«Согласовано» «Утверждаю» Первый заместитель главы

«Согласовано»
Первый заместитель главы
городского округа «город Якутск»
«Утверждаю»
И. о. руководителя «Управа
Промышленного округа»
______________ Д.Д. Садовников
МКУ ГО «город Якутск»
____________ А.Г. Подголов
«Согласовано»
Начальник
Департамента Экономики
_______________А.А. Стручкова
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
«Управа Промышленного округа»
муниципального казенного учреждения
городского округа «город Якутск»
(за 2014 год)
г. Якутск – 2015 г.
Содержание
1. Введение
2. Раздел 1. Цели и задачи деятельности
2.1. Стратегическая цель 1. Повышение комфортности проживания населения
(благоустройство территорий)
2.2. Стратегическая цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения
2.3. Стратегическая цель 6. Повышение доступности населения к качественным
товарам и услугам.
2.4. Стратегическая цель 7. Осуществление контрольных и надзорных функций
2.5. Стратегическая цель 8. Социальная поддержка населения
2.6. Стратегическая цель 9. Организация культурно-массовых мероприятий
2.7. Стратегическая цель 10. Повышение эффективности работы МКУ (управы,
администрации)
3. Раздел II. Формирование доходов и расходные обязательства;
4. Раздел III. Целевые программы и непрограммная деятельность;
5. Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и целевым программам;
6. Раздел V. Результативность бюджетных расходов.
7. Заключение. Выводы и предложение.
2
Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (далее –
«ДРОНД») «Управа Промышленного округа» муниципального казенного учреждения
городского округа «город Якутск» на 2013-2018гг.
подготовлен в соответствии с
концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации и основных
направлениях деятельности муниципального образования Городской округ «Город
Якутск».
Целью разработки настоящего документа является создание и внедрение
комплексной системы ведомственного планирования и проектного управления по целям и
результатам
деятельности,
конкурентного
распределения
ресурсов
и
контроля
достижения результатов деятельности.
«Управа Промышленного округа» МКУ ГО
«город Якутск» (далее –
«Учреждение») осуществляет свою деятельность на основании Распоряжения ОА г. и
г. Якутска № 2603-р от 28.11.2011г. «О создании «Управа Промышленного округа» МКУ
ГО «город Якутск»» в соответствии с Уставом «Управа Промышленного округа» МКУ ГО
«город Якутск» (согласно приложению № 1 к данному распоряжению).
Финансирование
Учреждения
осуществляется
за
счет
средств
бюджета
городского округа «Город Якутск»
Учреждение является юридическим лицом и создано с целью осуществления
функций руководства местным хозяйством и социально-культурной сферы на территории
Промышленного административного округа г. Якутска.
В
своей
деятельности
Учреждение
подконтрольно
Главе
Окружной
администрации города Якутска и 1 заместителю Главы по ЖКХ и энергетике.
В соответствии с Уставом Учреждение обладает правами юридического лица,
имеет расчетный счет, открытый в Управлении ФКУ МФ РС (Я) по г. Якутску, печать с
изображением Герба города Якутска, а также соответствующие печати, штампы и бланки.
Имущество
Учреждения
является
муниципальной
собственностью
Окружной
администрации города Якутска и закреплено на праве оперативного управления.
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом в
соответствии с целями своей деятельности в рамках действующего законодательства.
Исполнительным
органом
является
«Управа
Промышленного
округа»
муниципального казенного учреждения городского округа «город Якутск».
И. о. руководителя Учреждения - Подголов Александр Григорьевич.
Штатная численность работников – 15 человек.
3
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стратегическая цель 1.
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
В соответствии с Уставом, утвержденным Распоряжением Главы ГО «Город Якутск»
№ 364р от 06.04.2010 г., а также в рамках переданных с 2010 года полномочий согласно
Распоряжения Главы Окружной администрации № 2718р от 31.12.10 г. «О внесении
изменений в Распоряжение Главы Окружной администрации № 2197-р от 21.09.10г. «О
распределении полномочий заказчика в сфере благоустройства между Муниципальными
учреждениями Управами округов и Муниципальным учреждением «Служба эксплуатации
городским хозяйством»» перед Учреждением стоит цель обеспечения комфортности
проживания населения на территории Промышленного округа (далее – «Округ»),
которая выражается в следующих показателях:
Степень благоустройства территории округа - достаточно обширный показатель,
который включает в себя: наличие зеленых насаждений, в том числе деревьев
(кустарников), цветочных клумб, установленных вазонов, альпийских горок, газонов,
скверов; обустройство дворовых территорий; наличие детских и спортивных площадок;
наличие освещения и водоотводных лотков; своевременный и регулярный вывоз снега,
мусора с мест несанкционированных свалок, брошенных кузовов металлических гаражей
(контейнеров), размещенных без правоустанавливающих документов и т.п.
Показатель цели 1.1 Степень благоустройства территории, единица измерения –
проценты;
Показатель цели 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством
территории, единица измерения – проценты.
В 2014г. степень благоустройства округа возросла на 5 % по сравнению с 2013 г. за
счет следующих проведенных мероприятий: благоустройство
внутри дворовой
территории:
- грейдирование внутри кварталов по адресам: Кальвица, 1 База, П. Осипенко,
Левоневского, Б.- Марлинского, Речников, Кржижановского, Очиченко;
- произведена отсыпка внутри квартальных дорог песком по адресам: 50 лет
Советской Армии, 23; Дзержинского; Речников, 18, 18/1;
- произведена отсыпка внутри квартальных дорог ПГС по адресам: остановка
Авиагруппа; 50 лет Советской Армии; Б. Чижика, 33А, Б, В; Новопортовская,1;
Кальвица,14; Р. Зорге; Бабушкина; 1 Даркылахская; Р. Зорге; В. Манчары; 2
Даркылахская; Дзержинского, 52; Очиченко, Субурусского - 2552 м3
- установка МАФ на детских и спортивных площадках: Кальвица,5/2,9/2; Ф. Попова,
2/2, Б. Чижика, 18/1; (наказы избирателей);
-покраска детских площадок по адресам: Кальвица, 5/1, Б. Марлинского, 9/2, 7/4;
Очиченко,
26;
Ф.
Попова,
16/4;16/5;16/3;14/4;10/1;
Дзержинского,
40/1;36;34;40/3;40/2;501
4
В плановом периоде с 2015 по 2018г.г. предусматривается повышение степени
благоустройства территории округа на 5 % ежегодно за счет проведения мероприятий по
благоустройству.
Показатель «Степень удовлетворенности населения благоустройством территории»
определяется путем проведения социологического опроса населения. Так, для получения
объективной информации по данному показателю нами проведен опрос 100 человек,
проживающих в разных кварталах округа. Округ был поделен на 5 частей,
пропорционально количеству проживающего там населения. Из числа общего количества
респондентов опрошено 20 человек поживающих в кварталах № 28,29,33,45 (центральная
часть округа); 20 человек в кварталах № 30,31,32; 20 человек в кварталах № 40, 42, 52; 20
человек проживающих в кварталах № 154,157, 162 и 20 человек проживающих в
кварталах 169,167,172 , ГРЭС;
Анкета, предлагаемая 100 жителям округа, включала в себя следующие вопросы:
1. Какова, по Вашему мнению, объективная оценка степени благоустройства
территории, на которой Вы проживаете, в процентах от 0 до 100 в 2013 году, в 2014 году?
2.
Как Вы оцениваете степень Вашей удовлетворенности благоустройством
территории, на которой Вы проживаете, в процентах от 0 до 100 в 2013 году, в 2014
году?
3. Считаете ли Вы возможным планируемое Управой округа повышение показателя
благоустройства территории округа в предстоящий период с 2015 – 2018 г. г. на 5% или
более % ежегодно?
4. Можно ли рассчитывать на Ваше личное участие в благоустройстве дворовой
территории, например, при озеленении двора, производстве ремонта и/или покраски
детской и/или спортивной площадки и т.п.?
В результате анализа полученных ответов на анкетные вопросы
выявлены
следующие показатели:
- степень благоустройства округа составляет в среднем 35% в 2013 году, 40% в 2014
году;
-степень личной удовлетворенности населения благоустройством территории округа
составляет в среднем 35% в 2013 году, 40% в 2014 году;
- в плановом периоде с 2015 по 2018 .г. отмечается возможность повышения степени
благоустройства на 5% ежегодно.
- возможность личного участия в благоустройстве дворовых территорий отметили
50% респондентов.
Низкий % степени благоустройства территории округа, по нашему мнению,
обуславливается низким уровнем бюджетного финансирования в данном направлении и
ограниченными полномочиями Управы в сфере благоустройства округа.
Между тем, 45 % респондентов выразило позитивное мнение в возможности
повышения степени благоустройства территории округа, ожидаемое повышение данного
показателя на 5% ежегодно в предстоящие годы.
Возможность личного участия в
5
благоустройстве, отмеченная 50 % респондентов, отражает
населения в жизни округа.
позитивную
позицию
Задача 1.1
Обеспечение сохранности зеленных насаждений и озеленение территории
Основные показатели:
Показатель 1.1.1 Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории
округа, единица измерения - проценты.
Показатель 1.1.2 Общая площадь зеленых насаждений, единица измерения - кв.км.
Показатель 1.1.3 Количество посаженных саженцев деревьев, единица измерения - шт.
Дополнительные показатели:
Показатель 1.1.4 Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок,
единица измерения – шт.
Показатель 1.1.5 Количество высаженной цветочной рассады, единица измерения – шт.
Показатель 1.1.6 Объем завезенной плодородной земли, единица измерения – куб.м.
Показатель 1.1.7 Количество саженцев, кустарников /цветов/ деревьев
За отчетный период 2014 г высажено деревьев 175 шт., цветочной рассады 48 500шт.,
общее количество 48675 зеленных насаждений, в 2013 г. высажено деревьев 162 шт. и
цветочной рассады 47 500 шт. общее количество 47662, что составляет -2,13%
от показателей 2013 г.
В 2014 году завезено плодородной земли (перегноя) по 27 адресам общим объемом 249
м3. Управа постоянно оказывает помощь в озеленении бюджетным организациям,
школьным и дошкольным учреждениям. В 2013 году заключаются Соглашения с
предприятиями и учреждениями о взаимодействии в озеленении и благоустройстве
территории г. Якутска, что позволит значительно озеленить округ. В перспективе на
2015-2018гг. намечено увеличить высадку деревьев и цветочной рассады за счет
разбивки новых аллей, установки клумб, вазонов, устройства газонов альпийских горок
и установки вертикального озеленения.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Основные показатели:
Показатель 1.2.1 Отношение площади, на которой производится уборка мусора к общей
площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства, единица измерения
– проценты.
Показатель 1.2.2 Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора, единица
измерения – кв.км.
Показатель 1.2.3 Объем вывезенного мусора, единица измерения – куб.м.
Дополнительные показатели:
6
Показатель 1.2.4. Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента
благоустройства, единица измерения – кв.км.
Показатель 1.2.5 Объем вывезенного снега, наледей единица измерения – куб. м.
Показатель 1.2.6. Количество вывезенных кузовов (автолом), единица измерения – ед.
Показатель 1.2.7 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, единица
измерения – ед.
Показатель 1,2.8. Количество вывезенных (перемещенных) гаражей
(контейнеров),
единица измерения - ед.
Показатель 1.2.9. Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке
территории, единица измерения – чел.
Показатель 1.2.10. Среднее количество предприятий, привлеченных на субботники,
единица измерения – шт.
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади,
подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства в процентном отношении в
2014 году увеличилось за счет того, что привлечены студенческие отряды для
уборки
улиц от случайного мусора, разбора старых кладовок, скос камыша. Площадь, на которой
производится постоянная уборка мусора, составляет 8.06 кв. км. Площадь, на которой
производится уборка мусора согласно, регламента благоустройства – 3.6 кв. км.
В 2014 общий объем вывезенного мусора составляет 9926,9 м3.
Объем вывезенных несанкционированных свалок в 2014 году составил 6399,9 м3,
габаритов 147 м3, по 16 адресам (ул. Кирсанова, 1/, 1/7; ул. Авиационная,7/1; ул. 50 лет
Советской Армии, 49; ул. Очиченко «Полигон», 6; Левоневского, 1; Р.Зорге, 1; 3; 3/1; 5;
5/1; 5/2; 1 Пристанская; Дзержинского, 48; 50; 50/1; 60; 58; 60/1; Ф. Попова, 16/5),
проведены субботники
с привлечением среднего количества предприятий 60
ед. и
средней численностью человек 445, вывезено сухого мусора 3527 м3, а также силами
студенческих отрядов (38 человек) убрано 6347 мешков мусора, скошено 6347 м2,
камыша вокруг жилых домов, детских спортивных площадок по адресам: Дзержинского,
Р. Зорге, Челюскина, Б. Марлинского, 50 лет советской Армии, Кальвица;
В Управе работали 8 дворников по уборке улиц от случайного мусора собрано
3892 мешка, 94 м3 габаритов; проводились работы: вырубка сухостоя, тальника, отсыпка
песком после вывоза сгоревших кладовок – 322 м3;
По показателям 1.2.5 Вывоз снега с частного сектора в 2014 году – 1462,8 куб. м.
Вывоз наледей – 1941 куб. м.
7
По показателям 1.2.6; 1.2.7. В 2014 году ликвидировано несанкционированных свалок
16, брошенных кузовов 0, в связи с погодными условиями, срок исполнение контракта 25
апреля 2015 года , запланировано вывезти 121 кузов.
По показателям 1.2.8. В 2014 году количество вывезенных (перемещенных) гаражей
(контейнеров), составило 70 шт. в 2013 году 30 шт. за счет застройщиков.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Основные показатели
Показатель 1.3.1. Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту
(реконструкции), единица измерения – проценты;
Показатель 1.3.2. Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции),
единица измерения – проценты;
Показатель 1.3.3. Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту
(реконструкции), единица измерения – проценты;
Дополнительные показатели:
Показатель 1.3.4. Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту
(реконструкции), единица измерения – проценты;
Показатель 1.3.5. Количество автобусных остановок, единица измерения – шт.;
Показатель 1.3.6. Количество скверов, единица измерения – шт.;
Показатель 1.3.7. Количество детских площадок, единица измерения – шт.;
Показатель 1.3.8. Количество спортивных площадок, единица измерения – шт.
На территории Промышленного округа расположены
67 шт. автобусных
остановок, которые на 50% подлежат капитальному ремонту (реконструкции).
На балансе Управы находится 1 сквер расположенный по адресу: ул. Кальвица, 5, сквер
«Декабристов». Капитальный ремонт производился в 2013 году.
В 2014 году количество расположенных на территории округа составляло 53
детских и 12 спортивных площадок.
40% детских и 60% спортивных площадок подлежат капитальному ремонту и
реконструкции. В планах Управы – планомерно проводить работу с Управляющими
компаниями, ТСЖ и депутатами Городской Думы, предпринимателями в части
строительства новых и обновлению действующих площадок. Составлен перспективный
план ремонта и строительства детских и спортивных площадок.
8
Стратегическая цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения
Показатель цели 4.1.
Удовлетворенность населения работой УК и ТСЖ, выводится как отношение + отзывы
жителей об их работе. Эти показатели равняются в 2013 году 80%, в 2014 году 90%
Прогнозы по данному показателю цели на 2016-2018 годы невозможен в связи с
отсутствием информации по объемам капитального ремонта по ФЗ 185, но тем не менее
мы должны стремиться к максимальному повышению уровня удовлетворенности, со
стремлением к целевому значению 100%.
Показатель цели 4.2.
За 2013 год поступило 1723 жалоб от населения по вопросам ЖКХ, что было связано с
авариями у поставщиков ресурсов и УК. В 2014 году поступило 1029 обращения, от
населения по вопросам ЖКХ, в том числе 802 через ЕДДС, из них отработано 762, 4
остались в работе; 156 заявлений поступило через портал One Click Yakutsk, 151 из
которых выполнены, 4 находятся в работе; 71 письменных обращений в Управу, из них 71
отработано.
Прогнозирование количества жалоб 2015-2018 года невозможно.
Показатель цели 4.3.
За 2014 год положительно решены 1021 жалоба от населения, 8 находятся в работе.
Соответственно удовлетворительность населения составляет – 99,2%. По целевому
значению все службы должны стремиться к максимальному уменьшению жалоб и
доведению показателя до 100.
Задача 4.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
Показатели цели 4.1.1-4.1.3 основной.
На 2014 год создано 1 УК на подведомственной территории, обслуживающие 127 МКД.
96% составляет деревянные МКД.
Нами поставлена задача, к 2016 году создать единую управляющую кампанию по
содержанию деревянного жилого фонда.
Количество УК на подведомственной территории остается - 11 УК:
- УК ООО ОЖФ «ЖКХ Губинский»;
- УК ООО «Якутпромстрой»;
- УК ООО «Созвездие»;
- ООО УК « Штурвал»;
- УК ООО «Арсенал»;
- УК ООО «ЖКХ Промышленное»;
- ООО УК «Аврора плюс"
9
- УК ООО СРК « Каскад»;
- УК ЦАДС № 5;
- УК ООО « Прометей +»;
- УК ООО « Столичное».
Количество ТСЖ на подведомственной территории остается - 11
Задача 4.4. Капитальный ремонт жилищного фонда
Показатели 4.4.1 - 4.4.3.
На административной территории округа- 407 жилых домов (110 Каменных МКД, 297
деревянных). На основании соглашений между управляющими компаниями произведен
текущий ремонт общего имущества в деревянных многоквартирных домах по 21 адресам.
В 2013 году 1 МКД, в 2014 году не производился капитальный ремонт, доля жилищного
фонда, в отношение которого произведен капитальный ремонт с 0,5% до 0%. На 2015 2018 годы прогнозируем неуклонный рост показателей в данной отрасли.
Показатель цели 4.4.4.
По градостроительному зонированию территория округа отнесена в основном к
производственному и предназначена для строительства производственных объектов, баз и
промышленного освоения. Выделение земельных участков под строительство жилищного
фонда ограничена, поэтому прогнозирование увеличения жилищного фонда
незначительная.
Задача 4.6. Ревизия адресного хозяйства округа
Показатель 4.6.1
Количество замененных аншлагов, вывесок, указателей.
На основании Распоряжения Главы ГО «Город Якутск» от 05.05.2009года № 1360
«Об изготовлении и установке адресных аншлагов и номеров на зданиях ГО
«Город Якутск» и приказа ФКУ МФ РС (Я) по г. Якутску. Для содержания
адресного хозяйства в надлежащем виде необходимо предусмотреть денежные
средства и в последующие годы. Старые аншлаги и номерные знаки приходят в
негодность, как на жилом фонде МКД так и на частном секторе. В 2013 году в
бюджете не заложены средства по данному показателю. В 2014 году были
выделены средства, был заменим 1 аншлаг. В 2016-2018 гг. необходимо заложить
в бюджет средства по данному показателю.
Стратегическая цель 6. Повышение доступности населения к качественным товарам
и услугам.
Показатель цели 6.1.-6.2 Выявление и предоставление информации недостатков и
нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли,
общественного питания, бытового обслуживания, составление протоколов в Окружную
10
Администрацию. Наложения административных штрафов в функции Управ не входят и
являются прерогативой Роспотребнадзора РС (Я).
Задача 6.1. Организация весенне-летней торговли
Показатель цели 6.1.1.
2013 г. выставлено на аукцион 9 лотов, подано заявок на аукцион -10. Выигравших-2.
2014 г. выставлено на аукцион 12 лотов, подано заявок на аукцион -12. Выигравших-6.
На 2015 запрошено 15 аукционных мест. Прогнозируется повышение показателя до 25 до
2017 года.
Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и
бытового обслуживания.
Показатель цели 6.2.1.,6.2.2.
Выявление нарушений по факту превышения торговых надбавок в функции Управ не
входят и являются прерогативой госкомитета по ценовой политике РС (Я).
Стратегическая цель 7. Осуществление контрольных и надзорных функций
Показатель 7.1-7.2.
Количество выданных предписаний всем хозяйствующим субъектам в 2013 году250 ед. В 2014 году 32 ед. Наша цель максимально снижать этот показатель в
плановый период, с доведением доли устраненных предписаний до 100%.
Задача 7.1 Осуществление экологического надзора
Показатель 7.1.1.- 7.1.2.
Еженедельно (среда), в течение 2014 года проводились рейды по нарушениям правил
благоустройства и санитарному состоянию прилегающих территорий предприятий,
учреждений и торговых объектов совместно с ЯКОП , Роспотребнадзором и УКГХ,
МКУ «СЭГХ»
В 2014 году общее количество выданных предписаний предприятиям, учреждениям и
УК составило 32 штук, доля устраненных 100 %, количество выданных предписаний об
устранении санитарно-эпидемиологических нарушений 32 штук, доля устраненных 100%.
По сравнению с 2013 годом санитарное состояние округа улучшилось, за счет
своевременного устранения нарушений, проведение субботников, своевременного вывоза
снега и наледей Управляющими Компаниями, предприятиями и учреждениями, вывоза
несанкционированных свалок.
Задача 7.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель.
Показатели цели 7.2.1.-7.2.2.
Формирование и регистрация земельных участков является функцией КЗО и Кадастровой
службы, поэтому данные по показателям 7.2.1 и 7.2.2 в Управе отсутствуют. Сведения
11
кадастра являются конфиденциальной информацией и выдаются кадастровой палатой
только по конкретному запросу.
Показатель цели 7.2.3.
Число участков, по которым выявлено нецелевое использование:
2013 год- 58 (в т. ч. 55- нецелевое использование земельных участков под металлические
гаражи, 3- под павильоны «Овощи-фрукты»)
2014 год- 55 (в т. ч. 55- нецелевое использование земельных участков под металлические
гаражи)
Стратегическая цель 8. Социальная поддержка населения
Показатель цели 8.1.
Данный вид целевой деятельности осуществляется в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 05.05.92г. № 431 «О мерах социальной поддержки многодетных
семей», Федеральным законом от 05.03.03г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина, для
признания их малоимущими и оказания им, государственной социальной помощи»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.03г. № 512 «О перечне
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина, оказание им государственной социальной помощи»; Указом
Президента РС (Якутия) от 14.10.93г. № 576 «О статусе многодетной семьи»,
Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 10.11.10г. № 185П «Об
утверждении положения порядка предоставления ежемесячного столичного пособия
многодетным семьям из числа малоимущих».
На основании указанных документов, Устава «Управа Промышленного округа» МКУ ГО
«город Якутск» проводится ежегодная регистрация многодетных семей из числа
малообеспеченных, а также осуществляется прием, экспертиза и регистрация документов,
необходимых для получения столичного пособия и адресной материальной помощи.
Таким образом, регулируется порядок предоставления ежемесячного столичного пособия
и адресной материальной помощи, что обеспечивает целевое использование бюджетных
средств и способствует социальной защите многодетных семей из числа малоимущих. По
оказанию материальной помощи многодетным семьям ситуация складывается стабильно,
все жители имеющие данную категорию и имеющие соответствующие документы
охвачены. Добавляются ежегодно незначительная часть за счет рождаемости и прибытия
новых граждан.
Показатель цели 8.2
В 2013 г. состояло на учете 89 несовершеннолетний, в 2014 г. состоит на учете 89
несовершеннолетний детей состоящих на учете. В округе ведется усиленная совместная
работа с участковыми терапевтами, социальными педагогами СОШ, с инспекторами 3 ОП
УВД по городу Якутску. Также совместно проводится работа с «Обществом Знания»,
которые проводят лекции по СОШ, учебным учреждениям на темы: «ЗОЖ - о вреде
курения и злоупотребления спиртных напитков», «СПИД» и т.д.
12
- в рамках реализации Национального проекта
«Здоровье» в период
противотуберкулезного месячника проводится разъяснительная и просветительная работа
совместно с участковыми терапевтами с лицами из неблагополучных семей по
профилактике туберкулеза. Создан банк данных больных туберкулезом, как взрослого,
так и детского населения.
- в рамках реализации муниципальной целевой программы «Профилактика
правонарушений» - проводятся еженедельные рейды совместно с инспекторами 3 ОП
ПДН, соц. педагогами СОШ по неблагополучным семья, по семьям в которых дети
состоят на учете. Проводятся консультации, профилактические беседы. Оказывается
материальная помощь малоимущим семьям. Ежегодно проводятся акции: «Спешите
делать добро», по сбору вещей для малоимущего населения, «Соберем ребенка в школу»
совместно с депутатами округа оказывается адресная помощь в виде канцелярских
товаров. Ежегодно проводится окружной конкурс «Смотр песни и строя» в рамках
патриотического воспитания. Проводятся рейды по выявлению и устранению фактов
незаконной реализации спиртных напитков и табачной продукции несовершеннолетним.
За 12 месяцев проведено 86 рейдов. Состоят на учете 62 неблагополучные семьи.
Для того, чтобы в дальнейшем статистика состоящих на учете в КДН
несовершеннолетних шла на спад необходимо увеличить штат работников полиции а
именно инспекторов ОП, тогда уменьшится нагрузка на инспектора по численности
подопечных. Обеспечить автотранспортом инспекторов.
Показатель цели 8.3.
В 2013 году от весеннего половодья пострадало 43 жилых дома, в которых
зарегистрировано 208 человек, из них 52 детей. В 2013 году было выделено 22
государственных жилищных сертификатов. По состоянию на 01.01.2014 г. в затопляемой
зоне остаются 25 жилых домов, в которых зарегистрировано 105 человек, из них детей –
27.
В 2014 году не было паводка.
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа
малоимущих.
Показатель 8.1.1 Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих
столичное пособие.
Показатель 8.1.2 Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих
адресную материальную помощь
В 2014 году возросло количество семей получающих столичное пособие, всего
зарегистрировано 11 семей, в которых 29 детей. Выплата адресной социальной помощи на
детей из многодетных семей из числа малоимущих, на проезд в общественном транспорте
40- это дает возможность поездки в город и создает условия для самореализации детей
через творческую, спортивную, интеллектуальную, общественную деятельность, что
положительно сказывается на жизненной позиции будущего гражданина. Таким образом,
13
дети из малоимущих семей приобщаются к социально значимым ценностям, повышая
свой образовательный, культурный уровень.
В плановом периоде прогнозируется увеличение показателя.
Задача 8.2. Содействие занятости населения
Показатель 8.2.1. В 2013 г. Был привлечен 1 гражданин, в 2014 году, - 2
Показатель 8.2.2. и 8.2.3. В 2013 г. финансирования не было предусмотрено.
Показатель 8.2.4. В 2013 году, - 0; в 2014 году молодые специалисты не проходили
стажировку, на 2015 год планируется принять на стажировку молодых специалистов.
Задача 8.3 Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам участников
ВОВ.
В 2014 году на территории Промышленного округа проживает 11 участника Великой
Отечественной войны, 75 – вдов участников ВОВ, ветеранов тыла – 412 человек. Работает
Совет ветеранов из 7 человек, свою деятельность осуществляют на основании
разработанного положения. 2014 год объявлен годом ветеранов, в течении года
сотрудники социального отдела провели плановые мероприятия, анкетирование.
Проводились комиссионные обследования жилищно-бытовых условий проживания
ветеранов ВОВ. Проведена работа по формированию пакета документов для получения
материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий в размере 540 тысяч
рублей. Поступило 5 заявление, которое удовлетворено в полном объеме.
В связи с многочисленными обращениями ветеранов на ремонт жилья, в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) о порядке оказания
материальной помощи на ремонт жилья участникам ВОВ и ветеранам тыла, необходимо и
дальнейшем продолжить и рассмотреть возможность увеличения размера материальной
адресной помощи для ветеранов.
Стратегическая цель 9. Организация культурно-массовых мероприятий
Соответствие данной стратегической задачи цели № 9 состоит в том, что проведение
данных мероприятий приводит к формированию общественной атмосферы,
способствующей стремлению всех категорий населения к ведению здорового образа
жизни. Тем более, что занятия спортом являются не только способом поддержания и
укрепления здоровья, но и составляют основу для формирования определенных
социальных качеств, а потому влияют на творческий потенциал нравственную основу не
только личности, но и общества.
Формирование здорового образа жизни, сохранение количества, занимающихся спортом
осуществляется в соответствии с Законом РС (Я) № 821-111 от 20.12.2006 г. « Об охране
здоровья населения РС (Я) на 2007-2011 гг.»; Распоряжения Вице-президента РС (Я) №
517-ВП от 11.12.2002 г. «О государственной политике по формированию здорового образа
жизни»; Указа Президента РС (Я) № 945 от 17.01.2000 г. «Об установлении
национального Дня здоровья».
14
Согласно, названным документам, и Устава, «Управа Промышленного округа»
Муниципального казенного учреждения ГО «город Якутск», создает условия для
проведения оздоровительных, спортивных мероприятий. Разрабатывает положения,
составляет графики проведения соревнований. Проводит организационную работу на
предприятиях, учреждениях округа. Отчет о проведенных мероприятиях направляет в
Окружную администрацию г. Якутска.
Проведено 20 встреч по обсуждению Послания Президента РС (Я) на предприятиях
округа, всего приняло участие 1113 человек. Встреча зам. декана юридического
факультета ЯГУ им. Аммосова со студентами ПЛ № 16, в читальном зале библиотеки
«Теплый дом», Лекция с выпускниками СОШ №15 о профессии юриста.
Рисками выполнения тактической задачи может стать уменьшение или отсутствие
финансирования, что приведет к возможному сокращению количества мероприятий.
Задача 9.1 Организация культурных мероприятий
Показатели цели 9.1.1.-9.1.3.
В 2014 году проведено – 65 культурных мероприятий. Среднее количество 2000 человек,
принявших участие в мероприятиях. Для проведения мероприятий закупаются призы,
оплачиваются концертные номера. На спортивные мероприятия стали в последние годы
выделяться денежные средства, что значительно повысило уровень проводимых
мероприятий.
В 2014 году открылось еще одно новое сообщество способствующие развитию культуры.
Задача 9.2 Организация спортивных мероприятий
Показатели цели 9.2.1.-9.2.3.
Огромное значение в Управе предается проведению спортивных мероприятий. В течение
всего года проводятся соревнования, игры, смотры.
В 2014 году финансирование составило 100 000 т. р. За счет выделенных средств,
проводятся спартакиады, спортивные соревнования, эстафеты среди трудовых
коллективов. На спортивные мероприятия приобретаются грамоты, кубки, призы, форма.
Для популяризации спорта среди населения проводятся спортивно-массовые и
оздоровительные мероприятия: Спартакиада дворовых команд, Спартакиада трудовых
коллективов. Расчищен каток для катания на коньках.
Специалистами Управы за 2014 год на проведение спортивных мероприятий привлекли
1050 человек, до 2017 года планируется привлечь более 1300 человек.
Задача 9.3. Организация общественных мероприятий
Показатели цели 9.3.1.-9.3.3.
В здании Управы работает «Общественный центр», где осуществляется деятельность
общественных формирований округа: совета ветеранов, совета молодежи, женсовета,
совета по профилактики правонарушений. Открыты и работают кружки для пожилых
людей «Кройки и шитья», «Бисероплетение», еженедельно проводят репетицию
15
ветеранские хоры «Ивушка» и «Бэйбэрэкээн». Общественные советы принимают
активное участие во всех мероприятиях проводимых в округе. Для информационноразъяснительной работы среди населения, по оповещению актуальных вопросов
социально-экономического и общественно-политического развития Республики
проводится «Единый лекционный день» проведены 23 лекции на темы: «Актуальные
вопросы социально-экономического и общественно-политического развития РС (Я)»,
«Человек и право», «О профессии юриста», «Сообщи, где торгуют смертью»,
Информационно - разъяснительный проект «Здоровый выбор», «ЗОЖ - о вреде курения,
употребления спиртных напитков. На 19 предприятиях прошли обсуждения Послания
Президента Республики Саха (Якутия) Борисова Е.А. Государственному собранию Ил
Тумэн РС(Я), где приняли участие 1130 человек. Проведен отчет Окружной
администрации г. Якутска о работе в 2014 году перед населением - СОШ № 10, приняли
участие 118 человек. Проведен отчет органов исполнительной Правительства РС (Я) о
своей деятельности перед населением за 2014 год – актовый зал ЯКРУ, приняли участие
280 человек. Основными целями общественных мероприятий является - обеспечение
комфортности проживания населения, повышение уровня культурного развития,
популяризация занятий физической культуры и спорта, социальная поддержка населения
и оказание содействия в подготовке и проведении Городских и Республиканских
программ.
Стратегическая цель 10. Повышение эффективности работы МКУ (управы,
администрации)
Показатель цели 10.1-10.3
Удовлетворенность населения работой МКУ составляет около 100 %. Ежегодно по 1 -2
поступают жалобы от населения. По ним своевременно принимаются меры и
предоставляются ответы.
Задача 10.1. Повышение производительности труда Управы Промышленного округа
Показатель 10.1.1.
Численность штатных сотрудников Управы в 2013 г. – 16 чел, в 2014 г. – 15 чел, в связи с
сокращение уборщицы на аутсерсинг, в 2015 г. – 15 чел.
Показатель 10.1.2.
В 2013 г. расходы, связанные с содержанием Управы, составляли 13832,7 т. р., в 2014 г. –
16651,2 т. р., 2015 г. – 14518,7 т. р. В плановом периоде – 14518,7 т.р.
16
РАЗДЕЛ II. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Приложение №2.
В данной таблице дается оценка администрируемых платежей в бюджет и поступлений от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений,
находящихся в ведении субъекта бюджетного планирования, а также приводятся сведения
об общем объеме расходных обязательств субъекта бюджетного планирования, и
приводится анализ изменения их объемов и структуры за отчетный и плановый периоды.
Данные средства поступают во внебюджетный счет для проведения спортивных
мероприятий. В нашем случае рост отмечается к повышению поступлений по
предпринимательской деятельности.
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городского округа по соглашениям на право установки металлических гаражей в 2013
году составил: 177 разрешения на сумму 971,07 тыс.
Уточнений план на 2014 год составил 1098, 00 тыс., по факту за 2014 год на разрешения
установки металлических гаражей составил 1243,00 тыс. перевыполнения плана на 145,5
тыс., в связи с проделанной инвентаризацией гаражей на округе.
Приложение №3.
Расход бюджетных обязательств, как в отчетном, так и в плановом периодах, всегда
опирается на тот или иной нормативный акт. Объем доведенных бюджетных обязательств
зависит от метода оценки. В основном используется нормативный метод оценки.
17
РАЗДЕЛ III. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Приложение №4. Целевые программы
С 2010-2014 гг. действует одна программа:
- по снижению напряженности на рынке труда.
В 2010 г. по снижению напряженности на рынке труда освоены 1193.2 т.р., в 2011 г. – 24.4
т.р., в 2012 г. – 1000 т.р.
По программе «ВПН-2010» в 2010 г. – 121.3 т.р, в 2011 г. – 327.9 т.р.
Данная программа финансируется за счет федерального бюджета.
Приложение 4.2. Непрограммная деятельность
Перепись была проведена в 2010 г. Оплата произведена в 2010 г. и 2011 г. С 2012 года и
2014 году финансирование не осуществлялось.
В плановом периоде видны рост и снижение деятельности. Это объясняется тем, что
некоторые виды деятельности финансировались одноразово. В отчетном периоде четко
видна динамика.
18
РАЗДЕЛ
IV.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСХОДОВ
ПО
ЦЕЛЯМ,
ЗАДАЧАМ
И
ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ.
Приложение №5. В данной таблице приводится распределение отчетных и
планируемых расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и целевым
программам. Видна тенденция к повышению роста работы по всем направлениям
деятельности Управы, особенно как в отчетном, так и в плановом периоде динамика
развивается к повышению уровня комфортного проживания населения, возрастает
социальная поддержка населения и проведение спортивных мероприятий. Указанные в
приложении стратегические цели №№1,4,6,7,8,9 несомненно ведут к плановому
повышению эффективности работы администрации Управы (стратегическая цель 10), что
позволяет увидеть качественный и количественный результаты производительности
труда.
19
РАЗДЕЛ V. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ.
Приложение №6.
В связи с разработкой новой унифицированной формы таблицы по приложению
№1 в этом году и существенным различием натуральных показателей с прошлогодними,
по многим показателям имеется изменение, в связи с чем, величина отклонения не
подлежит сравнению.
Приложение №7.
п.1. В течение 2014 года задержки по оплате заработной платы не было. Сотрудники
взаимозаменяли друг друга, т.е. работники не отзывались с очередных отпусков, тем
самым не допущен перерасход фонда оплаты труда.
пп.2,3,4. Ежемесячный учет по оплате тепло-, электроэнергии и водоснабжении
согласно показаний приборов учета, т.е. оплата за коммунальные услуги только по
фактическому потреблению.
п.5. Произведено своевременное техническое обслуживание компьютерной техники
и оргтехники, что приводит к повышению качества работы. Бережное отношение при
эксплуатации оргтехники и другого оборудования играет также немаловажную роль в
процессе труда.
п.6. Не производить перерасход, придерживаться установленной сметы расходов
является наиболее важным аспектом по эффективному целевому расходованию
бюджетных средств.
п.п. 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. Для стабильного планового получения результатов
реализации целей, в том числе улучшение благосостояния населения, комфортности
проживания, совершенствование работы ЖКХ и прочее необходимо ежегодное и
плановое финансирование. Системное получение денежных средств позволит
осуществить плановую работу по саночистке, озеленению и прочие работы по
благоустройству округа. Для оптимизации расходов по благоустройству необходимо
ввести единые дифференцированные расценки на все виды работ, генеральный план
озеленения и ухода за зелеными насаждениями. Все детские и спортивные площадки
города, каждое высаженное дерево или куст должны иметь своего хозяина, который будет
ухаживать и сохранять объект из года в год.
20
Заключение.
Настоящий доклад о результатах и основных направлениях деятельности «Управа
Промышленного округа» муниципального казенного учреждения городского округа
«город Якутск» позволяет системно оценить эффективность использования бюджетных
средств по целевым направлениям деятельности учреждения, его финансовое состояние,
перспективу его дальнейшей деятельности, как в рамках функционирования самого
учреждения, так и в общей системе работы Окружной администрации города Якутска на
2014-2018 гг.
Выводы и предложения.
1. Одним из основных выводов доклада нужно отметить отсутствие взаимодействия
между управой и административными структурными подразделениями окружной
администрации:
Так по вопросам согласования объектов строительства, упорядочения адресного хозяйства
с ГлавАПУ. По вопросам землепользования, выделения земельных участков, контроля за
их использованием, размещения и согласования некапитальных объектов с КЗО. По
вопросам эффективного использования муниципального жилья, расселения отдельных
категорий граждан по необходимости в маневренный фонд с ДЖО. По вопросам
выявления и эксплуатации безхозных объектов инженерной инфраструктуры, по
адресного распределения средств, отбора подрядных организаций по капремонту и ФЗ185 и другим вопросам содержания и эксплуатации жилого фонда с ДЖКХиЭ. По
текущим вопросам содержания и эксплуатации объектов городской инфраструктуры, мест
общего пользования, скверов, площадей и улиц, внутриквартальных территорий и
проездов, объектов озеленения с СЭГХ.
По многим направлениям работы, в следствии дублирования функций, зачастую
допускается неэффективное использование бюджетных средств, что приводит к
некачественному исполнению возложенных на все службы муниципальных обязанностей
и функций.
2. Исходя из этого, в связи с переходом всей бюджетной системы на программно-целевой
метод планирования, необходима разработка общегородских ведомственно - целевых
программ по всем направлениям работы и стратегическим целям, в которых все
управы должны быть представлены своими объёмами и разделами. Здесь
первоочередными могут быть вопросы:
- разработка общегородской программы по озеленению и благоустройству с учётом
конкретных объёмов, дифференцированным подходом к распределению средств по
статьям в зависимости от степени уже имеющихся объёмов и площади территории.
Предусмотреть постоянные лимиты на содержание штатных дворников по уборке улиц и
мест общего пользования по нормативам в каждой управе, исходя из разработанных норм
и расценок.
проведение учёта и паспортизации всех скверов и передача их с лимитами
финансирования на содержание управ. Включить в программу отдельной строкой
строительство нового сквера «Авиагруппа» с разработкой ПСД в 2015 году в
ориентировочном объёме 1500000,00 тыс. руб. и началом работ в 2015 году.
- разработка отдельной программы по благоустройству мест общего пользования в
которую должны войти вопросы обустройства навесов и павильонов на всех остановках
общественного транспорта, включая и периферийные, устройства дорожных знаков и
разметки обеспечивающие БДД, обустройства в виде ремонта и плановой грейдеровки
внутриквартальных улиц, дорог и проездов и прилегающих территорий общего
пользования.
- разработать отдельную долгосрочную программу по ликвидации несанкционированных
свалок с привлечением средств республиканского бюджета.
21