1 Утверждаю: Председатель Правления Государственного

Утверждаю:
Председатель Правления
Государственного комитета по
тарифам и энергетике
Республики Хакасия
_________________А.В. Варлаков
«_____»______________2015 года
П Р О Т О К О Л № 141
заседания Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
27 ноября 2015 года
г. Абакан
Члены Правления:
Лобань Е.М.
Неровных Н.Н.
Ковальков Р.А.
Присутствовали:
от Государственного
комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
Ливинцов
Яркин А.И.С.А. – советник группы
организационного
Данданян М.А.
правового
сопровождения
Быкова Е.В. и кадровой работы;
Лихмановский М.А. – заместитель
начальника отдела регулирования в сфере
жилищно-коммунального комплекса;
Яркин А.И. – ведущий консультант
отдела технологического присоединения
и анализа инвестиционной деятельности;
от котельной ИП Баскова В.В.
Басков В.В. – собственник котельной.
от администрации г. Саяногорска
Кузьмин
В.С.
–
исполняющий
обязанности руководителя ЖКХ и
транспорта.
от УФАС Республики Хакасия
Лебедева К.А – руководитель
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение тарифов в сфере теплоснабжения для котельной ИП Баскова
В.В. (ИНН 190200321555) на долгосрочный период регулирования 2016 - 2018 годов
и долгосрочных параметров регулирования на 2016-2018.
2
Докладывал Лихмановский М.А.:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Республики Хакасия от
06.06.2012 № 372 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по
тарифам и энергетике Республики Хакасия и внесении изменений в постановление
Правительства Республики Хакасия от 29.01.2003 № 08 «О передаче полномочий по
осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Хакасия» (с последующими изменениями) в Государственный комитет по тарифам и
энергетике Республики Хакасия представлено предложение ИП Баскова В.В. об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2016 год письмом вх. № 1987 от
30.04.2015.
Приказом Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики
Хакасия от 15.05.2015 № 57-т/м/15 для расчета тарифов в сфере теплоснабжения для
котельной ИП Баскова В.В. определен метод индексации установленных тарифов на
долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов.
Производство тепловой энергии является основной деятельностью
предприятия. Потребители – прочие потребители.
По предоставленным правоустанавливающим документам была проведена
юридическая экспертиза, в ходе которой замечаний по уставной документации не
выявлено.
Имущество находится в собственности, в обоснование приложено
свидетельство о государственной регистрации права от 23.11.20004 19АА 019183.
Предприятие находится на общепринятой системе налогообложения.
В расчет тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы приняты
следующие показатели:
1. Выработка тепловой энергии – 95725,3 Гкал.
2. Расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной – 0 Гкал.
3. Отпуск тепловой энергии в сеть – 95725,3 Гкал.
4. Реализация теплоснабжения 95725,3 Гкал.
5. Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии –
168,9 кг.у.т./Гкал, согласно заключению экспертов Госкомтарифэнерго Хакасии.
6. Расход топлива на производство тепловой энергии – 22359,3 т.н.т.
7. Калорийный эквивалент топлива учтен в размере 0,73 для марки угля ДПК.
Экспертиза сложившихся затрат на тепловую энергию (экспертное заключение
от 26.11.2015) проведена на основании представленных обосновывающих
материалов с целью установления тарифа с применением метода индексации
установленных тарифов на долгосрочный период 2016-2018 годы, а также с учетом
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов, разработанного Минэкономразвития России по
состоянию на 26.10.2015 (далее – Прогноз Минэкономразвития России):
Статья затрат
1 Уголь
2 Электроэнергия (регулируемые
тарифы и рыночные цены, для
всех категорий потребителей,
Ед.изм.
%
2016 /
2015
105,0
%
107,8
2017/2016 2018/2017
107,2
105,8
107,2
107,1
3
3
4
5
исключая население)
Показатели инфляции
потребительских цен (ИПЦ)
ИЦП промышленной продукции
для внутреннего рынка,
в том числе без продукции ТЭКа
%
106,4
106,0
105,1
%
106,4
106,1
105,7
%
107,4
105,7
105,4
I. Утверждение тарифов на тепловую энергию на 2016 год.
На основании пункта 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – ПП РФ № 1075) (с
последующими изменениями), тарифы на тепловую энергию устанавливаются с
календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины
указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода
регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии
предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.
В соответствии с ПП РФ № 1075 предлагается установить тариф на тепловую
энергию для котельной ИП Баскова В.В. с 01.01.2016 – 30.06.2016 в размере
952,63 руб./Гкал, на уровне тарифа, установленного для предприятия приказом
Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от
17.12.2014 № 111-т.
Экспертами Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики
Хакасия предлагается принять в расчет тарифа на тепловую энергию на 2016 год с
01.07.2016 в размере 1018,09 руб./Гкал необходимую валовую выручку в годовом
исчислении в размере 97457,12 тыс.руб., в том числе:
1. Операционные расходы 30052,68 тыс.руб., в т.ч.:
- «Расходы на оплату труда»
Предприятием предложено принять расходы по данной статье в размере
25617,04 тыс.руб., в том числе 20494,0 тыс.руб. – для производственного персонала,
5122,04 – для персонала АУП.
Сумма скорректирована и экономически обоснованная сумма расходов по
данной статье составит 18597,82 тыс. руб., в том числе 15299,46 тыс.руб. – на оплату
труда производственного персонала, 3298,36 тыс.руб. – на оплату труда персонала
АУП.
В качестве обосновывающих документов предприятие представило расчет
расходов на оплату труда из расчета действующей тарифной ставки 7056 руб., с
учетом индекса 1,045. К расчету заработной платы представлено штатное
расписание.
В соответствии с тем, что по отчетным данным предприятия за 9 месяцев 2015
года фактическая средняя заработная плата основного производственного персонала
составляет 14613,0 руб/мес., в расчет тарифа на 2016 год экспертами
Госкомтарифэнерго Хакасии приняты фактические затраты на фонд оплаты труда
основного производственного персонала в размере 15548,23 руб/мес., с применением
индекса Минэкономразвития России от 26.10.2015 в размере 106,4%. Численность
принята по расчету предприятия – 82 человека.
4
Для персонала АУП фактическая средняя заработная плата по отчету
предприятия за 9 месяцев 2015 года составляет 25833,0 руб/мес., в расчет тарифа на
2016 год экспертами Госкомтарифэнерго Хакасии приняты фактические затраты на
фонд оплаты труда АУП в размере 27486,3 руб/мес., с применением индекса
Минэкономразвития России от 26.10.2015 в размере 106,4%. Численность принята по
фактическим данным предприятия – 10 чел.
- «Ремонтный фонд» - 3375,2 тыс.руб.
По заключению экспертов Госкомтарифэнерго Хакасии, в 2016 году по
котельной ИП Баскова В.В. в расчет тарифа на производство тепловой энергии
приняты затраты в размере 3375,2 тыс.руб.
- «Расходы на приобретение сырья и материалов»
По расчету предприятия сумма затрат составляет 2446,53 тыс.руб. – на
приобретение средств по охране труда и техники безопасности и ГСМ.
В соответствии с представленными обосновывающими документами,
экспертами Госкомтарифэнерго Хакасии была скорректирована сумма затрат и
расходы приняты в расчет в размере 2550,32 тыс.руб., в том числе:
- затраты на охрану труда и технику безопасности – 578,48 тыс.руб., приняты в
соответствии с расчетом предприятия и документами, подтверждающими стоимость
данных затрат.
- затраты на ГСМ в размере 1971,84 тыс.руб. приняты в расчет в соответствии
с заявкой предприятия с применением индекса ИЦП (на ГСМ) Минэкономразвития
России по состоянию на 26.10.2015 – 106,4%.
- «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера,
выполняемых по договорам со сторонними организациями или ИП»
Предприятием предусмотрены расходы по данной статье в размере
4036,66 тыс.руб. на содержание автотранспорта.
По результатам анализа представленных обосновывающих документов
экспертами Госкомтарифнего Хакасии были скорректированы расходы и затраты
приняты в расчет в размере 4049,15 тыс.руб., в том числе:
- автотранспортные услуги – 2588,96 тыс.руб. (по расчету предприятия);
- расходы по испытанию приборов – 100,0 тыс.руб. (по расчету предприятия);
- очистка шламового отстойника – 228,68 тыс.руб. (с применением индекса
ИЦП Минэкономразвития России по состоянию на 26.10.2015 – 107,4%);
- мониторинг по экологически вредным веществам – 192,05 тыс.руб. (с
применением индекса ИЦП Минэкономразвития России по состоянию на 26.10.2015
– 107,4%);
- расходы, связанные с проведением контроля за соблюдением САНПиН и
противоэпидемических мероприятий – 31,41 тыс.руб. (с применением индекса ИЦП
Минэкономразвития России по состоянию на 26.10.2015 – 107,4%);
- экспертиза промбезопасности – 278,7 тыс.руб. (по расчету предприятия);
- профилактические испытания оборудования – 619,03 тыс.руб. (по расчету
предприятия);
- оказание услуг по обслуживанию системы пожарной сигнализации – 10,31
тыс.руб. (с применением индекса ИЦП Минэкономразвития России по состоянию на
26.10.2015 – 107,4%).
5
- «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с
организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной
охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и
консультационных услуг»
Предприятием предложено принять расходы по данной статье в размере
3161,78 тыс.руб. на затраты на услуги связи, на вневедомственную охрану, расходы
на обслуживание оргтехники, на арендную плату и прочие расходы.
По результатам анализа представленных обосновывающих документов
экспертами Госкомтарифнего Хакасии были скорректированы расходы и затраты
приняты в расчет в размере 1480,2 тыс.руб., которые включают в себя затраты на
услуги связи, на вневедомственную охрану, расходы на обслуживание оргтехники, на
арендную плату и прочие расходы.
Расходы приняты в соответствии с плановыми затратами, утвержденными на
2015 год, с применением индекса ИЦП Минэкономразвития России по состоянию на
26.10.2015– 107,4% и исходя из непревышения индекса потребительских цен по
отношению к предыдущему году в соответствии с базовым вариантом прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период, одобренного Правительством Российской
Федерации (П.3 ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНЕСЕННОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
К
СФЕРАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЦЕН (ТАРИФОВ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ,
ОПРЕДЕЛЕННЫМ
СТАТЬЕЙ
8
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА
"О
ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ",
УТВЕРЖДЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.10.2012 № 1075).
2. Неподконтрольные расходы 13720,63 тыс.руб., в т.ч.:
- «Отчисления на социальные нужды»
Предприятием предложена сумма затрат в размере 9348,9 тыс.руб. (36,49 % от
ФОТ), в том числе:
- в Пенсионный фонд России – 26,0%;
- в Фонд социального страхования – 0,2%;
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%;
- в Фонд социального страхования от несчастных случаев – 0,2%
в Пенсионный фонд России дополнительно – 6,0% (для машинистов,
электрогазосварщиков, огнеупорщиков).
В связи с корректировкой Госкомтарифэнерго Хакасии статьи «Затраты на
оплату труда», экономически обоснованные расходы по статье «Отчисления на
социальные нужды» составят 6756,65 тыс. руб. (36,33 % от фонда оплаты труда).
6
- «Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на
окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов»
Предприятием предложено принять расходы по данной статье в размере
119,41 тыс.руб.
Сумма затрат была скорректирована и принята в расчет в размере
108,62 тыс.руб., в соответствии с фактически понесенными затратами за 2014 год.
- «Расходы на обязательное страхование»
Предприятием предложено принять расходы по данной статье в размере 23,02
тыс.руб.
Сумма затрат была скорректирована и принята в расчет в соответствии с
договором на страхование котлов с ОСАО «Ингосстрах» № 126/15 ОС ОПО от
11.03.2015, с применением индекса ИЦП Минэкономразвития России по состоянию
на 26.10.2015 – 107,4% в размере 22,80 тыс.руб.
- «Иные платежи»
Предприятием предложено принять расходы по данной статье в размере
181,7 тыс.руб.
Сумма затрат скорректирована и принята в расчет в размере налога на
имущество 253,31 тыс.руб.
- «Расходы по сомнительным долгам»
Предприятием предложено принять расходы по данной статье в размере
6333,96 тыс.руб.
Затраты исключены, так как данные расходы рассматриваются только в
отношении единых теплоснабжающих организаций (п.47 Основ ценообразования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075).
- «Амортизация»
Предприятием предложено принять расходы по данной статье на 2015 год в
размере 4951,64 тыс. руб.
Предприятием представлен расчет амортизационных отчислений, затраты
признаны экономически обоснованными и включены в расчет тарифа на тепловую
энергию в полном объеме.
- «Налог на прибыль»
Предприятием предложено принять расходы по данной статье в размере
1063,95 тыс.руб.
Затраты были скорректированы с учетом прибыли на соц. развитие и на прочие
цели и приняты в расчет в размере 410,9 тыс.руб.
3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя 52039,91 тыс.руб., в т.ч.:
- «Топливо на технологические цели»
По расчету предприятия затраты по статье составили 42029,54 тыс.руб.
7
Объем угля марки ДР – 25480,63 т.н.т., цена угля – 1332,83 руб./т.н.т., цена
доставки – 316,64 руб./т.н.т.
Сумма скорректирована и экономически обоснованная сумма расходов по
данной статье составит 36512,81 тыс.руб. ((1312,5 руб./т.н.т. + 320,5 руб./т.н.т.) *
22359,3 т.н.т.
Необходимое количество топлива – 22359,3 т.н.т. определено с учетом:
- нормативного удельного расхода топлива – 168,9 кг у.т./Гкал;
- средневзвешенного калорийного эквивалента угля марки ДПК – 0,73.
В обоснование стоимости угля предприятием представлен договор на поставку
угля с ООО «СУЭК-Хакасия» от 27.11.2014 и счета фактуры на поставленный уголь
по данному договору, согласно которому цена на уголь марки ДР – 1250,0 руб./т.н.т.
(без НДС). Доставка угля в соответствии с отчетными данными за 9 мес. составляет
298,42 руб/тнт.
К ценам на уголь применен индекс Минэкономразвития России на каменные
угли по состоянию на 26.10.2015 – 105,0% и в расчет принята цена на уголь марки ДР
– 1312,5 руб./т.н.т.
Перевозка угля осуществляется согласно договору перевозки автомобильным
транспортом от 02.04.2015 (ежегодно пролонгирующемуся). Стоимость перевозки на
2016 год принята в расчет с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России по
состоянию на 26.10.2015 – 107,4% – 320,5 руб./т.н.т.
- «Вода на технологические цели»
По расчету предприятия затраты по статье составили 1067,05 тыс.руб.
Сумма скорректирована и экономически обоснованная сумма расходов по
данной статье составит 1102,87 тыс.руб.
Расход холодной воды на технологические нужды принят в размере
71,09 тыс.м3 по расчету предприятия в соответствии с принятым объемом полезного
отпуска, по плановой цене 15,51 руб/ м³.
- «Электроэнергия на технологические цели»
По расчету предприятия затраты по статье составили 17378,72 тыс.руб.
Экономически обоснованная сумма расходов по данной статье составит
14424,23 тыс.руб.
Объем электроэнергии для расчета тарифа на период с 01.07.2016-31.12.2016
принят в соответствии с отчетными данными предприятия за 2014 год 4073,5 тыс.кВт.ч.
Предприятием представлен договор энергоснабжения от 02.07.2013 № 53830,
заключенный с Гарантирующим поставщиком ОАО «Хакасэнергосбыт»
Средний тариф принят по отчетным данным предприятия за 9 месяцев и
составляет 3,28 руб./кВт.ч. для напряжения СН-2.
К данному показателю применен индекс Минэкономразвития России по
состоянию на 26.10.2015 на электрическую энергию в размере 107,8%. Тариф принят
в расчет в размере 3,54 руб./кВт.ч.
- «Прибыль»
Предприятием предложено принять расходы по данной статье в размере
1643,9 тыс.руб., в том числе:
- денежные выплаты социального характера – 160,0 тыс.руб.;
8
- прибыль на прочие цели – 1483,9 тыс.руб.
Затраты признаны экономически обоснованными и приняты в полном объеме.
4. Средневзвешенная необходимая валовая выручка на 2016 год.
Согласно произведенным расчетам, выполненным в соответствии с
Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013
года № 760-э (далее – методические указания), необходимая валовая выручка на 2016
год в годовом исчислении составляет 93924,78 тыс.руб., в т.ч.:
- операционные расходы – 29033,15 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 12439,34 тыс.руб.;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя – 50808,39 тыс.руб.;
- прибыль – 1643,9 тыс.руб.
с 01.01 - 30.06.2016
с 01.07 – 31.12.2016
Итого:
Полезный отпуск тепловой
энергии (Гкал)
53978,9
41746,2
95725,1
Тариф (руб./Гкал)
952,63
1018,09
981,19
Необходимая валовая
выручка (тыс.руб.)
51421,9
42501,4
93924,78
II. Долгосрочные параметры
долгосрочный период регулирования.
регулирования,
устанавливаемые
на
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный
период регулирования, рассчитаны на основании имеющихся данных в следующих
размерах:
- Базовый уровень операционных расходов – 29033,15 тыс.руб. (принят на
уровне операционных расходов, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию
на 2016 год (раздел I настоящего протокола).
- Индекс эффективности операционных расходов – 1%
(в связи с
отсутствием утвержденной инвестиционной программы на период с 2016-2018 г.г., а
также в соответствии с пунктом 3 Приложения № 1 к Методическим указаниям,
утвержденным приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э, индекс
эффективности операционных расходов на первый долгосрочный период
регулирования определяется в размере 1 %).
- Нормативный уровень прибыли – 1,78%.
- Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
1) удельный расход условного топлива – 168,9 кг.у.т./Гкал (в соответствии с
расчетами экспертов Госкомтарифэнерго Хакасии).
III. Утверждение тарифов на тепловую энергию для котельной ИП
Баскова В.В. на 2017 -2018 годы.
Пунктом 51 Основ ценообразования предусмотрено установление тарифов
органом регулирования для регулируемой организации на каждый год долгосрочного
9
периода регулирования на основании определенных органом регулирования для
такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования
ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования.
Согласно произведенным расчетам, выполненным в соответствии с
Методическими указаниями, с учетом прогноза Минэкономразвития России,
предлагается установить средневзвешенные тарифы и необходимую валовую
выручку на тепловую энергию на 2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год: НВВ – 99512,29 тыс.руб., тариф – 1039,56 руб./Гкал;
- на 2018 год: НВВ – 105387,98 тыс.руб., тариф – 1100,94 руб./Гкал.
Пунктом 52 Основ ценообразования регламентировано ежегодное
корректирование тарифов в течение долгосрочного периода регулирования в
соответствии с Методическими указаниями.
I. Утверждение тарифов на теплоноситель на 2016 год.
В соответствии с ПП РФ № 1075 предлагается установить тариф на
теплоноситель для котельной ИП Баскова В.В. с 01.01.2016 – 30.06.2016 в размере
20,37 руб./м3, на уровне тарифа, установленного для предприятия приказом
Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от
17.12.2014 № 111-т.
Экспертами Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики
Хакасия предлагается принять в расчет тарифа на теплоноситель на 2016 год с
01.07.2016 в размере 21,28 руб./Гкал необходимую валовую выручку в годовом
исчислении в размере 5794,26 тыс.руб., в том числе:
1. Операционные расходы 680,25 тыс.руб., в т.ч.:
- «Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных
материалов, используемых при водоподготовке»
По расчету предприятия сумма затрат составляет 284,21 тыс.руб. – на
приобретение технической соли.
Затраты признаны экономически обоснованными и приняты в полном объеме.
- «Стоимость реагентов и хим. реактивов, не являющихся
амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке»
Предприятием предусмотрены расходы по данной статье в размере
394,39 тыс.руб. на сульфоуголь, этиловый спирт и хим. реактивы.
По результатам анализа представленных обосновывающих документов
экспертами Госкомтарифнего Хакасии были скорректированы расходы и затраты
приняты в расчет с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России по состоянию
на 26.10.2015 – 107,4% в размере 396,04 тыс.руб., в том числе:
- сульфоуголь – 334,89 тыс.руб. (по расчету предприятия);
- этиловый спирт – 11,19 тыс.руб. (с применением индекса ИЦП
Минэкономразвития России по состоянию на 26.10.2015 – 107,4%);
- хим. реактивы – 15,85 тыс.руб. (с применением индекса ИЦП
Минэкономразвития России по состоянию на 26.10.2015 – 107,4%);
- хим. посуда – 34,11 тыс.руб. (с применением индекса ИЦП
Минэкономразвития России по состоянию на 26.10.2015 – 107,4%);
10
2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя 4561,790 тыс.руб., в т.ч.:
- «Расходы на тепловую энергию на подготовку теплоносителя»
По расчету предприятия затраты по статье составили 1907,65 тыс.руб. (объем 1529,9 Гкал, тариф – 1246,91 руб/Гкал.)
В результате корректировки экспертов затраты составят 337,59 тыс.руб.
Затраты пересчитаны с учетом скорректированного расхода тепловой энергии на
подготовку теплоносителя в размере 345 Гкал с учетом паспортных характеристик
используемого оборудования и цеховой себестоимости тепловой энергии в размере
978,52 руб/Гкал.
- «Вода на технологические цели»
По расчету предприятия затраты по статье составили 4087,01 тыс.руб.
Сумма скорректирована и экономически обоснованная сумма расходов по
данной статье составит 4224,2 тыс.руб.
Расход холодной воды на технологические нужды принят в размере
272,29 тыс.м3 по расчету предприятия в соответствии с принятым объемом
полезного отпуска, по плановой цене 15,51 руб/ м³.
- «Прибыль»
Предприятием предложено принять расходы по данной статье в размере
667,33 тыс.руб. на прибыль на прочие цели.
Затраты скорректированы и приняты на уровне 2015 года в размере
552,22 тыс.руб.
4. Средневзвешенная необходимая валовая выручка на 2016 год.
Согласно произведенным расчетам, выполненным в соответствии с
Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013
года № 760-э (далее – методические указания), необходимая валовая выручка на 2016
год в годовом исчислении составляет 5660,92 тыс.руб., в т.ч.:
- операционные расходы – 648,56 тыс.руб.;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя – 4460,13 тыс.руб.;
- прибыль – 552,22 тыс.руб.
с 01.01 - 30.06.2016
с 01.07 – 31.12.2016
Итого:
140893,5
131392,4
272285,9
Тариф (руб./м3)
20,37
21,28
20,79
Необходимая валовая
выручка (тыс.руб.)
2870,0
2796,03
Полезный отпуск тепловой
энергии (м3)
II. Долгосрочные параметры
долгосрочный период регулирования.
регулирования,
5660,92
устанавливаемые
на
11
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный
период регулирования, рассчитаны на основании имеющихся данных в следующих
размерах:
- Базовый уровень операционных расходов – 648,56 тыс.руб. (принят на
уровне операционных расходов, учтенных при расчете тарифов на тепловую энергию
на 2016 год (раздел I настоящего протокола).
- Индекс эффективности операционных расходов – 1%
(в связи с
отсутствием утвержденной инвестиционной программы на период с 2016-2018 г.г., а
также в соответствии с пунктом 3 Приложения № 1 к Методическим указаниям,
утвержденным приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э, индекс
эффективности операционных расходов на первый долгосрочный период
регулирования определяется в размере 1 %.
- Нормативный уровень прибыли – 7,56%.
III. Утверждение тарифов на теплоноситель для котельной ИП Баскова
В.В. на 2017 -2018 годы.
Пунктом 51 Основ ценообразования предусмотрено установление тарифов
органом регулирования для регулируемой организации на каждый год долгосрочного
периода регулирования на основании определенных органом регулирования для
такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования
ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования.
Согласно произведенным расчетам, выполненным в соответствии с
Методическими указаниями, с учетом прогноза Минэкономразвития России,
предлагается установить средневзвешенные тарифы и необходимую валовую
выручку на тепловую энергию на 2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год: НВВ – 5994,45 тыс.руб., тариф – 22,02 руб./Гкал;
- на 2018 год: НВВ – 6353,69 тыс.руб., тариф – 23,33 руб./Гкал.
Пунктом 52 Основ ценообразования регламентировано ежегодное
корректирование тарифов в течение долгосрочного периода регулирования в
соответствии с Методическими указаниями.
С учетом изложенного на голосование Правления Государственного комитета
по тарифам и энергетике Республики Хакасия вынесены следующие решения в
отношении котельной ИП Баскова В.В.:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов, в следующих
размерах:
12
Наименование
регулируемой
организации
Год
2016
Котельная ИП
Баскова В.В.
2017
2018
Базовый
уровень
операционных
расходов
Индекс
эффективности
операционных
расходов
Нормативный
уровень
прибыли
тыс. руб.
%
%
29033,15
1%
1,78
удельный расход топлива на
производство тепловой энергии с
коллекторов источников тепловой
энергии: уголь – 168,9 кг.у.т./Гкал.
1,78
удельный расход топлива на
производство тепловой энергии с
коллекторов источников тепловой
энергии: уголь – 168,9 кг.у.т./Гкал.
1,78
удельный расход топлива на
производство тепловой энергии с
коллекторов источников тепловой
энергии: уголь – 168,9 кг.у.т./Гкал.
30467,38
31701,01
1%
1%
Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
2. Принять в расчет тарифа на тепловую энергию в размере 1018,09 руб./Гкал
с 01.07.2016 необходимую валовую выручку в годовом исчислении в размере
97457,12 тыс.руб., в т.ч.:
- операционные расходы – 30052,68 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 13720,63 тыс.руб.;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя 52039,91 тыс.руб.;
- прибыль – 1643,9 тыс.руб.
3. Принять среднегодовую необходимую валовую выручку на 2016 год в
размере 93924,78 тыс.руб., в т.ч.:
- операционные расходы – 29033,15 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 12439,34 тыс.руб.;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя - 50808,39 тыс.руб.;
- прибыль – 1643,9 тыс.руб.
4. Установить и ввести в действие для котельной ИП Баскова В.В. тарифы на
тепловую энергию на 2016 год с календарной разбивкой в размере:
- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 952,63 руб./Гкал;
- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1018,09 руб./Гкал.
5. Принять среднегодовую необходимую валовую выручку на тепловую
энергию на 2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год – 99512,29 тыс.руб.;
- на 2018 год – 105387,98 тыс.руб.
6. Установить средневзвешенные тарифы на тепловую энергию на
2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год – 1039,56 руб./Гкал;
- на 2018 год – 1100,94 руб./Гкал.
Результаты голосования:
Варлаков А.В., Неровных Н.Н., Лобань Е.М., Ковальков Р.А. проголосовали
«за».
13
По итогам голосования единогласно принято следующее решение в
отношении котельной Баскова В.В.:
2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов, в следующих
размерах:
Наименование
регулируемой
организации
Год
2016
Котельная ИП
Баскова В.В.
2017
2018
Базовый
уровень
операционных
расходов
Индекс
эффективности
операционных
расходов
Нормативный
уровень
прибыли
тыс. руб.
%
%
29033,15
30467,38
31701,01
1%
1%
1%
Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
1,78
удельный расход топлива на
производство тепловой энергии с
коллекторов источников тепловой
энергии: уголь – 168,9 кг.у.т./Гкал.
1,78
удельный расход топлива на
производство тепловой энергии с
коллекторов источников тепловой
энергии: уголь – 168,9 кг.у.т./Гкал.
1,78
удельный расход топлива на
производство тепловой энергии с
коллекторов источников тепловой
энергии: уголь – 168,9 кг.у.т./Гкал.
3. Принять в расчет тарифа на тепловую энергию в размере 1018,09 руб./Гкал
с 01.07.2016 необходимую валовую выручку в годовом исчислении в размере
97457,12 тыс.руб., в т.ч.:
- операционные расходы – 30052,68 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 13720,63 тыс.руб.;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя 52039,91 тыс.руб.;
- прибыль – 1643,9 тыс.руб.
3. Принять среднегодовую необходимую валовую выручку на 2016 год в
размере 93924,78 тыс.руб., в т.ч.:
- операционные расходы – 29033,15 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 12439,34 тыс.руб.;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя - 50808,39 тыс.руб.;
- прибыль – 1643,9 тыс.руб.
4. Установить и ввести в действие для котельной ИП Баскова В.В. тарифы на
тепловую энергию на 2016 год с календарной разбивкой в размере:
- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 952,63 руб./Гкал;
- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1018,09 руб./Гкал.
5. Принять среднегодовую необходимую валовую выручку на тепловую
энергию на 2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год – 99512,29 тыс.руб.;
- на 2018 год – 105387,98 тыс.руб.
14
6. Установить средневзвешенные тарифы на тепловую энергию на
2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год – 1039,56 руб./Гкал;
- на 2018 год – 1100,94 руб./Гкал.
7. Котельной ИП Баскова В.В. в течение 30 дней со дня принятия приказа об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы обеспечить
раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от
05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования» и в течение 5 рабочих дней со дня раскрытия информации
проинформировать Государственный комитет по тарифам и энергетике Республике
Хакасия.
8. Котельной ИП Баскова В.В. до 30 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, а также по итогам финансового года - до 1 мая года, следующего за
отчетным, представлять в Государственный комитет по тарифам и энергетике
Республике Хакасия отчет о финансово-хозяйственной деятельности нарастающим
итогом с начала года.
Члены Правления:
Лобань Е.М.
Неровных Н.Н.
Ковальков Р.А.