1 Утверждаю: Заместитель председателя Правления

Утверждаю:
Заместитель председателя Правления
Государственного комитета по тарифам
и энергетике
Республики Хакасия
_________________Н.Н. Неровных
«_____»______________2015 года
П Р О Т О К О Л № 63
заседания Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
21 октября 2015 года
г. Абакан
Члены Правления:
Лобань Е.М,
Герасименко М.В.
Ковальков Р.А.
Присутствовали:
от Государственного
комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
Фишбух Н.Ю. – советник отдела
регулирования
Яркин А.И. в сфере жилищнокоммунального
Данданян М.А.комплекса;
Ливинцов
Быкова Е.В.
С.А. – советник группы
организационного - правового
сопровождения и кадровой работы;
Штумпф И.Я. – гл. эксперт отдела
технологического присоединения и анализа
инвестиционной деятельности.
от МУП ЖКХ «ВодТехСервис»
Представители отсутствовали
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение тарифов на производство и передачу тепловой энергии для
МУП ЖКХ «ВодТехСервис» (ИНН 1911008038) на долгосрочный период регулирования на
2016 - 2018 годов и долгосрочных параметров регулирования на 2016-2018.
Докладывала Фишбух Н.Ю.:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372
«Об утверждении Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике
Республики Хакасия и внесении изменений в постановление Правительства Республики
Хакасия от 29.01.2003 № 08 «О передаче полномочий по осуществлению государственного
регулирования цен (тарифов) в Республике Хакасия» (с последующими изменениями), а
также на основании пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
(далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», регулируемая
организация до 1 мая года, предшествующего очередному расчетному периоду
2
регулирования, представляет в орган регулирования предложение об установлении цен
(тарифов) и заявление о выборе метода регулирования тарифов. В связи с непредставлением
МУП ЖКХ «ВодТехСервис» предложения об установлении цен (тарифов) на 2016 год в
соответствии с действующим законодательством в отношении МУП ЖКХ «ВодТехСервис»
было открыто дело от 18.05.2015 № Т-107/16 об установлении тарифов (цен) по инициативе
Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия в соответствии с
пунктами 12, 14 Правил, исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды
регулирования, использованных в том числе для установления действующих цен (тарифов),
приказом Госкомтарифэнерго Хакасии от 18.05.2015 № 91-т/15.
Приказом Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия
от 18.05.2015 № 91-т/м/15 для расчета тарифов в сфере теплоснабжения для
МУП ЖКХ «ВодТехСервис» определен метод индексации установленных тарифов на
долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы.
Производство и передача тепловой энергии является основной деятельностью
предприятия. Потребители – объекты бюджетной сферы.
Имущество (котельная с оборудованием, теплотрасса), эксплуатируемое
предприятием, принадлежит ООО «Арктика». Заключен договор аренды от 03.01.2014
№ б/н сроком на 10 лет.
Предприятие представило в адрес Госкомтарифэнерго Хакасии отчет по финансовохозяйственной деятельности за 2014 год, по результатам которого определены убытки в
размере 1603,57 тыс.руб. Доходы от реализации тепловой энергии потребителям составили
1195,34 тыс.руб. Расходы за отчетный период – 2798,91 тыс.руб.
Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.
В расчет тарифов на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы приняты следующие
показатели:
1). Выработка тепловой энергии – 608,20 Гкал.
2). Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной – 0 Гкал
3). Отпуск тепловой энергии в сеть – 608,20 Гкал.
4). Потери тепловой энергии – 0 Гкал. На основании экспертного заключения отдела
технологического присоединения и анализа инвестиционной деятельности Государственного
комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 25.08.2014 объем потерь тепловой
энергии – 0 Гкал, так как расчет норматива технологических потерь при передаче тепловой
энергии от источников тепловой энергии МУП ЖКХ «ВодТехСервис» на 2016 год
предприятием не представлен.
5). Объем полезного отпуска принят в размере, утвержденном на 2015 год - 608,20
Гкал. В схеме теплоснабжения Фыркальского сельсовета показатель полезного отпуска не
отражен.
6). Удельный расход условного топлива – 171,0 кг.у.т./Гкал. Удельный расход
условного топлива принят в размере, утвержденном на 2015 год, в соответствии с
нормативами удельного расхода топлива по котлам, определенными по таблице 1 приказа
Минэнерго Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка
определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и
тепловой энергии»: по норме для котлов типа КВр-1,5, как самых экономичных из
водогрейных котлов - 171,0 кг.у.т./Гкал.
7). Калорийный эквивалент топлива марки 3Б – 0,729 при низшей теплоте сгорания
5100 ккал/кг – принят на уровне планового, утвержденного на 2015 год.
8). Расход топлива на отпуск тепловой энергии в сеть – 142,66 т.н.т.
Затраты на тепловую энергию определялись на основании имеющихся в
распоряжении Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия
материалов, с целью установления тарифов с применением метода индексации
установленных тарифов на долгосрочный период 2016-2018 годов, а также с учетом
3
сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных
параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, разработанного Минэкономразвития России
28 мая 2015 года (далее – Прогноз Минэкономразвития России):
1
2
3
4
5
Статья затрат
Уголь
Электроэнергия
(регулируемые
тарифы и рыночные цены, для всех
категорий потребителей, исключая
население)
Показатели инфляции
потребительских цен (ИПЦ)
ИЦП промышленной продукции для
внутреннего рынка,
в том числе без продукции ТЭКа
Ед.изм.
%
2016 / 2015
107,5
2017/2016
107,7
2018/2017
106,8
%
110,1
109,2
108,3
%
107,0
106,5
105,5
%
110,8
109,0
109,0
%
107,1
105,3
105,3
I. Утверждение тарифов на тепловую энергию на 2016 год.
На основании пункта 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – ПП РФ № 1075)
(с последующими изменениями), тарифы на тепловую энергию устанавливаются
с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных
тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над
величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового
периода регулирования по состоянию на 31 декабря.
В соответствии с ПП РФ № 1075 предлагается установить тариф на тепловую энергию
для МУП ЖКХ «ВодТехСервис» с 01.01.2016 – 30.06.2016 в размере 4303,39 руб./Гкал, на
уровне тарифа, установленного для предприятия приказом Государственного комитета по
тарифам и энергетике Республики Хакасия от 21.11.2014 № 75-т.
Экспертами Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики
Хакасия предлагается принять в расчет тарифа на тепловую энергию на 2016 год с 01.07.2016
в размере 4537,77 руб./Гкал необходимую валовую выручку в размере 2759,87 тыс.руб., в
том числе:
1. Операционные расходы 1708,10 тыс.руб., в т.ч.:
- «Расходные материалы».
Экономически обоснованная сумма расходов по данной статье составит 10,71
тыс.руб.
К сумме, учтенной в тарифе на 2015 год – 10,0 тыс.руб., применен ИЦП
Минэкономразвития России от 28.05.2015 – 107,1% .
- «Расходы на оплату труда».
Экономически обоснованная сумма расходов по данной статье в 2016 году учтена на
уровне 2015 года и составит 1637,60 тыс.руб.
В результате на оплату труда:
- производственного персонала отнесена сумма 1215,15 тыс.руб. Численность в
котельной - 8 чел. Средняя з/плата – 14931 руб./мес./чел.
- на оплату труда персонала АУП отнесена сумма 422,45 тыс.руб. Численность АУП –
1,6 шт.ед., средняя з/плата – 17601 руб./мес./чел. Сумма полностью отнесена на цех
теплоснабжения.
4
- «Прочие расходы».
Экономически обоснованная сумма расходов по данной статье составит
59,79 тыс.руб., в том числе:
 содержание автотранспорта – 50,19 тыс.руб. К сумме, учтенной в тарифе 2015
года – 45,30 тыс.руб., применен ИЦП в промышленности для внутреннего рынка по расчету
Минэкономразвития России от 28.05.2015 на – 110,8%;
 канцтовары – 3,20 тыс.руб.;
 оплата услуг связи – 6,39 тыс.руб. К сумме, учтенной в тарифе 2015 года – 5,97
тыс.руб., применен ИЦП Минэкономразвития России от 28.05.2015 на – 107,1%;
 прочие расходы (услуги по захоронению ТБО, вывоз шлака) – 1,82 тыс.руб. К
сумме, учтенной в тарифе 2015 года – 1,70 тыс.руб., применен ИЦП Минэкономразвития
России от 28.05.2015 на – 107,1%.
2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя 422,77 тыс.руб., в т.ч.:
- «Топливо на технологические цели».
Необходимое количество топлива – 142,66 т.н.т. определено с учетом:
- нормативного удельного расхода топлива – 171,0 кг.у.т./Гкал;
- средневзвешенного калорийного эквивалента угля марки 3Б – 0,729 при низшей
теплоте сгорания – 5103 ккал/кг.
Стоимость угля учтена в размере 429,33 руб./т.н.т. К цене, учтенной в тарифе на 2015
год – 399,38 руб./т.н.т., применен индекс Минэкономразвития России от 28 мая 2015 года на
угли каменные – 107,5%. Затраты на приобретение топлива составили 56,98 тыс.руб. (142,66
т.н.т. * 429,33 руб./т.н.т.).
Стоимость доставки 1 т.н.т. от Большесырского угольного разреза до с.Фыркал,
учтенная в тарифе 2015 года – 590,06 руб./т.н.т, увеличена на ИЦП в промышленности для
внутреннего рынка по расчету Минэкономразвития России – 110,8% и составит 653,79
руб./т.н.т.
Затраты на доставку топлива составили 84,18 тыс.руб. (142,66 т.н.т. * 590,06
руб./т.н.т.).
В результате экономически обоснованная сумма расходов по данной статье составит
154,52 тыс.руб.
- «Электроэнергия на технологические цели».
Проанализировав данные ОАО «Хакасэнергосбыт» по расходу электроэнергии за
2013 – 2014 г.г., расход электроэнергии на 2016 год принят в количестве – 50,0 тыс. кВт.ч.
Средний тариф принят по данным ОАО «Хакасэнергосбыт» по предельным уровням
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям
(покупателям) гарантирующего поставщика электрической энергии за период январь-август
2015 года и составляет 4,8728 руб./кВт.ч. (с учетом НДС) для напряжения НН.
К данному показателю применен индекс Минэкономразвития России от 28 мая 2015
года на электрическую энергию в размере 110,1 %. Тариф принят в расчет в размере 5,36
руб./кВт.ч. для уровня напряжения НН.
Экономически обоснованная сумма расходов по данной статье
составит
268,25 тыс.руб.
3. Неподконтрольные расходы 249,07 тыс.руб., в т.ч.:
- «Отчисления на социальные нужды».
Экономически обоснованные расходы по статье составят 494,56 тыс.руб., в т.ч.:
- по производственному персоналу – 366,98 тыс.руб.;
- по АУП – 127,58 тыс.руб.
5
Сумма отчислений на социальные нужды - 30,2% от ФОТ, в том числе:
- в Пенсионный фонд России – 22,0%;
- в Фонд социального страхования – 2,9%;
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%;
- в Фонд социального страхования от несчастных случаев – 0,2% (уведомление Фонда
социального страхования Российской Федерации о размере страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний).
4. Средневзвешенная необходимая валовая выручка на 2016 год.
Согласно
произведенным
расчетам,
выполненным
в
соответствии
с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня
2013 года № 760-э (далее – методические указания), необходимая валовая выручка на
2016 год в годовом исчислении составляет 2680,05 тыс.руб., в т.ч.:
- операционные расходы – 1705,67 тыс.руб.;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов – 345,37 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 629,01 тыс.руб.
с 01.01 - 30.06.2016
с 01.07 – 31.12.2016
Итого:
Полезный отпуск тепловой
энергии (Гкал)
340,592
267,608
608,20
Тариф (руб./Гкал)
4303,39
4537,77
4406,62
Необходимая валовая
выручка (тыс.руб.)
1465,7
1214,34
2680,05
II. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный
период регулирования
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования, рассчитаны на основании имеющихся данных в следующих размерах:
- Базовый уровень операционных расходов – 1705,67 тыс.руб. (принят на уровне
операционных расходов, учтенных при расчете тарифа на тепловую энергию на 2016 год,
раздел I настоящего протокола).
- Индекс эффективности операционных расходов – 1% (в связи с отсутствием
утвержденной инвестиционной программы на период с 2016-2018 г.г., а также в
соответствии с пунктом 3 Приложения № 1 к Методическим указаниям, утвержденным
приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э, индекс эффективности операционных
расходов на первый долгосрочный период регулирования определяется в размере 1 %.
- Нормативный уровень прибыли – 0% (в связи с отсутствием предложений о
расходах за счет средств прибыли, а также отсутствием инвестиционной программы,
утвержденной в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативный
уровень прибыли составляет 0%).
- Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
1) удельный расход условного топлива - 171,0 кг.у.т./Гкал (в соответствии с
расчетами экспертов Госкомтарифэнерго Хакасии);
2) потери тепловой энергии – 0 Гкал.
III. Утверждение тарифов на тепловую энергию для МУП ЖКХ «ВодТехСервис»
на 2017 – 2018 годы.
6
Пунктом 51 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено
установление тарифов органом регулирования для регулируемой организации на каждый год
долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом регулирования
для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее
деятельности и иных прогнозных параметров регулирования.
Согласно
произведенным
расчетам,
выполненным
в
соответствии
с Методическими указаниями, с учетом прогноза Минэкономразвития России, предлагается
установить средневзвешенные тарифы и необходимую валовую выручку на тепловую
энергию на 2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год: НВВ – 2738,27 тыс.руб., тариф – 4502,25 руб./Гкал;
- на 2018 год: НВВ – 2882,88 тыс.руб., тариф – 4740,02 руб./Гкал.
Пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения регламентировано
ежегодное корректирование тарифов в течение долгосрочного периода регулирования в
соответствии с Методическими указаниями.
С учетом изложенного на голосование Правления Государственного комитета по
тарифам и энергетике Республики Хакасия вынесены следующие решения:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов, в следующих размерах:
Наименование
регулируемой
организации
Год
Базовый
уровень
операционн
ых расходов
Индекс
эффективност
и
операционны
х расходов
Нормативны
й уровень
прибыли
тыс. руб.
%
%
2016
1705,67
1%
0
2017
1705,67
1%
0
МУП ЖКХ
«ВодТехСервис»
(ИНН 1911008038)
Показатели
энергосбережен
ия
и
энергетической
эффективности
удельный расход
топлива на
производство
тепловой
энергии с
коллекторов
источников
тепловой
энергии: уголь 171,0
кг.у.т./Гкал,
потери тепловой
энергии - 0 Гкал.
удельный расход
топлива на
производство
тепловой
энергии с
коллекторов
источников
тепловой
энергии: уголь 171,0
7
2018
1705,67
1%
0
кг.у.т./Гкал,
потери тепловой
энергии - 0 Гкал.
удельный расход
топлива на
производство
тепловой
энергии с
коллекторов
источников
тепловой
энергии: уголь 171,0
кг.у.т./Гкал,
потери тепловой
энергии - 0 Гкал.
2. Принять в расчет тарифа на тепловую энергию с 01.07.2016 в размере
4537,77 руб./Гкал необходимую валовую выручку в годовом исчислении в сумме
2759,87 тыс.руб., в т.ч.:
- операционные расходы – 1708,10 тыс.руб.;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов – 422,77 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 629,01 тыс.руб.
3. Принять среднегодовую необходимую валовую выручку на 2016 год в размере
2680,05 тыс.руб., в т.ч.:
- операционные расходы 1705,67 тыс.руб.;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов – 345,37 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 629,01 тыс.руб.
4. Установить и ввести в действие для МУП ЖКХ «ВодТехСервис» тарифы на
тепловую энергию на 2016 год с календарной разбивкой в размере:
- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 4303,39 руб./Гкал;
- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 4537,77 руб./Гкал.
5. Принять среднегодовую необходимую валовую выручку на тепловую энергию на
2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год – 2738,27 тыс.руб.;
- на 2018 год – 2882,88 тыс.руб.
6. Установить средневзвешенные тарифы на тепловую энергию на 2017-2018 годы в
следующих размерах:
- на 2017 год – 4502,25 руб./Гкал;
- на 2018 год – 4740,02 руб./Гкал.
Результаты голосования:
Неровных Н.Н., Лобань Е.М., Герасименко М.В., Ковальков Р.А. проголосовали «за».
По итогам голосования единогласно принято следующее решение:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов, в следующих размерах:
8
Наименование
регулируемой
организации
МУП ЖКХ
«ВодТехСервис»
(ИНН 1911008038)
Год
Базовый
уровень
операционн
ых расходов
Индекс
эффективност
и
операционны
х расходов
Нормативны
й уровень
прибыли
тыс. руб.
%
%
2016
1705,67
1%
0
2017
1705,67
1%
0
2018
1705,67
1%
0
Показатели
энергосбережен
ия
и
энергетической
эффективности
удельный расход
топлива на
производство
тепловой
энергии с
коллекторов
источников
тепловой
энергии: уголь 171,0
кг.у.т./Гкал,
потери тепловой
энергии - 0 Гкал.
удельный расход
топлива на
производство
тепловой
энергии с
коллекторов
источников
тепловой
энергии: уголь 171,0
кг.у.т./Гкал,
потери тепловой
энергии - 0 Гкал.
удельный расход
топлива на
производство
тепловой
энергии с
коллекторов
источников
тепловой
энергии: уголь 171,0
кг.у.т./Гкал,
потери тепловой
энергии - 0 Гкал.
2. Принять в расчет тарифа на тепловую энергию с 01.07.2016 в размере
4537,77 руб./Гкал необходимую валовую выручку в годовом исчислении в сумме
2759,87 тыс.руб., в т.ч.:
- операционные расходы – 1708,10 тыс.руб.;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов – 422,77 тыс.руб.;
9
- неподконтрольные расходы – 629,01 тыс.руб.
3. Принять среднегодовую необходимую валовую выручку на 2016 год в размере
2680,05 тыс.руб., в т.ч.:
- операционные расходы 1705,67 тыс.руб.;
- расходы на приобретение энергетических ресурсов – 345,37 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 629,01 тыс.руб.
4. Установить и ввести в действие для МУП ЖКХ «ВодТехСервис» тарифы на
тепловую энергию на 2016 год с календарной разбивкой в размере:
- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 4303,39 руб./Гкал;
- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 4537,77 руб./Гкал.
5. Принять среднегодовую необходимую валовую выручку на тепловую энергию на
2017-2018 годы в следующих размерах:
- на 2017 год – 2738,27 тыс.руб.;
- на 2018 год – 2882,88 тыс.руб.
6. Установить средневзвешенные тарифы на тепловую энергию на 2017-2018 годы в
следующих размерах:
- на 2017 год – 4502,25 руб./Гкал;
- на 2018 год – 4740,02 руб./Гкал.
7. МУП ЖКХ «ВодТехСервис» в течение 30 дней со дня принятия приказа
об установлении тарифа на тепловую энергию на 2016 год обеспечить раскрытие
информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» и в течение
5 рабочих дней со дня раскрытия информации проинформировать Государственный комитет
по тарифам и энергетике Республике Хакасия.
8. МУП ЖКХ «ВодТехСервис» до 30 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, а также по итогам финансового года - до 1 мая года, следующего за отчетным,
представлять в Государственный комитет по тарифам и энергетике Республике Хакасия
отчет о финансово-хозяйственной деятельности нарастающим итогом с начала года.
Члены Правления:
Лобань Е.М.
Герасименко М.В.
Ковальков Р.А.