«УТВЕРЖДЕНА» приказом комитета по культуре администрации Волгограда

«УТВЕРЖДЕНА»
приказом комитета по культуре
администрации Волгограда
от «29» июня 2015 г. № 74
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение жителей города-героя
Волгограда услугами муниципальных учреждений культуры и искусства»
в 2015-2017 годах
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Обеспечение жителей города-героя
Волгограда услугами муниципальных учреждений культуры и искусства» в
2015-2017 годах
Наименование Программы - ведомственная целевая программа «Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами муниципальных учреждений культуры и
искусства» в 2015-2017 годах (далее – Программа)
Наименование главного
- комитет по культуре администрации Волгораспорядителя бюджетных града (далее – Комитет)
средств Волгограда
Цель Программы
- сохранение и оптимизация деятельности муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства Волгограда для создания полноценных условий по удовлетворению потребностей населения Волгограда в
сфере культуры и искусства
Задачи Программы
- организация библиотечно-информационного
обслуживания населения Волгограда;
создание условий для культурного досуга и
массового отдыха жителей и гостей Волгограда;
- сохранение и развитие образования в сфере
искусства Волгограда
Основные целевые индика- - доля зарегистрированных пользователей муторы
ниципальными библиотеками от общего колии показатели Программы
чества жителей Волгограда;
- объем фондов (печатных документов и электронных изданий);
- количество посещений муниципальных библиотек;
- книговыдача (количество выданных
экземпляров);
- доля показа новых спектаклей (премьер) от
общего количества показанных спектаклей в
год;
- доля спектаклей для детей и юношества от
общего количества спектаклей в год;
- ежегодный прирост количества зрителей, посетивших спектакли и концерты, по сравнению с предыдущим годом;
- количество проведенных общегородских
массовых мероприятий в год;
-количество новых (капитально возобновленных) постановок спектаклей, музыкальных произведений, концертов, концертных и иных зрелищных мероприятий;
- количество спектаклей и концертов, в год;
количество зрителей, посетивших спектакли и
концертные программы, в год;
- доля студентов, успешно сдавших итоговую
государственную аттестацию;
- доля преподавателей, имеющих научное звание, научную степень, почетное звание от общего количества преподавателей муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградская консерватория (институт)
имени П.А.Серебрякова»;
- доля преподавателей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, имеющих
высшее профессиональное образование, от
общего количества преподавателей;
- доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства Волгограда,
ставших победителями (лауреатами, дипломантами) смотров, конкурсов, фестивалей различного уровня (от общего количества, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях);
- количество студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Волгоградская консерватория
(институт) имени П.А.Серебрякова» в год;
- количество обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства в
год;
- количество обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства,
участников творческих конкурсов и фестивалей различных уровней;
Сроки реализации Программы
Объемы и источники финансирования Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- 2015-2017 годы
- 2015 год:
бюджет Волгограда – 640 млн. 362 тыс. 100
рублей,
- 2016 год:
бюджет Волгограда – 640 млн. 362 тыс. 100
рублей,
- 2017 год:
бюджет Волгограда – 640 млн. 362 тыс. 100
рублей
- обеспечение жителей Волгограда услугами
муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства;
- обеспечение не менее 20,5% жителей Волгограда услугами в сфере библиотечного обслуживания;
- сохранение фондов муниципальных библиотек на уровне 1 млн. 700 тыс. экземпляров;
- обеспечение доли показов спектаклей для детей и юношества от общего количества спектаклей в год на уровне не менее 24%;
- показ жителям Волгограда более 2,3 тыс.
спектаклей и концертов;
- ежегодное увеличение на 3% количества зрителей, посетивших спектакли и концерты;
- сохранение образования в сфере искусства и
обеспечение услугами учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства
9 тыс. 600 человек;
- сохранение доли преподавателей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, имеющих высшее профессиональное образование, от общего количества преподавателей, на уровне 55,0%.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Реализация государственной культурной политики на муниципальном
уровне предполагает развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Развитие личности сопровождается
усилением потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении
накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в
удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы культуры в целом и ее отдельных отраслей.
Свобода литературного и художественного творчества, право на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям являются гарантированными Конституцией РФ правами
жителей России. Реализация конституционных прав жителей Волгограда на современном этапе социально-экономического развития общества требует перехода к качественно новому подходу к развитию библиотечного дела, концертной и театральной деятельности, поддержки традиционной народной культуры,
сохранению и популяризации объектов культурного наследия, образования в
сфере искусства.
В последние годы в обществе произошли принципиальные изменения,
связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий.
Многоканальное цифровое телевидение, сеть Интернет, мобильная телефония,
разного рода электронные устройства («гаджеты») основательно трансформировали культурную жизнь населения, и, прежде всего, молодого поколения.
Одновременно с этим, процессы глобализации культуры, нивелирования
национальных и государственных различий сочетаются с увеличением разнообразия культурных практик и стремительно развивающихся предложений от
коммерческих фирм, находящихся вне сферы деятельности муниципальных органов власти. Для сохранения баланса между различными формами творчества
и культурной деятельности, для противовеса коммерциализации сферы культуры муниципалитет должен обеспечить поддержку «высокой» культуры, образцов национальной культуры народов, проживающих на территории городского
округа, а также деятельность различных культурных сообществ.
Анализ состояния сферы культуры на конец 2014 года позволяет говорить
о том, что по-прежнему неудовлетворительным остается состояние некоторых
зданий и материально-техническая оснащенность большинства муниципальных учреждений культуры, что значительно влияет на качество предоставляемых ими услуг. Нередко уровень материально-технического оснащения учреждений культуры значительно уступает компьютерной, аудио и видеоаппаратуре, имеющейся у граждан в личном пользовании. Основная причина устаревания материально-технической базы учреждений культуры - ежегодное недофинансирование отрасли, выделяемые бюджетные средства которой более, чем
на 80% направляются не на развитие, а на выплату заработной платы и оплату
коммунальных услуг.
Еще одна проблема - усиление тенденции «старения» и снижения квалификации кадров, роста несоответствия их профессиональных знаний и умений
вызовам сегодняшнего дня. Отрасль испытывает острый дефицит в кадрах, которые обладают профессиональными знаниями и навыками привлечения в
учреждения культуры денежных средств и иных ресурсов, умеющих разрабатывать и успешно реализовать бизнес-планы учреждений, взаимодействовать с
властными структурами, грантодателями, меценатами, потребителями услуг,
персоналом, поставщиками ресурсов и другими заинтересованными сторонами.
Проблема дефицита кадров усугубляется сохранившимся на начало 2015
года отставанием уровня оплаты труда (заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры от среднего уровня оплаты труда по Волгоградской области. Решение проблемы, в том числе в рамках реализации «дорожной карты» по исполнению Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», возможно при условии поступления в отрасль дополнительных
средств из всех источников, включая муниципальный, областной, федеральный
бюджеты. Значительным подспорьем в процессе увеличения уровня зарплаты
работников сферы культуры должна стать активизация приносящей доход деятельности и предоставление муниципальными учреждениями культуры дополнительных платных услуг.
Актуальными остаются вопросы создания условий для удовлетворения
жителями города этнокультурных и духовно-нравственных потребностей. Деятельность по сохранению национальных культур является одним из основных
факторов развития стабильных межнациональных и межконфессиональных отношений. Её значимость обусловлена как исторически сложившимся многонациональным составом населения Волгограда, так и вхождением города в состав
Южного Федерального округа, для которого вопросы межнациональных отношений являются важными и актуальными.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы организации деятельности учреждений культуры и предоставления услуг в сфере культуры отнесены к полномочиям органов местного самоуправления городских округов.
На основании пункта 1.1 раздела 1 Положения о Комитете, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 11.03.201 5№ 26/785 «О переименовании департамента по делам культуры администрации Волгограда в
комитет по культуре администрации Волгограда и об утверждении Положения
о комитете по культуре администрации Волгограда», Комитет уполномочен
проводить единую политику органов местного самоуправления Волгограда в
сфере культуры.
Комитет реализует полномочия администрации Волгограда по решению
вопросов местного значения:
организации библиотечного обслуживания населения Волгограда, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципальных
библиотек;
создания условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечения
жителей Волгограда услугами учреждений культуры и искусства;
организации предоставления высшего профессионального образования;
организации предоставления дополнительного образования детей в сфере
искусства;
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Волгограда, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории Волгограда;
создания условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий, оказания содействия
национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Волгограда.
Реализуя исполнительно-распорядительные функции, Комитет осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и
образования в сфере искусства Волгограда. Повышение эффективности и качества управления бюджетными средствами предполагает внедрение в деятельность Комитета принципа управления бюджетными средствами, ориентированного на результат, с использованием механизмов среднесрочного финансового планирования.
Предлагаемая Программа – документ, отражающий реализацию государственной политики в сфере культуры на территории Волгограда. Программа
является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности
Комитета и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на сохранение и оптимизацию деятельности муниципальных учреждений
культуры и образования в сфере искусства Волгограда для создания полноценных условий по удовлетворению потребностей населения Волгограда в сфере
культуры и искусства в 2015-2017 годах.
Программа разработана в соответствии с документами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Правительства Волгоградской области:
федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 (ред. от
14.10.2012) «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов»;
закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на
2013 - 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р);
федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)»
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.03.2012 №186, в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.12.2012
№ 1446, от 24.12.2013 №1219, от 10.09.2014 № 923);
концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 1244-р);
концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период
до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 10.06.2011 г. № 1019-р);
концепция развития культуры в Волгоградской области на период до 2020
года (утверждена Постановлением Правительства Волгоградской области от
19.03.2013 № 115-п);
стратегический план устойчивого развития Волгограда до 2025 года, принятый решением Волгоградской городской Думы от 24.12.2007 № 55/1399 «О
принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года».
Муниципальное образование городской округ город-герой Волгоград располагает значительным культурным наследием, имеющим большой потенциал
развития. На территории города созданы и осуществляют деятельность 45 муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства, предоставляющие населению услуги в сфере концертно-театрального, библиотечного, музейного, культурно-досугового обслуживания, кинематографии, а также в
сфере исполнительских искусств.
Из 45 муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства Волгограда 32 учреждения подведомственны Комитету, в том числе:
театры - 2 учреждения, концертные организации - 2 учреждения, библиотечные
системы - 2 учреждения, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства - 24 учреждения, консерватория (высшее учебное заведение) - 1 учреждение, центр бухгалтерского обслуживания - 1 учреждение.
Таким образом, в ведении Комитета находятся около 70 % муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства. Вследствие этого,
недофинансирование программы или сокращение финансирования мероприятий Программы будет значительно влиять на материальное благополучие и со-
циальное самочувствие большинства сотрудников муниципальной сферы культуры и художественного образования Волгограда.
Анализ результатов реализации ведомственной целевой программы
«Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и
искусства» в 2013–2014 годах, утвержденной постановлением администрации
Волгограда от 17.04.2013 № 780 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение жителей города-героя Волгоград услугами в сфере культуры и искусства» в 2013–2014 годах», позволяет сделать следующие выводы.
Несмотря на сложные экономические условия, муниципальные учреждения культуры и образования в сфере искусства, подведомственные Комитету,
оказывают жителям города муниципальные услуги в сфере концертнотеатрального и библиотечного обслуживания, в сфере художественного образования детей и высшего профессионального образования на качественно высоком уровне.
Деятельность муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства, подведомственных Комитету, для жителей Волгограда является
важной и востребованной. Несмотря на увеличение предложений по оказанию
услуг в сфере культуры со стороны государственных и частных организаций,
учреждений и предприятий, конкурс на поступление в музыкальные школы и
школы искусств увеличивается, основные показатели деятельности концертнотеатральных и библиотечных учреждений сохраняются:
- более 45% населения Волгограда посещают городские культурномассовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы,
подготовленные муниципальными учреждениями культуры;
- более 220 тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек,
книговыдача в которых составляет около 4,0 млн. экз. в год;
- муниципальные театры и концертные организации показывают волгоградцам и гостям города более 750 спектаклей и концертов в год, подготавливают ежегодно 30 новых (капитально возобновляемых) постановок и концертных программ;
- ежегодно 9,7 тыс. обучающихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, хореографических, хоровых школах и школах искусств).
В тоже время, несмотря на то, что плановые показатели по мероприятиям
ведомственной целевой программы в 2013-2014 годах выполнены более чем на
97%, предусматриваемых ежегодно на сферу культуры Волгограда бюджетных
средств недостаточно для развития учреждений культуры и искусства. В результате такие статьи расходов как организации гастрольной деятельности,
проведение ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оргтехники, проведение культурно-массовых мероприятий, подготовка новых постановок, обновление библиотечных фондов и т.д. практически не
финансируются из бюджета Волгограда. С каждым годом усиливается тенденция увеличения затрат муниципальных учреждений культуры и искусства на
укрепление материально-технической базы за счет средств, привлеченных от
организации текущей (в рамках муниципального задания) или приносящей доход деятельности.
Таким образом, реализация ведомственной целевой программы в 2013-2014
годах позволила предоставить населению Волгограда разнообразные услуги в
сфере культуры и искусства. Однако, вследствие того, что более 80% бюджетных средств были направлены на обеспечение заработной платы работникам
муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства, задачи
развития учреждений в последние годы практически не решались, на что неоднократно указывала контрольно-счетная палата администрации Волгограда.
С целью решения задач развития учреждений, с учетом недостаточности
бюджетного финансирования, Комитет, совместно с подведомственными учреждениями, планирует в 2015-2017 годах проводить планомерную работу по:
- увеличению количества дополнительных платных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере искусства;
- увеличению объёма поступлений от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений;
- активизации участия подведомственных учреждений в федеральных грантах в сфере культуры, в региональных и государственных программах.
Решение вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек осуществляется деятельностью двух
муниципальных библиотечных систем: Волгоградским муниципальным учреждением культуры «Централизованная система детских библиотек» (далее –
ВМУК ЦСДБ) и Волгоградским муниципальным учреждением культуры «Централизованная система городских библиотек» (далее – ВМУК ЦСГБ).
Муниципальные библиотеки обеспечивают открытость и доступность информации, являются центром местного сообщества и востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению семейных традиций, популяризации истории и культуры
Волгограда, продвижению чтения среди различных категорий населения.
В 2014 году была осуществлена оптимизация структур библиотечных систем Волгограда путём слияния ряда библиотек-филиалов. При принятии решения об оптимизации учитывались факторы: степень соответствия библиотекфилиалов требованиям безопасности, местоположение библиотеки-филиала на
территории района Волгограда (обязательным являлось условие расположения
в шаговой доступности другой библиотеки-филиала), соответствие библиотеки-филиала современным стандартам качества библиотечного обслуживания.
Муниципальная библиотечная сеть Волгограда включает 47 библиотекфилиалов (в т.ч.: 30 - ВМУК ЦСГБ, 17 - ВМУК ЦСДБ), фонд которых составляет 1,7 млн. единиц хранения, читателями библиотек являются 220,0 тысяч
пользователей, книговыдача составляет 3,8 млн. экземпляров в год. В библиотеках работают кружки, студии, клубы по интересам, проводятся развлекательные и познавательные программы, благотворительные акции, конкурсы, викторины.
Ежегодно библиотеки проводят более 5,3 тысячи массовых мероприятий,
посвященных государственным, профессиональным, национальным праздничным и памятным датам (День Победы, День знаний, День города и др.), событиям в культурной жизни страны и региона (Пушкинский День, «Здравствуй,
школьная планета», «Литературная гостиная «Парнас» и др.), всероссийским,
международным и городским акциям («Неделя детской книги», «БиблиоНочь»,
«Бондаревские чтения» и др.)
Детские библиотеки реализует познавательные и профилактические программы «Летнее чтение с увлечением!» и «Детство в зоне риска». Участниками
мероприятий программы «Летнее чтение с увлечением!», направленной на популяризацию чтения и организацию досуга детей в летний период, ежегодно
становятся около 9 тыс. обучающихся из пришкольных оздоровительных лагерей Волгограда. По программе «Детство в зоне риска» (направленной на профилактику наркомании, правонарушений, асоциальных явлений) проводится
каждый год более двухсот мероприятий, в которых принимают участие более
6,5 тыс. детей и подростков.
Таким образом, значимость деятельности муниципальных библиотек обусловлена тем, что они не только осуществляют библиотечное обслуживание
населения, но и являются центрами культуры, досуга и просвещения жителей
микрорайонов и районов Волгограда.
В библиотеках оказываются услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет, на базе библиотек-филиалов Тракторозаводского, Краснооктябрьского,
Кировского, Красноармейского и Дзержинского районов проводятся курсы
компьютерной грамотности для инвалидов и пенсионеров на бесплатной основе.
Анализ актуального состояния муниципальных библиотек показывает, что
по-прежнему основной проблемой этого типа учреждений является несоответствие между социальной и культурологической миссией библиотек, целями,
задачами, объёмом выполняемых ими работ, потребностями населения, с одной
стороны, и неудовлетворительным ресурсным обеспечением их деятельности и
отсутствием необходимого финансирования, с другой стороны.
В качестве основных необходимо выделить следующие проблемы деятельности муниципальных библиотек Волгограда: неудовлетворительное состояние помещений библиотек, предназначенных для обслуживания пользователей, проведения культурно-просветительских мероприятий, хранения и обработки фондов; низкий уровень обновляемости библиотечных фондов; недостаточный уровень информатизации (компьютеризации) библиотек.
В связи с тем, что в рамках ведомственной программы предполагается
обеспечить только текущую деятельность муниципальных библиотек, и в
первую очередь, обеспечение заработной платы работников библиотек, для
решения указанных проблем необходимо реализовать муниципальную программу, направленную на оптимизацию, модернизацию и повышение качества
предоставления услуг в муниципальных библиотеках. Под модернизацией библиотек понимается процесс создания современной мобильной системы обслуживания жителей города, развитие электронных услуг в библиотечных систе-
мах, обновление программного обеспечения библиотечных технологий, развитие на базе библиотек публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации.
В 2016-2017 годах Комитет планирует провести мероприятия по оптимизации библиотечных систем путем определения и приоритетного оснащения и
комплектования базовых (опорных) библиотек-филиалов на территории каждого из районов Волгограда, а также оптимизации их штатной численности.
Решение задачи по организации библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда в 2015-2017 годах позволит сохранить фонд
муниципальных библиотек на уровне около 1 млн. 700 тыс. экземпляров, обеспечить количество посещений муниципальных библиотек на уровне не менее 1
млн. 300 тыс. человек в год, сохранить показатели книговыдачи на уровне около 3,16 млн. экземпляров в год, проводить 5,3 тыс. культурнопросветительских мероприятий в год.
Реализация Программы по решению задачи, направленной на создание
условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и гостей Волгограда, обеспечивается деятельностью четырех муниципальных учреждений
культуры: «Волгоградконцерт», «Творческое объединение «Конкордия»,
«Волгоградский музыкальный театр», «Волгоградский молодежный театр».
В Волгограде ежегодно проводятся общегородские культурно-массовые
мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам. Традиционно популярными среди жителей и гостей Волгограда являются праздничные программы, посвященные Новому году, Масленице, Международному женскому
дню 8 марта, Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов (1945 год), Дню любви, семьи и верности, Дню города и многие другие. Увеличение бюджетных средств на подготовку и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий способствует созданию условий
для культурного массового отдыха жителей и гостей города, повышению качества проводимых мероприятий. В рамках реализации Программы планируется
провести около 60 культурно-массовых мероприятий.
Одним из направлений деятельности Комитета является реализация комплекса мероприятий по сохранению и развитию этнокультурного наследия
населения Волгограда. Это позволяет создавать условия для этносоциального и
культурного развития представителей различных наций, проживающих на территории Волгограда, профилактики межнациональных конфликтов, пропаганде
лучших образцов национальных культур как фактора формирования толерантности у жителей города.
Комитет в течение года оказывает информационное и организационное
содействие национальным общественным объединениям в подготовке и проведении мероприятий социальной и культурно-духовной направленности: Новруз-Байрам, День Республики Дагестан, Светлое Христово Воскресение. Пасха, Сабантуй, День памяти жертв геноцида армян, Ураза-Байрам, Рош-а-Шона,
Чусок и др.
В рамках проведения Года культуры в Волгограде в 2014 году прошел
«Фестиваль национальных культур», который пользовался популярностью не
только у национальных общественных объединений Волгограда, но и у жителей и гостей города. Программа фестиваля включала более 70 различных мероприятий, посвященных национальным праздникам и памятным датам народов,
проживающих на территории нашего города. Были проведены дни белорусской, армянской, дагестанской, цыганской, татарской, ингушской, азербайджанской, калмыцкой, русской, украинской, осетинской, кабардинской и других культур.
В тоже время отсутствие целевого финансирования данного раздела работы в виде отдельной муниципальной программы не позволяет в полном объёме и на должном уровне реализовывать мероприятия в сфере межнационального взаимодействия.
В 2015 - 2017 годах Комитет продолжит оказывать организационную и
информационную поддержку национальным общественным объединениям при
проведении культурно-массовых мероприятий. Ежегодно планируется проводить праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову, Масленице, Пасхе, Дню семьи, любви и верности, фестивали национальных культур
«Содружество Волгограда» и «Аллея национальных культур». Основные задачи взаимодействия с национальными объединениями: поддержка национальных творческих коллективов города, пропаганда самобытной культуры народов Волгограда, создание условий для сохранения и развития добрососедских
межнациональных отношений.
Муниципальные концертные организации Волгограда (муниципальное
учреждение культуры «Волгоградконцерт» и муниципальное учреждение культуры «Творческое объединение «Конкордия») в течение года представляют
зрителям более 350 концертов, готовят 20 новых концертных и авторских программ.
Коллективы муниципального учреждения культуры «Волгоградконцерт» в
весенне-летний период организуют музыкальные вечера отдыха на Верхней
террасе Набережной им. 62-й Армии у фонтана «Искусство», реализуют социальную программу «Наполним музыкой сердца» (для детей реабилитационных
центров), музыкальный проект для любителей бардовской песни «Синий троллейбус - Песенная страна».
Муниципальные учреждения культуры «Волгоградский музыкальный театр» и «Волгоградский молодежный театр» ежегодно представляют жителям
города различные виды музыкального и драматического театрального искусства: оперетту, оперу, балет, мюзикл, музыкальную комедию, драму. Основные
показатели деятельности муниципальных театров стабильно сохраняются на
высоком уровне, что свидетельствует о качестве предоставляемой ими услуге
по концертно-театральному обслуживанию населения Волгограда.
Театральное искусство в Волгограде развивается по 3 основным направлениям. Во-первых, используется все лучшее, что накоплено в мировом театральном процессе. Во-вторых, сохраняются собственные традиции и достижения волгоградских театров. В-третьих, в современных экономических условиях
театры стремятся к реализации возможностей для повышения конкурентоспособности на всероссийском и международном пространстве. Активизация га-
строльной деятельности - важнейшее условие развития муниципальных театров. В 2014 году муниципальное учреждение культуры «Волгоградский музыкальный театр» получил в подарок от администрации Волгограда комфортабельный автобус, что позволит значительно активизировать гастрольную деятельность в 2015-2017 годах.
Для привлечения зрителей в театры, повышения доступности спектаклей
для малообеспеченных групп населения в 2015 – 2017 годах планируется разработать и ввести дифференцированную расценку мест зрительного зала, обеспечивающую наличие определенного количества недорогих билетов, а также
проведением целевых спектаклей для пенсионеров, многодетных семей, воспитанников детских домов и т.п.
Из 2 видов театральной деятельности - создание и показ спектаклей определяющим для развития театра, как вида искусства, является создание новых постановок. Выбор репертуара, репетиционная работа при подготовке нового спектакля - основные составляющие творческого процесса. Количество
новых постановок в волгоградских театрах определяется множеством факторов, включая возможности трупп, потребности зрителей, наличие необходимых
ресурсов и др. Ежегодно муниципальными театрами планируется подготовка
не менее 10 новых (капитально-возобновляемых) спектаклей и концертных
программ.
Стратегические направления развития концертно-театральной деятельности в 2015-2017 годах определяются Комитетом через решение следующих задач:
- увеличение количества спектаклей и концертов (в том числе, не менее
20% - для детей и юношества);
- введение более гибкой дифференциации стоимости билетов на театральные постановки и концертные программы;
- увеличение количества концертов по билетам (платных);
- проведение аттестации профессионального уровня артистов и музыкантов - сотрудников концертно-театральных учреждений;
- создание на территории Волгограда муниципального эстрадно-джазового
оркестра;
- активизация гастрольной деятельности, и, прежде всего, в пределах своей территории (организация концертов и показ спектаклей на сценических
площадках, находящихся на территории районов Волгограда).
Реализация Программы позволит в 2015–2017 годах обеспечить показ жителям Волгограда более 2300 драматических и музыкальных спектаклей, концертов и иных зрелищных программ, подготовить 78 новых (капитально возобновленных) постановок спектаклей, музыкальных произведений, концертов,
концертных и иных зрелищных мероприятий, организовать и провести 45 городских культурно-массовых мероприятий.
Стратегической целью муниципальной политики Волгограда, направленной на реализацию конституционных прав граждан в части обеспечения
свободы творчества и участия в культурной жизни, является сохранение и развитие сложившейся в городе системы подготовки музыкантов, артистов, режис-
серов, хореографов, художников, скульпторов, дизайнеров как части уникальной отечественной системы художественного образования.
Осуществление полномочий муниципалитета по организации предоставления высшего профессионального образования в сфере искусства в рамках Программы будет обеспечиваться деятельностью муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградская консерватория (институт) имени П.А.Серебрякова» (далее - Консерватория), контингент обучающихся которого составляет 398 студентов.
Образовательный процесс в Консерватории осуществляется на трёх факультетах: факультет среднего профессионального образования, факультет
высшего профессионального образования, факультет дополнительного образования.
Консерватория успешно реализует деятельность по организации и проведению, в рамках муниципального задания, региональные, всероссийские и
международные проекты. Наиболее известные из них, занимающие высокий
рейтинг в российском и зарубежном масштабе: Международный конкурс молодых пианистов им. П.А. Серебрякова, Международный конкурс вокалистов
«Art Vokal», Всероссийский конкурс исполнителей народной песни им. Л.А.
Руслановой.
Реализация Программы позволит повысить уровень подготовки молодых
специалистов в области искусства, сохранить контингент студентов в количестве 398 человек, создать условия для проведения престижных фестивалей и
конкурсов, формируя положительный имидж Волгоградского музыкального
вуза.
Дополнительное образование детей в сфере искусства Волгограда в 20152017 годах будет осуществляться в 24-х муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования (школах искусств, музыкальных и
художественных школах, хоровой школе, школе хореографического искусства).
Количество обучающихся на бюджетных местах - 9,7 тыс. человек.
Основная задача деятельности учреждений дополнительного образования
в сфере искусства направлена на создание условий для художественного образования детей, на формирование и развитие их творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном
совершенствовании, на решение задачи ранней профессиональной ориентации
обучающихся, на выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются по 16 направлениям подготовки, которые разработаны на основе примерных учебных планов
образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств и музыкальных школ (письма Министерства культуры Российской Федерации от 22
марта 2001 г. № 01-61/16-32, от 23 июня 2003 г. № 66-01-16/32, от 05 июня 2005 г.
№ 1814-18-07.4).
С 1 сентября 2015 года в системе художественного образования планируется введение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств в соответствии с федеральными государственны-
ми требованиями (ФГТ) (Федеральный закон Российской Федерации от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»).
Одновременно будет проводиться работа по разработке муниципальными
учреждениями дополнительного образования детей в сфере искусства общеразвивающих образовательных программ в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008) и «Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств» (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ги).
Муниципальные образовательные учреждения в сфере искусства Волгограда помимо всех форм и видов образовательной деятельности осуществляют
активную и плодотворную концертную и выставочную работу, являясь центрами музыкально-художественного воспитания в районах города. В течение
года в Волгограде проводятся около 70 зональных и городских конкурсов и фестивалей, в которых принимают участие более 5 тысяч обучающихся.
О качестве дополнительного образования детей в сфере искусства свидетельствуют места, которые занимают обучающиеся в фестивалях и конкурсах.
Вследствие этого, одной из важнейших задач Программы является сохранение
доли обучающихся, ставших победителями (лауреатами и дипломантами)
смотров, конкурсов, фестивалей различного уровня (от общего количества,
принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях) на уровне 70%.
Реализация Программы позволит сохранить контингент обучающихся на
уровне 9,7 тыс. человек, показатели по количеству победителей конкурсов и
фестивалей на уровне не менее 70% (от общего количества принявших участие), внедрить в образовательный процесс дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства в соответствии
с федеральными государственными требованиями.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является сохранение и оптимизация деятельности муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства Волгограда для создания полноценных условий по удовлетворению потребностей
населения Волгограда в сфере культуры и искусства. Достижение цели предполагает решение следующих задач:
- организация библиотечно-информационного обслуживания населения
Волгограда;
- создание условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и
гостей Волгограда;
- сохранение и развитие образования в сфере искусства Волгограда.
Срок реализации Программы – 2015–2017 годы.
Программа реализуется Комитетом и подведомственными муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры и образования в сфере искусства посредством оказания населению Волгограда муниципальных
услуг или выполнения муниципальных работ, перечень которых утвержден
приказом комитета по делам культуры администрации Волгограда от 29 августа 2011 г. № 159.
В результате реализации Программы планируется сохранить условия для
деятельности муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства, обеспечить участие жителей в культурной жизни города, оказать поддержку развитию профессионального художественного творчества, обеспечить
доступность художественных ценностей и эффективность расходования бюджетных средств в сфере культуры и искусства.
Досрочное прекращение реализации Программы может быть осуществлено только в случае полного отсутствия финансирования за счет средств бюджета Волгограда, предусматриваемых на сферу культуры и образования в сфере искусства в 2015-2017 годах.
Затраты на реализацию мероприятий Программы составят:
в 2015 году – 640 млн. 362 тыс. 100 рублей из бюджета Волгограда;
в 2016 году – 640 млн. 362 тыс. 100 рублей из бюджета Волгограда;
в 2017 году – 640 млн. 362 тыс. 100 рублей из бюджета Волгограда.
Исполнителями Программы являются Комитет и подведомственные ему
муниципальные учреждения культуры и образования в сфере искусства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Комитет, который определяет первоочередность мероприятий с учетом наличия бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.
3. Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей
результативности ее выполнения
Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения представлен в приложении №1 к Программе.
4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
На реализацию Программы запланировано всего 1 млрд. 921 млн. 086 тыс.
300 рублей из бюджета Волгограда, в том числе по годам:
2015 год – 640 млн. 362 тыс. 100 рублей из бюджета Волгограда;
2016 год – 640 млн. 362 тыс. 100 рублей из бюджета Волгограда;
2017 год – 640 млн. 362 тыс. 100 рублей из бюджета Волгограда.
Расчет расходов на 2015-2017 годы произведен исходя из потребности в
муниципальных услугах.
Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах произведена
на основе фактических затрат отчетного периода, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению цели и задач Программы:
- необходимости обеспечения безопасности населения при посещении
культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры;
- необходимости проведения ремонтных работ в учреждениях культуры и
искусства Волгограда, что обусловлено ростом их аварийности, увеличения
требуемых объемов работ по текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;
- необходимости развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления услуг;
- необходимости обеспечения условий для реализации полномочий администрации Волгограда в лице ее отраслевого структурного подразделения –
Комитета – по решению вопросов местного значения;
- потребности в квалифицированных кадрах.
На реализацию задачи «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда» запланировано всего 254 млн. 299 тыс. 800
рублей из них из бюджета Волгограда, в том числе по годам:
2015 год - 84 млн. 766 тыс. 600 рублей из бюджета Волгограда;
2016 год - 84 млн. 766 тыс. 600 рублей из бюджета Волгограда;
2017 год - 84 млн. 766 тыс. 600 рублей из бюджета Волгограда.
На реализацию задачи «Создание условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и гостей Волгограда» запланировано всего 288 млн. 161
тыс. 100 рублей из бюджета Волгограда, в том числе по годам:
2015 год – 96 млн. 053 тыс. 700 рублей из бюджета Волгограда;
2016 год – 96 млн. 053 тыс. 700 рублей из бюджета Волгограда;
2017 год – 96 млн. 053 тыс. 700 рублей из бюджета Волгограда.
На реализацию задачи «Сохранение и развитие образования в сфере
искусства в Волгограде» запланировано всего 1 млрд. 378 млн. 625 тыс. 400
рублей из бюджета Волгограда, в том числе по годам:
2015 год – 459 млн. 541 тыс. 800 рублей из бюджета Волгограда;
2016 год – 459 млн. 541 тыс. 800 рублей из бюджета Волгограда;
2017 год – 459 млн. 541 тыс. 800 рублей из бюджета Волгограда.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах представлен в приложении №2 к Программе.
6. Механизм реализации Программы
Общий контроль за исполнением Программы, координацию деятельности
ответственных за её реализацию осуществляет заместитель главы администрации Волгограда, курирующий деятельность Комитета.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Комитет, который координирует деятельность подведомственных муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства.
Комитет подготавливает и размещает на официальном информационносправочном Интернет-портале Волгограда Программу, муниципальные правовые акты Волгограда по управлению реализацией Программы, годовые отчеты
о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.
Комитет подготавливает отчетность о ходе и результатах реализации Программы в Комитет экономического развития администрации Волгограда в
установленном порядке.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в
порядке, установленном для исполнения бюджета Волгограда.
Приложение №1
к ведомственной целевой программе «Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства» в 2015–
2017 годах, утвержденной приказом комитета
по культуре администрации Волгограда от
«____» ___________ 201_ г. № ___
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере
культуры и искусства» в 2015–2017 годах, индикаторов и показателей результативности ее выполнения
Наименование
мероприятий
1
Источники
финансирования
2
всего
3
Объем финансирования
(тыс. руб.)
в том числе
2015
2016
год
год
4
5
2017
год
6
Индикаторы и показатели результативности
выполнения Программы
наименование единизначение индикатора/
индикатора/
ца изпоказателя
показателя
мере- 2014 год
2015
2016 2017 в рения
(фактигод
год
год
зульческое
тате
исполреалинение)
зации
Программы
7
8
9
10
11
12
13
1
Цель: сохранение и оптимизация деятельности муниципальных учреждений
культуры
и искусства
Волгограда для
создания полноценных условий
по удовлетворению потребностей населения
Волгограда в
сфере культуры
и искусства
2
Бюджет
Волгограда
Задача 1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда
Бюджет
Волгограда
3
1921086,3
254299,8
4
640362,1
84766,6
5
640362,1
84766,6
Продолжение приложения
11
12
13
100,0 100,0 100,0
6
7
640362,1 Уровень выполнения муниципального задания
подведомственными учреждениями культуры и искусства
Волгограда
Доля потребителей услуг в сфере
культуры и искусства Волгограда, удовлетворенных условиями и качеством их предоставления #
8
%
9
100,0
10
100,0
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля зарегистрированных пользователей муниципальными
библиотеками от
общего количества жителей
Волгограда
%
22,0
20,5
20,5
20,5
20,5
84766,6
1
Мероприятие 1.1.
Комплектование
библиотечных
фондов
Мероприятие 1.2.
Библиотечноинформационное обслуживание населения
Волгограда
2
Бюджет
Волгограда
Бюджет
Волгограда
3
1749,0
59310,3
4
583,0
19770,1
5
583,0
19770,1
6
583,0
19770,1
Продолжение приложения
10
11
12
13
8,0
8,0
8,0
24,0
7
Объем поступлений печатных
документов и
электронных изданий
8
тыс.
экз.
9
18,3
Объем фондов
(печатных документов и электронных изданий)
тыс.
экз.
1711,7
1700,6
Количество внесенных в электронный
и карточный каталог библиографических записей
Количество посещений муниципальных библиотек
Книговыдача
(количество выданных
экземпляров)
тыс.
экз.
82,3
64,0
тыс.
чел.
1418,8
1300,0
1300,0 1300,0 3900,0
тыс.
экз.
3982,0
3160,0
3160,0 3160,0 9480,0
1700,6 1700,6 1700,6
64,0
64,0
192,0
1
2
3
4
5
6
Мероприятие 1.3.
Обеспечение
выполнения
программных
мероприятий
Бюджет
Волгограда
193240,5
64413,5
64413,5
64413,5
Задача 2. Создание условий для
культурного досуга и массового
отдыха жителей
и гостей Волгограда
Бюджет
Волгограда
288161,1
96053,7
96053,7
96053,7
Продолжение приложения
10
11
12
13
5,3
5,3
5,3
15,9
7
Количество проведенных культурнопросветительских мероприятий в год,
в том числе
книжных выставок
Уровень выполнения установленных индикаторов и показателей по задаче
8
тыс.
ед.
9
5,3
%
99,6
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля показа новых спектаклей
(премьер) от общего количества
показанных
спектаклей в год
%
-*
25,0
25,0
25,0
25,0
Доля спектаклей
для детей и
юношества от
общего количества спектаклей в
год
%
-*
20,0
22,0
24,0
24,0
1
2
3
4
Мероприятие 2.1.
Организация
и проведение
общегородских
массовых мероприятий
Мероприятие 2.2.
Организация
концертнотеатрального
обслуживания
населения
Бюджет
Волгограда
14827,8
4942,6
Бюджет
Волгограда
23871,3
7957,1
5
6
4942,6
4942,6
7957,1
7957,1
7
Ежегодный прирост количества
зрителей, посетивших спектакли и концерты,
по сравнению с
предыдущим годом
Количество проведенных общегородских массовых мероприятий
Продолжение приложения
10
11
12
13
3,0
3,0
3,0
9,0
8
%
9
-*
ед.
15,0
15,0
15,0
15,0
45,0
Количество новых (капитально
возобновленных)
постановок спектаклей, музыкальных произведений, концертов, концертных
и иных зрелищных мероприятий
Количество
спектаклей, в год
ед.
31,0
26,0
26,0
26,0
78,0
единиц
-*
420,0
420,0
420,0
1260,0
Количество концертов, в год
единиц
-*
330,0
330,0
330,0
990,0
1
2
3
4
5
Мероприятие 2.3.
Обеспечение
выполнения
программных
мероприятий
Бюджет
Волгограда
249462,0
83154,0
Задача 3. Сохранение и развитие
образования в
сфере искусства
Волгограда
Бюджет
Волгограда
1378625,4
459541,8 459541,8
83154,0
6
83154,0
459541,8
7
Количество
концертов по билетам (платных)
Средняя заполняемость зрительного зала, в
год
Количество зрителей, посетивших спектакли и
концертные программы, в год
Уровень выполнения установленных индикаторов и показателей по задаче
8
единиц
9
-*
Продолжение приложения
10
11
12
13
55,0
55,0
60,0
170,0
%
-*
60,0
63,0
65,0
65,0
тыс.
чел.
-*
217,0
223,0
230,0
670,0
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля студентов,
успешно сдавших итоговую
государственную
аттестацию
Доля преподавателей, имеющих
научное звание,
научную степень,
почетное звание
от общего количества препода-
%
100,0
97,0
97,0
97,0
97,0
%
-*
46,0
48,0
50,0
50,0
1
2
3
4
5
6
7
вателей муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Волгоградская
консерватория
(институт)
имени
П.А.Серебрякова»
Доля преподавателей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в
сфере искусства,
имеющих высшее профессиональное образование, от общего
количества преподавателей
8
9
%
-*
Продолжение приложения
10
11
12
13
55,0
55,0
55,0
55,0
1
2
3
4
5
6
7
Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в
сфере искусства
Волгограда,
ставших победителями (лауреатами, дипломантами) смотров,
конкурсов, фестивалей различного уровня (от
общего количества, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях)
8
%
9
54,0
Продолжение приложения
10
11
12
13
55,0
55,0
55,0
55,0
1
Мероприятие 3.1.
Предоставление
высшего и среднего профессионального образования
2
Бюджет
Волгограда
3
14503,2
4
4834,4
5
4834,4
6
4834,4
7
Количество студентов, ежегодно
обучающихся в
муниципальном
бюджетном образовательном
учреждение
высшего профессионального
образования
«Волгоградская
консерватория
(институт)
имени
П.А.Серебрякова»,
8
чел.
9
398
Продолжение приложения
10
11
12
13
398
398
398
1194
1
2
3
4
Мероприятие 3.2.
Предоставление
дополнительного образования
детей в сфере
искусства
Бюджет
Волгограда
54329,7
18109,9
5
18109,9
6
18109,9
7
Количество студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Волгоградская
консерватория
(институт)
имени
П.А.Серебрякова»- лауреатов
и дипломантов
всероссийских и
международных
конкурсов и фестивалей
Количество обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного
образования детей в сфере искусства
8
чел.
9
30,0
Продолжение приложения
10
11
12
13
32,0
32,0
32,0
96,0
тыс.
чел.
9,7
9,7
9,6
9,6
28,9
1
Мероприятие 3.3.
Обеспечение
выполнения
программных
мероприятий
ИТОГО по Программе:
2
3
Бюджет
Волгограда
1309792,5
Бюджет
Волгограда
1921086,3
4
5
436597,5 436597,5
640362,1
640362,1
6
436597,5
7
Количество обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного
образования детей в сфере искусства, участников творческих
конкурсов и фестивалей различных уровней
Количество призовых мест (лауреатов, дипломантов) в год
Уровень выполнения установленных индикаторов и показателей по задаче
Продолжение приложения
10
11
12
13
5,2
5,2
5,2
15,6
8
тыс.
чел.
9
4,3
единиц
-*
3500
3500
3500
10500
%
124,8
100,0
100,0
100,0
100,0
640362,1
# - индикатор рассчитывается в зависимости от количества жалоб от получателей услуг на содержание или условия их предоставления
* - показатель отсутствовал в ведомственной целевой программе «Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства» в
2013–2014 годах
Приложение №2
к ведомственной целевой программе «Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства» в 2015 2017 годах, утвержденной приказом комитета
по культуре администрации Волгограда от
«____» ___________ 201_ г. № ___
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
1. Обоснование затрат на реализацию задачи «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда»
№
Наименование
Расчет затрат (с пояснениями) (тыс.руб.)
Ссылка на действуп/п
мероприятия
2015 год 2016 год 2017 год ющее законодательство РФ
(на методику расчета)
1. Мероприятие 1.1.
Итого расходы на подписку периодиче583,0
583,0
583,0
Комплектование
ских и справочных изданий - 583,0
библиотечных фон- тыс.руб.,
дов
в т.ч.:
МУК «ЦСГБ» 385 комплектов * 1,04
т.р. (средняя стоимость издания) = 400,0
тыс.руб.;
МУК «ЦСДБ» 165 комплектов * 1,11
тыс.руб.(средняя стоимость издания) =
183,0 тыс.руб.
2.
Мероприятие 1.2.
Библиотечноинформационное
обслуживание
населения Волгограда
3
Мероприятие 1.3.
Обеспечение выполнения программных мероприятий
Итого расходы по мероприятию 19770,1 тыс.руб.,
в т.ч.:
1) услуги связи – 983,0 тыс.руб.,
2) коммунальные услуги – 8099,0
тыс.руб.,
3) работы, услуги по содержанию имущества – 7019,9 тыс.руб.,
4) прочие работы, услуги – 1644,4
тыс.руб.,
5) прочие расходы 1578,0 тыс.руб.,
6) приобретение основных средств для
нового научно-методического отдела по
изучению истории Волгограда (мебель,
компьютерная техника) – 313,5
тыс.руб.,
7) приобретение материальных запасов
– 132,3 тыс.руб.
Итого расходы по мероприятию –
64413,5 тыс.руб.,
в т.ч.
1) заработная плата работников –
49531,6 тыс.руб. (МУК «ЦСГБ» 30 филиалов, 302,2 штатные единицы (среднемесячное количество),МУК «ЦСДБ»
17 филиалов, 217,6 штатных единиц
(среднемесячное количество),
2) начисления на выплаты по оплате
19770,1
19770,1
19770,1
64413,5
64413,5
64413,5
труда – 14881,9 тыс.руб.
Итого по задаче 1
84766,6
84766,6
84766,6
2. Обоснование затрат на реализацию задачи «Создание условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и
гостей Волгограда»
№
Наименование
Расчет затрат (с пояснениями) (тыс.руб.)
Ссылка на действуюп/п
мероприятия
2015 год 2016 год 2017 год щее законодательство
РФ
1. Мероприятие 2.1.
Итого расходы по мероприятию 4942,6
4942,6
4942,6
Организация и про4942,6 тыс.руб.,
ведение общегород- в т.ч.:
ских массовых меро- 1) транспортные услуги – 150,0
приятий
тыс.руб.,
2) прочие работы, услуги – 3140,1
тыс.руб.,
3) прочие расходы – 1610,1 тыс.руб.,
4) приобретение материальных запасов
– 42,4 тыс.руб.
2. Мероприятие 2.2.
Итого расходы по мероприятию –
7957,1
7957,1
7957,1
Организация кон7957,1 тыс.руб., в т.ч.
цертно-театрального 1) услуги связи – 361,0 тыс.руб.,
обслуживания насе- 2) транспортные услуги – 213,0
ления
тыс.руб.,
3) коммунальные услуги – 3596,2
тыс.руб.,
4) работы, услуги по содержанию
имущества -129,8 тыс.руб.,
3
Мероприятие 2.3.
Обеспечение выполнения программных
мероприятий
Итого по задаче 2
5) прочие работы, услуги – 572,9
тыс.руб.,
6) прочие расходы – 2047,2 тыс.руб.,
7) приобретение основных средств
(сценические декорации, сценические
костюмы на новые постановки) – 417,2
тыс.руб.,
8) приобретение материальных запасов
– 619,8 тыс.руб.
Итого расходы по мероприятию –
83154,0 тыс.руб., в т.ч.:
1) заработная плата – 63852,7 тыс.руб.,
(театры: 2 учреждения, 406 штатных
единиц, концертные организации: 2
учреждения, 118,25 штатных единиц)
2) начисления на выплаты по оплате
труда – 19283,3 тыс.руб.,
3) прочие выплаты – 18,0 тыс.руб.
83154,0
83154,0
83154,0
96053,7
96053,7
96053,7
3.Обоснование затрат на реализацию задачи «Сохранение и развитие образования в сфере искусства Волгограда»
№
Наименование
Расчет затрат (тыс.руб.)
Ссылка на действуп/п
мероприятия
2015 год 2016 год 2017 год ющее законодательство РФ
1. Мероприятие 3.1.
Итого расходы по мероприятию –
4834,4
4834,4
4834,4
Предоставление
4834,4 тыс.руб.,
высшего и среднего в т.ч.:
профессионального
образования
2.
Мероприятие 3.2.
Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусства
1) услуги связи – 42,0 тыс.руб.,
2) коммунальные услуги – 1161,0
тыс.руб.,
3) работы, услуги по содержанию
имущества -182,0 тыс.руб.,
4) прочие работы, услуги – 622,5
тыс.руб.,
5) прочие расходы – 2620,9 тыс.руб.,
6) приобретение основных средств –
206,0 тыс.руб. (приобретение литературы)
Итого расходы по мероприятию –
18109,9 тыс.руб.,
в т.ч.:
1) коммунальные услуги – 4453,8
тыс.руб.,
2) работы, услуги по содержанию
имущества – 42,0 тыс.руб.,
3) прочие работы, услуги – 90,0
тыс.руб.,
4) прочие расходы (в т.ч. стипендии) –
13524,1 тыс.руб.
18109,9
18109,9
18109,9
3
Мероприятие 3.3.
Обеспечение выполнения программных
мероприятий
Итого по задаче 3
ИТОГО по Программе
Итого расходы по мероприятию 436597,5 тыс.руб.,
436597,5
в т.ч.:
1) заработная плата – 334227,8 тыс.руб.
( учреждения дополнительного образования: 24 учреждения, 1955,58 штатные единицы, консерватория
им.П.А.Серебрякова: 361 штатная единица, МКУ «ЦБО»: 34 штат. единицы)
2) начисления на выплаты по оплате
труда – 100714,7 тыс.руб.,
3) прочие выплаты – 2,0 тыс.руб.
4) расходы на содержание МКУ «ЦБО»
-1653,0 тыс. руб.
459541,8
640362,1
436597,5
436597,5
459541,8
640362,1
459541,8
640362,1