Проект Договора - ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО

ЛОТ № 1
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
Пробоотборники секционные (ПСР-9 УХЛ 1)
г. Челябинск
« » июня 2012 года
Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора ___________, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Лисина Дмитрия
Евгеньевича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор
на условиях документации о закупке Заказчика и предложения Поставщика, при этом Стороны
признают, что если в ходе исполнения договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в
предложении Поставщика имеются несоответствия требованиям документации о закупке Заказчика,
то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего договора являются
требования документации о закупке Заказчика:
1. Предмет договора.
1.1.
Поставщик обязуется поставить, а Заказчик – принять и оплатить Пробоотборники
секционные (ПСР-9 УХЛ 1) в количестве 3 шт. (далее – Товар) в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.2. Поставщик обязуется передать Товар свободный от каких-либо прав и/или обременений
третьих лиц.
2. Условия и порядок поставки Товара.
2.1.
Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 30 (тридцати) календарных
дней после подачи Заказчиком заявки.
2.2. Поставка товара осуществляется на склад Заказчика.
2.3. Все риски случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества Товара, а также
право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента исполнения
обязанности Поставщика по передаче Товара Заказчику.
2.4. Поставщик обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента отгрузки Товара направить
Заказчику по факсу и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки Товара направить
почтой или курьером Заказчику, следующие документы в оригинале:
а) счет на отгруженный Товар, оформленный в соответствии с действующим
законодательством, который должен содержать: назначение платежа; условия оплаты; дату и номер
Договора; количество и цену отгруженного Товара; ставку и сумму НДС; подписи уполномоченных
лиц и оттиск печати Поставщика;
б) счет-фактуру на отгруженный Товар, оформленную в соответствии с действующим
законодательством;
в) товарную накладную (форма ТОРГ-12), оформленную в соответствии с действующим
законодательством;
г) квитанцию о приеме Товара к перевозке или копию транспортной накладной
(железнодорожной квитанции);
д) упаковочный лист, комплектовочно-отгрузочную и/или повагонно-отгрузочную
ведомость (при многоместных поставках) на каждую отгружаемую партию (контейнер, вагон,
единица багажа) с указанием числа мест, ассортимента уложенной в каждое место продукции, веса
каждого места и вида упаковки (ящик, пакет и т.п.), а также комплектовочную ведомость на каждое
сборное изделие;
е) паспорт на Товар, или другие документы, указанные в Договоре.
ж) Акт сверки расчетов.
2.5.
Пересылка
оригиналов
любых
документов
должна
производиться
через
специализированные почтовые службы («Экспресс-Почта» и т.п.) с уведомлением о вручении
адресату или курьером. Копии документов, передаваемых Поставщиком Заказчику в рамках
настоящего договора, должны быть по запросу Заказчика заверены от имени Поставщика подписью
его руководителя (с указанием его должности) и оттиском печати Поставщика.
3. Качество и комплектность.
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям и
другой нормативно-технической документации установленной для данного вида Товара.
3.2. Комплектность поставляемого Товара определяется Договором и требованиями документации о
закупке Заказчика.
4. Гарантийный срок.
4.1. На Товар устанавливается гарантийный срок, равный 12 месяцам и исчисляемый с момента
получения Товара Заказчиком.
4.2. Поставщик обязан за свой счет по выбору Заказчика либо устранить дефекты, выявленные в
течение гарантийного срока либо заменить Товар и комплектующие, если не докажет, что дефекты
возникли в результате нарушения Заказчиком правил условий хранения и эксплуатации, должным
образом сообщенных Заказчику Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время
устранения Поставщиком дефектов. При замене Товара, либо комплектующих к ней, гарантийный
срок исчисляется заново со дня замены.
4.3. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком в месте
нахождения Товара в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления Заказчиком
об их обнаружении. Заказчик имеет право устранить такие дефекты самостоятельно или силами
привлеченной организации, но за счет Поставщика. В таком случае Поставщик обязан возместить
затраты Заказчика в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предъявления ему
подтверждающих документов.
4.4. Замена продукции осуществляется Поставщиком в указанные Заказчиком разумный срок.
5. Порядок приемки товара.
5.1. Место приемки Товара по количеству и по качеству:
 склад Заказчика.
5.2. Приемка Товара по количеству.
5.2.1. Приемка по количеству производится Заказчиком по транспортным и сопроводительным
документам (счету-фактуре, описи, упаковочным ярлыкам и др.) Поставщика (отправителя).
5.3. Приемка Товара по качеству:
5.3.1. Приемка Товара по качеству проводится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поставки.
Представитель Поставщика обязан явиться по вызову Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента получения вызова, если в нем не указан иной срок явки.
Представитель Поставщика должен иметь документы, уполномочивающие его на право участия
в определении качества и комплектности поступившего к Заказчику Товара.
В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, либо в случае необоснованного
отказа Поставщика от подписания акта приема передачи товара, Заказчик вправе подписать акт
приема-передачи, констатирующий качество и/или комплектность поставленного Товара в
одностороннем порядке.
5.3.2. В случае обнаружения скрытых недостатков в поставленном Товаре, Заказчик составляет акт
о скрытых недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика для согласования им акта о
скрытых недостатках Товара обязателен. К срокам явки представителя Поставщика и последствиям
его неявки применяются условия, указанные в п. 5.3.1. настоящего договора.
Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены
при обычной для такого рода товара проверке и выявлены только в процессе обработки, подготовки
к монтажу, в процессе монтажа, испытания и использования товара.
5.4. Претензии по поводу недопоставки товара, некомплектности либо ненадлежащего качества
Товара, предъявляются Заказчиком к Поставщику в письменной форме.
Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения претензии по поводу
недопоставки товара, некомплектности Товара устранить, указанные в претензии, недостатки
Товара.
Поставщик обязан в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения претензии по
поводу ненадлежащего качества Товара устранить, указанные в претензии, недостатки Товара.
6. Цена и порядок расчетов.
6.1. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней после поставки Товара и
подписания накладных формы ТОРГ-12 Заказчиком, на основании полученного счета от
Поставщика. Цена товара включает НДС (18%), и составляет ________ руб.
6.2. Все расчеты осуществляются в рублях Российской Федерации путем безналичного
перечисления денежных средств.
6.3. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика в уполномоченном банке, а фактом оплаты является поступление
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6.4. Поставщик представляет Заказчику счет-фактуру в сроки, установленные действующим
налоговым законодательством РФ.
7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
7.1. В случае возникновения споров в связи с настоящим Договором, стороны обязуются решать
возникшие разногласия путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии, за исключением
случаев указанных в п. 5.4. настоящего договора.
7.2. В случае отказа в удовлетворении претензий или неполучении ответа на претензию в срок
указанный в п.7.1. настоящего договора, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
Челябинской области.
7.3.
В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в
размере 0,3% за каждый день просрочки от общей стоимости Товара указанной в Договоре, начиная
с первого дня просрочки.
7.4.
В случае нарушения сроков оплаты, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 1/300
от действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от общей стоимости
товара.
7.5. Штрафные санкции считаются начисленными с момента полного или частичного признания
стороны по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания
стороной претензий в добровольном порядке и взыскания стороной штрафных санкций в
арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного
решения.
8. Форс-мажорные обстоятельства.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожара,
блокады, стихийных бедствий, массовых беспорядков, принятием органами государственной или
местной власти законов или подзаконных актов прямо или косвенно препятствующих исполнению
договора или других, не зависящих от сторон обстоятельств.
8.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным для подтверждения даты
наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является
соответствующий документ, выдаваемый Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации
(ее региональным подразделением).
8.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (трех) календарных месяцев, и
удостоверенные соответствующим документом региональной
ТПП РФ либо иным
уполномоченным органом могут служить основанием для досрочного расторжения настоящего
Договора с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней от даты
принятия решения о досрочном его расторжении.
9. Срок действия и расторжения Договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31
декабря 2012 года включительно или до полного окончания взаимных расчетов.
9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон с обязательным
урегулированием взаимных обязательств.
Поставщик
ООО «__________»
10. Адреса и платежные реквизиты сторон.
Заказчик
ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск»
Россия ,454133 г.Челябинск, Аэропорт
ИНН7450061648 КПП745001001
р/счет 40702810800230060830 в ФКБ
«Петрокоммерц»
в г. Челябинск
к/сч 30101810200000000824
БИК047528824
(351) 778-36-18, 778-38-05.
Директор
__________________________/ ___________/
Генеральный Директор
__________________________/ Д.Е.Лисин /
ЛОТ № 2
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
Клапанов дыхательных со встроенным огнепреградителем ДУ- 150 КДС-1500/150
г. Челябинск
« » июня 2012 года
Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора ___________, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Лисина Дмитрия
Евгеньевича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор
на условиях документации о закупке Заказчика и предложения Поставщика, при этом Стороны
признают, что если в ходе исполнения договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в
предложении Поставщика имеются несоответствия требованиям документации о закупке Заказчика,
то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего договора являются
требования документации о закупке Заказчика:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик – принять и оплатить Клапан дыхательный со
встроенным огнепреградителем ДУ- 150 КДС 1500/150, в количестве 2 шт. (далее – Товар) в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Поставщик обязуется передать Товар свободный от каких-либо прав и/или обременений
третьих лиц.
2. Условия и порядок поставки Товара.
2.1.
Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 30 (тридцати) календарных
дней после подачи Заказчиком заявки.
2.2. Поставка товара осуществляется на склад Заказчика.
2.3.
Все риски случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества Товара, а
также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента исполнения
обязанности Поставщика по передаче Товара Заказчику.
2.4. Поставщик обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента отгрузки Товара направить
Заказчику по факсу и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки Товара направить
почтой или курьером Заказчику, следующие документы в оригинале:
а) счет на отгруженный Товар, оформленный в соответствии с действующим
законодательством, который должен содержать: назначение платежа; условия оплаты; дату и номер
Договора; количество и цену отгруженного Товара; ставку и сумму НДС; подписи уполномоченных
лиц и оттиск печати Поставщика;
б) счет-фактуру на отгруженный Товар, оформленную в соответствии с действующим
законодательством;
в) товарную накладную (форма ТОРГ-12), оформленную в соответствии с действующим
законодательством;
г) квитанцию о приеме Товара к перевозке или копию транспортной накладной
(железнодорожной квитанции);
д) упаковочный лист, комплектовочно-отгрузочную и/или повагонно-отгрузочную
ведомость (при многоместных поставках) на каждую отгружаемую партию (контейнер, вагон,
единица багажа) с указанием числа мест, ассортимента уложенной в каждое место продукции, веса
каждого места и вида упаковки (ящик, пакет и т.п.), а также комплектовочную ведомость на каждое
сборное изделие;
е) паспорт на Товар, или другие документы, указанные в Договоре.
ж) Акт сверки расчетов.
2.5.
Пересылка
оригиналов
любых
документов
должна
производиться
через
специализированные почтовые службы («Экспресс-Почта» и т.п.) с уведомлением о вручении
адресату или курьером. Копии документов, передаваемых Поставщиком Заказчику в рамках
настоящего договора, должны быть по запросу Заказчика заверены от имени Поставщика подписью
его руководителя (с указанием его должности) и оттиском печати Поставщика.
3. Качество и комплектность.
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям и
другой нормативно-технической документации установленной для данного вида Товара.
3.2. Комплектность поставляемого Товара определяется Договором и требованиями документации о
закупке Заказчика.
4. Гарантийный срок.
4.1. На Товар устанавливается гарантийный срок, равный 12 месяцам и исчисляемый с момента
получения Товара Заказчиком.
4.2. Поставщик обязан за свой счет по выбору Заказчика либо устранить дефекты, выявленные в
течение гарантийного срока либо заменить Товар и комплектующие, если не докажет, что дефекты
возникли в результате нарушения Заказчиком правил условий хранения и эксплуатации, должным
образом сообщенных Заказчику Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время
устранения Поставщиком дефектов. При замене Товара, либо комплектующих к ней, гарантийный
срок исчисляется заново со дня замены.
4.3. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком в месте
нахождения Товара в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления Заказчиком
об их обнаружении. Заказчик имеет право устранить такие дефекты самостоятельно или силами
привлеченной организации, но за счет Поставщика. В таком случае Поставщик обязан возместить
затраты Заказчика в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предъявления ему
подтверждающих документов.
4.4. Замена продукции осуществляется Поставщиком в указанные Заказчиком разумный срок.
5. Порядок приемки товара.
5.1. Место приемки Товара по количеству и по качеству:
 склад Заказчика.
5.2. Приемка Товара по количеству.
5.2.1. Приемка по количеству производится Заказчиком по транспортным и сопроводительным
документам (счету-фактуре, описи, упаковочным ярлыкам и др.) Поставщика (отправителя).
5.3. Приемка Товара по качеству:
5.3.1. Приемка Товара по качеству проводится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поставки.
Представитель Поставщика обязан явиться по вызову Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента получения вызова, если в нем не указан иной срок явки.
Представитель Поставщика должен иметь документы, уполномочивающие его на право участия
в определении качества и комплектности поступившего к Заказчику Товара.
В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, либо в случае необоснованного
отказа Поставщика от подписания акта приема передачи товара, Заказчик вправе подписать акт
приема-передачи, констатирующий качество и/или комплектность поставленного Товара в
одностороннем порядке.
5.3.2. В случае обнаружения скрытых недостатков в поставленном Товаре, Заказчик составляет акт
о скрытых недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика для согласования им акта о
скрытых недостатках Товара обязателен. К срокам явки представителя Поставщика и последствиям
его неявки применяются условия, указанные в п. 5.3.1. настоящего договора.
Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены
при обычной для такого рода товара проверке и выявлены только в процессе обработки, подготовки
к монтажу, в процессе монтажа, испытания и использования товара.
5.4. Претензии по поводу недопоставки товара, некомплектности либо ненадлежащего качества
Товара, предъявляются Заказчиком к Поставщику в письменной форме.
Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения претензии по поводу
недопоставки товара, некомплектности Товара устранить, указанные в претензии, недостатки
Товара.
Поставщик обязан в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения претензии по
поводу ненадлежащего качества Товара устранить, указанные в претензии, недостатки Товара.
6. Цена и порядок расчетов.
6.1. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней после поставки Товара и
подписания накладных ТОРГ-12 Заказчиком, на основании полученного счета от Поставщика. Цена
товара включает НДС (18%), и составляет ________ руб.
6.2. Все расчеты осуществляются в рублях Российской Федерации путем безналичного
перечисления денежных средств.
6.3. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика в уполномоченном банке, а фактом оплаты является поступление
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6.4. Поставщик представляет Заказчику счет-фактуру в сроки, установленные действующим
налоговым законодательством РФ.
7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
7.1. В случае возникновения споров в связи с настоящим Договором, стороны обязуются решать
возникшие разногласия путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии, за исключением
случаев указанных в п. 5.4. настоящего договора.
7.2. В случае отказа в удовлетворении претензий или неполучении ответа на претензию в срок
указанный в п.7.1. настоящего договора, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
Челябинской области.
7.3. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере
0,3% за каждый день просрочки от общей стоимости Товара указанной в Договоре, начиная с
первого дня просрочки.
7.4. В случае нарушения сроков оплаты, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 1/300 от
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от общей стоимости
товара.
7.5. Штрафные санкции считаются начисленными с момента полного или частичного признания
стороны по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания
стороной претензий в добровольном порядке и взыскания стороной штрафных санкций в
арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного
решения.
8. Форс-мажорные обстоятельства.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожара,
блокады, стихийных бедствий, массовых беспорядков, принятием органами государственной или
местной власти законов или подзаконных актов прямо или косвенно препятствующих исполнению
договора или других, не зависящих от сторон обстоятельств.
8.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным для подтверждения даты
наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является
соответствующий документ, выдаваемый Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации
(ее региональным подразделением).
8.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (трех) календарных месяцев, и
удостоверенные соответствующим документом региональной
ТПП РФ либо иным
уполномоченным органом могут служить основанием для досрочного расторжения настоящего
Договора с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней от даты
принятия решения о досрочном его расторжении.
9. Срок действия и расторжения Договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31
декабря 2012 года включительно или до полного окончания взаимных расчетов.
9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон с обязательным
урегулированием взаимных обязательств.
Поставщик
ООО «__________»
10. Адреса и платежные реквизиты сторон.
Заказчик
ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск»
Россия ,454133 г.Челябинск, Аэропорт
ИНН7450061648 КПП745001001
р/счет 40702810800230060830 в ФКБ
«Петрокоммерц»
в г. Челябинск
к/сч 30101810200000000824
БИК047528824
(351) 778-36-18, 778-38-05.
Директор
__________________________/ ___________/
Генеральный Директор
__________________________/ Д.Е.Лисин /
ЛОТ № 3
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
Клапанов предохранительных ДУ-150 КДС-1500/150
г. Челябинск
« » июня 2012 года
Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора ___________, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Лисина Дмитрия
Евгеньевича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор
на условиях документации о закупке Заказчика и предложения Поставщика, при этом Стороны
признают, что если в ходе исполнения договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в
предложении Поставщика имеются несоответствия требованиям документации о закупке Заказчика,
то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего договора являются
требования документации о закупке Заказчика:
1. Предмет договора.
Поставщик обязуется поставить, а Заказчик – принять и оплатить Клапаны предохранительные
ДУ-150 КДС-1500/150 в количестве 2 шт. (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2. Поставщик обязуется передать Товар свободный от каких-либо прав и/или обременений
третьих лиц.
1.1.
2. Условия и порядок поставки Товара.
2.1.
Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 30 (тридцати) календарных
дней после подачи Заказчиком заявки.
2.2. Поставка товара осуществляется на склад Заказчика.
2.3.
Все риски случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества Товара, а
также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента исполнения
обязанности Поставщика по передаче Товара Заказчику.
2.4. Поставщик обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента отгрузки Товара направить
Заказчику по факсу и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки Товара направить
почтой или курьером Заказчику, следующие документы в оригинале:
а) счет на отгруженный Товар, оформленный в соответствии с действующим
законодательством, который должен содержать: назначение платежа; условия оплаты; дату и номер
Договора; количество и цену отгруженного Товара; ставку и сумму НДС; подписи уполномоченных
лиц и оттиск печати Поставщика;
б) счет-фактуру на отгруженный Товар, оформленную в соответствии с действующим
законодательством;
в) товарную накладную (форма ТОРГ-12), оформленную в соответствии с действующим
законодательством;
г) квитанцию о приеме Товара к перевозке или копию транспортной накладной
(железнодорожной квитанции);
д) упаковочный лист, комплектовочно-отгрузочную и/или повагонно-отгрузочную
ведомость (при многоместных поставках) на каждую отгружаемую партию (контейнер, вагон,
единица багажа) с указанием числа мест, ассортимента уложенной в каждое место продукции, веса
каждого места и вида упаковки (ящик, пакет и т.п.), а также комплектовочную ведомость на каждое
сборное изделие;
е) паспорт на Товар, или другие документы, указанные в Договоре.
ж) Акт сверки расчетов
2.5.
Пересылка
оригиналов
любых
документов
должна
производиться
через
специализированные почтовые службы («Экспресс-Почта» и т.п.) с уведомлением о вручении
адресату или курьером. Копии документов, передаваемых Поставщиком Заказчику в рамках
настоящего договора, должны быть по запросу Заказчика заверены от имени Поставщика подписью
его руководителя (с указанием его должности) и оттиском печати Поставщика.
3. Качество и комплектность.
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям и
другой нормативно-технической документации установленной для данного вида Товара.
3.2. Комплектность поставляемого Товара определяется Договором и требованиями документации о
закупке Заказчика.
4. Гарантийный срок.
4.1. На Товар устанавливается гарантийный срок, равный 12 месяцам и исчисляемый с момента
получения Товара Заказчиком.
4.2. Поставщик обязан за свой счет по выбору Заказчика либо устранить дефекты, выявленные в
течение гарантийного срока либо заменить Товар и комплектующие, если не докажет, что дефекты
возникли в результате нарушения Заказчиком правил условий хранения и эксплуатации, должным
образом сообщенных Заказчику Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время
устранения Поставщиком дефектов. При замене Товара, либо комплектующих к ней, гарантийный
срок исчисляется заново со дня замены.
4.3. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком в месте
нахождения Товара в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления Заказчиком
об их обнаружении. Заказчик имеет право устранить такие дефекты самостоятельно или силами
привлеченной организации, но за счет Поставщика. В таком случае Поставщик обязан возместить
затраты Заказчика в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предъявления ему
подтверждающих документов.
4.4. Замена продукции осуществляется Поставщиком в указанные Заказчиком разумный срок.
5. Порядок приемки товара.
5.1. Место приемки Товара по количеству и по качеству:
 склад Заказчика.
5.2. Приемка Товара по количеству.
5.2.1. Приемка по количеству производится Заказчиком по транспортным и сопроводительным
документам (счету-фактуре, описи, упаковочным ярлыкам и др.) Поставщика (отправителя).
5.3. Приемка Товара по качеству:
5.3.1. Приемка Товара по качеству проводится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поставки.
Представитель Поставщика обязан явиться по вызову Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента получения вызова, если в нем не указан иной срок явки.
Представитель Поставщика должен иметь документы, уполномочивающие его на право участия
в определении качества и комплектности поступившего к Заказчику Товара.
В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, либо в случае необоснованного
отказа Поставщика от подписания акта приема передачи товара, Заказчик вправе подписать акт
приема-передачи, констатирующий качество и/или комплектность поставленного Товара в
одностороннем порядке.
5.3.2. В случае обнаружения скрытых недостатков в поставленном Товаре, Заказчик составляет акт
о скрытых недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика для согласования им акта о
скрытых недостатках Товара обязателен. К срокам явки представителя Поставщика и последствиям
его неявки применяются условия, указанные в п. 5.3.1. настоящего договора.
Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены
при обычной для такого рода товара проверке и выявлены только в процессе обработки, подготовки
к монтажу, в процессе монтажа, испытания и использования товара.
5.4. Претензии по поводу недопоставки товара, некомплектности либо ненадлежащего качества
Товара, предъявляются Заказчиком к Поставщику в письменной форме.
Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения претензии по поводу
недопоставки товара, некомплектности Товара устранить, указанные в претензии, недостатки
Товара.
Поставщик обязан в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения претензии по
поводу ненадлежащего качества Товара устранить, указанные в претензии, недостатки Товара.
6. Цена и порядок расчетов.
6.1. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней после поставки Товара и
подписания накладных ТОРГ-12 Заказчиком, на основании полученного счета от Поставщика. Цена
товара включает НДС (18%), и составляет ________ руб.
6.2. Все расчеты осуществляются в рублях Российской Федерации путем безналичного
перечисления денежных средств.
6.3. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика в уполномоченном банке, а фактом оплаты является поступление
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6.4. Поставщик представляет Заказчику счет-фактуру в сроки, установленные действующим
налоговым законодательством РФ.
7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
7.1. В случае возникновения споров в связи с настоящим Договором, стороны обязуются решать
возникшие разногласия путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии, за исключением
случаев указанных в п. 5.4. настоящего договора.
7.2.
В случае отказа в удовлетворении претензий или неполучении ответа на претензию в срок
указанный в п.7.1. настоящего договора, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
Челябинской области.
7.3.
В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в
размере 0,3% за каждый день просрочки от общей стоимости Товара указанной в Договоре, начиная
с первого дня просрочки.
7.4.
В случае нарушения сроков оплаты, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 1/300
от действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от общей стоимости
товара.
7.5. Штрафные санкции считаются начисленными с момента полного или частичного признания
стороны по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания
стороной претензий в добровольном порядке и взыскания стороной штрафных санкций в
арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного
решения.
8. Форс-мажорные обстоятельства.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожара,
блокады, стихийных бедствий, массовых беспорядков, принятием органами государственной или
местной власти законов или подзаконных актов прямо или косвенно препятствующих исполнению
договора или других, не зависящих от сторон обстоятельств.
8.3. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным для подтверждения даты
наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является
соответствующий документ, выдаваемый Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации
(ее региональным подразделением).
8.4. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (трех) календарных месяцев, и
удостоверенные соответствующим документом региональной
ТПП РФ либо иным
уполномоченным органом могут служить основанием для досрочного расторжения настоящего
Договора с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней от даты
принятия решения о досрочном его расторжении.
9. Срок действия и расторжения Договора.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31
декабря 2012 года включительно или до полного окончания взаимных расчетов.
9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон с обязательным
урегулированием взаимных обязательств.
Поставщик
ООО «__________»
10. Адреса и платежные реквизиты сторон.
Заказчик
ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск»
Россия ,454133 г.Челябинск, Аэропорт
ИНН7450061648 КПП745001001
р/счет 40702810800230060830 в ФКБ
«Петрокоммерц»
в г. Челябинск
к/сч 30101810200000000824
БИК047528824
(351) 778-36-18, 778-38-05.
Директор
__________________________/ ___________/
Генеральный Директор
__________________________/ Д.Е.Лисин /