справка - Славгородский райисполком

СПРАВКА
об итогах работы отраслей народного хозяйства
и исполнении бюджета района за 1 квартал 2010 года
В
первом
квартале
2010
года
работа
предприятий
народнохозяйственного комплекса района была направлена на
выполнение утвержденного прогноза социально-экономического развития
района и доведенных заданий. Выполнены прогнозные показатели по
производству потребительских товаров, платным услугам населению,
сальдо внешней торговли, вводу в эксплуатацию жилых домов, по
предварительным данным – целевой показатель по энергосбережению.
За январь-март 2010 года произведено товарной продукции на
сумму 411 млн.рублей, темп роста в сопоставимых ценах составил
82,7 процентов (с учетом производства продукции в прошлом году на
ОАО «Славгородский овощесушильный завод») при прогнозе
107,2 процента. По КПУП «Славгородский пищевик» темп роста составил
129,2% при прогнозе 120,8%.
По состоянию на 1 апреля 2010г. запасы готовой продукции на
складах промышленных предприятий составили 670 млн. рублей или
489% к среднемесячному объему производства при нормативе на
I-й квартал не более 490 процентов.
Потребительских товаров произведено с ростом 116% к уровню
2009 года при прогнозе 112,4%.
Внешнеэкономическая деятельность. Внешнеторговый оборот за
январь-февраль 2010 года составил 2,1 тыс.долл. США (импорт муки ОДО
«Добрый пекарь»). В связи с отсутствием экспортных поставок за
указанный период на эту сумму сложилось отрицательное сальдо внешней
торговли товарами.
Положительное сальдо по внешнеторговому обороту услуг в сумме
1,2 тыс.долл. США.
За январь-март 2010 года в районе произведено продукции
сельского хозяйства всех категорий хозяйств на сумму 12,0 млрд.руб.,
темп роста к соответствующему периоду предыдущего года составил
103,1% при прогнозе 112%. По сельскохозяйственным организациям
произведено продукции на 4,3% выше прошлого года. Всеми
сельхозорганизациями не обеспечено в 1-ом квартале выполнение
прогноза. Допущено снижение объемов производства животноводческой
продукции в СПК «Ректянский», «Зимница», «колхоз «40 лет Октября»,
«Лесная» соответственно на 30,4%, 15,8%, 9%, 6,1 %.
В сельскохозяйственных кооперативах района в 1 квартале 2010 г.
производительность труда составила 5,2 млн.руб. на одного работника.
2
Максимальные показатели в СПК «Привольный» 7,4 млн.руб., «Наша
Родина» - 7,0 млн.руб., в то время как в СПК «Ректянский» - 2,7 млн.руб.,
«Зимница» - 3,5 млн.руб.
Произведено молока за 1-ый квартал 5840 т или 101,4 % к прошлому
году, выращено крупного рогатого скота – 661 т, свиней 818т, прирост к
2009 году соответственно 100 и 110,7 %. Доведенные облисполкомом
задания по объемам производства продукции животноводства не
выполняются по причине незначительного роста продуктивности дойного
стада и среднесуточных привесов молодняка, а также снижения поголовья
КРС на 3,6 %.
Сельскохозяйственными кооперативами района в 1 квартале 2010 г.
реализовано продукции, оказано услуг на сумму 5605 млн.руб., что в
расчете на одного работающего составляет 4,5 млн.руб. В 6 СПК из
11 выручка от реализации уменьшилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Причина в низкой цене реализуемой продукции.
Значительные потери несут хозяйства района из-за ненадлежащего
качества продукции. Например, от сдачи молока ниже базисной жирности
в 1-ом квартале недополучено выручки СПК «Присожье» - 8 млн.руб.,
«Зарянский» - 18,7 млн.руб., «колхоз «40 лет Октября» - 4 млн.руб.,
«Рассветовский Агро» и «Лесная» - по 0,7 млн.руб.
За три месяца высшим сортом продано молока только 1339 т или
29,3% от общего количества. В том числе СПК «Привольный» - 65,6 %,
СПК «Зимница», «Рассветовский Агро», «колхоз «40 лет Октября» в 1-ом
квартале молоко высшим сортом не сдавалось. От реализации молока 2ым сортом хозяйства недополучили 135 млн.руб., еще 3 млн.
недополучено от сдачи молока неохлажденным.
При снижении выручки от реализации высокой остается затратность
производства сельскохозяйственной продукции. Об этом свидетельствует
ее высокая себестоимость. Например, себестоимость 1 тонны молока в
СПК «Ректянский» 800 тыс.рублей, «Лесная» - 704 тыс.руб.
Себестоимость 1 тонны привеса крупного рогатого скота по СПК
«Ректянский» составляет 20329 тыс.рублей, «Железинский» 8390 тыс.рублей. Основные причины такого положения в значительном
расходе материально-технических ресурсов: кормов, горючего,
электроэнергии, низком уровне производства продукции животноводства.
Расход кормов на единицу продукции увеличился по району по
молоку до 1,5 , привесу КРС – до 15,3. Наиболее высок расход кормов по
вышеперечисленным хозяйствам.
На внутрихозяйственные нужды, а именно на выпойку телятам
пошло 1280 тонн или 21,9 процента произведенного молока. В денежном
выражении по средней цене реализации это составляет по району
850 млн.руб. не достигает 80 % товарность молока в СПК «Наша Родина»
3
- 72 %, «Лесная» - 72,4%, «Зарянский» - 72,7, «Железинский» - 74,1%,
«колхоз «40 лет Октября» - 77%.
За прошедший период года сельхозкооперативами района
расходовано 207 тонн дизельного топлива, расход электроэнергии
составил 1108 тыс.квт/ч., увеличение к 2009 году соответственно 108,9%
и 104,6 %. Данное увеличение не сопровождалось увеличением объемов
производства продукции и выполнения работ.
За отчетный период 2010 года на развитие экономики и социальной
сферы за счет всех источников финансирования использовано
5523 млн.руб. инвестиций в основной
капитал. Темп роста по
организациям местной подчиненности составил 70,6% при прогнозе 119%,
по организациям, не имеющим ведомственной подчиненности – 157,3%
при прогнозе 112 %.
Доля строительно-монтажных работ в инвестициях составляет
56,3 %, приобретено машин, оборудования и транспортных средств на
сумму 1911 млн.руб. Источниками финансирования являются кредиты
банка 32% от общей суммы инвестиций, собственные средства
организаций - 24,5%, бюджетные ассигнования - 16%, средства населения
– 12,6%, прочие источники – 14,9%.
На финансирование объектов производственного назначения
направлено 41,5% инвестиций, непроизводственного – 58,5%. В
жилищное строительство инвестировано 2,5 млрд.руб., построено и
введено в эксплуатацию 2041 кв.м жилья при задании на 1-ый квартал
2 тыс.кв.м. В сельхозорганизациях района построено 11 одноквартирных
жилых домов, тем самым обеспечено выполнение квартального задания.
Вместе с тем, предусмотренный на 1 квартал объем строительномонтажных работ выполнен только на 86,9 %.
Строительными
и
ремонтно-строительными
организациями
выполнено собственными силами подрядных работ в текущих ценах на
сумму 2055 млн. рублей или в сопоставимых ценах на 17,3 процента
меньше, чем в I-ом квартале 2009 года. По УКП «Жилкомхоз» выполнено
работ к уровню прошлого года только 18,1%, УКПП «Ремстрой» - 32,9%,
ОАО «ПМК-96 Водстрой» - 58,6 %.
Транспорт. За I-ый квартал 2010 года перевезено 30,7 тысяч тонн
грузов или 111,2 % к I-ому кварталу 2009 года, грузооборот увеличился на
16,8 % и составил 1058,3 тысячи тонно-километров. Перевезено
автопарком-21 39,7 тыс.пассажиров, пассажирооборот уменьшился на
3%.
Розничный товарооборот, включая общественное питание, через все
каналы реализации за I-ый квартал 2010 года составил 15 млрд.рублей,
что больше по сравнению с I-ым кварталом 2009 года в сопоставимых
ценах на 6,1 % при прогнозе на 115 процентов.
4
Розничный товарооборот торговых организаций, включая
общественное питание, составил 7,7 млрд. рублей и увеличился в
сопоставимых ценах по сравнению в аналогичным периодом прошлого
года на 15,2 процента.
В I-ом квартале 2010 года розничный товарооборот, по официально
учтённым
организациям
на
91,1%
формировался
торговыми
организациями, на 8,9% - индивидуальными предпринимателями.
В объеме товарооборота удельный вес продажи продовольственных
товаров 68,8%, непродовольственных – 31,2%.
В структуре продовольственной группы товаров алкогольные
напитки составляют 22,6 %, их реализовано на сумму 1660 млн.рублей.
Продажа товаров отечественного производства магазинами в
продовольственной группе занимают 92%, непродовольственной – 82,2.
Обеспеченность торговых организаций района товарными запасами
по состоянию на 1 апреля 2010г. составила 48 дней (по области
аналогичный показатель).
В объёме товарооборота учитываемых организаций доля райпо,
включая общественное питание, составляет 62,1%, в отчетном периоде
она снизилась на 2 процентных пункта. За квартал ими реализовано
товаров на сумму 6639,1 млн.рублей, темп роста к прошлому году 102,2%.
Розничный товарооборот общественного питания за отчетный
период составил 1322 млн.руб. или 107,2 % к соответствующему периоду
прошлого года. В том числе доля продукции собственного производства
67,6%. Задача отдела общественного питания райпо – значительное
увеличение этой доли за счет реализации востребованной населением
продукции.
В организациях торговли установлено 34 платежных терминала. За
январь-март 2010 года удельный вес расчетов за товары посредством
банковских пластиковых карточек составил 2,7%. По сравнению с
прошлогодним показателем для нас это значительный рост, однако в
сравнении с доведенным заданием этого крайне недостаточно. С целью
заинтересованности покупателей в безналичных расчетах Райпо
необходимо внедрить дисконтный проект для пользователей пластиковых
карточек.
Объем платных услуг, оказанных населению через все каналы
реализации в январе-феврале 2010 года составил 1650 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах на 12,6 процента больше соответствующего уровня
2009 года при прогнозе - на 12,5 процента.
Услуги культуры увеличились на 20,3%, образования – на 33,1%,
физической культуры и спорта – на 29,4, медицинские – на 111,3%.
Снизили объем оказанных платных услуг населению в 1-ом квартале
2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009г. отделение ОАО
5
«Белагропромбанк» –46,6 %, редакция газеты «Прысожскi край», ВСУ
«Славгородская райветстанция» - 63,9%, ОАО «ПМК-96 Водстрой» 95,8%, СПК «Зимница» - 95,8%, филиал ОАО «Могилевоблавтотранс»
«Автопарк № 21» –96,6%.
Объем бытовых услуг, оказанных населению через все каналы
реализации, составил 279,9 млн. рублей, что в фактических ценах на 35%
больше чем в аналогичном периоде 2009 года.
Показатель по энергосбережению в сопоставимых условиях за
I квартал 2010 года по оперативным данным составил минус 5 процента
при соответствующем задании. Вместе с тем, допущен перерасход
топливно-энергетических ресурсов в УКП «Жилкомхоз», райпо, отделе
культуры, СПК «Зарянский», «Ректянский», «Привольный», «Зимница»,
«Наша Родина», «40 лет Октября», «Железинский».
Потребление местных видов топлива увеличилось на 677 тут, при
этом его доля в общем балансе потребления котельно-печного топлива
составила 47,4 % при годовом задании 63,8%.
Финансовые результаты. Денежная выручка по району за январь –
февраль 2010 года составила 15,1 млрд.руб. или на 9,5 % превысила
прошлогодний показатель. Темп роста себестоимость реализованной
продукции на таком же уровне – 9,2%. Чистую прибыль имеют все
26 организаций. Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг)
за январь-февраль составила 1,6 % против 3,3 % за аналогичный период
прошлого года. 5 организаций имеют убытки от реализации продукции
(работ, услуг): «Автопарк -21», райпо, КПУП «Слвгородский пищевик»,
СПК «Зарянский» и «Железинский».
Кредиторская задолженность по району на 1 марта 2010г. составила
38,7 млрд.руб. и превысила дебиторскую в 6,5 раза. Доля просроченной
кредиторской задолженности в общей сумме 8,2%, просроченной
дебиторской – 23,5%.
Денежное обращение. Поступления наличных денежных средств в
кассы банков в отчетном периоде составили 14 млрд. рублей и возросли
на 4,1%, выдача составила 17,7 млрд. рублей и возросла на 7 %. Размер
эмиссионного показателя составил 3,7 млрд. рублей. Удельного вес
эмиссии в кассовом расходе сложился на уровне 21% превышение к
соответствующему периоду прошлого года на 2,1 процентных пункта.
Наибольший удельный вес 51,8 % в структуре прихода банков
района составляет торговая выручка – 7,2 млрд.руб., на 55,6%
увеличились поступления на счета и вклады физических лиц.
Основную долю в кассовом расходе за I квартал 2010 года
составили выдачи с карт-счетов и текущих (расчетных) банковских счетов
физических лиц – 38,5 %, выдачи с банковских вкладов физических лиц –
20,5 %.
6
Достигнут значительный рост в 5 раз поступлений в уплату за
товары расчетными чеками и безналичными перечислениями.
Оплата труда По оперативным данным среднемесячная зарплата по
району составила 688тыс. рублей при задании на I квартал 2010 года
749,9 тыс.рублей. В марте все организации района вышли на уровень
средней заработной платы свыше 200 долл. США. Рост номинальной
заработной платы составил 110,7 %.
В районе проводится работа по обеспечению занятости населения.
Уровень безработицы по району по состоянию на 1 апреля 2010г. составил
0,7 % от численности экономически активного населения, при прогнозе
1,2 процента. Создано 41 рабочее место или 24,8 % годового задания.
Оказано содействие в трудоустройстве 64 гражданам, 2,8 млн.руб.
выделено на развитие индивидуального предпринимательства, в счет
брони трудоустроено 9 безработных. Пособие по безработице выплачено
51 чел. на сумму 7,7 млн.руб., материальная помощь 19 безработным на
сумму 1 млн.руб. В соответствии с утвержденными мероприятиями
проводится работа по содействию занятости молодежи. Женщин,
инвалидов и другим категориям граждан.
Вместе с тем, не обеспечено задание по численности занятых в
экономике: при задании 6200 чел. фактически – 6080чел. Не осваивается
средства в виде бюджетной ссуды для создания новых рабочих мест.
Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 года
№3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической
безопасности государства» определена необходимость эффективного
использования вторичных ресурсов, разработана Государственная
программа сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья,
исполкомом утверждены мероприятия по ее выполнению. По итогам
работы за 1-ый квартал заготовлено и сдано 16,5 т макулатуры при
годовом задании 106 т, 2 т изношенных шин из 12т, 1,2 т текстильных
материалов из утвержденных 10 т. Вместе с тем, УКП «Жилкомхоз» и
райпо не обеспечен сбор отходов стекла и полимерных отходов.
Организациями района за I квартал 2010 года собрано и сдано
РУП «Могилеввтормет» 280,5 тонн лома черных металлов. Выполнение
задания обеспечено только на 65,2 %, в том числе по сельхозорганизациям
– 66,5%, райисполкому – 20%, прочим организациям – 63,5%. Не
приступили к сдаче металлолома районный отдел образования, УКП
«Бытуслуги».
За I квартал 2010 года в консолидированный бюджет района
поступило налогов и неналоговых платежей 1469 млн.рублей, в том числе
в республиканский бюджет - -501 млн.рублей, областной – 143,4 млн.
рублей, районный – 1826,3 млн.рублей.
Темп роста составил
соответственно 91,1%, 67,2%, 98%. В сопоставимых ценах поступления в
7
бюджеты всех уровней составили 84,3 %, в том числе по районному
бюджету – 90,6 %.
По отношению к уточненному годовому плану поступления доходов
в бюджет района составляют 20,3 %, к отчетному периоду – 101,4 %.
Увеличились поступления в сопоставимых ценах по налогу на
прибыль, налогу по упрощенной системе налогообложения, единому
налогу для производителей сельхозпродукции, налогу на услуги.
Снижены поступления по подоходному налогу с физических лиц на
22,8% по причине уменьшения фонда заработной платы по маслодельносыродельному заводу и изменения налогового законодательства,
земельному налогу на 61 % по причине изменения порядка начисления
налога.
Дополнительно поступило доходов в бюджет района за счет
введенных местных налогов и сборов 40,4 млн.руб., размещения средств
на депозитном счете – 7,4 млн.руб. От вновь созданных организаций
поступило 43,5 млн.руб. или 3,2 % от фактических поступлений в бюджет.
В общей сумме доходов бюджета района 13,5 % занимают неналоговые
платежи.
От внебюджетной деятельности социально-культурной сферы
получено 173 млн.руб.
Задолженности по платежам в бюджет по состоянию на 1 апреля
2010 года не имеется.
Расходы
консолидированного
бюджета района
составили
7334 млн.руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов получены
в сумме 6 637 млн.руб., из них дотация – 5 198 млн.руб. За счет
собственных источников обеспечено финансирование расходов бюджета
района на 24,9 %.
На социальную сферу направлено 6 316 млн.руб., на отрасли
местного хозяйства 2 455 млн.руб. Расходы на финансирование
первоочередных расходов бюджета (заработная плата с начислениями,
лекарственные средства, продукты питания, текущие бюджетные
трансферты населению, оплата коммунальных услуг) составили 89,1% от
объема всех расходов.
Кредиторская задолженность бюджетных организаций по сравнению
с началом года снизилась на 276 млн.руб. и составила 396 млн.руб. или
5,4% к расходам бюджета. Дебиторская задолженность на 1 апреля
составила 15,7 млн.руб. и снизилась по сравнению с началом года на 105
млн.руб.
Просроченную задолженность по бюджетным ссудам и займам,
причитающимся к возврату в районный бюджет имеют 14 организаций на
сумму 2 379 млн.руб. В соответствии с решением облисполкома
сельхозорганизациям района был утвержден график на март-сентябрь по
8
уплате просроченной задолженности. Доведенное задание на март не
выполнено.
Развитие города. В I квартале 2010 года организациями города
Славгорода произведено промышленной продукции на сумму
2 340 млн.руб. или 26,8% к соответствующему периоду прошлого года
при задании 130%. Без учета производственного цеха ОАО
«Быховмолоко» выполнение 120,8%. Задание выполнено всеми
организациями,
производящими промышленную продукцию за
исключением филиала «Славгородский райтопсбыт», по которому
выполнение составило только 50%.
По состоянию на 1 апреля 2010 года уровень безработицы по городу
составил 0,5%, обеспечено создание 30 рабочих мест или 25% к годовому
заданию. На переподготовку направлено 10 безработных (33,3 процента к
заданию на год).
Заместитель председателя райисполкома,
председатель комиссии
по подготовке вопроса
Н.П.Брылева
Члены комиссии
Н.П.Истратенко
Е.В.Алексеева
Ю.В.Рыжова