной системы позволяет:

удовлетворять потребности заказчиков;

повышать качество собственной работы;

повысить репутацию ЗАО «Бекетовское ППЖТ» в соответствующих деловых
кругах;

поддерживать уверенность заказчиков в том, что требования к качеству
выполняются, и постоянно повышается;

обеспечить каждому сотруднику возможность выполнять свою работу качественно и
без ошибок с первого раза;

улучшить экономическое положение организации, ее процветание и благосостояние
работников;

создать атмосферу понимания и взаимного доверия между ЗАО «Бекетовское
ППЖТ», его заказчиками и поставщиками.
ЗАО «Бекетовское ППЖТ» имеет лицензию:
№ лицензии
Лицензия
№ ЭХ –
001007(ж)
39
Наименование
организации/органа,
выдавшего
лицензию
Федеральная
– служба
по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору.
Вид деятельности
Срок действия
Эксплуатация химически 20.06.2013 г.
опасных
производственных
объектов
(опасных
производственных
объектов,
на
которых
получаются,
используются,
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 5 из 28
Редакция №1 -2012
перерабатываются,
образуются,
хранятся,
транспортируются,
уничтожаются токсичные
вещества
–
вещества
способные
при
воздействии на живые
организмы приводить их к
гибели
и
имеющие
характеристики,
установленные пунктом 1
приложения
1
Федерального закона от 21
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов»)
Лицензия
Федеральная
Эксплуатация
До 17.04.2014г.
№
ВП-39-001217 служба
по взрывопожароопасных
(ЖС)
от экологическому,
производственных
17.04.2009г.
технологическому и объектов
атомному надзору.
(эксплуатация
взрывопожароопасных
производственных
объектов, использование
воспламеняющихся,
окисляющих,
горючих,
взрывчатых
веществ,
кроме
взрывчатых
материалов
промышленного
назначения;
эксплуатация
взрывопожароопасных
производственных
объектов,
транспортирование
воспламеняющихся,
окисляющих,
горючих,
взрывчатых
веществ,
кроме
взрывчатых
материалов
промышленного
назначения
Лицензия
Серия
ПГ
№3404119
От 20 августа 2008г.
Министерство
Осуществление перевозки До 20.08.2013г.
транспорта
железнодорожным
Российской
транспортом грузов
Федерации
Федеральная
служба по надзору в
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 6 из 28
Редакция №1 -2012
сфере транспорта
Работы выполняются по современным технологиям на высоком профессиональном уровне.
Инженерно-технический
персонал
представлен
высококвалифицированными
специалистами, имеющими большой практический опыт в области транспортного обслуживания
на железнодорожном транспорте.
Для управления системой менеджмента качества (далее именуемой СМК) в организации
создан и функционирует отдел организационного развития, который управляет комплексом
мероприятий по улучшению деятельности на базе международного стандарта ИСО 9001:2008.
1.2 Основные сведения об организации
Название организации:
(полное официальное название)
Адрес:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
Сведения о регистрации:
Закрытое акционерное общество «Бекетовское
предприятие промышленного железнодорожного
транспорта»
(фактический ) 400057, г. Волгоград, ул. Шумилова,
2г;
(8442) 45 37 00
(8442) 45 37 00
bppgt@vlink.ru
ИНН/ КПП 3448020372/344801001
ОКПО 03104770
1.3 Высшее руководство
Генеральный директор ООО УК «БППЖТ»
Представитель руководства по СМК –
зам.генерального директора по качеству
Нуянзин Валерий Владимирович
Фруцкая Наталья Викторовна
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 7 из 28
Редакция №1 -2012
2.
ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РУКОВОДСТВА ПО
КАЧЕСТВУ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Система менеджмента качества распространяется на работы по перевозке грузов, в том
числе опасных, железнодорожным транспортом на опасных производственных объектах и
по путям необщего пользования (далее именуемые ж/д перевозки).
Руководство по качеству (далее – Руководство) описывает Систему менеджмента качества
(далее по тексту именуется «СМК») ЗАО «Бекетовское предприятие промышленного
железнодорожного транспорта».
Данное Руководство по качеству обязывает сотрудников организации при осуществлении
ж/д перевозок действовать в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2008.
Система менеджмента соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008 за исключением
раздела 7.3, 7.5.2, 7.5.1 f – в части деятельности после доставки продукции.
Организация не проводит работ по проектированию и разработке, так как при производстве услуги
используются готовые внешние технологии, которые определены законодательными документами
(Правилами Технической Эксплуатации железных дорог Российской Федерации, инструкцией по
движению поездов и маневровой работе, инструкцией по сигнализации на железных дорогах
Российской Федерации и инструкцией о порядке обслуживания и организации движения на
железнодорожном пути необщего пользования). Самостоятельно не вносятся никакие изменения
ни в технологию, ни в процесс производства, ни в техническую документацию.
В организации отсутствует деятельность после оказания услуги, так как это связано со
спецификой деятельности и установлено договорными отношениями между ЗАО «Бекетовское
ППЖТ» и Клиентом. В соответствии с договорами о транспортном обслуживании ЗАО
«Бекетовское ППЖТ» осуществляет деятельность по транспортному обслуживанию с момента
фактического приема вагонов со станции и до подачи на грузовые фронта или пути ожидания и
отстоя клиента и уборки вагонов на выставочные пути станции до фактической передачи вагонов
на станцию по памятке приемосдатчика.
В организации нет процессов производства услуг, результаты которых не могут быть
верифицированы последующими измерениями или мониторингом.
Настоящее руководство по качеству описывает СМК, процессы, их взаимодействие, а
также процедуры или делает ссылки на них в соответствии с разделами МС ИСО 9001:2008.
Требования к системе менеджмента качества, установленные в настоящем Руководстве по
качеству, являются дополняющими по отношению к требованиям нормативно-законодательных
документов, согласно Перечню нормативно-законодательной документации, регулирующей
деятельность предприятия.
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Термины и определения, используемые при описании системы менеджмента качества,
соответствуют стандарту ISO 9000:2005. Отличающиеся термины, приведенные ниже,
применяются в тех случаях, когда они привычны и более понятны заинтересованным сторонам.
№
Термин стандарта ISO 9000
Термин в СМК ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
1.
Потребитель
Контрагент
2.
Поставщик – термин распространяется на Поставщик - Организация или лицо,
две категории юридических и физических поставляющее
материальнолиц, именуемых в тексте:
технические ресурсы
3.
Контракт
Договор
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 8 из 28
Редакция №1 -2012
В настоящем Руководстве используются следующие сокращения:
ЗАО
Закрытое акционерное общество «Бекетовское предприятие
«Бекетовско промышленного железнодорожного транспорта»
е ППЖТ»
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 9 из 28
Редакция №1 -2012
4 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
4.1 Общие требования
ЗАО «Бекетовское ППЖТ» создало, документально оформило, освоило, поддерживает в
рабочем состоянии систему менеджмента качества и постоянно повышает ее результативность в
соответствии с требованиями ISO 9001 версии 2008 года, а также требованиями организации,
установленные в документации СМК, законодательной и нормативной документации.
Процессы СМК идентифицированы в документе «Перечень процессов СМК…» Приложение №1,
составлена Диаграмма взаимодействия процессов СМК Приложение №2, в картах процессов
установлены критерии, необходимые для обеспечения результативности процессов СМК,
позволяющие управлять ими. Обеспечено наличие ресурсов и информации, необходимых для
осуществления этих процессов и их мониторинга, осуществляется измерение, мониторинг и
анализ процессов, а также предпринимаются действия, необходимые для достижения
запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.
Управление процессами осуществляют руководители подразделений и главные
специалисты, ответственные за конкретные процессы (владельцы процессов).
Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами отражено в положениях о
подразделениях, критерии сдачи-приемки на входе и выходе процессов описаны в Картах
процессов. Карты процессов служат также основой для мониторинга и измерения процессов и
оценки их результатов.
Управление процессами, передаваемыми сторонним организациям осуществляется через
договора, в которых предусматривается ответственность за выполнения работ по установленным
требованиям.
20.01.2011 года Общим собранием учредителей Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Бекетовское предприятие промышленного
железнодорожного транспорта» был подписан договор об учреждении. В связи с этим
14.02.2011года был подписан договор о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Закрытого акционерного общества «Бекетовское предприятие промышленного
железнодорожного транспорта» и оказания услуг по управлению. Согласно данного договора
ООО УК «БППЖТ» осуществляет права и несет обязанности единоличного исполнительного
органа ЗАО «Бекетовское ППЖТ» в том объеме и с теми ограничениями, которые установлены
Уставом ЗАО «Бекетовское ППЖТ», иными внутренними документами Общества,
соответствующие действующему законодательству РФ.
ЗАО «Бекетовское ППЖТ» передало сторонней организации на основе заключенного
договора на оказание услуг выполнение следующих видов деятельности:
ООО КА «Персона»:
- кадровый учет (договор на оказание кадровых услуг)
ЗАО «Бекетовское ППЖТ» осуществляет контроль за выполнением кадрового учета, в
части обеспечения соответствия всем требованиям потребителя, а также всем законодательным и
нормативным требованиям, в том числе посредством проведения ежегодных аудитов.
Повышение результативности СМК достигается посредством реализации Политики в
области качества и достижения поставленных целей в области качества, выполнения
разработанных корректирующих и предупреждающих действий, анализа данных и анализа со
стороны руководства, объективных свидетельств по данным мониторинга процессов и
выполнения мероприятий по улучшению процессов.
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 10 из 28
Редакция №1 -2012
4.2 Документация СМК
4.2.1 Общие положения
Документация системы менеджмента качества включает четыре уровня:
Уровень документации
Документы, относящиеся к Регистрация документации
данному уровню
Документация СМК, требуемая стандартами МС ИСО 9001:2008
Первый уровень
 Политика
 Цели в области качества
Приказ
 Руководство по качеству
 Диаграмма
взаимодействия процессов
СМК
Второй уровень
 Процедуры СМК и
Приказ
записи, требуемые МС
Перечень
ИСО9001:2008
 Положения о
подразделениях и
должностных лицах
 Положения СМК
 Инструкции по охране
труда
 Карты процессов
 Программа по развитию
и усовершенствованию
СМК
Третий уровень
Перечень
 Законодательная и
Номенклатура дел
нормативная документация
 Организационные и
распорядительные
Перечень
документы (приказ, план
документации,
перечень
мероприятий, акт, рапорт,
записей,
журнал
служебная записка,
входящая, исходящая
корреспонденция..)
 Инструкции «О порядке
обслуживания и организации
движения на подъездные
пути
 Производственные
инструкции
 Справочные и
информационные документы
 Записи по качеству
Документация разрабатывается как в бумажном, так и в электронном виде.
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 11 из 28
Редакция №1 -2012
4.2.2. Руководство по качеству
Руководство по качеству является:
- для работников подразделений организации - постоянным руководящим материалом при
их деятельности в рамках системы менеджмента качества для достижения целей и реализации
Политики в области качества;
- для заказчиков услуг – документом, позволяющим получить уверенность в способности
организации производить услуги в соответствии с требованиями контрактов (договоров);
- для поставщиков – основой для построения и поддержания собственных систем
менеджмента качества, гармонизированных с настоящей системой менеджмента качества и
обеспечивающих удовлетворение требований заказчиков.
Руководство по качеству, содержит:
 область применения системы менеджмента качества, включая подробности и
обоснование исключений;
 ссылки на документированные процедуры, разработанные для функционирования
системы менеджмента качества;
 описание взаимодействия процессов, включенных в систему менеджмента качества.
Ответственным за разработку и актуализацию Руководства по качеству (далее по тексту
именуется РК) является заместитель генерального директора по качеству ООО УК «БППЖТ»
(далее зам. ГД по качеству), который является Представителем руководства по СМК (далее по
тексту именуется ПР СМК). Руководство по качеству утверждается генеральным директором
ООО УК «БППЖТ» и рассылается внутренним пользователям в электронном виде, внешним – на
бумажном носителе. Управление Руководством по качеству аналогично управлению процедурой
СМК и определено в процедуре Б–ПР–СМК–4.2.3–04 «Управление документацией системы
менеджмента качества».
Контрольный экземпляр Руководства по качеству оформляется в бумажном виде и
хранится в отделе развития и контроля ООО УК «БППЖТ» (далее по тексту ОРК). Электронная
копия РК хранится в системе электронного документооборота «1С: Архив», в папке «СМК».
Руководство по качеству поддерживается в актуальном состоянии. Предложения по
внесению изменений в РК направляются в ОРК в электронном виде в виде рапорта.
В предложении указывают причину изменений и предлагаемую новую версию, которая с
нового текущего года обновляется.
Зам.генерального директора по качеству рассматривает предложения, при их одобрении
вносит необходимые изменения в РК, согласовывает с необходимыми должностными лицами и
направляет генеральному директору ООО УК «БППЖТ» на рассмотрение и утверждение.
После утверждения новая версия РК вступает в действие.
4.2.3. Управление документацией
Документация в ЗАО «Бекетовское ППЖТ» ведется как на бумажном носителе, так и в
электронном виде в системе электронного документооборота «1С-Архив». Электронный
документооборот ведется в соответствии со сборником инструкций «Электронный
документооборот».
Управление документацией СМК осуществляется в соответствии с процедурой Б-ПР-СМК4.2.3 -04 «Управление документацией системы менеджмента качества», предусматривающей:
 утверждение документов на адекватность до их выпуска;
 анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение документов;
 обеспечение идентификации изменений и современного статуса пересмотра
документов;
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 12 из 28
Редакция №1 -2012
 обеспечение наличия соответствующих версий применяемых документов в пунктах
использования;
 обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;
 обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управления их
рассылкой;
 предотвращение непредполагаемого использования устаревших документов и
применение соответствующей идентификации документов, оставленных для любых
целей.
Документы СМК создаются в электронном виде, для использования в работе либо
рассылаются в электронном виде, либо распечатываются и управляются на бумажном носителе.
Подлинники документов, содержащие подписи заложенных в них должностных лиц, управляются
на бумажном носителе.
4.2.4. Записи СМК
Записи ведутся для подтверждения факта осуществления деятельности, используются для
доказательства соответствия выполненных работ и предоставленных услуг установленным
требованиям.
Записи используются для анализа и мониторинга процессов и услуг, оценки
результативности СМК, определения возможностей для улучшений.
Записи, которые сопровождают деятельность организации в рамках системы менеджмента
качества, сведены в Номенклатуры дел, Перечни, карты процессов СМК, действующих в
организации.
Управление записями регламентируется процедурой Б-ПР-СМК-4.2.4-05 и сборником
инструкций «Электронный документооборот» и включает: идентификацию, сбора, сохранения
(защиты), нахождения, сроков их хранения и порядок изъятия записей.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА
5.1 Обязательство руководства
Издан приказ о начале работы по реализации проекта «Создание, освоение и сертификация
системы управления, соответствующей нормам международного стандарта ISO 9001:2008 (Приказ
№ 50 от 14.07.2009 г.).
Генеральный директор:
а) обеспечивает разработку и доведение до каждого работника принятой Политики в
области качества, нацеленной на удовлетворение требований, запросов и ожиданий заказчиков, а
также выполнение законодательных и нормативных требований;
б) определяет и утверждает Цели в области качества ЗАО «Бекетовское ППЖТ»;
в) несет ответственность за повышение результативности СМК путём проведения её
анализа;
г) выделяет в необходимом объеме ресурсы, гарантирующие достижение Целей в области
качества;
д) обеспечивает определение требований потребителя и их выполнение.
5.2. Ориентация на Заказчика
Специфика деятельности ЗАО «Бекетовское ППЖТ» заключается в том, что Заказчиками
могут быть только те организации, которые имеют в непосредственной близости
соответствующую инфраструктуру: ж/д пути, здания и сооружения путевого хозяйства, площадки
для проведения погрузо-разгрузочных работ и т.д. В связи с этим, изучение рынка заключается в
отслеживании деятельности организаций, расположенных в районах уже обслуживаемых ЗАО
«Бекетовское ППЖТ», а также в предложении своих услуг в других районах, имеющих
необходимую инфраструктуру. Эту работу осуществляет начальник отдела движения, начальники
производственных участков.
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 13 из 28
Редакция №1 -2012
В результате деятельности по изучению рынка формируется информация о потенциальных
потребностях заказчиков в работах, выполняемых ЗАО «Бекетовское ППЖТ».
Высшее руководство обеспечивает, чтобы требования заказчиков были определены и
выполнены, а также предпринимает меры, чтобы добиться постоянного повышения
удовлетворённости заказчиков путём организации сбора информации относительно оценок
деятельности ЗАО «Бекетовское ППЖТ» и пожеланий по её улучшению (См. п.п. 8.2.1 и 8.4).
Выявление степени удовлетворённости заказчиков осуществляется во время встреч с их
представителями, посредством анкетирования. Поступающая информация анализируется
начальником отдела развития и контроля.
5.3. Политика в области качества
Для обеспечения выполнения законодательных требований и требований Заказчика, а
также для постоянного совершенствования деятельности высшее руководство ЗАО «Бекетовское
ППЖТ» разработало, проводит в жизнь «Политику в области качества».
Политика в области качества:
-соответствует предназначению организации,
-включает обязательства обеспечивать соответствие системы менеджмента качества требованиям
к ней и постоянно требованиям Заказчиков;
-создает основу для установления и анализа Целей в области качества;
-доведена до сведения персонала и понята внутри организации.
Проект Политики в области качества разрабатывается рабочей группой и направляется
представителю руководства СМК на согласование, утверждается директором предприятия.
Политика в области качества ежегодно анализируется зам. ГД по качеству на пригодность.
Политика в области качества расположена в системе электронного документооборота «1С: Архив»
в папке /СМК/, в бумажном виде хранится в ОРК. В случае необходимости внесения изменений
разрабатывается новая редакция. Политика в области качества вводится в действие приказом по
предприятию. Политика в области качества доводится до сведения всего персонала организации
под роспись/визу в электронном виде.
5.4. Планирование
5.4.1 Цели в области качества
Высшее руководство ЗАО «Бекетовское ППЖТ» обеспечивает, чтобы Цели в области
качества были установлены для соответствующих функций и уровней внутри организации, были
измеряемыми и согласованными с Политикой в области качества.
Цели в области качества оформлены отдельным документом, в котором указаны
должностные лица, ответственные за их выполнение. Цели систематически, во время анализа
СМК, рассматриваются высшим руководством на предмет их достижения. Для разработки «Целей
в области качества» рабочей группой ежегодно разрабатываются предложения по улучшению
деятельности. Зам. ГД по качеству на основании разработанных предложений готовит проект
Целей в области качества на текущий год и представляет его на согласование представителю
руководства по СМК, на утверждение генеральному директору.
Цели в области качества расположены в «1С: Архив» в папке /СМК/. Цели в области
качества вводятся в действие приказом по предприятию и рассылаются в электронном виде,
согласно требованиям Б-ПР-СМК- 4.2.3-04 «Управление документацией системой менеджмента
качества». Доведение до персонала утвержденных целей осуществляет руководитель
подразделения. Ответственные за достижение Целей информируют зам. ГД по качеству о степени
их выполнения. Цели в области качества анализируется зам. ГД по качеству на постоянную
пригодность. В случае необходимости внесения изменений разрабатывается новая редакция.
5.4.2 Планирование в области качества
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 14 из 28
Редакция №1 -2012
Создание СМК осуществлено по Плану и Бюджету по подготовке организации к
сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO
9001:2008, функционирование СМК осуществляется по Программе по усовершенствованию и
развитию системы менеджмента качества (см. Б - ПЖ - СМК -5.1-17 Положение об управлении
Программой по развитию и усовершенствованию системы менеджмента качества).
Для достижения Целей в области качества разрабатываются мероприятия, которые
включаются в Программу по усовершенствованию и развитию системы менеджмента качества с
указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения или оформляются отдельным
Планом.
Сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании изменений в
деятельности организации обеспечивается оценкой необходимости внесения изменений в
диаграмму взаимодействия процессов СМК при анализе СМК высшим руководством.
5.5. Ответственность, полномочия и информирование
5.5.1 Ответственность и полномочия
Структура управления ЗАО «Бекетовское ППЖТ», определяет ответственность,
функциональную взаимосвязь и подчиненность всех служб и подразделений, входящих в СМК
ЗАО «Бекетовское ППЖТ», и представлена в приложении А.
Высшее
руководство
ЗАО
«Бекетовское
ППЖТ»
в
Положениях
о
подразделениях/должностных лицах, содержащих в своем составе должностные обязанности
инженерно-технических работников, определило функции подразделений, ответственность и
полномочия персонала. Довело их до сведения каждого сотрудника путем ознакомления и
подписания этих документов в соответствии с требованиями процедуры Б-ПР-СМК-5.5.1-01
«Порядок разработки, согласования и утверждения положений о подразделениях».
5.5.2. Представитель руководства
Высшее руководство назначило своего представителя по СМК – заместителя генерального
директора по качеству, на которого помимо его должностных обязанностей возложены
ответственность и полномочия в отношении управления СМК, описанные в Положении о
Представителе руководства по СМК.
5.5.3. Внутреннее информирование
Высшее руководство осуществляет информирование сотрудников ЗАО «Бекетовское
ППЖТ» о состоянии СМК следующими способами:
- проведение производственных совещаний,
- проведение заседаний рабочих групп по СМК,
- информирование в электронном виде по системе электронного документооборота,
- проведение обучения по вопросам СМК,
- издание распорядительных документов.
5.6 Анализ со стороны руководства
5.6.1 Общие положения
Высшее руководство ЗАО «Бекетовское ППЖТ» по мере необходимости, но не реже 1 раза
в год, проводит анализ функционирования СМК, планирует действия по улучшению СМК и ее
процессов, как механизм реализации Политики в области качества и достижения целей.
Цель проведения анализа со стороны руководства - обеспечение постоянной пригодности
системы менеджмента качества, ее результативности, определение необходимости и оценка
возможностей изменений в СМК. По результатам анализа выпускается Отчёт, протокол
Координационного Совета (КС).
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 15 из 28
Редакция №1 -2012
5.6.2 Входные данные для анализа
Инициирование процесса анализа СМК руководством осуществляет Представитель
руководства по СМК.
Заместитель генерального директора по качеству ООО УК «БППЖТ» готовит сводный
отчет, который включает следующие блоки информации:

результаты внутренних и внешних аудитов по каждому подразделению;

результаты мониторинга удовлетворенности Заказчиков;

результаты мониторинга процессов и оценки их результативности;

статус предупреждающих и корректирующих действий (в том числе состояние их
реализации и результативность);

анализ выполнения мероприятий, намеченных в результате предыдущего анализа со
стороны руководства;

информацию, касающуюся изменений внешней и внутренней среды, которые могут
оказать влияние на систему менеджмента качества;

предложения по улучшению СМК от сотрудников и других заинтересованных
сторон.
Представитель руководства по СМК анализирует отчет, при необходимости вырабатывает
предложения по улучшению, корректирующие мероприятия совместно с начальником ОРК и
вносит их в данный Отчет. Отчет предоставляет Координационному Совету на рассмотрение и
последующее утверждение генеральному директору. После утверждения, при необходимости
выполнения предложений по улучшению или корректирующих мероприятий, оформляется
протокол КС. На основании протокола зам. ГД по качеству вносит их в Программу по развитию и
усовершенствованию СМК, информирует ответственных исполнителей и контролирует их
выполнение.
5.6.3 Результаты анализа
Генеральный директор принимает решения, утверждает мероприятия и выделяет
необходимые ресурсы, направленные на повышение результативности СМК, улучшение ее
процессов, повышение качества транспортного обслуживания согласно требованиям, желаниям и
ожиданиям Заказчиков.
6 МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ
6.1. Обеспечение ресурсами
ЗАО «Бекетовское ППЖТ» выделило ресурсы, необходимые для внедрения, поддержания
в рабочем состоянии, постоянного повышения результативности системы менеджмента качества, а
также повышения удовлетворенности потребителя посредством выполнения его пожеланий и
требований. Ежегодно разрабатывается План реализации ремонтного фонда, ежемесячно
составляется бюджет движения денежных средств.
Для организации функционирования и улучшения СМК в ООО УК «БППЖТ» создан отдел
развития и контроля.
В каждом структурном подразделении ответственным за качество деятельности своего
подразделения назначен его руководитель.
Руководители и персонал подразделений взаимодействуют с ОРК по вопросам,
касающимся функционирования и улучшения системы менеджмента качества.
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 16 из 28
Редакция №1 -2012
6.2. Персонал
6.2.1. Общие положения
Персонал, выполняющий работу, влияющую на качество, имеет необходимое образование,
навыки и личные качества. Лица, поступающие на работу на промышленный железнодорожный
транспорт, на должности, связанные с движением поездов и маневровой работой, проходят
медицинское освидетельствование, профессиональное обучение, проверку знаний.
Требования к компетентности инженерно-технического и управленческого персонала
установлены в положениях о подразделениях/должностных лицах (см. Б - ПР-СМК-5.5.1-01
«Порядок разработки, согласования и утверждения положений о подразделениях/должностных
лицах» , включающие должностные обязанности персонала. В них указаны требования к
компетенции, квалификации, опыту работы, необходимым знаниям и навыкам.
Для рабочих профессий требования к компетентности установлены в инструкциях по
охране труда (см. Б - ПР-СМК-6.4-02 «Порядок разработки, согласования и утверждения
инструкций по охране труда»).
Все работники предприятия, в том числе руководитель, проходят обучение по охране труда
и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с Б-ПЖ-СМК-6.4-18 «Положение о
порядке обучения в области охраны труда и промышленной безопасности», Порядком,
утвержденным Правительством РФ, который устанавливает общие положения обязательного
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всеми работниками
предприятия.
Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую
работу, проводятся инструктажи по охране труда, организовывается обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.
Работников обучают и инструктируют по безопасности труда в полном объеме по их
основной и совмещаемой профессии.
Одновременно с обучением по охране и проверкой знаний требований охраны труда,
обеспечивается обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, безопасным методам и приемам выполнения опасных работ со стажировкой на рабочем
месте и аттестацией работников организации по другим направлениям безопасности труда.
Обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный многоуровневый
характер. Порядок подготовки и аттестации в области промышленной безопасности строится на
основе принципа непрерывности обучения, реализуемого при проведении аттестации:
- первичной (при замещении должности и после длительных перерывов в работе);
- периодической;
- внеочередной проверки знаний.
Обучение охране труда и промышленной безопасности проводится в территориальных
(отраслевых) учебных центрах охраны труда, промышленной безопасности, на предприятии.
Подготовке и аттестации по промышленной безопасности подлежат руководители, специалисты
и рабочие предприятия, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов.
Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и проверку знаний в
целом по предприятию возлагается на руководителя предприятия, а в подразделениях на
руководителя подразделения.
Своевременность и качество обучения по безопасности труда работников предприятия
контролирует инспектор по охране труда и промышленной безопасности.
6.2.2 Компетентность, осведомленность и обучение
При приеме на работу директором ООО КА «Персона» проводится проверка соответствия
квалификации потенциального работника квалификационным требованиям вакантной должности;
он проходит собеседование с руководителем соответствующего СПП, проходит медицинский
осмотр, вводный инструктаж по технике безопасности, ознакомление с Политикой в области
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 17 из 28
Редакция №1 -2012
качества, только после этого с ним заключается трудовой договор.
Планирование профессионального обучения, повышения квалификации работников
проводится на основе реальной потребности предприятия в специалистах и рабочих
различной квалификации по соответствующим профессиям, исходя из Политики в области
качества и установленных Целей в области качества, с учетом требований производства,
согласно рапортам от руководителей подразделений с выбором поставщика услуг. Генеральный
директор принимает решение о направлении на обучение и выделении соответствующих ресурсов.
Организация обучения возложена на отдел кадров (подача и оформление заявок, договоров и
другой сопутствующей документации)
На основании утвержденных рапортов от СП, должностных лиц директором ООО КА
«Персона» разрабатывается План обучения руководителей и специалистов. Результативность
обучения подтверждается достижением необходимой компетентностью персонала.
Соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте поддерживаются в
рабочем состоянии в личных карточках.
Виды инструктажей, обучения и проверки знаний требований охраны труда и
промышленной безопасности регламентированы в Б-ПЖ-СМК-6.4-20 «Положение о порядке
обучения в области охраны труда и промышленной безопасности».
6.3 Инфраструктура
Организация обеспечена объектами инфраструктуры
а именно:
Наименование
объектов Ответственный
за
инфраструктуры
управление
Подвижной
состав
- ООО УК
тепловозы
«БППЖТ»:начальник
службы по техническому
облуживанию/ремонту
подвижного состава,
начальник депо №1,2
ЗАО «Бекетовское ППЖТ»
машинист- инструктор ЛБ,
старший машинист
Железнодорожные
пути ООО УК «БППЖТ»:
на правах собственности или аренды,
НД
Договор аренды,
УК-ПЖ-СМК-5.5.1-25
«Положение о начальнике
депо», УК-ПЖ-СМК-5.5.117 Положение о начальнике
службы по техническому
обслуживанию и ремонту
подвижного состава.
Б-ПЖ-СМК-5.5.1-15
«Положение о
производственном
контроле за соблюдением
требований охраны труда и
промышленной
безопасности на опасных
производственных
объектах»,
Производственная
инструкция по
техническому
обслуживанию ТО-3
тепловозов Т-ПИ-СМК-7.501,
Б-ПИ-СМК-7.5-01
по
техническому
обслуживанию тепловозов
в эксплуатации
Договор аренды
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 18 из 28
Редакция №1 -2012
необщего пользования
начальник службы пути,
главный ревизор по ТБ и
БД ООО УК «БППЖТ»,
начальник
производственного участка
О–ПИ–СМК-8.3–02
«Производственная
инструкция
«Действия персонала при
выявлении неисправностей
ж/д путей, создающих
угрозу безопасности
движения»
УК-ПЖ-СМК-5.5.1-01
«Положение о начальнике
производственного
участка»,
УК–ПЖ–СМК–5.5.1-11
«Положение об отделе по
безопасности движения и
охране труда»
Б-ПЖ-СМК-5.5.1-15
«Положение о
производственном
контроле за соблюдением
требований охраны труда и
промышленной
безопасности на опасных
производственных
объектах», УК –ПЖ-СМК5.5.1-08 «Положение о
начальнике службы пути»
Здания и сооружения
Начальник
производственного участка
№1,2,3,4,5,6
Технический директор
Средства связи (телефонная
и
факсимильная
связь,
электронная
почта);
вычислительная
и
оргтехника,
программные
продукты,
радиоэлектронные средства.
Инженер – программист
Секретарьделопроизводитель
Инженер - электроник
Договор аренды,
УК-ПЖ-СМК-5.5.1-01
«Положение о начальнике
производственного
участка»,
Б-ПЖ-СМК-5.5.1-15
«Положение о
производственном
контроле за соблюдением
требований охраны труда и
промышленной
безопасности на опасных
производственных
объектах»
УК-ПЖ-СМК-5.5.1-26
«Положение о техническом
директоре»
УК-ПЖ-СМК-5.5.1-23
«Положение о ведущем
инженере - программисте»
УК–ПЖ–СМК-5.5.1–21
«Положение
о секретаре делопроизводителе», Б-
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 19 из 28
Редакция №1 -2012
ПЖ-СМК-5.5.1-09
«Положение об
инженере-электронике»
Средства жизнеобеспечения Энергетик
(водо-,
электро-, Ведущий инженер
теплоснабжение)
УК–ПЖ–СМК-5.5.1–07
«Положение о ведущем
инженере ПТО»
Б-ПЖ-СМК-5.5.1-06
«Положение
о
службе
энергетика»
Управление заключается в планировании работ по обеспечению соответствия объектов
установленным к ним требованиям, периодическом осмотре, проведении плановопредупредительного ремонта, проведении ремонта при выходе из строя оборудования и его
списание.
В организации разрабатывается и выполняется План реализации ремонтного фонда.
6.4 Производственная среда
Система работы по обеспечению безопасности движения ставит своей целью
предупреждение нарушений безопасности движения поездов и проведение маневровой работы, а
также контроль исправного содержания железнодорожных путей, подвижного состава,
сооружений и устройств, связанных с движением посредством:
- организации работы по обеспечению выполнения работниками требований безопасности
движения;
- соблюдения работниками законов, правил, инструкций и других нормативных актов по
безопасности движения;
- организации профилактической работы по предупреждению нарушений безопасности
движения;
- информирования и инструктирования работников организации по вопросам безопасности
движения;
- обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей, подвижного состава,
сооружений и устройств, предупреждение отказов
В организации планируется и обеспечивается производственная среда, необходимая для
достижения соответствия требованиям к выполняемым работам по транспортному обслуживанию.
Факторы производственной среды включают:

благоприятные условия и удобства для сотрудников; обогрев помещений, освещенность и
гигиенические факторы (чистоту, шум, вибрацию и загрязненность);

обеспечение выполнения требований по охране труда и промышленной безопасности,

обеспечение выполнения Правил по технике безопасности и безопасности движения.
Управление производственной средой заключается в планировании (установление и
соблюдение норм), обеспечении (создании соответствующих условий), контроле и корректировке
(приведению факторов производственной среды в соответствие нормативным значениям).
Обеспечение требуемых факторов производственной среды при выполнении работ по
транспортному обслуживанию осуществляется в соответствии с нормами и правилами.
Ответственность за управление производственной средой возлагается на главного ревизора
по ТБ и БД, инспектора по ОТ и ПБ ООО УК «БППЖТ» или руководителей подразделений в
соответствии с должностными обязанностями.
Безопасность движения и охрана труда сотрудников обеспечивается:

организацией выполнения мероприятий по обслуживанию и ремонту ж/д путей и
подвижного состава (заключение и контроль выполнения соответствующих договоров);
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 20 из 28
Редакция №1 -2012

выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды,
обуви и других средств индивидуальной защиты),

выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (освещение,
вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.);

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими
нормами и характером выполняемых работ.
Сотрудникам созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.
В организации действует трехступенчатый контроль соблюдения правил охраны труда и
безопасности движения в соответствии с Б - ПЖ-СМК-5.5.1-14 «Положение о производственном
контроле за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности на опасных
производственных объектах» и требованиями инструкций по охране труда:
7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ТРАНСПОРТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
7.1.Планирование производственных процессов
Производство работ по транспортному обслуживанию на ж/д транспорте организовано в
соответствии с законодательными и нормативными требованиями, в соответствии с Перечнем
нормативно- законодательной документации. Планирование работ осуществляется с учетом и
во взаимосвязи с другими процессами СМК (см. пункт 4.1 настоящего Руководства).
Планирование производства, работы производственных участков осуществляется в
соответствии с требованиями УК–ПЖ–СМК-5.5.1-14 «Положение о планово-экономическом
отделе». Ежеквартально разрабатывается План по объемам и доходам перевозок грузов.
7.2 Процессы, связанные с Заказчиками
7.2.1, 7.2.2 Определение и анализ требований, относящихся к ж/д перевозкам
Определение и анализ требований к ж/д перевозкам производится:
 на стадии переговоров с представителями Заказчика (проверка состояния ж/д путей Заказчика
в соответствии с «Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации);
 на стадии приема и анализа заявок на перевозки в соответствии с «Правилами приема заявок на
перевозку грузов ж/д транспортом» от 16.06.03 № 21;
 на стадии приемки ж/д вагонов и грузов для транспортировки в соответствии с Правилами
перевозок грузов от 16.06.03 № 19, № 22, № 25, № 30, № 31, № 37.
 Переговоры и/или переписка с Заказчиком, а также выезды на место предполагаемого
транспортного обслуживания проводятся с целью выяснения:

требований Заказчика, включая требования к действиям по сдаче и после приемки грузов
Заказчиком;

требований не установленных Заказчиком, но необходимых для установленного или
предполагаемого использования продукции,

законодательных и нормативных требований, имеющих отношение к планируемым
перевозкам;

необходимости проведения дополнительных работ (например, по ремонту ж/д путей);

надежность и намерения потенциального Заказчика.
Более подробно определение и анализ требований к ж/д перевозкам регламентирован в
процедуре системы менеджмента качества Б-ПР-СМК-7.2–03 «Порядок управления договорами
по основному виду деятельности».
7.2.3 Взаимосвязь с Заказчиком в ходе проведения работ
В соответствии с условиями договора о транспортном обслуживании на всем протяжении
выполнения работ происходит тесное взаимодействие с Заказчиком путем личного контакта
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 21 из 28
Редакция №1 -2012
сотрудников, по телефону, рации, переписке по почте, электронной почте и факсу.
Ответственность и полномочия по взаимодействию с Заказчиком в ходе выполнения работ
возлагается на начальников производственных участков.
Налаженные каналы связи позволяют сообщать заказчикам информацию об услугах,
осуществлять согласование условий выполнения договоров, а также получать оценку
деятельности и собирать информацию о пожеланиях заказчика относительно улучшения
обслуживания.
7.3 Проектирование и разработка
ЗАО «Бекетовское ППЖТ» не проводит работ по проектированию и разработке (не
осуществляет разработку проектной документации), поэтому требования раздела 7.3 в
деятельности и системе менеджмента качества не применяются.
7.4 Закупки (субподряд и поставка)
7.4.1-7.4.3 Процесс закупок (привлечения поставщиков материально-технических
ресурсов и услуг сторонних организаций для выполнения работ по транспортному
обслуживанию)
Цель управления процессом закупок – обеспечение соответствия требованиям,
установленных нормативной документацией на закупаемую продукцию.
Закупки основных видов материально-технических ресурсов и услуг сторонних
организаций производятся в соответствии с процедурой Б-ПР-СМК-7.4-06 «Закупки материально
– технических ресурсов и услуг».
7.5 Железнодорожные перевозки
7.5.1 Управление ж/д перевозками
ЗАО «Бекетовское ППЖТ» планирует и осуществляет производственную деятельность в
управляемых условиях. Управляемые условия включают:
a) наличие информации, описывающей характеристики ж/д путей, вагонов и грузов –
договоры о транспортном обслуживании, договоры на эксплуатацию ж/д путей необщего
пользования…., производственные инструкции о порядке обслуживания и организации движения
на железнодорожном пути необщего пользования ЗАО «Бекетовское ППЖТ», примыкающего к
станции железной дороги;
b) наличие ж/д путей, соответствующих требованиям к планируемым перевозкам;
c) использование соответствующего оборудования (подвижного состава и средств связи);
d) наличие и использование контрольного и измерительного оборудования,
e) осуществление деятельности по контролю;
f) осуществление перевозок, маневровых работ, сдачи грузов Заказчику.
7.5.1 f ЗАО «Бекетовское ППЖТ» не осуществляет деятельности после поставки
продукции.
7.5.2 Валидация (признание пригодности) процессов транспортного обслуживания
Деятельность по данному подразделу не описана. На предприятии отсутствуют процессы
производства, результаты которых не могут быть проверены последующими наблюдениями или
измерениями.
Технологические процессы транспортного обслуживания подвергаются мониторингу и
измерениям и не требуют их дополнительной аттестации.
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 22 из 28
Редакция №1 -2012
7.5.3 Идентификация и прослеживаемость ж/д перевозок
ЗАО «Бекетовское ППЖТ» располагает практикой и способами идентификации в
соответствии с требованиями нормативной и законодательной документации.
7.5.4 Собственность Заказчика
Забота о собственности Заказчика, если она находится под управлением или используется в
ЗАО «Бекетовское ППЖТ», распространяется на:

вагоны ,

ж/д пути,

площадки, сооружения, территорию и т.д.

сведения личного характера
При приемке грузов, являющихся собственностью Заказчика, производится их учет,
проверка, идентификация и обеспечиваются условия сохранности и исключения возможности
ошибок, связанных с предназначением груза.
Ответственность за проверку, приемку и сохранность в ЗАО «Бекетовское ППЖТ» несет на
производственных участках – начальник участка.
Собственность Заказчика принимается только после осмотра его специалистами
организации.
В случае нанесения ущерба собственности Заказчика или ее утраты, производится его
информирование и согласовываются дальнейшие действия.
7.5.5 Сохранность результатов работ по транспортному обслуживанию
ЗАО «Бекетовское ППЖТ» организует охрану грузов (если это предусмотрено
договоренностью с Заказчиком), обеспечивает защиту от повреждений и разрушений (защита
груза исключительно при транспортировке нами после принятия его Заказчика по ведомости и до
сдачи на станцию, и наоборот).
Сохранность грузов при транспортировании обеспечивается соблюдением требований,
установленных в нормативной документации по перевозке соответствующих грузов.
7.6 Управление средствами контроля и измерений
Средствами контроля и измерений при выполнении работ по транспортному обслуживанию
являются приборы безопасности на локомотивах, счетчики потребления энергоресурсов.
Требования к их регулировке и проверке регламентированы в технической документации и
паспортах на подвижной состав и оборудование.
Средства измерений:

подвергаются поверке и калибровке в специализированной организации;

идентифицированы с целью подтверждения статуса по отношению к калибровке и
поверке;

подвергаются периодической проверке.
Перед выдачей для применения подвергаются осмотру исполнителем работ.
Начальник депо контролирует наличие поверенного контрольно - измерительного
оборудования подвижного состава.
Сервисное обслуживание контрольно измерительных приборов подвижного состава
(периодические регламентные работы, поверка и ремонт вышедшего из строя оборудования в
установленные нормативные сроки, учет обслуживаемого оборудования, его паспортизация, на
основании ежегодно разрабатываемого плана- графика) осуществляет подрядная организация,
выполняющая ремонтные работы по соответствующим договорам.
Главный энергетик, ведущий инженер ПТО являются ответственным за управление
контрольным и измерительным оборудованием:
- поверка измерительных приборов учета тепла.
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 23 из 28
Редакция №1 -2012
8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ
8.1. Планирование процессов измерения, анализа и улучшений
ЗАО «Бекетовское ППЖТ» планирует и осуществляет процессы мониторинга, измерений,
анализа и улучшения, необходимые для демонстрации соответствия результатов работ по
транспортному обслуживанию установленным требованиям, обеспечения уверенности в
соответствии системы менеджмента качества установленным требованиям и непрерывного
повышения результативности системы менеджмента качества. Мониторинг и измерение
производственных процессов регламентируются требованиями нормативной и законодательной
документацией. Мониторинг и измерение основных производственных и управленческих
(поддерживающих, вспомогательных) процессов осуществляется на основе Карт процессов СМК,
анализа СМК со стороны высшего руководства.
8.2 Мониторинг и измерения
8.2.1 Удовлетворенность Заказчика
Специфика деятельности организации позволяет получать информацию об
удовлетворённости работой ЗАО «Бекетовское ППЖТ» при сдаче грузов.
Сбор информации о степени удовлетворённости Заказчика происходит посредством:

сдачи-приемки выполненных ж/д перевозок с подписанием соответствующих
документов (Актов, форм);

проведения независимого технического надзора (если это предусмотрено
договором);

заполнения анкет обратной связи с Заказчиком (учет его предложений, претензий и
жалоб).
Информация собирается начальниками производственных участков.
Мерой удовлетворенности являются подписанные заказчиком документы по сдаче-приемке
грузов, анкеты оценки удовлетворенности, замечания технадзора Заказчика, акты, претензии,
перечни замечаний, и т.д.
Полученная информация накапливается и систематизируется в ОРК для последующего
анализа с целью проведения корректирующих и предупреждающих действий при дальнейшей
работе.
8.2.2 Внутренний аудит
В целях обеспечения результативности и соответствия СМК требованиям МС ISO 90012008 и внутренним требованиям в организации осуществляются внутренние аудиты (проверки)
системы.
Внутренние аудиты системы менеджмента качества проводятся на регулярной основе,
чтобы установить:

соответствует ли система менеджмента качества тому, что планировалось (см. 7.1),
требованиям основополагающих стандартов и требованиям к системе менеджмента качества,
установленным самим ЗАО «Бекетовское ППЖТ»;

оценку результативности системы менеджмента качества.
Аудиты планируются с учетом статуса и важности процессов и областей, подлежащих
аудиту, а также результатов предыдущих аудитов.
Внутренние аудиты проводятся в соответствии с планом - графиком, утвержденным
Исполнительны директором ППЖТ.
Аудиты проводятся подготовленными аудиторами, не участвующими в проверяемой
деятельности, в соответствии с планом-графиком проведения внутренних аудитов (проверок) на
год.
Ответственность и требования, касающиеся планирования и проведения аудитов,
информирования об их результатах, а также ведения и сохранения записей по аудиту установлены
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 24 из 28
Редакция №1 -2012
в процедуре Б-ПР-СМК- 8.2.2 -07 «Внутренние аудиты СМК». Внутренние проверки СМК
предусматривают, что каждое подразделение подвергается проверке не реже одного раза в год.
Планирование и организацию проведения аудитов осуществляет ОРК.
8.2.3. Мониторинг процессов
Для процессов СМК, приведенных в «Перечне процессов, действующих в ЗАО
«Бекетовское ППЖТ»
разработаны карты процессов, содержащие критерии оценки их
результативности, перечень нормативно-законодательной документации, перечень записей по
качеству. Должностные лица, ответственные за процесс, проводят мониторинг и контроль
результативности процессов. Результаты отражаются в анкетах оценки процессов, которые затем
анализируются отделом развития и контрол. В тех случаях, когда запланированные результаты не
достигнуты, осуществляются соответствующие коррекции и корректирующие действия (задания
на улучшение деятельности со стороны внутреннего потребителя) для обеспечения соответствия
результатов работ установленным критериям.
8.2.4 Мониторинг и измерение (контроль) ж/д перевозок
Требуемое качество ж/д перевозок обеспечивается посредством осуществления контроля
технического состояния ж/д путей и подвижного состава, выполнения перевозок в соответствии с
требованиями Правилами перевозок грузов на ж/д транспорте.
Производственный контроль качества работ состоит из нескольких стадий и включает:
входной контроль (п. 7.4.3), контроль в процессе выполнения работ, окончательный контроль
производства услуги.
При всех стадиях контроля в процессе выполнения работ проверяется соблюдение
технологии выполнения процессов; соответствие выполняемых работ требованиям Заказчика.
Ответственность за проведение контроля несет непосредственный исполнитель работ –
диспетчер производственного участка.
Результаты контроля отражаются в памятке приемосдатчика на подачу или уборку вагонов,
ведомости подачи и уборки вагонов, ведомости учета маневровой работы.
При неудовлетворительных результатах контроля осуществляются действия в соответствии
с процедурами Б-ПР-СМК- 8.3-08 «Управление несоответствующей продукцией», Б-ПР-СМК8.5.2 -09 «Корректирующие действия».
Окончательный контроль – осуществляется при сдаче вагонов Заказчику, станции.
Доказательства соответствия выполненных ж/д перевозок установленным требованиям
документируются и сохраняются.
8.3 Управление несоответствующей продукций (качеством ж/д перевозок)
Управление ж/д перевозками, которые не соответствуют установленным для них
требованиям, определены в процедуре Б-ПР-СМК- 8.3-08.
Несоответствие выполненных работ выявляются в процессе всех видов производственного
контроля. Записи о характере несоответствий и последующих предпринятых действиях
сохраняются и подвергаются анализу с целью установления причин несоответствий и
определению корректирующих и предупреждающих действий.
Если несоответствующие результаты работ выявляются после сдачи Заказчику,
зам.генерального директора определяет должностных лиц, оценивающих степень риска и
предпринимающих действия, соответствующие влиянию или потенциальному влиянию
обнаруженных несоответствий.
8.4 Анализ данных
Анализ данных проводится владельцами процессов с целью определения:
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 25 из 28
Редакция №1 -2012

степени удовлетворённости внутренних или внешних потребителей оказываемыми
им услугами и действий, которые должны последовать, включая инициирование
предупреждающих действий,

характеристик и тенденций в процессах оказания внешних или внутренних услуг,

состояния внешних и внутренних поставщиков продукции и услуг.
8.5 Улучшение
8.5.1 Постоянное улучшение
Организация постоянно повышает результативность своей системы менеджмента качества
на основе использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализа
данных, корректирующих и предупреждающих действий и анализа со стороны руководства.
8.5.2 Корректирующие действия
ЗАО «Бекетовское ППЖТ» осуществляет действия по устранению причин несоответствий
для того, чтобы предотвратить их повторение. Порядок проведения корректирующих действий
установлен в процедуре Б-ПР-СМК- 8.5.2 -09.
8.5.3 Предупреждающие действия
ЗАО «Бекетовское ППЖТ» осуществляет действия по предотвращению несоответствий,
исключение причин их появления.
Предупреждающие действия проводятся в соответствии с процедурой Б-ПР-СМК-8.5.3-10.
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 26 из 28
Редакция №1 -2012
Приложение 1
Диаграмма взаимодействия процессов ЗАО «Бекетовское ППЖТ»
ЗАО «Бекетовское
ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 27 из 28
Редакция №1 -2012
Приложение №2
№
п/
п
1
1
Обоз
начен
ие
2
А.1
2
А.2
3
А.3
Перечень процессов СМК, действующих в ЗАО «Бекетовское ППЖТ»
Раздел МС
Наименование процесса
Владелец
ИСО
процесса
9001:2000
3
4
5
7.1, 7.2,
Начальник
Транспортное обслуживание
7.5, 7.5.4,
Участники процесса:
отдела
8.2.1, 8.2.3,
ООО УК «БППЖТ»:
движения ООО
8.2.4, 8.3, 8.4, ЮО, начальники участков №1,2,3,4,5,6, машинист- УК «БППЖТ»
8.5,
инструктор ЛБ, ПЭО, начальник депо, начальник
7.6, 6.2,
службы по техническому обслуживанию и ремонту
6.3, 6.4, 4.2,
подвижного состав00000000000000а, начальник
5.5.3.
службы пути, ПТО.
ЗАО «Бекетовское ППЖТ»:
диспетчеры производственных участков,
приемосдатчики, локомотивно – составительские
бригады, служба энергетика
6.4, 6.2
8.5
4.1, 4.2, 5.5,
5.6, 6.1, 8.1,
8.2,
8.4, 8.5
Управление безопасностью движения и
производственной средой
Участники процесса:
ООО УК «БППЖТ»:
Инспектор по охране труда и промышленной
безопасности, начальники производственных
участков №1,2,3,4,5, 6, машинист – инструктор,
начальник депо, начальник службы по
техническому обслуживанию и ремонту
подвижного состава.
ЗАО «Бекетовское ППЖТ»:
диспетчеры производственных участков,
приемосдатчики, локомотивно – составительские
бригады, служба энергетика
Организация функционирования СМК
Участники процесса:
ООО УК «БППЖТ»:
Отдел развития и контроля, владельцы процессов.
Главный
ревизор ТБ и БД
ООО УК
«БППЖТ»
Зам. ген.
директора по
качеству ООО
УК «БППЖТ»
ЗАО «Бекетовское ППЖТ»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Б-РК-4.2
стр. 28 из 28
Редакция №1 -2012
Приложение №3 Организационная структура управления ЗАО «Бекетовское ППЖТ»
Генеральный директор ООО
УК «БППЖТ»
Технический
директор (УК)
Нач. службы по ремонту
подвижного состава (УК)
Главный ревизор
по ТБ и БД (УК)
Начальник
отдела движения (УК)
Машинист- инструктор ЛБ
Диспетчер
Уборщик
Начальник
Участка № 5 (УК)
Ст.диспетчер
Уборщик
Диспетчер
Ст. диспетчер,
диспетчер
Локомотивносоставительская
бригада
Локомотивносоставительская
бригада
Уборщик
Сторож
Сторож
ОРК (УК)
Инженер электроник
Ст. диспетчер
Начальник участка
№6 (УК)
Диспетчер
Локомотивносоставительская
бригада
Начальник
участка №3 (УК)
Служба
главного
энергетика
Уборщик
Локомотивносоставительская
бригада
Начальник
участка №4 (УК)_
Диспетчер
Уборщик
Локомотивносоставительская
бригада
Начальник
участка № 2 (УК)
Диспетчер
Локомотивносоставительская
бригада
Приемосдатчик
Фельдшер
Расшифровщик
скоростемерных
лент
Начальник
участка № 1 (УК)