Перспективный план развития - Екатеринбургская городская Дума

Приложение 1
К Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 28 ноября 2006 года № 85/32
Перспективный план развития
муниципального сектора экономики муниципального образования
«город Екатеринбург» на 2007-2009 годы
Перспективный план развития муниципального сектора экономики разработан в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «город
Екатеринбург», утвержденным Решением Екатеринбургской городской Думы от
22 апреля 2003 года № 38/2, и является индикативным планом в виде
соответствующих стоимостных и натуральных показателей.
Основой для формирования сводного плана на 2007–2009 годы являются
отраслевые плановые показатели, рассчитанные с учетом положений Бюджетного
послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской
Федерации о бюджетной политике в 2007 году, в соответствии с основными
параметрами Прогноза социально-экономического развития муниципального
образования «город Екатеринбург» на 2007 год и основными направлениями
бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» на 2007 год.
Сводный план развития муниципального сектора экономики на 2007-2009 годы
включает планы следующих органов Администрации города Екатеринбурга:
Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом, земельного
комитета, комитета по связям с общественными организациями и молодежной
политике,
управления
образования,
управления
культуры,
управления
здравоохранения, комитета опеки и попечительства, управления топливноэнергетического хозяйства, управления жилищного и коммунального хозяйства,
комитета по транспорту и организации дорожного движения, комитета
благоустройства, комитета по товарному рынку, комитета по организации бытового
обслуживания населения, управления по развитию физической культуры, спорта и
туризма, отдела кадровой и муниципальной службы.
Перечень разделов и показателей Плана соответствует требованиям,
утвержденным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 1 Перспективного плана развития «Управление муниципальной
собственностью» содержит основные тенденции в управлении муниципальным
имущественным комплексом, Прогнозный план приватизации имущества
муниципального образования и основные показатели управления земельным фондом
города.
Раздел 2 Перспективного плана развития «Сводный план развития
муниципального сектора экономики» содержит плановые показатели выполнения
муниципальных функций, реализуемых только муниципальными предприятиями и
учреждениями, и не включает плановые показатели выполнения муниципальных
функций, реализуемых органами местного самоуправления непосредственно либо с
привлечением организаций немуниципальной формы собственности. Для
1
планирования последних ежегодно разрабатывается Перечень городских целевых
программ и мероприятий и Сводный план размещения муниципального заказа.
Раздел 3 Перспективного плана развития представляет собой Реестр
действующих муниципальных предприятий.
Раздел 4 Перспективного плана развития содержит сведения о численности,
структуре муниципальных служащих и укомплектованности органов местного
самоуправления кадрами.
1. Управление муниципальной собственностью
1.1. Управление муниципальным имущественным комплексом
1.1.1. Основные тенденции в управлении
муниципальным имущественным комплексом
На 2007-2009 годы приоритетными остаются те направления использования
муниципальной собственности, которые связаны с выполнением функций и задач
органов местного самоуправления, обеспечением деятельности муниципальных
учреждений и предприятий.
Кроме того, часть муниципального имущества, как и в предыдущие периоды,
будет использоваться
для извлечения неналоговых доходов, среди которых
наибольший объем традиционно приходится на платежи за аренду объектов
муниципального нежилого фонда.
В 2007-2009 годах увеличение базовой ставки арендной платы планируется не
более чем на индекс инфляции, поэтому необходимо сохранить достигнутые
показатели доходности муниципальной недвижимости при объективном сокращении
арендуемых площадей.
Актуальным остается администрирование процесса распространения наружной
рекламы на территории города, в том числе с целью получения дополнительного
дохода в городской бюджет.
В 2007-2009 годах продолжит работу городская комиссия по арендным
отношениям, уполномоченная принимать решения по вопросам аренды
муниципального нежилого фонда, рекламного пространства, безвозмездного
пользования объектами муниципальной собственности.
Как следует из Прогнозного плана приватизации имущества, в 2007-2009 годах
процесс приватизации объектов муниципальной собственности планируется
активизировать. Доминирующим условием при определении потенциальных объектов
приватизации будет являться неэффективное использование муниципального
имущества.
При этом органами местного самоуправления будет решаться задача создания
условий для развития субъектов предпринимательской деятельности, соответствующей
задачам городского округа, а также пополнения доходных статей бюджета города.
В отношении муниципальных предприятий и учреждений основная работа
Администрации города Екатеринбурга базируется на принципах реализации норм
Федеральных законов:
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях»;
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Планируется продолжить реализацию стратегии сохранения в муниципальной
собственности тех предприятий, деятельность которых направлена на выполнение
функций и задач органов местного самоуправления.
В рамках стратегии усиления контроля над деятельностью и финансовым
состоянием муниципальных предприятий продолжится:
работа балансовой комиссии; комиссии по финансовому оздоровлению
муниципальных предприятий; комиссии по работе с финансовыми средствами
бюджета города; комиссии по аттестации директоров муниципальных предприятий и
учреждений;
ежегодное утверждение финансовых планов и планов использования прибыли
предприятий;
ежегодное проведение аудиторских и иных проверок финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий.
Применение новых вариантов использования муниципальной собственности
ограничено рамками действующего законодательства. Так, в 2007 году планируются
мероприятия по приведению в соответствие с требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации системы управления жилыми домами в городе Екатеринбурге.
В связи с этим будет проводиться планомерная работа по изменению организационноправовой формы муниципальных предприятий сферы ЖКХ с принятием решений по
использованию закрепленных за ними имущественных комплексов, исходя из
вопросов местного значения городского округа.
В связи с выходом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10
февраля 2006 года № 25н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету»
планируется большой объем работы по учету имущества казны.
1.1.2. Прогнозный план приватизации имущества муниципального образования
«город Екатеринбург» на 2007 год*
Раздел 1
Задачи приватизации муниципального имущества на 2007 год:
создание условий для развития субъектов предпринимательской деятельности,
соответствующей задачам городского округа;
пополнение доходных статей бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург».
Основные принципы формирования прогнозного плана:
взвешенность в темпах проведения приватизации объектов аренды;
продажа муниципального имущества на аукционе как основной способ
приватизации;
*
Прогнозный план приватизации имущества муниципального образования «город Екатеринбург» на 2007 год
утвержден Постановлением Главы Екатеринбурга от 30.10.2006г. №1751
3
приватизация муниципальных унитарных предприятий, работающих в рыночноориентированных секторах экономики путем преобразования в открытое акционерное
общество;
приватизация объектов недвижимости, требующих значительных капитальных
вложений.
Прогнозируемый доход от приватизации муниципального имущества на 2007 год
составит не менее 103 850 000 руб.
Раздел 2
1. Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к
приватизации путем преобразования в открытое акционерное общество:
1) ЕМУП «Соцбыт», местоположение: г. Екатеринбург, ул. Московская, 225/1;
среднесписочная численность – 190 чел.; балансовая стоимость основных средств на
01.04.2006г. – 16 544,0 тыс. руб.; стоимость чистых активов на 01.04.2006г. – 1 742,0
тыс. руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество:
г. Екатеринбург, ул. Московская, 225/1 (магазин): неделимый земельный участок
площадью 9986 кв.м; договор аренды земельного участка от 12.05.2003г. № Т690/1152 до 2022 года;
г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 26 (часть склада): неделимый земельный
участок площадью 24113,3 кв.м со множеством землепользователей;
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 151 (магазин): неделимый земельный участок
площадью 1230 кв.м; договор аренды земельного участка от 26.03.2003г. № Т107/0318 до 2018 года;
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 30 (магазин): неделимый земельный участок
площадью 3398 кв.м; договор аренды земельного участка от 26.03.2003г. № Т105/1117 до 2017 года;
2) ЕМУП «Художественный салон», местоположение: г. Екатеринбург, ул.
Луначарского, 180; среднесписочная численность – 7 чел.; балансовая стоимость
основных средств на 01.04.2006г. – 376,0 тыс. руб.; стоимость чистых активов на
01.04.2006г. – 750,0 тыс. руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено
имущество: земельная доля без выдела в натуре под встроенное помещение;
3) ЕМУП «Коммерческий центр «Дизайр», местоположение: г. Екатеринбург, ул.
Лукиных, 1; среднесписочная численность – 37 чел.; балансовая стоимость основных
средств на 01.04.2006г. – 5 355,0 тыс. руб.; стоимость чистых активов на 01.04.2006г. –
5 393,0 тыс. руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество:
неделимый земельный участок со множеством землепользователей;
4) ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат», местоположение: г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, 49; среднесписочная численность – 2 292 чел., балансовая стоимость
основных средств на 01.04.2006г. – 107 277,0 тыс. руб.; стоимость чистых активов на
01.04.2006г. –
87 707,0 тыс.руб.; сведения о земельном участке, на котором
расположено имущество:
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 49 (хлебозавод № 1): земельный участок
площадью 39743,61 кв.м; свидетельство на право постоянного (бессрочного)
пользования землей от 04.02.1999г. № 66-41-31163;
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 82 (общежитие): земельный участок
площадью 3014 кв.м; свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования
землей от 21.06.1999г. № 66-41-32647;
4
г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 3 (хлебозавод № 2): земельный участок площадью
20617 кв.м; свидетельство о государственной регистрации права постоянного
бессрочного пользования земельным участком от 20.06.2001г. № 66 АВ 334665;
г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, 4а (детский сад): земельный участок площадью
7126 кв.м; свидетельство о государственной регистрации права постоянного
пользования земельным участком от 20.06.2001г. № 66 АВ 334748;
г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65 (хлебозавод № 3): неделимый земельный участок
площадью 8156 кв.м на основании Постановления Главы города Екатеринбурга от
27.07.2000г. № 785-м сроком на 3 года;
г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 46 (бисквитная фабрика): земельный участок
площадью 1567 кв.м; свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования
землей от 07.05.1999г. № 66-41-32220;
г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 44а (бисквитная фабрика): земельный участок со
множеством землепользователей;
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 203 (хлебозавод № 6): земельный участок
площадью 14096 кв.м; свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования
землей от 16.02.1999г. № 66-41-31449;
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 15а (магазин): земельный участок со
множеством землепользователей;
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 158 (общежитие): земельный участок площадью
1176 кв.м; доп. соглашение № 1/935 к Договору краткосрочной аренды земельного
участка от 20.09.1999г. № 7-199 до 31.07.2003;
г. Екатеринбург, ул. Торфорезов, 11а, 11б (жилой дом): земельный участок
площадью 2100 кв.м; договор краткосрочной аренды земельного участка от
03.04.2002г. № 3-105нк до 31.12.2003;
5) ЕМУП Торговая база «Екатеринбургобщепит», местоположение:г.
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71; среднесписочная численность – 77 чел.;
балансовая стоимость основных средств на 01.04.2006г. – 10 000,0 тыс.руб.; стоимость
чистых активов на 01.04.2006г. – 20 178,0 тыс. руб.; сведения о земельном участке, на
котором расположено имущество: земельный участок площадью 84000 кв.м;
свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком от 26.06.2000г. № 66 АВ 012558;
6) ЕМУП «Фортуна», местоположение: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 34;
среднесписочная численность – 26 чел.; балансовая стоимость основных средств на
01.01.2006г. – 1 701,0 тыс. руб.; стоимость чистых активов на 01.01.2006г. – 2 544,0
тыс. руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество: договор
аренды земельного участка в стадии оформления;
7) ЕМУП «Союз», местоположение: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 47 Б;
среднесписочная численность – 15 чел.; балансовая стоимость основных средств на
01.04.2006г. – 279,0 тыс. руб.; стоимость чистых активов на 01.04.2006г. – 681,0 тыс.
руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество: земельный
участок площадью 1739 кв.м; свидетельство на право постоянного (бессрочного)
пользования землей от 09.10.1997г. № 66-38-25972;
8) ЕМУП «Фиобос», местоположение: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 30;
среднесписочная численность – 9 чел.; балансовая стоимость основных средств на
01.04.2006г. – 425,0 тыс. руб.; стоимость чистых активов на 01.04.2006г. – 426,0 тыс.
руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество: земельный
участок со множеством землепользователей;
5
9) ЕМУП «Флик», местоположение: г. Екатеринбург, ул. Бородина, 30;
среднесписочная численность – 22 чел.; балансовая стоимость основных средств на
01.04.2006г. – 760,0 тыс. руб.; стоимость чистых активов на 01.04.2006г. – 991,0 тыс.
руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество: земельный
участок площадью 1512,58 кв.м; свидетельство о государственной регистрации права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от 25.06.2001г. № 390077;
10) ЕМУПБО «Валентина», местоположение: п. Горный Щит, ул. Ленина, 10 А;
среднесписочная численность – 22 чел.; балансовая стоимость основных средств на
01.04.2006г. – 390,0 тыс. руб.; стоимость чистых активов на 01.04.2006г. – 563,0 тыс.
руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество: земельный
участок площадью 1554 кв.м; договор аренды земельного участка от 27.04.2004г. № 5866, на неопределенный срок;
11) ЕМУП «Ропид-2», местоположение: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 34;
среднесписочная численность – 35 чел.; балансовая стоимость основных средств на
01.04.2006г. – 801,0 тыс. руб.; стоимость чистых активов на 01.04.2006г. – 3 060,0 тыс.
руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество: земельный
участок площадью 1411 кв.м; свидетельство на право постоянного (бессрочного)
пользования землей от 04.06.1998г. № 66-38-28544.
2. Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации:
1) встроенно-пристроенное помещение, лит. ШЩ1, площадью 504,1 кв.м (1 этаж,
подвал площадью 212,9 кв.м); местоположение: г. Екатеринбург, пер. Встречный, 7,
корп. 3; сумма прогнозируемого дохода – 15 400 000 руб.; сведения о земельном
участке, на котором расположено имущество: земельный участок из земель жилой
застройки (для жилищных нужд), площадью 3364 кв.м, кадастровый номер
66:41:0304025:0055, со множеством землепользователей;
2) часть здания, лит. А, площадью 208,9 кв.м (1 этаж); местоположение:
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 52а; сумма прогнозируемого дохода – 7 750 000
руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество: земельный
участок из земель, занятых под административными зданиями, площадью 379 кв.м,
кадастровый номер 66:41:0303092:0002, со множеством землепользователей;
3) часть здания, лит. Б, площадью 138,3 кв.м (2 этаж); местоположение:
г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 28; сумма прогнозируемого дохода – 4 990 000
руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество: земельный
участок из земель для эксплуатации торговых помещений и строительства пристроя,
площадью 1992 кв.м, кадастровый номер 66:41:02 04 005:0076, со множеством
землепользователей;
4) встроенное помещение, лит. А, площадью 244,0 кв.м (цокольный этаж);
местоположение: г. Екатеринбург, пер. Красный, 8а; сумма прогнозируемого дохода –
14 060 000 руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество:
земельный участок из земель жилой застройки (для жилищных нужд), площадью 10
930 кв.м, кадастровый номер 66:41:0206021, со множеством землепользователей;
5) отдельно стоящее строение, лит. Е, площадью 461,2 кв.м; местоположение:
г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 94, кор. 3; сумма прогнозируемого дохода – 4 730 000
руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество: земельный
участок из земель жилой застройки (для жилищных нужд), площадью 8411 кв.м,
кадастровый номер 66:41:07 02 023:0021;
6) встроенные помещения, расположенные в жилом доме, лит. А, площадью 148,6
кв.м (подвал); местоположение: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 23; сумма
6
прогнозируемого дохода – 7 040 000 руб.; сведения о земельном участке, на котором
расположено имущество: земельный участок из земель жилой застройки (для
жилищных нужд), площадью 4051 кв.м, кадастровый номер 66:41:07 01 008:0031, со
множеством землепользователей;
7) нежилые помещения, лит. Б, площадью 689,2 кв.м (подвал, 1 этаж, 2 этаж);
местоположение: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 33; сумма прогнозируемого
дохода – 33 210 000 руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено
имущество: земельный участок из земель жилой застройки (для жилищных нужд),
площадью 6322 кв.м, кадастровый номер 66:41:0403079:0023, со множеством
землепользователей;
8) нежилое помещение (часть здания), лит. Б, площадью 50,8 кв.м;
местоположение: г.Екатеринбург, ул. Сухоложская, 8; сумма прогнозируемого дохода
– 1 150 000 руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество:
земельный участок из земель общественно-деловой застройки (для общественноделовых целей), площадью 1005 кв.м, кадастровый номер 66:41:05 04 011:0001, со
множеством землепользователей;
9) нежилое помещение в пристрое, лит. А1 (1 этаж), площадью 351,3 кв.м;
местоположение: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 42; сумма прогнозируемого дохода
– 6 550 000 руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество:
земельный участок из земель предприятий связи, площадью 602 кв.м, кадастровый
номер 66:41:0609023:0029, со множеством землепользователей;
10) отдельно стоящее здание, лит. Q, площадью 40,1 кв.м; местоположение:
г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 28; сумма прогнозируемого дохода – 400 000
руб.; сведения о земельном участке, на котором расположено имущество: земельный
участок из земель под существующие здания и сооружения завода, площадью 101 907
кв.м, кадастровый номер 66:41:06 03 018:0019, землепользователь ООО
«Екатеринбургский асфальтовый завод»;
11) нежилое помещение, лит. А, площадью 181,5 кв.м (1 этаж в части жилого
дома); местоположение: г. Екатеринбург, ул. Даниловская, 22/ ул. Лобкова, 125; сумма
прогнозируемого дохода – 5 830 000 руб.; сведения о земельном участке, на котором
расположено имущество: земельный участок из земель жилой застройки (для
жилищных нужд), площадью 1368 кв.м, кадастровый номер 66:41:01 08 071:0003, со
множеством землепользователей;
12) нежилое помещение, площадью 89 кв.м; местоположение: г. Екатеринбург,
ул. Сухоложская, 10; сумма прогнозируемого дохода – 2 740 000 руб.; сведения о
земельном участке, на котором расположено имущество: земельный участок из земель
жилой застройки (для жилищных нужд), площадью 4246 кв.м, кадастровый номер
66:41:0504011:0011, со множеством землепользователей.
1.2. Показатели управления земельным фондом города
Таблица 1
1.
Наименование показателя
1
Площадь земельных участков, безвозмездно предоставленных в собственность граждан (кроме земельных участков, предоставленных для ведения
садоводства и земельных участков под
многоквартирными жилыми домами)
ед. изм.
2
тыс.кв.м
7
Отчетный период
2005
2006
3
4
нет
данных
142
Плановый период
2007
2008
2009
5
6
7
500,00
0,00
0,00
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
6.
7.
8.
1
Площадь земельных участков,
безвозмездно предоставленных в
собственность граждан для ведения
садоводства
Площадь земельных участков,
предоставленных в постоянное
(бессрочное) пользование
Площадь земельных участков,
предоставленных в аренду
Площадь земельных участков, предоставленных в собственность за плату
Доход от продажи земельных участков,
находящихся в государственной
собственности до разграничения
государственной собственности на
землю, подлежащий уплате в местный
бюджет, в т.ч.:
юридическим лицам
физическим лицам
Доход от предоставления в аренду
земельных участков, подлежащий
уплате в местный бюджет
Доход от продажи права на заключение
договоров аренды
2
3
4
тыс.кв.м
1 940,00
760,00
тыс.кв.м
1 493,32
383,23
тыс.кв.м
4 981,89 7 852,59
5
6
7
7 200,00
400,00
7000,00
50,00
50,00
5 000,00 5 000,00
тыс.кв.м
219,39
395,80
400,00
400,00
400,00
млн руб.
49,73
111,95
120,00
100,00
100,00
44,06
2,90
88,12
6,72
113,00
7,00
93,00
7,00
93,00
7,00
млн руб.
542,44
556,67
585,97
621,13
652,19
млн руб.
16,01
241,80
120,00
150,00
180,00
План управления земельным фондом города на 2007-2009 годы сформирован,
исходя из сложившихся тенденций землепользования и с учетом требований
действующего законодательства.
В 2006 году основной формой использования земель, расположенных на
территории Екатеринбурга, остается аренда, и в последующие три года эта тенденция
предположительно сохранится.
Активизируется также процесс предоставления земельных участков в
собственность для ведения садоводства: если в 2006 году гражданам планируется
передать 760 тыс.кв.м, то в последующие три года будет передано около 7 млн кв.м
земельных участков.
В собственность за плату ежегодно передается около 400 тыс.кв.м, и эта
тенденция также сохранится в последующие три года.
В то же время планируется сокращение площадей, предоставляемых в постоянное
бессрочное пользование и в собственность на безвозмездной основе: если в 2007 году
еще планируется прирост на 251,22% и 1,06% к оценочному уровню 2006 года, то в
2008 и 2009 годах безвозмездная передача будет завершена, а передача в постоянное
бессрочное пользование сократится до 50 тыс. кв.м в год.
Доход от продажи земельных участков, подлежащий уплате в бюджет
Екатеринбурга, в 2006 году составит, по предварительной оценке, 95 млн руб., что на
101,96% превышает уровень 2005 года. В последующие три года доход бюджета от
продажи земельных участков планируется на уровне 100-120 млн руб.
Доход бюджета от предоставления земельных участков в аренду в 2006 году
составит около 560 млн руб., что на 2,6% превышает сумму, полученную в 2005 году.
В последующие три года прирост дохода бюджета от предоставления земельных
участков в аренду планируется на уровне 5-6% в год.
Приоритетными направлениями использования земель, расположенных на
территории Екатеринбурга, являются:
строительство жилья, в том числе индивидуальных жилых домов;
8
развитие инфраструктуры города;
вынос крупных и вредных производств за пределы городской черты.
Для повышения эффективности использования земель, расположенных на
территории Екатеринбурга, предпринимаются следующие меры:
регистрация права собственности муниципального образования на земельные
участки, подлежащие отнесению к муниципальной собственности;
выявление неиспользуемых земельных участков;
стимулирование пользователей к формированию земельных участков, в том числе
под многоквартирными жилыми домами;
претензионно-исковая работа с должниками;
взаимодействие с органами исполнительной власти Свердловской области и
федеральными органами исполнительной власти по вопросам распоряжения
земельными участками, отнесенными к собственности субъекта РФ и Российской
Федерации;
разработка местных нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения
платности пользования земельными участками (ставки земельного налога, порядок
расчета арендной платы за пользование земельными участками);
создание информационной базы земельных участков, расположенных на
территории Екатеринбурга.
2. Сводный план развития муниципального сектора экономики
2.1. Перспективный план развития муниципальных учреждений
Перспективный план развития муниципальных учреждений Екатеринбурга на
2007-2009 годы включает сводный план предоставления услуг и рассчитанные в
соответствии с планом услуг основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений.
Перспективный план развития муниципальных учреждений Екатеринбурга на
2007-2009 годы разработан в соответствии с Постановлением Главы Екатеринбурга от
4 апреля 2006 года № 745 «О порядке и сроках подготовки бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург», Решением Екатеринбургской городской Думы от
23 мая 2006 года № 40/25 «Об утверждении Положения «О порядке ведения реестра
расходных обязательств муниципального образования «город Екатеринбург», на
основании принятых целевых программ и утвержденных контрольных показателей.
Финансирование затрат муниципальных учреждений в 2007-2009 годах будет
осуществляться за счет следующих источников:
бюджеты всех уровней;
государственные внебюджетные фонды;
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность,
доходы от использования муниципального имущества (внебюджетная
деятельность).
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, финансирование
затрат муниципальных учреждений осуществляется по сметам доходов и расходов,
утвержденным распорядителем бюджетных средств.
При планировании объема финансирования учреждений в 2007-2009 годах
учтены следующие коэффициенты роста:
9
Таблица 2
2007 год
(к расходам
2006 года)
2
1,125
1,074
1,100
1,080
1,200
1,090
1,075
Показатели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
Заработная плата работников бюджетной сферы
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Природный газ
Сжиженный газ
Водоснабжение и водоотведение
Прочие расходы
2008 год
(к расходам
2007 года)
3
1,000
1,080
1,080
1,070
1,200
1,090
1,040
2009 год
(к расходам
2008 года)
4
1,000
1,075
1,075
1,060
1,200
1,09
1,040
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в 2006
году произошло за счет увеличения размера тарифной ставки (оклада) 1 разряда
Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений с
01.04.2006г., 01.05.2006г. и с 01.07.2006г. (Постановление Главы Екатеринбурга от 16
мая 2006 года № 408 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования «город Екатеринбург»), а также за счет выплат из
федерального бюджета за выполнение функций классного руководителя.
Расходы на уплату единого социального налога на 2007-2009 годы запланированы
в размере 26,2 % от фонда оплаты труда.
2.1.1. Показатели деятельности муниципальных учреждений образования
Таблица 3
Наименование показателя
Ед. изм.
1
Количество МУ, в т. ч.
дневных
общеобразовательных школ
детских дошкольных
учреждений
учреждений
дополнительного
образования
вечерних школ
прочих учреждений
2. Количество обучающихся в
дневных бщеобразовательных
школах
3. Количество воспитанников в
дошкольных учреждениях
4. Численность постоянного
контингента учреждений
дополнительного образования
5. Сумма актов на конец года
6. Износ основных фондов
7. Площадь помещений,
занимаемых МУ
8. Поступления,
в т. ч.
8.1 Бюджетное финансирование
МУ, в т. ч.
из бюджета города
2
ед.
1.
Отчетный период
2005 год
2006 год
3
4
546
518
Плановый период
2007 год
2008 год
2009 год
5
6
7
525
530
538
ед.
206
183
184
183
184
ед.
256
262
269
275
282
ед.
41
36
36
36
36
ед.
ед.
6
45
5
32
4
32
4
32
4
32
тыс. чел.
120,8
110,3
106,0
103,0
103,7
тыс. чел.
31,3
32,4
33,5
33,9
34,5
тыс. чел.
54,3
50,1
50,6
51,1
51,6
млн руб.
%
4173,8
43,2
4200,0
46,4
4150,0
49,8
4200,0
53,4
4200,0
56,8
тыс. кв. м
1455,0
1367,0
1370,0
1373,0
1378,0
млн руб.
3666,9
4064,8
5105,6
5840,5
6098,4
3343,1
3754,9
4645,3
5179,6
5258,1
1833,5
1870,3
2330,6
2593,7
2622,4
10
8.2
8.3
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1
в т.ч. расходы на
целевые программы и
перечни мероприятий
из бюджета субъекта РФ
из бюджета РФ
Средства государственных
внебюджетных фондов
Доходы от
предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности, включая
благотворительную помощь,
в том числе объем
платных услуг МУ
Расходы на содержание МУ, в
т.ч.
на заработную плату
прочие выплаты
начисления на оплату
труда
Расходы на приобретение
услуг, в т ч.
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за
пользование имуществом
услуги по содержанию
имущества
прочие услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Дебиторская задолженность
на конец года,
в т. ч. просроченная
Кредиторская задолженность
на конец года,
в т. ч. просроченная
Среднесписочная численность
работников
Численность внешних
совместителей
Численность работников
внесписочного состава
Численность внутренних
совмещений
Среднемесячная заработная
плата с учетом внебюджетных
доходов
Среднемесячная заработная
плата без учета внебюджетных
доходов
2
3
4
5
6
7
408,4
410,4
625,0
583,6
411,0
1506,6
3,0
1810,0
74,6
2234,0
80,7
2489,0
96,9
2519,4
116,3
21,6
23,3
25,2
27,2
29,1
302,2
286,6
435,1
633,7
811,2
185,3
221,5
367,8
610,5
610,5
3666,9
4064,8
5105,6
5179,6
5258,1
1788,6
19,9
2161,3
18,1
2891,5
18,2
2891,5
18,2
2891,5
18,2
514,9
566,3
757,6
757,6
757,6
872,1
800,9
881,2
933,0
988,3
6,9
8,9
365,5
6,9
10
367,2
7,4
10,8
414,9
7,7
11,2
448,1
8,0
11,6
484,0
5,1
2,2
2,4
2,5
2,6
165,8
160,6
172,6
179,6
186,7
319,9
254,0
273,1
284,0
295,3
млн руб.
191,4
219,6
236,1
245,5
255,3
млн руб.
280,0
298,6
321,0
333,8
347,2
млн руб.
11,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,8
7,7
0
0
0
3,5
0,1
0
0
0
чел.
29681
26758
26896
27036
27036
чел.
3553
3503
3503
3503
3503
чел.
141
142
142
142
142
ед.
6395
5961
5961
5961
5961
руб.
4633,3
6659
7908
7963
8263
руб.
4320
6164
7563
7563
7563
млн руб.
млн руб.
млн руб.
В 2006 году в сети муниципальных учреждений образования произошли
значительные изменения, в 2007-2009 годах реорганизация сети будет продолжена.
11
Так, в 2006 году в муниципальную собственность принято 6 дошкольных
образовательных учреждений, находящихся на балансе ОАО «Химмаш».
В 2007-2009 годах планируется принять 11 зданий для размещения дошкольных
образовательных учреждений.
В целях решения проблемы с устройством детей в 2007 – 2009 годах планируется
реконструировать 18 зданий дошкольных образовательных учреждений, используемых
в настоящее время для других нужд, и построить 6 типовых детских садов.
В 2006 году в собственность Свердловской области передано 26 образовательных
учреждений:
17 специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
5 учреждений государственного воспитания,
спецшкола для трудновоспитуемых подростков,
вечерняя школа глухих
и 2 санаторные школы.
С 01.09.2006г. закрыты 3 общеобразовательных учреждения:
школа № 38 – в связи со строительством дороги в районе улиц ШевченкоСоветская-Восточная,
школа № 215 – в связи со сменой учредителя,
школа № 223 – в связи с реорганизацией в дошкольное образовательное
учреждение.
В результате число общеобразовательных школ сократится до 183.
В 2006 году в ведение управления по развитию физической культуры, спорта и
туризма Администрации города Екатеринбурга переданы специализированные
спортивные школы олимпийского резерва № 3, № 17, № 19, ликвидировано
учреждение дополнительного образования «Юнитур», учреждение дополнительного
образования Центр «ВТ «Технология» переведено в разряд учреждений
допрофессиональной подготовки.
В результате число учреждений дополнительного образования сократилось до 36.
В связи с изменением схемы управления 7 районных управлений образования
ликвидированы и вошли в состав районных администраций. Централизованные
бухгалтерии и отделы материально-технического обеспечения районов преобразованы
в 7 МУ «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения
образовательных учреждений».
В результате преобразований число учреждений, отнесенных к категории
«прочие», сократилось до 32.
В 2007 году объем бюджетного финансирования муниципальных учреждений
образования возрастет на 23% к уровню 2006 года.
Кроме того, планируется получить доходов от внебюджетной деятельности на
51% больше, чем в 2006 году.
На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в
2007 году планируется направить 163 млн руб.
За счет доходов от использования муниципального имущества на ремонт и
реконструкцию образовательных учреждений будет направлено 104,5 млн руб., в том
числе:
54 млн руб. – на реконструкцию МОУ «Гимназия № 9»,
24 млн руб. – на капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения
ДОУ № 431,
12
8 млн руб. – на капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения
ДОУ № 186,
8 млн руб. – на капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения
ДОУ № 208,
10,5 млн руб. – на ремонт ограждений детских садов и школ (по 1,5 млн руб. на
каждый район).
2.1.2. Показатели деятельности муниципальных учреждений здравоохранения
Таблица 4
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
12.
13.
1
Количество МУ,
в т.ч. медицинских
Количество посещений амбулаторнополиклинических учреждений
Численность больных, пролеченных в
круглосуточных стационарах
Численность больных, пролеченных в
дневных стационарах при
амбулаторно-поликлинических
учреждениях
Число подстанций скорой
медицинской помощи
Среднегодовое количество бригад,
обслуживающих подстанции скорой
медицинской помощи
Количество вызовов скорой
медицинской помощи
Сумма активов на конец года
Износ основных фондов
Площадь помещений, занимаемых МУ
Поступления, в т.ч.:
Бюджетное финансирование МУ, в
т.ч.
1 из бюджета города
в том числе расходы на
целевые программы и
перечни мероприятий
из бюджета субъекта РФ
из бюджета РФ
Средства государственных
внебюджетных фондов, в т.ч.:
ТФОМС
ФСС
Доходы от предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности,
включая благотворительную помощь
Расходы на содержание МУ, в т.ч.:
на заработную плату
прочие выплаты
начисления на оплату труда
Расходы на приобретение услуг, в т.ч.
услуги связи
транспортные услуги
Ед. изм.
2
ед.
Отчетный период
Плановый период
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
3
4
5
6
7
50
36
36
36
36
45
33
33
33
33
тыс.
посещений
тыс.
госпитализаций
14549
14500
14500
14500
14500
250,8
230,0
229,6
229,3
229,0
тыс. чел.
28,8
25,7
30,0
30,8
31,0
ед.
11
11
11
11
11
ед.
84,5
85,5
85,5
85,5
85,5
тыс. в год
340
345
346
347
350
млн руб. 2592
%
52
тыс. кв.м
787
млн руб. 4 491,6
2234
51
607
4 912,2
2647
51
619
5 380,2
3097
51
629
5 599,1
3097
51
629
5 803,1
1 692,4
1 795,3
2 066,8
2 057,7
2 105,7
1692,4
1637,2
1892,2
1883,1
1931,1
151,0
451,8
468,4
396,4
371,3
0
0
0
158,1
0
174,6
0
174,6
0
174,6
2096,5
2497,9
2694,4
2922,4
3078,4
2096,5
0
2405,5
92,4
2602,0
92,4
2830,0
92,4
2986,0
92,4
702,7
619,0
619,0
619,0
619,0
4491,6
1943,1
1,0
487,1
749,2
13,7
116,5
4912,3
2398,5
0
628,4
574,6
14,8
125,8
5380,2
2623,0
0
687,2
639,5
15,9
135,2
5599,1
2623,0
0
687,2
736,5
16,5
140,7
5803,1
2623,0
0
687,2
763,3
17,2
146,3
млн руб.
млн руб.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Дебиторская задолженность на конец
года,
в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность на конец
года,
в т.ч. просроченная
Среднесписочная численность
работников
Численность внешних совместителей
Среднемесячная заработная плата с
учетом внебюджетных доходов
Среднемесячная заработная плата без
учета внебюджетных доходов
2
3
153,6
4
119,7
5
128,6
6
141,5
7
155,7
7,6
6,5
7,0
7,2
7,5
млн руб.
млн руб.
291,2
166,6
11,4
19,0
166,1
141,7
1,1
0
209,0
143,8
0
72,0
281,0
149,6
0
139,0
281,0
155,6
0
139,0
млн руб.
290,8
238,3
207,0
207,0
207,0
млн руб.
990,0
1071,4
1151,5
1206,4
1383,6
млн руб.
30,9
79,0
0
0
0
0
0
0
0
0
126,1
101,6
0
0
0
0
0
0
0
0
чел.
20709
17703
17703
17703
17703
чел.
1664
1419
1415
1415
1415
руб.
8944
11107
12356
12356
12356
руб.
7787
9988
11237
11237
11237
млн руб.
В 2006 году количество муниципальных учреждений здравоохранения составило
36 единиц, из них 33 – медицинских. Сокращение связано с передачей 13 учреждений
в собственность Свердловской области и ликвидацией МУ МЭОО «Медицинское
общежитие».
В 2007-2009 годах изменение количества муниципальных учреждений
здравоохранения не планируется.
При сокращении численности муниципальных лечебных учреждений количество
посещений, численность госпитализаций и больных в 2006 году снизилась
незначительно в связи с проводимой дополнительной диспансеризацией граждан в
рамках национального проекта «Здоровье».
Планируется увеличение суммы активов:
в 2007 году – за счет ввода в эксплуатацию роддома МУ «ЦГБ № 7» и
поликлиники МУ «ЕКДЦ»;
в 2008 году – за счет ввода в эксплуатацию поликлиники в Ботаническом районе.
В 2006 году бюджетное финансирование составило 1795,3 млн руб., в том числе
из бюджета РФ выделено 158,1 млн руб. на дополнительные выплаты работникам
участковой службы и скорой медицинской помощи, а также на проведение
диспансеризации граждан в рамках национального проекта «Здоровье».
В 2006 году произведена выплата выходных пособий работникам
ликвидируемого МУ МЭОО “Медицинское общежитие”, пособий на детей, не
достигших 16 лет, произведены расходы на зубопротезирование.
В 2007 году бюджетное финансирование возрастет на 15 % в сравнении с 2006
годом и составит 2066,8 млн руб., в том числе 55,5 млн руб. запланировано на
проведение ремонтов: 30 млн руб. – отделений детской городской больницы № 9,
10,5 млн руб. – МУ ДГБ № 11 и 15 млн руб. – на завершение капитального
ремонта инфекционного корпуса ДГБ № 5.
14
Финансирование из средств Фонда социального страхования запланировано на
уровне 2006 года и будет направлено на оплату родовых сертификатов.
В 2007 году в расходах учреждений здравоохранения учтены затраты на уплату
земельного налога и налога на имущество, поскольку решение о льготах по данным
налогам для бюджетных организаций на момент формирования Плана не принято.
2.1.3. Показатели деятельности муниципальных учреждений культуры
Таблица 5
Наименование показателя
Ед. изм.
1
1. Количество МУ, в т.ч.:
театров
детских школ искусств, художественных
школ, музыкальных школ
музеев
количество муниципальных объединений
библиотек
(в них библиотек)
количество муниципальных клубных
учреждений
количество общеобразовательных школ
количество ССУЗов
количество ВУЗов
количество прочих муниципальных
учреждений культуры
2. Количество посетителей музеев
3. Количество посетителей театров
4. Количество учащихся в школах искусств,
художественных, музыкальных школах
5. Численность жителей, постоянно
занимающихся в кружках Дворцов культуры
6. Количество книговыдач в библиотеках
7. Сумма активов на конец года
8. Износ основных фондов
9. Площадь помещений, занимаемых МУ
1.0. Поступления, в т.ч.:
10.1 Бюджетное финансирование МУ, в т.ч.
из бюджета города
в том числе расходы на целевые
программы
и перечни
мероприятий
из бюджета субъекта РФ
из бюджета РФ
10.2 Средства государственных внебюджетных
фондов
10.3 Доходы от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности, включая
благотворительную помощь, всего,
в том числе объем платных услуг МУ
в общем объеме платных услуг
родительская плата
11. Расходы на содержание МУ, в т.ч.:
на заработную плату
прочие выплаты
начисления на оплату труда
2
ед.
ед.
Отчетный период
2005
2006 год
год
3
4
80
78
4
4
Плановый период
2007
2008 год 2009 год
год
5
6
7
79
80
81
4
4
4
ед.
36
36
37
37
37
ед.
6
5
5
6
7
ед.
2(45)
2(45)
2(45)
2(45)
2(45)
ед.
14
14
14
14
14
ед.
ед.
ед.
1
3
0
4
0
1
4
0
1
4
0
1
4
0
1
ед.
14
12
12
12
12
тыс. чел.
тыс. чел.
295
258
275
255
280
257
300
260
350
270
тыс. чел.
9,8
9,8
10,0
10,0
10,0
тыс. чел.
6,5
6,0
6,2
6,5
6,8
тыс.
4 749
млн руб. 1 730,0
%
31
тыс. кв.м 140, 3
млн руб. 461,7
371,7
352,6
млн руб.
15
4 700
2 002,0
32
156,1
623,8
465,5
410,0
4 750
4 800
4 800
2 103,0 2 208,0 2 319,0
33
34
34
157,3
157,3
157,3
745,5
866,9 1 010,1
569,5
673,9
797,8
502,9
593,9
702,0
3,6
5,2
33,4
95,3
98,4
19,1
0
55,5
0
66,6
0
80,0
0
95,8
0
0
0
0
0
0
90,0
158,3
176,0
193,0
212,3
71,0
139,3
156,0
172,0
189,2
26,0
30,0
31,0
31,0
31,0
461,7
184,7
0,8
48,4
623,8
274,7
1,7
72,0
745,5
337,0
2,8
88,3
866,9
404,4
3,9
106,0
1 010,1
485,3
5,0
127,2
1
12. Расходы на приобретение услуг, в т.ч.
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
13. Поступления нефинансовых активов
14. Кредиторская задолженность на конец года,
в т.ч. просроченная
15. Среднесписочная численность работников
16. Численность внешних совместителей
17. Численность работников внесписочного
состава
18. Численность внутренних совмещений
19. Среднемесячная заработная плата с учетом
внебюджетных доходов
20. Среднемесячная заработная плата без учета
внебюджетных доходов
2
млн руб.
чел.
чел.
3
197,9
2,8
1,1
19,8
0,2
6,1
167,9
29,9
2,5
0
4319
802
4
242,7
3,2
1,3
23,9
0,3
6,9
207,1
32,8
4,9
0
4391
837
5
280,6
3,6
1,5
26,8
0,3
7,7
240,8
36,7
4,9
0
4473
894
6
311,5
4,0
1,6
30,0
0,4
8,6
266,9
41,1
4,9
0
4508
913
7
346,5
4,5
1,8
33,6
0,4
9,7
296,5
46,1
4,9
0
4538
941
чел.
208
224
224
225
225
ед.
522
468
471
476
476
руб.
4 990
6 487
7 265
8 137
8 951
руб.
3 600
4 680
5 241
5 241
5 241
млн руб.
млн руб.
В 2006 году произошли значительные изменения в сети муниципальных
учреждений культуры.
Так, передано в собственность Свердловской области МОУК «Екатеринбургское
художественное училище имени И.Шадра».
Принято в собственность муниципального образования «город Екатеринбург»
общеобразовательное учреждение культуры «Школа народной культуры» и Дом
культуры Птицефабрики.
Проведена реорганизация учреждений:
на базе муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Урал»
создано муниципальное учреждение «Городской дом музыки», в который влились МУ
«Камерный оркестр «В-А-С-Н» и МУ «Екатеринбургский муниципальный хор
«Доместик»;
МУ «Муниципальный детский хор «Аврора» присоединен к МУ «Детская
хоровая школа № 1»;
МУ «Музей истории комсомола и молодежного движения» присоединен к МУ
«Музей истории Екатеринбурга»;
муниципальное предприятие «Зоопарк» реорганизовано в учреждение.
из ведения управления образования Администрации города Екатеринбурга
переданы в ведение управления культуры Администрации города Екатеринбурга
четыре отделения дополнительного образования, два из которых присоединены к
учреждению Верх-Исетского района «Детская музыкальная школа № 14; на базе двух
других создано МУ «Детская школа искусств № 11».
Создано муниципальное образовательное учреждение культуры высшего
профессионального образования «Екатеринбургская академия современного искусства
(институт)».
В 2006 году закончены работы по реконструкции и ремонту муниципального
учреждения «Музей истории Екатеринбурга», проведена реконструкция центральной
аллеи и строительство фонтана МУ ЦПКиО им. В.Маяковского. Началась
реконструкция здания МУ «Центр культуры «Урал».
16
Будет создано два новых учреждения культуры: в 2008 году – детский музей, в
2009 году – музей театра и кино.
В 2007 году бюджетное финансирование муниципальных учреждений
увеличится на 22% к уровню 2006 года. На 11% больше, чем в 2006 году, планируется
получить доходов от внебюджетной деятельности.
На ремонт и строительство учреждений культуры в 2007 году будет затрачено
225 млн руб.: 200 млн руб. – на ремонт МУ «Центр культуры «Урал» и 25 млн руб. –
на реконструкцию здания для МУ «Муниципальный театр балета «Щелкунчик».
На приобретение оборудования для МУ «Центр культуры «Урал» в 2007 году
будет направлено 150 млн руб.
На разработку и реализацию стратегических проектов и целевых программ в 2007
году планируется затратить 33,4 млн руб. (в 2005 году – 3,6 млн руб., в 2006 году – 5,2
млн руб.). В первую очередь, это связано с началом реализации новых проектов:
«Музейный комплекс «Екатеринбург» – 9,04 млн руб.;
«Парк семейного отдыха» – 14,0 млн руб.;
Целевая городская программа «Талантливые дети – талантливый город» – 4,83
млн руб.;
«Библиотека ХХ1 века» – 5,53 млн руб.
3.1.4. Показатели деятельности муниципальных учреждений
по работе с молодежью
Таблица 6
Наименование показателя
Ед. изм.
1
Количество МУ, в т.ч.:
Количество муниципальных объединений
клубов (в них клубов) по месту жительства
Количество учреждений, оказывающих
прочие социальные услуги
2. Численность постоянного контингента
муниципальных клубов по месту
жительства
3. Численность переменного контингента
муниципальных клубов по месту
жительства
4. Количество граждан, получивших помощь
в муниципальных социальнопсихологических службах для молодежи
5. Временное трудоустройство
несовершеннолетних подростков в летний
период
6. Количество подростков, участвующих в
летних программах для молодежи
7. Сумма активов на конец года
8. Износ основных фондов
9. Площадь помещений, занимаемая МУ
10. Поступления, в т.ч.:
10.1 Бюджетное финансирование МУ, в т.ч.
из бюджета города
в том числе расходы на целевые
программы и перечни мероприятий
из бюджета субъекта РФ
из бюджета РФ
Отчетный период
Плановый период
2005 год
2006 год
2
ед.
3
14
4
12
ед.
7(129)
8(131)
ед.
7
4
4
4
4
тыс. чел.
37,1
43,4
43,6
43,6
43,6
тыс. чел.
44,7
46,5
47,1
47,1
47,1
тыс. чел.
70,5
40,4
43,8
43,8
43,8
тыс.чел.
10
10
10
10
10
тыс.чел.
16
17
18
18
18
млн руб.
%
28,59
35,04
31,7
77,62
77,53
77,37
28,67
45,10
33,6
108,9
108,9
108,48
0
0
0
0
0
0,16
0
0,41
0
0
0
0
0
0
0
1.
тыс.кв.м
млн руб.
17
2007 год 2008 год 2009 год
5
12
6
12
7
12
8(133) 8(133) 8(133)
30,31 31,98 32,96
47,20 49,50 52,04
35,7
36,0
36,1
134,9 136,30 137,51
134,9 136,30 137,51
134,93 136,30 137,51
1
10.2 Средства государственных внебюджетных
фондов
10.3 Доходы от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности, включая
благотворительную помощь, всего,
в том числе объем платных услуг МУ
11. Расходы на содержание МУ, в т.ч.:
на заработную плату
прочие выплаты
начисления на оплату труда
12. Расходы на приобретение услуг, в т.ч.
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
13. Поступление нефинансовых активов
14. Дебиторская задолженность МУ на конец
года
в т.ч. просроченная
15. Кредиторская задолженность МУ на конец
года
в т.ч. просроченная
16. Среднесписочная численность работников
17. Численность внешних совместителей
18. Численность работников внесписочного
состава
19. Численность внутренних совмещений
20. Средняя заработная плата с учетом
внебюджетных доходов
21. Среднемесячная плата без учета
внебюджетных доходов
2
3
4
5
6
7
0
0
0
0
0
0,09
0,01
0
0
0
0,09
77,62
42,60
1,13
12,68
19,73
0,21
0,02
5,87
0,01
108,9
64,05
0,68
16,78
23,12
0,64
0,06
6,95
0
134,93
84,48
0,73
22,13
23,54
0,72
0,07
7,63
0
136,3
84,45
1,69
22,16
24,95
0,73
0,07
8,28
0
137,51
84,45
1,76
22,16
25,96
0,75
0,08
8,92
0,01
0,15
0,16
0,18
0,18
млн руб.
9,00
4,62
1,48
11,90
3,42
4,27
12,01
2,95
4,05
12,21
3,48
3,05
12,43
3,60
3,18
млн руб.
0,09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
млн руб.
0,37
0
0
0
0
чел.
чел.
0
1 235
336
0
1 387
353
0
1 402
356
0
1 402
361
0
1 402
364
чел.
5
10
5
5
5
ед.
311
333
330
332
332
руб.
2 873
3 848
5 021
5 020
5 020
руб.
2 873
3 848
5 021
5 020
5 020
млн руб.
млн руб.
В 2007 году в составе объединения клубов Железнодорожного района будут
открыты 2 новых клуба: «Северка» (п. Северка) и «Романтик» (ул. Крупская, 6.).
В связи с увеличением числа клубов, а также в связи с приемкой от
администрации Ленинского района помещения МУ «Центр социального
обслуживания молодежи» финансирование муниципальных учреждений по работе с
молодежью увеличится по сравнению с 2006 годом на 25%.
В расходах муниципальных учреждений на 2007 год запланированы капитальные
затраты для продолжения начатых в 2006 году работ по приведению помещений
клубов в соответствие с требованиями ЦСЭН и Госпожнадзора в размере 7,0 млн руб.
В 2007-2009 годах количество обратившихся в учреждения по оказанию
социальных услуг для молодежи предположительно составит 43,8 тыс. чел. в год. В
2007-2009 годах учреждения для молодежи традиционно будут оказывать широкий
спектр услуг: обучающие коммуникативные тренинги для детей и взрослых, группы
самопомощи для взрослых по разрешению конфликтных ситуаций и т.д.
18
2.1.5. Показатели деятельности муниципальных учреждений физической
культуры, спорта и туризма
Таблица 7
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетный период
1
1. Количество МУ, в т.ч.
СДЮСШОР
ДЮСШ
прочих учреждений
2. Численность обучающихся в СДЮСШОР
3. Численность обучающихся в ДЮСШ
4. Количество участников и зрителей спортивных
мероприятий
5. Сумма активов на конец года
6. Износ основных фондов
7. Площадь помещений, занимаемых в МУ
8. Поступления, в т.ч.
8.1 Бюджетное финансирование МУ, в т.ч.
из бюджета города
в том числе расходы на целевые
программы и перечни мероприятий
из бюджета субъекта РФ и РФ
8.2 Средства государственных внебюджетных
фондов
8.3 Доходы от предпринимательской и иной
деятельности, приносящей доход деятельности,
включая благотворительную помощь,
в том числе объем платных услуг МУ
9. Расходы на содержание МУ, в т.ч.:
на заработную плату
прочие выплаты
начисление на оплату труда
10. Приобретение услуг, в т.ч.
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги на содержание имущества
прочие услуги
11. Дебиторская задолженность на конец года,
в том числе просроченная
12. Кредиторская задолженность на конец года,
в том числе просроченная
13. Среднесписочная численность работников
14. Численность внешних совместителей
15. Численность работников внесписочного
состава
16. Численность внутренних совмещений
17. Среднемесячная заработная плата с учетом
внебюджетных доходов
18. Среднемесячная заработная плата без учета
внебюджетных доходов
2
ед.
ед.
ед.
ед.
тыс. чел.
тыс. чел.
3
17
8
4
5
5,6
2,9
4
21
11
7
3
9,8
4,0
Плановый период
2007
2008
2009
год
год
год
5
6
7
22
23
24
11
11
11
7
7
7
4
5
6
10,2
10,6
10,9
4,4
4,5
4,6
тыс. чел.
239,5
213
254
млн руб.
%
тыс. кв.м
млн руб.
110,5
51
29, 0
105,4
99,8
99,8
119,0
48
41,0
211,0
206,7
206,7
13,0
72,6
56,2
61,2
66,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,6
4,3
5,7
7,9
10,0
чел.
чел.
5,2
94,9
37,3
0,3
11,8
45,5
0,8
0,5
5,4
6,4
11,1
21,3
0,7
0
1,3
0,2
676
120
4,2
211,0
77,7
0,9
20,4
112,0
0,4
0,8
5,95
13,4
75,54
15,88
0
0
0
0
1 000
172
чел.
5
6
3
3
3
чел.
91
135
123
123
124
руб.
4 609
6 583
7 865
8 239
8 239
руб.
4 296
6 423
7 597
7 959
7 959
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
19
2005 год 2006 год
262
127,0 132,9
49
50
44,1
46,0
240,80 256,40
235,1 248,5
235,1 248,5
5,7
7,9
240,8 256,40
102,5 106,1
0,7
1,0
26,9
27,8
110,66 121,5
0,49
0,6
0,92
1,1
7,83
9,6
21,84
24,5
59,00
60,2
20,58
25,5
0
0
0
0
0
0
0
0
1 055 1 070
153
152
284
138,3
50
47,8
279,9
269,9
269,9
10,0
279,9
109,8
1,0
28,8
140,3
0,6
1,2
13,2
28,0
70,8
26,5
0
0
0
0
1 084
152
В 2006 году в сети муниципальных учреждений физической культуры произошли
следующие изменения:
из ведения управления образования Администрации города Екатеринбурга в
ведение управления по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга переданы СДЮСШОР № 3, СДЮСШОР № 17,
СДЮСШОР № 19;
открыты 3 спортивные школы – ДЮСШ «Рингс», ДЮСШ «Буревестник»,
ДЮСШ «Урал»;
в собственность Свердловской области передано МУ «Училище Олимпийского
резерва».
Кроме того, в рамках реализации Программы развития физической культуры,
спорта и туризма ведется строительство типовых физкультурно-оздоровительных
комплексов (ФОК):
в 2006 году будет сдано в эксплуатацию муниципальное учреждение
«Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) Орджоникидзевского района»,
в 2007 году – ФОК Октябрьского района,
в 2008 году – ФОК Чкаловского района,
в 2009 году – ФОК Железнодорожного района.
Расходы на их содержание и эксплуатацию в 2007 – 2009 годах запланированы на
уровне расходов типового ФОК Кировского района (уже функционирующего).
К концу 2006 года будет произведено слияние МУ СДЮСШОР № 17 с МУ
«Екатеринбургский Дворец шахмат» и МУ «Спортивно-туристский клуб».
В 2007 году в связи с ростом численности муниципальных учреждений
планируется увеличение бюджетного финансирования на 13% к уровню 2006 года.
Доходы от оказания платных услуг (доходы от внебюджетной деятельности)
предположительно возрастут на 32%.
2.1.6. Показатели деятельности муниципальных учреждений
органов опеки и попечительства
Таблица 8
Наименование показателя
1
1. Количество МУ
2. Количество оздоровленных граждан
3. Количество человек, проживающих в домах
для ветеранов
4. Сумма активов на конец года
5. Износ основных фондов
6. Площадь помещений, занимаемых МУ
7. Поступления, в т.ч.:
7.1 Бюджетное финансирование МУ, в т.ч.
из бюджета города
в том числе расходы на целевые
программы и перечни мероприятий
из бюджета субъекта РФ
из бюджета РФ
7.2 Средства государственных внебюджетных
фондов
7.3 Доходы от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности, включая
благотворительную помощь, всего,
Отчетный период
Плановый период
Ед. изм.
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
2
3
4
5
6
7
ед.
2
1
1
1
1
чел.
2107
0
0
0
0
чел.
333
360
360
360
360
млн руб.
%
кв. м
млн руб.
1,07
40
728,8
5,27
4,51
4,51
1,61
70
401,6
3,48
2,90
2,90
1,61
80
401,6
4,18
3,45
3,45
1,61
90
401,6
4,24
3,47
3,47
1,61
100
401,6
4,02
3,21
3,21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,76
0,58
0,73
0,77
0,81
20
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1
в том числе объем платных услуг МУ
Расходы на содержание МУ, в т.ч.:
на заработную плату
прочие выплаты
начисления на оплату труда
Расходы на приобретение услуг, в т.ч.
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
Дебиторская задолженность на конец года,
в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность на конец года,
в т.ч. просроченная
Среднесписочная численность работников
Численность внешних совместителей
Численность работников внесписочного
состава
Численность внутренних совмещений
Среднемесячная заработная плата с учетом
внебюджетных доходов
Среднемесячная заработная плата без учета
внебюджетных доходов
2
3
0,30
5,27
2,76
0
0,71
1,18
0,03
0,07
0,16
4
0
3,48
1,78
0
0,43
1,05
0,08
0,04
0,16
5
0
4,18
2,20
0
0,58
0,99
0,03
0,03
0,15
6
0
4,24
2,20
0
0,58
0,96
0,03
0,03
0,17
7
0
4,02
2,20
0
0,58
0,70
0,03
0,04
0,18
0
0
0
0
0
чел.
чел.
0,38
1,16
0
0
0
0
52
0
0,50
0,49
0
0
0
0
26
0
0,50
0,69
0
0
0
0
26
0
0,50
0,73
0
0
0
0
26
0
0,20
0,79
0
0
0
0
26
0
чел.
0
0
0
0
0
ед.
0
0
0
0
0
руб.
4380
5690
7050
7050
7050
руб.
3950
5110
6340
6340
6340
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
С 2007 года в сфере опеки и попечительства будет работать одно муниципальное
учреждение «Ветеран».
Муниципальное учреждение «Оздоровительный центр «Санаторий «Бодрость» в
2006 году присоединено к муниципальному предприятию «Управление зданиями
Администрации города Екатеринбурга».
2.2. Перспективный план развития муниципальных предприятий
Перспективный план развития муниципальных предприятий включает плановые
показатели социально значимых отраслей муниципального хозяйства, к которым
относятся: жилищно-коммунальное, топливно-энергетическое хозяйство, массовый
городской пассажирский транспорт, благоустройство городской территории, торговля
и общественное питание, фармация, физическая культура и спорт, культура, бытовое
обслуживание населения.
Развитие предприятий социально значимых отраслей планировалось по следующим
показателям: сумма активов, площадь занимаемых помещений, износ основных средств,
показатели производственной программы, выручка, расходы, налоги и сборы, дебиторская и
кредиторская задолженность, среднемесячная заработная плата.
Перечень муниципальных предприятий, показатели которых вошли в Перспективный
план развития муниципального сектора экономики, сформирован на основании данных
реестра действующих муниципальных предприятий с учетом Прогнозного плана
приватизации имущества муниципального образования «город Екатеринбург» на 2007 год и
Плана ликвидации муниципальных предприятий.
Реестр действующих предприятий на 31.12.2006г. представлен в разделе 3
Перспективного плана.
21
2.2.1. Показатели деятельности предприятий
жилищно-коммунального и банно-прачечного хозяйства
2.2.1.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2006 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Екатеринбурга
работало 22 муниципальных предприятия:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
ЕМУП "Кировское";
ЕМУП "Комбинат специализированного обслуживания";
ЕМУП жилищно-коммунального хозяйства "Темп";
Муниципальное Унитарное Специализированное предприятие;
ЕМУП "По ремонту и эксплуатации жилого фонда Верх-Исетского района";
ЕМУ ремонтно-эксплуатационное предприятие "КУРС-2000";
ЕМУП "Производственный жилищно-ремонтный трест Железнодорожного
района";
ЕМУП "Жилищно-эксплуатационная контора-14";
ЕМУП "Заря";
ЕМУП "Исеть-95";
ЕМУ специализированное автотранспортное предприятие;
ЕМУП "Веер";
ЕМУП по ремонту и эксплуатации жилого фонда;
ЕМУП "Дом-1";
ЕМУП "Ботанический";
ЕМУП "Чкаловский";
ЕМУП "Витязь";
ЕМУП жилищно-коммунального хозяйства "Верх-Исетский";
ЕМУП "Сортировочное";
ЕМУП "Восточное";
ЕМУП "Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья";
ЕМУП "Орджоникидзевский РЭМП".
18 организаций осуществляют эксплуатацию жилфонда.
ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» оказывает ритуальные
услуги населению города.
ЕМУ «Специализированное автотранспортное предприятие» работает с
жилищными организациями по договорам на оказание транспортных услуг.
Муниципальное унитарное специализированное предприятие занимается
эксплуатацией систем дымоудаления и пожаротушения в многоэтажных домах, а
также оказывает услуги по обслуживанию и ремонту лифтового хозяйства.
В соответствии со схемой управления жилищным фондом в Екатеринбурге до
конца 2006 года функции управления многоквартирными домами должны быть
переданы управляющим организациям частной формы собственности.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
муниципальные жилищные предприятия осуществляют деятельность по содержанию
жилья только на основе договоров подряда с управляющими организациями. В связи с
этим в 2005 году Вневедомственной балансовой комиссией было принято решение о
ликвидации жилищных эксплуатирующих предприятий до конца 2006 года.
В 2006 году в связи с уточнением задач и основных направлений деятельности
органов местного самоуправления, а также в соответствии со сроками,
22
установленными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сроки
ликвидации жилищных эксплуатирующих предприятий были продлены до 2009 года.
К 2009 году в сети муниципальных организаций предполагается сохранить
ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», ЕМУ «Специализированное
автотранспортное предприятие», Муниципальное унитарное специализированное
предприятие и ЕМУП "Специализированное управление эксплуатации и реабилитации
жилья".
План выполнения работ, предоставления услуг муниципальными
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства
Таблица 9
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
Управление жилфондом
Работы по эксплуатации
многоквартирных домов
Реабилитация жилфонда
Машино-часы перевозок
Ритуальные услуги
Техническое обслуживание и
ремонт лифтов
Работы по монтажу, содержанию и ремонту средств обеспечения безопасности зданий
Капитальный ремонт кровли,
фасадов зданий,
межпанельных швов
2
тыс.кв.м
Объем услуг в натуральном выражении
отчетный период
плановый период
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
4760,9
4825,6
200,0
250,0
300,0
тыс.кв.м
19701,0
15716,1
200,0
300,0
300,0
млн руб.
т.м/ч
тыс. руб.
104
68,7
38144,0
158
69,0
50654,0
168
69,5
57000,0
187
69,8
59000,0
161
71,0
62000,0
тыс.руб.
37680,0
35300,0
38000,0
41040,0
44000,0
тыс.руб.
2670,0
2310,0
2500,0
2700,0
2900,0
тыс.руб.
3310,0
2000,0
2160,0
2330,0
2510,0
ед. изм.
Сводные показатели деятельности муниципальных предприятий
жилищно-коммунального хозяйства
Таблица 10
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
Количество МУП
Сумма активов на конец года
Износ основных фондов на
конец года
Площадь помещений,
занимаемых МУП
Жилищный фонд города,
обслуживаемый МУП,
в т.ч.:
муниципальный жилищный
фонд
частный жилищный фонд
(в собственности граждан
и юридических лиц)
Нежилой фонд города,
обслуживаемый МУП
Доходы МУП,
в т.ч.:
выручка от реализации
операционные и
внереализационные доходы
Ед.
изм.
2
ед.
млн руб.
Отчетный период
2005 год
2006 год
3
4
28
22
4 698,55
1 442,40
Плановый период
2007 год
2008 год
2009 год
5
6
7
11
4
4
1 430,00
923,40
1 038,42
33,00
34,00
41,00
41,00
41,00
кв.м
164
720,40
132
069,80
83 647,20
10 072,40
10 072,40
млн кв.м
19,70
14,54
5,90
0,25
0,30
4,90
4,42
3,62
0,23
0,28
14,80
10,12
2,28
0,02
0,02
0,89
0,63
0,35
0,02
0,02
3 168,22
1 791,96
1 200,00
277,83
304,97
2 746,18
1 636,00
1 150,00
250,21
278,22
422,04
155,96
50,00
27,62
26,75
%
млн кв.м
млн руб.
23
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1
Капитальные вложения:
новое строительство
реконструкция
приобретение
внеоборотных активов
Текущие расходы:
заработная плата
коммунальные платежи
прочие текущие расходы по
реализации
капитальный ремонт
внереализационные и
операционные расходы
Прибыль (убыток) балансовая
Налоги и сборы,
в т.ч.:
налог на прибыль
НДС
налог на имущество
отчисления от ФОТ
земельный налог
прочие налоги и сборы
Из общей суммы налогов
подлежит уплате в местный
бюджет
Объем бюджетного
финансирования,
в т.ч.:
из бюджета Екатеринбурга:
плата за работы/услуги,
выполненные/оказанные по
заказу муниципалитета
на приобретение основных
средств
на иные цели
из бюджета субъекта РФ,
в т.ч.:
возмещение льгот
на реабилитацию жилфонда
из бюджета РФ,
в т.ч.:
возмещение льгот
на реабилитацию жилфонда
Дебиторская задолженность
МУП на конец года,
в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность
МУП на конец года,
в т.ч. просроченная
Среднесписочная численность
работников
Численность внешних
совместителей
Численность работников
внесписочного состава
Численность внутренних
совмещений
Среднемесячная заработная
плата
2
млн руб.
3
28,03
0,00
0,00
4
7,22
0,00
0,00
5
5,81
0,00
0,00
6
1,94
0,00
0,00
7
2,07
0,00
0,00
28,03
7,22
5,81
1,94
2,07
3 204,10
598,56
1 375,24
1 796,23
524,00
661,52
1 193,00
250,00
386,70
260,48
88,58
83,42
286,92
95,57
100,93
1 035,73
421,57
437,50
70,90
72,80
192,00
100,90
66,80
12,00
12,00
2,57
88,24
52,00
5,58
5,62
-66,75
351,11
-4,27
287,83
7,00
141,91
14,50
28,66
15,15
34,82
4,13
183,47
10,28
136,08
2,43
14,72
0,00
137,40
8,29
138,86
1,73
1,55
1,68
71,40
2,20
65,00
1,63
0,00
3,14
10,62
6,13
7,92
0,20
0,65
3,30
15,94
6,13
8,60
0,20
0,65
10,75
7,45
3,83
1,76
1,76
727,10
271,06
101,24
66,00
52,00
448,60
227,66
71,24
36,00
37,00
369,10
212,26
71,24
36,00
37,00
4,50
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
174,20
15,40
30,40
0,00
15,00
0,00
15,00
0,00
10,00
174,20
104,30
30,40
0,00
13,00
15,00
0,00
15,00
0,00
15,00
30,00
0,00
10,00
10,00
104,30
0,00
13,00
0,00
15,00
0,00
15,00
15,00
5,00
5,00
957,43
419,31
223,80
41,75
35,12
295,70
172,18
48,00
5,00
0,00
1 074,61
467,56
257,69
32,82
23,43
488,40
221,69
35,60
0,00
0,00
чел.
9 424,00
7 116,00
3 892,00
921,00
967,00
чел.
380,00
225,00
100,00
12,00
12,00
чел.
203,00
202,00
30,00
30,00
30,00
ед.
264,00
178,00
92,00
18,00
18,00
руб.
5 292,87
6 136,00
5 352,00
8 014,84
8 235,95
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
24
В результате проводимой в течение 2006 года реорганизации управления
жилищным фондом оценочные показатели деятельности муниципальных жилищных
предприятий значительно отличаются от плановых значений.
Так, снижение доходов и расходов к плану 2006 года объясняется передачей
функций по управлению многоквартирными домами частным компаниям.
Следовательно, все расходы и доходы по предоставлению коммунальных услуг
населению отражаются в учете управляющих компаний.
Функции по управлению жилищным фондом в 2006 году выполняют 4
предприятия – ЕМУП «РЭМП Верх-Исетского района», ЕМУП «Темп», ЕМУП
«РЭМП Орджоникидзевского района» и ЕМУП «СУЭРЖ».
Снижение дебиторской и кредиторской задолженности в 2006 году на 53% и 52 %
соответственно объясняется переводом долгов на новые управляющие компании.
ЕМУП «СУЭРЖ» выполняет работы по реабилитации жилищного фонда и по
программе ликвидации ветхого жилья. В 2008 и 2009 годах на эти цели планируется
получение средств из бюджетов всех уровней.
Финансирование из бюджета города предусматривается также на текущее
содержание кладбищ и мемориалов.
2.2.1.2. Банно-прачечное хозяйство
В 2006 году в сфере банно-прачечного хозяйства работало 5 муниципальных
предприятий:
1)
2)
3)
4)
5)
ЕМУП "Бодрость";
ЕМУП "Баня № 9";
ЕМУП Банно-прачечный комбинат "Жемчужина";
ЕМУП "Комфорт";
ЕМУП "Первомайское".
В 2006 году ЕМУП «Нептун» присоединено к ЕМУП «Бодрость».
План предоставления услуг муниципальными предприятиями
банно-прачечного хозяйства
Таблица 11
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
1
Посетителей всего
Посетителей в отделениях 2 разряда
Обработка белья
Услуги парикмахерских
ед. изм.
2
тыс.чел.
тыс.чел.
тонн
тыс.чел.
Объем услуг в натуральном выражении
отчетный период
плановый период
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
774,1
818,2
816,1
813,1
803,6
636,8
665
659,8
655,1
647,9
168,7
169,9
157,3
158,4
160
7,5
7,5
7,6
7,8
8
Сводные показатели деятельности муниципальных предприятий
банно-прачечного хозяйства
Таблица 12
Наименование показателя
1.
2.
3.
1
Количество МУП
Сумма активов на конец года
Износ основных фондов на конец
года
Ед. изм.
2
ед.
млн руб.
%
25
Отчетный период
2005
2006
3
4
6
5
17,26
17,62
Плановый период
2007
2008
2009
5
6
7
5
5
5
18,60
19,00
19,31
71,14
73,80
72,10
74,50
75,00
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1
Площадь помещений, занимаемых
МУП
Доходы МУП,
в т.ч.:
выручка от реализации
операционные и
внереализационные доходы
Капитальные вложения:
новое строительство
реконструкция
приобретение внеоборотных
активов
Текущие расходы:
заработная плата
коммунальные платежи
прочие текущие расходы по
реализации
капитальный ремонт
внереализационные и
операционные расходы
Прибыль (убыток) балансовая
Налоги и сборы,
в т.ч.:
налог на прибыль
НДС
налог на имущество
отчисления от ФОТ
земельный налог
прочие налоги и сборы
Из общей суммы налогов
подлежит уплате в местный
бюджет
Объем бюджетного
финансирования,
в т.ч.:
из бюджета Екатеринбурга:
плата за работы/услуги,
выполненные/оказанные по
заказу муниципалитета
на приобретение основных
средств
капитальный ремонт
из бюджета субъекта РФ
из бюджета РФ
Дебиторская задолженность МУП
на конец года,
в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность
МУП на конец года,
в т.ч. просроченная
Среднесписочная численность
работников
Численность внешних
совместителей
Численность работников
внесписочного состава
Численность внутренних
совмещений
Среднемесячная заработная плата
2
3
4
5
6
7
кв.м
17886,30
17886,30
17886,30
17886,30
17886,30
млн руб.
54,80
61,15
67,73
74,91
81,04
48,30
59,78
66,13
73,06
78,92
6,50
1,37
1,60
1,85
2,12
0,56
0
0
0,60
0
0
0,60
0
0
0,60
0
0
0,60
0
0
0,56
0,60
0,60
0,60
0,60
54,64
19,60
15,50
55,50
23,42
15,98
60,67
26,04
18,00
65,38
28,91
20,13
72,23
32,31
22,38
13,91
13,32
11,58
13,15
14,07
3,00
1,61
2,77
1,90
2,05
2,63
1,16
2,27
1,29
1,41
0,16
5,20
5,65
6,84
7,06
7,31
9,53
8,07
8,81
8,69
0,17
0,02
0
2,40
1,24
1,37
0,45
0,11
0
3,95
1,21
1,13
0,46
0,14
0
4,24
1,32
1,15
0,48
0,14
0
4,60
1,56
1,29
0,54
0,14
0
4,89
1,79
1,33
млн руб.
0,79
0,77
0,79
0,92
0,95
млн руб.
8,40
0
0
0
0
8,40
0
0
0
0
5,20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,05
0,99
0,85
0,84
0,84
0
0
0
0
0
3,70
2,96
2,67
2,82
2,73
0
0
0
0
0
чел.
407
380
388
394
403
чел.
37
17
17
16
15
чел.
6
4
4
4
4
ед.
19
5
4
4
4
руб.
4013
5137
5594
6115
6681
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
26
В 2006 году выручка от реализации услуг предприятиями банно-прачечного
хозяйства возрастет по сравнению с 2005 годом на 23,7%. Это обусловлено установлением
в 2006 году единой предельной стоимости услуг отделений 2 разряда муниципальных
предприятий банно-прачечного хозяйства в размере 55,0 руб. (с НДС). Прирост
выручки от реализации услуг в 2007 году планируется на уровне 10% к 2006 году.
Кроме того, в 2006 году в результате снижения непроизводительных потерь
прирост расходов предприятий планируется всего на 1,6%, а в 2007 году – на 9,3%.
Согласно финансовым планам, за 2006 год всеми предприятиями будет получена прибыль.
В результате роста доходов и при отсутствии жесткого регулирования тарифов и
снижения издержек производства на 2007 год планируется получение прибыли в размере 7,06
млн руб. Рост прибыли к уровню 2006 года составит 1,41 млн руб.
Показатели развития предприятий на 2007-2009 годы планируются с индексами роста от
7 до 10% в год при прогнозируемом уровне инфляции 7,5%.
В ходе проведения реорганизации на предприятиях снизилась среднесписочная
численность персонала с 407 человек до 380 человек, или на 6,6%.
Среднемесячная заработная плата в 2006 году планируется в размере 5 137 руб, а в 2007
году – 5 594 руб.
2.2.2. Показатели деятельности предприятий
топливно-энергетического хозяйства
В службу топливно-энергетического хозяйства Екатеринбурга входят 10
муниципальных предприятий:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
ЕМУП "Водоканал";
МУП "Екатеринбургэнерго";
ЕМУП "Тепловые сети";
ЕМУП "Градмаш";
ЕМУП "Объединенные котельные Железнодорожного района";
ЕМУП "Академэнерго";
ЕМУП "Муниципальные электрические сети";
ЕМУП "Контакт-99";
ЕМУП по обеспечению топливом;
ЕМУП "Муниципальные газовые сети".
До конца 2009 года все 10 предприятий как организации, входящие в систему
жизнеобеспечения города, планируется сохранить в муниципальной собственности.
План выполнения работ, предоставления услуг муниципальными
предприятиями топливно-энергетического хозяйства†
Таблица 13
Наименование показателя
1
Объем реализации тепловой
энергии муниципальными
специализированными
предприятиями, в т.ч.:
1.
Ед. изм.
2
тыс. гкал
†
Объем услуг в натуральном выражении
отчетный период
плановый период
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
9 440,3
10 456,6
10
453,2
10 534,
5
10
618,1
Сведения по объемам реализации в натуральных показателях приведены также по двум предприятиям
частной формы собственности, а именно: по ОАО «ЕЭСК» и ОАО «Екатеринбурггаз»
27
1
1.1 населению
1.2 муниципальным бюджетным
организациям
1.3 прочим потребителям
2.
Объем реализации воды муниципальными специализированными
предприятиями,
в т.ч.:
2.1 населению
2.2 муниципальным бюджетным
организациям
2.3 прочим потребителям
3.
Пропущено стоков
муниципальными предприятиями,
в т.ч.:
3.1 населению
3.2 муниципальным бюджетным
организациям
3.3 прочим потребителям
4.
Объем реализации электроэнергии,
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
в т.ч.:
населению
муниципальным бюджетным
организациям
прочим потребителям
Объем реализации газа
в т.ч.:
населению
муниципальным бюджетным
организациям
прочим потребителям
Объем реализации сжиженного
газа
в т.ч.:
населению
муниципальным бюджетным
организациям
прочим потребителям
Принято тепловых сетей
в муниципальную собственность
Принято водопроводных сетей
в муниципальную собственность
Принято канализационных сетей
в муниципальную собственность
Принято электросетей
в муниципальную собственность
Принято газовых сетей в
муниципальную собственность
Капитальный ремонт и
реконструкция тепловых сетей
Капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей
Капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей
Перекладка газопроводов
Капитальное строительство
газопроводов высокого и низкого
давления
2
млн куб.м
млн куб.м
млн
кВт/час
млн куб.м
тонн
3
7 829,7
4
7 791,1
5
7 808,5
6
7 875,1
7
7 943,6
1 066,0
1 706,6
1 705,4
1 715,6
1 726,0
544,6
958,9
939,3
943,8
948,6
144,5
145,5
150,5
150,5
150,5
110,2
110,2
115,0
115,0
115,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
34,2
35,2
35,4
35,4
35,4
173,0
175,7
175,7
175,7
175,7
137,8
140,4
140,4
140,4
140,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
35,1
35,2
35,2
35,2
35,2
3 691,0
4 642,5
4 804,3
4 944,0
5 087,8
1 159,2
1 181,2
1 223,8
1 260,5
1 298,3
-
110,5
114,5
117,9
121,5
2 916,0
3 350,7
2 916,0
3 466,0
2 920,0
3 565,6
2 950,0
3 668,1
2 950,0
151,0
150,0
150,0
150,0
150,0
0
0
0
0
0
2 765,0
12
366,0
2 766,0
2 770,0
12
200,0
2 800,0
12
200,0
2 800,0
12
200,0
12 700,0
879,0
861,0
840,0
840,0
820,0
0
0
0
0
0
11
487,0
11 839,0
11
360,0
11
360,0
11
380,0
км
58,7
12,0
30,0
15,0
15,0
км
54,3
8,8
60,0
40,0
40,0
км
34,2
12,1
15,0
15,0
15,0
км
132,0
91,0
75,0
64,0
64,0
км
8,2
13,5
0
0
0
км
102,5
100,0
80,0
80,0
80,0
км
22,0
30,0
33,1
36,4
40,0
км
3,0
4,7
4,7
5,0
5,0
км
8,2
6,5
7,5
7,5
7,5
км
52,8
40,0
40,0
40,0
40,0
28
Сводные показатели деятельности муниципальных предприятий
топливно-энергетического хозяйства
Таблица 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Наименование показателя
1
Количество МУП
Сумма активов на конец года
Износ основных фондов на конец
года
Площадь помещений, занимаемых
МУП
Протяженность тепловых сетей в
муниципальной собственности в 1тр. исчислении,
в том числе протяженность сетей,
нуждающихся в капитальном
ремонте
Протяженность водопроводных
сетей в муниципальной
собственности,
в том числе протяженность сетей,
нуждающихся в капитальном
ремонте
Протяженность канализационных
сетей в муниципальной
собственности,
в том числе протяженность сетей,
нуждающихся в капитальном
ремонте
Протяженность электрических
сетей в муниципальной
собственности
Доходы МУП,
в т.ч.:
выручка от реализации
операционные и
внереализационные доходы
Капитальные вложения:
капитальный ремонт,
реконструкция сетей
прочие виды капитальных
вложений
Текущие расходы:
заработная плата
коммунальные платежи
прочие текущие расходы
по реализации
внереализационные и
операционные расходы
Прибыль (убыток) балансовая
Налоги и сборы,
в т.ч.:
налог на прибыль
НДС
налог на имущество
отчисления от ФОТ
земельный налог
прочие налоги и сборы
Ед. изм.
2
ед.
млн руб.
Отчетный период
2005
2006
3
4
10
10
5 373,5
6 702,8
Плановый период
2007
2008
2009
5
6
7
10
10
10
6 840,0
6 983,8 7 018,4
%
59,8
61,4
62,7
64,2
65,5
кв. м
291
551,5
290
207,4
295
687,4
336
187,4
336
187,4
км
2 565,9
2 589,6
2 634,5
2 656,5
2 674,5
711,0
717,3
739,6
748,6
753,1
1
500,30
1
530,30
1
550,30
1
580,30
1
600,30
731,30
685,40
705,40
725,00
745,00
1
114,00
1
132,00
1
152,00
177,00
1
192,00
466,00
551,70
635,00
635,00
635,00
км
747,7
771,9
790,1
805,1
820,1
млн руб.
3 715,8
3 988,0
4 488,5
4 929,3
5 343,5
3 205,9
3 746,4
4 279,7
4 694,6
5 097,2
663,2
241,6
208,8
234,7
246,3
718,4
528,3
593,0
650,2
706,3
429,5
406,1
460,0
509,2
558,6
288,8
122,2
133,0
141,0
147,6
2 940,9
705,2
48,4
3 384,1
833,1
51,8
3 462,9
856,9
54,3
3 751,7
930,2
56,2
3 967,8
1 000,9
58,9
1 510,4
2 176,6
2 213,6
2 409,9
2 545,1
676,9
322,6
338,1
355,4
362,9
56,5
749,6
75,6
740,3
432,6
771,6
527,4
873,8
669,4
985,9
94,6
279,8
64,9
208,2
26,1
56,3
280,4
74,9
212,5
14,0
62,5
291,8
78,9
219,1
15,1
117,5
319,3
78,9
237,0
15,6
179,9
348,5
79,3
256,0
16,2
78,8
102,5
104,4
105,3
106,3
км
км
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
29
14.
15.
15.1
15.2
16.
17.
18.
19.
20.
1
Из общей суммы налогов подлежит
уплате в местный бюджет
Объем бюджетного
финансирования,
в т.ч.:
из бюджета Екатеринбурга:
на реализацию мероприятий
ГЦП "Энергоэффективный город
на 2004-2007 гг."
на реализацию мероприятий
ГЦП "Внедрение поквартирного
и подомового учета холодной и
горячей воды на 2006-2010 гг."
на реализацию мероприятий
ГЦП "Внедрение и развитие
ЕДДС ЖКХ в г.Екатеринбурге
на 2006-2007г."
на ремонт муниципальных
объектов инженерной
инфраструктуры к
отопительному сезону
на восстановление инженерных
сетей, принимаемых МУП от
акционированных предприятий
и банкротов
на вынос сетей водопроводов
из совмещенных теплотрасс
на вынос транзитных сетей
водопровода и теплотрасс из
подвалов жилых домов, зданий и
сооружений
на реализацию мероприятий по
приемке в муниципальную
собственность сетей,
находящихся на балансе
учреждений социальной сферы
на погашение кредиторской
задолженности
из бюджета субъекта РФ, РФ,
в т.ч.:
на подготовку к зиме
инженерных сетей и объектов
инженерной инфраструктуры
возмещение расходов по оплате
дополнительного отпуска
участникам ЧС
возмещение расходов по
обеспечению топливом
Дебиторская задолженность МУП
на конец года,
в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность МУП
на конец года,
в т.ч. просроченная
Среднесписочная численность
работников
Численность внешних
совместителей
Численность работников
внесписочного состава
2
3
4
5
6
7
млн руб.
28,9
33,3
32,2
34,0
35,6
млн руб.
301,7
181,8
264,9
201,8
202,6
млн руб.
288,2
165,6
248,3
184,4
184,5
53,8
23,4
53,9
94,3
96,4
0
7,0
7,5
7,1
3,1
0
3,7
10,6
0
0
63,2
4,0
12,0
18,0
20,0
50,7
4,0
55,0
25,0
25,0
0
0
20,0
20,0
20,0
0
0
10,0
10,0
10,0
0
0
10,0
10,0
10,0
млн руб.
120,4
123,5
69,3
0
0
млн руб.
63,0
16,2
16,6
17,4
18,1
49,5
0
0
0
0
9,6
11,2
12,1
12,9
13,6
3,9
5,0
4,5
4,5
4,5
млн руб.
1 342,9
1 378,8
1 287,2
1 226,2
1 128,8
млн руб.
171,7
83,0
68,5
61,9
55,3
млн руб.
1 114,0
1 080,8
1 005,9
961,1
879,7
млн руб.
361,5
360,0
359,8
359,7
358,5
чел.
6 956
6 925
6 823
6 853
6 883
чел.
20
22
18
18
18
чел.
163
138
136
136
136
30
21.
22.
1
Численность внутренних
совмещений
Среднемесячная заработная плата
2
3
4
5
6
7
ед.
120
117
117
117
117
руб.
8 453
10 016
10 466
11 311
12 118
Общая картина развития отрасли складывается следующим образом.
В 2006 году ЕМУП «Академэнерго» приняло в эксплуатацию ТЭЦ-19, ЕМУП
«Муниципальные электрические сети» приняло на баланс ТЭЦ от ОАО «ТМЗ». В
результате в 2006 году возрос объем реализации тепловой энергии муниципальными
специализированными предприятиями.
В связи с приемкой на баланс ЕМУП «Муниципальные электрические сети» ТЭЦ
от ОАО «ТМЗ» и уточнением объемов реализации ОАО «ЕЭСК» возрос объем
реализации электроэнергии.
В 2006 году проводилась плановая приемка в муниципальную собственность
бесхозных сетей и сетей предприятий-банкротов. В последующие три года процедура
приемки бесхозных сетей будет продолжена. Общая протяженность таких сетей не
определена.
В связи с введением в действие Федерального закона от 30 декабря 2004 года
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», органами местного самоуправления рассматриваются проекты
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию
систем коммунальной инфраструктуры. Так, в настоящее время представлены на
рассмотрение и согласование программы ЕМУП «Водоканал» и МУП
«Екатеринбургэнерго». В случае их реализации у организаций коммунального
комплекса появляется дополнительный источник финансирования для реконструкции
и капитального ремонта тепловых и водопроводных сетей.
По причине приемки сетей от ведомственных предприятий, а также бесхозных
сетей, увеличилась протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной
собственности.
В связи с увеличением и переоценкой основных фондов изменились следующие
показатели:
сумма активов на конец года;
износ основных фондов на конец года;
площадь занимаемых помещений.
На 2007-2009 годы запланирован рост выручки от реализации услуг
муниципальными предприятиями ТЭХ.
На увеличение выручки повлияет изменение основных параметров деятельности
ЕМУП «Водоканал». Существенное изменение произойдет, по планам предприятия, в
2007 году за счет введения надбавки к тарифу.
Надбавка включается для реализации Инвестиционной программы предприятия,
в результате чего возрастут доходы, прибыль, налоги и сборы.
Средства бюджета города Екатеринбурга предусмотрены на финансирование
городских целевых программ и мероприятий, погашение кредиторской задолженности
муниципальных предприятий коммунального комплекса и т.д.
Средства бюджета Свердловской области предусмотрены на возмещение
расходов:
по оплате дополнительного отпуска участникам ЧС;
по обеспечению топливом.
31
2.2.3. Показатели деятельности предприятий массового городского
пассажирского транспорта
Транспортным обслуживанием населения Екатеринбурга занимаются
муниципальных предприятия:
три
ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен»;
ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий»%
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление».
1)
2)
3)
До 2009 года эти предприятия как выполняющие социально значимые функции
планируется сохранить в муниципальной собственности.
План выполнения предоставления услуг муниципальными предприятиями
массового городского пассажирского транспорта
Таблица 15
Наименование показателя
1.
1.1
1.2
1.3
2.
ед. изм.
1
Среднесуточная продолжительность работы
на линии,
в т.ч.
ЕТТУ
МОАП
Метрополитен
Численность перевезенных пассажиров,
в т.ч.:
2.1
ЕТТУ
2.2
2.3
3.
МОАП
Метрополитен
Из общего числа перевезенных пассажиров
численность пассажиров, оплативших
проезд,
в т.ч.:
3.1
ЕТТУ
3.2
3.3
МОАП
Метрополитен
2
Объем услуг в натуральном
выражении
отчетный
плановый период
период
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
часы
млн чел.
млн чел.
13,31
9,4
7,10
485,9
0
297,7
0
144,6
43,60
13,30
9,4
7,50
475,8
0
289,1
0
142,5
44,2
13,30
9,5
7,50
473,5
0
287,3
0
139,8
46,4
13,30
9,5
7,50
468,8
0
283,6
0
136,5
48,7
13,30
9,5
7,50
465,0
0
280,8
0
133,1
51,1
274,3
0
264,1
0
262,6
0
258,2
0
258,9
0
178,6
0
62,1
33,60
166,2
0
63,7
34,20
166,1
0
62,4
34,10
164,0
0
60,1
34,10
164,9
0
59,9
34,10
Сводные показатели деятельности муниципальных предприятий массового
городского пассажирского транспорта
Таблица 16
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование показателя
1
Количество МУП
Сумма активов на конец года
Износ основных фондов на
конец года
Площадь помещений,
занимаемых МУП
Инвентарный парк ПС, в т.ч.:
ЕТТУ
Ед. изм.
2
ед.
млн руб.
Отчетный период
2005
2006
3
4
3
3
4 136,00
4 100,90
2007
5
3
4 290,60
Плановый период
2008
2009
6
7
3
3
4 475,80
4 640,90
%
44,50
44,60
42,10
40,20
38,10
кв.м
290 991,00
290 991,00
290 991,00
290 991,00
290 991,00
ед.
1 282,00
706,00
1 287,00
711,00
1 295,00
711,00
1 295,00
711,00
1 295,00
711,00
32
1
МОАП
Метрополитен
6.
Парк ПС в движении , в т.ч.:
ЕТТУ
МОАП
Метрополитен
7.
Число маршрутов, в т.ч.
ЕТТУ
МОАП
Метрополитен
8.
Эксплуатационная длина
путей, в т.ч.
ЕТТУ
МОАП
Метрополитен
9.
Доходы МУП,
в т.ч.:
выручка от перевозки
пассажиров
выручка от прочей реализации, операционные и внереализационные доходы, в
том числе компенсация
потерь в выручке от
перевозки льготных
категорий пассажиров
10. Капитальные вложения:
новое строительство
реконструкция
приобретение внеоборотных
активов
11. Текущие расходы на
перевозку пассажиров:
заработная плата
коммунальные платежи
прочие текущие расходы на
перевозку пассажиров
12. Текущие расходы по прочей
реализации
13. Внереализационные и
операционные расходы
14. Прибыль (убыток) балансовая
15. Налоги и сборы,
в т.ч.:
налог на прибыль
НДС
налог на имущество
отчисления от ФОТ
земельный налог
прочие налоги и сборы
16. Из общей суммы налогов
подлежит уплате в местный
бюджет
17. Объем бюджетного
финансирования,
в т.ч.:
17.1 из бюджета Екатеринбурга:
компенсация проезда
пассажиров, пользующихся
правом бесплатного проезда
2
3
522
54,00
893,10
528,10
321
44,00
89
46
42
1
4
522
54,00
880,00
528,00
308
44,00
85
46
38
1
5
530
54,00
897,00
533,00
320
44,00
86
47
38
1
6
530
54,00
927,00
533,00
350
44,00
86
47
38
1
7
530
54,00
947,00
533,00
370
44,00
89
50
38
1
км
914,30
881,30
887,30
896,80
901,30
млн руб.
309,90
595,9
8,50
2 150,14
309,90
562,9
8,50
2 379,04
315,90
562,9
8,50
2 704,43
325,40
562,9
8,50
2 948,31
329,90
562,9
8,50
3 185,21
1 481,90
1 604,40
1 749,20
1 905,60
2 046,90
668,24
774,64
955,23
1 042,71
1 138,31
173,10
7,10
0,20
129,30
6,00
20,00
416,90
26,60
78,00
474,90
110,00
40,00
397,40
8,00
75,40
150,90
57,90
285,70
285,70
285,70
1 999,00
2 382,09
2 757,66
2 881,66
3 360,61
923,40
229,00
1 126,17
261,13
1 350,99
287,01
1 416,79
292,61
1 662,70
344,11
846,60
994,79
1 119,66
1 172,26
1 353,80
101,00
90,60
88,03
89,53
101,66
118,90
109,18
116,05
118,05
138,29
-68,76
299,70
-202,83
349,00
-257,31
404,50
-140,94
446,80
-415,36
494,10
0,30
15,50
9,00
242,10
28,30
4,50
16,30
9,50
292,00
26,00
5,20
16,90
9,70
345,50
26,90
5,50
17,30
10,30
385,50
27,80
5,90
17,50
11,00
430,90
28,50
6,20
млн руб.
5,40
2,50
2,60
2,70
2,90
млн руб.
526, 24
590, 25
784,92
1 306, 10
1 318, 09
50, 56
55,15
137,0
593, 40
534, 11
0,00
23,4
137,0
156, 28
171, 93
ед.
ед.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
33
1
на приобретение
подвижного состава
на приобретение
оборудования
на модернизацию
трамвайных линий
на строительство новых
трамвайных линий
на строительство новых
троллейбусных линий
на ремонт эскалаторов
на погашение кредита
(закупка трамваев "Спектр")
17.2 из бюджета субъекта РФ и РФ,
в т.ч.:
компенсация проезда
пассажиров, пользующихся
правом бесплатного проезда
18. Дебиторская задолженность
МУП на конец года,
в т.ч. просроченная
19. Кредиторская задолженность
МУП на конец года,
в т.ч. просроченная
20. Среднесписочная численность
работников
21. Численность внешних
совместителей
22. Численность работников
внесписочного состава
23. Численность внутренних
совмещений
24. Среднемесячная заработная
плата
2
3
4
5
6
7
40, 56
0,00
0,00
265,00
265,00
4, 20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
40,16
75,38
0,00
0,00
0,00
85,16
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
11,75
14,0
21,80
21,80
5,80
0,00
0,00
0,00
0,00
475, 68
536,55
647,92
712,71
783,98
475, 68
536,55
647,92
712,71
783,98
млн руб.
40,10
39,60
38,80
37,20
35,50
млн руб.
162,20
166,60
147,70
141,80
133,80
чел.
9 853
9 732
9 853
9 897
9 998
чел.
119
97
100
98
96
чел.
278
264
256
254
251
ед.
197
166
145
145
142
руб.
8 012
9 720
12 980
14 178
15 696
В 2007-2009 годах в связи с ростом парка личного легкового автотранспорта
численность пассажиров, перевезенных муниципальными предприятиями, будет
сокращаться на 0,5-1,0 % в год.
Среднесуточная продолжительность работы муниципального транспорта на
линии в 2007-2009 году останется на уровне 2006 года.
Запланированный на 2007-2009 год объем транспортных услуг предполагается
выполнить за счет имеющегося парка подвижного состава. Кроме того, планируется
пополнять парк подвижного состава на 17, 30 и 20 единиц в год соответственно.
Маршрутная сеть в 2007-2009 кардинально не изменится.
Выручка муниципальных предприятий от перевозки пассажиров планируется с
учетом ежегодного повышения тарифов на перевозку.
В 2007-2009 годах потери выручки от перевозки пассажиров, пользующихся
правом бесплатного проезда, планируется компенсировать из бюджетов всех уровней.
Из бюджета города на эти цели предполагается ежегодно направлять 140-170 млн руб.
Расходы предприятий запланированы со средним индексом роста от 1,16 в 2007
году до 1,13 в 2009 году. В том числе индекс роста заработной платы составит, по
предварительной оценке, от 1,34 в 2007 году до 1,11 в 2009 году.
В целях развития транспортной сети города из бюджета Екатеринбурга
планируется выделять средства на приобретение подвижного состава (трамваев,
34
троллейбусов, автобусов), на модернизацию и строительство трамвайных путей и
троллейбусных линий, ремонт эскалаторов.
Помимо этого, муниципальным предприятиям ежегодно предоставляются
муниципальные гарантии в обеспечение их обязательств по кредитам, получаемым для
приобретения подвижного состава.
2.2.4. Показатели деятельности предприятий благоустройства городской
территории
В 2006 году в службе благоустройства функционировало 15 муниципальных
предприятий:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
ЕМУП "Дорпроект";
ЕМУП "Горсвет";
ЕМУП "Дорожно-эксплуатационный участок Ленинского района";
ЕМУП "Зеленстрой";
ЕМУП "Специализированная автобаза";
ЕМУП "Октябрьский дорожно-эксплуатационный участок";
ЕМУП "Железнодорожный дорожно-эксплуатационный участок";
ЕМУП "Дендрологический парк-выставка";
ЕМУП "Верх-Исетский ДЭУ";
ЕМУП "Городской лесхоз";
ЕМУП "Кировский дорожно-эксплуатационный участок";
ЕМУП "Орджоникидзевский дорожно-эксплуатационный участок";
ЕМУП "Чкаловское ДРСУ";
ЕМУП "Автостоянка".
В 2006 году прекратило деятельность ЕМУП «Шарташский гранитный карьер».
С 2006 года в плане не учитываются показатели ЕМУП «Управление дорожных
работ», в отношении которого Арбитражным судом Свердловской области
возбуждено дело о признании должника банкротом.
План выполнения работ, предоставления услуг муниципальными
предприятиями благоустройства
Таблица 17
Показатели
1.
2.
3.
4.
5.
1
Общая площадь убираемой
МУП улично-дорожной сети в
летний период
Общая площадь убираемой
МУП улично-дорожной сети в
зимний период
Объем вывоза ТБО,
в т.ч.:
от населения
от бюджетных организаций
от прочих потребителей
Объем вывоза ЖБО
Объем производства пескосоляной смеси
Объем услуг/ работ в натуральном выражении
отчетный период
плановый период
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
Ед.изм.
2
тыс.кв.м
7521,4
8750
7481,1
7513,8
7632,8
тыс.кв.м
18631,48
11504,23
10666,2
10828,
57
11031,88
тыс.куб.м
2891
2978
3006
3010
3012
тыс.куб.м
1619
194
1078
114
1668
200
1110
112
1683
202
1121
114
1686
202
1122
115
1687
202
1123
115
тыс.куб.м
23606,3
30937
28000
32000
29000
35
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1
Содержание и эксплуатация
общественных туалетов
Текущий ремонт дорог,
выполненный МУП
Капитальный ремонт дорог,
выполненный МУП
Реконструкция дорог,
выполненная МУП
Реконструкция мостов,
выполненная МУП
Реконструкция, ремонт
перекрестков, выполненные
МУП
Благоустройство территории
города, выполненное МУП
Содержание подземных
переходов, выполненное МУП
Строительство подземных
переходов, выполненное МУП
Площадь цветников,
организованная МУП
Санитарное содержание и
благоустройство лесопарков и
парков города, выполняемое
МУП
Установлено светильников
уличного освещения
Капитальный ремонт,
реконструкция бульваров,
скверов, выполненные МУП
Содержание фонтанов
Ремонт фонтанов
Содержание колодцев ливневой
канализации, выполняемое МУП
Ремонт колодцев ливневой
канализации, выполненный
МУП
Содержание сетей ливневой
канализации
2
3
4
5
6
7
ед.
17
17
17
17
17
тыс.кв.м
371,97
349,89
391,23
405,49
420,17
тыс.кв.м
29,09
25,04
26,54
25,64
25,44
тыс.кв.м
0
0
0
0
0
тыс.кв.м
0
0
0
0
0
тыс.кв.м
0,98
0,867
0,936
1,011
1,092
тыс.кв.м
0
0
0
0
0
ед.
9
9
8
8
8
ед.
0
0
0
0
0
га
2,457
2,58
2,62
2,7
2,9
га
1130,6
840,65
1520
2020
2520
ед.
5160
4040
5800
6000
6000
га
1,03
0,043
0
0
0
ед.
ед.
7
1
8
0
8
0
8
0
8
0
ед.
12336
12336
12336
12336
12336
ед.
850
600
620
630
650
тыс.км
36,8
24,7
24,7
24,8
25
Сводные показатели деятельности муниципальных предприятий
благоустройства
Таблица 18
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
Количество МУП
Сумма активов на конец года
Износ основных фондов на конец
года
Площадь помещений, занимаемых
МУП
Доходы МУП,
в т.ч.:
выручка от реализации
операционные и
внереализационные доходы
Капитальные вложения:
новое строительство
2
ед.
млн руб.
отчетный период
2005
2006
3
4
16
14
257,62
257,456
%
48,7
кв.м
81248,
9
963,91
млн руб.
млн руб.
36
43,8
плановый период
2007
2008
2009
5
6
7
14
14
14
255,06
261,22
266,39
48,50
47,20
48,60
802,41
63932,
90
838,91
63
932,90
903,28
63
932,90
959,98
919,36
780,46
816,44
879,36
935,60
44,55
21,95
22,47
23,92
24,38
4,76
1,59
4,24
0,21
3,34
0,09
2,75
0,00
5,39
4,54
63955,9
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1
реконструкция
приобретение внеоборотных
активов
Текущие расходы:
заработная плата без отчислений
коммунальные платежи
прочие текущие расходы по
реализации
капитальный ремонт
внереализационные и
операционные расходы
Прибыль балансовая
Налоги и сборы,
в т.ч.:
налог на прибыль
НДС
налог на имущество
отчисления от ФОТ
земельный налог
прочие налоги и сборы
арендные платежи за землю
Из общей суммы налогов
подлежит уплате в местный
бюджет
Объем бюджетного
финансирования,
в т.ч.:
из бюджета Екатеринбурга:
плата за работы/услуги,
выполненные/оказанные по заказу
муниципалитета
на приобретение основных
средств
из бюджета субъекта РФ
из бюджета РФ
в т.ч.:
возмещение расходов ликвидации
ЧАЭС
Дебиторская задолженность МУП
на конец года,
в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность
МУП на конец года,
в т.ч. просроченная
Среднесписочная численность
работников
Численность внешних
совместителей
Численность работников
внесписочного состава
Численность внутренних
совмещений
Среднемесячная заработная плата
2
3
0
4
0,04
5
0,00
6
0,00
7
0,85
3,17
3,99
3,25
2,75
0,00
968,31
254,21
14,32
789,56
237,87
13,2
819,30
262,81
15,13
873,13
280,62
16,88
947,07
320,89
18,41
651,17
517,4
519,82
554,38
587,46
0,42
0,55
0,70
0,77
0,09
48,19
20,54
20,84
20,48
20,22
-9,94
191,2
9,93
180,16
17,76
193,34
29,77
205,65
32,97
219,71
2,36
75,67
2,07
62,16
7,11
31,22
10,61
3,22
67,83
2
61,69
5,06
28,3
12,06
4,44
69,74
2,07
69,33
5,46
30,59
11,71
5,62
72,86
2,14
74,89
5,86
32,47
11,81
6,57
77,42
2,24
81,20
6,26
34,10
11,92
млн руб.
16,38
8,7
9,03
9,59
10,20
млн руб.
447,78
578,66
520,77
558,67
603,98
407,21
569,1
0,00
507,49
0,00
547,17
0,00
590,00
382,22
548,76
503,29
542,77
584,00
24,99
20,34
4,20
4,40
6,00
40,57
0,00
9,56
0,00
13,28
0,00
11,50
0,00
13,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,27
40,61
38,97
40,84
42,51
3,93
0,51
0,50
0,50
0,50
162,3
99,08
97,37
95,24
93,21
32,24
0,36
0,33
0,31
0,20
чел.
2140
1969
1 987
2 003
2 031
чел.
12
11
9
11
11
чел.
13
14
10
10
10
ед.
32
20,5
10,5
13,5
13,5
руб.
9899
10067
11093
11697
12204
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
Сводный план развития отрасли «Благоустройство» на 2007-2009 годы составлен
на основании данных муниципальных предприятий, но работы по благоустройству
территории города также выполняют предприятия иной формы собственности.
37
Муниципальные унитарные предприятия, входящие в структуру службы
благоустройства, выполняют работы по содержанию объектов внешнего
благоустройства, а также ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений,
обустройство мест массового отдыха населения, охрану и содержание городских парков,
озеленение территории города, организацию освещения улиц, сбора, вывоза, утилизации
бытовых отходов и другие работы по благоустройству городской территории.
Функции Заказчика по проектированию, строительству, капитальному ремонту и
содержанию объектов внешнего благоустройства, освещения, озеленения
Екатеринбурга за счет средств бюджетов разных уровней выполняет муниципальное
учреждение «Благоустройство».
В соответствии со стратегическими направлениями развития Екатеринбурга
комитетом благоустройства Администрации города Екатеринбурга разработаны
стратегические проекты, а именно:
«Улучшение благоустройства городской территории»,
«Управление отходами»,
«Три городских кольца. Автомагистрали непрерывного движения – скоростные
дороги»,
«Развитие регулируемой улично-дорожной сети»,
«Город для пешеходов».
Комитетом благоустройства Администрации города Екатеринбурга разработаны
и представлены на утверждение перечни мероприятий по благоустройству и
содержанию территории города на 2007 год, где учтены и переходящие объекты
реконструкции. Так, планируется:
завершить благоустройство ул. Таватуйская от ул. Бебеля до ул. Расточная,
выполнить реконструкцию ул. Степана Разина от ул. Фурманова до ул. Щорса,
благоустроить и озеленить парк по ул.Татищева;
продолжить работы по реконструкции Исторического сквера, реконструкции ул.
Расточная от ул. Таватуйская до пересечения с Ново-Серовским вводом, ремонт
объездной дороги от поста ГАИ на автодороге Пермь-Екатеринбург до ул. 8 Марта;
приступить к реконструкции участка улично-дорожной сети по ул. Донбасская от
ул. Автомагистральная до авторынка «Белая башня» с реконструкцией путепровода на
ул. Автомагистральная;
выполнить реконструкцию транспортного узла по ул. Большакова – ул.
Московская – ул. Посадская;
выполнить реконструкцию ул. Бакинских Комиссаров от ул. Победы до ул.
Кировоградская, ул. Московская от ул. Куйбышева до ул. Фурманова;
расширить проезжую часть по переулку Базовый от Сибирского тракта до
плотины Пивзавода;
выполнить реконструкцию улицы Шевченко от улицы Луначарского до улицы
Восточной с транспортной развязкой на пересечении улиц Восточная-ШевченкоСоветская и т.д.
В 2007 году планируется также начать инвентаризацию объектов внешнего
благоустройства. В план 2007 года включено строительство надземных и подземных
пешеходных переходов, реконструкция бульваров и скверов, работы по
восстановлению газонов.
Для улучшения содержания территории города и постепенной замены парка
автомашин муниципальных предприятий, имеющего значительный износ, из бюджета
38
города
планируется
ежегодно
выделять
средства
на
приобретение
специализированных машин и механизмов.
Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 22 мая
2006 года № 420-ПП «Об организации и ведении лесного и лесопаркового хозяйства в
лесопарках, расположенных на территории города Екатеринбурга, на которые
зарегистрировано право собственности Свердловской области», полномочия
муниципального предприятия «Городской лесхоз» по организации и ведению лесного
хозяйства в текущем году переданы областному учреждению «Управление сельским
хозяйством». В настоящее время предприятием «Городской лесхоз» принято на
содержание 139,3 га парков.
С введением в действие фонтана по ул. Вайнера, их число на содержании
муниципалитета увеличилось до 8 единиц.
2.2.5. Показатели деятельности предприятий здравоохранения
Отдельные функции в сфере здравоохранения выполняют муниципальные
предприятия:
1)
2)
3)
ЕМУП «Уралбиомед»;
ЕМУП «Санитарный автотранспорт»;
ЕМУП «Центр энергостройнадзора в здравоохранении».
До 2009 года данные предприятия планируется сохранить в муниципальной
собственности.
План выполнения работ, предоставления услуг муниципальными
предприятиями здравоохранения
Таблица 19
Показатели
1
Производство детского и лечебного
1.
питания
2. Автоуслуги
Объем услуг/ работ в натуральном выражении
отчетный период
плановый период
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
Ед. изм.
2
тыс. литров
81,188
81,55
83,186
85,682
88,252
тыс.
машиночасов
653,5
689,7
687,4
687,4
687,4
Сводные показатели деятельности муниципальных предприятий здравоохранения
Таблица 20
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
Количество МУП
Сумма активов на конец года
Износ основных фондов на конец года
Площадь помещений, занимаемых МУП
Доходы МУП,
в т.ч.:
выручка от реализации
операционные и внереализационные
доходы
Капитальные вложения:
новое строительство
Отчетный период
2005
2006
3
4
3
3
39,92
53,73
24,24
26,52
11 046,90 11 046,90
97,09
110,40
Ед. изм.
2
ед.
млн руб.
%
кв.м
млн руб.
млн руб.
39
Плановый период
2007
2008
2009
5
6
7
3
3
3
56,74
58,75
58,76
19,19
19,20
19,20
11 046,90 11 046,90 11 046,90
135,43
160,24
182,51
95,56
109,81
134,60
159,21
182,48
1,53
0,59
1,03
1,03
0,03
0,17
0,00
0,47
0,00
0,40
0,00
0,45
0,00
0,48
0,00
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1
реконструкция
приобретение внеоборотных активов
Текущие расходы:
заработная плата
коммунальные платежи
прочие текущие расходы по
реализации
внереализационные и операционные
расходы
Прибыль (убыток) балансовая
Налоги и сборы,
в т.ч.:
налог на прибыль
НДС
налог на имущество
отчисления от ФОТ
земельный налог
прочие налоги и сборы
Из общей суммы налогов подлежит
уплате в местный бюджет
Объем бюджетного финансирования
Дебиторская задолженность МУП на
конец года,
в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность МУП на
конец года,
в т.ч. просроченная
Среднесписочная численность
работников
Численность внешних совместителей
Численность работников внесписочного
состава
Численность внутренних совмещений
Среднемесячная заработная плата
2
3
0,00
0,17
94,05
47,00
1,77
4
0,00
0,47
112,64
60,60
2,02
5
0,00
0,40
130,32
69,22
2,18
6
0,00
0,45
155,14
82,58
2,36
7
0,00
0,48
177,56
98,24
2,45
43,77
48,71
57,8
69,08
75,74
1,51
1,31
1,12
1,12
1,13
3,05
30,81
-2,24
39,01
5,11
40,18
5,1
48,85
4,95
58,17
0,63
11,12
0,31
12,18
0,77
5,80
0,18
14,27
0,41
15,78
0,87
7,50
0,74
11,28
0,41
18,37
0,88
8,50
0,73
14,35
0,41
22,47
0,89
10,00
0,70
18,42
0,41
25,74
0,90
12,00
млн руб.
0,41
1,21
1,21
1,21
1,21
млн руб.
6,08
5,00
0,00
0,00
0,00
млн руб.
5,80
5,40
4,70
4,20
3,80
0,1
0,03
0
0
0
18,19
17,80
14,80
14,30
14,30
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
чел.
469
485
572
574
576
чел.
7
5
4
4
4
чел.
1
3
-
-
-
ед.
руб.
7
8 351
19
10412
6
10084
6
11 988
6
14212
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
ЕМУП «Уралбиомед» является единственным предприятием в городе,
осуществляющим производство и реализацию детского и лечебного питания. В 2007
году предприятием планируется изготовить более 83 тысяч литров детских смесей и
лечебного питания, что на 2% превышает тот же показатель 2006 года. По планам к
2009 году предприятие достигнет уровня изготовления 88,3 тыс. литров смесей в год.
Стоимость активов ЕМУП «Уралбиомед» в 2007 году увеличится, по
предварительным оценкам, на 1,4% к уровню 2006 года и составит 0,73 млн руб.
Износ основных фондов предприятия на конец 2007 года предположительно
составит 57%.
Общая сумма доходов ЕМУП «Уралбиомед» в 2007 году планируется в размере
7,43 млн руб., что на 16% больше аналогичного показателя 2006 года. По планам
предприятия в 2009 году общая сумма доходов достигнет 8,8 млн руб.
Общая сумма расходов ЕМУП «Уралбиомед» на 2007 год планируется в размере
6,82 млн руб., что на 11% больше уровня 2006 года. В 2009 году общая сумма
расходов предприятия, предположительно, достигнет 8,6 млн руб.
ЕМУП «Санитарный автотранспорт» предоставляет автотранспортные услуги,
услуги по техническому обслуживанию автотранспорта МУ «Станция скорой
медицинской помощи».
40
В 2005 году из городской казны в хозяйственное ведение предприятию был
передан автотранспорт общей стоимостью 6,08 млн руб. В 2006 году в бюджете МУ
«ССМП им. В.Ф.Капиноса» на приобретение транспорта для ЕМУП «Санитарный
автотранспорт» запланировано 5,0 млн руб.
За счет приобретения автотранспорта износ основных фондов ЕМУП
«Санитарный автотранспорт» к концу 2007 года снизится до 49%.
Объем автоуслуг на 2007-2009 год запланирован ЕМУП «Санитарный
автотранспорт» на уровне 2006 года - 687,4 тыс.машино-часов в год.
Общая сумма доходов предприятия в 2007 году составит 120 млн руб., что на 24%
превышает уровень 2006 года. По плану, к 2009 году доходы предприятия должны
составить 164 млн руб, их рост произойдет за счет увеличения стоимости услуг.
Общая сумма расходов ЕМУП «Санитарный автотранспорт» в 2007 году составит
около 116 млн руб., что на 16,5% превышает уровень 2006 года; к 2009 году общая
сумма расходов предположительно составит160 млн руб.
ЕМУП «Центр энергостройнадзора в здравоохранении» (ЦЭСНЗ) осуществляет
функции заказчика при строительстве объектов, производит проектно-сметные работы
и поставки оборудования в отрасли здравоохранения города.
В 2007 году стоимость активов предприятия предположительно вырастет до 30
млн руб., что на 11% превышает уровень 2006 года.
Объем доходов на 2007 год запланирован ЦЭСНЗ в размере 8 млн руб., что на
6% превышает уровень 2006 года. К 2009 году предприятие достигнет уровня доходов
в 9,7 млн руб. в год.
Общая сумма расходов ЦЭСНЗ в 2007 году составит около 7,5 млн руб., что на
7% превышает уровень 2006 года, к 2009 году объем расходов предприятия составит
примерно 9 млн руб.
2.2.6. Показатели деятельности предприятий фармации
Лекарственное обеспечение населения города Екатеринбурга в 2006 году
осуществляло 16 муниципальных аптечных предприятий.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
ЕМУП «Центральная районная аптека № 1»;
ЕМУП «Здоровье»;
ЕМУП Аптека № 418»;
ЕМУП «Аптека № 440»;
ЕМУП «Центральная районная аптека № 7»;
ЕМУП «Аптека № 162»;
ЕМУП «Центральная районная аптека № 219»;
ЕМУП «Аптека № 450»;
ЕМУП «Аптека № 420»;
ЕМУП «Аптека № 273»;
ЕМУП «Аптека № 6»;
ЕМУП «Аптека № 328»;
ЕМУП «Аптека № 8»;
ЕМУП «Аптека № 361»;
ЕМУП «Аптека № 292»;
ЕМУП «Аптека № 329».
Ранее на 2006 год в сети муниципальных организаций планировалось сохранить 18
аптечных предприятий. В связи с корректировкой плана ликвидации на 2006 год, в
текущем году ликвидировано ЕМУП «Аптека № 437» и ЕМУП «Городская аптечная база
«Медхимтовары». В план ликвидации на 2007 год включено ЕМУП «Аптека № 273».
41
План выполнения работ, предоставления услуг
муниципальными предприятиями фармации
Таблица 21
Показатели
1
Изготовление лекарственных средств
Реализация сильнодействующих и
ядовитых лекарственных средств
Реализация наркотических
лекарственных средств
Отпуск лекарственных средств
бесплатно или со скидкой
Отпуск лекарственных средств
"Почетным гражданам"
Оптовая реализация лекарственных
субстанций
Розничная реализация готовых
лекарственных форм и изделий
медицинского назначения
Розничная реализация прочих
разрешенных к реализации через
аптеки товаров
Самостоятельная сдача помещений в
аренду
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
тыс.ед.
Объем услуг/ работ в натуральном выражении
отчетный период
плановый период
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
1452,47
1349,4
1359,4
1362,6
1363,3
тыс.ед.
211,96
231,25
237,95
243,84
249,93
тыс.ед.
84,69
94,39
99,89
103,06
107,15
тыс.ед.
895,44
1009,32
1043,97
1098,55
1148,59
тыс.ед.
0
0
0
0
0
тыс.кг
170,9
0
0
0
0
тыс.ед.
7405,9
7350,32
7459,01
7664,49
7877,44
тыс.ед.
1105,57
1171,88
1207,14
1246,58
1289,66
тыс.кв.м
0,86
0,84
0,47
0,47
0,47
Ед. изм.
Сводные показатели деятельности муниципальных предприятий фармации
Таблица 22
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
1
Количество МУП
Сумма активов на конец года
Износ основных фондов на конец
года
Площадь помещений, занимаемых
МУП
Доходы МУП,
в т.ч.:
выручка от реализации
операционные и
внереализационные доходы
Капитальные вложения:
новое строительство
реконструкция
приобретение внеоборотных
активов
Текущие расходы:
заработная плата
коммунальные платежи
прочие текущие расходы по
реализации
капитальный ремонт
внереализационные и
операционные расходы
Прибыль (убыток) балансовая
Налоги и сборы,
в т.ч.:
Отчетный период
2005
2006
3
4
18
16
73,90
61,64
Плановый период
2007
2008
2009
5
6
7
15
15
15
60,58
55,34
55,74
%
51,01
56,38
57,63
58,87
60,52
кв.м
12 720,90
9867,7
9306,50
9306,50
9306,50
млн руб.
465,98
405,36
432,21
467,02
505,66
462,58
398,14
427,01
461,22
499,56
3,38
7,22
5,2
5,8
6,1
0,91
0,0
0,0
0,83
0,0
0,0
1,16
0,0
0,0
1,33
0,0
0,0
1,39
0,0
0,,0
0,91
0,83
1,16
1,33
1,39
459,58
46,64
11,22
398,79
52,81
6,32
425,31
56,77
7,5
460,21
60,00
8,61
497,60
63,38
9,45
399,3
334,25
353,23
385,34
418,80
0,10
0,0
1,95
0,05
0,05
2,32
5,41
5,86
6,21
5,92
6,4
28,27
6,57
28,00
6,9
29,22
6,8
34,86
8,1
33,33
ед. изм.
2
ед.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
42
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1
налог на прибыль
НДС
налог на имущество
отчисления от ФОТ
земельный налог
прочие налоги и сборы
Из общей суммы налогов
подлежит уплате в местный
бюджет
Объем бюджетного
финансирования
Дебиторская задолженность МУП
на конец года,
в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность
МУП на конец года,
в т.ч. просроченная
Среднесписочная численность
работников
Численность внешних
совместителей
Численность работников
внесписочного состава
Численность внутренних
совмещений
Среднемесячная заработная плата
2
3
2,54
12,43
1,07
8,12
0,23
3,88
4
1,92
11,82
0,05
9,11
0,10
5,00
5
2,45
12,00
0,07
9,41
0,11
5,19
6
2,48
12,34
0,08
9,94
0,11
9,92
7
2,70
13,11
0,09
10,42
0,11
6,9
млн руб.
0,36
1,1
1,14
1,15
1,15
млн руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
млн руб.
23,46
14,30
10,85
11,03
11,5
0,00
0,00
0,0
0,0
38,99
33,82
34,12
34,21
0,00
0,00
0,0
0,0
млн руб.
52,41
чел.
531
520,00
514,0
515,0
516,0
чел.
25
24,20
21,20
21,20
21,20
чел.
13
17,00
13,00
13,00
13,00
ед.
26
21,20
16,20
16,2
16,2
руб.
7319
10330,07
11114,64
11715,36
12252,1
По договорам с Администрацией города Екатеринбурга аптечные предприятия
предоставляют населению города следующие виды услуг социального характера:
изготовление лекарственных средств;
реализация сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств;
реализация наркотических лекарственных средств;
отпуск лекарственных средств бесплатно или со скидкой;
отпуск лекарственных средств Почетным гражданам Екатеринбурга;
оптовая реализация лекарственных субстанций.
Стоимость активов аптечных предприятий в 2007 году составит 60,58 млн руб., что
на 1,7% ниже уровня 2006 года. К 2009 году размер активов достигнет 55,74 млн руб.
Изношенность основных фондов аптек, в том числе их производственного
оборудования, на конец 2007 года вырастет до 57,63%, прежде всего, за счет износа
производственного оборудования (износ на конец 2006 года составлял 56,38%).
В 2007 году с целью снижения расходов на содержание помещений аптечные
предприятия продолжат сокращать размеры занимаемых площадей.
На 2007 год ожидается прирост доходов и расходов на 6,6% к уровню 2006 года.
В 2007 году планируются расходы аптечных предприятий на капитальный
ремонт в сумме 1,95 млн руб. и расходы на приобретение внеоборотных активов в
сумме 1,16 млн руб.
К 2009 году доходы аптечных предприятий достигнут 505,6 млн руб., текущие
расходы – 497,6 млн руб. в год. На модернизацию материально-технической базы
аптек планируется израсходовать более 1,39 млн руб.
В 2006 году предприятия планируют получить прибыль в размере 6,57 млн руб.
(балансовая прибыль), что на уровне запланированного. Общая сумма налогов и
сборов в 2006 году составит 28,0 млн руб. В 2007 году предстоит уплатить налогов и
сборов на общую сумму 29,22 млн руб.
43
Из бюджета муниципальные предприятия отрасли «Фармация» не финансируются.
Дебиторская задолженность на конец 2006 года планировалась на уровне 10,7
млн руб., однако, по уточненным данным, на 01.01.2007г. она будет на 34% выше и
составит 14,3 млн руб.
Причина – задержки в финансировании федеральной программы «Доступное
лекарственное обеспечение» и региональной программы «Доступные лекарства».
Отвлечение оборотных средств аптечных предприятий и замораживание их в
дебиторской задолженности привело к росту кредиторской задолженности перед
поставщиками: запланированный на конец 2006 года размер кредиторской
задолженности - 32,6 млн руб., по предварительной оценке, будет равен 38,99 млн руб.
Среднесписочная численность аптечных работников в муниципальной сфере в
2006 году оказалась ниже запланированной на 75 человек.
В 2006 году средняя зарплата по отрасли в муниципальных предприятиях
составила 10330 руб. В 2007 году повышение средней заработной платы составит 7,5%.
2.2.7. Показатели деятельности предприятий физической культуры и спорта
Функции по развитию массовой физической культуры и спорта на территории
Екатеринбурга осуществляют три муниципальных предприятия:
1) ЕМУП «Спортивный комплекс «Уралмаш»;
2) ЕМУП «Спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец»;
3) ЕМУП «Парк-стадион Химмаш».
Ликвидация данных предприятий в 2007-2009 годах не планируется.
План предоставления услуг муниципальными предприятиями
физической культуры и спорта
Таблица 23
Показатели
Ед. изм.
1
Количество регулярно занимающихся
в муниципальных спортивных сооружениях
2
тыс. чел.
Объем услуг/ работ в натуральном выражении
отчетный период
плановый период
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
65,5
66,2
68,0
68,4
70,0
Сводные показатели деятельности муниципальных предприятий
физической культуры и спорта
Таблица 24
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
Количество МУП
Сумма активов на конец года
Износ основных фондов на конец
года
Площадь помещений, занимаемых
МУП
Доходы МУП,
в т.ч.:
выручка от реализации
операционные и
внереализационные доходы
Капитальные вложения:
ед. изм.
2
ед.
млн руб.
Отчетный период
2005
2006
3
4
3
3
37,06
37,30
Плановый период
2007
2008
2009
5
6
7
3
3
3
37,12
37,62
38,12
%
59
60,60
61
61
62
кв.м
37 797,5
37 797,5
37 798
37 798
37 798
млн руб.
35,6
38,9
47,1
49,8
60,3
29
31,7
41
45
48
6,6
7,2
6,1
4,8
12,3
0
0,1
1,2
0,1
0,1
млн руб.
44
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1
новое строительство
приобретение внеоборотных
активов
Текущие расходы:
заработная плата
коммунальные платежи
прочие текущие расходы по
реализации
внереализационные и
операционные расходы
Прибыль (убыток) балансовая
Налоги и сборы,
в т.ч.:
налог на прибыль
НДС
налог на имущество
отчисления от ФОТ
земельный налог
прочие налоги и сборы
Из общей суммы налогов подлежит
уплате в местный бюджет
Объем бюджетного финансирования,
в т.ч.:
из бюджета Екатеринбурга:
плата за работы/услуги,
выполненные/оказанные по заказу
муниципалитета
на приобретение основных
средств
на оплату коммунальных услуг
на ремонт и установку пожарной
сигнализации
из бюджета субъекта РФ
из бюджета РФ
Дебиторская задолженность МУП на
конец года,
в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность МУП
на конец года,
в т.ч. просроченная
Среднесписочная численность
работников
Численность внешних совместителей
Численность работников
внесписочного состава
Численность внутренних
совмещений
Среднемесячная заработная плата
2
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
0
0,1
0,2
0,1
0,1
34,69
11,8
10,6
38,12
13,7
10,9
46,8
16,7
11,4
48,18
18,9
12,3
58,77
20,3
13,4
11,69
13,22
18,5
16,78
24,87
0,51
0,44
0,22
0,23
0,23
0,913
6,1
-0,39
7,7
0,3
9,1
1,62
13,1
1,53
10,7
0,2
2,8
0,1
3,0
0
0
0,1
3,0
0,6
3,4
0,7
0
0,1
3,6
0,6
4,1
0,7
0
0,4
6,9
0,6
4,6
0,7
0
0,4
4,2
0,6
4,9
0,7
0
млн руб.
0
0,7
0,7
0,7
0,7
млн руб.
7,1
6,8
4
2,8
9,7
7,1
6,8
8,1
2,8
9,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,1
6,8
8,1
0
0
0,0
0,0
0,0
2,8
9,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,6
2,9
2,5
2,4
2,2
0
0
0
0
0
7,7
8,0
6,4
5,9
4,9
0
0
0
0
0
чел.
234
226
246
246
246
чел.
30
29
27
27
27
чел.
58
41
45
47
50
ед.
27
25
35
35
35
руб.
3827
5052
5634
6351
6794
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
Спортивно-оздоровительные комплексы города занимаются организацией и
проведением спортивно-массовых мероприятий, в том числе спортивных
соревнований, предоставляют широкий спектр услуг по использованию объектов для
тренировок и отдыха.
В 2007-2009 годах в спорткомплексах будут работать отделения:
легкой атлетики;
синхронного плавания;
воднолыжного спорта;
45
художественной гимнастики;
спортивных танцев;
лыжных гонок;
бокса, самбо;
фигурного катания;
футбола, мини-футбола, волейбола, баскетбола, тенниса, бадминтона, хоккея и т.д.
Традиционно планируется проводить турниры, спартакиады, соревнования, чемпионаты
по зимним и летним видам спорта, в том числе благотворительные для инвалидов, детей-сирот.
Кроме того, залы и сооружения спортивных комплексов предоставляются в пользование
спортивным школам. Так, например, на базе ЕМУП «Парк-стадион «Химмаш» работает
СДЮШОР № 18 – детско-юношеская школа по хоккею с мячом.
Бюджетным организациям все услуги оказываются либо по льготным ценам, либо
бесплатно.
До 2007 года спортивные комплексы финансировались из городского бюджета на оплату
коммунальных услуг. С 2007 года финансирование будет предоставлено на ремонт и
установку пожарной сигнализации.
Средства на оплату коммунальных услуг, которые выделялись предприятиям в качестве
компенсации расходов за предоставление помещений и сооружений спортшколам, с 2007
года планируется перевести непосредственно на спортшколы.
В 2006 году за счет эффективного использования муниципального имущества, а также
увеличения количества занимающихся на площадках спортивных комплексов, ожидается
превышение плановых доходов предприятий на 4%.
В то же время в связи с введением земельного налога и увеличением заработной платы в
2006 году ожидаемые расходы превысят плановые на 8%.
На 2007 год доходы планируются с приростом 21% к уровню 2006 года, при этом
текущие расходы вырастут на 23%. Относительно высокие темпы прироста доходов и
расходов связаны с увеличением объемов услуг спортсооружений. В последующие два года
эта тенденция сохранится.
В 2007 году планируется начать разработку проектов развития территории ЕМУП
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец» и ЕМУП ««Парк-стадион «Химмаш».
В 2007 году планируется начать выполнение Плана мероприятий по развитию
материально-технической базы ЕМУП «Парк-стадион «Химмаш».
Цель реализации указанных проектов – развитие здорового образа жизни, обеспечение
горожан современными спортивными сооружениями и площадками для массового отдыха.
2.2.8. Показатели деятельности предприятий культуры
В 2006 году в городе функционировало три муниципальных предприятия культуры:
1) ЕМУП «Кинотеатр «Салют»;
2) ЕМУП «Киноконцертный театр «Космос».
В 2006 году в соответствии с решением Вневедомственной балансовой комиссии
ЕМУП «Зоопарк» реорганизовано в муниципальное учреждение. ЕМУП «Кинотеатр
«Совкино», включенный ранее в план на ликвидацию, в 2006 году присоединено к
ЕМУП «Кинотеатр «Салют».
План предоставления услуг муниципальными предприятиями культуры
Таблица 25
1.
2.
3.
Показатели
Ед.
изм.
1
Число мест в зрительных залах
Количество киносеансов
Число посещений киносеансов
2
шт.
шт.
тыс. чел.
Объем услуг/ работ в натуральном выражении
отчетный период
плановый период
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
3409
3409
3479
3479
3479
20285
22269
23508
24761
26139
770,0
926,5
1036,6
1134,8
1243
46
Сводные показатели деятельности муниципальных предприятий культуры
Таблица 26
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
12.
13.
14.
15.
16.
1
Количество МУП
Сумма активов на конец года
Износ основных фондов на конец года
Площадь помещений, занимаемых
МУП
Доходы МУП,
в т.ч.:
выручка от реализации
операционные и внереализационные
доходы
Капитальные вложения:
новое строительство
реконструкция
приобретение внеоборотных
активов
Текущие расходы:
заработная плата
коммунальные платежи
прочие текущие расходы по
реализации
капитальный ремонт
внереализационные и операционные
расходы
Прибыль (убыток) балансовая
Налоги и сборы,
в т.ч.:
налог на прибыль
НДС
налог на имущество
отчисления от ФОТ
земельный налог
прочие налоги и сборы
Из общей суммы налогов подлежит
уплате в местный бюджет
Объем бюджетного финансирования,
в т.ч.:
из бюджета Екатеринбурга:
плата за работы/услуги,
выполненные/оказанные по заказу
муниципалитета
на приобретение основных средств
на покрытие убытков
из бюджета субъекта РФ
из бюджета РФ
Дебиторская задолженность МУП на
конец года,
в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность МУП на
конец года,
в т.ч. просроченная
Среднесписочная численность
работников
Численность внешних совместителей
Численность работников
внесписочного состава
Ед. изм.
2
ед.
млн руб.
%
Отчетный период
2005
2006
3
4
4
2
178
36
18
18
Плановый период
2007
2008
2009
5
6
7
2
2
2
39
44
47
18
18
18
кв.м
33305,6
17437,6
17437,6
17437,6
17437,6
млн руб.
150,9
116,2
127,5
139,5
153,3
131,1
115,4
126,5
138,4
152,1
19,8
0,8
1
1,1
1,2
4,7
0
0
4,5
0
0
5
0
0
18,5
10
0
19
10
0
4,7
4,5
5
8,5
9
133,2
40,2
7,3
100
27,2
3
110
29,8
3,2
120,5
32,6
3,5
132,6
35,6
3,8
67,2
58,4
65,8
73,1
81,8
12,6
10,2
10
10
10
6
1,2
1,3
1,4
1,5
17,7
22,03
16,2
16,17
17,5
18,41
19
19,27
20,7
20,93
3,28
5,75
0,04
11,26
0,3
1,4
3,8
4,86
0,1
6,98
0,03
0,4
4,2
6
0,14
7,64
0,03
0,4
4,4
5,8
0,14
8,5
0,03
0,4
4,9
6,3
0,14
9,16
0,03
0,4
млн руб.
0,04
0,34
0,34
0,34
0,34
млн руб.
12,3
0
0
0
0
12,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1,2
0,8
0,9
1
0
0
0
0
0
10,4
9,1
8,5
8,5
8,4
0
0
0
0
0
чел.
468
224
224
224
224
чел.
30
10
10
10
10
чел.
12
0
0
0
0
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
47
17.
18.
1
Численность внутренних совмещений
Среднемесячная заработная плата
2
ед.
руб.
3
9
7256
4
5
9962
5
5
10941
6
5
11956
7
5
13096
В результате реорганизации муниципальных предприятий культуры, по итогам
деятельности за 2006 год, наблюдается снижение основных экономических
показателей отрасли.
Доходы в 2006 году составили 116,2 млн руб., что на 23% ниже уровня 2005 года.
В 2007 году ожидается получить доходов на сумму 127,5 млн руб., что на 9,7% выше
уровня 2006 года. В последующие два года тенденция роста доходов сохранится.
Текущие расходы предприятий отрасли «Культура» в 2006 году составили 100
млн руб., что на 25% ниже уровня 2005 года. На капитальный ремонт было затрачено
10,2 млн руб. (ЕМУП «Зоопарк», ЕМУП «Салют»). На 2007 год текущие расходы
запланированы в размере 110 млн руб., что на 10% превышает уровень 2006 года. В
последующие два года темпы роста расходов сохранятся в тех же пределах.
Финансирование муниципальных предприятий отрасли «Культура» из городского
бюджета на 2007-2009 годы не запланировано.
2.2.9. Показатели деятельности предприятий торговли и общественного питания
В 2006 году в сфере торговли и общественного питания функционировало 21
муниципальное предприятие:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат»;
ЕМУП «Дизайр»;
ЕМУП «Соцбыт»;
ЕМУП «Екатеринбург-пресса»;
ЕМУП «Музыкальные товары»;
ЕМУП «Магазин № 9»;
ЕМУП «ТБ Екатеринбургобщепит»;
ЕМУП «Торговый дом Железнодорожный»;
ЕМУП «Учебный центр»;
ЕМУП «Золушка»;
ЕМУП «КШП Чкаловского района»;
ЕМУП «КШП Кировского района»;
ЕМУП «ШБС № 6»;
ЕМУП «ШБС № 41»;
ЕМУП «ШБС № 38»;
ЕМУП «ШБС № 11»;
ЕМУП «Триада»;
ЕМУП «Аленушка»;
ЕМУП «ШБС №46»;
ЕМУП «Диетическая столовая № 44»;
ЕМУП «Кафе Молодежное».
В ходе плановой ликвидации в 2006 году прекратили деятельность 12
муниципальных предприятий торговли.
До 2009 года планируется ликвидировать предприятия, занимающиеся оптовой
торговлей (торговые базы), предприятия розничной торговли продовольственными и
непродовольственными товарами, а также предприятия общественного питания,
включая школьно-базовые столовые.
48
План предоставления услуг муниципальными предприятиями торговли
и общественного питания
Таблица 27
Показатели
1.
2.
3.
1
Образовательные услуги
Производство продуктов питания
Питание учащихся
Объем услуг/ работ в натуральном выражении
отчетный период
плановый период
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
1014
1080
0
0
0
46456
43140
45297
47562
0
106000
101000
99000
95000
0
Ед.
изм.
2
чел.
тонн
чел.
Сводные показатели деятельности муниципальных предприятий торговли
Таблица 28
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
Количество МУП
Сумма активов на конец года
Износ основных фондов на конец
года
Площадь помещений, занимаемых
МУП
Доходы МУП,
в т.ч.:
выручка от реализации
операционные и
внереализационные доходы
Капитальные вложения:
новое строительство
реконструкция
приобретение внеоборотных
активов
Текущие расходы:
заработная плата
коммунальные платежи
прочие текущие расходы по
реализации
капитальный ремонт
внереализационные и
операционные расходы
Прибыль (убыток) балансовая
Налоги и сборы,
в т.ч.:
налог на прибыль
НДС
налог на имущество
отчисления от ФОТ
земельный налог
прочие налоги и сборы
Из общей суммы налогов подлежит
уплате в местный бюджет
Объем бюджетного финансирования
Дебиторская задолженность МУП
на конец года,
в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность МУП
на конец года,
в т.ч. просроченная
Ед. изм.
2
ед.
млн руб.
Отчетный период
2005
2006
3
4
21
9
315
310
Плановый период
2007
2008
2009
5
6
7
3
3
3
40,25
44,27
47,28
%
45
48
15,78
15
14,5
кв.м
112000
103500
830,1
830,1
830,1
млн руб.
1450
1360
209,0
225,0
237,5
1445
1355
208,99
224,99
237,48
5
5
0,01
0,01
0,02
40
5
0
33
3
0
0,76
0,5
0
0,76
0,5
0
0,76
0,5
0
35
30
0,26
0,26
0,26
1399
518
210
1317
427
150
203,25
38,7
3,15
221,06
46,76
3,21
228,04
58,1
3,2
620
680
157,65
167,04
166,21
20
30
0,2
1,0
0,5
31
30
3,55
3,05
0,03
12
130,0
10
135,0
5,76
13,05
3,94
14,21
9,46
14,9
5
50
3
65
5
2
5
50
3
70
6
1
3,21
6,55
0,02
2,9
0,35
0,03
3,25
7,47
0,02
3,1
0,35
0,03
3,32
7,79
0,02
3,4
0,35
0,03
млн руб.
4
5
0,09
0,1
0,11
млн руб.
0
0
0
0
0
млн руб.
50
48
0,3
0,3
0,3
млн руб.
85
90
20,1
20,2
20,3
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
49
14.
15.
16.
17.
18.
1
Среднесписочная численность
работников
Численность внешних
совместителей
Численность работников
внесписочного состава
Численность внутренних
совмещений
Среднемесячная заработная плата
2
3
4
5
6
7
чел.
2995
2800
305
310
315
чел.
25
15
10
10
10
чел.
180
130
30
35
35
ед.
126
110
2
2
2
руб.
14412
12708
10500
12000
13500
Сводные показатели деятельности муниципальных предприятий
общественного питания
Таблица 29
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
12.
1
Количество МУП
Сумма активов на конец года
Износ основных фондов на конец года
Площадь помещений, занимаемых МУП
Доходы МУП,
в т.ч.:
выручка от реализации
операционные и внереализационные
доходы
Капитальные вложения:
новое строительство
реконструкция
приобретение внеоборотных активов
Текущие расходы:
заработная плата
коммунальные платежи
прочие текущие расходы по реализации
капитальный ремонт
внереализационные и операционные
расходы
Прибыль (убыток) балансовая
Налоги и сборы,
в т.ч.:
налог на прибыль
НДС
налог на имущество
отчисления от ФОТ
земельный налог
прочие налоги и сборы
Из общей суммы налогов подлежит уплате в
местный бюджет
Объем бюджетного финансирования,
в т.ч.:
из бюджета Екатеринбурга:
плата за работы/услуги,
выполненные/оказанные по заказу
муниципалитета
из бюджета субъекта РФ
из бюджета РФ
Дебиторская задолженность МУП на конец
года,
в т.ч. просроченная
Ед. изм.
2
ед.
млн руб.
%
кв.м
млн руб.
Отчетный период
2005
2006
3
4
12
12
50,53
58,52
42
43
15325,1 15331,1
338,45
365,37
Плановый период
2007
2008
5
6
11
11
66,84
77,85
43,69
46,18
14293,7 14293,7
409,6
461,82
337,8
356,05
392,83
449,80
0,65
9,32
16,77
12,02
0,60
0
0
0,6
335,18
74,78
6,93
221,79
30,0
0,6
0
0
0,6
362,13
86,43
8,10
259,49
6,0
0,6
0
0
0,6
404,39
102,7
9,74
289,55
0,2
0,6
0
0
0,6
455,38
118,7
11,14
321,87
1,00
1,68
2,11
2,21
2,67
3,27
19,91
3,25
21,93
5,21
22,5
6,44
27,08
1,56
2,26
0,01
13,86
0,2
2,03
4,72
2,25
0
12,38
0,22
2,36
4,62
1,35
0,00
13,84
0,2
2,48
6,72
1,45
0,00
15,94
0,23
2,74
млн руб.
1,03
1,5
1,56
1,78
млн руб.
41,95
47,01
50,25
53,55
41,95
47,01
50,25
53,55
41,95
47,01
50,25
53,55
0
0
0
0
0
0
0
0
2,72
3,46
3,23
3,73
0
0
0
0
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
50
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1
Кредиторская задолженность МУП на конец
года,
в т.ч. просроченная
Среднесписочная численность работников
Численность внешних совместителей
Численность работников внесписочного
состава
Численность внутренних совмещений
Среднемесячная заработная плата
2
3
4
5
6
млн руб.
23,99
28,27
23,8
20,85
чел.
чел.
0
1649
81
0
1527
83
0
1444,0
83,0
0
1465,0
83,0
чел.
77
76
76,0
76,0
ед.
руб.
21
4493
25
5419
25,0
6777,82
25,0
7829,0
Комбинаты школьного питания и школьно-базовые столовые оказывают услуги
по организации общественного питания в образовательных учреждениях города.
В 2006 году ими воспользовалось более тысячи учащихся города. В течение 20072009 годов планируется ликвидация предприятий, предоставляющих услуги
общественного питания учебным заведениям города.
ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат» производит хлебобулочные и
макаронные изделия. В 2006 году предприятием было произведено 43 тысячи тонн
продуктов питания. В 2007 году планируется приватизация предприятия.
В связи с уменьшением количества муниципальных предприятий торговли в 20072009 годах планируется снижение основных экономических показателей отрасли.
Общая сумма активов предприятий торговли в 2006 году составила 310 млн руб.
В 2007 году она сократится до 40,25 млн руб., в 2009 году составит 47,28 млн руб.
Общая сумма доходов предприятий торговли в 2006 году составила 1360 млн руб.
В 2007 году совокупный доход предприятий отрасли сократится до 209 млн руб. К
2009 году совокупный объем доходов предположительно возрастет до 237,5 млн руб.
Капитальные вложения предприятий торговли в 2006 году составили 33 млн
руб. Текущие расходы составили 1317 млн руб.
На 2007 год капитальные вложения запланированы предприятиями торговли в
сумме 0,76 млн руб., текущие расходы – 203,25 млн руб.
В последующие два года совокупный объем текущих расходов будет
увеличиваться, объем капитальных вложений также вырастет, несмотря на
сокращение количества предприятий.
Муниципальные предприятия торговли получателями бюджетных средств не являются.
Общая сумма активов предприятий общественного питания в 2006 – 2008 годах, согласно
планам предприятий, составит 58,52 – 77,85 млн руб. на конец каждого отчетного года.
Доходы от предоставления услуг общественного питания в 2006 году составят 365,4
млн руб. В 2007-2008 годах общая сумма доходов достигнет 409,6 – 461,82 млн руб.
соответственно.
Капитальные вложения предприятий общественного питания в 2006 году
составят 0,6 млн руб. (приобретение внеоборотных активов). На 2007-2009 годы для
приобретения внеоборотных активов планируется сумма в тех же объемах.
Текущие расходы предприятий в 2006 году составят 362,13 млн руб. На 20072008 годы они планируются в сумме 404,39 – 455,38 млн руб. соответственно.
Муниципальные предприятия, занимающиеся организацией общественного
питания, получают целевое финансирование из городского бюджета на питание
школьников из малообеспеченных семей. В 2006 году его размер составил 47,0 млн
руб., что на 12% больше, чем в 2005 году. Это связано с удорожанием продуктов
питания.
На 2007-2008 годы бюджетное финансирование планируется в размере 50,25 –
53,6 млн руб.
51
2.2.10. Показатели деятельности предприятий
бытового обслуживания населения
В 2006 году в сфере бытового обслуживания населения работало 11
муниципальных предприятий:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
ЕМУП «Фортуна»;
ЕМУП Гостиница Свердловск»;
ЕМУП «Валентина»;
ЕМУП «Союз»;
ЕМУП «Ропид-2»;
ЕМУП «Сардоник»;
ЕМУП «Фиобос»;
ЕМУП «Лилия»;
ЕМУП «Бытовик»;
ЕМУП «Новость»
ЕМУП «Флик».
За 2005-2006 годы было ликвидировано 15 муниципальных предприятий отрасли.
К концу 2007 года в составе муниципальных организаций планируется сохранить 3
предприятия сферы бытового обслуживания населения: ЕМУП «Сардоник», ЕМУП
«Лилия» и ЕМУП «Новость».
План предоставления услуг муниципальными предприятиями
бытового обслуживания
Таблица 30
Показатели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
Аренда помещений
Пошив изделий
Услуги гостиницы
Услуги общепита
Парикмахерская
Оказание бытовых услуг
Услуги прачечной
организациям
Услуги ломбарда
Объем услуг/ работ в натуральном выражении
отчетный период
плановый период
2005
2006
2007
2008
2009
3
4
5
6
7
859
859
0
0
0
3,69
4,06
0
0
0
87135
90743
0
0
0
108919
113429
0
0
0
19300
20150
0
0
0
14052
15030
7890
8100
8250
Ед. изм.
2
кв.м
тыс.шт.
койко-сутки
чел.
чел.
наряд-заказ
тонн
700
690
420
420
420
шт.
3089
3200
0
0
0
Сводные показатели деятельности муниципальных предприятий
бытового обслуживания
Таблица 31
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
1
Количество МУП
Сумма активов на конец года
Износ основных фондов на конец
года
Площадь помещений, занимаемых
МУП
Доходы МУП,
в т.ч.:
Отчетный период
2005
2006
3
4
14
11
42,36
49,10
Плановый период
2007
2008
2009
5
6
7
3
3
3
4,26
4,36
4,41
%
38,29
44,91
82,33
86,00
86,33
кв.м
25393,30
24636,90
1786,00
1786,00
1786,00
млн руб.
123,74
156,85
9,60
9,85
10,15
Ед. изм.
2
ед.
млн руб.
52
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1
выручка от реализации
операционные и
внереализационные доходы
Капитальные вложения:
новое строительство
реконструкция
приобретение внеоборотных
активов
Текущие расходы:
заработная плата
коммунальные платежи
прочие текущие расходы по
реализации
капитальный ремонт
внереализационные и
операционные расходы
Прибыль (убыток) балансовая
Налоги и сборы,
в т.ч.:
налог на прибыль
НДС
налог на имущество
отчисления от ФОТ
земельный налог
прочие налоги и сборы
Из общей суммы налогов подлежит
уплате в местный бюджет
Объем бюджетного
финансирования
Дебиторская задолженность МУП
на конец года,
в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность МУП
на конец года,
в т.ч. просроченная
Среднесписочная численность
работников
Численность внешних
совместителей
Численность работников
внесписочного состава
Численность внутренних
совмещений
Среднемесячная заработная плата
2
3
103,75
4
149,58
5
9,57
6
8,85
7
9,12
19,98
7,27
0,03
1,00
1,03
0,60
0,00
0,00
0,37
0,00
0,00
0,28
0,00
0,00
0,29
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,60
0,37
0,28
0,29
0,30
115,14
40,49
39,73
146,85
51,47
11,59
9,13
5,20
0,92
9,28
5,27
0,93
9,48
5,40
0,95
33,32
81,31
2,3
2,35
2,39
0,82
0,70
0,70
0,72
0,73
0,78
1,78
0,01
0,01
0,01
8,59
33,95
10,00
33,76
0,47
1,77
0,57
1,83
0,67
1,88
3,13
14,00
0,44
14,33
1,32
0,74
2,40
14,74
0,44
13,38
2,17
0,63
0,11
0,00
0,00
1,35
0,24
0,07
0,14
0,00
0,00
1,37
0,25
0,07
0,16
0,00
0,00
1,40
0,25
0,07
млн руб.
1,41
2,18
0,00
0,00
0,00
млн руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн руб.
4,03
4,01
0,44
0,44
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,52
6,71
0,54
0,54
0,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
чел.
443,00
511,00
65,00
65,00
67,00
чел.
10,00
22,00
10,00
10,00
10,00
чел.
0,00
16,00
16,00
16,00
18,00
ед.
9,00
11,00
0,00
0,00
0,00
руб.
4057,21
5417,94
6416,67
6819,33
7500,00
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
В 2006 году предприятиями отрасли:
было оказано 4,06 тысяч услуг по пошиву одежды и обуви (в 2007 году
предприятия, оказывающие данные услуги, планируется ликвидировать);
предоставлено 90,7 тысяч койко-мест в муниципальной гостинице; услугами
общепита в гостинице воспользовалось 113,4 тысячи человек; услугами
парикмахерской – 20,2 тысячи человек (в 2007 году муниципальную гостиницу
планируется ликвидировать);
услуги прачечной в 2006 году оценены в размере 690 тонн (в 2007-2009 году
объемы деятельности муниципальной прачечной снизятся до 60% от уровня 2006 года).
Несмотря на сокращение числа предприятий, общая сумма активов
муниципальных предприятий отрасли в 2006 году на 15,9% больше величины активов
на конец 2005 года.
53
На 2007 год планируется резкое снижение величины активов до 4,26 млн руб. (в
связи с ликвидацией 8 предприятий).
В последующие два года в результате повышения эффективности деятельности
остающихся в муниципальной собственности предприятий вновь ожидается прирост
величины активов.
Общая сумма доходов предприятий бытового обслуживания в 2006 году
составила 156,85 млн руб. В 2007 году в связи с ликвидацией 8 предприятий
планируется снижение совокупного дохода отрасли до 9,6 млн руб.
В последующие два года доходы остающихся в муниципальной собственности
предприятий бытового обслуживания предположительно будут возрастать на 2-3% в год.
Динамика расходов предприятий бытового обслуживания на 2007-2009 годы
аналогична динамике изменения доходов.
Приоритетным
направлением
деятельности
предприятий
бытового
обслуживания, сохраненных в муниципальной собственности, на 2007-2009 годы
остается
поддержание низкого уровня цен на услуги, предоставляемые
малообеспеченным социально незащищенным слоям населения.
2.2.11. Показатели деятельности прочих предприятий
Ряд социально значимых функций выполняется отдельными муниципальными
предприятиями.
В частности, функции заказчика при строительстве и реконструкции объектов
социальной сферы, при строительстве жилья выполняет ЕМУП «Управление
капитального строительства города Екатеринбурга» (МУП УКС).
В бюджете города на 2007 год для МУП УКС планируется предусмотреть
1 020,47 млн руб. на реализацию следующих мероприятий и программ:
«Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из
ветхого и аварийного жилищного фонда» – 330 млн руб.;
инженерная подготовка площадок под строительство жилья – 100,47 млн руб.;
реконструкция здания гимназии № 2 (125 млн руб.), строительство школы в
микрорайоне «Ботанический» (30 млн руб.), строительство дошкольных
образовательных учреждений в микрорайоне «Ботанический» и по ул. Вилонова (по
40 млн руб.);
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Октябрьском районе
(55 млн руб.);
строительство поликлиники в микрорайоне «Ботанический» (150 млн руб.);
приобретение оборудования для центра культуры «Урал» (150 млн руб.).
Кроме того, МУП УКС выполняет функции заказчика-застройщика при
реализации муниципалитетом мероприятий по улучшению жилищных условий
работников муниципальной бюджетной сферы на условиях ипотеки. В 2007 году на эти
цели предприятию предполагается выделить бюджетный кредит в размере 100 млн руб.,
а также предоставить муниципальную гарантию в размере 130 млн руб. в обеспечение
обязательств по кредитному договору. Банковский кредит, в соответствии с условиями
программы, также будет направлен на инвестирование строительства.
Функции заказчика при строительстве метрополитена выполняет ЕМУП
«Управление заказчика по строительству метрополитена и подземных сооружений»
(УЗПСметро).
В 2007 году на строительство первой очереди метрополитена из бюджета города
планируется выделить 800 млн руб.
54
В целях обеспечения бесперебойного выполнения работ по строительству
метрополитена в условиях неравномерного поступления финансирования из бюджетов
вышестоящих уровней в бюджете города на 2007 год планируется также
предусмотреть муниципальную гарантию для УЗПСметро в размере 300 млн руб.
Гарантия будет использована в обеспечение обязательств по кредитному договору.
Одновременно в 2007 году УЗПСметро будет выполнять функции заказчика по
строительству зданий пожарных депо по ул. Главная (п.Исток) и в
Орджоникидзевском районе. На эти цели в бюджете города планируется
предусмотреть 6,47 млн руб.
Функции по освобождению площадок под строительство жилья, сносу ветхого
жилья выполняет ЕМУП «Городской комитет по приватизации, продаже, обмену
жилья и высвобождению земельных участков под застройку». На эти цели в бюджете
города на 2007 год планируется предусмотреть 50 млн руб.
Отдельные муниципальные функции выполняют также следующие предприятия :
Таблица 32
Наименование предприятия
1.
2.
1
МУП «Управление зданиями города
Екатеринбурга»
ЕМУП «Бюро технической инвентаризации»
7.
ЕМУП «Екатеринбургская радиокомпания
«Радио Екатеринбург»
ЕМУП «Екатеринбургская телерадиокомпания
«Студия Город»
ЕМУП «Автобаза Администрации города
Екатеринбурга»
ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и
рекультивация земель»
ЕМУП «Единый Расчетный Центр»
8.
9.
ЕМУП «МЕГАП № 3»
СМЭП ГИБДД
10.
ЕМУП «Екатеринбург Он-лайн»
3.
4.
5.
6.
11. ЕМУП комплексного решения проблем
промышленных отходов
12. ЕМУП «Народные промыслы Урала»
13. ЕМУП «Стимул»
14. ЕМУП «Городской центр социальной
адаптации военнослужащих запаса»
Функции органов местного самоуправления, реализуемые
предприятием
2
содержание и ремонт зданий Администрации города
паспортизация и плановая тех. Инвентаризация объектов
жилищного фонда
информационные услуги по радиовещанию
информационные услуги по радиовещанию
предоставление транспортных услуг органам местного
самоуправления
организация подготовки строительных участков
организация начисления, сбора, учета платежей населения
за жилищно-коммунальные услуги и расчетов с
поставщиками услуг
организация грузовых перевозок
содержание улично-дорожной сети, организация движения:
осуществление монтажа и эксплуатации технических
средств организации дорожного движения
услуги по разработке и сопровождению программного
обеспечения
организация сбора и переработки неметаллических отходов
и лома, устранение ртутных заражений
торговля сувенирной продукцией
предоставление помещений в аренду
адаптация военнослужащих
3. Реестр действующих муниципальных предприятий на 31.12.2006г.
По состоянию на 31.12.2006г. в Реестре муниципальных предприятий
Екатеринбурга будут числиться следующие предприятия:

Ввиду того, что показатели данных предприятий существенно не влияют на развитие муниципального сектора
экономики Екатеринбурга в целом, в Перспективный план развития информация по ним не включена
55
Таблица 33
ЕМУП
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
2
СВЕРДЛОВА, 11А
ЗООЛОГИЧЕСКАЯ, 5
ОНУФРИЕВА, 45
Вид
деятельности
3
благоустройство
благоустройство
благоустройство
8 МАРТА, 204
ПОСАДСКАЯ, 3
СИБИРСКИЙ ТРАКТ, 28А
благоустройство
благоустройство
благоустройство
АРМАВИРСКАЯ,37
благоустройство
8 МАРТА, 37А
ЗООЛОГИЧЕСКАЯ, 9А
ПУШКИНА, 9а-503
ВИШНЕВАЯ, 69
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ, 77
благоустройство
ОКРУЖНАЯ, 88
8 МАРТА, 8А
Д.ИБАРРУРИ, 6
КУЙБЫШЕВА, 42
СТАЧЕК, 29
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 71
22 ПАРТСЪЕЗДА, 6
ГАГАРИНА, 53А
НОВАЯ, 9
ШЕЙНКМАНА, 45
благоустройство
благоустройство
БПК
БПК
БПК
БПК
БПК
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ПОСАДСКАЯ, 28А
ЖКХ
ЛУНАЧАРСКОГО, 85
ЖКХ
ЛЕТЧИКОВ, 1
ЖКХ
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 4А
СТ.БОЛЬШЕВИКОВ, 77
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 43
РЕПИНА, 32
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
КОСМОНАВТОВ, 96
ОНУФРИЕВА, 43
МИЧУРИНА, 207
КРЕСТИНСКОГО, 13А
ЖУКОВСКОГО, 1
ДИЗЕЛЬНАЯ, 42
НАГОРНАЯ, 46
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ТЕХНИЧЕСКАЯ, 42А
КУЙБЫШЕВА, 84\2
ЛЕНИНА, 24А
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
АВАНГАРДНАЯ, 13
РАДИЩЕВА, 16А
ЖКХ
ЖКХ
ЛУНАЧАРСКОГО, 133
8 МАРТА, 205 А
здравоохранение
здравоохранение
Адрес
1
ЕМУП «Дорпроект»
ЕМУП «Горсвет»
ЕМУП «Дорожно-эксплуатационный участок
Ленинского района»
ЕМУП «Зеленстрой»
ЕМУП «Специализированная автобаза»
ЕМУП «Октябрьский дорожно-эксплуатационный
участок»
ЕМУП «Железнодорожный дорожноэксплуатационный участок»
ЕМУП «Дендрологический парк-выставка»
ЕМУП «Верх-Исетский ДЭУ»
ЕМУП «Городской лесхоз»
ЕМУП «Кировский дорожно-эксплуатационный
участок»
ЕМУП «Орджоникидзевский дорожноэксплуатационный участок»
ЕМУП ЧКАЛОВСКОЕ ДРСУ
ЕМУП «АВТОСТОЯНКА»
ЕМУП «Комфорт»
ЕМУП «БОДРОСТЬ»
ЕМУП «Баня № 9»
ЕМУП «Первомайское»
ЕМУП «Банно-прачечный комбинат «Жемчужина»»
ЕМУП «Кировское»
ЕМУП жилищно-коммунального хозяйства «Темп»
ЕМУП «Муниципальное унитарное
специализированное предприятие»
ЕМУП по ремонту и эксплуатации жилого фонда ВерхИсетского района»
ЕМУ «Ремонтно-эксплуатационное предприятие
«КУРС-2000»
ЕМУП «Производственный жилищно-ремонтный трест
Железнодорожного района»
ЕМУП «Жилищно-эксплуатационная контора-14»
ЕМУП «Заря»
ЕМУП «Исеть-95»
ЕМУ «Специализированное автотранспортное
предприятие»
ЕМУП «Веер»
ЕМУП по ремонту и эксплуатации жилого фонда
ЕМУП «Дом-1»
ЕМУП «Ботанический»
ЕМУП «Чкаловский»
ЕМУП «Витязь»
ЕМУП жилищно-коммунального хозяйства «ВерхИсетский»
ЕМУП «Сортировочное»
ЕМУП «Восточное»
ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации
и реабилитации жилья»
ЕМУП «Орджоникидзевский РЭМП»
ЕМУП «Комбинат специализированного
обслуживания»
ЕМУП «Уралбиомед»
ЕМУП санитарного автотранспорта
56
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
1
ЕМУП «Центр энергостройнадзора в здравоохранении»
ЕМУП «Детский специализированный кинотеатр
«Салют»
ЕМУП «Киноконцертный театр «Космос»
ЕМУП Кафе «Молодежное»
ЕМУП «Школьно-базовая столовая №38»
ЕМУП Столовая № 41
ЕМУП Столовая № 6
ЕМУП «Диетическая столовая 44»
ЕМУП «Школьно-базовая столовая «Золушка»
ЕМУП «ТРИАДА»
ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 11»
ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 46»
ЕМУП «Комбинат питания «Аленушка»
ЕМУП «Комбинат школьного питания»
ЕМУП «Комбинат школьного питания»
ЕМУП комплексного решения проблем
промышленных отходов
ЕМУП «Бюро технической инвентаризации»
ЕМУП «Городской комитет по приватизации , продаже,
обмену жилья и высвобождению земельных участков
под застройку»
ЕМУ «Специализированное монтажноэксплуатационное предприятие ГИБДД»
МУП «Муниципальное Екатеринбургское грузовое
автотранспортное предприятие №3»
ЕМУП «Управление заказчика по строительству
метрополитена и подземных сооружений»
ЕМУП «Автобаза Администрации города
Екатеринбурга»
ЕМУП ИГР и Р
ЕМУП «Единый Расчетный Центр»
ЕМУП «Городской центр социальной адаптации
военнослужащих запаса»
МУП «Управление капитального строительства города
Екатеринбурга»
МУП»Управление зданиями города Екатеринбурга»
ЕМУП «Екатеринбургская радиокомпания «Радио
Екатеринбург»
ЕМУП «Екатеринбургская телерадиокомпания «Студия
Город»
ЕМУП «Екатеринбург Он-лайн»
ЕМУП «Стимул»
ЕМУП «Народные промыслы Урала»
ЕМУП бытового обслуживания «Фортуна»
ЕМУП «Союз»
ЕМУП «Лилия»
ЕМУП «ФИОБОС»
ЕМУП «Бытовик»
ЕМУП «Флик»
ЕМУП «Новость»
ЕМУП «Ювелирная мастерская «САРДОНИКС»
ЕМУП бытового обслуживания «Валентина»
85.
86.
87.
88.
89.
90.
ЕМУП «Ропид-2»
ЕМУП «Гостиница «Свердловск»
ЕМУП «Торговая база «Екатеринбургобщепит»
ЕМУП «Соцбыт»
ЕМУП магазин № 9
ЕМУП магазин «Музыкальные товары»
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
57
2
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 5
ТОЛМАЧЕВА, 12
3
здравоохранение
культура
ДЗЕРЖИНСКОГО, 2
ЛЕНИНА, 1
ЕРМАКОВА, 18
СВЕРДЛОВА, 34
ПЕХОТИНЦЕВ, 5
8 МАРТА, 100
НАРОДНОЙ ВОЛИ, 24
БАЙКАЛЬСКАЯ, 38
ИЛЬИЧА, 71А
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 11
БАУМАНА, 25
УМЕЛЬЦЕВ, 1
СЫРОМОЛОТОВА 28А
МАЛЫШЕВА, 40В
культура
общепит
общепит
общепит
общепит
общепит
общепит
общепит
общепит
общепит
общепит
общепит
общепит
прочее
ВАЙНЕРА, 9А
НАБЕРЕЖНАЯ РАБОЧЕЙ
МОЛОДЕЖИ,50А
прочее
прочее
8 МАРТА, 265
прочее
ГУРЗУФСКАЯ, 48
прочее
ВОЛОДАРСКОГО, 3
прочее
ПЕР.ТЕАТРАЛЬНЫЙ, 4А
прочее
ЛЕНИНА,24А
8 МАРТА, 197
ШЕЙНКМАНА, 30
прочее
прочее
прочее
ШЕЙНКМАНА, 110А
прочее
БАНКОВСКИЙ, 1
БАНКОВСКИЙ, 1ком.449б
прочее
прочее
ЛЕНИНА, 24А/449
прочее
ВОЛОДАРСКОГО,3-102
В.ЗАСУЛИЧ, 8
ШЕЙНКМАНА, 32
ТЕХНИЧЕСКАЯ, 34
ВОЛГОГРАДСКАЯ, 47Б
С.ДЕРЯБИНОЙ, 32Д
СУРИКОВА, 30
МАЛЫШЕВА, 56
БОРОДИНА, 30
РАДИЩЕВА, 26
ВЫСОЦКОГО, 4/1
П.ГОРНЫЙ ЩИТ,
ЛЕНИНА10А
СТУДЕНЧЕСКАЯ, 34
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 106
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 71
МОСКОВСКАЯ, 225
КУРГАНСКАЯ,4
ЛУНАЧАРСКОГО, 189
прочее
прочее
прочее
С/Б
С/Б
С/Б
С/Б
С/Б
С/Б
С/Б
С/Б
С/Б
С/Б
С/Б
торговля
торговля
торговля
торговля
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
1
ЕМУП «Коммерческий центр «Дизайр»
ЕМУП «Екатеринбург-пресса»
ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат»
ЕМУП «Художественный салон»
ЕМУП «Торговый Дом «Железнодорожный»
ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен»
ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных
предприятий»
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»
ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства
МУП «Екатеринбургэнерго»
ЕМУП «Тепловые сети»
ЕМУП «Градмаш»
ЕМУП «Объединенные котельные Железнодорожного
района»
ЕМУП «АКАДЕМЭНЕРГО»
ЕМУП «Муниципальные электрические сети»
ЕМУП «Контакт-99»
ЕМУП по обеспечению топливом
ЕМУП «Муниципальные газовые сети»
ЕМУП ЦРА №1
ЕМУП «Здоровье»
ЕМУП Аптека №418
ЕМУП «Аптека №440»
ЕМУП «Центральная районная аптека №7»
ЕМУП Аптека №162
ЕМУП ЦРА №219
ЕМУП «Аптека № 450»
ЕМУП «Аптека №420»
ЕМУП «Аптека №273»
ЕМУП Аптека №6
ЕМУП «Аптека №328»
ЕМУП Аптека №8
ЕМУП Аптека №361
МУП «Аптека 292»
ЕМУП «Аптека №329»
ЕМУП Спортивно-оздоровительный комплекс
«Калининец»
ЕМУП «Парк-стадион Химмаш»
ЕМУП «Спортивный комплекс «УРАЛМАШ»
2
ЛУКИНЫХ, 1
КИСЛОРОДНАЯ, 8Б
СТУДЕНЧЕСКАЯ, 49
ЛУНАЧАРСКОГО, 180
АРМАВИРСКАЯ, 47
ВОЛОДАРСКОГО, 3
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 35
3
торговля
торговля
торговля
торговля
торговля
транспорт
транспорт
ФРУНЗЕ, 26
ТОЛМАЧЕВА, 32
СВЕРДЛОВА, 34А
АГРОНОМИЧЕСКАЯ, 64а
НАРОДНОГО ФРОНТА,101
МАНЕВРОВАЯ,12
транспорт
УТЭХ
УТЭХ
УТЭХ
УТЭХ
УТЭХ
АМУНДСЕНА, 131
КУЙБЫШЕВА, 109
ПЕР.ТРАМВАЙНЫЙ, 5
СИБИРСКИЙ ТРАКТ, 55
БЕЛИНСКОГО, 37
8 МАРТА, 61
КОМИНТЕРНА, 18
БЕЛОЯРСКАЯ, 26
ВИКУЛОВА, 26
КРЫЛОВА, 1
БИЛИМБАЕВСКАЯ, 32
СВЕРДЛОВА, 11
ПЕХОТИНЦЕВ, 13
ПАНЕЛЬНАЯ, 13
АКАДЕМИЧЕСКАЯ, 28
ВАЙНЕРА, 8
КОСМОНАВТОВ, 45
ЧЕРНОЯРСКАЯ, 10
ЧЕРНИГОВСКИЙ, 11
БЛАГОДАТСКАЯ, 72
С.РАЗИНА, 28
КРАСНОФЛОТЦЕВ, 48
УТЭХ
УТЭХ
УТЭХ
УТЭХ
УТЭХ
фармация
фармация
фармация
фармация
фармация
фармация
фармация
фармация
фармация
фармация
фармация
фармация
фармация
фармация
фармация
фармация
ФиС
ДАГЕСТАНСКАЯ, 1
ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 8
ФиС
ФиС
4. Сведения о предельной штатной численности
муниципальных служащих
Таблица 34
1.
2.
3.
Наименование показателя
1
Штатная численность
Среднесписочная численность
работников,
в т.ч.:
Администрация города Екатеринбурга
Администрации районов города
Екатеринбурга
Екатеринбургская городская Дума
Младшая должность,
в т.ч.:
Администрация города Екатеринбурга
ед. изм.
2
чел.
чел.
чел.
58
Отчетный период
2005
2006
3
4
1647
1557
Плановый период
2007
2008
2009
5
6
7
1545
1545
1545
1558
1534
1534
1534
1534
753
759
759
759
759
743
713
713
713
713
62
139
62
90
62
90
62
90
62
90
68
77
77
77
77
4.
5.
6.
7.
8.
1
Администрации районов города
Екатеринбурга
Екатеринбургская городская Дума
Старшая должность,
в т.ч.:
Администрация города Екатеринбурга
Администрации районов города
Екатеринбурга
Екатеринбургская городская Дума
Ведущая должность,
в т.ч.:
Администрация города Екатеринбурга
Администрации районов города
Екатеринбурга
Екатеринбургская городская Дума
Главная должность,
в т.ч.:
Администрация города Екатеринбурга
Администрации районов города
Екатеринбурга
Екатеринбургская городская Дума
Высшая должность,
в т.ч.:
Администрация города Екатеринбурга
Администрации районов города
Екатеринбурга
Екатеринбургская городская Дума
Укомплектованность кадрами
2
чел.
чел.
чел.
чел.
%
59
3
4
5
6
7
67
9
9
9
9
4
897
4
950
4
950
4
950
4
950
468
477
477
477
477
402
446
446
446
446
27
361
27
393
27
393
27
393
27
393
164
156
156
156
156
176
216
216
216
216
21
141
21
81
21
81
21
81
21
81
42
38
38
38
38
91
35
35
35
35
8
20
8
20
8
20
8
20
8
20
11
11
11
11
11
7
7
7
7
7
2
95
2
98
2
99
2
99
2
99