78 Кб - Администрация муниципального образования «Майск

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2015 г. № 195
с. Майск
Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
«Майск» за 9 месяцев 2015 года
Во исполнение ст.39, п. 1 ст.154 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, п. 4 ст.35 Положения «О
бюджетном процессе МО «Майск», утвержденного решением Думы МО
«Майск» от 22.08.2013 г. № 152, заслушав информацию начальника
финансового отдела администрации муниципального
образования
«Майск» Н.И.Брянцевой «Об исполнении бюджета муниципального
образования Майск за 9 месяцев 2015 года», отмечаю, что исполнение
бюджета МО «Майск» по доходам составило 5 млн. 945,48 тыс. рублей
или 80,3% от планового назначения, по расходам 5 млн. 829,33 тыс.
рублей или 78,0 %.
Собственные доходы поступили в сумме 1868,78 тыс. рублей или
100,3 % к годовому назначению
Финансовая помощь из областного бюджета выделена в размере
3926,7 тыс. руб. или 73,5 % от годового назначения, из них:
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него
главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления
поселений Иркутской области 2572,12 тыс. рублей
Субсидии на выравнивание обеспеченности поселений иркутской
области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 223,25
тыс. рублей
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований
Иркутской области 160,0 тыс. рублей
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных
инициатив 272,50 тыс.рублей
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности –
606,67 тыс. руб. или 74 %.;
субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 40,26 тыс. рублей или 64,6%;
субвенции бюджетам поселении на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ 21,8 тыс. рублей
Средства местного бюджета МО «Майск» были направлены на
финансирование следующих расходов:
- заработная плата и начисления на нее (общегосударственные
вопросы) – 2879,31 тыс. рублей или 50 % в структуре расходов;
- предоставление субсидий бюджетным автономным и иным
некоммерческим организациям 1787,0 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 188,31 тыс. рублей;
- воинский учет – 40,26 тыс.рублей,
- общеэкономические вопросы (тарифы)– 22,41тыс. рублей
- дорожный фонд -145,96 тыс.рублей
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.23 Устава МО
«Майск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
2.
3.
4.
Информацию начальника финансового отдела администрации
муниципального образования «Майск» (Н.И.Брянцева) «Об
исполнении бюджета муниципального образования «Майск» за
9 месяцев 2015 года» принять к сведению.
Финансовому
отделу
администрации
МО
«Майск»
(Н.И.Брянцевой) усилить работу по формированию доходной
части местного бюджета, минимизации и целевого исполнения
расходной части бюджета.
Данное постановление разместить на официальном сайте МО
«Майск»
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации МО «Майск»
А.И.Серебренников
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету «Об исполнении бюджета Администрации
муниципального образования «Майск» за 9 месяцев 2015 года».
Исполнение бюджета муниципального образования проходит в соответствии с принятым
решением Думы « О бюджете МО « Майск» на 2015 год» Налоговая политика направлены на
полноту мобилизации собственных доходов, оперативное осуществление финансирования,
контроль над целевым использованием бюджетных средств. Финансирование расходной части
местного бюджета осуществляется в соответствии с финансовыми нормативами
и
социальными нормами.
ДОХОДЫ
Исполнение доходной части местного бюджета за 9 месяцев 2015 года составило 5945,48
тысяч рублей или 80,3 % к годовому назначению.
Финансовая помощь из областного бюджета поступила в сумме 3926,7 тысяч рублей или 73,5
% к годовому назначению.
-субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,
муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
2572,12 тыс. рублей
-субсидии на выравнивание обеспеченности поселений иркутской области по реализации
ими их отдельных расходных обязательств 223,25 тыс. рублей
-субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности
бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области 160,0 тыс. рублей
-субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 272,50
тыс.рублей
-дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности –606,67 тысяч рублей или
74,0 % от плана;
-субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты 34,4 тысячи рублей
или 55,2 % к годовому назначению.
Собственные доходы за отчетный период сформированы в сумме 1868,78 тысяч рублей
или 100,3% к годовому назначению.
Поступление собственных доходов за отчетный период по видам налогов составляет:
Платежи по налогу на доходы с физических лиц поступили на сумму 193,79 тыс.рублей или
74,5 % к годовому назначению.
Земельный налог в сумме 657,08 тыс. руб. или 128,8 % к годовому назначению.
Доходы от уплаты акцизов поступила в сумме 400,80 или 78% к годовому назначению
РАСХОДЫ
Общий объем расходов за 9 месяцев 2015 г. составили 5829,33 тысяч рублей или 78,0 % к
годовому назначению.
Расходы на органы самоуправления составили 2879,35 тыс. руб. или 64,5 % к годовому
назначению.
Из них на оплату труда выделено 2187,31 тысяч рублей или 78,1 % к годовому назначению.
-коммунальные услуги составили 188,31 тысяч рублей или 94,2 % к годовому назначению .
Расходы по воинскому учету составили 40,26 тысяч рублей или 64,6 % к годовому назначению
-общеэкономические вопросы (тарифы)– 22,41 тыс. рублей
-дорожный фонд -145,96 тыс.рублей
Финансирование по разделу «Культура и кинематография» 1787,0 тысяч рублей или 91,8 % к
годовому назначению,
в том числе:
-оплата труда работникам культуры 1279,36 тысяч рублей;
-начисления на оплату труда 388,27 тыс. рублей;
-работы и услуги по содержанию имущества 30,10 тыс. рублей;
-прочие услуги 8,00 тыс. рублей;
-прочие расходы 61,60 тыс. рублей
Начальник
финансового отдела МО «Майск»
Н.И.Брянцева
Исполнение по доходам муниципального образования "Майск"
за 9 месяцев 2015 года
КБК
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 000
182 1 01 02020 00 0000 110
000 1 01 02021 01 0000 110
182 1 01 02021 01 1000 110
год.план
1863,70
280,00
280,00
260,00
260,00
260,00
факт
1868,78
193,79
193,79
193,79
193,79
193,79
%исп.
100,3
69,2
69,2
74,5
74,5
74,5
Налоги на товары (работы,услуги)
реализуеые на территории РФ
513,70
400,80
78,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
182,00
137,55
75,6
4,00
3,73
93,3
308,40
275,98
89,5
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
производимый на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов
000 1 03 02180 01 0000 110 Российской Федерации
19,30
-16,46
-85,3
000 1 05 00000 00 0000 000
20,00
3,32
20,00
520,00
10,00
3,32
660,68
3,60
16,6
127,1
36,0
10,00
510,00
510,00
435,00
75,00
350,00
200,00
5543,80
3,60
657,08
657,08
585,79
71,29
480,99
129,20
4076,70
36,0
128,8
128,8
134,7
95,1
137,4
64,6
73,5
5543,80
4076,70
73,5
1109,90
756,67
68,2
1109,90
756,67
68,2
1109,90
756,67
68,2
4308,50
3227,87
74,9
Субсидии на реализацию мероприятий,
направленных на повышение эффективности
бюджетных расходов муниципальных
образований Иркутской области
160,00
160,00
100,0
Субсидии на выравнивание обеспеченности
поселений иркутской области по реализации
ими их отдельных расходных обязательств
446,50
223,25
50,0
3429,50
2572,12
75,0
272,50
272,50
100,0
62,30
40,26
64,6
Субвенции бюджетам поселении на
выравнивание передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
33,00
21,80
66,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
30,10
30,10
100,0
7407,50
1863,70
5945,48
1868,78
000 1 03 00000 00 0000 110
000 1 03 02150 01 0000 110
Наименование
ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
-Налог на доходы физ.лиц с доходов
- Налог на доходы с физических лиц
-налог на доходы физ.лиц с доходов
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов
000 1 03 02160 01 0000 110 Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, производимый на территории Российской
000 1 03 02170 01 0000 110 Федерации, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
182 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01010 03 1000 110
182 1 06 01030 10 1000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06010 00 0000 110
182 1 06 06013 10 1000 110
182 1 06 06023 10 1000 110
000 1 11 0501310 0000 120
000 1 17 050510 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физ.лиц
-налог на имущество физ.лиц
-налог на имущество физ.лиц
Земельный налог
Земельный налог
-земельный налог
-земельный налог
Арендная плата за земельные участки
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
000 2 02 00000 00 0000 000
бюджетов бюджетной сис-мы РФ
Дотация от других бюджетов бюджетной
000 2 02 01000 00 0000 151
системы РФ
-Дотация на выравнивание уровня бюджетной
000 2 02 01010 00 0000 151
обеспеченности
-дотации местным бюджетам на выравнивание
000 202 01001 100 00151
уровня бюджетной обеспеченности
000 202 02999100000151
000 202 02999100000151
000 202 02999100000151
000 202 02999100000151
000 202 02999100000151
000 202 03 01510000151
000 2020302410000151
000 20 04 01410 0000 151
ВСЕГО ДОХОДЫ:
Начальник фин.отдела
Прочие субсидии бюджетам поселения
Субсидии на выплату денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
поселений Иркутской области
Субсидии на реализацию мероприятий перечня
проектов народных инициатив
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутсвуют военные
коммисариаты
итого собственные доходы:
Н.И.Брянцева
80,3
100,3
Исполнение по расходам муниципального образования "Майск"
за 9 месяцев 2015 года
КБК
01 02 0020300 121 211
01 02 0020300 121 213
Наименование
Глава муниципального образования
Оплата труда
Начисление на оплату труда
год.план
584,02
449,30
134,72
факт
526,91
399,03
127,88
%исп.
90,2
88,8
94,9
Центральный аппарат
Увеличение стоимости нематериальных активов
Оплата труда
Начисление на оплату труда
Услуги связи
3876,62
5,00
1301,24
545,41
32,00
2990,87
01 03 0020400 244 340
01 04 0020400 121 211
01 04 0020400 121 213
01 04 0020400 242 221
1175,54
379,91
30,50
77,2
0,0
90,3
69,7
95,3
01 04 0020400 244 223
Коммунальные услуги
200,00
188,31
94,2
01 04 0020400 244 225
Работы, услуги по содержанию имущества
20,00
11,90
59,5
01 04 0020400 244 226
01 04 0020400 244 290
01 04 0020400 244 310
01 04 0020400 244 340
01 06 0020400 121 211
01 06 0020400 121 213
01 06 0020400 244 290
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
292,24
35,00
80,00
100,00
983,73
280,00
2,00
279,35
32,20
66,76
90,08
564,03
170,29
2,00
95,6
92,0
83,5
90,1
57,3
60,8
100,0
10,00
62,30
43,70
14,60
4,00
79,20
74,20
5,00
563,00
20,80
6,50
2,00
5,00
513,70
0,00
40,26
31,04
9,22
0,00
0,00
0,00
0,00
168,37
17,67
4,74
0,00
0,00
145,96
0,0
64,6
71,0
63,2
0,0
15,00
0,00
0,0
291,84
291,84
1946,74
1300,00
286,84
286,84
1787,00
1161,55
98,29
98,3
91,8
89,4
Предоставление субсидий бюдженым,
автономным и иным некомерческим организациям
1300,00
1161,55
89,4
Майская сельская библиотека
646,74
625,45
96,7
Предоставление субсидий бюдженым,
автономным и иным некомерческим организациям
646,74
625,45
96,7
3,80
0,00
0,0
58,16
29,08
50,0
7475,68
5829,33
78,0
01 11 0700500 870 290
02 03 0013600 121 211
02 03 0013600 121 213
02 03 0013600 244 340
03 10 0000000 000 340
03 14 7956001 244 226
04 01 0000000 121 211
04 01 0000000 121 213
04 01 0000000 000 340
04 06 2800100 244 290
04 09 3150222 244 225
04 12 3400300 244 290
05 03 6000200 244 225
08 01 4409900 611 241
08 01 4429900 611 241
13 01 065 03 00 730 231
14 03 0000000 000 251
ВСЕГО расходы:
Начальник фин.отдела
Увеличение стоимости нематериальных активов
Оплата труда
Начисление на оплату труда
Прочие расходы
Резервные фонды
Прочие расходы
Мобилизационная и вневоисковая подготовка
Оплата труда
Начисление на оплату труда
Увеличение стоимости нематериальных активов
Национальная безопастность
Увеличение стоимости материальных запасов
Проочие услуги
Национальная экономика
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Увеличение стоимости материальных запасов
Водные ресурсы
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно - комунальное хозяйство
Благоустроиство
Культура и кинематография
Майский сельский дом культуры
Обслуживание внутреннего долга
Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы РФ
Н.И.Брянцева
0,0
0,0
29,9
85,0
72,9
0,0
0,0
28,4
Исполнение по расходам по разделу культура и кинематография
за 9 месяцев 2015 года
КБК
00000000000000 211
00000000000000 213 00000000000000 225
00000000000000 226
00000000000000 290
Начальник фин.отдела
Наименование
Культура и кинематография
Оплата труда
Начисление на оплату труда Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
год.план
1946,74
1368,65
477,98
30,10
8,01
62,00
Н.И.Брянцева
факт
1787,40
1279,36
408,33
30,10
8,01
61,60
%исп.
91,8
93,5
85,4
100,0
100,0
99,4