ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ОАО «ММК»

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ОАО «ММК»
(форма расчетов - предварительная оплата)
Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________
________________________________,
действующего
на
основании
________________________________________________________________________________
_______________________, и_______________________________________________________
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
________________________________________________________________, действующего на
основании ___________________________________________________, зарегистрированного
________________________________________________________, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
(указать наименование документа, его номер и дату, орган регистрации)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору «Поставщик» обязуется передать в собственность
«Покупателю», а «Покупатель» оплатить и принять продукцию в количестве и сортаменте в
соответствии с согласованными отгрузочными разнарядками (спецификациями), которые
являются неотъемлемой частью Договора.
1.2. Наименование продукции, количество, сортамент, ГОСТ либо технические условия
(ТУ), иные стандарты, цена, реквизиты грузополучателя, сроки поставки согласовываются
сторонами в отгрузочных разнарядках.
1.3. Отступление от согласованного объема поставки допускается в пределах  5% по
каждой сортаментной позиции отгрузочной разнарядки. Расчеты при этом производятся за
фактически отгруженное количество продукции в соответствии с сопроводительными
документами.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. «Покупатель» обязан представить «Поставщику» отгрузочную разнарядку по
форме, прилагаемой к Договору (Приложение № 1), подписанную полномочным
представителем и заверенную печатью, в 3-х экземплярах по каждому стану в
отдельности. При
непредставлении отгрузочной разнарядки отгрузка продукции не
производится.
2.2. До 5 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, «Покупатель» по телефону
______________________________________
обязан
согласовать
с
представителем
«Поставщика»
___________________________________________________
сортамент
металлопродукции, объем и сроки поставки, цену продукции.
2.3. До 10 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, «Покупатель» обязан
представить «Поставщику» отгрузочную разнарядку с указанием присвоенного
«Поставщиком» номера, подтвержденного объема, месяца поставки, согласованной цены.
2.4. Полномочный представитель «Поставщика» обязан подписать отгрузочную
разнарядку, заверить печатью и один экземпляр возвратить в адрес «Покупателя»:
- до 13 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, - на прокат х/к ЛПЦ-5, ленту
х/к ЛПЦ -8, гнутый профиль ЛПЦ- 7;
- до 18 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, - на остальной сортамент
продукции.
Поставка продукции производится в случае согласования всех условий отгрузочной
разнарядки между «Поставщиком» и «Покупателем».
2.5. Поставка продукции может быть перенесена «Поставщиком» на следующий
период поставки при поступлении отгрузочной разнарядки с нарушением сроков ее
представления и требований «Поставщика» к ее оформлению, установленных настоящим
Договором.
2.6. Отгрузочная разнарядка, направляемая сторонами, может быть доставлена с
помощью средств связи в виде факсимильного сообщения, с последующим представлением
оригиналов. Оригиналы должны быть представлены в течение 10 календарных дней.
В случае непредставления «Покупателем» в 10-дневный срок оригинала отгрузочной
разнарядки, исполнение обязательств по поставке продукции со стороны «Поставщика»
приостанавливается на срок отсутствия оригинала. Поставка продукции соответственно
может быть перенесена на следующий период поставки.
3. ГРАФИК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. «Покупатель» производит 100% предварительную оплату стоимости
согласованного Сторонами в отгрузочных разнарядках объема продукции, кратного
вагонной норме, с НДС и транспортных услуг с НДС. Предварительная оплата продукции
производится независимо от наличия претензий по ранее произведенным поставкам.
3.2. Поставка продукции производится «Поставщиком» в период, установленный в
отгрузочных разнарядках, при условии поступления от «Покупателя» денежных средств на
расчетный счет «Поставщика» в срок не позднее, чем за 10 дней до согласованного периода
поставки, если иная дата не определена сторонами в дополнительном соглашении.
При нарушении срока поступления предоплаты «Поставщик» имеет право по своему
выбору либо приостановить исполнение своего обязательства до согласования с
«Покупателем» нового периода поставки и цены, либо отказаться от его исполнения.
3.3. В случае перечисления «Покупателем» денежных средств без указания данных,
предусмотренных п.6.4. настоящего Договора, «Поставщик» отгрузку продукции вправе не
производить до согласования предмета и существенных условий поставки в порядке,
предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.
3.4. «Поставщик» вправе произвести досрочную поставку продукции при наличии
предварительной оплаты, согласованных отгрузочных разнарядок и представлении
«Покупателем» сведений, необходимых для отгрузки и производства расчетов. Если
досрочная поставка продукции производится по требованию «Покупателя», он обязан
возместить «Поставщику» дополнительные расходы, связанные с отгрузкой.
3.4.1. Восполнение объемов поставки продукции в связи с нарушением «Покупателем»
сроков ее оплаты и восполнение повагонных недогрузов предшествующих периодов
производятся, исходя из производственных возможностей «Поставщика», что дополнительно
согласовывается сторонами в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора.
Если «Поставщик» восполнил допущенный недогруз в следующем периоде поставки,
штрафные санкции за недопоставку не начисляются.
3.4.2. При нарушении сроков выполнения заказа «Покупатель» вправе предъявить
«Поставщику» штрафные санкции за несвоевременную поставку продукции в случае, если в
течение 15 дней после окончания периода поставки «Поставщик» не исполнил взятые на
себя обязательства по отгрузке металлопродукции.
3.5. Недогруз металлопродукции в вагоне до 5-ти тонн допускается, если иное
невозможно без рассортировки пачки, связки.
4. ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Доставка продукции осуществляется путем отгрузки железнодорожным
транспортом вагонными нормами. Вагонная норма определяется в зависимости от
грузоподъемности вагона и нормы отгрузки продукции.
2
4.1.1. Дата поставки продукции, а также момент перехода права собственности и
рисков случайной гибели или случайного повреждения продукции соответствуют дате ее
передачи первому перевозчику на станции отправления (Магнитогорск – грузовой).
4.1.2. Выборка продукции может производиться «Покупателем» самовывозом по
дополнительному согласованию сторон. При этом дата поставки и перехода права
собственности на продукцию, а также рисков случайной гибели или случайного
повреждения Продукции соответствует дате выборки продукции «Покупателем» у
«Поставщика».
4.1.3.
Право выбора вида транспорта, условий доставки продукции принадлежит
«Поставщику».
4.2. «Покупатель» одновременно с оплатой продукции возмещает «Поставщику»
дополнительные сборы, связанные с поставкой продукции, а также дополнительные
расходы, связанные с досрочной поставкой продукции по требованию «Покупателя» (п. 3.4
Договора).
4.2.1. «Покупатель» обязан не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала периода
поставки, представить «Поставщику» сведения об отправке: станция назначения
грузополучателя, его регистрационный код и возможности приема продукции.
В случае невыполнения данного требования «Покупатель» возмещает возможные
дополнительные расходы, связанные с заказом внеплановых вагонов, изменением плана
грузоперевозок, простоем вагонов на станции отправления из-за отказа станции назначения
принять продукцию, выгрузкой продукции в местах общего пользования и переадресовкой
продукции. Указанные расходы оплачиваются «Покупателем» согласно выставленным
«Поставщиком» счетам - фактурам.
4.3. «Поставщик» вправе использовать вагоны/платформы (далее «вагоны»)
собственности «Поставщика» или арендованные им (далее вагоны «Поставщика»), а также
вагоны, не являющиеся собственностью «Перевозчика» (приватные вагоны), и вагоны
собственности «Перевозчика», переданные им в аренду компаниям – операторам (далее
вагоны «Компаний-операторов»), после выгрузки которых «Покупатель» обеспечивает их
отправку с соблюдением требований «Правил заполнения перевозочных докумен тов на
перевозку грузов железно-дорожным транспортом», утвержденных приказом МПС РФ
18.06.2003г. № 39.
4.3.1 «Покупатель» возмещает «Поставщику» документально подтвержденные затраты
(услуги оператора), связанные с использованием вагонов «Поставщика», переданных
компаниям-операторам, и вагонов «Компаний – операторов».
4.3.2 Стоимость услуг оператора рассчитывается как разность ж.д. тарифов за перевозку
грузов вагонами парка ОАО «РЖД» и приватными вагонами за каждую отправку на основании
Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозку грузов и услуг инфраструктуры, выполняемые
российскими железными дорогами», утвержденного Постановлением ФЭК РФ от 17.06.2003г. №
47-Т/5 с изменениями и дополнениями. В случае изменения законодательства расчет стоимости
услуг оператора оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4.4. Вагоны «Поставщика» и платформы «Компаний-операторов» подлежат отправке
«Покупателем» (грузополучателем) в адрес «Поставщика» не позднее 48 часов с момента
прибытия вагонов на станцию назначения. «Покупатель» обязан за собственный счет
обеспечить отправку вагонов «Поставщика» и платформ «Компаний-операторов» по
установленным грузовым документам. Возврат вагонов «Компаний-операторов»
осуществляется по их указанию с представлением инструкций по отправлению порожних
вагонов и телеграмм об оплате порожнего пробега на станцию отправления.
4.4.1. За задержку «Покупателем» вагонов, принадлежащих «Поставщику» или
арендованных им, сверх срока, установленного пунктом 4.4 настоящего Договора,
«Покупатель» уплачивает «Поставщику» штраф в размере 2 минимальных размеров оплаты
труда за каждый час задержки возврата вагона.
4.4.2. В случае самовольного использования «Покупателем» вагонов, принадлежащих
«Поставщику» или арендованных им (использование под погрузку и перевозку грузов
без согласия владельца (арендатора)), «Покупатель» уплачивает «Поставщику» штраф в
3
размере 2 минимальных размеров оплаты труда за каждый час простоя вагона либо его
самовольного использования.
4.4.3 В случае невозврата вагонов, являющихся собственностью «Поставщика» или
арендованных им, в срок, установленный пунктом 4.4. настоящего Договора, «Поставщик»
вправе истребовать имущество у «Покупателя» из незаконного владения без соблюдения
досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.
5. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим
стандартам, техническим условиям или дополнительно согласованным сторонами
характеристикам, указанным в отгрузочной разнарядке. Качество продукции удостоверяется
сертификатом,
направляемым грузополучателю с железнодорожной накладной и
«Покупателю» в приложении к счету-фактуре.
5.2. Приемка по количеству и качеству продукции, а также используемых при отгрузке
многооборотных средств упаковки (пункт 8.1. настоящего Договора) осуществляется в
соответствии с инструкциями П-6, П-7, регламентирующими порядок приемки (утверждены
постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 и от
25.04.1966г.г. соответственно), и «Правилами применения, обращения и возврата
многооборотных средств упаковки» (утверждены Постановлением Госснаба СССР от
21.01.1991г. №1).
Если в период действия Договора будут приняты новые нормативные акты,
регламентирующие порядок приемки, то стороны без дополнительного согласования будут
руководствоваться новым порядком приемки со дня его официального вступления в силу.
5.3. Металлопродукция, отгружаемая «Поставщиком» по теоретической массе или
метражу, принимается «Покупателем» также по теоретической массе или метражу.
Стороны руководствуются «Положением по организации поставок проката по
теоретическому весу», утвержденным
21.09.1979г. и разработанным на основании
Распоряжения Совета Министров СССР № 6656-р от 10.11.1956г.
5.3.1 Недогруз (перегруз) до 0,5% веса партии продукции (пачки, связки) является
погрешностью средств измерений. Претензионные требования на указанную погрешность не
предъявляются.
5.4. При обнаружении несоответствия количества, качества полученной продукции
товаросопроводительным документам «Покупатель» в течение 24-х часов обязан вызвать
уведомлением (в т.ч. посредством факсимильной связи) представителя «Поставщика» для
участия в продолжении приемки продукции и составления двухстороннего акта. Сроки
прибытия представителя «Поставщика» для проведения совместной приемки продукции по
количеству и/или качеству дополнительно согласуются между «Поставщиком» и
«Покупателем».
5.5. В уведомлении «Покупатель» обязан указать номер Договора, присвоенный
«Поставщиком», а также следующую информацию:
 по качеству
№
Отгрузочная
разнарядка
Вагон
Сертификат
качества
Номер
плавки
Номер
партии
Номер
проката*
Номер
плавки
Номер
партии
Номер
проката*
Вес дефектной
части, тонн
Описание
дефекта
1

№
по количеству (недостача/излишек)
Отгрузочная
разнарядка
Вагон
Сертификат
качества
Вес по
сертификату,
тонн
Фактиче
ский вес,
тонн
Недостача/
излишек,
тонн
1
*под номером проката подразумевается (в зависимости от вида продукции) номер пачки, сляба, рулона, листа.
4
5.6. В случае невозможности присутствия представителя «Поставщика» или
неполучения ответа на направленное уведомление в течение срока, предусмотренного
Инструкциями П-6, П-7, «Покупатель» имеет право составить акт в порядке,
предусмотренном настоящим Договором, действующим законодательством РФ и
соответствующей Инструкцией.
5.7. В акте приемки по количеству/качеству кроме данных, предусмотренных
соответствующей Инструкцией, должны быть указаны профиль и размер металлопродукции,
марка стали, партия (плавка), номер проката, номер и дата сертификата качества.
5.8. При обнаружении несоответствия качества поставленной продукции сертификат у
«Покупатель» обязан изолировать несоответствующую условиям настоящего Договора
продукцию в состоянии поставки и хранить до приезда представителя «Поставщика».
Забракованную продукцию «Покупатель» обязан рассортировать по номерам плавок
(шифрам).
5.8.1. При приемке металлопродукции по качеству обязателен отбор проб (образцов),
если это предусмотрено стандартами, техническими условиями или дополнительными
соглашениями.
5.8.2. При неявке представителя «Поставщика» или при подписании им акта с особым
мнением о причинах и характере выявленных дефектов отобранные образцы (пробы) и
результаты лабораторного исследования у «Покупателя» «Покупатель» в 5 -тидневный
срок с момента составления акта должен направить «Поставщику».
5.8.3. «Поставщик» в 10-тидневный срок с момента получения образцов (проб) обязан
исследовать их в своей лаборатории и сообщить «Покупателю» результаты исследований .
5.9. Если «Поставщик» признает претензию по качеству поставленной продукции
«Покупатель» при возврате забракованной продукции должен: в письменном виде сообщить,
принят указанный металлопрокат к бухгалтерскому учету или нет.
5.9.1. В случае принятия металлопродукции несоответствующего качества к
бухгалтерскому учету, «Покупатель» обязан в течение 5 дней с даты отправки
забракованной продукции выставить в адрес «Поставщика» счет-фактуру на возвращаемую
металлопродукцию, с указанием дополнительной информации:
 № заказа поставки;
 дата и № акта о браке;
 дата и № двухстороннего акта;
 дата и № накладной (форма ТОРГ-12 или 1-Т);
 № вагона, в котором металлопродукция была возвращена в ОАО «ММК».
5.9.1.1 В случае, если в течение 20 дней с даты подписания (утверждения)
«Поставщиком» акта-приемки забракованной металлопродукции счет-фактура на
возвращаемую продукцию не поступил, «Поставщик» вносит исправления в счет-фактуру,
ранее выставленный в адрес «Покупателя».
5.9.2. При отправке забракованной металлопродукции «Покупатель» обязан:
 упаковать металлопродукцию
 уведомить «Поставщика» телеграммой о дате отправки, и указать номер вагона
(автомобиля)
 вложить в пакет товаросопроводительных документов акт приемки по качеству
(забракования) металлопродукции.
5.9.2.1 Возмещение затрат по транспортировке осуществляется «Поставщиком» при
условии представления подтверждающих затраты документов, железнодорожной
(транспортной) накладной и счета-фактуры (с указанием в графе «Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права»: «Услуги по
доставке».
5.9.3. После возврата забракованной металлопродукции «Поставщик» вправе зачесть
свою задолженность по счету-фактуре, выставленному «Покупателем» согласно п.5.9.1, в
счет погашения задолженности «Покупателя» по счетам-фактурам, выставленным
«Поставщиком» за иную металлопродукцию, поставленную по настоящему Договору.
5
«Поставщик» также вправе зачесть сумму оплаты возвращенной металлопродукции в счет
оплаты дебиторской задолженности (при ее наличии) за иную металлопродукцию,
поставленную по Договору, путем направления Покупателю уведомления о проведении
зачета взаимных требований.
6. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. «Покупатель» обязан оплатить продукцию, включая стоимость дополнительных
сборов
и расходов (пункт 4.2 Договора), полностью до передачи (отгрузки) ее
«Поставщиком» (предварительная оплата) денежными средствами. Днем исполнения
«Покупателем» обязательства оплатить продукцию считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет «Поставщика».
6.2. В отдельных случаях допускается перечисление предварительной оплаты другим
плательщиком, но без уступки ему прав и обязанностей «Покупателя» по настоящему
Договору. «Поставщик» производит зачисление предварительной оплаты в счет оплаты
настоящего Договора при условии отсутствия задолженности этого плательщика перед
«Поставщиком».
6.3. Форма расчетов при оплате денежными средствами - перечисление денежных
средств на расчетный счет «Поставщика» платежными поручениями «Покупателя». В
стоимость металлопродукции включается стоимость ее доставки.
6.4 «Покупатель» в платежном поручении обязан указать:
- номер Договора, присвоенный «Поставщиком»;
- назначение платежа (предоплата);
- наименование продукции;
- сумму НДС.
«Поставщик» не несет ответственности за возможное неисполнение поставки
продукции в согласованном периоде в случае неправильного или неполного оформления
платежного поручения «Покупателем».
6.5. В случае получения платежного поручения без указания номера Договора (п.6.4
Договора) «Поставщик» вправе отгрузку продукции не производить до выяснения
назначения платежа. «Покупатель» обязан сообщить о назначении платежа в течение 3 дней.
При не указании «Покупателем» сортамента продукции «Поставщик» вправе произвести
отгрузку продукции в соответствии с любой согласованной отгрузочной разнарядкой.
6.6. Передачу, с предварительного согласия «Поставщика», векселей банков в качестве
оплаты продукции «Покупатель» производит «Поставщику» либо его Поверенному (ООО
Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» г. Магнитогорск).
6.7. В случае полного непоступления предварительной оплаты отгрузка продукции не
производится.
6.7.1
При частичном отсутствии предварительной оплаты, если поступивших
средств недостаточно для отгрузки заказанного в согласованной отгрузочной разнарядке
количества продукции, отгрузка не производится, при этом «Поставщик» освобождается от
ответственности за недопоставку или просрочку поставки продукции.
«Поставщик» вправе произвести отгрузку продукции в количестве на имеющуюся
сумму предоплаты с учетом оплаты полной стоимости доставки продукции и установленных
налогов и сборов.
6.8. В течение 5 календарных дней со дня получения предварительной оплаты
(частичной оплаты) «Поставщик» направляет «Покупателю» счет-фактуру на сумму
полученной оплаты.
6.8.1. В течение 5 дней после отгрузки продукции «Поставщик» направляет
«Покупателю» счет-фактуру, в котором указывается сортамент, количество и фактическая
стоимость продукции, стоимость доставки (при оплате её «Поставщиком»), НДС с
приложением к нему железнодорожной квитанции о приеме груза к перевозке, накладной
формы ТОРГ-12 (при доставке с использованием железнодорожного транспорта или
собственного автотранспорта «Поставщика»), товарно-транспортной накладной формы 1-Т
6
(при доставке с использованием автотранспорта перевозчика), сертификата качества на
продукцию и сертификата на многооборотные средства упаковки.
6.9. При производстве расчетов «Поставщик» вправе и «Покупатель» настоящим
Договором дает согласие на это:
 если сумма поступившей оплаты превышает стоимость фактически поставленной
продукции, указанную в счете-фактуре, разницу в стоимости засчитывать в счет оплаты
следующей партии продукции;
 в случае наличия дебиторской задолженности «Покупателя» засчитывать
поступившие денежные средства в счет оплаты продукции по счетам-фактурам в порядке
календарной очередности, независимо от назначения платежа, указанного в платежном
поручении;
 если у «Покупателя» имеется остаток денежных средств по расчетам по Договору
предыдущего года (или иного периода) действия с формой оплаты денежными средствами,
засчитывать его в счет поставок продукции по настоящему Договору (по дополнительному
заявлению «Покупателя»);
 если сумма отгрузки в текущем периоде
превысила сумму
поступившей
предварительной оплаты, и в текущем
периоде отгрузка более не планируется,
«Покупатель» обязан погасить образовавшуюся задолженность в течение 10-ти дней с даты
получения счета-фактуры.
6.10. Если «Поставщик» передал «Покупателю» меньшее количество продукции (при
наличии подтверждающих недостачу продукции документов, оформленных в порядке,
предусмотренном настоящим Договором), чем согласованно Договором, «Поставщик» и
«Покупатель» дополнительно согласуют (путем заключения дополнительного соглашения)
порядок возмещения недопоставленного количества продукции. При этом «Покупатель»
обязан оплатить продукцию полностью в соответствии с выставленным «Поставщиком»
счетом-фактурой.
6.11. В период действия Договора по требованию одной из сторон проводится
дополнительная сверка расчетов, при этом заинтересованная сторона направляет акт сверки
на 1 число периода, следующего за отчетным. Вторая сторона обязана рассмотреть,
подписать и направить акт сверки расчетов в адрес
заинтересованной стороны в
десятидневный срок
6.12. По окончании срока действия Договора «Поставщик» формирует акт сверки и
направляет в адрес «Покупателя» до 10 числа месяца, следующего за датой окончания срока
действия договора. «Покупатель» обязан рассмотреть, подписать и направить акт сверки
расчетов в адрес «Поставщика» в десятидневный срок. В случае не поступления в указанный
срок подписанного либо подписанного с возражениями акта сверки, акт сверки считается
согласованным в редакции «Поставщика».
6.13 Проведение сверки расчетов возможно посредством факсимильной связи, по
электронным каналам связи (электронной почтой) с последующем предоставлением
подлинного экземпляра акта сверки в течении 15 дней.
6.14. По окончании срока действия Договора и при отсутствии заключенного Договора
на следующий год «Поставщик» по письменному заявлению «Покупателя» обязан
возвратить излишне уплаченную по Договору сумму.
7. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ
7.1. Цена продукции, поставляемой по настоящему Договору, согласовывается
сторонами в отгрузочной разнарядке в порядке, установленном разделом 2 настоящего
Договора, либо путем оформления дополнительного соглашения к Договору.
7.2. Восполнение «Поставщиком» недопоставленного количества продукции
производится в следующих периодах по цене, установленной для согласованного периода
поставки, при условии своевременной оплаты продукции «Покупателем».
7
7.3 Стоимость продукции, поставляемой по настоящему договору, рассчитывается как
сумма стоимости непосредственно товара и стоимости доставки продукции (за исключением
случаев выборки продукции самовывозом).
8. ТАРА И УПАКОВКА
8.1. Металлические рамы и прочие средства крепления являются многооборотными
средствами упаковки (далее МСК). Срок возврата МСК - 30 дней со дня получения
продукции «Покупателем».
8.1.1. Если «Покупатель» не является грузополучателем, он обязан в Договоре с
грузополучателем предусмотреть его обязанность возвращать МСК «Поставщику» в
установленный настоящим Договором срок. Ответственность за их невозврат (просрочку
возврата), а также за нарушение правил оформления товаросопроводительных документов
грузополучателем возлагается на «Покупателя».
При возврате МСК «Покупатель» (грузополучатель) при заполнении железнодорожной
накладной в графе «Наименование груза» обязан указать следующие данные: «Оборудование
съемное» код ЕТСНГ -693176», а в графе 4 на оборотной стороне накладной указать номер
настоящего Договора, номера сертификатов на МСК, в счет которых производится возврат,
количество возвращаемых МСК и приложить заполненные отрывные талоны от
сертификатов на МСК. При нарушении «Покупателем» (грузополучателем) настоящего
условия Договора учет возврата МСК «Поставщиком» производится в счет первого
сертификата, по которому не исполнено обязательство, в количестве фактически
поступивших МСК.
«Покупатель» должен письменно согласовать с «Поставщиком» возврат МСК в
вагонах «Компаний-операторов» или арендованных ими.
При отправке МСК в вагонах «Компаний–операторов» «Покупатель» обязан
предварительно согласовать «Компанию-оператор» с «Поставщиком», а в случае
невозможности согласования «Покупатель» самостоятельно организует отправку МСК в
адрес «Поставщика». В этом случае «Покупатель» при оформлении счета-фактуры
учитывает услугу оператора отдельной строкой как «возмещение документально
подтвержденных затрат в части услуг оператора». Общая стоимость возврата МСК в этом
случае не должна превышать стоимости возврата МСК в вагонах инвентарного парка.
«Поставщик» возмещает «Покупателю» документально
подтвержденные затраты
(услуги оператора), связанные с использованием вагонов «Компаний-операторов. К
подтверждающим документам относятся оригиналы (заверенная копия) счета-фактуры и
акты выполненных работ (услуг) оператора.
8.1.2.
«Поставщик»
возмещает
«Покупателю»
стоимость
возврата
МСК
(железнодорожный тариф) в течение 30 дней с момента получения оригинала счета-фактуры
при условии выполнения п.8.1 настоящего Договора. К счету-фактуре должна быть
приложена копия железнодорожной квитанции, подтверждающая факт передачи МСК
перевозчику.
8.1.3. В случае непредставления со счетом-фактурой копии железнодорожной
квитанции, подтверждающей факт передачи МСК перевозчику, срок оплаты стоимости
возврата МСК начинает течь со дня представления копии железнодорожной квитанции.
8.1.4. В случае просрочки возврата МСК «Поставщик» не возмещает «Покупателю»
расходы по их возврату. Если «Покупатель» не является грузополучателем, он обязан
предусмотреть условие возмещения расходов при просрочке возврата МСК в Договоре с
грузополучателем.
8.2. Деревянные средства упаковки и металлические поддоны являются невозвратными.
Их стоимость включена в стоимость поставляемой продукции. В случае их возврата
«Поставщик» не возмещает расходы по возврату. «Поставщик» возмещает стоимость
возвращенных поддонов по цене металлолома, а деревянных - по цене дров.
8
8.3.
В случае невозврата МСК в установленный срок «Покупатель» обязан
возместить «Поставщику» стоимость МСК и уплатить штраф в размере 100% стоимости
МСК.
8.3.1. В случае просрочки возврата МСК уплате подлежит штрафная неустойка в
размере 100% стоимости МСК, указанной в сертификате, по которому допущена просрочка.
8.3.2 При отсутствии возможности возвратить МСК в натуре (по дополнительному
согласованию сторон) «Покупатель» перечисляет на расчётный счёт «Поставщика»
денежные средства в размере стоимости МСК и штрафа в размере 100% стоимости М СК.
8.3.3 При возмещении расходов по возврату МСК «Поставщик» вправе зачесть свою
задолженность по счету-фактуре, выставленному «Покупателем» согласно п.8.1.2., в счет
оплаты дебиторской задолженности (при ее наличии) за иную металлопродукцию,
поставленную по данному договору.
8.3.4
По дополнительному согласованию с «Поставщиком» «Покупатель» может
осуществить возврат МСК автотранспортом. Стоимость возврата МСК в этом случае не
должна превышать стоимости возврата МСК в вагонах инвентарного парка.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. В случае, если исполнение обязательства невозможно вследствие непреодолимой
силы (землетрясение, наводнение, пожар, военные действия, массовые заболевания
(эпидемии), национальные и отраслевые забастовки, запретительные акты гос ударственных
органов (в том числе ограничение перевозок на определенных направлениях), аварии,
инциденты и т.п.), то срок поставки продукции, согласованный в отгрузочной разнарядке,
переносится соответствующим образом только в случае, если эти события оказывают
существенное влияние на своевременное выполнение Договора или той его части, которая
подлежит выполнению после начала этих событий.
9.2. Обе стороны обязуются незамедлительно сообщить друг другу в письменной форме
о начале и окончании действий обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Если ввиду обстоятельств непреодолимой силы поставка продукции задерживается
во времени более, чем на шесть месяцев, то обе стороны вправе расторгнуть Договор
частично или полностью. При этом права и обязанности сторон регулируются по взаимному
соглашению сторон. Ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения
убытков.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего
Договора, могут быть переданы на рассмотрение арбитражного суда Челябинской области.
10.2. По всем спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего Договора,
обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования.
10.3. Сторона, получившая претензию, обязана в 30-ти дневный срок со дня ее
получения рассмотреть претензию и дать мотивированный ответ.
10.4. В случае признания претензии «Покупателя» по количеству, качеству, нарушению
ассортимента поставленной продукции «Поставщик» может удовлетворить претен зионные
требования путём внесения исправлений в первоначально выставленный счёт-фактуру в
случаях, не противоречащих действующему законодательству РФ.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. «Покупатель» с оформленным с его стороны Договором обязан представить
документы, подтверждающие его юридический статус (свидетельство о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
(ЕГРЮЛ или ЕГРИП), информационное письмо об учете в ЕГРПО, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе), справку станции назначения грузополучателя о
9
наличии регистрационного кода и возможности приема груза, а также подтверждение
фактического нахождения органов управления (почтовый адрес – выписка из Устава) и
полномочий лица, подписавшего Договор и отгрузочные разнарядки.
11.2. «Покупатель» обязан незамедлительно уведомлять «Поставщика» об изменении
почтовых, банковских реквизитов, а также об изменениях в случае реорганизации (принятии
решения о ликвидации, уменьшении уставного капитала и т.п.) с документальным
обоснованием.
11.3. В случае возникновения заинтересованности в заключение сделки (по основаниям,
предусмотренным в ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах») «Покупатель» обязан
представить «Поставщику» выписку из протокола соответствующего органа управления об
одобрении сделки и выписку из устава общества о компетенции этого органа.
11.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и
подписываются полномочными представителями сторон.
11.5. Уступка прав и обязанностей «Покупателем» по настоящему Договору третьим
лицам не допускается.
11.6. «Поставщик» вправе, уведомив «Покупателя», приостановить исполнение своих
обязательств по Договору (в одностороннем порядке изменить сроки исполнения
обязательств) в следующих случаях:
- получена информация от налоговых и иных органов о недобросовестности
«Покупателя», о получении им необоснованной налоговой выгоды, уклонении от уплаты
налогов и сборов;
- получена информация о возбуждении процедур банкротства в отношении
«Покупателя» или публикации сведений о его ликвидации,
«Покупатель» в течение 10 дней с момента получения указанного уведомления обязан
представить «Поставщику» мотивированный ответ с приложением документов,
подтверждающих или опровергающих обоснованность вышеназванной информации. При
непредставлении «Покупателем» соответствующих документов действие Договора считается
прекращенным, за исключением обязанности завершить денежные расчеты. При этом
возможно возобновление исполнения обязательств по настоящему Договору по письменному
соглашению сторон.
11.7 По заявке установленной формы, при наличии технической возможности,
«Покупателю» предоставляется доступ к информационным ресурсам «Поставщика»,
содержащим: информацию об отгруженных заказах; сканированные электронные образы:
счетов-фактур, железнодорожных квитанции о приеме груза к перевозке, сертификатов
качества; документов, связанных с исполнением настоящего договора, при условии
соблюдения соответствующего Регламента (Правил предоставления доступа к
информационному ресурсу).
Регламент и форма заявки размещены в Интернете по адресу: www.mmk.ru в разделе
«Покупателям».
11.8. Сторона, получившая доступ к персональным данным, должна обеспечить
конфиденциальность таких данных.
Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:
1) в случае обезличивания персональных данных;
2) в отношении общедоступных персональных данных.
11.8.1. Стороны договорились считать конфиденциальной информацию, относящуюся к
субъекту персональных данных: фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения,
паспортные данные, профессию, должность, образование, ученую степень, домашний адрес,
абонентский номер домашних и мобильных телефонов, семейное положение, фотоизображение
работников сторон, а так же фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения
несовершеннолетних детей работников сторон, фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и
место рождения совершеннолетнего члена семьи работников сторон.
1.8.2. Конфиденциальная информация, перечисленная в 11.8.1, может передаваться в устной,
письменной, электронной или в иной форме.
10
11.8.3. До передачи персональных данных контрагенту сторона, располагающая
персональными данными, должна получить письменное согласие субъекта персональных данных
на их обработку контрагентом. Сторона, передавшая персональные данные, обязана представить
письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку контрагенту по его
требованию. Письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку контрагентом
хранится не менее пяти лет по окончании срока действия договора у стороны, предоставившей
персональные данные.
11.8.4. Сторона, получившая доступ к персональным данным, обязана принять необходимые
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. Персональные
данные хранятся у стороны, получившей персональные данные, в течение пяти лет с даты
окончания исполнения обязательств по договору.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
12.1
Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение
договорных обязательств, установленную действующим законодательством РФ.
12.2. За нарушение сроков поставки продукции, предусмотренных настоящим
Договором, «Покупатель» вправе взыскать с «Поставщика» неустойку в размере 0,03%
стоимости не поставленной (недопоставленной) в срок продукции за каждый день
просрочки, но не более 2% от ее стоимости.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
13.1. Срок действия Договора начинается с момента его заключения и действует по 31
декабря 2011 года.
13.2. Договор признается заключенным в момент получения «Поставщиком»,
направившим оферту, ее акцепта.
13.3. Ответ «Покупателя» о согласии заключить Договор на иных условиях, чем
предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ признается отказом «Покупателя»
от акцепта и в то же время новой офертой. При наличии возражений «Покупателя» Договор
вступает в силу со дня достижения соглашения по всем пунктам настоящего Договора.
13.4. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по
Договору, за исключением обязанностей произвести денежные расчеты.
13.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Поставщик»:
455000, г. Магнитогорск Челябинской обл., ул. Кирова,93
код ОКПО - 0186424, код ОКОНХ - 12130
ИНН/КПП – 7414003633/997550001
Государственный регистрационный номер 1027402166835
Расчетный счет 40702810400000100009 в Кредит Урал Банке ОАО г. Магнитогорск
Корсчет 30101810700000000949 БИК 047516949
Станция Магнитогорск-грузовой ЮУЖД код станции- 817600, ж/д код организации - 5010
Факс: (3519) 24-94-45, 24-50-36
Телетайп: 109117 «Магнит»
Телефоны: Отдел сбыта 24-94-44, 24-58-62
Группа расценки продукции 24-45-97, 24-68-20
Правовое управление 24-36-61, 24-79-60, 24-60-13.
11
«Покупатель»
Почтовый индекс ___________Адрес_____________________________
____________________________________________________________
Код ОКПО __________________ Код ОКОНХ _____________________
ИНН ____________________
КПП ___________________________
Государственный регистрационный номер _______________________
Расчетный счет_______________________________________________
БИК ________________Корр.счет________________________________
Наименование банка___________________________________________
Адрес банка__________________________________________________
Станция назначения ___________________________________________
Код станции _______________ж/д код грузополучателя____________
Код ОКПО грузополучателя____________________________________
Телефоны: Отдел снабжения____________________________________
Отдел цен _________________________________________
Юридич. отдел _____________________________________
Факс: ________________________Телетайп:_______________________
Совершено в городе Магнитогорск Челябинской области, Российская Федерация
ПОДПИСИ СТОРОН
«Поставщик»___________________
«Покупатель»___________________
по доверенности № 16-юр-______
от ___.___.20___г.
12